Część objaśniająca do załącznika wydatków

WYDATKI
Kwota zaplanowanych na 2006 rok wydatków wynosi 278.918.931 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 254.435.226 zł, co stanowi 91,22 % wydatków ogółem, obejmujące:
• wynagrodzenia i pochodne – 63.600.993 zł (22,80 % wydatków ogółem),
• dotacje – 17.134.563 zł (6,14 % wydatków ogółem) w tym:
⇒ dotacje dla zakładów budżetowych – 2.256.715 zł,
⇒ dotacje dla instytucji kultury –
6.121.600 zł,
⇒ pozostałe dotacje –
8.756.248 zł,
• obsługa długu – 7.842.156 zł (2,81 % wydatków ogółem),
• pozostałe wydatki – 165.857.514 zł (59,47 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe – 24.483.705 zł, co stanowi 8,78 % wydatków ogółem.
Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono
w załączniku Nr 3 do uchwały.
W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą:
1. zadania własne gminy
2. zadania rządowe zlecone ustawami
Porównanie planowanych wydatków na 2006r.
do przewidywanego wykonania wydatków w 2005r. według działów
/w zł/
Dział
Nazwa działu
1
010
100
2
Rolnictwo i łowiectwo
Górnictwo i kopalnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
400
600
630
700
710
750
751
752
754
756
Przewidywane
wykonanie
Plan na 2006 rok
za 2005 rok
3
4
100.720
120.820
12.000
12.000
66
%
(4:3)
5
119,96
100,00
120.000
1.000.000
833,33
33.333.035
150.100
47.370.668
1.139.000
18.820.867
38.415.032
168.318
48.210.000
1.102.000
18.635.070
115,25
112,14
101,77
96,75
99,01
490.542
21.520
4,39
2.000
2.000
100,00
2.419.915
2.575.280
106,42
162.634
156.500
96,23
Dział
Nazwa działu
1
757
758
801
851
852
2
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
853
854
900
921
926
Przewidywane
wykonanie
Plan na 2006 rok
za 2005 rok
3
4
9.685.782
7.842.156
2.263.287
2.866.238
59.023.167
57.215.800
2.559.700
2.049.700
52.061.931
67.827.230
Ogółem
%
(4:3)
5
80,97
126,64
96,94
80,08
130,28
577.000
577.000
100,00
1.681.763
961.205
57,15
13.286.474
15.340.606
115,46
12.352.893
7.488.100
60,62
5.063.883
262.677.361
6.332.356
278.918.931
125,05
106,18
• Przewidywane wykonanie za 2005 rok – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie
roku Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta
Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XXXIV/137/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok według
stanu na 31.10.2005 r.,
• Plan na 2006 rok – projekt uchwały budżetowej na 2006 rok,
• % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2006 rok do przewidywanego
wykonania za rok 2005),
Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2006 rok przedstawia
poniższe zestawienie:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
120.820 zł
W ramach tego działu zabezpieczono środki na:
bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wraz z wyłożeniem dna
i skarp płytami melioracyjnymi wytypowanych części rowów
• 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej
•
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
120.000 zł
820 zł
12.000 zł
W pozycji tej zaplanowano wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej na
rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Wysokość składki na rok 2006 utrzymana została na
dotychczasowym poziomie, niezmienionym od roku 2000.
67
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
1.000.000 zł
W ramach działu 400 na 2006 rok zaplanowano wydatki na realizację inwestycji na kwotę
1.000.000 zł. Szczegółowy zakres zadania przedstawiono w załączniku i części opisowej do
inwestycji.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
38.415.032 zł
Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego
oraz utrzymaniem dróg, które realizować będzie przede wszystkim Zarząd Dróg
i Komunikacji. W 2006 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak
w poprzednich latach na:
•
zakupie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej
24.650.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenie za usługi przewozowe świadczone na
rzecz Miasta Wałbrzycha przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.
w Wałbrzychu. Na rok 2006 planuje się zakup około 4.924.000 wozokilometrów. W ramach
tych usług wykonywana będzie w dalszym ciągu komunikacja na terenie Szczawna Zdroju.
•
przewozie osób niepełnosprawnych
430.000 zł
Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
Sp. z o. o. oraz warunkami określonymi przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych usługi
przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych w 2006
roku nadal będą wykonywane specjalnie do tego celu dostosowanymi: trzema mikrobusami,
jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN, jednym niskopodwoziowym autobusem
KAPENA. Na rok 2006 planuje się zakup około 114.000 wozokilometrów. W ramach działu
zaplanowano również, podobnie jak w roku poprzednim, wydatki na dowóz dzieci do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.
