Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Transkrypt
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 2 lipca 2015 r. Elektronicznie podpisany przez: Lech Hamera Poz. 2025 Data: 2015-07-02 10:04:08 UCHWAŁA NR VIII/80/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2015-2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. jak 3/ Załącznik nr 5 zatytułowany „Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5/ Załącznik nr 13 zatytułowany „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju. –2– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _______________________________________________________________________________________________________________ § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek –3– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf 757 75704 8020 801 80120 3020 4010 4040 4110 4120 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Obsługa długu publicznego 2 100 000,00 - 500 000,00 1 600 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 300 000,00 - 500 000,00 800 000,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 300 000,00 - 500 000,00 800 000,00 Własne 1 300 000,00 - 500 000,00 800 000,00 Oświata i wychowanie 25 810 841,00 1 142,00 25 811 983,00 Licea ogólnokształcące 5 238 088,00 - 59 698,00 5 178 390,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 945,00 - 4 300,00 24 645,00 Własne 28 945,00 - 4 300,00 24 645,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 399 613,00 - 40 500,00 3 359 113,00 Własne 3 399 613,00 - 40 500,00 3 359 113,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307 081,00 - 4 678,00 302 403,00 Własne 307 081,00 - 4 678,00 302 403,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 741,00 - 8 278,00 663 463,00 Własne 671 741,00 - 8 278,00 663 463,00 97 177,00 - 1 186,00 95 991,00 Składki na Fundusz Pracy –4– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Własne 4410 80130 97 177,00 - 1 186,00 95 991,00 Podróże służbowe krajowe 2 256,00 - 756,00 1 500,00 Własne 2 256,00 - 756,00 1 500,00 10 567 262,00 - 2 418,00 10 564 844,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 514 449,00 - 3 560,00 510 889,00 Własne 514 449,00 - 3 560,00 510 889,00 Zakup usług pozostałych 127 998,00 1 142,00 129 140,00 Własne 127 998,00 1 142,00 129 140,00 1 313 913,00 63 258,00 1 377 171,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 4 300,00 6 050,00 Własne 1 750,00 4 300,00 6 050,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 878 217,00 40 500,00 918 717,00 Własne 878 217,00 40 500,00 918 717,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 431,00 8 238,00 81 669,00 Własne 73 431,00 8 238,00 81 669,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 555,00 8 278,00 178 833,00 Własne 170 555,00 8 278,00 178 833,00 Składki na Fundusz Pracy 23 371,00 1 186,00 24 557,00 Własne 23 371,00 1 186,00 24 557,00 Szkoły zawodowe 4040 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 3020 4010 4040 4110 4120 –5– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4410 851 85111 4160 852 Podróże służbowe krajowe 852,00 756,00 1 608,00 Własne 852,00 756,00 1 608,00 Ochrona zdrowia 3 332 107,00 500 000,00 3 832 107,00 Szpitale ogólne 1 453 000,00 500 000,00 1 953 000,00 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 500 000,00 500 000,00 Własne 0,00 500 000,00 500 000,00 13 018 924,00 0,00 13 018 924,00 8 616 195,00 0,00 8 616 195,00 Zakup usług pozostałych 219 969,00 922,00 220 891,00 Własne 219 969,00 922,00 220 891,00 Zakup usług pozostałych 4 200,00 - 2 119,00 2 081,00 Własne 4 200,00 - 2 119,00 2 081,00 Zakup usług pozostałych 23 800,00 - 12 011,00 11 789,00 Własne 23 800,00 - 12 011,00 11 789,00 Podróże służbowe krajowe 300,00 76,00 376,00 Własne 300,00 76,00 376,00 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 430,00 2 130,00 Własne 1 700,00 430,00 2 130,00 Podróże służbowe zagraniczne 2 631,00 263,00 2 894,00 Własne 2 631,00 263,00 2 894,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 281,00 6 736,00 13 017,00 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 4300 4306 4307 4416 4417 4420 4700 –6– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4706 4707 853 85395 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4247 Własne 6 281,00 6 736,00 13 017,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 018,00 855,00 7 873,00 Własne 7 018,00 855,00 7 873,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 769,00 4 848,00 44 617,00 Własne 39 769,00 4 848,00 44 617,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 305 460,00 - 1 142,00 3 304 318,00 Pozostała działalność 1 521 099,00 - 1 142,00 1 519 957,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 425,00 161,00 167 586,00 Własne 167 425,00 161,00 167 586,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 540,00 7,00 11 547,00 Własne 11 540,00 7,00 11 547,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 978,00 30,00 50 008,00 Własne 49 978,00 30,00 50 008,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 734,00 2,00 4 736,00 Własne 4 734,00 2,00 4 736,00 Składki na Fundusz Pracy 6 832,00 4,00 6 836,00 Własne 6 832,00 4,00 6 836,00 Składki na Fundusz Pracy 646,00 1,00 647,00 Własne 646,00 1,00 647,00 23 789,00 - 195,00 23 594,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –7– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Własne 4249 4300 921 23 789,00 - 195,00 23 594,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 