Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu
Transkrypt
Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Załącznik nr 1 do Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Nr 7/2012 z dnia 21.06.2012 r. SPRAWOZDANIE z realizacji w 2011 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pełni Zarząd Województwa Podlaskiego Czerwiec 2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 1 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 WSTĘP Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w 2011 roku. Dokument przedstawia efekty wdrażania RPOWP oraz wpływ Programu na rozwój województwa podlaskiego. Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr K(2007)5085 z dnia 11 października 2007 roku oraz uchwałą Zarządu Województwa nr 46/599/07 z dnia 9 listopada 2007 roku oraz zmienionego decyzją nr K(2011)9377 z dnia 21 grudnia 2011 r.) zostało sporządzone przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pełniący obowiązki Instytucji Zarządzającej RPOWP. Dokument jest jednym z elementów systemu monitorowania i zarządzania pomocą strukturalną dla regionu. Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Został przygotowany w oparciu o system sprawozdawczości i monitoringu przewidziany w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006), a także Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27. 12.2006) oraz Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 to pierwszy w historii tak duży program finansujący rozwój regionu. Województwo podlaskie ma typowo rolniczy charakter (przerost zatrudnienia w rolnictwie, wysokie bezrobocie i niski stopień towarowości produkcji). W związku z tym strategia programu ma na celu zmianę tej niekorzystnej struktury i przesunięcie pracowników z sektora rolnictwa do gałęzi przemysłu i usług, co przyczyni się do osiągnięcia wyższego tempa rozwoju gospodarczego. Działania te, zgodnie z założeniami Programu, prowadzone są przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Konsekwencją dążenia do realizacji opisanego wyżej celu głównego jest różnorakie wsparcie trzech obszarów – potencjałów rozwojowych województwa: inwestycje (wzrost inwestycji zewnętrznych), przedsiębiorcy (wzrost inwestycji wewnętrznych) oraz turystyka (dziedzina gospodarki, w której województwo ma potencjał inwestycyjny – dotychczas nie w pełni wykorzystywany). Szczegółowy opis poszczególnych obszarów wsparcia zawarty został w poniższym sprawozdaniu. Analiza realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem zawarta jest w rozdziale drugim. Zawarte są w nim m.in. informacje dotyczące postępów rzeczowych i finansowych. Opisano w nim najistotniejsze obszary wsparcia oraz objęte pomocą grupy docelowe. Dokonano analizy jakościowej wdrażania Programu, w tym poziomu realizacji Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 2 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zapisanych wskaźników w nim. Trzeci rozdział niniejszego sprawozdania opisuje realizację Programu w podziale na osie priorytetowe, z uwzględnieniem zrealizowanych celów oraz zaistniałych problemów. W piątym rozdziale zawarte są informacje dotyczące realizowanych w regionie dużych projektów. Szósty rozdział poświęcony jest działaniom z zakresu pomocy technicznej i działań na rzecz wzmocnienia potencjału Instytucji Zarządzającej. Ostatni – siódmy rozdział tematyczny – poświęcono działaniom na rzecz informacji i promocji Programu. W sprawozdaniu zastosowano następujący kurs EURO: 1 EUR = 4,5270 PLN. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 3 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 INTRODUCTION The following report constitutes the summary of the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship (ROP of Podlaskie Voivodship) for years 2007 -2013 in year 2011. The document presents the effects of the implementation of ROP of Podlaskie Voivodship and the impact of the Programme on the development of Podlaskie Voivodship. The annual report on the implementation of the Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 (approved by the decision of the European Commission No K(2011)9377 of 11 October 2007 and by the resolution of the Management Boards in Voivodships No 46/599/07 of 9 November 2007 and changed by the decision No. K (2009) 5711 of 21 December 2011) was prepared by the Department of the Managing Authority of the Regional Operational Programmes, acting as the Managing Institution of ROP of Podlaskie Voivodship. The document remains one of the elements of structural aid monitoring and management system for the region which covers the period from 1st January until 31st December 2011. It was prepared on the basis of reporting and monitoring system provided for in the Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210/25 of 31.07.2006), as well as the Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund (OJ L 371 of 27.12.2006) and the Reporting Guidelines issued by the Minister of Regional Development on the basis of Article 35(3) point 6 of the Act of 6 December 2006 on the principles of the development policy (Dz. U. No 227, item 1658, as amended). Regional Operational Programme of Podlaskie Voivodship for years 2007-2013 is the first in history such a considerable programme funding the development of the region. Podlaskie Voivodship has a typically rural character (the excess of employment in agriculture, high unemployment and low level of marketability of production). Therefore, the strategy of the Programme aims at changing this unfavourable structure as well as the shift of employees from agricultural sector to industry and service branches. This will contribute to achieving higher rate of economic development. These actions, according to the principles of the Programme, are pursued with respect and preservation of natural and cultural heritage of the region. The consequence of pursuing the implementation of the main aim, which was described before, is diverse support of three areas - development strategies of the voivodship: investments (growth of external investments), entrepreneurs (growth of internal investments) and tourism (branch of industry, in which the voivodship has investing potential – not fully exploited so far). A detailed description of particular support areas is included in the report. The analysis of the implementation of the Programme in the period covered by the report is presented in the second chapter. It includes, among other things, information on the tangible and Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 4 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 financial progress. Also, the most essential areas of support, as well as target groups which receive aid were described in the chapter. Qualitative analysis on the implementation of the Programme was executed, including the implementation level of indicators recorded in the Programme. The third chapter of this report describes implementation of the Programme divided into priority axes, including implemented aims as well as problems which occurred. Chapter five contains information concerning implementation of large projects in the region. Chapter six is devoted to technical aid activities and operations for strengthening the potential of Managing Institution. The last – seventh thematic chapter – is dedicated to activities for the concern of information and promotion of the Programme. In the report the following euro exchange rate was used: 1 EUR = 4,5270 PLN. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 5 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Spis treści WSTĘP ....................................................................................................................................... 2 INTRODUCTION ...................................................................................................................... 4 1. IDENTYFIKACJA................................................................................................................. 7 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO ........................................... 7 2.1. Realizacja i analiza postępów.......................................................................................... 7 2.2. Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym .......................................... 88 2.3. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze ....................................... 98 2.4. Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych przypadkach) ............................................................................................................................................ 102 2.5. Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) ........................................................................................................................ 114 2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia ................................. 114 2.7. Monitorowanie i ocena ................................................................................................ 168 2.8. Krajowa rezerwa wykonania pomocy ......................................................................... 172 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .......................................................... 178 3.1. Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie ........ 178 3.2. Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej ....................................................... 188 3.3. Priorytet III. Rozwój turystki i kultury....................................................................... 197 3.4. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne .................................................................. 205 3.5. Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska ............................................. 211 3.6. Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej ......................................................... 222 3.7. Priorytet VII. Pomoc Techniczna ................................................................................ 230 4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA..................................................... 231 5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) 231 6. POMOC TECHNICZNA ................................................................................................... 231 7. INFORMACJA I PROMOCJA.......................................................................................... 237 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 6 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 1. IDENTYFIKACJA Cel: Konwergencja Obszar kwalifikowany: Polska – Województwo Podlaskie PROGRAM OPERACYJNY Okres programowania: 2007-2013 Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO014 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Rok sprawozdawczy: 2011 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący: 21 czerwca 2012 r. 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 2.1. Realizacja i analiza postępów 2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego: Informacja znajduje się w załączniku nr I (realizacja celu głównego RPOWP) i V (wskaźniki kontekstowe dla województwa podlaskiego). Szczegółowo realizacja i analiza postępów w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej przedstawiona jest w pkt. 3.1.1. Analiza jakościowa. Analiza ta przedstawia działania w zakresie przeprowadzonych naborów wniosków oraz kontraktowania środków, zarówno narastająco od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, jak również dla bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. 2011 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 7 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 r. Znajdują się w niej szczegółowe informacje dotyczące liczby złożonych wniosków, procesu oceny formalnej i merytorycznej, jak również liczby i wartości podpisanych umów. 2.1.2. Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe wyrażone są w euro) Informacja znajduje się w załączniku nr 2. 2.1.3. Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy według kategorii interwencji Informacja znajduje się w załączniku nr 3. 2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe Przedsiębiorcy Zasadniczo wsparcie bezpośrednie skierowane do przedsiębiorstw w ramach RPOWP realizowane jest z dwóch priorytetów (I oraz III), a w nich w ramach dwóch działań: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Takiego podziału dokonano respektując zapisy przepisów pomocy publicznej określone w Rozporządzeniu WE 800/2008 i wynika on z różnych celów realizowanych przez projekty dofinansowane w ramach I Osi Priorytetowej oraz III Osi priorytetowej. O ile w przypadku Działania 1.4 kluczowa jest kreacja miejsc pracy w gospodarce regionu oraz wdrażanie innowacji, o tyle w przypadku projektów z Działania 3.2 decydujący jest wpływ projektu na realizację założeń programu rozwoju turystycznego województwa. W roku 2010 Zarząd Województwa zadecydował dodatkowo o dopuszczeniu przedsiębiorców do aplikowania o środki na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Osi Priorytetowej V. W tym obszarze, odmiennie od Działania 1.4. oraz 3.2 bazującego na przepisach dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjne, wykorzystywane jest sektorowe rozporządzenie pomocowe. W konkursach ogłoszonych w roku 2011 w ramach V Osi Priorytetowej przedsiębiorcy mogą aplikować o pomoc także na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na szkolenia. W ramach bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (Działanie 1.4 i Działanie 3.2) złożonych zostało od początku Programu łącznie 1 535 wniosków z czego w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 1 098 wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Zatwierdzonych do realizacji zostało łącznie 543 wniosków, z czego 42 to wnioski złożone w roku 2011. W ramach V Osi priorytetowej w roku 2010 i 2011 w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowanych zostało 30 wniosków złożonych przez przedsiębiorców, z czego zatwierdzone zostały 2 wnioski, a w trakcie oceny pozostaje 9 wniosków o dofinansowanie projektów z Działania 5.1 oraz 5.2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 8 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 1. Wnioski poprawne formalnie w zależności od wielkości wnioskodawcy (Działanie 1.4 i 3.2.) Działanie Liczba projektów mikro 590 małe 338 średnie 156 duże 14 ogółem 1098 Wartość projektu Koszty kwalifikowalne (EUR i PLN) (w EUR i PLN) Wnioskowane dofinansowanie (w EUR i PLN) 141 572 215,77 117 121 503,13 59 835 523,14 640 897 420,79 530 209 044,66 270 875 413,26 241 181 379,85 190 288 568,92 91 571 206,47 1 091 828 106,56 861 436 351,50 414 542 851,69 130 526 431,51 102 922 226,22 45 968 615,50 590 893 155,45 465 928 918,10 208 099 922,35 14 550 521,82 11 891 092,84 5 105 509,70 65 870 212,29 53 830 977,27 23 112 642,40 527 830 548,95 422 223 378,07 202 480 854,80 2 389 488 895,09 1 911 405 232,53 916 630 829,70 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wśród przedsiębiorstw aplikujących o dofinansowanie inwestycji w ramach RPOWP najliczniejszą grupę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, najmniej liczna przedsiębiorstwa duże. Nieco inaczej przedstawia się rozkład projektów, przy uwzględnieniu wnioskowanej wartości dofinansowania z EFRR, bowiem w ujęciu wartościowym o największą wartość dofinansowania aplikowały małe przedsiębiorstwa. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 9 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 1. Struktura wniosków poprawnych formalnie z zakresu wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw – ujęcie wartościowe w PLN. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wykres 2. Struktura wniosków poprawnych formalnie z zakresu wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw – ujęcie ilościowe. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw od początku realizacji Programu zawarto 463 umowy, z czego 32 dotyczą wsparcia inwestycji w branży turystycznej. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 10 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 2. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw od początku wdrażania Programu. Działanie 1.4 w tym: Liczba projektów 431 mikro 252 małe 117 średnie 56 duże 6 3.2 w tym: 32 mikro 10 małe 17 średnie 5 Ogółem 463 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 145 225 257,58 114 253 666,44 55 377 498,70 47 070 873,47 657 434 741,07 517 226 347,98 250 693 936,62 213 089 844,19 38 844 437,22 31 033 657,70 15 220 322,24 12 937 273,68 175 848 767,30 140 489 368,43 68 902 398,78 58 567 037,96 58 299 472,75 45 157 216,83 22 678 245,43 19 276 508,48 263 921 713,15 204 426 720,57 102 664 417,05 87 264 753,87 41 072 960,30 32 386 273,66 15 023 428,76 12 769 914,39 185 937 291,28 146 612 660,86 68 011 062,01 57 809 402,45 7 008 387,31 5 676 518,25 2 455 502,27 2 087 176,92 31 726 969,34 25 697 598,12 11 116 058,78 9 448 649,91 60 976 677,26 46 056 136,74 19 245 956,75 16 359 063,17 276 041 417,94 208 496 131,03 87 126 446,21 74 057 478,97 14 771 850,33 12 047 427,81 5 926 341,01 5 037 389,83 66 872 166,43 54 538 705,68 26 828 545,77 22 804 263,77 29 813 867,32 23 159 296,44 10 117 129,02 8 599 559,64 134 967 377,35 104 842 134,98 45 800 243,07 38 930 206,48 16 390 959,61 10 849 412,50 3 202 486,72 2 722 113,70 74 201 874,16 49 115 290,37 14 497 657,37 12 323 008,72 219 455 745,31 160 309 803,18 74 623 455,45 63 429 936,64 993 476 159,01 725 722 479,01 337 820 382,83 287 147 323,16 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Struktura wniosków dofinansowanych jest analogiczna do przedstawionej powyżej dotyczącej wniosków poprawnych formalnie. Najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa, jednak w ujęciu wartościowym to małe firmy absorbują relatywnie większą cześć budżetu przeznaczonego na dotacyjne wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 11 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 3. Umowy zawarte w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w okresie sprawozdawczym (wartość dot. pierwotnych umów). Nr Działania /Poddziała nia 1.4.1 1.4.2 3.2.1 3.2.2 Ogółem Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym EFRR (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 2 051 175,56 1 372 410,16 604 836,73 514 111,21 9 285 671,74 6 212 900,78 2 738 095,89 2 327 381,46 14 740 475,27 12 087 294,47 5 641 100,74 4 794 935,62 66 730 131,55 54 719 182,06 25 537 263,05 21 706 673,53 3 836 494,38 2 892 122,02 1 535 265,10 1 304 975,33 17 367 810,06 13 092 636,37 6 950 145,09 5 907 623,30 14 350 192,05 10 099 607,17 3 502 935,27 2 977 494,97 64 963 319,41 45 720 921,64 15 857 787,97 13 479 119,74 34 978 337,26 26 451 433,81 11 284 137,84 9 591 517,13 158 346 932,76 119 745 640,85 51 083 292,00 43 420 798,03 liczba zawartych umów 7 14* 4 4 29 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. *zawiera 3 umowy rozwiązane w okresie sprawozdawczym. Dodatkową formą wsparcia skierowaną miedzy innymi do przedsiębiorców jest dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu). W ramach przeprowadzonych w tym obszarze naborów złożone zostały łącznie 134 wnioski o dofinansowanie, 97 z nich poprawnych formalnie zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13), a w wyniku pozytywnej oceny formalnej wsparcie uzyskało 59 projektów, z czego w 58 przypadkach wnioskodawcami były przedsiębiorstwa. Wszystkie projekty dotyczyły udziału w imprezach targowo – wystawienniczych, przy czym z uwagi na brak ograniczenia możliwości wsparcia dużych przedsiębiorstw jak to ma miejsce w zakresie wsparcia inwestycji, zdecydowanie większą aktywność wykazały duże przedsiębiorstwa. Pomimo, iż katalog beneficjentów w ramach poddziałania określonego jako Promocja gospodarcza regionu był szerszy niż tylko przedsiębiorcy, to zdecydowanie ten typ wnioskodawcy zdominował przeprowadzone konkursy. W ostatniej edycji konkursu w roku 2010 aplikowały dwa inne rodzaje beneficjentów: fundacja i stowarzyszenie. Projekt stowarzyszenia dotyczący misji gospodarczej (jedyny projekt w tym obszarze w historii Programu) niestety nie spełnił kryteriów merytorycznych i został oceniony negatywnie, natomiast wsparcie uzyskał projekt złożony przez Fundację Klaster Polskie Jachty dotyczący promocji produktów branży szkutniczej na rynkach zagranicznych (projekt o wartości ponad 93 tys. EUR (422 tys. PLN), w tym dofinansowanie 79,52 tys. EUR (360 tys. PLN)). W okresie sprawozdawczym (2011 rok) nie przeprowadzono żadnych konkursów, oraz nie podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania 1.2.2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 12 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 4. Umowy zawarte w ramach Poddziałania 1.2.2 w zależności od wielkości beneficjenta od uruchomienia Programu (o statusie „aktualny”). Wielkość przedsiębiorstwa Liczba projektów Mikro 17 Małe 16 Średnie 7 Duże 16 Ogółem 56 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 215 819,69 179 988,41 116 454,28 98 986,12 977 015,73 814 807,52 527 188,52 448 110,18 177 994,96 134 252,24 91 252,61 77 564,70 805 783,20 607 759,89 413 100,56 351 135,38 75 796,38 66 271,70 40 063,60 34 054,05 343 130,21 300 011,97 181 367,91 154 162,67 719 548,83 535 174,22 174 626,13 148 432,20 3 257 397,56 2 422 733,70 790 532,49 671 952,58 1 189 159,86 915 686,57 422 396,62 359 037,07 5 383 326,70 4 145 313,08 1 912 189,48 1 625 360,81 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucje otoczenia biznesu Na wsparcie instytucji otoczenia biznesu w latach 2009-2010 przeznaczono alokację w kwocie 26 mln EUR. Konkursy dotyczyły instrumentów inżynierii finansowej, a wsparcie mogły uzyskać fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Dzięki dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych będzie możliwe zwiększenie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego przez podlaskie firmy, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Z 13 złożonych wniosków przez podmioty należące do IOB pozytywnych formalnie było 10 aplikacji, przy czym beneficjentami w ramach RPOWP zostały ostatecznie: - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone nabory wniosków w ramach Działania 1.3. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 13 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe mogą aplikować o dofinansowanie projektów w ramach III Osi Priorytetowej (Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu), V Osi Priorytetowej, oraz VI Osi Priorytetowej (Działanie 6.3 – Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego). Od uruchomienia Programu w systemie KSI (SIMIK 07-13) zostały zarejestrowane 22 projekty poprawnie formalnie, z czego 7 zatwierdzono do realizacji. Tabela 5. Struktura wniosków złożonych przez Kościół Katolicki i inne kościoły i związki wyznaniowe. Działanie Liczba wniosków 3.1 5 5.2 1 6.3 16 Razem 22 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 10 803 769,73 10 803 769,73 8 341 826,68 48 908 665,56 48 908 665,56 37 763 449,39 247 267,57 247 267,57 123 633,78 1 119 380,29 1 119 380,29 559 690,14 8 723 541,00 8 626 346,48 6 563 265,24 39 491 470,10 39 051 470,50 29 711 901,73 19 774 578,30 19 677 383,78 15 028 725,70 89 519 515,95 89 079 516,35 68 035 041,26 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Od uruchomienia Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania 6 738 875,38 EUR (30 506 888,83 PLN) w tym UE 6 738 875,38 EUR (30 506 888,83 PLN). Podpisane umowy o dofinansowanie w podziale na działania przedstawia poniższa tabela. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 14 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 6. Umowy zawarte z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi od uruchomienia Programu wg poziomów wdrażania (o statusie „aktualny). Działanie Liczba umów 3.1 2 5.2 1 6.3 3 razem 6 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 3 717 297,20 3 665 387,46 2 952 239,67 2 952 239,67 16 828 204,42 16 593 209,01 13 364 789,00 13 364 789,00 247 048,88 247 048,88 123 524,44 123 524,44 1 118 390,30 1 118 390,30 559 195,14 559 195,14 4 541 468,82 4 536 779,63 3 612 251,67 3 612 251,01 20 559 229,36 20 538 001,37 16 352 663,30 16 352 660,30 8 505 814,91 8 449 215,97 6 688 015,78 6 688 015,78 38 505 824,08 38 249 600,68 30 276 647,44 30 276 647,44 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne Wśród wszystkich 1 853 wniosków poprawnych formalnie, aż 484 wnioski złożyły jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. W ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w/w typy beneficjentów mogą aplikować w ramach Osi Priorytetowych I-VI. Strukturę wniosków od początku uruchomienia Programu z podziałem na działania obrazuje poniższa tabela. Tabela 7. Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne od uruchomienia programu. Działanie Liczba wniosków 1.1 2 1.2 9 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 1 750 026,56 1 742 056,25 1 120 934,64 7 922 370,23 7 886 288,64 5 074 471,11 23 359 598,26 22 748 100,62 18 525 062,82 105 748 901,31 102 980 651,51 83 862 959,40 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 15 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.1 135 2.2 1 2.3 2 2.4 1 3.1 77 4.1 9 5.1 38 5.2 55 6.1 111 6.2 14 6.3 30 razem 484 202 426 265,80 199 170 971,90 130 773 590,11 916 383 705,27 901 646 989,81 592 012 042,42 108 905 060,61 86 502 049,04 77 851 844,14 493 013 209,36 391 594 776,00 352 435 298,40 11 579 922,49 11 212 578,28 7 186 433,35 52 422 309,11 50 759 341,88 32 532 983,78 8 497 384,17 8 497 384,17 7 647 645,76 38 467 658,16 38 467 658,16 34 620 892,34 246 256 071,65 229 414 230,18 114 790 764,10 1 114 801 236,35 1 038 558 220,01 519 657 789,06 49 358 067,69 49 338 076,53 41 778 808,15 223 443 972,45 223 353 472,45 189 132 664,51 31 348 476,36 29 192 154,16 21 741 885,70 141 914 552,47 132 152 881,87 98 425 516,55 20 853 899,50 20 383 110,73 15 649 185,00 94 405 603,04 92 274 342,29 70 843 860,48 65 705 253,82 64 607 342,43 39 273 514,06 297 447 684,04 292 477 439,20 177 791 198,17 5 152 197,34 4 761 874,71 4 054 188,03 23 323 997,34 21 557 006,80 18 353 309,21 34 108 439,87 31 299 496,49 19 458 137,95 154 408 907,27 141 692 820,63 88 086 990,52 809 300 664,10 758 869 425,50 499 851 993,80 3 663 704 106,40 3 435 401 889,25 2 262 829 975,95 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej projektu wpłynęło w odpowiedzi na nabory z Działania 2.1 – Rozwój transportu drogowego, oraz z Działania 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Jednakże w ujęciu wartościowym prym wiedzie Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Z w/w wniosków o dofinansowanie zatwierdzono do realizacji 257, natomiast kolejne 2 wnioski są w trakcie oceny. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 16 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 8. Umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową oraz państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Działanie Liczba umów 1.1 2 1.2 6 2.1 64 2.2 1 2.3 2 2.4 1 3.1 35 4.1 8 5.1 31 5.2 43 6.1 50 6.2 3 6.3 8 razem 254 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 1 750 026,56 1 742 056,25 1 120 934,64 1 052 757,05 7 922 370,23 7 886 288,64 5 074 471,11 4765831,18 17 454 315,54 16 832 656,65 14 365 051,47 14 365 051,47 79 015 686,46 76 201 436,66 65 030 588,01 65 030 588,01 153 255 027,32 150 118 374,79 108 164 086,03 108 164 086,04 693 785 508,70 679 585 882,69 489 658 817,45 489 658 817,50 108 905 060,61 86 502 049,04 77 851 844,14 77 851 844,14 493 013 209,36 391 594 776,00 352 435 298,40 352 435 298,40 11 579 922,49 11 212 578,28 7 186 433,35 6 684 092,31 52 422 309,12 50 759 341,89 32 532 983,78 30 258 885,89 8 497 384,17 8 497 384,17 7 647 645,76 7 647 645,76 38 467 658,16 38 467 658,16 34 620 892,34 34 620 892,34 116 043 620,72 108 435 334,35 61 900 942,16 60 619 283,06 525 329 471,00 490 886 758,60 280 225 565,14 274 423 494,40 33 834 864,00 33 812 285,69 28 581 885,88 28 024 587,45 153 170 429,33 153 068 217,33 129 390 197,40 126 867 307,40 23 717 092,92 22 135 020,88 16 895 554,41 16 895 554,41 107 367 279,65 100 205 239,54 76 486 174,83 76 486 174,83 14 939 162,17 14 603 092,51 11 282 826,51 11 282 826,51 67 629 587,14 66 108 199,79 51 077 355,62 51 077 355,62 18 805 001,52 18 224 177,86 10 002 099,62 10 002 099,62 85 130 241,90 82 500 853,17 45 279 505,00 45 279 505,00 736 146,08 592 832,713 468 754,02 468 754,02 3 332 533,30 2 683 753,68 2 122 049,43 2 122 049,43 9 275 436,58 8 444 642,33 5 249 587,60 5 249 587,60 41 989 901,40 38 228 895,84 23 764 883,05 23764883,05 518 793 060,69 481 152 485,53 350 717 645,58 348 308 169,42 2 348 576 185,75 2 178 177 301,99 1 587 698 781,56 1 576 791 082,97 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 17 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Z pośród umów zawartych wykazanych w powyższej tabeli rozwiązanych zostało 7 umów o wartości całkowitej 115 927 155,25 EUR (524 802 231,82 PLN) oraz wartości dofinansowania 369 530 955,63 PLN z czego wkład EFRR wynosi 368 339 874,50 PLN. Uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe Głównym działaniem dedykowanym uczelniom wyższym oraz szkołom i placówkom oświatowym jest Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Jednakże nie jest to jedyne działanie, w ramach którego mogą aplikować w/w podmioty. Jak wynika z poniższego zestawienia wniosków poprawnych pod względem formalnym placówki oświatowe aplikowały o wsparcie także w ramach Działania 5.1 – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Dodatkowo jeden projekt wpłynął w ramach Działania 1.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – w czerwcu 2010 roku Politechnika Białostocka złożyła wniosek pt: „"Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”. Tabela 9. Wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie od uruchomienia Programu, złożone przez uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe. Działanie Liczba wniosków 1.1 1 5.1 4 6.1 10 Razem 15 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne Dofinansowanie (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 895 957,59 895 957,59 447 978,79 4 056 000,00 4 056 000,00 2 028 000,00 510 413,85 510 413,85 407 548,97 2 310 643,50 2 310 643,50 1 844 974,19 13 079 139,09 12 732 622,84 10 345 405,04 59 209 262,68 57 640 583,58 46 833 648,61 14 485 510,53 14 138 994,27 11 200 932,80 65 575 906,18 64 007 227,08 50 706 622,80 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Z pośród 15 wniosków poprawnych pod względem formalnym z 7 podpisano umowy o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 18 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 10. Umowy podpisane z Uczelniami wyższymi oraz szkołami i placówkami oświatowymi od uruchomienia Programu (o statusie „Aktualny”). Działanie Liczba umów 1.1 1 5.1 1 6.1 5 razem 7 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 943 055,48 895 957,59 447 978,79 380 781,97 4 269 212,16 4 056 000,00 2 028 000,00 1 723 799,99 88 189,72 88 189,72 74 961,26 74 961,26 399 234,88 399 234,88 339 349,64 339 349,64 6 802 924,70 6 341 422,34 4 962 916,78 4 936 325,71 30 796 840,10 28 707 618,94 22 467 124,25 22 346 746,47 7 834 169,90 7 325 569,65 5 485 856,83 5 392 068,94 35 465 287,14 33 162 853,82 24 834 473,89 24 409 896,10 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 2.1.5. Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana W I kwartale 2011 r. wystąpiło 8 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 10 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013. Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I kwartale 2011 r. wynosi 343 751,22 EUR w tym Środki Wspólnoty 298 720,14 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w I kwartale 2011 roku 61 597,51 EUR (278 851,91 PLN), z czego budżet Wspólnoty 38 444,65 EUR (174 038,94 PLN). W II kwartale 2011 r. wystąpiło 6 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 22 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013. Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w II kwartale 2011 r. wynosi 413 884,64 EUR w tym Środki Wspólnoty 348 620,59 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w II kwartale 2011 roku 724 091,28 EUR (3 277 961,24 PLN), z czego budżet Wspólnoty 682 292,25 EUR (3 088 737,01 PLN). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 19 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W III kwartale 2011 r. wystąpiły 3 nieprawidłowości podlegające raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 21 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w III kwartale 2011 r. wynosi 156 470,74 EUR, w tym Środki Wspólnoty to 125 144,10 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w III kwartale 2011 r. wynosi 75 030,48 EUR (339 662,97 PLN), z czego budżet Wspólnoty to 48 443,32 EUR (219 302,89 PLN). W IV kwartale 2011 r. wystąpiło 6 nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej oraz 21 nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu KE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w IV kwartale 2011 r. wynosi 199 739,68 EUR, w tym Środki Wspólnoty to 175 536,90 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w IV kwartale 2011 r. wynosi 232 654,46 EUR (1 053 226,72 PLN), z czego budżet Wspólnoty to 144 894,17 EUR (655 935,93 PLN). W roku 2011 przekazano łącznie 23 raporty podlegające raportowaniu Komisji oraz 4 zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu (74 nowe nieprawidłowości). Łączna kwota nieprawidłowości podlegających raportowaniu Komisji Europejskiej w roku 2011 wynosi 1 113 846,28 EUR w tym Środki Wspólnoty 948 021,73 EUR. Łączna kwota nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Komisji Europejskiej wykrytych w roku 2011 wyniosła 4 949 702,84 PLN (1 093 373,72 EUR), z czego budżet Wspólnoty 4 138 014,77 PLN (914 074,39 EUR). Do przeliczenia zastosowano kurs 1 EUR = 4,5270 PLN (zgodnie z informacją przekazaną przez IK RPO drogą elektroniczną w dniu 30.01.2012 r.). Łączna kwota nieprawidłowości w roku 2011 (raporty kwartalne + zestawienia kwartalne) wynosi 2 207 220 EUR z czego budżet Wspólnoty to 1 862 096,12 EUR. W 2011 r. nie wystąpiły nieprawidłowości, które podlegałyby raportowaniu za pomocą raportu bieżącego. W 2011 r. nie wykryto nieprawidłowości systemowych w Programie. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły w przeważającej większości wydatków niekwalifikowalnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykorzystania środków unijnych niezgodnie z umową. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 20 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W wyniku wykrycia nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji oraz niepodlegających raportowaniu odzyskano następującą kwotę: 1 038 851,32 EUR (4 702 879,91 PLN) wkładu UE. Uwolnione w ten sposób zasoby funduszy są ponownie wykorzystywane w programie operacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyłączeniem art. 98, ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006). Pozostają do odzyskania środki w wysokości 387 207,01 EUR (1 752 886,14 PLN) (dofinansowanie) w tym wkład UE w wysokości 329 125,96 EUR (1 489 953,22 PLN). 2.1.6. Analiza jakościowa 2.1.6.1. System realizacji Programu Zmiany dokonywane w dokumentach programowych Instytucja Zarządzająca RPOWP w okresie sprawozdawczym wprowadziła zmiany w dokumentach programowych podyktowane koniecznością dostosowania regulacji wewnętrznych do zmienionych przepisów prawa oraz dążeniem do usprawnienia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013. IZ RPOWP zmierzała do uproszczenia i skrócenia procedur dotyczących beneficjentów. Zmodyfikowano: Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 20072013, Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013 na podstawie Uchwały Nr 46/595/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. uległ zmianie polegającej na modyfikacji zapisów dokumentu w stosunku do wcześniejszej wersji OSZIK, przyjętego Uchwałą Nr 189/2889/09 Zarządu z dnia 13 października 2009 r., wynikająca głównie z uwzględnienia rekomendacji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji opiniującej poprzednią, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa wersję dokumentu. Ponadto zmiany dotyczyły zmian w strukturze Departamentu Zarządzania RPO. W związku z zaawansowaniem procesu wyboru wniosków do dofinansowania i zakontraktowaniem znaczącej części alokacji na Program, dwa dotychczasowe referaty oceny i wyboru wniosków zastąpiono jednym Referatem Oceny i Wyboru Wniosków, natomiast Referat Finansów i Monitorowania RPOWP podzielono na dwa odrębne referaty: Referat Finansów RPOWP i Referat Monitorowania i Sprawozdawczości RPOWP. Ponadto IZ RPOWP otrzymała także zmieniony wkład MRR (DIC) do OSZiK (w związku ze zmianą wytycznych MRR w zakresie warunków certyfikacji…), który został uwzględniony w dokumencie. Wprowadzono też, jako autopoprawki, korekty wynikające ze zmiany wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków IZ PO oraz rekomendacji UKS/IA, a także zapisy wynikające ze zmiany wytycznych MRR w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w PO w ramach NSRO na lata 2007-2013. Kolejna zmiana dotyczyła przekazywania przez IZ RPOWP Komitetowi Monitorującemu RPOWP do zatwierdzenia sprawozdania rocznego i końcowego (bez sprawozdań okresowych, które nie są przekazywane do zatwierdzenia przez KM RPOWP). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 21 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W okresie sprawozdawczym Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPOWP na lata 2007-2013) był czterokrotnie zmieniany. Potrzeba wprowadzenia zmian do Uszczegółowienia RPOWP na lata 2007-2013 wynikała z: Nr uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego /data Nr 8/55/2011 15 lutego 2011 r. Zakres zmiany 1. Doprecyzowano zapisy o kwalifikowalności projektów do Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wraz z ogólnym odesłaniem do dokumentu „Linia demarkacyjna”; 2. Przesunięto środki z Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji oraz Działania 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego do Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej (w ramach Działań 6.1 i 6.3 pozostawiono część środków na sfinansowanie projektów będących w trakcie realizacji oraz na projekty, które zostaną wybrane ówcześnie trwających konkursach); 3. Poprawiono błąd rachunkowy w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania, Działanie 2.2. (lata 2007-2013, kolumny – ogółem, środki publiczne (UE + krajowe); Nr 17/123/2011 15 marca 2011 r. 4. Wprowadzono nowe wartości w związku ze zmianą alokacji VI Osi priorytetowej w Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania, Oś priorytetowa VI oraz ogółem (we wszystkich kolumnach). 1. Zaktualizowano podstawy prawne – akty prawa krajowego w szczególności w zakresie programów pomocowych oraz rozporządzenia w zakresie instrukcji kancelaryjnej, zaktualizowano programy pomocowe w pkt. 26 w następujących osiach/działaniach: I Oś: 1.1, 1.2, 1.4; III Oś: 3.1, 3.2; V Oś; 2. Pkt. 5.2 etapy oceny (ocena merytoryczna) – zaktualizowano treść w stosunku do zmienionego Regulaminu Organizacyjnego UMWP. Dodatkowo zmieniono poziom procentowy punktacji skutkującej uzyskaniem pozytywnego wyniku w przypadku Działania 1.4 i 3.2 z 40% na 50%. Podniesiono próg kwalifikujący projekt do dofinansowania. Jest to dopełnienie zmian w ramach kryteriów dla Działania 1.4, i stanowi realizację rekomendacji Komitetu Monitorującego RPOWP w zakresie większego nacisku na innowacyjność projektów; 3. W ramach Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – pkt. 14 przykładowe rodzaje projektów: zmieniono zapis w zakresie maksymalnej powierzchni terenów inwestycyjnych objętych wsparciem w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych z 40 na 15 ha. Stanowi to konsekwencję zmiany Linii demarkacyjnej oraz uszczegółowienia zapisu w zakresie warunku szczegółowego wskazującego, iż teren inwestycyjny musi być przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą. Uszczegółowienie zapisu dotyczy wskazania literalnie możliwości przygotowania terenów pod kątem rozwoju usług turystycznych; 4. W Działaniu 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – pkt. 26 pomoc publiczna – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 22 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 dodano publikator; 5. W Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: pkt. 18a typ beneficjentów – wprowadzono zmianę redakcyjną w zakresie wykluczenia wynikającego z kryteriów demarkacji z odniesieniem do dokumentu Linia demarkacyjna, pkt. 28 minimalna/maksymalna wartość projektu – zmieniono zapisy w zakresie zapewnienia spójności między opisem Działania tj. pkt. 12 Cel i uzasadnienie działania oraz pkt. 28; 6. W Działaniu 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej: pkt. 14 Przykładowe rodzaje projektów – usunięto zapis nieadekwatny do branży turystycznej w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, pkt. 15a temat priorytetowy – usunięto kat. 57 z uwagi na charakter wsparcia w ramach Działania – projekty dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwach, pkt. 18a typ beneficjentów – wprowadzono zmianę redakcyjną w zakresie wykluczenia wynikającego z kryteriów demarkacji z odniesieniem do samego dokumentu jakim jest Linia demarkacyjna; 7. W Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - w pkt. 14 Przykładowe rodzaje projektów – usunięto zapis o możliwości realizacji projektów w trybie zaprojektuj i wybuduj, która dodatkowo wydłużała termin realizacji projektu, co z punktu widzenia Programu byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem; 8. Wprowadzono do słownika pojęcie Linii demarkacyjnej; 9. Zmieniono Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjęty Uchwałą Nr 16/105/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 marca 2011 r. 10. Zmieniono Załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów – wprowadzono nowe kryteria zatwierdzone na posiedzeniu KM RPOWP w dniu 10 lutego 2011r uchwałą nr 3/2011r; 11. Zmieniono Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP 2007-2013. Zmiany obejmowały: • • • • • • • • • Zmieniono definicję Beneficjenta na zgodną z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowania wydatków, Dodano definicję - wartości niematerialnych i prawnych zgodną z wytycznymi horyzontalnymi, Dokonano aktualizacji podstaw prawnych, Pkt. 5.2 w zakresie Oceny kwalifikowalności wydatku - wykonano rekomendację Komisji Europejskiej i Instytucji Koordynującej RPO zawartych w piśmie DKR-I-82611-85-MB/10 z dn. 03.12.2010r w zakresie definicji wydatku kwalifikowalnego, Pkt. 5.3 Zmieniono definicję wydatku fizycznie poniesionego – zapis skorygowano w ramach wdrożenia zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Pkt. 6.1 Wydatki związane z przygotowaniem projektu – wprowadzono zmianę skutkującą możliwością uznania za kwalifikowalne wydatków przygotowawczych jedynie w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, Pkt. 6.2 i 6.18 wprowadzono zmiany w katalogu Wydatków kwalifikowalnych związanych z nadzorem budowlanym i autorskim oraz wydatków na przeprowadzenie audytu projektu, W pkt. 6.3 doprecyzowano zapis dot. Wydatków kwalifikowalnych na usługi finansowe i zabezpieczenia, W pkt. 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 Zakup gruntów, zakup nieruchomości, zakup środków trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych - uzupełniono warunki kwalifikowalności oraz rozwinięto katalog używanych rzeczy o najczęściej występujące w projektach, wskazanie podstawy do weryfikacji Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 23 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 • • • • • • • • • • • • • • • • Nr 39/501/2011 12 lipca 2011 r. wartości rynkowej, W pkt. 6.19 wprowadzono nowy zapis dotyczący wydatków osobowych, W pkt. 7.2 Wydatki niekwalifikowane określone w wytycznych krajowych i IZ RPOWP doprecyzowano zapisy dotyczące wydatków niekwalifikowanych w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.1 wprowadzone zmiany są konsekwencją zmiany opisanej w zakresie pkt. 6.2, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.2 wprowadzone zmiany są konsekwencją zmiany opisanej w zakresie pkt. 6.2, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 usunięto zapis dot. Wydatków związanych z przygotowaniem projektu, zmiana jest konsekwencją opisanej w zakresie pkt. 6.1, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 doprecyzowano zapis dot. Wydatków związanych z nadzorem budowlanym, zmiana jest konsekwencją opisanej w zakresie pkt. 6.2, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 dokonano zmiany redakcyjnej polegającej na usunięciu nieaktualnego określenia „współfinansowania z dotacji rozwojowej”, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 zaktualizowano w zakresie publikatora zapis dot. środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4 rozwinięto katalog wartości niematerialnych i prawnych o najczęściej występujące w projektach, W pkt. 8.1 Oś I działanie 1.4, pkt. 8.3 Oś III działanie 3.2 – dokonano aktualizacji zapisów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych), W pkt. 8.3 Oś III działanie 3.1 i działanie 3.2 zmiana jest konsekwencją zmian opisanych w zakresie pkt. 6.2 i 6.1, W pkt. 8.3 Oś III działanie 3.2 rozwinięto katalog wartości niematerialnych i prawnych o najczęściej występujące w projektach, uszczegółowiono zapis, w pkt. 8.4 Oś IV, pkt. 8.5 Oś V oraz pkt. 8.6 Oś VI zmiana jest konsekwencją zmiany opisanej w zakresie pkt. 6.2, w pkt. 8.7 Oś VII – dokonano aktualizacji zapisów dot. finansowania wydatków z pomocy technicznej RPOWP, W pkt. 8.7 Oś VII działanie 7.1 – uzupełniono i zaktualizowano katalog wydatków kwalifikowalnych oraz rozszerzono katalog wydatków niekwalifikowalnych, W pkt. 8.7 Oś VII działanie 7.2 – dokonano uzupełnienia i aktualizacji wydatków kwalifikowalnych oraz rozszerzono katalog wydatków niekwalifikowalnych, Wprowadzono do słowniczka pojęcie Linii demarkacyjnej. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”. Wprowadzone zmiany polegały na: 1. 2. 3. uzupełnieniu i aktualizacji Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wprowadzeniu komplementarności wewnętrznej Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013” przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, zmianie Procedury odwoławczej zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (obowiązują od Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 24 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 27.04.2011 r.), wprowadzeniu w ramach Osi II Rozwój infrastruktury drogowej Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa możliwość realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj - wybuduj”, 5. zawężeniu celu Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego do wsparcia w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem budowy regionalnego portu lotniczego dla województwa podlaskiego. Ponadto dokonano przesunięcia środków z Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego do Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego z uwagi na to, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Konieczne jest m.in. uzupełnienie analiz dotyczących oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na integralność obszarów Natura 2000 zgodnie z wytycznymi metodologicznymi UE dotyczącymi przepisów art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG oraz ponowne wykonanie badań wiosennych i jesiennych, przelotów ptaków, z uwzględnieniem ich kierunków, miejsc żerowania i koncentracji, a także gniazdowania. Należy zakładać, że pozwolenie na budowę lotniska zostanie wydane nie wcześniej niż z końcem roku 2014. Tym samym z przyczyn obiektywnych nierealne jest wybudowanie lotniska regionalnego do końca 2015 roku, 6. dodaniu trybu indywidualnego jako trybu przeprowadzania naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, 7. wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych dopuszczających szczególnych do Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz kryteriów merytoryczno-technicznych szczególnych (różnicujących) w ramach Odnawialnych źródeł energii, zatwierdzonych Uchwałą Nr 10/2011 przez Komitet Monitorujący w dniu 22 czerwca 2011, 8. wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych szczególnych (kryteriów różnicujących) w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Gospodarka wodno ściekowa, zatwierdzonych Uchwałą Nr 7/2011 przez Komitet Monitorujący w dniu 16 maja 2011, 9. dodaniu w Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1562), co umożliwi finansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania energii na „własny rachunek” ze źródeł odnawialnych przez beneficjentów z sektora prywatnego, 10. wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 1 Indykatywna tabela finansowa oraz Załączniku nr 2 Strategia Lizbońska (Earmarking), zmiany zapisów dotyczą Osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, a wynikają z konieczności przesunięcia alokacji przeznaczonej na budowę lotniska regionalnego, którego budowa nie będzie finansowana w ramach RPOWP. Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z przedstawicielami KE niewykorzystane środki z Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego zostały przeznaczone na projekty z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej, 11. dokonaniu zmian w Załączniku nr 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, które obejmują: 4. zmiany redakcyjne w podrozdziałach 6.2 Wydatki związane z nadzorem budowlanym oraz 6.19 Wydatki osobowe, dotyczące doprecyzowania pięcioprocentowego limitu wydatków; dodanie podrozdziału 6.20 Usługi doradcze, dotyczącego możliwości ujęcia w kosztach kwalifikowalnych usług doradczych w przypadku gdy zasoby własne beneficjenta nie są wystarczające do sprawnej realizacji projektu, bądź wymagają specjalistycznej wiedzy, co może być istotne zwłaszcza w przypadku relatywnie dużych inwestycji. Możliwość korzystania z tego podrozdziału ograniczono do projektów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 25 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej oraz Osi Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Rozdziału 8 - Wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w poszczególnych osiach priorytetowych/działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Nr 64/871/2011 15 2011r listopada Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Wprowadzone zmiany polegały na: 1. 2. 3. 4. 5. uzupełnieniu/ujednoliceniu i aktualizacji aktów prawnych: akty prawa krajowego oraz Wytyczne MRR, zwiększeniu kwoty maksymalnej wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Zmiany wynikają z doświadczeń zdobytych w ramach rozstrzygniętych konkursów, które wskazują na wysoką nakładochłonność inwestycji w obszarze turystyki, dokonaniu poprawki redakcyjnej w celu i uzasadnieniu działania dla Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 4. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zatwierdzonych Uchwałą Nr 60/721/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 20 października 2011 r., wprowadzeniu nowych kryteriów merytoryczno-technicznych dopuszczających szczególnych oraz kryteriów merytoryczno-technicznych szczegółowych (kryteria różnicujące) do Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, zatwierdzonych Uchwałą Nr 12/2011 przez Komitet Monitorujący w dniu 27 października 2011 r. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Programem Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (IW IZ RPOWP na lata 2007-2013) w 2011 roku była zmieniana pięciokrotnie. Zmiany dokumentu wynikały w głównej mierze ze zmian podstaw prawnych i Regulaminu organizacyjnego UMWP, z uwzględnienia rekomendacji instytucji kontrolujących IZ RPOWP, uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz autopoprawek IZ RPOWP wprowadzanych w celu usprawnienia procesu wdrażania RPOWP na lata 2007-2013. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 1. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 16/105/2011 z dnia 8 marca 2011 r., znalazło się 30 projektów na liście podstawowej i 13 na liście rezerwowej. Projekty objęte aktualizacjami wykazano w poniższej tabeli. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 26 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 11. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych z dnia 8 marca 2011 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja „Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Zakres aktualizacji 1) Projekt przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową z uwagi na przesunięcie niewykorzystanych w ramach VI Osi priorytetowej środków do Działania 6.2 2) z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, zaktualizowano wartość całkowitą ww. projektu (z „51,87 mln PLN” na „46,41 mln PLN”) oraz kwotę dofinansowania z EFRR (z „41,30 mln PLN” na „36,95 mln PLN”. Jednocześnie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych zaktualizowano dane dotyczące niżej wymienionych projektów na podstawie umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektów lub wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny [na bazie danych z KSI SIMIK (07-13) – stan na 21.02.2011 r.]: 1) 2) 3) 4) 5) 6) w projekcie Miasta Białystok pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap” zmieniono kwotę dofinansowania z EFRR z „35,86 mln PLN” na „35,84 mln PLN” oraz okres realizacji projektu z „2008 – 2010” na „2008 – 2011”; w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin” zmieniono okres realizacji projektu z „2012-2014” na „2008-2012”; w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego pn. „Budowa lotniska regionalnego” zmieniono okres realizacji projektu z „2011 – 2013” na „2009 – 2014”; w projekcie Miasta Suwałki pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo - teatralna w Suwałkach” zmieniono koszt całkowity projektu z „48,92 mln PLN” na „40,26 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „20,00 mln PLN” na „16,36 mln PLN”; w projekcie Gminy Płaska pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” zmieniono okres realizacji projektu z „2010 – 2012” na „2009 – 2011”; w projekcie Diecezji Drohiczyńskiej pn. „Podlaskie Centrum Dialogu” zmieniono koszt całkowity projektu z „5,92 mln PLN” na „5,90 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „5,04 mln PLN” na „5,00 mln PLN”. Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 133 z dnia 11 maja 2011 r. pod pozycją 1518. 2. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 39/502/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. wprowadzono następujące zmiany: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 27 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 12. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych z dnia 12 lipca 2011 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja Zakres aktualizacji Projekt przesunięto się z listy podstawowej na listę rezerwową Działania 2.2; zmiany w projekcie dotyczą: „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” Samorząd Województwa Podlaskiego zmiany nazwy projektu z „Budowa lotniska regionalnego” na „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa”; zmiany kosztu całkowitego projektu z „493,01 mln PLN” na „25,86 mln PLN” oraz kwoty dofinansowania z EFRR z „352,44 mln PLN” na „23,27 mln PLN” przy jednoczesnym pozostawieniu dofinansowania na poziomie 90%. zmiany terminu realizacji projektu z „2009-2014” na „2008-2015”; zmiany celu i zakresu realizacji projektu jakim będzie przygotowanie do realizacji, pod względem formalno-prawnym i dokumentacyjnym, inwestycji polegającej na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. „Janów - Korycin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową. „Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek KsiężynoMarkowszczyzna)” – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego Beneficjent rozszerzył zakres rzeczowy projektu o przebudowę mostu przez rzekę Narew k/m. Bokiny w związku z czym nazwa projektu brzmi: „Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno- Markowszczyzna) oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny” Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową. Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową. Jednocześnie w Załączniku nr 1 do Uchwały zaktualizowano dane dotyczące niżej wymienionych projektów na podstawie umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektów lub wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny [na bazie danych z KSI SIMIK (07-13) – stan na 05.07.2011 r.]: 1) w projekcie Miasta Białystok p.n. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap” zmieniono koszt całkowity projektu z „61,34 mln PLN” na „61,42 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „35,84 mln PLN” na „35,82 mln PLN”; 2) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady” zmieniono koszt całkowity projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 28 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 z „33,50 mln PLN” na „25,27 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „33,17 mln PLN” na „24,88 mln PLN”; 3) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938” zmieniono koszt całkowity projektu z „32,74 mln PLN” na „32,96 mln PLN”; 4) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno – Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)” zmieniono koszt całkowity projektu z „25,43 mln PLN” na „25,61 mln PLN”; 5) w projekcie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)” zmieniono koszt całkowity projektu z „17,70 mln PLN” na „14,52 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „17,52 mln PLN” na „14,37 mln PLN”; 6) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” zmieniono koszt całkowity projektu z „51,73 mln PLN” na „39,12 mln PLN” oraz okres realizacji projektu z „2008-2011” na „2007-2011”; 7) w projekcie Miasta Suwałki p.n. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią” zmieniono koszt całkowity projektu z „46,62 mln PLN” na „42,28 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „19,38 mln PLN” na „19,30 mln PLN”; 8) w projekcie Miasta Suwałki p.n. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo - teatralna w Suwałkach” zmieniono kwotę dofinansowania z EFRR z „16,36 mln PLN” na „19,98 mln PLN”; 9) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etap” zmieniono koszt całkowity projektu z „20,18 mln PLN” na „22,43 mln PLN”; 10) w projekcie Diecezji Drohiczyńskiej p.n. „Podlaskie Centrum Dialogu” zmieniono koszt całkowity projektu z „5,90 mln PLN” na „5,91 mln PLN”; 11) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zmieniono okres realizacji projektu z „2009-2013” na „2011-2013”; 12) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” zmieniono okres realizacji projektu z „2009-2011” na „2010-2014”; 13) w projekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku p.n. „Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” zmieniono koszt całkowity projektu z „46,41 mln PLN” na „49,70 mln PLN”, kwotę dofinansowania z EFRR z „36,95 mln PLN” na „37,07 mln PLN” oraz okres realizacji projektu z „2010-2012” na „2008-2012”. Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 193 z dnia 22 lipca 2011 r. pod pozycją 2354. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 29 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 3. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013, zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 60/721/2011 z dnia 20 października 2011 r. wprowadzono następujące zmiany: Tabela 13. Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych z dnia 20 października 2011 r. Projekt, którego dotyczyła aktualizacja „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach” – Gmina Łapy „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obszarze działki nr 230/98 przy ul. Warszawskiej w Łapach” – Gmina Łapy „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obrębie działki nr 211/1 (Łapy) oraz działki nr 14/8 (Łapy-Szołajdy)” – Gmina Łapy „Janów - Korycin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” Miasto Suwałki „Przebudowa odcinka ul. K. w Białymstoku” - Miasto Białystok Ciołkowskiego „Budowa odcinków ulic Świętokrzyskiej i Gen. Z. Berlinga w Białymstoku” - Miasto Białystok „Kuzie - Mątwica - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” Samorząd Województwa Podlaskiego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – Miasto Augustów Zakres aktualizacji Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.1 Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.2 Projekt wpisano na listę rezerwową Działania 1.2 Zmieniono koszt całkowity (z „50,00 mln PLN” na „53,12 mln PLN”) oraz podwyższono poziom dofinansowania z 90% do 99%, (tj. do kwoty 52,59 mln PLN); ponadto zmieniono zapis w kolumnie p.n. „Uzasadnienie realizacji projektu” dotyczący numeru przebudowywanej drogi z „668” na „671”; dwa projekty PZDW połączono w jeden o nazwie „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”; zmieniono koszt całkowity projektu (ze „120,00 mln PLN” na „170,00 mln PLN”) oraz podwyższono poziom dofinansowania z 90% do 99% (tj. do kwoty 168,30 mln PLN); Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową; dofinansowanie z EFRR – 99% (tj. 53,46 mln PLN); Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową; dofinansowanie z EFRR – 60% (tj. 21,00 mln PLN); Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1 na listę podstawową; dofinansowanie z EFRR – 60% (tj. 22,78 mln PLN); Ustalono poziom dofinansowania z EFRR na 60% (tj. 8,72 mln PLN); Projekt usunięto z listy rezerwowej. Projekt przesunięto z listy podstawową Działania 2.2. rezerwowej na listę Wprowadzono zmianę nazwy projektu z „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Augustowie”; zmieniono koszt całkowity projektu (z „45,35 mln PLN” na „18,00 mln PLN”), kwotę dofinansowania z EFRR (z „18,66 mln PLN” na „13,50 mln PLN”), termin realizacji Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 30 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 projektu (z „2011-2013” na „2012-2013”) oraz opis projektu; „Rozbudowa infrastruktury bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Śniadeckiego w Białymstoku zwiększono kwotę dofinansowania projektu z „37,07 mln PLN” do „40,99 mln PLN”; Jednocześnie zaktualizowano dane dotyczące niżej wymienionych projektów na podstawie umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektów lub wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny [na bazie danych z KSI (SIMIK 07-13) – stan na 30.09.2011 r. oraz generatora wniosków o dofinansowanie]: 1) w projekcie Politechniki Białostockiej p.n. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” zmieniono koszt całkowity projektu z „4,06 mln PLN” na „4,27 mln PLN”; 2) w projekcie Miasta Białystok p.n. „Przebudowa ulic w centrum miasta – I etap” zmieniono koszt całkowity projektu z „61,42 mln PLN” na „61,28 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „35,82 mln PLN” na „35,72 mln PLN”; 3) w projekcie Miasta Łomża p.n. „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” zmieniono koszt całkowity projektu z „35,03 mln PLN” na „35,01 mln PLN”; 4) w projekcie Gminy Płaska p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska” zmieniono koszt całkowity projektu z „7,18 mln PLN” na „7,19 mln PLN” oraz uzupełniono/zaktualizowano cel i opis projektu; 5) w projekcie Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” zmieniono koszt całkowity projektu z 62,00 mln PLN” na „61,99 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z „52,70 mln PLN” na „52,69 mln PLN”. Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczący zmian w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 268 z dnia 4 listopada 2011 r. pod poz. 3211. Ponadto w dniu 25.01.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją dotyczącą stanu przygotowania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 za lipiec – grudzień 2010 r., a w dniu 26.07.2011 r. z informacją dotyczącą stanu przygotowania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 za styczeń - czerwiec 2011 r. Na posiedzeniach w dniach 17.05.2011 r. i 05.07.2011 r. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą projektu Gminy Miasta Augustów złożonego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 31 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Augustowie stwierdzając jednogłośnie, iż zmieniony projekt Miasta Augustów spełnia kryteria strategiczne do umieszczenia go w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”. W dniu 11 sierpnia 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych pozytywnie oceniła dwa projekty: 1. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa” Województwa Podlaskiego, 2. “Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” Miasta Augustów W dniu 30.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą ogłoszenia przez IZ RPOWP konsultacji społecznych projektu Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa” oraz projektu Miasta Augustów p.n. “Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”. W dniu 28 września 2011 r. zakończyły się trwające od 30 sierpnia 2011 r. konsultacje społeczne ww. projektów. W ramach ww. konsultacji do IZ RPOWP nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 11.10.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą wyników konsultacji społecznych projektów podejmując jednocześnie decyzję o przeniesieniu projektu Samorządu Województwa Podlaskiego p.n. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa” z listy rezerwowej na podstawową IWIPK w ramach Osi priorytetowej II Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego oraz o usunięciu z listy podstawowej IWIPK Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu projektu Miasta Augustów p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Augustowie” i wpisanie w jego miejsce projektu Miasta Augustów p.n. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” o orientacyjnym koszcie całkowitym 18,00 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 13,50 mln PLN. Dnia 3 czerwca 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pozytywnie oceniła projekty Gminy Łapy: „Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach”, „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obszarze działki nr 230/98 ul. Warszawskiej w Łapach” oraz „Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obrębie działki nr 211/1 (Łapy) oraz działki nr 14/8 (Łapy-Szołajdy)”. W dniu 11 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego (ZWP) zapoznał się z informacją dotycząca procedowania Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 32 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 IZ RPOWP w sprawie ww. projektów w celu wpisania ich na listę rezerwową IWIPK. W dniach od 22 czerwca do 21 lipca 2011 r. trwały 30-dniowe konsultacje społeczne projektów. W ramach ww. konsultacji do IZ RPOWP nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 25.07.2011 r. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wyników konsultacji społecznych trzech projektów Gminy Łapy i podjął decyzję o wpisaniu ich na listę rezerwową IWIPK w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.1 oraz Działania 1.2. W dniu 05.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją dotyczącą zgłoszonych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki zmian w projekcie z IWIPK p.n. „Janów-Korycin przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” oraz połączenia dwóch projektów PZDW dot. budowy obwodnicy Księżyna wyrażając zgodę na zmianę w projekcie PZDW oraz połączenie dwóch projektów dot. budowy obwodnicy Księżyna. W dniu 30.08.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się informacją dotyczącą uruchomienia procedury naboru projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP – Działanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa na listę rezerwową, a dniu 11.10.2011 r. z informacją dotycząca wyniku naboru projektów na listę rezerwową oraz zgłoszonych przez PZDW zmian kosztów w projekcie p.n. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”. Dnia 10 listopada 2011 r. w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pozytywnie oceniła osiem projektów zgłoszonych w ramach naboru przeprowadzonego w terminie styczeń – wrzesień 2011 r. na listę rezerwową IWIPK. W dniu 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych w ramach naboru na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w terminie 01-30.09.2011 r. w zakresie Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa RPOWP na lata 2007-2013 i ocenionych pozytywnie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu 10.11.2011 r. IZ RPOWP przeprowadziła 30-dniowy proces konsultacji społecznych ww. projektów w terminie od 23 listopada do 22 grudnia 2011 r. W dniu 24.01.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektów ubiegających się o wpisanie na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej II, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa podejmując decyzję o: 1. wpisaniu na listę podstawową IWIPK projektów: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 33 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 - Miasta Łomża p.n. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap II” przy jednoczesnym przyznaniu dofinansowania na poziomie 60%, tj. 17 070 000 PLN; - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.n.„Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” przy jednoczesnym przyznaniu dofinansowania na poziomie 99%, tj. 72 765 000 PLN 2. wpisaniu na listę rezerwową IWIPK pozostałych zgłoszonych i poddanych konsultacjom społecznym projektów oraz ustalenie dofinansowania dla projektów Miasta Białystok na poziomie 60%, a dla projektów Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na poziomie 99%. Ponadto w dniu 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zapoznał się z informacją dotyczącą prośby Miasta Białystok o możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu p.n. „Przebudowa odcinka ul. K.Ciołkowskiego w Białymstoku” znajdującego się na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych z Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie przez Beneficjenta zakresu rzeczowego projektu. Tabela 14. Lista projektów rezerwowych znajdujących się w IWIPK. L.p. w IWIPK Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu Nazwa projektu / zakres inwestycji Orientacyjny Orientacyjny koszt Okres realizacji poziom całkowity projektu na dofinansowania z (mln PLN) na podst. Uchwały UE (mln PLN) podst. Nr 60/721/2011 na podst. Uchwały Nr z 20 Uchwały Nr 60/721/2011 października 60/721/2011 z 20 z 20 2011 r. października października 2011 r. 2011 r. Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 1 Gmina Łapy Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach. 2011-2012 3,00 mln PLN 2,55 mln PLN 2013-2014 4,00 mln PLN 3,60 mln PLN 2013-2014 5,50 mln PLN 4,95 mln PLN Działanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne 1 Gmina Łapy 2 Gmina Łapy Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obszarze działki nr 230/98 przy ul. Warszawskiej w Łapach Łapy atrakcyjne inwestycyjnie – rozwój przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje w obrębie działki nr 211/1 (Łapy) oraz działki nr 14/8 (Łapy-Szołajdy). Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 34 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 1 2 3 4 Podlaski Zarząd Jedwabne - Przytuły - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 Dróg Wojewódzkich Podlaski Zarząd Dubicze Cerkiewne - Jelonka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Dróg Wojewódzkich 685 Podlaski Zarząd Ciechanowiec - Malec - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Dróg Wojewódzkich Budowa odcinków ulic Miasto Świętokrzyskiej i Gen. Z. Berlinga w Białystok Białymstoku 2012-2014 45,00 mln PLN 40,50 mln PLN 2012-2014 19,00 mln PLN 17,10 mln PLN 2012-2014 17,00 mln PLN 15,30 mln PLN 2009-2010 14,54 mln PLN 13,09 mln PLN 2009-2010 60,00 mln PLN 30,00 mln PLN 2010-2013 13,63 mln PLN 3,00 mln PLN 2011-2012 128,97 mln PLN 109,62 mln PLN 2011 3,78 mln PLN 3,40 mln PLN 2010 5,73 mln PLN 3,87 mln PLN 2011-2013 29,00 mln PLN 24,00 mln PLN Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 1 Miasto Białystok Budowa hali widowiskowo sportowej w Białymstoku – Umowę wstępną z Wnioskodawcą ww. projektu rozwiązano dnia 8 lipca 2010 r. Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 1 2 3 Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w celu podniesienia efektywności świadczonych usług Przebudowa budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do wymogów opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego 4 w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej Specjalistyczny Przebudowa budynku Zakład Opieki Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w 5 Gruźlicy i Białymstoku oraz utworzenie Chorób Płuc w izolowanego oddziału gruźlicy. Białymstoku Źródło danych: opracowanie własne. Szpital Ogólny w Grajewie Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego z większością beneficjentów projektów z listy podstawowej IWIPK zawarte zostały umowy wstępne (tzw. pre-umowy), a w przypadku 23 projektów zawarte zostały umowy/decyzje o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 35 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 15. Stan wdrożenia projektów z IWIPK. Dane liczbowe w mln PLN Lic zba proj ektó w Orientacyj ny koszt całkowity na podst. Uchwały nr 60/721/201 1 z 20 październi ka 2011 r. Projekty z 1330,96 IWIPK - lista 30 mln PLN podstawowa Projekty z IWIPK z zawartymi 23 umowami wstępnymi Projekty z IWIPK z 23 zawartymi umowami o dofinansowanie Źródło danych: opracowanie własne. Orientacyjny poziom dofinansowa nia z UE na podst. Uchwały nr 60/721/2011 z 20 października 2011 r. Całkowita wartość projektu z umowy wstępnej/dec yzji/ aneksu Maksymalna wysokość dofinansowa nia ze środków EFRR z umowy wstępnej/dec yzji /aneksu 1110,90 mln PLN 807,63 mln PLN Całkowita wartość projektu - z umowy o dofinansowa nie projektu/ decyzji/anek su Maksymalna wysokość dofinansowa nia ze środków EFRR - z umowy o dofinansowa nie projektu/ decyzji/anek su 906,31 mln PLN 675,90 mln PLN 1055,3 mln PLN Informacje na temat prac IZ RPOWP nad kryteriami wyboru projektów oraz zmian w dokumentach programowych znajdują się w dalszej części sprawozdana w rozdziale 2.7 i 2.8. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 36 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.1.6.2. Analiza Postępu finansowego i rzeczowego Tabela 16. Informacja na temat ogłoszonych i przeprowadzonych naborów dla całego programu w okresie sprawozdawczym. Alokacja w ramach konkursu Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków 1 październik 2010 - 7 lutego 2011 9 000 000 EUR dla rozwoju innowacyjności 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom: Poddziałanie 1.2.1. Tereny 22 kwiecień 2011 – 30 kwiecień 7 400 000 EUR inwestycyjne 2012 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa 20 kwietnia – 8 lipca 2011 12 000 000 EUR Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej: Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 17 listopad 2011 – 12 styczeń 2012 11.673.835 EUR Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska: Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z 5 sierpnia 2011 -20 października 5 882 353 EUR 2011 zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Działanie 5.1. Rozwój regionalnej 17 października 2011 - 2 grudnia infrastruktury ochrony środowiska z 3 700 000 EUR 2011 zakresu gospodarki wodno-ściekowej 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska: Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z 5 sierpnia 2011 -20 października 8 235 294 EUR 2011 zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Działanie 5.2. Rozwój lokalnej 17 października 2011 - 2 grudnia infrastruktury ochrony środowiska z 3 700 000 EUR 2011 zakresu gospodarki wodno-ściekowej Działanie/Poddziałanie Termin naboru Liczba złożonych wniosków* 12 10 256 19 13 5 20 5 Źródło danych: opracowanie własne. Informacje na temat ogłoszonych i przeprowadzonych naborów od uruchomienia programu została przedstawiona w podziale na priorytety w rozdziale III. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 37 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 17. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego programu w okresie sprawozdawczym. Oś priorytetowa 1.Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczośc i w regionie 2.Rozwój infrastruktury transportowej 3.Rozwój turystyki i kultury 4.Społeczeństwo informacyjne 5.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury społecznej 7.Pomoc techniczna Wartość złożonych/zatwierd zonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie w PLN i EUR) Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie UE w PLN i EUR)* Wartość złożonych wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym (dofinansowanie UE w PLN i EUR) 13 780 044,57 5 778 396,43 17 626 986,29 62 382 261,78 26 158 800,66 79 797 366,92 10 560 572,64 11 616 629,91 27 770 280,27 47 807 712,36 12 117 670,59 52 588 483,59 8 392 242,30 125 716 058,78 11 810 354,30 54 856 694,76 19 049 286,66 37 991 680,89 11 635 591,67 53 465 473,93 54 676,87 Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej w okresie sprawozdawczym w EUR 60 402 407,55 37 774 662,46 30 482 971,25 95 877,01 86 236 120,71 52 674 323,50 247 522,21 3 561 126,38 4 702 406,97 9 714 595,30 16 121 219,14 21 287 796,35 43 977 972,93 11 111 470,17 14 456 595,18 10 249 349,07 11 844 733,83 14 353 710,98 50 301 625,44 3 926 441,35 65 445 006,42 3 926 441,35 46 398 803,25 1 980 006,01 17 775 000,00 74 106 612,37 17 775 000,00 60 508 303,82 8 963 487,21 79 206 248,12 1 537 252,85 SUMA 156 491 615,93 335 480 634,19 273 921 091,41 358 566 685,23 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. * W celu zachowania wartości poznawczej danych umowy/decyzje zawarte w okresie sprawozdawczym uwzględniają sumę wartości pierwotnych wersji dokumentu (zmiany wynikające z aneksów są uwzględnione w kolejnej tabeli obrazującej stan wdrażania Programu na koniec okresu sprawozdawczego). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 38 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 18. Informacja na temat złożonych/zatwierdzonych wniosków, podpisanych umów, wniosków o płatność, deklaracji zatwierdzonych przez IC, dla całego programu od uruchomienia programu. Wartość złożonych/zatwierd zonych wniosków o dofinansowanie od uruchomienia programu (dofinansowanie w PLN i EUR) Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (dofinansowanie UE w PLN i EUR) Wartość złożonych wniosków o płatność od uruchomienia programu (dofinansowanie UE w PLN i EUR) 123 140 607,56 93 773 716,33 81 378 808,18 557 457 530,44 424 513 613,82 368 401 864,63 2.Rozwój infrastruktury transportowej 199 816 500,06 106 256 163,40 72 946 552,70 904 569 295,75 481 021 651,72 330 229 044,06 3.Rozwój turystyki i kultury 84 652 199,02 75 359 649,35 35 343 481,72 383 220 504,96 341 153 132,60 159 999 941,73 28 613 727,13 25 420 241,46 91 328,08 129 534 342,71 115 077 433,08 413 442,21 39 030 077,74 30 438 266,84 14 209 480,23 176 689 161,92 137 794 033,97 64 326 316,98 51 300 615,88 45 909 774,68 26 827 792,89 232 237 888,09 207 833 549,98 121 449 418,43 16 510 970,91 14 815 140,83 7 345 625,48 74 745 165,30 67 068 142,55 33 253 646,54 543 064 698,29 391 972 952,89 238 143 069,27 2 458 453 889,17 1 774 461 557,72 1 078 073 674,58 Oś priorytetowa 1.Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczośc i w regionie 4.Społeczeństwo informacyjne 5.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury społecznej 7.Pomoc techniczna SUMA Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej od uruchomienia programu w EUR 153 519 454,68 111 871 307,94 75 431 695,68 95 877,01 17 783 480,82 35 157 382,32 7 215 859,69 401 075 058,14 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 39 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 1: Wnioski, umowy i płatności (z uwzględnieniem aneksów) w EUR. w kontekście wykorzystania alokacji Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Od początku realizacji programu zatwierdzone wnioski o dofinansowanie w stosunku do alokacji kształtują się na poziomie 80,75% (w okresie sprawozdawczym – 6,99%), zakontraktowanie umów wynosi 58,28% (w okresie sprawozdawczym – 9,00%), natomiast kwota uznanych do refundacji środków to 43,07% (w okresie sprawozdawczym – 24,00%) w kontekście przyznanej alokacji. Poniższe zestawienie przedstawia przedmiotowe informacje w rozbiciu na osie priorytetowe. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 40 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 19. Wnioski, umowy i płatności w kontekście alokacji (w EUR). Oś priorytetowa Procent złożonych/zat wierdzonych wniosków o dofinansowani e w okresie sprawozdawcz ym w stosunku do alokacji (dofinansowan ie) Procent złożonych/za twierdzonyc h wniosków o dofinansowa nie od uruchomieni a programu w stosunku do alokacji (dofinansow anie) Procent wartości podpisanych umów w okresie sprawozdaw czym w stosunku do alokacji (dofinansow anie UE) Procent wartości podpisanych umów od uruchomieni a programu w stosunku do alokacji (dofinansow anie UE) Procent wartości złożonych wniosków o płatność w okresie sprawozdaw czym w stosunku do alokacji (dofinansow anie UE) 1.Wzrost innowacyjnoś ci i wspieranie 8,78 78,45 3,68 59,74 11,23 przedsiębiorcz ości w regionie 2.Rozwój infrastruktury 5,19 98,15 5,71 52,19 13,64 transportowej 3.Rozwój turystyki i 11,09 77,45 7,68 68,95 10,81 kultury 4.Społeczeńst wo 37,43 56,22 22,86 49,94 0,11 informacyjne 5.Rozwój infrastruktury 4,72 51,73 6,23 40,34 12,87 ochrony środowiska 6.Rozwój infrastruktury 21,83 100,79 28,40 90,20 20,14 społecznej 7.Pomoc 15,43 64,88 15,43 58,22 12,04 techniczna SUMA 11,02 80,75 9,00 58,28 11,78 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Procent wartości złożonych wniosków o płatność od uruchomieni a programu w stosunku do alokacji (dofinansow anie UE) 51,84 35,83 32,34 0,18 18,83 52,71 40,67 35,41 Wnioski poprawne pod względem formalnym (zarejestrowane w KSI SIMIK07-13) Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 1 853 wniosków poprawnych pod względem formalnym (łączna wartość dofinansowania wyniosła 851 601 469,78 EUR (3 855 199 853,70 PLN)). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 41 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 20. Wnioski poprawne pod względem formalnym od uruchomienia programu. Nr Osi Liczba wniosków I 1136 II 142 III 174 IV 9 V 154 VI 238 Ogółem 1 853 Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 472 008 439,30 390 325 318,60 218 058 638,43 2 136 782 204,71 1 767 002 717,30 987 151 456,19 345 981 853,92 316 473 677,75 229 299 865,39 1 566 259 852,68 1 432 676 339,16 1 038 040 490,64 387 578 898,03 343 908 462,87 170 187 261,65 1 754 569 671,40 1 556 873 611,39 770 437 733,47 49 358 067,69 49 338 076,53 41 778 808,15 223 443 972,45 223 353 472,45 189 132 664,51 127 134 160,17 112 475 069,35 75 819 753,23 575 536 343,09 509 174 638,96 343 236 022,89 174 065 257,45 169 030 288,85 116 457 142,92 787 993 420,47 765 200 117,62 527 201 486,00 1 556 126 676,56 1 381 550 893,94 851 601 469,78 7 044 585 464,80 6 254 280 896,88 3 855 199 853,70 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym w ramach Osi Priorytetowych I-VI zarejestrowano 226 wniosków (poprawnych formalnie) na kwotę dofinansowania 108 402 447,46 EUR (490 737 879,65 PLN). W poszczególnych działaniach/poddziałaniach RPOWP w okresie sprawozdawczym zarejestrowanych zostało odpowiednio: Tabela 21. Wnioski poprawne pod względem formalnym w okresie sprawozdawczym. Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków I 1.1 6 I 1.2.1 4 I 1.4.1 85 Nr Osi Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 4 369 407,04 3 942 901,01 2 740 480,28 19 780 305,68 17 849 512,87 12 406 154,23 6 908 574,09 6 725 470,97 4 992 582,91 31 275 114,92 30 446 207,06 22 601 422,85 24 715 441,08 21 413 583,54 11 611 630,36 111 886 801,77 96 939 292,67 52 565 850,65 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 42 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 I 1.4.2 81 I razem dla Osi I 176 II 2.1.1 1 II razem dla Osi II 1 III 3.1 1 III 3.2.2 1 III razem dla Osi III 2 IV 4 2 IV razem dla Osi IV 2 V 5.1 9 V 5.2 35 V razem dla Osi V 44 VI 6.2 1 VI razem dla Osi VI 1 Ogółem 226 57 210 302,10 43 330 329,00 21 020 724,32 258 991 037,62 196 156 399,40 95 160 818,99 93 203 724,32 75 412 284,52 40 365 417,87 421 933 259,99 341 391 412,00 182 734 246,72 11 733 969,60 11 733 969,60 10 560 572,64 53 119 680,40 53 119 680,40 47 807 712,36 11 733 969,60 11 733 969,60 10 560 572,64 53 119 680,40 53 119 680,40 47 807 712,36 1 203 354,25 1 203 354,25 824 658,67 5 447 584,70 5 447 584,70 3 733 229,80 1 819 817,02 1 481 204,21 592 481,68 8 238 311,66 6 705 411,45 2 682 164,58 3 023 171,27 2 684 558,46 1 417 140,35 13 685 896,36 12 152 996,15 6 415 394,38 29 181 209,59 29 181 209,59 24 804 028,14 132 103 335,81 132 103 335,81 112 287 835,41 29 181 209,59 29 181 209,59 24 804 028,14 132 103 335,81 132 103 335,81 112 287 835,41 9 280 615,77 7 621 958,89 4 125 935,69 42 013 347,58 34 504 607,88 18 678 110,89 37 023 197,39 31 071 645,02 18 939 633,32 167 604 014,58 140 661 337,01 85 739 720,03 46 303 813,16 38 693 603,91 23 065 569,01 209 617 362,16 175 165 944,89 104 417 830,92 10 978 176,18 10 978 176,18 8 189 719,43 49 698 203,55 49 698 203,55 37 074 859,86 10 978 176,18 10 978 176,18 8 189 719,43 49 698 203,55 49 698 203,55 37 074 859,86 194 424 064,12 168 683 802,25 108 402 447,46 880 157 738,27 763 631 572,80 490 737 879,65 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 43 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 22. Wnioski poprawne pod względem formalnym, zarejestrowane w KSI (SIMIK0713), ze względu na kategorię interwencji. Kategoria Interwencji Liczba wniosków 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 1 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi 1 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 78 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 92 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 4 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 2 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 1 23 Drogi regionalne/lokalne 1 39 Energia odnawialna: wiatrowa 12 40 Energia odnawialna: słoneczna 4 41 Energia odnawialna: biomasa 6 42 Energia odnawialna: geotermiczna i pozostałe hydroelektryczna, 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 1 1 Wartość ogółem Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 917 004,74 909 034,43 454 517,22 4 151 280,47 4 115 198,88 2 057 599,44 1 895 578,80 1 747 650,54 1 223 355,38 8 581 285,22 7 911 614,00 5 538 129,80 52 650 848,34 40 083 785,52 20 605 492,25 238 350 390,42 181 459 297,05 93 281 063,41 32 622 463,14 27 403 911,30 13 670 133,82 147 681 890,62 124 057 506,46 61 884 695,80 6 908 574,09 6 725 470,97 4 992 582,91 31 275 114,92 30 446 207,06 22 601 422,85 29 181 209,59 29 181 209,59 24 804 028,14 132 103 335,81 132 103 335,81 112 287 835,41 29 072,23 23 635,96 11 817,98 131 610,00 107 000,00 53 500,00 11 733 969,60 11 733 969,60 10 560 572,64 53 119 680,40 53 119 680,40 47 807 712,36 23 893 208,75 19 418 892,96 10 870 924,69 108 164 556,02 87 909 328,44 49 212 676,07 2 270 932,55 2 207 018,25 1 309 762,73 10 280 511,64 9 991 171,64 5 929 295,88 12 870 483,41 10 370 699,69 6 178 629,01 58 264 678,41 46 948 157,51 27 970 653,54 150 155,04 150 155,04 127 631,78 679 751,85 679 751,85 577 789,07 2 668 757,65 2 169 721,67 867 888,67 12 081 465,90 9 822 330,00 3 928 932,00 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 44 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 44 Gospodarka przemysłowym odpadami komunalnymi 51 Promowanie bioróżnorodności przyrody (w tym NATURA 2000) i i ochrony 2 5 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 8 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 5 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 1 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 1 Ogółem 226 1 047 280,02 1 042 065,36 883 517,84 4 741 036,65 4 717 429,88 3 999 685,28 425 527,11 410 164,74 348 640,02 1 926 361,24 1 856 815,76 1 578 293,39 1 942 657,83 1 942 657,83 1 644 336,66 8 794 411,99 8 794 411,99 7 443 912,05 1 034 810,79 982 228,37 834 237,61 4 684 588,46 4 446 547,82 3 776 593,64 1 203 354,25 1 203 354,25 824 658,67 5 447 584,70 5 447 584,70 3 733 229,80 10 978 176,18 10 978 176,18 8 189 719,43 49 698 203,55 49 698 203,55 37 074 859,86 194 424 064,12 168 683 802,25 108 402 447,46 880 157 738,27 763 631 572,80 490 737 879,65 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wnioski zatwierdzone do realizacji Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI zatwierdzono do dofinansowania ogółem 944 projektów na łączną wartość 909 959 508,57 EUR (4 119 386 695,31 PLN) o kwocie wnioskowanego dofinansowania 526 553 727,38 EUR (2 383 708 723,87 PLN). Tabela 23. Ilość oraz wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPOWP. Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków 1.1 4 1.2.1 6 1.2.2 62 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 5 811 117,53 5 400 724,10 2 950 268,56 26 306 929,07 24 449 077,99 13 355 865,78 17 576 108,64 17 019 352,28 14 488 924,06 79 567 043,81 77 046 607,76 65 591 359,22 1 665 122,27 1 378 502,30 770 892,95 7 538 008,51 6 240 479,89 3 489 832,39 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 45 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 1.3 8 1.4.1 290 1.4.2 220 razem dla Osi I 590 2.1.1 9 2.1.2 55 2.2 1 2.3 4 2.4 1 razem dla Osi II 70 3.1 43 3.2.1 10 3.2.2 23 razem dla Osi III 76 4.1 8 razem dla Osi IV 8 32 896 620,57 31 818 080,85 31 265 838,75 148 923 001,30 144 040 452,00 141 540 452,00 49 246 680,89 40 467 849,40 20 114 481,59 222 939 724,39 183 197 954,22 91 058 258,17 136 867 925,55 110 906 547,79 53 550 201,65 619 601 098,95 502 073 941,85 242 421 762,88 244 063 575,44 206 991 056,71 123 140 607,56 1 104 875 806,03 937 048 513,71 557 457 530,44 91 171 742,36 90 686 282,25 71 486 428,47 412 734 477,65 410 536 799,76 323 619 061,70 63 115 053,37 60 636 918,53 32 282 336,17 285 721 846,62 274 503 330,20 146 142 135,83 108 905 060,61 86 502 049,04 77 851 844,14 493 013 209,36 391 594 776,00 352 435 298,40 19 395 777,86 17 346 192,88 10 548 245,52 87 804 686,35 78 526 215,19 47 751 907,48 8 497 384,17 8 497 384,17 7 647 645,76 38 467 658,16 38 467 658,16 34 620 892,34 291 085 018,37 263 668 826,89 199 816 500,06 1 317 741 878,14 1 193 628 779,31 904 569 295,75 151 702 826,60 139 094 914,62 64 877 454,44 686 758 696,04 629 682 678,48 293 700 236,25 14 758 001,37 12 113 050,44 5 958 931,43 66 809 472,20 54 835 779,35 26 976 082,60 46 563 571,50 35 029 609,63 13 815 813,15 210 793 288,17 158 579 042,78 62 544 186,11 213 024 399,47 186 237 574,69 84 652 199,02 964 361 456,41 843 097 500,61 383 220 504,96 33 869 737,07 33 869 737,07 28 613 727,13 153 328 299,72 153 328 299,72 129 534 342,71 33 869 737,07 33 869 737,07 28 613 727,13 153 328 299,72 153 328 299,72 129 534 342,71 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 46 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 5.1 47 5.2 47 razem dla Osi V 94 6.1 58 6.2 37 6.3 11 razem dla Osi VI 106 Razem dla Programu 944 37 280 965,24 35 036 729,49 26 355 755,54 168 770 929,62 158 611 274,41 119 312 505,32 17 731 129,67 16 963 421,07 12 674 322,20 80 268 824,02 76 793 407,20 57 376 656,60 55 012 094,91 52 000 150,57 39 030 077,74 249 039 753,64 235 404 681,61 176 689 161,92 28 321 739,54 27 486 203,85 17 245 116,26 128 212 514,88 124 430 044,83 78 068 641,31 30 707 815,58 30 354 190,60 24 830 318,53 139 014 281,12 137 413 420,86 112 406 851,99 13 875 128,20 13 062 624,33 9 225 181,09 62 812 705,37 59 134 500,34 41 762 394,79 72 904 683,32 70 903 018,78 51 300 615,88 330 039 501,37 320 977 966,03 232 237 888,09 909 959 508,57 813 650 373,53 526 553 727,38 4 119 386 695,31 3 683 395 240,99 2 383 708 723,87 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 100 projektów o wartości dofinansowania 70 180 171,02 EUR (317 705 634,19 PLN), czego większość to wnioski złożone w ramach naborów w zakresie Działania 1.4. Tabela 24. Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone w okresie sprawozdawczym. Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków 1.1 1 1.2.1 3 1.4.1 21 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) 917 004,74 909 034,43 454 517,22 4 151 280,47 4 115 198,88 2 057 599,44 2 510 943,59 2 327 840,46 1 799 903,17 11 367 041,61 10 538 133,75 8 148 161,63 7 387 910,16 5 737 574,96 2 907 873,96 33 445 069,30 25 974001,85 13 163945,42 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 47 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 1.4.2 29 razem dla Osi I 54 2.1.1 1 razem dla Osi II 1 3.1 9 3.2.1 4 3.2.2 4 razem dla Osi III 17 4.1 3 razem dla Osi IV 3 5.1 4 5.2 14 razem dla Osi V 18 6.1 3 6.2 1 6.3 3 20 864 712,52 17 311 676,70 8 617 750,23 94 454 553,59 78 369 960,44 39 012 555,29 31 680 571,01 26 286 126,56 13 780 044,57 143 417944,97 118 997 294,92 62 382 261,78 11 733 969,60 11 733 969,60 10 560 572,64 53 119 680,40 53 119 680,40 47 807 712,36 11 733 969,60 11 733 969,60 10 560 572,64 53 119 680,40 53 119 680,40 47 807 712,36 12 695 015,62 11 420 517,20 7 079 470,22 57 470 335,71 51 700 681,38 32 048 761,70 3 805 769,34 2 892 122,02 1 535 265,10 17 228 717,80 13 092636,37 6 950 145,09 14 238 271,22 10 099 607,17 3 502 935,27 64 456 653,82 45 720 921,64 15 857 787,97 30 739 056,18 24 412 246,39 12 117 670,59 139 155 707,33 110 514 239,39 54 856 694,76 22 410 925,50 22 410 925,50 19 049 286,66 101 454 259,72 101 454 259,72 86 236 120,71 22 410 925,50 22 410 925,50 19 049 286,66 101 454 259,72 101 454 259,72 86 236 120,71 1 127 206,73 1 127 206,73 958 125,72 5 102 864,87 5 102 864,87 4 337 435,12 3 433 721,94 3 243 447,64 2 603 000,67 15 544 459,23 14 683 087,47 11 783 784,02 4 560 928,67 4 370 654,37 3 561 126,38 20 647 324,10 19 785 952,34 16 121 219,14 1 129 295,27 1 112 180,18 615 442,78 5 112 319,69 5 034 839,69 2 786 109,46 10 978 176,18 10 978 176,18 8 189 719,43 49 698 203,55 49 698 203,55 37 074 859,86 4 593 057,36 4 047 225,77 2 306 307,96 20 792 770,69 18 321 791,06 10 440 656,12 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 48 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 razem dla Osi VI 7 Razem dla Programu 100 16 700 528,81 16 137 582,13 11 111 470,17 75 603 293,93 73 054 834,30 50 301 625,44 117 825 979,78 105 351 504,54 70 180 171,02 533 398 210,45 476 926 261,07 317 705 634,19 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Umowy o dofinansowanie projektów W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 80 umów. Wartość całkowita projektów, dla których w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dofinansowanie wyniosła 54 924 814,90 EUR (248 644 637,04 PLN) w tym dofinansowania 42 681 164,57 EUR (193 217 632,01 PLN). Dane w podziale na poszczególne osie oraz działania/poddziałania zawiera poniższe zestawianie (tabela zawiera wartości zawartych umów w zakresie Referatu Oceny i Wyboru Wniosków bez uwzględnienia korekt dokonanych przez odpowiedni referat płatności). Tabela 25. Podpisane umowy w okresie sprawozdawczym. Nr Działania /Poddziałania 1.1 1.2.1 1.4.1 1.4.2 2.1.1 3.1 3.2.1 3.2.2 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym EFRR (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 917 004,74 909 034,43 454 517,22 386 339,63 4 151 280,47 4 115 198,88 2 057 599,44 1 748 959,51 2 085 585,24 1 892 320,85 1 481 947,88 1 481 947,88 9 441 444,37 8 566 536,51 6 708 778,04 6 708 778,04 2 051 175,56 1 372 410,16 604 836,73 514 111,21 9 285 671,74 6 212 900,78 2 738 095,89 2 327 381,46 10 606 587,34 8 261 502,41 3 995 291,44 3 395 997,71 48 016 020,88 37 399 821,39 18 086 684,33 15 373 681,65 11 733 969,60 11 733 969,60 11 616 629,89 11 616 629,91 53 119 680,40 53 119 680,40 52 588 483,59 52 588 483,59 6 141 548,46 5 972 853,01 4 114 848,66 4 109 772,00 27 802 789,88 27 039 105,57 18 627 919,87 18 604 937,85 3 836 494,38 2 892 122,02 1 535 265,10 1 304 975,33 17 367 810,06 13 092 636,37 6 950 145,09 5 907 623,30 14 350 192,05 10 099 607,17 3 502 935,27 2 977 494,97 64 963 319,41 45 720 921,64 15 857 787,97 13 479 119,74 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego liczba zawartych umów 1 2 7 11 1 7 4 4 Strona 49 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 RAZEM 13 688 931,45 13 688 931,45 11 635 591,67 11 635 591,67 61 969 792,68 61 969 792,68 52 674 323,50 52 674 323,50 2 408 970,21 2 408 970,21 1 919 440,37 1 919 440,37 10 905 408,12 10 905 408,12 8 689 306,55 8 689 306,55 3 834 870,77 3 615 271,30 2 921 834,06 2 874 783,04 17 360 459,96 16 366 333,16 13 227 142,80 13 014 142,80 7 320 987,64 7 172 950,58 2 707 849,18 2 707 849,18 33 142 111,05 32 471 947,28 12 258 433,23 12 258 433,23 12 033 328,15 11 263 133,58 9 778 070,06 9 778 070,06 54 474 876,55 50 988 205,72 44 265 323,18 44 265 323,18 4 575 335,16 4 002 723,09 1 970 675,95 1 970 675,95 20 712 542,26 18 120 327,42 8 921 250,01 8 921 250,01 95 584 980,74 85 285 799,85 58 239 733,49 56 673 678,91 432 713 207,83 386 088 815,92 263 651 273,49 256 561 744,41 1 6 16 8 6 3 77 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ujęciu narastającym w ramach Osi priorytetowych I-VI od początku wdrażania Programu (z uwzględnieniem aktualizacji wartości projektów i dofinansowania