•
utrzymaniu technicznym infrastruktury przystankowej i czystości na
przystankach
190.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na: naprawę
i malowanie wiat przystankowych, zakup i montaż tablic informacyjnych, naklejanie
rozkładów jazdy oraz utrzymanie czystości na przystankach.
•
zakupie materiałów i wyposażenia
75.000 zł
Zabezpieczone środki dotyczą zakupu papierowych blankietów biletów komunikacji
miejskiej oraz kart elektronicznych do elektronicznego systemu opłat za przejazdy.
68
•
zadaniach
z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych
i wewnętrznych
1.410.000 zł
W 2006 roku w ramach działu 600 nadal realizowane będą niezbędne roboty awaryjne
i konserwacyjne pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury
drogowej, w tym:
a) remonty bieżące dróg,
b) remonty mostów i przepustów, obiektów inżynierskich,
c) utrzymanie i konserwacja oznakowań poziomych i pionowych dróg,
d) roboty konserwacyjno – utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej,
e) utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
f) utrzymanie urządzeń odwadniania pasa drogowego,
g) zakupy związane z ewidencją dróg, ekspertyz i map.
•
zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg i Komunikacji
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
3.100.000 zł
2.400.000 zł
700.000 zł
Z uwagi na administracyjny charakter działalności Zarządu Dróg i Komunikacji notuje się
wysoki udział płac i pochodnych w wydatkach ogółem.
•
zadaniach inwestycyjnych
8.560.032 zł
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do
inwestycji.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
168.318 zł
W ramach działu zaplanowano środki na dofinansowanie upowszechniania turystyki,
w tym między innymi na:
o prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
o wytyczenie i oznakowanie tras oraz torów rowerowych,
o oznakowanie turystyczne miasta – ścieżki edukacyjne w Książańskim Parku
Krajobrazowym,
o kontynuację inwentaryzacji turystycznej miasta.
Planuje się zlecenie realizacji części zadań z zakresu upowszechniania turystyki wraz
z udzieleniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
– 13.000 zł.
W planowanych wydatkach uwzględniono ponadto składkę na Dolnośląską
Organizację Turystyczną – 11.000 zł, do której Gmina Wałbrzych zgodnie z Uchwałą
Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku przystępuje
z dniem 1 stycznia 2006 roku.
W 2006 r. planuje się również zrealizowanie inwestycji na kwotę 17.118 zł opisanej
w części dotyczącej inwestycji.
69
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
48.210.000 zł
W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 45.000.000 zł na zakup od
Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy oraz dostawę mediów i remonty lokali. Uwzględniono również
wydatki związane z udziałem gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych.
Ponadto planowane wydatki (460.000 zł) obejmują zwrot nakładów na remonty lokali
użytkowych, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty należne przy usłudze notarialnej,
pierwokupy oraz wykupy nieruchomości, a także opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi
oraz ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, w tym ubezpieczenie Zamku Książ. Na
2006 rok planuje się również przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów komunalnych.
W ramach pozostałej działalności uwzględniono wydatki na:
o remont lokali mieszkalnych przeznaczonych dla grupy wałbrzyskich Romów jako
udział własny gminy w Programie Rządowym na Rzecz Społeczności Romskiej –
22.960 zł,
o zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych – 50.000 zł,
o dofinansowanie remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych
w ramach programu „Nasz Dom” – 187.040 zł,
o opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych – 100.000 zł.
W 2006 roku planuje się także przeprowadzenie inwestycji na kwotę 2.390.000 zł
opisanych w części dotyczącej inwestycji.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1.102.000 zł
W dziale 710 zaplanowano wydatki:
o na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
przygotowanie map scalonych dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, zakup map niezbędnych do opracowania tych planów oraz obsługę
formalno prawną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –
211.400 zł,
o na działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.600 zł,
o na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map
sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do realizacji zadań gminy (np. koszenie
traw, wycinka drzew, sprzątanie) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
wyceny gruntów, lokali użytkowych, garaży, urządzeń i nasadzeń – 300.000 zł,
o na utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym: koszty dostawy wody i energii
elektrycznej – 45.000 zł) – 585.000 zł.
W roku 2006 podobnie jak w roku poprzednim utrzymaniem cmentarzy komunalnych zgodnie
z Umową Nr 1155/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku zajmować się będzie Miejski Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu.
Na rok 2006 Gmina Wałbrzych nie otrzymała dotacji celowej z budżetu państwa na
utrzymanie cmentarza wojennego na Gaju, jak miało to miejsce w poprzednich latach.