821,00 - 10,00 811,00 Własne 821,00 - 10,00 811,00 Zakup usług pozostałych 2 142,00 - 1 142,00 1 000,00 Własne 2 142,00 - 1 142,00 1 000,00 113 987,00 1 500,00 115 487,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 72 487,00 1 500,00 73 987,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 1 500,00 21 500,00 Własne 20 000,00 1 500,00 21 500,00 Kultura fizyczna 122 613,00 - 1 500,00 121 113,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 122 613,00 - 1 500,00 121 113,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 763,00 - 1 500,00 15 263,00 Własne 16 763,00 - 1 500,00 15 263,00 87 030 627,00 0,00 87 030 627,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 2820 926 92605 2820 Razem: –8– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2015 - 2017 w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji w latach Łączne nakłady finansowe ( kol. 7+14 +15 +16 ) 1 1 2 010 3 01005 4 Scalanie gruntów wsi Kików 5 2012-2015 6 3 658 756 2 720 72095 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2015 3 720 72095 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 4 852 85202 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. 7 Planowane wydatki Rok budżetowy 2015 ( kol. 9+10+11+12 +13 ) w tym źródła finansowania dochody własne jst. wolne środki 9 10 dotacje i środki pochodz ące z budżet u jst. oraz innych źródeł 11 dotacje i środki pochodzą ce z budżetu państwa środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 1 433 933 13 2 224 823 0 8 3 658 756 307 847 249 700 58 147 16 258 41 889 2010-2015 894 782 592 978 301 804 93 600 208 204 2013-2015 2 669 470 1 182 193 1 487 277 268 033 1 219 244 2016r. 2017r. Wyda tki do ponies ienia po 2017 r oku 14 15 16 Jednostka org. realizując a zadanie lub koordynuj ąca program 17 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju –9– Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 2013-2015 59 992 59 992 0 6 853 85395 Nowy zawód - Nowy start 2008-2015 403 488 382 533 20 955 20 955 7 854 85410 Wykonanie klatki ognioochronnej 2014-2015 95 284 7 500 87 784 87 784 8 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2013-2015 1 990 337 0 1 990 337 319 641 65 000 x 10 079 956 2 474 896 7 605 060 806 271 65 000 Wydatki majątkowe razem 1 010 01005 Scalanie gruntów wsi Kików 2012-2015 1 675 002 1 283 000 392 002 2 600 60014 Świadczenie usług transportowo sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 2014-2017 2 150 000 200 000 600 000 600 000 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal enia Nauczyciel i w Busku Zdroju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w BuskuZdroju/I Liceum Ogólnokszt ałcące w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 1 605 696 0 1 433 933 5 299 856 101 507 290 495 0 0 0 x Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 650 000 700 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju – 10 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854 60014/71 014/7502 0/80105/8 0120/801 30/85201/ 85202/85 218/8533 3/85403/8 5406/854 07/85410 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat 2015-2016 282 000 141 000 141 000 4 852 85202 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu 2013-2015 329 824 246 225 83 599 25 063 5 853 85395 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż 2013-2015 1 184 819 602 319 582 500 6 853 85395 Nowy zawód - Nowy start 2008-2015 6 677 980 6 255 574 422 406 7 853 85395 Trzy alternatywy 2013-2015 789 475 773 806 15 669 8 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 2013-2015 1 352 797 1 334 734 18 063 141 000 87 376 44 546 2 351 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju/Jed nostki Organizacy jne Powiatu Buskiego 58 536 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 495 124 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju 377 860 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonal enia Nauczyciel i w Busku Zdroju 13 318 18 063 – 11 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 853 85395 Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy 2013-2015 904 180 694 522 209 658 6 993 202 665 10 853 85395 Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata 2013-2015 85 800 60 646 25 154 25 154 11 853 85395 "Mutual Open and Online Skills" Erazmus + 2014-2017 148 000 11 247 63 253 63 253 12 853 85395 Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erazmus + 2014-2015 279 460 131 519 147 941 147 941 13 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju 2013-2015 16 004 4 748 11 256 1 213 52 000 21 500 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju Zespół Szkół Ponadgimn azjalnych nr 1 w Busku Zdroju Zespół Szkół Ponadgimn azjalnych nr 1 w Busku Zdroju Zespół Szkół Techniczny ch i Ogólnoks ztałcących w Busku Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 10 043 Wydatki bieżące razem x 15 875 341 11 598 340 2 712 501 811 822 0 0 198 227 1 702 452 843 000 721 500 0 x Wydatki ogółem x 25 955 297 14 073 236 10 317 561 1 618 093 65 000 0 1 632 160 7 002 308 843 000 721 500 0 x – 12 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 1 1 2 600 3 60013 2 600 60014 4 Opracowniae projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 długości 2100 m”, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 m”, c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów- Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m”, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m”, e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 