Załącznik 8 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA

Załącznik 8
do ZARZĄDZENIA Nr 56/2012REKTORA PWSZ w PŁOCKUz dnia 21.11.2012 r.
ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYJAZDY PRACOWNIKÓW (ST)
1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały
obliczone na podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na
realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2012/2013”.
2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę
stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni
partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę
stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych.
4. Stypendia przyznawane w programie Erasmus mają charakter uzupełniający – są
przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w
instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego,
zwiększone koszty utrzymania za granicą).
5. Przy podejmowaniu decyzji o określeniu wysokości stawek stypendium będą
uwzględnianenastępujące zasady:
wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/
miejscowościdla pracowników wszystkich jednostek uczelni będą takie same;
okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia
stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia; jeżeli podróżodbywała
się poza okresempotwierdzonym przez uczelnię przyjmującą, uczelnia macierzysta do
rozliczenia możedoliczyć maksymalnie jeden dzień na podróż„tam” i jeden dzień na
podróż„z powrotem” podwarunkiem udokumentowanych tych dni dokumentem
podróży z widocznymi datami;
będą respektowane górne limity stawek stypendium podane przez NA, dostępne na
stronie programu, jakkolwiek uczelniamoże podjąć decyzję o stosowaniu niższych
stawek. W takim przypadku, obliczeniewysokości należnych środków nastąpi z
zastosowaniem polskich przepisów regulujących służbowewyjazdy zagraniczne
1
konieczne będzie sprawdzenie, czy łączna kwota diet (pobytowych,dojazdowych) i
kosztów zakwaterowania nie przekracza górnego limitu.
6. Obliczanie stawek:
pobyt 1-6 dni włącznie: stawka na pobyt „... dni”;
pobyt 7-dniowy: stawka na pobyt „Tydzień(7 dni)”;
pobyt 8-13 dni: stawka na pobyt „Tydzień(7 dni)” + [(stawka „2 tygodnie" minus stawka
„Tydzień(7 dni)” / 7 x liczba dni drugiego tygodnia];
pobyt 14 dni: stawka „Dwa tygodnie”;
LV
RO
FR
TR
Łotwa
Rumunia
Francja
Turcja
1 dzień
130 €
120 €
200 €
140 €
2 dni
260 €
240 €
400 €
280 €
3 dni
390
360 €
600 €
420 €560
4 dni
€520
480 €
800 €
€700
5 dni
€650
600 €
1000 €
€840
6 dni
€780
720 €
1200 €
€980 €
7 dni
€910 €
840 €
1400 €
1.372 €
2 tyg.
1.274 €
1.176€
1.960€
7. Ogłoszone stawki (odnoszące się do wyjazdów pracowników) nie uwzględniają kosztów
podróży. Maksymalna kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi:
liczba dni (tygodni) x stawka na dzień (tydzień) + rzeczywiste koszty podróży
(udokumentowane rachunkiem i/lub kopią biletu z widoczną ceną).
8. Pracownik, który decyduje się na podróż własnym samochodem musi wcześniej uzyskać
zgodę Rektora.
9. W przypadku podróży własnym samochodem pracownik powinien złożyćoświadczenie o
odbyciu
podróży
samochodem
granicy(oświadczenie
woli
wraz
podpisane
z
informacją
przez
o
pracownika).
terminie
Zwrot
przekroczenia
kosztów
za
podróżsamochodem możenastąpić na podstawie zaświadczenia o cenie biletu kolejowego,
autokarowego lub lotniczego (należywybrać najtańszą opcję) na danej trasie lub wyliczenia
opartego o liczbę przebytych kilometrów orazstawkę ryczałtową przypadającą na jeden
kilometr, nie wyższą niżrównowartość 0,22 €. Należywybrać bardziej ekonomiczny
wariant wyliczenia.Jeśli podróż samochodem odbywało więcej osób, stypendium na koszty
2
podróży otrzymuje tylko jedna osoba. Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania
wysokości kwoty, dofinansowanie na wyjazd typu STA i STT ma charakter stypendium.
10.
Potwierdzeniem prawidłowego wykorzystania i wypłacenia stypendium pracownikowi
przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:
umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
„Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia
zajęćdydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia” w przypadku wyjazdu w
celach szkoleniowych;
dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz
liczbęzrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych/zrealizowanie programu szkolenia;
dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika – wyciągi z rachunku
bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce;
wypełniona przez pracownika „Ankieta stypendysty Erasmusa”;
w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu z widoczną ceną, a
wwypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o
odbyciupodróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy
(oświadczenie wolipodpisane przez pracownika) oraz wydruk z ceną biletu na danej
trasie lub obliczenie kwotynależnej z tytułu przejazdu samochodem.
11. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro, a przyznane i wypłacone
pracownikowistypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów
określonych w umowie NA-uczelnia.
12. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.
13. Wszelkie płatności na rzecz indywidualnych stypendystów powinny być zrealizowane
najpóźniejw terminie jednego miesiąca po upływie okresu obowiązywania umowy.
Raport końcowy złożony doNA będzieuzgodniony z kwesturą i będzie odzwierciedlać
rzeczywistezrealizowane płatności.
3