70
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
18.635.070 zł
W ramach działu 750 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych
wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji
ludności, a także spraw realizowanych przez USC – 424.810 zł. Przyznaną na 2006 rok
dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla
pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
387.483 zł
37.327 zł
Dział 750 obejmuje również wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha.
W planie na 2006 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 551.780 zł, z czego na:
diety dla radnych
wydatki rzeczowe
472.400 zł
79.380 zł
Plan w dziale 750 obejmuje również wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w tym
środki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i pochodne od
tych wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
3. Wydatki inwestycyjne
13.015.544 zł
3.100.000 zł
640.000 zł
Wydatki na wynagrodzenia w dziale 750 skalkulowane zostały przy założeniu
zatrudnienia na poziomie 311 etatów. Ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne
obejmują koszty rzeczoznawcy dokonującego wyceny ruchomości zajętej przez organ
egzekucyjny (9.575 zł) oraz wydatki związane z obsługą prawną oraz kosztami zastępstwa
procesowego.
Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów
biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty
telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, sprzątanie pomieszczeń Urzędu,
zakup energii, prasy, szkolenia, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników, obsługę
prawną, koszty zastępstwa procesowego, prowizje od operacji na rachunkach bankowych
Urzędu Miejskiego i inne, a także utrzymanie lokali wspólnot samorządowych (140.000 zł).
W ramach działu zaplanowano również środki na promocję miasta (675.000 zł) tj. na:
o wydawnictwa i akcesoria promocyjne – 290.000 zł,
o działania mające na celu promocję miasta – 278.200 zł,
o tłumaczenia – 15.000 zł,
o współpracę z miastami partnerskimi – 73.300 zł,
o konsultacje, ekspertyzy (opracowania do projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską) – 18.500 zł,
71
Ponadto w 2006 roku planuje się w dziale 750 kontynuację z roku 2005 projektu
dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności i
budżet państwa pod nazwą „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji
zawodowych wałbrzyszan” – 103.782 zł.
Uwzględniono również składki na:
- Komitet Europejski w Wałbrzychu
- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej
- Związek Miast Polskich
-
12.000 zł
10.000 zł
22.154 zł.
Plan w dziale 750 obejmuje także wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do
składania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji (np. studia wykonalności, analizy i koncepcje funkcjonalno-przestrzenne
przewidziane do rewitalizacji fragmentów miasta bądź poszczególnych obiektów) – 80.000 zł.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
21.520 zł
Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są z dotacji celowej przekazanej
z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, podana przez
gminę w meldunku dotyczącym rejestru wyborców według stanu na dzień 30 września
2005 roku, przy przyjętym wskaźniku 204 zł na jeden tysiąc wyborców.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
2.000 zł
Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych
w zakresie obrony. Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego
dotacja na te zadania zaplanowana w budżecie państwa na 2006 rok dla Miasta Wałbrzycha
utrzymana została na poziomie roku 2005.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2.575.280 zł
W dziale 754 wzorem lat ubiegłych zaplanowano wydatki na nagrody za osiągnięcia
w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Przy czym
planowane na ten cel środki zamknęły się w kwocie 5.000 zł. Ponadto zaplanowano środki
w wysokości 15.000 zł na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w pomieszczeniach
Komendy Miejskiej Policji znajdujących się przy ul. Psie Pole w Wałbrzychu.
Na 2006 rok w ramach niniejszego działu planowane są także wydatki w zakresie obrony
cywilnej. Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 42.500 zł. Znaczna część
tych środków, to jest 32.600 zł, pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
72
W stosunku do roku 2005 notuje się wzrost dotacji z budżetu państwa na to zadanie, co jest
skutkiem przyznania na 2006 rok środków na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego
Zespołu Reagowania w kwocie 29.600 zł. Szczegółowy zakres zadania przedstawiono
w załączniku i części opisowej do inwestycji.
Dział 754 obejmuje również wydatki na działalność Straży Miejskiej w Wałbrzychu,
która od 1 stycznia 2005 roku działa jako jednostka budżetowa. Na 2006 rok planowany jest
wzrost wydatków w stosunku do roku 2005, co jest rezultatem uwzględnienia wydatków
niezbędnych dla właściwej i zgodnej z przepisami realizacji powierzonych zadań z zakresu
ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Wałbrzycha oraz wzrostem zatrudnienia do
56 o jeden etat mundurowy.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
1.974.580 zł
366.200 zł
Wydatki rzeczowe obejmują między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich,
ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów
służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, materiały biurowe,
bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności.