2400 m”, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica -Solec-ZdrójZielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych ”. rok budżetowy 2015 ( 8+9+10+11 ) 5 167 627 3 016 503 dochody własne jst 6 246 567 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Środki i dotacje Dotacje otrzymane i środki od innych z budżetu jst oraz wolne państwa innych środki (np. od jednostek wojewody, zaliczanych MEN, do sektora UKFiS, …) finansów publicznyc h 7 8 9 167 627 744 497 678 495 1 346 944 środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Inne źródła 10 11 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 12 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju – 13 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 600 60014 Przebudowę drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice w miejscowości Kików 100 000 100 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 4 600 60014 Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m 25 725 25 725 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 5 600 60014 Zakup pługa wirnikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz ładowacza czołowego do ciągnika Zakup ciagnika , kosiarki tylno-bocznej i głowicy do czyszczenia rowów 135 000 135 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 6 600 60014 234 500 234 500 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 7 600 60078 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m. 260 516 98 751 161 765 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 8 600 60078 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 m. 459 282 103 842 355 440 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 9 600 60078 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m. 483 891 162 824 321 067 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 10 600 60078 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki - Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 mb. 91 728 80 000 11 728 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 11 710 71014 Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych 30 000 30 000 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 12 710 71095 Studium wykonalności projektu pn. ,, E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" 25 000 25 000 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 13 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych 61 310 61 310 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 14 750 75020 Zakup programów i licencji 15 000 15 000 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 15 754 75411 Zakup samochodu pożarniczego 429 000 20 000 16 754 75411 Zakup centrali telefonicznej 31 000 Ogółem 5 566 082 893 102 59 000 1 357 541 737 495 350 000 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju 31 000 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju 2 577 944 0 0 x – 14 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w złotych L.p. Projekt Okres realizacj i zadania Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a program Przewidywane nakłady i źródła finansowania Dział Wydatki w roku budżetowy m 2015 źródło 2016 rok po 2017 r oku 2017 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Wartość zadania: 5 333 758 1 283 000 4 050 758 0 0 0 w tym wydatki bieżące; 1 675 002 1 283 000 392 002 0 0 0 Priorytet: - środki z budżetu j.s.t. Działanie: - środki z budżetu krajowego 429 269 327 762 101 507 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 245 733 955 238 290 495 w ty wydatki majątkowe: 3 658 756 0 3 658 756 0 0 0 2012 2015 1 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 010 01005 - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 2 kwota Wydatki poniesione do 31.12.2014 r. Rozdzi ał Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2016 - 20…… Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 20102015 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 0 - środki z budżetu krajowego 1 433 933 1 433 933 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 224 823 2 224 823 Wartość zadania: 720 0 307 847 249 700 58 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72095 w tym wydatki bieżące; – 15 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w ty wydatki majątkowe: Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 249 700 58 147 56 616 40 358 16 258 0 0 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 251 231 209 342 41 889 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Wartość zadania: 894 782 592 978 301 804 0 0 0 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu w tym wydatki bieżące; 0 0 0 0 0 0 Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 0 0 0 2010 2015 3 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 720 72095 Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ty wydatki majątkowe: 894 782 592 978 301 804 - środki z budżetu j.s.t. 182 547 88 947 93 600 712 235 504 031 208 204 2 999 294 1 428 418 1 570 876 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 307 847 Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 2013 2015 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju / Dom Pomocy 852 85202 Wartość zadania: 0 – 16 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Społecznej w Zborowie Priorytet: 4Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w tym wydatki bieżące: Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: 246 225 83 599 61 