oraz umów rozwiązanych) wartość aktywnych umów o dofinansowanie wynosi 665 305 865,88 EUR (3 011 839 654,86 PLN), w tym dofinansowania 377 157 812,05 EUR (1 707 393 415,17 PLN). Aktywnych umów w ujęciu narastającym od początku wdrażania Programu na koniec okresu sprawozdawczego było 849. Dane w podziale na poszczególne osie priorytetowe zawiera poniższe zestawianie. Tabela 26. Aktywne umowy od początku okresu sprawozdawczego Nr Osi I II III IV liczba Wartość ogółem zawarty ch umów (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym EFRR (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 199 215 311,96 166 775 471,83 102 449 838,73 93 773 716,33 901 847 717,26 153 648 502,12 754 992 560,98 145 650 640,85 463 790 419,94 107 039 447,06 424 513 613,82 106 256 163,40 506 poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 59,74% 69 52,19% 695 566 769,10 169 849 846,36 659 360 451,11 144 404 844,06 484 567 576,83 79 204 857,08 481 021 651,72 75 359 649,35 768 910 254,46 31 559 982,18 653 720 729,07 31 559 982,18 358 560 388,00 26 825 984,78 341 153 132,60 25 420 241,46 142 872 039,31 142 872 039,31 121 441 233,08 115 077 433,08 71 68,95% 6 49,94% Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 50 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 V 43 955 407,90 40 403 993,43 30 592 011,04 30 438 266,84 198 986 131,57 67 076 815,37 182 908 878,26 62 303 997,87 138 490 033,97 45 962 375,82 137 794 033,97 45 909 774,68 92 VI 40,34% 105 ogółem 90,20% 303 656 743,16 282 050 198,38 208 071 675,33 207 833 549,98 665 305 865,88 591 098 930,22 392 074 514,50 377 157 812,05 58,28% 849 3 011 839 654,86 2 675 904 857,11 1 774 921 327,15 1 707 393 415,17 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach poszczególnych osi przestawiono w tabeli powyżej. Dla Osi I-VI wynosi łącznie około 58,28%%, przy czym najwyższy odnotowano w Osi VI: 90,20%, zaś najniższy w Osi V: 40,34%. Tabela 27. Struktura zawartych umów zawartych w okresie sprawozdawczym w zależności od kategorii interwencji (kwestii priorytetowych) Kategoria interwencji Liczba umów 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 1 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 5 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 20 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 2 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, eintegracja itp.) 1 23 Drogi regionalne/lokalne 1 Wartość ogółem Koszty kwalifikowalne (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 917 004,74 909 034,43 454 517,22 386 339,63 4 151 280,47 4 115 198,88 2 057 599,44 1 748 959,51 6 636 196,46 4 993 645,42 2 462 521,38 2 093 143,17 30 042 061,37 22 606 232,82 11 147 834,27 9 475 659,12 18 916 612,92 13 993 825,35 6 292 219,79 5 348 386,80 85 635 506,70 63 350 047,36 28 484 879,01 24 212 147,04 2 085 585,24 1 892 320,85 1 481 947,88 1 481 947,88 9 441 444,37 8 566 536,51 6 708 778,04 6 708 778,04 13 688 931,45 13 688 931,45 11 635 591,67 11 635 591,67 61 969 792,68 61 969 792,68 52 674 323,50 52 674 323,50 11 733 969,60 11 733 969,60 11 616 629,91 11 616 629,91 53 119 680,40 53 119 680,40 52 588 483,59 52 588 483,59 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 51 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 39 Energia odnawialna: wiatrowa 1 40 Energia odnawialna: słoneczna 1 41 Energia odnawialna: biomasa 2 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 3 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 1 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 10 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 4 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 7 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 2 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 1 75 Infrastruktura systemu oświat 8 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 6 79 Pozostała infrastruktura społeczna 1 Ogółem 77 652 087,48 530 152,42 313 673,51 266 622,49 2 952 000,00 2 400 000,00 1 420 000,00 1 207 000,00 185 531,26 185 531,26 139 148,44 139 148,44 839 900,00 839 900,00 629 925,00 629 925,00 1 216 609,60 1 196 917,29 902 718,24 902 718,24 5 507 591,67 5 418 444,59 4 086 605,48 4 086 605,48 519 849,41 502 693,91 425 052,11 425 052,11 2 353 358,29 2 275 695,31 1 924 210,89 1 924 210,89 88 813,74 73 223,77 62 240,20 62 240,20 402 059,82 331 484,00 281 761,40 281 761,40 2 825 399,13 2 825 399,13 2 394 666,76 2 394 666,76 12 790 581,88 12 790 581,88 10 840 656,43 10 840 656,43 646 242,10 602 304,39 511 958,73 511 958,73 2 925 538,00 2 726 631,96 2 317 637,15 2 317 637,15 11 189 436,98 9 370 453,42 4 878 150,74 4 740 535,98 50 654 581,21 42 420 042,61 22 083 388,39 21 460 406,36 1 883 728,15 1 860 516,16 1 204 516,79 1 204 516,79 8 527 637,34 8 422 556,64 5 452 847,50 5 452 847,50 2 691 607,01 2 142 206,93 766 159,16 766 159,16 12 184 904,92 9 697 770,78 3 468 402,51 3 468 402,51 7 320 987,64 7 172 950,58 2 707 849,18 2 707 849,18 33 142 111,05 32 471 947,28 12 258 433,23 12 258 433,23 12 033 328,15 11 263 133,58 9 778 070,06 9 778 070,06 54 474 876,55 50 988 205,72 44 265 323,18 44 265 323,18 243 751,42 240 570,57 120 285,28 120 285,28 1 103 462,69 1 089 062,96 544 531,48 544 531,48 95 475 672,50 85 177 780,51 58 147 917,05 56 581 862,47 432 218 369,41 385 599 812,38 263 235 620,49 256 146 091,41 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 52 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Dominującą wartościowo grupą projektów pod względem obszaru docelowego, w którym realizowane są projekty, jest infrastruktura transportowa w ramach Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, gdzie na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego podpisanych jest 69 umów na łączną wartość 153 648 502,12 EUR (695 566 769,10 PLN), wartość dofinansowania 107 039 447,06 EUR (484 567 576,86 PLN), w tym wartość zakontraktowanych środków z EFRR 106 256 163,40 EUR (481 021 651,72 PLN) – jest to najwyższa wartość podpisanych umów w ramach całego RPOWP. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na poziomie 52,19%. Z grupy podpisanych umów/decyzji do końca 2011 r., Zarząd Województwa Podlaskiego uchylił uchwałą z dnia 28 czerwca 2011 r. nr 37/442/2011 uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego o wartości całkowitej 108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN) i wartości dofinansowania 77 851 844,14 EUR (352 435 298,40 PLN). Powodem było uchylenie w dniu 5 stycznia 2011 r. decyzją nr DOOŚoa4230.1.2010.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, decyzji środowiskowej wydanej w pierwszej instancji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na kluczową rolę inwestycji z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu odbyły się dwie wizyty Marszałka Województwa w Brukseli. Celem ich było wynegocjowanie rozwiązania alternatywnego umożliwiającego realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym niż aktualna perspektywa finansowa. Efektem przeprowadzonych rozmów były zmiany w uszczegółowieniu Programu w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych na realizację inwestycji na przygotowanie dokumentacji projektu (w tym raportu oddziaływania na środowisko) oraz dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej na poziomie regionalnym. Tabela 28. Struktura zawartych umów w ramach innych programów operacyjnych w województwie podlaskim. Wartość ogółem Obszar wsparcia 01 Działalność B+R Liczba projektów Liczba realizowanych projektów* (w EUR i PLN) Dofinansowanie UE (PO RYBY – koszty kwalifikowalne) (w EUR i PLN) 1 524 893,64 1 288 610,82 6 903 193,52 5 833 541,16 46 666 192,95 35 146 950,33 211 257 855,48 159 110 244,15 45 962 681,30 33 598 488,39 208 073 058,24 152 100 356,94 6 155 532,17 2 622 617,66 27 866 094,15 11 872 590,15 POIG POIS PORPW PO RYBY 2 2 2 02 Infrastruktura B+R 6 4 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności MSP 13 13 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 53 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 364 450,82 176 295,56 1 649 868,86 798 090,01 21 564 180,12 13 912 902,26 97 621 043,40 62 983 708,52 15 014 970,62 5 102 305,81 67 972 772,00 23 098 138,42 55 745 103,43 39 060 246,11 252 358 083,25 176 825 734,13 931 315,75 588 133,62 4 216 066,40 2 662 480,91 2 910 285,56 1 603 673,33 13 174 862,72 7 259 829,16 7 127 846,00 4 761 234,81 32 267 758,85 21 554 109,99 647 314,04 550 216,94 2 930 390,67 2 490 832,07 63 295 729,75 41 983 049,90 286 539 768,60 190 057 266,91 36 897 647,92 27 839 440,03 167 035 652,12 126 029 145,00 77 826 801,84 57 020 011,05 352 321 931,93 258 129 590,03 14 007 585,37 7 647 444,48 63 412 338,99 34 619 981,18 113 995 085,30 42 229 811,18 516 055 751,16 191 174 355,22 1 627 635,40 1 383 249,87 7 368 305,46 6 261 972,14 37 37 4 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 8 4 10 Infrastruktura telekomunikacyjn a 1 13 Usługi i aplikacje dla obywateli 10 14 Usługi i aplikacje dla MŚP 22 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 31 1 10 22 31 1 22 Drogi Krajowe 4 3 23 Drogi regionalne 1 25 Transport miejski 2 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią 6 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 8 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony 17 1 2 6 8 14 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 54 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 przyrody 333 484,38 250 113,29 1 509 683,80 1 132 262,85 40 173 014,29 22 226 640,16 181 863 235,68 100 620 000,00 8 493 302,71 7 102 724,55 38 449 181,37 32 154 034,05 52 776 963,80 43 460 746,01 238 921 315,13 196 746 797,18 12 281 004,09 10 326 758,62 55 596 105,53 46 749 236,27 626 323 021,25 399 881 664,78 2 835 364 317,31 1 810 264 296,44 3 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 75 Infrastruktura systemu oświaty 1 1 2 6 4 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 11 SUMA 186 11 115 45 19 7 Źródło danych: opracowanie na podstawie materiałów MRR – stan 31 maj 2012 r. * Ze względu na formę dostępnych danych nie podano wartości i liczby projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach PROW w rozbiciu na poszczególne kategorie interwencji (ogółem w ramach PROW zawarto 374 405 umów na ogólną wartość 544 951 856,34 EUR (2 466 997 053,65 PLN), w tym wartość dofinansowania UE 419 479 241,85 EUR (1 898 982 527,84 PLN)). Biorąc pod uwagę realizację stopnia głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego czyli zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, oceniana jest ona na podstawie osiągniętych wartości następujących wskaźników programowych: • • • • Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu, Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto, Koszt utworzenia jednego miejsca pracy, Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu. Natomiast do oceny stopnia realizacji celów szczegółowych służą wymienione niżej wskaźniki: Cel: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa: • • • • Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych, Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez wymienione jednostki taboru kolejowego, Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach programu, Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 55 Cel: • • • Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Podniesienie konkurencyjności i międzynarodowym: podlaskich firm w aspekcie krajowym Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent, Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu. Cel: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego: • • • Liczba turystów odwiedzających region, Liczba turystów zagranicznych odwiedzających region, Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach realizacji programu. Najważniejszym wskaźnikiem realizacji celu głównego Programu są utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu. Zakładana wartość docelowa wskaźnika w 2013 roku wynosi 3 667 miejsc pracy, natomiast w roku 2015 – 4 400. Wartość docelowa wskaźnika podczas przeglądu śródokresowego została oszacowana w oparciu o szczegółowe założenia wskazane we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia w Osi I oraz Osi III, w ramach których podano również powody zmniejszenia wartości w stosunku do pierwotnie zakładanych. Dodatkowo wartość ostateczna została powiększona o około 370 miejsc pracy zadeklarowanych do realizacji w ramach pozostałych priorytetów. W wyniku realizacji Programu, na koniec okresu sprawozdawczego, z podpisanych umów wynika, iż wygenerowane będzie 3 355,83 miejsc pracy, tj. 91,51% wartości docelowej na rok 2013. Jednocześnie zakończone już projekty utworzyły 1 366,38 nowych miejsc pracy (dla kobiet – 435,75 i dla mężczyzn 809,5 – dane pochodzą z Ankiet trwałości, w roku 2012 objęte nimi były wszystkie projekty, dla których wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przed 1 lipca 2011 r.). IZ w kryteriach wyboru projektów kładzie nacisk na równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jednak to Beneficjenci biorąc pod uwagę równe szanse dokonują ostatecznego wyboru. Wskaźnik rezultatu może zostać zrealizowany przez beneficjentów Programu do 1 roku po zakończeniu projektu. Osiągnięcie wartości wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy nie jest zagrożone. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 56 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 3. Utworzone miejsca pracy brutto (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Najwyższy poziom realizacji wskaźnika utworzone miejsca pracy brutto zanotowano w Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w Działaniu 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Wskaźnik ten, na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego, zrealizowany będzie w 85,33% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013 i w 67,62 % zakładanej wartości w roku 2015. Od uruchomienia Programu w ramach powyższego obszaru podpisano ilościowo najwięcej umów o dofinansowanie spośród wszystkich realizowanych w Programie działań (431, czyli 86,20% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013 oraz 79,81% wartości zakładanej na rok 2015). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 57 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Udzielona pomoc była skuteczną zachętą dla firm do inwestowania, mimo ciągle trwającej dekoniunktury w skali makro, co zdecydowanie osłabiło negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Od uruchomienia Programu w ramach przedsiębiorstw innowacyjnych podpisano 322 umowy, czyli 109,15% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013 i 102,22% wartości dla 2015 r. Wykres 5. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym przedsiębiorstwa innowacyjne (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 58 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W przypadku jednego ze wskaźników celu szczegółowego zmierzającego do tworzenia nowych oraz podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych wraz z kompleksowym ich uzbrojeniem, a także budową dróg dojazdowych w celu przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy, realizację obrazuje poniższy wykres: Wykres 6. Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie na poziomie 70 ha, na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego zostanie osiągnięta w 100 %. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika podczas przeglądu śródokresowego wynika przede wszystkim z braku dostępności na terenie województwa odpowiednio dużych obszarów przeznaczonych pod inwestycje (inwentaryzacja przeprowadzona w 2010 r.) oraz ze zmian w demarkacji z POIG oraz PO RPW – zmniejszenie minimalnej powierzchni terenu mogącej stanowić przedmiot projektów w programach krajowych. W odniesieniu do wskaźnika dotyczącego instrumentów inżynierii finansowej, tj. liczby pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach Programu, pierwsi przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia już w marcu 2010 r., po podpisaniu umów z operatorami funduszy. Według danych na dzień 31 grudnia 2011 r. 377 firmy otrzymały wsparcie w postaci pożyczki lub poręczenia kredytu na kwotę dofinansowania EFRR 15 009 052,31 EUR (67 945 979,80 PLN). W odniesieniu do Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, która ma duży wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, a w efekcie na podniesie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, najbardziej zaawansowana jest realizacja Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego. Łącznie podpisano 52 umowy, czyli osiągnięto 75,36% zakładanej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 59 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wartości docelowej na rok 2013 wskaźnika liczba projektów z zakresu transportu drogowego. Wskaźnik długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu na podstawie podpisanych umów zostanie osiągnięty na poziomie 99,52% wartości docelowej zakładanej w roku 2013. Również bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji wskaźnika długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu. Na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanych umów osiągnięty zostanie poziom 91,44% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Wykres 7. Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w km (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Wysoki poziom realizacji wskaźników obserwowany jest również w Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Wskaźnik liczba utworzonych miejsc pracy brutto, zgodnie z podpisanymi umowami na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany będzie odpowiednio dla działań: w 97,92% i 92,25% wartości docelowej zakładanej dla roku 2013. Bardzo dobry wynik osiągnięto w realizacji wskaźnika liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu, gdzie zanotowano odpowiednio dla działań następujący wynik: 100,00% i 94,14% w stosunku do wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Wspierane działania w ramach tej osi priorytetowej z zakresu budowy i remontu obiektów kulturalnych, stanowiących atrakcje turystyczne, mają wpływ na rozwój turystyki kulturoznawczej oraz na uatrakcyjnienie pobytu w województwie podlaskim. Rozwija się również infrastruktura służącą uprawianiu aktywnych form turystyki. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 60 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 8. Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013). Źródło danych: opracowanie własne. Znaczne zwiększenie liczby miejsc noclegowych jakie nastąpiło podczas przeglądu śródokresowego wynika z potrzeb regionu w przedmiotowym zakresie. Niewystarczająca baza hotelowa, przy wysokich walorach przyrodniczo turystycznych, spowodowała skoncentrowanie interwencji w obszarze obiektów kategoryzowanych (jedno z podstawowych kryteriów wyboru projektów), a więc przynajmniej o średniej kubaturze i liczbie miejsc noclegowych. Powyższe zostało potwierdzone w raporcie „Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego”, zgodnie z którym wskaźnik funkcji turystycznej WFT, zależny wprost proporcjonalnie od liczby miejsc noclegowych, przyjmuje dla regionu wartość poniżej 1. Pokazuje to wyraźnie skalę potrzeb, gdyż bez bazy noclegowej nie będzie turystów, a bez popytu ze strony turystów nie będzie inwestycji noclegowych – dzięki środkom z RPOWP można przeciwdziałać tej tendencji. Ponadto, wspieranie rozwoju turystyki jest zgodne z „Programem rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010 - 2015”, który został przyjęty uchwałą nr 224/3431/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. Program będzie stanowił podstawę wyboru projektów z najlepszą lokalizacją i atrakcjami, ze szczególnym uwzględnieniem turystów zagranicznych. Założenia Programu już zostały uwzględnione przy opracowaniu nowych kryteriów wyboru projektów, które przyczynią się do wzrostu liczby turystów, w tym turystów zagranicznych odwiedzających region. Z diagnozy stanu turystyki przeprowadzonej na potrzeby powyższego Programu wykazano następujące słabe strony, których minimalizację ma zapewnić realizacja RPOWP: • Niewystarczająca liczba obiektów pozwalających przyciągać i organizować, zwłaszcza poza sezonem letnim, duże imprezy kulturalne, sportowe i targowe o znaczeniu ponadregionalnym, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 61 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 • Brak centrum konferencyjnego pozwalającego organizować duże kongresy o zasięgu międzynarodowym, • Niedostateczna infrastruktura i małe wykorzystanie turystyczne wielu miejsc w regionie o dużym potencjale turystycznym, • Mała różnorodność oferty dla turystyki tranzytowej, zwłaszcza w ruchu międzynarodowym, • Zbyt wolna rewitalizacja potencjalnie atrakcyjnych obszarów miast i miasteczek województwa podlaskiego, • Słabo rozwinięta sieć bazy noclegowej (hotelowej) obiektów o wysokim standardzie, • Brak jednolitego, spójnego systemu promocji turystycznej województwa podlaskiego, • Słabe wykorzystanie znanych produktów regionalnych do promocji całego województwa. Wyeliminowaniu części słabych stron wykazanych powyżej ma służyć między innymi wsparcie dwóch inwestycji realizowanych na terenie Miasta Białystok – Stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obiekty te – poza swoimi podstawowymi funkcjami – umożliwią bowiem organizację dużych imprez masowych oraz kongresów o zasięgu ponadregionalnym. Minimalizacji barier w zakresie turystyki ma służyć także planowany do realizacji kolejny projekt informacyjno-promocyjny w ramach Działania 3.1 RPOWP. Będzie to największa z dotychczasowych kampania informacyjno - promocyjna Województwa Podlaskiego, o budżecie prawie 1,8 mln EUR (8 mln PLN), przygotowywana dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów z branży turystycznej regionu. Działania promocyjne, uwzględniające styl życia i preferencje turystów skupione będą na 3 markach województwa podlaskiego: Suwalszczyźnie, Ziemi Łomżyńskiej i Podlasiu. Celem nadrzędnym projektu będzie wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej, wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z turystyki. Będzie to również kampania informacyjna o produktach turystycznych oraz wizerunkowa. Zakres projektu obejmie prezentację unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wspomoże wykreowanie markowych produktów turystycznych na rynku polskim i europejskim (już istniejących i nowych). Promocja atrakcji turystycznych będzie wykorzystywała m.in. najlepsze kluby sportowe, najnowocześniejsze media takie jak: Internet, aplikacje mobilne, a także zaprezentowanie najnowocześniejszego ośrodka kulturalnego województwa, jakim jest Opera i Filharmonia Podlaska. Realizacja projektu ma skutkować zmianą wizerunku Województwa na jednoznacznie kojarzący się z regionem turystycznym poprzez promocję markowych produktów turystycznych wysokiej jakości, jednolitość wizerunku województwa poprzez spójność i jednolitość przekazów komunikacji promocyjnej (wizualizacja graficzna) oraz nowoczesnej formy oddziaływania (techniki multimedialne, eventy, study tour, wystawy w prestiżowych ośrodkach). Bardzo dobre rezultaty można zaobserwować również w realizacji wskaźnika liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu z Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu i Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 62 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 przedsiębiorstw z branży turystycznej, który zostanie osiągnięty dzięki podpisanym umowom na poziomie 290,64% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Jak wynika z osiągniętych i założonych do osiągnięcia wskaźników, realizacja projektów z Osi priorytetowej III ma pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia. Rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz pośrednio przedsiębiorczości pozytywnie wpisuje się w cele założone w Programie Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015. Inwestycje przyczyniają się do wydłużenia sezonu turystycznego, napływu większej ilości turystów krajowych i zagranicznych oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wpływają także zasadniczo na pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez zwiększenie dostępu do obiektów sportowych i kulturalnych. Duże znaczenie ma także realizacja projektów zakładających rozwój turystyki kulturowej, która jak dotąd była nie w pełni wykorzystana. Osiągnięcie założonych wskaźników pozwoli wypełnić i uatrakcyjnić ofertę turystyczną oraz wykorzystać potencjał zespołów folklorystycznych prezentujących tradycyjne obrzędy, zwyczaje i inne dziedziny szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu podlaskiego. Stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poprawa systemu promocji rekreacji i stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Podlasia poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia i profilaktykę zdrowotną. Kreowaniu postaw zdrowego stylu życia towarzyszą działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Ponadto realizacja projektów przyczynia się do wyrównywania szans w dostępie społeczności do infrastruktury sportowej pomiędzy mieszkańcami z dużych aglomeracji miejskich i małych miast, rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnych oraz do wzrostu liczby imprez kulturalnych. Czynnikami warunkującymi rozwój lokalny oraz poprawę poziomu życia mieszkańców są również walory środowiska naturalnego. Dlatego też działania w ramach Programu zostały tak zaprogramowane, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej – projekty w ramach RPOWP są realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 63 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 9. Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest obecnie 6 projektów. W najbardziej zaawansowanej fazie jest Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” (CU2). Pozostałe projekty, które będą realizowane w ramach Osi to: • „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (projekt realizowany w partnerstwie – 38 partnerów w postaci szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego) • Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I etapu, Gmina Drohiczyn, • Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu, Gmina Drohiczyn, • Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły, Gmina Mońki, • Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Bakałarzewo, Gmina Bakałarzewo. Dwie umowy w roku 2011 zostały rozwiązane przez Beneficjentów z uwagi na większą dostępność do Internetu u obecnych operatorów. Nie bez znaczenia była w tym przypadku również konieczność notyfikacji pomocy przyznanej w ramach RPOWP. Złożoność procedur z tym związanych oraz długi czas oczekiwania na wydanie decyzji przez Komisję Europejską zniechęciły część samorządów z dalszej realizacji projektów dotyczących sieci szerokopasmowych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 64 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Przewidywana realizacja wskaźników na podstawie podpisanych umów przedstawia się następująco: • Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego: 1940 km czyli 298,46% zakładanej wartości docelowej na rok 2013, • Liczba uruchomionych PIAP: 575 szt. co daje wartość docelową na rok 2013 na poziomie 230%, • Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (szkoły) – 43 szt. z szacowaną wartością docelową na rok 2013 w wielkości 102,38%, • Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (jednostki administracji publicznej) – 38 szt. czyli 158,33% wartości docelowej zakładanej na rok 2013, • Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego (MŚP) – 907 szt. z 151,17% wartości docelowej zakładanej na rok 2013, • Liczba osób korzystających z PIAP – 1350 szt. z najmniejszą szacunkową wartością docelową na rok 2013 – 8,18%. Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska zawarto 45 umów (co ponad dwukrotnie przekroczyło poziom wartości wskaźnika docelowego założonego na rok 2013). Z podpisanych umów wynika, iż przyszła realizacja wskaźników będzie się kształtować w następujący sposób: liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (136,17% wartości docelowej zakładanej na rok 2010), liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (73,85% wartości docelowej zakładanej na rok 2013), liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami (ponad czterokrotne przekroczenie wartości docelowej zakładanej na rok 2013). Natomiast wskaźnik powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektu osiągnięty będzie na poziomie 119,60% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Osiągnięcie wskaźników założonych w projektach z Osi V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska pozwoli na otrzymanie pakietu długoterminowych korzyści społeczno – ekonomicznych dla lokalnych społeczności, przejawiających się w poprawie jakości życia i zdrowia mieszkańców miejscowości, których dotyczą dane projekty. Przykładowo, korzyści przedstawione przez beneficjentów realizujących projekty z zakresu gospodarki wodnościekowej to m.in.: zmniejszenie regionalnych różnic determinowanych przez ośrodki miejskie w województwie o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunalnej, stworzenie dogodnych warunków dla lokalizowania nowych inwestycji, zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej wynikających z zachorowań spowodowanych złą jakością wody, polepszenie wskaźników fizykochemicznych dostarczanej wody i osiągnięcie wartości tych wskaźników zgodnie z obowiązującymi regulacjami, utrzymanie równomiernego ciśnienia w sieci wodociągowej, pozyskanie nowych odbiorców, zlikwidowanie braków wody, ograniczenie kosztów eksploatacji nowych odcinków kanalizacji i wodociągów. Będzie się to przekładało na zmniejszenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, wzrost dochodów mieszkańców w wyniku wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich. W ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska narastająco podpisano 47 umów (ponad dwukrotne przekroczenie wartości wskaźnika docelowego w roku 2013). Zadeklarowana wartość pozostałych wskaźników to m.in. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych – szacowana realizacja blisko 80% zakładanej wartości docelowej na rok 2013; Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 65 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 realizacji projektów – szacowana realizacja 136,17 % wartości docelowej na rok 2013; Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami – szacowana realizacja ponad czterokrotnie przekroczona zakładana wartość docelowa zakładana na rok 2013. W porównaniu z rokiem 2010, w którym to odbywała się większość konkursów, skutkujących dopiero co podpisanymi umowami, rok 2011 okazał się rokiem, w którym nastąpił znaczny wzrost wartości osiąganych wskaźników. Wykres 10. Liczba wszystkich projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013 i zakładana wartość wskaźnika na rok 2015). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej zostało łącznie podpisanych 105 umów. W Działaniu 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji narastająco podpisano 57 umów (103,64% wartości wskaźnika docelowego zakładanego w roku 2013). Realizacja wskaźników na podstawie podpisanych umów w działaniu, będzie przedstawiała się następująco: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 115,79% wartości docelowej zakładanej na rok 2013; liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów – 121,09% wartości docelowej zakładanej na rok 2013 i 101,05 wartości zakładanej w roku 2015; liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów – 211,72% wartości docelowej zakładanej na rok 2013 i 193,57% wartości zakładanej w roku 2015; liczba miejsc w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych – 114,00% wartości docelowej zakładanej na rok 2013, natomiast liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli – 197,50% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 66 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W Działaniu 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej narastająco podpisano 37 umów ze wskaźnikiem osiągniętym w wysokości 100% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Realizacja pozostałych wskaźników będzie przebiegać następująco: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej – 141,67% wartości docelowej zakładanej na rok 2013 oraz potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów – 95,70% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. W Działaniu 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego podpisano 11 umów, co stanowi 183,33% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Kolejnym realizowanym wskaźnikiem jest liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, który – zgodnie z deklaracjami beneficjentów, zostanie osiągnięty na poziomie 83,33% wartości docelowej zakładanej na rok 2013. Wykres 11. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej, opieki zdrowotnej i kulturalnej (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 67 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 12. Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wskaźnik docelowy z Programu na rok 2013). Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Reasumując, wybrane do realizowania w ramach RPOWP projekty wywierają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki województwa podlaskiego. Przykładowo duży nacisk Program kieruje na przedsięwzięcia z pierwszej osi priorytetowej, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności podlaskiego sektora MŚP, a dodatkowo generują największą ilość pracy (głównego wskaźnika programu). Innowacyjność wdrażana przez podlaskich przedsiębiorców jest istotna przede wszystkim w kontekście podniesienia konkurencyjności całego województwa. Projekty z osi trzeciej przyczyniają się do niwelowania utrudnień i ograniczeń, związanych z infrastrukturą turystyczną (tworzą nowe miejsca noclegowe, których w województwie ciągle brakuje). Projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu, mają na celu umożliwienie mieszkańcom obszarów defaworyzowanych uzyskanie większej dostępności i jakości usług informatycznych i cyfrowych. Natomiast w przypadku piątej osi priorytetowej progres rozwoju województwa wyraża się przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury związanej z jakością powietrza, źródłami energii odnawialnej, gospodarką odpadami. Województwo podlaskie dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych, do których m.in. należy podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, rozwój zasobów ludzkich, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój turystyki. Wybrane do realizacji projekty w ramach RPOWP pozytywnie wpływają na niwelowanie słabych stron i zagrożeń województwa i tym samym wzmacniają silne strony wskazane w „Strategii województwa podlaskiego do 2020 roku”. Jednym z celów głównych realizacji Programu jest rozwój turystyki. W analizie SWOT jako silna strona wskazywane są „wybitne walory przyrodnicze i kulturowe regionu w tym parki Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 68 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 narodowe i krajobrazowe”. W ten kontekst idealnie wpisuje się wysoka realizacja wskaźnika „liczba nowych miejsc noclegowych”. Projekty z zakresu rozwoju branży turystycznej jeszcze bardziej wzmacniają tą silną stronę, bowiem umożliwiają turystom podziwianie obszarów cennych przyrodniczo, jednocześnie gwarantując komfort wynikający z pobliskiego zaplecza noclegowego. Projekty z działań 3.1 i 6.3 pomagają udostępnić te atrakcyjne miejsca w jeszcze szerszym zakresie, m. in. poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcji turystycznych oraz szeroko rozumianą promocję, w tym ukazanie bogactwa kultury etnicznej i narodowościowej. Z drugiej strony jako strona słaba w analizie SWOT wskazany został „niedobór bazy turystycznej”. W podanym przykładzie wpływ programu jest jednoznaczny – realizacja wskaźnika potwierdza jego pozytywne oddziaływanie. Silnie powiązany z powyższym wskaźnikiem jest wskaźnik „długość nowych i zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu”. Turysta, aby mógł bez przeszkód dotrzeć w różne strony województwa musi skorzystać z infrastruktury drogowej. Mocną stroną analizy SWOT jest dobrze rozplanowany przestrzennie układ sieci transportowej w województwie podlaskim. Niestety zły stan techniczny infrastruktury oraz jej mała przepustowość, czyli słaba strona analizy SWOT, nie pozwala w pełni wykorzystywać walorów turystycznych regionu. Ponad 400 km wyremontowanych bądź wybudowanych dróg w ramach Programu z pewnością przyczyni się nie tylko do rozwoju branży turystycznej, ale i podniesie atrakcyjność inwestycyjną województwa. Rozwój infrastruktury drogowej, oraz powiązanej z nią technicznej, czyli uzbrojenia terenów, to warunek niezbędny do zapewnienia sprawnego i niekolizyjnego dostępu do regionu. Realizacja tego celu oznaczać będzie poprawę połączeń komunikacyjnych, co przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej i do wzrostu zatrudnienia. W odniesieniu do rozwoju zasobów ludzkich, mocną stroną analizy SWOT jest „niski koszt pracy”. Po drugiej stronie znajduje się ukryte bezrobocie, przede wszystkim wśród ludności wiejskiej, grup defaworyzowanych oraz pozostawanie bez pracy znacznego odsetka osób aktywnych zawodowo, w szczególności z grupy wiekowej 18-34 lata. Wybrane projekty w sposób znaczący wpływają na niwelowanie istniejących utrudnień lub ograniczeń – szczególne znaczenie odgrywa w tym aspekcie wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, które generują większość nowych etatów. W Programie zakładane jest utworzenie 4400 miejsc pracy, do końca okresu sprawozdawczego realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wyniosła 91,51 % wartości docelowej zakładanej na rok 2013 i 76,27% wartości zakładanej na rok 2015. 2.1.6.3. Rekomendacje KE - Zapewnienie odpowiedniej reakcji na wyzwania związane ze światowym kryzysem finansowym - przedstawiciele IZ RPOWP uczestniczą w pracach Grupy ds. przedsiębiorczości oraz Grupy ds. MŚP, w ramach której następuje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wsparcia tej grupy beneficjentów oraz formułowane są propozycje uproszczeń w systemach wdrażania stosowane w zakresie każdej z IZ, np. wprowadzenie systemu zaliczkowania dla MŚP, uproszczenie procedur aplikacyjnych (ograniczenie liczby załączników itp.). Ponadto IZ RPOWP ze swojej strony stara się dokonywać zmian systemowych w ramach procesu wdrażania Programu, tak aby odpowiadał on bieżącym potrzebom regionu. - Zapewnienie transparentności kryteriów wyboru w ramach konkursów – IZ RPOWP zapewnia stosowanie zasady „dwóch par oczu” na wszystkich etapach oceny projektu. Oceny merytorycznej dokonuje Komicja Oceny Projektów, w skład której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 69 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wchodzi przewodniczący, ekspert oraz pracownik odpowiedniego Departamentu UM. Ekspert i pracownik nie kontaktują się ze sobą (ewentualnie za pośrednictwem przewodniczącego), nie wiedzą kto ocenia drugi projekt. Projekty są udostępniane w wersji elektronicznej za pomocą systemu SWOM, z którego nie można kopiować, ani zapisywać projektów do pamięci komputera. Dodatkowo zauważyć należy, iż Województwo Podlaskie jest jednym z dwóch województw, w którym Zarząd Województwa nie dokonuje zmian na listach rankingowych projektów wybieranych do realizacji (badanie przeprowadzone przez Centrum im. Adama Smitha w ramach projektu: „Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych”). IZ RPOWP dąży do tego, aby system oceny projektów i zasady tej oceny były w pełni zrozumiałe dla wnioskodawców i aby każdy miał dostęp do pełnej informacji w zakresie oceny jego wniosku. Z tego też powodu zapisy regulaminu pracy KOP doprecyzowano o wymóg pełnego uzasadnienia każdego warunku w ramach kryteriów dla każdego projektu (niezależnie od wyniku oceny) i rozszerzono stosowany wzór karty formalnej i merytorycznej o pole z uzasadnieniem. Sprzyja to precyzyjnemu informowaniu beneficjentów o powodach negatywnej oceny, co jest niezwykle istotne w kontekście procedury odwoławczej przysługującej w takich wypadkach. Każdy wnioskodawca ma pełną informację w zakresie argumentacji negatywnej oceny jego projektu. Zapewne właśnie to leży u podstaw relatywnie niedużej liczby odwołań, a jeszcze mniejszej liczby skarg kierowanych na drogę sądową (co potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych, m.in. w ramach projektu: „Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych”). Podkreślić należy również, iż dla każdego działania/poddziałania opracowany został przewodnik po kryteriach, szczegółowo opisujący wymogi wszystkich kryteriów, zarówno formalnych jak i merytorycznych. Przybliża on dodatkowo podstawowe zasady oceny projektów. Obserwowany jest bardzo pozytywny odbiór kryteriów wyboru projektów, w szczególności kryteriów z zakresu wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw. Pozytywne opinie wyrażają przedstawiciele grup roboczych ds. przedsiębiorców oraz MŚP, a także organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak np. PKPP Lewiatan. Oceniane są jako przejrzyste, adekwatne do celów Programu, a przede wszystkim zobiektywizowane. Sami beneficjenci mogą dodatkowo korzystać z narzędzia jakim jest kwalifikator kryteriów, pozwalający ocenić szanse projektu w ramach konkursu, a co ważniejsze, zweryfikować spełnienie warunku minimalnej liczby punktów dającej pozytywny wynik oceny. - Poprawa efektywności dotacji dla przedsiębiorców i unikanie stosowania zrealizowanych już projektów – w przypadku przedsiębiorców w ramach RPOWP nigdy nie było możliwości dofinansowania projektów już zrealizowanych, natomiast właściwą efektywność wsparcia zapewniają kryteria merytoryczne modyfikowane w razie konieczności, zgodnie z rekomendacjami przedstawicieli różnych środowisk, w tym także Komisji Europejskiej; - Zapewnienie równego dostępu wszystkim (publicznym i prywatnym) operatorom na rynku finansowym do uzyskania statutu pośrednika finansowego – w ramach RPOWP instrumenty inżynierii finansowej wdrażane są w trybie konkursowym zapewniającym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich instytucji finansowych, bez ograniczeń odnoszących się do siedziby władz, miejsca rejestracji, narodowości i daty złożenia; Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 70 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 - Zapewnienie wdrożenia Strategii Morza Bałtyckiego – informacje podano w pkt. 2.6 niniejszego sprawozdania; - Lotnisko regionalne – z grupy podpisanych umów/decyzji do końca 2011 r., Zarząd Województwa Podlaskiego uchylił uchwałą z dnia 28 czerwca 2011 r. nr 37/442/2011 uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego” – więcej informacji znajduje się w następujących punktach sprawozdania: 2.1, 3 i 5. - Równe szanse – IZ RPOWP nie różnicuje bądź nie ogranicza możliwości uzyskania wsparcia w ramach realizowanych projektów – więcej informacji znajduje się w rozdziale 2.2. - Warunki/uzgodnienia mające zapewniać zintegrowane wsparcie z EFRR i EFS – informacje zawarto w pkt. 2.6. - Notyfikacja pomocy publicznej dla projektu dot. sieci szerokopasmowej, monitorowanie projektów dot. e-usług w Osi Priorytetowej IV – informacja znajduje się w rozdziale 2.1 oraz 3.4. - Projekt „e-zdrowie w Podlaskim” wymaga przeglądu pod kątem powiązań z projektem e-zdrowie w ramach PO IG, który przechodzi trudności – „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (e-Zdrowie) zakładał podłączenie się do projektu realizowanego centralnie przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia pod nazwą „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) celem wymiany informacji między systemami poprzez stworzoną w ramach P1 Szynę Usług (integrująca systemy regionalne). Brak wymienionej funkcjonalności systemu P1 nie zakłóca projektu e-Zdrowie na poziomie regionalnym ponieważ w ramach projektu regionalnego tworzona jest regionalna szyna usług umożliwiająca wymianę informacji między partnerami projektu. Funkcjonalność projektu P1 nie stanowi podstawy projektu e-Zdrowie i jej brak nie zagraża realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo projekt e-Zdrowie opiera się na wykorzystaniu otwartej infrastruktury informatycznej umożliwiającej w przyszłości w prosty sposób wykorzystanie rozwiązań opracowanych centralnie, w tym w szczególności w projekcie P1oraz pl.ID. - Należałoby zminimalizować liczbę projektów w Osi priorytetowej III, które będą wymagały znacznych dotacji z budżetów samorządów na etapie operacyjnym w przypadku, kiedy nie mogą być wyraźnie udowodnione istotne korzyści gospodarcze – Podczas XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, które odbyło się dn. 8 lutego 2012 r., podczas przyjmowania kryteriów do Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, zostało przedyskutowane i zatwierdzone kryterium merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne, które ma za zadanie wyeliminowanie sytuacji, w której wydatki na utrzymanie inwestycji są znaczące i przekraczają dochody danej gminy. Wprowadza ono konieczność przeanalizowania oraz wykazania możliwości finansowania inwestycji po zakończeniu realizacji projektu. A tym samym zmotywuje to samorząd do rozważenia kosztu utrzymania inwestycji oraz spowoduje konieczność zadeklarowania źródeł jej dalszego finansowania. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 71 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 - Inwestycje w ochronę zdrowia – kwestia wykorzystywania sprzętu zakupionego przy współfinansowaniu unijnym i problem dotyczący braku kontraktów z NFZ – w związku z zaleceniami KE dotyczącymi przeprowadzenia kontroli projektów w zakresie kontraktów z NFZ na usługi świadczone z wykorzystaniem powstałej w ich ramach infrastruktury/zakupionego sprzętu, IZ RPOWP przeprowadziła 26 kontroli podmiotów realizujących projekty z zakresu ochrony zdrowia (wszystkie podmioty). Do końca okresu sprawozdawczego nie wystąpiła sytuacja braku kontraktu z NFZ na moment zakończenia realizacji projektu lub utraty kontraktu w trakcie okresu trwałości. IZ RPOWP deklaruje jednocześnie, że w przypadku wystąpienia w/w sytuacji w okresie trwałości, ulegnie on automatycznemu wydłużeniu o czas braku zakontraktowania świadczeń z NFZ. Ponadto IZ RPOWP weryfikuje posiadanie przez Beneficjentów kontraktów z NFZ w okresie trwałości na etapie analizy ankiet trwałości projektu oraz podczas wizyt monitorujących. - Tworzenie miejsc pracy: różnice w podziale na płeć – opis dotyczący problemu znajduje się w rozdziale 2.2. - Jakościowa ocena wkładu Programu do celów Strategii Europa 2020 – informacje podano w pkt. 2.6 niniejszego sprawozdania. - Edukacja – W ramach działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, w roku 2011 nie były ogłaszana żadne konkursy. W okresie sprawozdawczym podpisano natomiast 8 umów o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony w roku 2010. W kryteriach merytorycznych dla działania 6.1 kładziony był nacisk na zgodność projektu z potrzebami rynku pracy (systemie oświaty, z wyłączeniem przedszkoli i uczelni wyższych) oraz na dostęp do edukacji przedszkolnej na obszarach pozbawionych tego dostępu (wzrost liczby dzieci z terenów wiejskich korzystających z placówki). 2.1.6.4. Rekomendacje IZ i innych instytucji IZ RPOWP zamierza w przyszłym okresie w dalszym ciągu realizować m.in. następujące zadania: • • • • • • • kontynuować wsparcie w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, w zakresie infrastruktury drogowej wspierać wyłącznie projekty w ramach poddziałania 2.1.1 – drogi wojewódzkie, przyspieszyć proces kontraktacji i zakontraktować 100% alokacji Programu w 2012 r. zwiększyć wolumen płatności dla beneficjentów, realizować zmienione przez KM RPOWP kryteria formalne, merytoryczno-techniczne dopuszczające ogólne, merytoryczno – techniczne dla poszczególnych osi priorytetowych, realizować zatwierdzone przez KM RPOWP kryteria wyboru projektów do oceny indywidualnych projektów kluczowych, realizować zaakceptowany przez KM RPOWP zaktualizowany Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 72 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Rekomendacje przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWP znajdują się w rozdziale 2.7, natomiast opis rekomendacji IZ RPOWP dotyczących dalszego przebiegu realizacji programu operacyjnego oraz przyszłego okresu programowania znajduje się w rozdziale 2.6.4. 