Wydatki te obejmują również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatę
na PFRON.
W kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono ponadto środki związane z uruchomieniem
posterunku Straży Miejskiej i Policji na Podzamczu w wysokości 3.000 zł.
3. Wydatki inwestycyjne
57.000 zł
Szczegółowy zakres zadania przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.
W ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono analogicznie do roku
poprzedniego wydatki rzeczowe (91.000 zł) związane z wizyjnym monitorowaniem centrum
Wałbrzycha, koszty związane z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym, udziałem w trybie
awaryjnym służb komunalnych w akcjach ratowniczych na terenie miasta Wałbrzycha jak
również wydatki na prace związane z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych w rejonie
biedaszybów.
Ponadto w zakresie pozostałej działalności planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie
24.000 zł. Szczegółowy zakres zadania przedstawiono w załączniku i części opisowej do
inwestycji.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
73
156.500 zł
W ramach działu 756 zaplanowano środki na wydatki związane z poborem podatków,
opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne pracowników Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności
podatkowych oraz wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej wraz z
pochodnymi od tych wynagrodzeń. Ponadto na rok 2006 zaplanowano po raz pierwszy
wydatki związane
z powołaniem biegłych rzeczoznawców majątkowych
określających wartość budowli, biegłych oceniających stan technicznych nieruchomości oraz
dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu
prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
7.842.156 zł
Zaplanowana kwota obejmuje:
1) odsetki od kredytów
4.055.293 zł
2) odsetki od pożyczek
25.937 zł
( w tym: odsetki od pożyczek na prefinansowanie – 24.737 zł)
3) odsetki od obligacji
2.452.314 zł
Uwzględniono również wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu
Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 1.308.612 zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
2.866.238 zł
W ramach działu 758 zaplanowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń dla
żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (1.000 zł) oraz:
o rezerwę ogólną – 360.000 zł,
o rezerwy celowe – 2.452.538 zł (zgodnie z § 10 uchwały budżetowej).
Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł na sfinansowanie opłat notarialnych
związanych z wykonywaniem przez Gminę praw wspólnika/udziałowca w spółkach.
Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Glacensis – 51.700 zł.
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
•
57.215.800 zł
Szkoły podstawowe – 27.097.673 zł
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 18 publicznych szkół podstawowych oraz
1 niepubliczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa”.
74
Zaplanowane wydatki obejmują:
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Wydatki rzeczowe
4. Dotacje dla szkół niepublicznych
•
18.267.080 zł
3.551.119 zł
5.082.118 zł
197.356 zł
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 870.993 zł
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 10 publicznych
szkołach podstawowych oraz jeden oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół
Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.
Zaplanowane wydatki obejmują:
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne
673.847 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń
137.734 zł
3. Wydatki rzeczowe
46.163 zł
4. Dotacje dla szkół niepublicznych
13.249 zł
•
Przedszkola – 8.016.228 zł
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14 i 17
w formie zakładów budżetowych, Przedszkola Samorządowe Nr 10 i Nr 22 w formie
jednostki budżetowej przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1 i 2 oraz 14 przedszkoli
niepublicznych.
Zaplanowane wydatki obejmują:
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne
280.466 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń
57.328 zł
3. Wydatki rzeczowe
78.434 zł
4. Dotacje dla przedszkoli samorządowych
1.653.704 zł
5. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
5.946.296 zł
75
•
Gimnazja – 16.203.194 zł
W 2006 roku finansowaniem objętych będzie 10 gimnazjów publicznych funkcjonujących na
terenie Miasta Wałbrzycha. W stosunku do roku 2005 ich liczba zmniejszyła się
o 2 gimnazja. Na mocy Uchwały Nr XXI/7/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego
2004 r. oraz Uchwały Nr XXI/8/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r.
zlikwidowano Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Wałbrzychu przy ul. Kłodzkiej 29 i Publiczne
Gimnazjum Nr 17 w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1. Likwidacja została zakończona
z dniem 31 sierpnia 2005 roku. Ponadto na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja
niepubliczne:
1/ Gimnazjum Menadżerskie przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa”,
2/ Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek,
3/ I Społeczne Gimnazjum.