997 36 934 25 063 267 827 209 291 58 536 2 669 470 1 182 193 1 487 277 268 033 0 0 0 0 0 0 0 Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, - środki z budżetu j.s.t. 367 437 99 404 - środki z budżetu krajowego 137 820 137 820 pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 164 213 944 969 1 219 244 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1 184 819 602 319 582 500 0 0 0 Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna w tym wydatki bieżące; 1 184 819 602 319 582 500 0 0 0 Działanie 1.2 : Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 177 724 90 348 87 376 1 007 095 511 971 495 124 0 0 0 0 0 0 6 638 107 443 361 0 0 0 2013 2015 5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju 853 85395 Program: Kapitał Ludzki 2008 2015 Powiatowe Centrum - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" 6 329 824 853 85395 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wartość zadania: 7 081 468 – 17 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 6 677 980 6 255 574 422 406 - środki z budżetu j.s.t. 489 813 445 267 44 546 - środki z budżetu krajowego 277 919 277 919 5 910 248 5 532 388 377 860 403 488 382 533 20 955 257 829 257 829 38 355 17 400 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 107 304 107 304 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 789 475 773 806 Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna w tym wydatki bieżące: 789 475 Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w tym wydatki bieżące; Projekt: Nowy zawód - Nowy start - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z budżetu j.s.t. 7 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2013 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju 853 85395 0 0 0 0 0 0 15 669 0 0 0 773 806 15 669 0 0 0 0 0 0 20 955 0 - środki z budżetu krajowego 118 421 116 070 2 351 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 671 054 657 736 13 318 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 – 18 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 Projekt: Trzy alternatywy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1 412 789 1 394 726 18 063 0 0 0 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w tym wydatki bieżące: 1 352 797 1 334 734 18 063 0 0 0 1 352 797 1 334 734 18 063 59 992 59 992 0 0 0 0 Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2013 2015 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonaleni a Nauczycieli w Busku Zdroju 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 59 992 59 992 Program: Kapitał Ludzki Wartość zadania: 904 180 694 522 209 658 0 0 0 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w tym wydatki bieżące; 904 180 694 522 209 658 0 0 0 30 159 23 166 6 993 874 021 671 356 202 665 0 0 0 0 0 0 Działanie: 9. 2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9 Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy - środki z budżetu j.s.t. 2013 2015 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 853 0 85395 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0 – 19 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Program: " Uczenie się przez całe życie" Wartość zadania: 85 800 60 646 25 154 0 0 0 Comenius - partnerskie projekty szkół w tym wydatki bieżące: 85 800 60 646 25 154 0 0 0 85 800 60 646 25 154 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 20132015 10 Zespół Szkół Ponadgimnaz jalnych nr 1 w Busku Zdroju 853 85395 Projekt:" Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata" - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: " Erazmus+" Wartość zadania: 279 460 131 519 147 941 0 0 0 Kształcenie i szkolenie zawodowe w tym wydatki bieżące: 279 460 131 519 147 941 0 0 0 279 460 131 519 147 941 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 20142015 11 Akcja 1 "Mobilność uczniów" Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszta łcących w Busku Zdroju 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych – 20 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Projekt:" Zagraniczna praktyka atutem młodego technika" Program: " Erazmus+" 12 Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" 20142017 Zespół Szkół Ponadgimnaz jalnych nr 1 w Busku Zdroju 853 85395 Projekt: "Mutual Open and Online Skills" - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wartość zadania: 148 000 11 247 63 253 52 000 21 500 0 w tym wydatki bieżące: 148 000 11 247 63 253 52 000 21 500 0 148 000 11 247 63 253 52 000 21 500 0 w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 2 006 341 4 748 2 001 593 0 0 0 16 004 4 748 11 256 0 0 0 2 400 1 187 1 213 13 604 3 561 10 043 1 990 337 0 1 990 337 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Wartość zadania: Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura w tym wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 13 Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju 2013 2015 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 900 90005 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 0 384 641 0 384 641 – 21 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki bieżące 1 605 696 1 605 696 13 443 341 11 398 340 1 971 501 52 000 21 500 0 554 210 483 388 70 822 0 0 0 1 033 492 835 265 198 227 0 0 0 11 855 639 10 079 687 1 702 452 52 000 21 500 0 Ogółem wydatki majątkowe: 9 984 672 2 467 396 7 517 276 0 0 0 - środki z budżetu j.s.t. 1 249 070 486 538 762 532 0 0 0 - środki z budżetu krajowego 1 610 108 155 220 1 454 