Zaplanowane wydatki obejmują:
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Wydatki rzeczowe ( w tym 8.013 zł pokrycie ujemnego wyniku
finansowego po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum Nr 17)
4. Dotacje dla szkół niepublicznych
11.105.262 zł
2.158.865 zł
2.500.240 zł
438.827 zł
• Dowożenie uczniów do szkół – 148.063 zł
Zaplanowano środki na dowóz uczniów do następujących szkół: Gimnazjum Nr 1, 3, 6, 7 oraz
PSP Nr 18 i PSP Nr 21. Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów
niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych we Wrocławiu i Długopolu.
• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 381.385 zł
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W budżecie gminy na 2006 rok wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Planuje się organizację doradztwa zawodowego
poprzez zatrudnienie doradców z obniżonym pensum godzin w:
1/ Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21,
2/ Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22,
3/ Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
4/ Publicznym Gimnazjum Nr 1,
5/ Publicznym Gimnazjum Nr 2,
6/ Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
76
Zadania doradcy metodycznego powierzone zostaną nauczycielom, którzy mają, co najmniej
stopień nauczyciela mianowanego, wyższe studia magisterskie oraz posiadają bogaty dorobek
zawodowy i dodatkowe uprawnienia np.: świadectwo ukończenia kursu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej na egzaminatora danego przedmiotu.
W 2006 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji
pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.
Zaplanowane wydatki obejmują:
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Wydatki rzeczowe
4. Dotacje dla przedszkoli
1.
115.250 zł
23.558 zł
216.566 zł
26.011 zł
• Pozostała działalność – 4.498.264 zł
W dziale 801 w ramach pozostałej działalności uwzględniono środki na
funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu (1.090.994 zł) zajmującego się
zarządzaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych głównie dla pracowników
placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów nauczycieli z terenu Miasta Wałbrzycha,
prowadzeniem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, a także obsługą
finansowo-księgową środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli z placówek
oświatowych Gminy Wałbrzych.
Zaplanowane wydatki obejmują:
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
oraz pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
461.617 zł
629.377 zł
W wydatków rzeczowych uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny za
emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty z terenu Wałbrzycha – 490.097 zł.
W ramach pozostałej działalności zaplanowano ponadto środki na sfinansowanie
innych zadań w zakresie oświaty i wychowania (287.270 zł z czego na wynagrodzenia
i pochodne – 66.815 zł) w tym w szczególności na:
• fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanego funduszu płac
nauczycieli,
• funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Wałbrzycha,
• wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych
w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela mianowanego,
• dofinansowanie imprez i konkursów organizowanych przez szkoły w ramach gminnego
programu „Otwarta Szkoła”,
• organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości,
• ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek
oświatowych,
77
•
•
jubileusze szkół (PSP Nr 5, PSP Nr 18, PSP Nr 20, PG Nr 7, Integracyjne Przedszkole
Samorządowe Nr 17),
zabezpieczenie środków jako udział własny gminy w Programie Rządowym na Rzecz
Społeczności Romskiej: „Wyrównanie różnic edukacyjnych dzieci romskich”, „Zakup
wyprawek szkolnych jako element poprawy stanu edukacji dzieci romskich”, „Asystenci
romscy w placówkach oświatowych”.
Ponadto zaplanowano środki w wysokości 3.120.000 zł na wydatki inwestycyjne.
(szczegółowy zakres zadań przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji).
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
2.049.700 zł
W ramach działu 851 zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej po jego likwidacji (5.000 zł) oraz wypłatę renty (4.300 zł).
Na 2006 rok planuje się w ramach polityki zdrowotnej realizację następujących zadań
z zakresu:
• profilaktyki stomatologicznej u dzieci - 15.000 zł
Celem zadania jest zmniejszenie zachorowalności na próchnicę i choroby przyzębia
u dzieci poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i oświatowo-zdrowotnych.
• profilaktyki i zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży – 20.400 zł
Celem zadania jest zapobieganie i eliminowanie wad postawy i skrzywień bocznych
kręgosłupa u dzieci i młodzieży.
W stosunku do roku 2005 notuje się wzrost wydatków w związku z zakupem 8 elementów
zestawów do zajęć korekcyjnych, które zostaną przekazane do kolejnych szkół
prowadzących zajęcia korekcyjne, jest bowiem potrzeba objęcia tymi zajęciami większej
liczby dzieci niż dotychczas.
• opieki nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną – 90.000 zł
Celem zadania jest sprawowanie przez zespół lekarsko-pielęgniarski opieki domowej nad
chorymi z chorobą nowotworową i jego rodziną.
• profilaktycznych badań przeciwdziałania gruźlicy - 13.000 zł
Celem zadania jest zmniejszenie zachorowalności na gruźlicę i choroby nowotworowe
płuc.
• profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet - 15.000 zł
Celem zadania jest zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe piersi u
kobiet.
• badań ultrasonograficznych mężczyzn – badanie prostaty - 4.000 zł
Celem tych badań jest zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych
gruczołu krokowego – prostata u mężczyzn powyżej 50-go roku życia.
78
• profilaktycznych badań jelita grubego – 5.000 zł
Jest to zadanie, które pojawiło się po raz pierwszy w planach na 2006 rok. Polega ono na
wykonywaniu badań profilaktycznych przesiewowych zapobiegających chorobom
nowotworowym jelita grubego.
Planuje się również dofinansowanie Punktu Diagnostyczno - Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS
– 14.000 zł.
Ww. zadania ujęte są w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Wałbrzycha na lata 2004-2008. Zlecenie realizacji powyższych zadań następuje w drodze
konkursu.
Ponadto w zakresie polityki zdrowotnej planuje się także pozostałe wydatki bieżące
w wysokości 4.000 zł.
W ramach działu uwzględniono również środki na działalność wychowawczą
i zapobiegawczą w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 60.000 zł. W 2006 roku będą
kontynuowane działania z lat poprzednich.
Dział 851 obejmuje również wydatki na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.800.000 zł (w ramach tych środków planuje
się zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych – 1.050.000 zł). Pozostałe 750.000 zł zostaną przeznaczone
w szczególności na:
• prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w rejonach:
Śródmieścia, Podzamcza, Piaskowej Góry i Glinika,
• prowadzenie Ośrodka Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży zlokalizowanego przy Placu
Teatralnym,
• prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego,
• prowadzenie punktu interwencyjnego wobec sprawców przemocy domowej,
• prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
• prowadzenie kampanii edukacyjnych, konferencji, debat, dyskusji panelowych,
• szkolenie realizatorów programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
• monitorowanie problemów alkoholowych i narkotycznych oraz przemocy w rodzinie,
badania i sondaże.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
67.827.230 zł
W 2006 roku zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach
pomocy społecznej (880.000 zł).
Od 2003 roku na terenie Wałbrzycha działa środowiskowy dom samopomocy
o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na prowadzenie tego domu
w 2006 roku została zaplanowana kwota 283.000 zł, z czego 213.000 zł to przyznana na ten
cel dotacja z budżetu państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu. W ramach działu
zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie domu dla bezdomnych przy
ul. Pocztowej 22 (386.320 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 101.730 zł).
79
Ponadto na 2006 rok w ramach działu 852 zaplanowano wydatki na realizację zadań
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone ustawami
w całości finansowane z budżetu państwa (40.277.000 zł). Projekt planu wydatków obejmuje:
planowane wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 38.653.883 zł,
planowane kwoty przeznaczone na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego - 450.000 zł oraz wydatki na obsługę – 1.173.117 zł
Budżet państwa finansuje również w formie dotacji celowej składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia
rodzinne za niektórych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne (łącznie 342.000 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach zadań zleconych
finansowanych z budżetu państwa wypłaca również zasiłki stałe. Na 2006 rok przewiduje się
wypłatę około 11.280 świadczeń przy średniej kwocie zasiłku 313 zł (3.529.000 zł).
Natomiast w zakresie zadań własnych gminy MOPS planuje środki w wysokości
6.771.560 zł (w tym 2.071.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne) na wypłatę
zasiłków okresowych oraz celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych oraz
osób nie mających dochodów i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu. W ramach powyższych środków planuje się wydatki na
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, zapewnienie
odzieży dla osób bezdomnych, dożywianie dzieci (1.319.500 zł) i dożywianie dorosłych
(140.000 zł), zakup żywności, opału, leków, wyrobienie dowodu osobistego i fotografii oraz
pokrycie kosztów pobytu w noclegowniach na terenie innych gmin osób bezdomnych
z Wałbrzycha, a także kosztów pogrzebów i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób
rezygnujących z zatrudnienia i sprawujących opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny.
Dodatkowo planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.600.000 (w tym opłaty
pocztowe – 25.200 zł).
Do zadań MOPS należy również organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Do kalkulacji wydatków założono stawkę 3,19 zł za 1 godzinę w dni
powszednie i 4,79 zł w dni świąteczne. Łącznie na ten cel zaplanowano 410.000 zł. Ponadto
MOPS realizuje zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten
cel dotacja z budżetu państwa wynosi 66.000 zł.
W kwocie wydatków zaplanowanej w dziale 852 ujęto również środki w wysokości
2.000 zł na świadczenia społeczne dla rodzin żołnierzy odbywających zasadniczą służbę
wojskową.