888 0 0 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 125 494 1 825 638 5 299 856 0 0 0 23 428 013 13 865 736 9 488 777 52 000 21 500 0 - środki z budżetu j.s.t. 1 803 280 969 926 833 354 0 0 0 - środki z budżetu krajowego 2 643 600 990 485 1 653 115 0 0 0 18 981 133 11 905 325 7 002 308 52 000 21 500 0 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych – 22 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Dotacje celowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji w zł 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60016 Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe Gmina Busko - Zdrój 2 851 85111 Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju " Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 3 852 85201 Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego 4 852 85204 Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego 5 852 85295 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej Gmina Pacanów 5 000 6 853 85311 Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Powiat Staszowski, Pińczowski oraz w Dąbrowie Tarnowskiej 6 576 7 854 85406 Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Powiat Kazimierski 3 000 25 000 1 453 000 85 000 100 000 – 23 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8 921 92105 Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych Gminy Powiatu Buskiego 2 987 9 921 92105 Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2015" Gmina Nowy Korczyn 1 500 10 921 92105 Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju" Gmina Solec-Zdrój 2 000 11 921 92105 Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie Spotkanie z Folklorem " Gmina Busko - Zdrój 1 500 12 921 92105 Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmi Bukowina " Gmina Busko - Zdrój 2 000 13 921 92105 Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz" Gmina Busko - Zdrój 10 000 14 921 92105 Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2015" Gmina Busko - Zdrój 1 000 15 921 92105 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Wszystkie dzieci Świata" Województwo Świętokrzyskie 2 000 16 921 92105 Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015 Województwo Świętokrzyskie 5 000 17 921 92109 Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gmina Busko - Zdrój 1 500 18 921 92116 Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Gmina Busko - Zdrój 15 000 19 921 92118 Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy Gmina Wiślica Razem 5 000 1 727 063 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 851 85156 Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie 16 848 2 851 85195 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia Wyłoniona w drodze konkursu 10 000 – 24 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 852 85201 Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie 1 287 652 4 852 85202 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi 1 146 552 5 852 85202 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach 6 852 85295 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej Wyłoniona w drodze konkursu 10 000 7 853 85311 Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ 57 540 8 853 85395 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej Wyłoniona w drodze konkursu 10 000 9 900 90019 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska Wyłoniona w drodze konkursu 25 000 10 921 92105 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wyłoniona w drodze konkursu 21 500 11 921 92120 Konserwacja techniczna i estetyczna późnorenesansowej ambony w Kościele pw. Św. Stanisława w Chotelku Zielonym Parafia Rzymskokatolika pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju 4 800 12 921 92120 Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym przytęczowym w kościele parafialnym w Szczaworyżu Parafia Rzymskokatolika pw.Św. Jakuba Starszego w Szczworyżu 6 000 13 921 92120 Konserwacja 4 rzeźb z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Szańcu Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Szańcu 5 000 14 921 92120 Prace projektowe związane z remontem dachu dworu w Bosowicach Suzann Nowicka 4 200 15 926 92605 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu Razem Ogółem I + II 130 920 25 013 2 761 025 4 488 088 – 25 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego Dział Rozdzi ał § Treść 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawcz y w Broninie Zespół Szkół Specjalny ch I Liceum Ogólnokszta łcące w Busku Zdroju Zespół Szkół Ponadgimnazj alnych Nr 1 w Busku - Zdroju Zespół Szkół Techniczno Informatycznyc h w Busku Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc ących Zespół Szkół Ponadgimnazj alnych im. Orlat Lwowskich w Stopnicy Razem wydatki 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 892 374 3 490 000 1 633 990 372 916 237 148 436 685 272 552 57 870 9 390 891 0 470 000 525 000 0 0 0 0 0 995 000 30 824 30 824 318 000 341 676 659 676 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 608 34 500 56 108 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 720 68 840 136 560 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 398 10 442 17 840 1 012 1 012 24 450 68 530 92 980 1 020 000 560 000 4210 4440 80111 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawc zy w Busku Zdroju Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne 500 000 0 0 0 0 0 2 080 000 – 26 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 72 854 399 444 472 298 360 000 679 923 35 000 1 074 923 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 065 59 248 72 818 165 131 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 983 143 672 11 866 228 521 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 903 20 442 9 800 42 145 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 024 7 024 4300 Zakup usług pozostałych 3 036 3 036 4410 Podróże służbowe krajowe 726 726 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 196 80105 Przedszkola specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 5 000 17 049 43 861 25 286 0 0 285 000 0 0 0 0 0 285 000 600 600 180 062 180 062 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000 17 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000 34 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 108 6 108 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662 662 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 065 1 065 4300 Zakup usług pozostałych 1 070 1 070 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 817 31 817 4430 Różne opłaty i składki 1 316 1 316 – 27 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 300 11 300 Licea ogólnokształcące specjalne 780 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 976 178 881 748 857 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 900 13 500 59 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 526 34 026 146 552 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 559 5 448 22 007 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 662 10 662 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 4270 Zakup usług remontowych 23 039 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 80121 4440 4700 80134 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 0 0 0 0 0 0 1 030 000 2 000 23 039,00 1 612 374 250 000 2 000 000 1 141 24 180 3 508 3 508 518 518 10 700 10 700 1 616 1 616 0 0 0 0 0 0 3 612 374 125 730 125 730 1 173 545 1 250 347 2 423 892 92 830 117 749 210 579 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 847 246 073 479 920 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 868 38 314 74 182 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 63 856 73 856 – 28 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4700 80146 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000 509 5 509 61 284 33 119 94 403 2 316 2 316 14 207 14 207 1 322 1 322 105 960 105 960 498 498 61 284,00 0 0 13 990 0 0 0 0 0 13 990 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 8 490 8 490 4700 80150 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artstycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 372 916 237 148 436 685 272 552 57 870 1 374 527 354 520 529 347 4 300 6 050 244 195 366 434 241 801 162 995 290 870 182 551 40 500 918 717 23 140 15 400 23 427 16 096 3 606 79 025 47 397 30 615 56 265 36 278 8 278 178 833 1 239 – 29 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 833 3 946 7 300 5 292 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 878 304 522 859 2 563 Zakup materiałów i wyposażenia 1 973 2 059 5 225 2 778 12 035 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 485 434 2 848 1 476 9 243 4260 Zakup energii 19 734 6 386 16 720 7 652 50 492 4270 Zakup usług remontowych 1 950 564 4 180 1 736 8 430 4280 Zakup usług zdrowotnych 292 130 531 451 1 404 4300 Zakup usług pozostałych 2 404 2 170 4 873 2 257 11 704 829 347 1 298 755 3 229 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 4700 854 85403 3020 1 186 40 40 1 000 87 209 312 1 608 323 174 679 353 1 529 18 703 10 605 20 518 12 638 62 464 61 207 146 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 557 146 146 244 217 325 226 1 012 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 033 436 2 559 728 0 0 0 0 0 0 6 593 164 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 3 987 626 2 522 300 0 0 0 0 0 0 6 509 926 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 90 761 101 761 – 30 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 2 448 055 1 700 804 4 148 859 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 176 137 035 341 211 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 458 209 326 566 784 775 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 038 44 333 112 371 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 6 000 31 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000 22 873 112 873 4220 Zakup środków żywności 20 000 6 750 26 750 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 5 534 5 534 4260 Zakup energii 370 000 59 479 429 479 4270 Zakup usług remontowych 30 000 1 673 31 673 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 5 136 8 136 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 7 753 77 753 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000 10 086 19 086 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4430 Różne opłaty i składki 7 000 11 870 18 870 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 948 85 647 250 595 4480 Podatek od nieruchomości 4700 85415 3240 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów 5 000 1 200 1 200 3 000 3 000 4 000 3 500 4 000 500 0 0 0 0 0 0 7 500 4 500 – 31 – Poz. 2025 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 3 000 41 810 33 928 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 810 18 928 6 925 810 6 049 728 3 000 0 0 0 0 0 0 75 738 25 000 10 000 40 738 1 633 990 372 916 237 148 436 685 272 552 57 870 15 984 055