Dział 852 obejmuje także wydatki na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu, które w części finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.479.000 zł. Łącznie koszt funkcjonowania jednostki będzie wynosił 4.348.050 zł.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
80
3.668.740 zł
679.310 zł
Na 2006 rok przewiduje się wzrost zatrudnienia o 8,5 etatów z czego: 6 etatów stanowi
częściowe uzupełnienie zatrudnienia pracowników socjalnych do ustawowej normy
określającej, że na 2.000 mieszkańców ma być zatrudniony 1 pracownik socjalny, 1 etat
z przeznaczeniem do prowadzenia utworzonego Klubu Integracji Społecznej, 1 etat w dziale
finansowym do prowadzenia rozliczeń finansowych i windykacji należności oraz zwiększenie
czasu pracy radcy prawnego z 0,5 etatu do pełnego etatu.
W ramach pozostałych działań w dziale 852 zaplanowano środki na:
• dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta – 39.000 zł,
• stowarzyszenia opieki społecznej (w tym stowarzyszenia osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności – 25.000 zł) – 60.000 zł,
• dofinansowanie kuchni dla ubogich – 102.000 zł,
• dofinansowanie funkcjonowania magazynów interwencyjnych – 12.700 zł,
• zakup paczek dla dzieci i najuboższych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia – 10.000 zł,
• pozostałe wydatki – 5.000 zł.
Ponadto na 2006 rok została przyznana dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci
w kwocie 699.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję na kwotę 4.600 zł
przedstawioną w załączniku inwestycyjnym.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
577.000 zł
W dziale 853 zaplanowano dotację dla żłobków. Na terenie Miasta Wałbrzycha
funkcjonują dwa żłobki zorganizowane w formie zakładów budżetowych: Żłobek
Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 5. Na 2006 rok planuje się utrzymanie dotacji
na poziomie roku 2005.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
961.205 zł
Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych
przy szkołach podstawowych
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
736.226 zł
64.118 zł
oraz na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych I i II stopnia, stypendia motywacyjne dla uczniów (łącznie na wszystkie
81
stypendia 42.088 zł), a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
byłych nauczycieli emerytów i rencistów (53.140 zł).
Ponadto w dziale 854 zaplanowano wydatki w kwocie 65.633 zł związane z realizacją
projektu pod nazwą „Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy
„Szansa dla Młodzieży””, którego głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej wałbrzyskiej młodzieży w wieku 15-17 lat pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych,
słabo uczącej się oraz sprawiającej trudności wychowawcze.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
15.340.606 zł
W 2006 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę
6.026.355 zł ( w tym 68.000 zł na Schronisko dla zwierząt) opisanych w części dotyczącej
inwestycji. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków wynikających
z umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowanie zadania
pn. „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina Walim” –
442.360 zł.
Uwzględniono również wydatki związane z zarządzaniem składowiskami odpadów
komunalnych przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej oraz zarządzanie gruzowiskiem przy
ul. Świdnickiej, gdzie podpisanie umowy z nowym zarządcą nastąpi po zakończeniu prac
rekultywacyjnych (łącznie – 530.000 zł, w tym 200.000 – zakup energii).
Zabezpieczono również środki na utrzymanie czystości na drogach gminnych na terenie
Miasta Wałbrzycha w kwocie 1.600.000 zł. Oczyszczanie dróg obejmuje głównie zamiatanie
mechaniczne dróg, ich utrzymanie w okresie zimowym zgodnie z przyjętym harmonogramem
kolejności odśnieżania oraz ręczne całoroczne utrzymanie czystości chodników, schodów,
placów i ścieżek.
Na utrzymanie zieleni w mieście i lasach komunalnych zaplanowano 1.577.000 zł. Kwota ta
stanowi koszty utrzymania zgodnie z zawartą umową Nr 1155/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku
pomiędzy Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółkę z o.o. w Wałbrzychu a Gminą
Wałbrzych.
Dział 900 obejmuje również środki na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne
i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
324.695 zł
194.205 zł
Ponadto w ramach działu zaplanowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg, w wysokości
2.480.000 zł. Środki te gmina planuje przeznaczyć na oświetlenie dróg oraz przeprowadzenie
remontów i konserwację infrastruktury oświetleniowej.
82
Ponadto zabezpieczono środki na:
• utrzymanie kanalizacji deszczowej – 350.000 zł
Ze środków zaplanowanych na ten cel planuje się przeprowadzić między innymi prace
związane z regulacją i wymianą wpustów ulicznych, wymianą, udrażnianiem i naprawą
kolektorów, konserwacją rowów przydrożnych.
• renty uzupełniające (na poziomie 2005 roku) – 16.000 zł,
• zadania z zakresu funkcjonowania miasta (w tym między innymi dowóz wody – 62.000 zł,
rozbiórki obiektów komunalnych – 155.000 zł, utrzymanie studni publicznych – 30.000 zł,
wycinki i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia – 100.000 zł, dozorowanie
obiektów gminnych, bieżące utrzymanie i monitoring –200.000 zł, rekultywacja terenów
zdegradowanych nielegalnym wydobyciem węgla oraz rekultywacja terenów nielegalnie
zanieczyszczanych substancjami szkodliwymi dla środowiska – 450.000 zł, urządzenie
placów zabaw – 50.000 zł, budowa szaletów miejskich – 100.000 zł)– 1.750.000 zł,
• bieżące utrzymanie cieków wodnych (na poziomie 2005 roku) – 35.000 zł,
• pozostałe wydatki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) – 14.991 zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
7.488.100 zł
W 2006 roku w ramach działu 921 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę
330.000 zł ( w tym 80.000 zł dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczna „Biblioteka pod
Atlantami”). Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do
inwestycji.
•
•
•
•
Ponadto zaplanowano dotacje dla instytucji kultury:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu – 1.150.000 zł,
Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” – 500.000 zł,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”– 2.671.600 zł,
Muzeum w Wałbrzychu – 1.800.000 zł.
Na 2006 rok uwzględniono również dopłatę do kapitału dla Spółki Zamek Książ –
600.000 zł, środki na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami –
40.000 zł, pokrycie składki na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” (poziom 2005r.) – 12.000 zł
oraz pozostałe zadania – 234.500 zł w tym między innymi na:
• stypendia artystyczne, muzyczne itp.,
• nagrody RMW za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
• druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego,
• Ogólnopolską Giełdę Kabaretową „Przewałka”,
• organizację świąt państwowych, kultywowanie tradycji narodowych,
83
• organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych (18.000 zł),
• edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
• edukację kulturalną dorosłych – cykl koncertów kameralnych.
Ponadto w ramach pozostałej działalności planuje się w roku 2006 zlecenie realizacji części
zadań wraz z udzieleniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
– 150.000 zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
6.332.356 zł
W ramach działu zaplanowano środki na:
• wsparcie finansowe osiedlowych obiektów sportowych – 5.000 zł,
• wyrównanie boiska znajdującego się przy ul. Mieroszowskiej w dzielnicy Nowy Glinik dla
Wspólnoty Samorządowej „Podgórze, Stary i Nowy Glinik” – 4.000 zł,
• zakup pucharów, nagród rzeczowych, zakup statuetek na Podsumowanie Sportowe Roku –
10.000 zł,
• stypendia – 29.500 zł,
• ubezpieczenie sportowców i trenerów – 20.000 zł,
• realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji
ruchowej dzieci i młodzieży, a także organizację imprez sportowych (w tym
organizowanych przez Rady Wspólnot Samorządowych – 15.000 zł) – 432.000 zł.
W ramach powyższych środków planuje się zlecenie realizacji części zadań wraz
z udzieleniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
400.000 zł.
W 2006 r. planuje się również zrealizowanie inwestycji na kwotę 2.185.000 zł
opisanych w części dotyczącej inwestycji.
Dział 926 obejmuje również planowane wydatki związane z bieżącą działalnością
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu - 3.646.856 zł.
1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne i pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe
1.924.850 zł
1.722.006 zł
Na 2006 rok zabezpieczono środki na organizację imprez cyklicznych realizowanych
w latach poprzednich w tym:
• w zakresie sportu i rekreacji młodzieży uczącej się między innymi: Imprezy SZS,
Wakacje z OSiR-em, Ferie z OSiR-em, Dzień Biegacza,
• w zakresie dużych imprez sportowo-rekreacyjnych między innymi: XXVIII Bieg
Gwarków, XII Półmaraton, Zawody rowerowe MTB, Sportowe imprezy plenerowe,
• w zakresie współorganizacji imprez między innymi: Festyny samorządowe, Obchody 60lecia Sportu Wałbrzyskiego, Sportowe Podsumowanie Roku,
• w zakresie cyklicznych form sportu i rekreacji między innymi: Koszykarska Liga OSiR,
Dolnośląski Turniej Oldbojów, Szkolna Liga MTB, Pływacka Liga OSiR.
84