2.1.6.5. Instrumenty inżynierii finansowej W ramach RPOWP na lata 2007–2013 beneficjenci, obok dotacji, mogą korzystać także z instrumentów inżynierii finansowej. Zasadniczo można je podzielić na instrumenty z udziałem funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, w których dystrybucji uczestniczą instytucje finansowe, tj. pośrednicy finansowi. W obu przypadkach chodzi przede wszystkim o włączenie do systemu wsparcia sieci instytucji finansowych, przyciągnięcie dodatkowych środków oraz o dywersyfikację ryzyka ponoszonego w trakcie inwestycji przez wszystkich uczestników procesu. W efekcie odbiorcy końcowi otrzymują szerszy dostęp do finansowania zewnętrznego. IZ RPOWP podpisała 8 umów z pośrednikami finansowymi dzięki czemu 377 beneficjentów końcowych (przedsiębiorców z sektora MŚP) zawarło umowy pożyczki lub poręczenia na kwotę dofinansowania ogółem 15 009 052,31 EUR (67 945 979,80 PLN). Poniższa tabela prezentuje podmioty zajmujące się pośrednictwem finansowym w ramach RPOWP oraz wartość poszczególnych funduszy i udzielonego przez nie wsparcia na rzecz MŚP. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 73 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 29. Zawarte umowy, wydatki wykazane w deklaracjach oraz wsparcie przekazane beneficjentom końcowym w ramach wdrażania IIF. Menedżer Funduszu Tytuł projektu Powierniczego (jeśli jest FP) lub Pośrednik Finansowy/Fu ndusz Miejski 1 2 Wspieranie Podlaski przedsiębiorczo Fundusz ści w Poręczeniowy województwie Spółka z podlaskim ograniczoną poprzez odpowiedzialn udzielanie ością poręczeń Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wartość wydatków kwalifikowalnych Wartość dofinansowani a ze środków UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wartość wydatków kwalifikowalnych Wartość dofinansowan ia ze środków UE Wartość wydatków kwalifikowalnych (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) Umowy z Beneficjentami podpisane przez pośredników finansowych, fundusze Wartość miejskie dofinansowani a ze środków UE (w EUR i PLN) Liczba Wartość ogółem (w EUR i PLN) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 044 842,06 11 044 842,06 11 044 842,06 11 507 020,24 11 044 842,06 11 044 842,06 11 044 842,06 11 044 842,06 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 52 092 280,64 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 74 11 135 12 5 776 231,46 26 148 999,80 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwany dalej Północny Fundusz Pożyczkowy Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" Spółka Akcyjna w Suwałkach Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego "Sami Swoi" dla przedsiębiorcó w z woj. podlaskiego poprzez jego dokapitalizowa nie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 2 208 968,41 2 208 968,41 2 208 968,41 2 368 075,81 2 208 968,41 2 208 968,41 2 208 968,41 2 208 968,41 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 720 279,20 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 3 313 452,62 3 308 030,04 3 308 030,04 3 313 452,62 3 308 030,04 3 308 030,04 3 308 030,04 3 308 030,04 15 000 000,00 14 975 452,00 14 975 452,00 15 000 000,00 14 975 452,00 14 975 452,00 14 975 452,00 14 975 452,00 2 856 306,60 2 761 210,51 2 208 968,41 2 856 306,60 2 761 210,51 2 208 968,41 2 208 968,41 2 208 968,41 12 930 500,00 12 500 000,00 10 000 000,00 12 930 500,00 12 500 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 75 40 35 78 1 123 702,23 5 087 000,00 2 895 294,90 13 107 000,00 1 274 132,98 5 768 000,00 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 "Łomżyński Wspieranie Fundusz przedsiębiorczo Poręczeń ści w regionie Kredytowych" poprzez Spółka z zwiększenie ograniczoną zdolności odpowiedzialn poręczeniowej ością Fundacja Podlaski Rozwoju Fundusz Przedsiębiorcz Przedsiębiorczo ości w ści Suwałkach Północny Fundusz Pożyczkowy II Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach Północny Fundusz Poręczeniowy. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 670 188,08 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 16 614 941,46 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 3 313 452,62 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 2 388 999,34 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 10 815 000,00 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 3 479 125,25 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 Źródło danych: opracowanie własne. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 76 60 15 14 0 1 651 199,47 7 474 980,00 1 505 853,77 6 817 000,00 782 637,51 3 543 000,00 0,00 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 30. Umowy z odbiorcami końcowymi podpisane przez pośredników finansowych wg ich statusu od początku wdrażania. Fundusze pożyczkowe Wielkość przedsiębiorstwa Liczba zawartych umów mikro 135 małe 36 średnie 11 SUMA 182 Wartość zawartych umów (w EUR i PLN) 3 984 979,01 18 040 000,00 2 573 889,99 11 652 000,00 1 022 752,37 4 630 000,00 7 581 621,38 34 322 000,00 Fundusze poręczeniowe Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów (w EUR i PLN) 149 41 5 195 3 945 038,61 17 859 189,80 2 960 302,63 13 401 290,00 522 089,68 2 363 500,00 7 427 430,93 33 623 979,80 Źródło danych: opracowanie własne. 2.1.6.6. Realizacja założeń Strategii EU 2020 Strategia Lizbońska była główną strategią rozwoju Unii Europejskiej, realizowaną w latach 2000-2010. W czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową strategię rozwoju UE "Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, która ma zostać zrealizowana w latach 2010-2020. Nowa strategia jest zarówno kontynuacją wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, które ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu gospodarczego. Wraz z przyjęciem nowej strategii, Strategia Lizbońska przestała obowiązywać. Kryzys gospodarczy, który dotknął państwa UE po 2008 r. uwidocznił liczne słabości strukturalne gospodarek europejskich. Nowa strategia unijna ma na celu wzmocnienie gospodarek państw UE poprzez podniesienie poziomu zatrudnienia, rozwój inteligentny i sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: • • • rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 77 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach ukierunkowania podejmowanych działań i zachęcania do postępów, państwa UE wyznaczyły 5 celów wymiernych do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie unijnym: • • • • • CEL 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych imigrantów. CEL 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo rozwojowej w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w tym sektorze osiągnął 3% PKB. CEL 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. CEL 4: Podniesienie poziomu kształcenia zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne. CEL 5: Wspieranie włączenia społecznego zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli. Oprócz celów dla całej Unii Europejskiej każdy kraj członkowski we współpracy z Komisją Europejską zobowiązany został do określenia krajowych celów rozwoju w powyższych pięciu obszarach, tak aby po zsumowaniu wszystkich działań można było osiągnąć wyznaczone cele unijne. Polska ustaliła następujące wartości dla celów krajowych: Przyjmując krajowe cele Strategii „Europa 2020”, rządy biorą pod uwagę stan wyjściowy gospodarki, co oznacza, że kraje startujące z pozycji lepszej niż pozostałe powinny podjąć bardziej ambitne zobowiązania. • Cel 1: 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat; • Cel 2: 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R; • Cel 3: 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej; • Cel 4: 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną, 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem; • Cel 5: 1,5-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem. Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji celów strategii „Europa 2020” jest 7 projektów przewodnich. Projekty składają się z działań realizowanych zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Strategia Europa 2020 przewiduje następujące inicjatywy flagowe: • • „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 78 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 • • • • • „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Ponadto, Komisja Europejska opracowała zintegrowane wytyczne będące zestawem ogólnych zaleceń dla krajów członkowskich w różnych obszarach polityk gospodarczych, tak aby ich realizacja doprowadziła do szybkiego osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020”. W porównaniu ze Strategią Lizbońską liczba zintegrowanych wytycznych została zredukowana z 24 do 10. W ramach obszaru Strategii UE 2020 pn. „Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość” oraz „Otoczenie biznesu - przedsiębiorczość”, wpisują się 528 umowy zawarte przez IZ RPOWP na wartość całkowitą 247 333 874,83 EUR (1 119 680 451,34 PLN) w tym dofinansowanie UE 106 843 199,06 EUR (483 679 162,13 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 157 254 742,43 EUR (711 892 218,97 PLN), w tym dofinansowanie UE 88 462 638,37 EUR (400 470 363,89 PLN). W wyżej wymienionych obszarach zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 540 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 3 412 szt.). W przypadku obszaru „Społeczeństwo informacyjne” było to odpowiednio 10 umów na wartość całkowitą 32 307 715,33 EUR (146 257 027,29 PLN) i wartość dofinansowania UE 25 661 766,37 EUR (116 170 816,37 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 659 440,25 EUR (2 985 286,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 332 772,69 EUR (1 506 461,95 PLN). W obszarze „Społeczeństwo informacyjne” zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (przewidywana wartość Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 79 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wskaźnika wynosi 650 km) oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 83 000 w tym na obszarach wiejskich 67 000 osób. Kolejnym obszarem jest „Edukacja” w którą się wpisuje 57 umów na całkowitą wartość 24 968 665,65 EUR (113 033 149,42 PLN) i dofinansowanie UE 14 305 464,19 EUR (64 760 836,41 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 540 630,50 EUR (52 244 434,29 PLN), w tym dofinansowanie UE 8 418 066,66 EUR (38 108 587,79 PLN). W obszarze „Edukacja” zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu edukacji (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 55 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 20 000 osób) i Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 7 000 osób). Następny obszar czyli „Klimat, energia, mobilność” to 162 umów na całkowitą wartość 203 570 477,90 EUR (921 563 553,44 PLN) i wartość dofinansowania 139 772 312,96 EUR (632 749 260,78 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 129 746 761,88 EUR (587 363 591,04 PLN) w tym dofinansowanie UE 87 457 092,69 EUR (395 918 258,59 PLN). W przedmiotowym obszarze zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 8 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 12 MW). W ostatnim obszarze „Zatrudnienie i umiejętności” i „Walka z ubóstwem” zawarto 48 umów na całkowitą wartość 65 608 969,44 EUR (297 011 804,64 PLN) i dofinansowanie UE 39 326 940,10 EUR (178 033 057,82 PLN). Odnośnie wniosków o płatność kwota wydatków uznanych za kwalifikowane na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45 204 414,47 EUR (204 640 384,29 PLN) w tym dofinansowanie UE 26 709 496,03 EUR (120 913 888,54 PLN). W powyższym obszarze zakładana jest realizacja m.in. wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu turystyki (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 45 szt.) oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy brutto (przewidywana wartość wskaźnika wynosi 640 osób). Ponadto podczas przeglądu śródokresowego dodano w Programie zapis preferujący przy wyborze projektów inwestycje wpisujące się w Strategię Europa 2020. Koordynacja polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Strategii „Europa 2020” Wraz z przyjęciem nowej strategii dotyczącej rozwoju Unii Europejskiej – „Europa 2020”, został opracowany nowy Krajowy Program Reform, który został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. Krajowy Program Reform skupia się na tych działaniach, które Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 80 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych : 1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, który obejmuje kwestie budowy i modernizacji zarówno infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej, energetycznej, ochrony środowiska, jak również infrastruktury społecznej. Ponadto obszar ten obejmuje działania związane z tworzeniem efektywnego systemu zarządzania rozwojem. 2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego obejmujący kwestie rozwoju sektora B+R, zacieśniania współpracy między ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami oraz zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr. 3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmujący kwestie kształcenia obywateli oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji społecznej osób wykluczonych. W ramach każdego obszaru, KPR wyznacza priorytety oraz działania i zadania do realizacji w danym roku. Istotnym elementem, na który kładzie nacisk KPR jest rozwój infrastruktury: transportowej, energetycznej, teleinformatycznej, ochrony środowiska, badawczej oraz infrastruktury społecznej. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2008 r. (25 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Planu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, określającą kierunki działań władz Polski na lata 2012/2013), wdrażany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 poprzez następujące osie: • Oś priorytetową I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, której procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP wynosi 28,4% • Oś priorytetową II Rozwój infrastruktury transportowej, której udział na poziomie RPOWP wynosi 1,0% • Oś priorytetową IV Społeczeństwo informacyjne, której udział na poziomie RPOWP wynosi 7,6% • Oś priorytetową V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, której udział na poziomie RPOWP wynosi 6,2% Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP łącznie wynosi 43,1% wkładu UE (co stanowi 290 199 454,00 EUR) i o ponad 3% przekracza wymagany pułap zaangażowanych środków na earmarking – jest to jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 81 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 31. Procentowy udział pro-lizbońskich kategorii interwencji na poziomie RPOWP (stan na 31 grudnia 2011). Wkład UE do Wartość pro-lizbońskich zakontraktowanych Procent kategorii środków wykorzystania interwencji (w EUR) (w EUR) Priorytetowy obszar tematyczny 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych - - - 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 9 680 862,00 386 339,63 3,99% 03 Transfer technologii udoskonalenia sieci współpracy 5 930 925,00 1 554 933,83 26,22% 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP - - - 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 41 086 701,00 31 617 561,63 76,95% 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 56 503,00 0,00 0,00% 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji 20 000 000,00 5 115 566,21 25,58% 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 90 660 367,00 56 676 101,47 62,51% 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 23 324 482,00 15 138 068,97 64,90% i Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 82 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 10 Infrastruktura telekomunikacyjna 27 067 431,00 9 077 429,69 33,54% - - - 23 829 200,00 17 456 223,44 73,26% 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 280 354,00 178 566,17 63,69% 28 Inteligentne systemy transportowe 660 000,00 0,00 0,00% 29 Porty lotnicze 6 000 120,00 0,00 0,00% 39 Energia odnawialna: wiatrowa 7 478 339,00 871 217,14 11,65% 40 Energia odnawialna: słoneczna 3 454 493,00 427 063,10 12,36% 41 Energia odnawialna: biomasa 9 125 824,00 2 926 663,90 32,07% 42 Energia hydroelektryczna, pozostałe 6 776 432,00 0,00 0,00% 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeracja), zarządzanie energią 14 787 421,00 0,00 0,00% Ogółem 290 199 454,00 141 425 735,18 48,73 11 Technologie komunikacyjne informacyjne i 13 Usługi i aplikacje dla obywateli odnawialna geotermiczna i Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W odniesieniu do wkładu Programu w realizację celów Krajowego Programu Reform 20082011, a tym samym odnowionej Strategii Lizbońskiej, stwierdzić należy, iż całość działań podejmowanych w ramach I Osi priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest ukierunkowana na realizację tychże celów. Gdy popatrzymy na kierunki wsparcia zrealizowanego już w minionym roku w ramach Osi I wyraźnie wpisują się one w obszar eksponowany przez Radę Europejską jako priorytetowy, tj. wsparcie przedsiębiorczości. Środki rozdysponowane w ramach I Osi Programu oraz III Osi Programu Działania 3.2 (obie osie analizowane wspólnie z uwagi na charakter beneficjentów – MŚP) przeznaczone zostały na bezpośrednie wsparcie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, a z drugiej strony podejmowane były także działania w obszarze rozwoju otoczenia biznesu. W wyniku wdrożenia projektów dotyczących instrumentów inżynierii finansowej, dla których przeprowadzono łącznie 3 nabory, oczekiwana jest poprawa w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw inwestujących w województwie podlaskim, w tym głównie mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 83 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Spośród podpisanych w okresie sprawozdawczym 79 umów w powyższych osiach na łączną wartość ogółem 99 838 385,11 EUR (451 968 369,41 PLN), wartość dofinansowania 62 074 358,40 EUR (281 010 620,49 PLN), w tym środki EFRR 13 366 093,18 EUR (60 508 303,82 PLN), 346 umowy (na wartość dofinansowanie EFRR 77 094 581,20 EUR (305 680 014,46 PLN)) mieszczą się w ramach pro-lizbońskich kategorii interwencji 3, 5, 7, 8, 9 oraz 14: - 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 386 339,63 EUR (1 748 959,51 PLN), − 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji – 5 umów na kwotę dofinansowania EFRR 2 093 143,17 EUR (9 475 659,12 PLN), − 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa – 20 umów na kwotę dofinansowania EFRR 5 348 386,80 EUR (24 212 147,04 PLN), − 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 1 481 947,88 EUR (6 708 778,04 PLN), − 13 Usługi i aplikacje dla obywateli – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR 11 635 591,67 EUR (52 674 323,50 PLN), − 39 Energia odnawialna: wiatrowa – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR 266 622,49 EUR (1 207 000,00 PLN), − 40 Energia odnawialna: słoneczna – 1 umowa na kwotę dofinansowania EFRR 139 148,44 EUR (629 925,00 PLN), − 41 Energia odnawialna: biomasa – 2 umowy na kwotę dofinansowania EFRR 902 718,24 EUR (4 086 605,48 PLN). Przedmiotowa powyższa analiza dotyczy wartości EFRR wynikającej z umów pierwotnych bez uwzględnienia aneksów. Informacja na temat alokacji RPOWP w odniesieniu do kategorii interwencji wpisujących się w realizację Strategii 2020 znajduje się w załączniku VI. Natomiast przykładowe projekty realizowane w ramach RPOWP znajdują się w załączniku 7 c. Przedstawia on projekty RPOWP, które wpisują się w obszary priorytetowe SUE RMB, a także Strategię EU 2020. Projektem, który szczególnie zasługuje na uwagę w kontekście realizacji założeń Strategii EU 2020 jest inwestycja firmy „Bartosz” Spółka Jawna Bujwicki, Sobiech realizowana w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące przedmiotowej inwestycji zawarte zostały w poniższej tabeli. Tytuł projektu „Budowa zakładu do produkcji ściennego zespołu wentylacyjnego” Poziom wdrażania Programu Osi I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Całkowita wartość: 7 672 877,69 PLN Dane finansowe Dofinansowanie z EFRR: 2 657 084,39 PLN projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 84 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Dofinansowanie z budżetu państwa: 468 897,26 PLN Zakres i cele projektu Wkład własny: 3 125 981,66 PLN Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia do produkcji innowacyjnego ściennego zestawu wentylacyjnego z rekuperacją energii cieplnej. W ramach zrealizowanej inwestycji powstał zakład produkcyjny wyposażony w kompletną linię technologiczną oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę, w tym sieć informatyczną. Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie na rynek – oraz do oferty beneficjenta – nowego, unikatowego w skali kraju i świata produktu, a także umożliwiła udoskonalenie dwóch produktów, obecnych już wcześniej w ofercie firmy. Wdrożenie nowej technologii skutkowało również wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 20 nowych etatów. Kontekst Strategii EU 2020 Rozszerzenie działalności pozwoliło również na osiągnięcie wymiernych rezultatów ekonomicznych na poziomie przedsiębiorstwa, tj. wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost przychodów z eksportu czy poprawa wskaźnika rentowności majątku. Przedmiotowy projekt wpisuje się w dwa priorytety Strategii Europa 2020: 1. Rozwój inteligentny: opracowanie technologii planowanej do wdrożenia poprzedzone zostało szeregiem badań prowadzonych wspólnie z Katedrą Ogrzewnictwa Politechniki Białostockiej. Celem prac badawczych i testów była m.in. analiza sprawności zespołu wentylacyjnego w zależności od prędkości przepływu powietrza przez część roboczą oraz kontrola oporów przepływu powietrza. „Ścienny zestaw wentylacyjny” został zgłoszony do konstrukcja oparta na opatentowania, jako autorska niespotykanym dotąd spiralnym wymienniku ciepła (Beneficjent posiada zastrzeżony wzór użytkowy), umożliwiająca znaczące zmniejszenie rozmiarów obecnie produkowanych urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcjonalności. Ponadto, w stworzonym w ramach projektu zakładzie produkcyjnym zainstalowane zostało urządzenie opracowane specjalnie na rzecz Beneficjenta – tego typu urządzenie nigdy wcześniej nie zostało zastosowane w procesie produkcyjnym. 2. Rozwój zrównoważony: Pomimo realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000 nie stwierdzono negatywnego wpływu na obszary chronione. Prace produkcyjne przeprowadzane są w odizolowanych pomieszczeniach zamkniętych ograniczających poziom hałasu. Zakład został ponadto wyposażony w szereg instalacji umożliwiających efektywne wykorzystanie energii i innych zasobów, tj. 3 pompy ciepła odzyskujące energię z ziemi do ogrzewania pomieszczeń, bezodpływowe zbiorniki na ścieki, system kanalizacji wewnętrznej z podłączeniem do zasilania wodą szarą, studnia z wymiennikiem ciepła do wody szarej oraz wysokoefektywne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które redukują ilość strat energii do minimum. Ponadto, wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia charakteryzują się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 85 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 bardzo wysoką efektywnością energetyczną, a konfiguracja linii technologicznej umożliwia redukcję zużywanych przez firmę materiałów przeznaczonych do odpadu. Przykłady dobrych praktyk w realizowanym projekcie W ramach przedmiotowego projektu jako przykład dobrej praktyki można z powodzeniem wskazać: 1. wysoką innowacyjność produktową przedsięwzięcia, która jest efektem współpracy świata biznesu i nauki – umowa o współpracy zawarta pomiędzy Beneficjentem a Politechniką Białostocką. Opracowany produkt z uwagi na swoją innowacyjność i szereg nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych został zgłoszony do opatentowania; 2. nastawienie Beneficjenta na efektywne wykorzystywanie zasobów oraz wysoką efektywność energetyczną inwestycji – zastosowana w projekcie rozwiązania pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności, także surowcowych, oraz minimalizują negatywny wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. Źródło danych: opracowanie własne na podstawie wniosku beneficjenta o dofinansowanie. 2.1.6.7. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Do końca 2011 r., w obszarach interwencji związanych z SUE RMB, podpisano 813 umowy na kwotę dofinansowania ze środków wspólnotowych wynoszącą 337 616 533,82 EUR. Z kolei liczba wszystkich umów o dofinansowanie zawartych w tym samym okresie w ramach RPOWP wyniosła 859. Wartość ww. kontraktów w kwocie dofinansowania UE wynosiła 391 972 952,89 EUR, zatem udział wartości wydatków wpisujących się w priorytety SUE RMB w ogóle wartości umów dofinansowanych ze środków RPOWP to ponad 86%. Instytucja Zarządzająca RPOWP na lata 2007-2013 podjęła w ramach realizacji swoich zadań następujące działania na rzecz realizacji postanowień SUE RMB: • • • członkowie Komitetu Monitorującego RPOWP zostali poinformowani o SUE RMB, o jej założeniach, celach, filarach tematycznych. Komitet Monitorujący RPOWP zapoznał się również z rekomendacjami dla Komitetów Monitorujących i Instytucji Zarządzających przedstawionymi w materiale pt. „Guidance Note – EU Strategy for the Baltic Sea Region – Practical Suggestions to the Operational Programmes”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zamieściła na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl informację nt. w/w Strategii. środki pomocy technicznej RPOWP na lata 2007-2013 nie były wykorzystywane na potrzeby związane z wdrażaniem Planu działań Strategii w 2011 r., jednakże w dniach 16-17 lutego 2011 r. przedstawiciel IZ RPOWP brał udział w „Drugim spotkaniu roboczym w sprawie wdrożenia SUE RMB” w Gdańsku. Celem spotkania było wzmocnienie istniejącej współpracy i budowanie nowych powiązań pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, Europejskim Funduszem Rybackim i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, koordynatorami obszarów priorytetowych, liderami działań horyzontalnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 86 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 • • krajowymi punktami kontaktowymi oraz wspieranie skutecznego wdrożenia SUE RMB. w ramach przeglądu śródokresowego IZ RPOWP wprowadziła zmiany w zapisach Programu preferujące przy wyborze projektów inwestycje wpisujące się w Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Kategorie interwencji SUE RMB realizowane są w ramach RPOWP niemal we wszystkich obszarach priorytetowych. Poniżej przedstawiono kategorie interwencji dotyczące Strategii w powiązaniu ze strukturą wdrażania RPOWP. Tabela 32. Kategorie interwencji realizowane w ramach RPOWP, które wpisują się w cele SUE RMB. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poziom wdrażania Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Realizowane kategorie 02, 03 05, 09 05 07, 08 23 25 18 31, 55, 57 08, 57 13 40, 41, 44, 46, 53, 54 39, 44, 46, 51, 53, 54 75 76 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. • • W ramach RPOWP, przeważająca część zawartych umów o dofinansowanie dotyczy projektów wpisujących się, poprzez właściwe kategorie interwencji, w realizację SUE RMB. Szczegółowe dane przedstawione zostały w załączniku nr 7. Przykłady projektów realizujących obszary priorytetowe SUE RMB przedstawiono również w załączniku nr 7. Jednocześnie IZ RPOWP w ramach Programu nie realizuje, ani nie przewiduje do realizacji, projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 87 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.2. Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym Podstawowym problemem jest zapewnienie zgodności realizowanych inwestycji z europejskim prawem w zakresie ochrony środowiska. Zmiana przepisów prawa krajowego w tym zakresie niestety nie idzie w parze ze wzrostem świadomości odpowiednich organów, które bardzo literalnie stosują niedoskonałe przepisy prawa krajowego. Proces uzyskiwania zgody na inwestycję z poszanowaniem dyrektyw UE jest wydłużany, wiąże się z koniecznością korekty dokumentacji, co nie sprzyja dynamice kontraktacji środków. W celu zoptymalizowania procesu wdrażania oraz zagwarantowania zgodności prawnej w przedmiotowym zakresie powołano zespół ekspercki do pomocy w kwestii oceny zgodności przygotowanej dokumentacji dotyczącej procedury oceny oddziaływania na środowisko w projektach wybranych do realizacji. Eksperci IZ RPOWP weryfikowali dokumentację „środowiskową” i stwierdzali zgodność z przepisami UE projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Zachowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym służyły również szkolenia dla pracowników IZ RPOWP oraz szkolenia dla beneficjentów Programu. W trakcie spotkań z potencjalnymi beneficjentami na każdym seminarium poruszano m.in. kwestie związane z problematyką OOŚ. Ponadto IZ RPOWP stosuje również szereg mechanizmów mających zapewnić zgodność z przepisami wspólnotowymi w zakresie oddziaływania na środowisko, które zostały zaimplementowane w dokumentacji aplikacyjnej, tj.: Beneficjent określa poprzez zaznaczenie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP odpowiedzi TAK/NIE czy projekt zlokalizowany jest na obszarze sieci NATURA 2000. Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią Natura 2000. Informacje zawarte w tym punkcie powinny być spójne z informacjami z załącznika I b do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (załącznik nr 4.I.b do wniosku o dofinansowanie). Należy określić do której grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projekt jest zaliczany zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W przypadku, gdy projekt nie jest zaliczany do żadnej z grup przedsięwzięć należy wybrać opcję „nie dotyczy”. W Generatorze beneficjent jest zobowiązany do określenia poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE jakie dokumenty związane z postępowaniem OOŚ zostały dołączone do wniosku: - Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono załącznik Ia – formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, - Należy określić poprzez zaznaczenie opcji TAK/NIE czy do wniosku dołączono załącznik Ib – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, - Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy do wniosku dołączono Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dodatkowo należy wpisać datę uzyskania ww. decyzji jeżeli została wydana i jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 88 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 dołączana do wniosku, w przypadku braku dokumentu należy podać przybliżony termin uzyskania (jeśli jest wymagany), - Należy określić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE czy projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ. W punkcie tym należy opisać wpływ projektu na środowisko naturalne zarówno na etapie prowadzenia inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Należy również zadeklarować czy projekt oddziałuje na obszary sieci Natura 2000 – na obszary aktualnie wyznaczone oraz mogące być objęte siecią Natura 2000. Niniejszy punkt odnosi się do art. 17 Zrównoważony rozwój Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. W przypadku oceny oddziaływania na środowisko należy następnie wybrać jedną z możliwych odpowiedzi: - projekt o pozytywnym wpływie na środowisko, - projekt o negatywnym wpływie na środowisko, - projekt o neutralnym wpływie na środowisko. Wybór jednego z wariantów wymaga krótkiego, adekwatnego do wybranej opcji uzasadnienia. Dodatkowo, jeżeli dla projektu wymagane jest sporządzanie „Raportu oceny oddziaływania na środowisko” należy go dołączyć do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W niniejszym punkcie należy zawrzeć najważniejsze konkluzje z w/w dokumentu. Dodatkowo beneficjenci zobowiązani są do złożenia Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oprócz karty oceny formalnej pracownicy dokonujący oceny formalnej zobligowani są do wypełnienia listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 wg aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków wzoru, stanowiącego załącznik do w/w wytycznych. Lista sprawdzająca wypełniana jest dla projektów spełniających łącznie warunki: dotyczą przedsięwzięć, do których mają zastosowanie w/w wskazane wytyczne (tj. dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.) oraz nie kwalifikują się do projektów, o których mowa w pkt. 169 i 170 w/w wytycznych. W odniesieniu do prawa zamówień publicznych stwierdzić należy, iż w ramach zawartych umów (w ramach I Osi Priorytetowej oraz Działania 3.2) stosowane są one sporadycznie, z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy korzystają tu z wyłączeń jakie umożliwia prawo krajowe w tym zakresie. Niemniej jednak wnioskodawcy zobligowani są do przeprowadzania zakupów w sposób oszczędny, ekonomiczny, z poszanowaniem zasad konkurencji. W okresie sprawozdawczym przyjęte zostały Wytyczne w prawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych. Celem niniejszych Wytycznych jest stworzenie przejrzystego systemu udzielania zamówień przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPOWP, zapewnienie wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 i art. 47 ustawy o finansach publicznych oraz zapewnienie zachowania zasad niedyskryminacji, równego traktowania, jawności postępowania oraz ochrony uczciwej konkurencji. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 89 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, z której wynika niestety wiele problemów, zarówno na etapie oceny projektów, jak i zawarcia umów o dofinansowanie, jest określenie statusu przedsiębiorstwa. Na gruncie prawa krajowego status przedsiębiorstwa (to czy należy do kategorii mikro, małego czy średniego przedsiębiorstwa) definiowane jest odmiennie niż w prawie wspólnotowym – w tym przypadku w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Przedsiębiorcy określając status w oparciu o definicję z Załącznika I do rozp. 800/2008 niestety popełniają w tym zakresie bardzo wiele błędów, poczynając od nieujęcia w liczbie zatrudnionych (RJR) właścicieli, nie uwzględnieniu powiązań osobowych i kapitałowych, braku weryfikacji pułapów w okresach wcześniejszych celem zbadania, w którym momencie następuje zmiana statusu przedsiębiorstwa. Dotyczy to najczęściej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, przy czym w tym przypadku najbardziej problematyczne jest badanie powiązań pomiędzy podmiotami. Z powodu nie ujęcia w składanym oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP danych firm partnerskich i powiązanych, bądź błędnego określenia liczby zatrudnionych, w niektórych przypadkach pomimo pozytywnej oceny projektu niemożliwe okazuje się zawarcie umowy z beneficjentem. Często dopiero na tym etapie ujawniane są dodatkowe okoliczności świadczące o powiązaniach z innym podmiotem/podmiotami. W celu zminimalizowania kontrowersji dotyczących określenia statusu przedsiębiorstwa oraz definiowania przedsiębiorstwa z sektora MŚP, IZ RPOWP prowadzi korespondencję z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wyjaśniając nieścisłości i kontrowersyjne sytuacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa. Dodatkowo Instytucja Zarządzająca w trakcie przeprowadzanych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów zwraca szczególną uwagę na poprawność określania przez wnioskodawców statusu przedsiębiorstwa. Kolejną kwestią problemową z jaką IZ ma do czynienia na etapie wdrażania Programu jest weryfikacja kwoty pomocy de minimis uzyskanej przez beneficjenta w okresie ostatnich lat podatkowych, a w zasadzie brak możliwości pełnej weryfikacji z perspektywy IZ RPO. Taka sytuacja jest wynikiem braku mechanizmów systemowych w tym zakresie, czy baz danych na poziomie krajowym. Do określenia kwoty dopuszczalnej pomocy IZ RPO może zatem bazować jedynie na oświadczeniach wnioskodawców, które jak wskazuje praktyka są niekompletne. Za przykład może posłużyć powszechny brak wiedzy w zakresie stosowania art. 22K Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16K ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście pomocy de minimis (jednorazowe odpisy amortyzacyjne jako pomoc de minimis), a co za tym idzie fakt braku zaświadczeń w tym zakresie. W konkursach ogłaszanych w ramach Działania 1.4 oraz Działania 3.2 w roku 2011, pomoc publiczna nie była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317), w związku z czym w powyższych działaniach kwestia wyliczania poprzednio uzyskanej pomocy de minimis straciła na znaczeniu. Natomiast w pozostałych działaniach, podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami Programu, przedstawiciele IZ RPOWP zwracają uwagę na problem właściwego wyliczania dotychczas otrzymanej pomocy de minimis, które powinno uwzględniać jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 90 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 IZ RPOWP przestrzega zasad dotyczących równości szans, partnerstwa oraz innych polityk wspólnotowych (informacje znajdują się w poniższej części sprawozdania). 2.2.1. Zasada równości szans RPOWP stosuje zasadę równości szans i zasadę partnerstwa na wszystkich etapach realizacji Programu, tj. programowania i wdrażania Programu, monitorowania, ewaluacji. IZ RPOWP dba o równość szans, przede wszystkim poprzez aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępnie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury. Instytucja Zarządzająca przeciwdziała dyskryminacji na poziomie indywidualnym, tzn. sytuacji, w której dana osoba doświadcza dyskryminacji, bądź też czuje się dyskryminowana oraz na poziomie instytucjonalnym, tzn. takim praktykom instytucji – niekoniecznie oficjalnym i ogłoszonym – które w efekcie utrudniają korzystanie z zasobów i usług, należących się każdemu obywatelowi. Przykładem są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, czy utrudniony dostęp do informacji. Zasada równości szans ma szczególne znaczenie dla projektów realizowanych w ramach RPOWP. Dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych, stanowiących 16,30% polskiego społeczeństwa. W województwie podlaskim co 7 osoba może doświadczać trudności związanych z barierami w korzystaniu z obiektów czy usług użyteczności publicznej. Według prognoz demograficznych, w ciągu najbliższych 20 lat, w naszym kraju znacząco wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wyraźna korelacja między wiekiem a trudnościami w funkcjonowaniu każe traktować kwestię dostępności przestrzeni jako kluczową dla utrzymania aktywności starzejącej się części społeczeństwa. (źródło: badanie ewaluacyjne pt. „Zasada równości szans w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”, Warszawa 2010 r.). Również zasada równości szans płci jest przestrzegana przy wdrażaniu oraz realizacji RPOWP, jako czynnik ograniczający dyskryminację kobiet i mężczyzn istniejącą w obszarach rynku pracy. Zasada ta przypisuje taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom i mężczyznom. Pomimo, że w województwie podlaskim kobiety stanowią większość, ze względu na specyfikę projektów, szczególnie w Działaniu 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, można spodziewać się przewagi zatrudnionych przez beneficjentów mężczyzn. IZ RPOWP monitoruje ilość miejsc pracy wygenerowanych w wyniku realizacji Programu w podziale na płeć, jednak ze względu na fakt, iż jest to wskaźnik rezultatu, jego wartość jest weryfikowana na etapie kontroli i badania trwałości projektów. W odniesieniu do zasady równości szans należy stwierdzić, iż jest ona wyraźnie eksponowana w przypadku działań inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców w regionie. W ramach wszystkich projektów, w których planowany jest wzrost zatrudnienia wnioskodawcy deklarują pełne poszanowanie zasady równego traktowania i zapewnienie równości szans. W ramach wszystkich projektów w zakresie kryteriów dopuszczających weryfikowana jest zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, w tym także Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 91 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zgodność projektu z zasadą równości szans. W części projektów spotyka się działania ukierunkowane na eliminację na przykład barier architektonicznych. Ze względu na specyfikę RPOWP oraz brak projektów, których głównym celem jest np. likwidacja różnego rodzaju barier, premiuje się podejście do projektowania, gdzie celem jest wizja otoczenia, które jest wygodne, bezpieczne, przyjemne w użytkowaniu dla każdego, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto w zakresie zapewnienia dostępu do informacji o ogłaszanych konkursach stosowane są powszechnie dostępne metody przekazu informacji (np. strona internetowa, ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu co najmniej regionalnym). Działania dokonywane w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z prawem wspólnotowym (w szczególności w takich obszarach, jak ochrona środowiska, prawo zamówień publicznych, zasada równości szans i niedyskryminacji). Wszelkie działania związane z przygotowaniem dokumentów programowych, wykonywaniem realizowane są z zachowaniem zasady niedyskryminowania żadnej grupy społecznej oraz osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie kryteria wyboru projektów, przez przyjęciem ich przez Komitet Monitorujący RPOWP, są publikowane na stronach internetowych IZ RPOWP wraz z formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag. W konsultacjach społecznych mogły brać udział wszystkie zainteresowane osoby i instytucje. Podobny mechanizm zastosowano także podczas prac nad zmianami Programu w ramach przeglądu śródokresowego. Wszystkie badania ewaluacyjne (zewnętrzne, jak i wewnętrzne) realizowane są z zachowaniem zasady równości szans. Zarówno opracowanie koncepcji badania (określenie: tematu badania, głównych problemów badawczych, pytań i kryteriów ewaluacji, wymagań odnośnie metodologii i zespołu badawczego, itp.), jak i wybór wykonawców dokonywane są w sposób gwarantujący niedyskryminowanie żadnej grupy społecznej oraz osób z grup defaworyzowanych. Między innymi w tym celu powołano w ramach IZ RPOWP Grupę Sterującą Ewaluacją, w której skład wchodzą pracownicy Departamentu Zarządzania RPO oraz pracownicy pozostałych departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się zapraszanie do prac Grupy osób nie będących jej członkami oraz ekspertów w dziedzinie ewaluacji lub w innych dziedzinach odpowiadających charakterowi realizowanych działań ewaluacyjnych. Zadaniem GSE jest wsparcie merytoryczne Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP w toku niemal całego procesu każdego z badań. GSE stara się podejmować wszystkie decyzje dążąc do konsensusu pomiędzy członkami obecnymi na spotkaniu, a jeżeli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe decyzje zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Przy organizacji ewaluacji zewnętrznych wybór wykonawcy odbywa się z zachowaniem należytych standardów – informacja o organizacji badania jest upubliczniana (w sposób zależny od przewidywanej wartości zadania), a kryteria wyboru są przejrzyste i jednolite oraz podawane do wiadomości z wyprzedzeniem. Kryteria wyboru ekspertów – członków Komisji Oceny Projektów są jawne i przejrzyste. Przy ich wyborze IZ RPOWP kieruje się doświadczeniem zawodowym, wykształceniem oraz przedstawionymi przez ww. osoby rekomendacjami i stosownymi oświadczeniami. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 92 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Zasada zachowania równości szans na etapie monitorowania była przestrzegana przy wyborze członków KM, niemniej jednak proporcje pomiędzy przedstawicielami obu płci nie są jednakowe. Spośród 30 członków Komitetu Monitorującego RPOWP w składzie KM zasiada 5 kobiet, w grupie stałych zastępców jest 7 kobiet, ponadto w obradach KM RPOWP biorą udział 3 kobiety w roli obserwatora. Ponadto Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 analizuje wyniki wdrażania Programu m.in. pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym, a w szczególności osiągnięcia celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48, ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Na początku 2011 r. KM RPOWP uczestniczył w początkowym etapie prac nad renegocjacjami Programu podejmując uchwałę określającą, które obszary wsparcia skorzystają z dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz jakie elementy Programu wymagają nowych zapisów. Jednocześnie IZ RPOWP na kolejne okresy realizacji Programu nie będzie wprowadzała żadnych działań różnicujących, bądź ograniczających możliwość uzyskania wsparcia w ramach realizowanych projektów, które byłyby niezgodne z polityką równości szans. Program zabrania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. We wszystkich swoich działaniach IZ RPOWP będzie zmierzała do zniesienia nierówności oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn. 2.2.2. Zasada partnerstwa Przykłady działań związane z realizacją zasady partnerstwa w ww. stadiach realizacji programu: Na etapie programowania oraz wdrażania IZ RPOWP przeprowadzała konsultacje społeczne dokumentów programowych (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych), zapewniła udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w dyskusjach nad kształtem obszarów wsparcia objętych Programem, zapewniała wsparcie dla partnerów społecznych i organizacji pozarządowych jako potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach Programu. Wprowadzono również mechanizmy gwarantujące realizację projektów partnerskich (ustalono możliwości realizacji projektu partnerskiego w danym Działaniu, umieszczono stosowne zapisy w kryteriach wyboru projektów – informacje dotyczące np.: zawierania umów partnerskich i realizacji projektów w partnerstwie, definicji podmiotów, które mogą pełnić rolę partnerów) mające na celu ułatwienie aplikowania o wsparcie. Na etapie monitorowania zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w systemie sprawozdawczości oraz w pracach Komitetu Monitorującego, IZ RPOWP gromadzi dane i informacje na temat projektów realizowanych w partnerstwie w celu wyeliminowania ewentualnych barier w ich wdrażaniu. Na stronach internetowych zapewniono dostęp do materiałów i informacji dotyczących działalności KM, w której uczestniczą przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 93 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Natomiast na etapie ewaluacji zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w analizie ewaluacji dotyczących realizacji Programu (w formie spotkań, z wykorzystaniem stron internetowych). IZ oceniła efektywność projektów realizowanych w partnerstwie w ramach Programu, dokonała oceny jakości mechanizmów partnerstwa oraz odniosła się do rekomendacji sformułowanych przez partnerów społeczno-gospodarczych, władze samorządowe i organizacje pozarządowe. Zasadę partnerstwa w wymiarze instytucjonalnym przy realizacji Programu realizuje Komitet Monitorujący RPOWP. Wśród 30 członków KM RPOWP jest 13 przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, jeden przedstawiciel organizacji pracowników, dwóch przedstawiciel organizacji pracodawców, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W zakresie realizacji zasady partnerstwa zapewniono wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców w formie indywidualnych konsultacji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji. Dobrą praktyką w zakresie realizacji zasady partnerstwa (na co wskazuje badanie przeprowadzone przez Centrum im. Adama Smitha w ramach projektu: „Społeczny monitoring wdrażania funduszy Unii Europejskiej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych”) są konsultacje społeczne na różnych etapach realizacji Programu prowadzone m.in. z: - przedstawicielami jst, Instytucjami Otoczenia Biznesu, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi. Na etapie renegocjacji Programu w 2011 r. IZ RPOWP przeprowadziła konsultacje społeczne dokumentów programowych. Partnerzy społeczno-gospodarczy, władze samorządowe i organizacje pozarządowe miały możliwość udziału w dyskusjach nad kształtem obszarów wsparcia objętych zmienionym Programem. Od uruchomienia Programu w ramach RPOWP realizowanych jest 19 projektów partnerskich. Tabela 33. Projekty realizowane w partnerstwie w ramach RPOWP. Lp. 1 2 Numer umowy/aneksu o dofinansowanie projektu Tytuł projektu RPPD.02.01.01-20003/10-01 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok Kleosin RPPD.02.03.00-20005/09-02 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki – etap II Poziom dofinansowania UE Beneficjent Partner Województwo Podlaskie Miasto Białystok Miasto Suwałki Przedsiębiorstw o Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o (w EUR i PLN) 9 427 936,04 42 680 266,45 3 521 170,66 15 940 339,60 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 94 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 RPPD.03.01.00-20002/10-01 Kampania promocyjna Suwalszczyzny, jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego RPPD.03.01.00-20007/10-03 Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości RPPD.03.01.00-20009/10-02 Poznajemy siebie, promujemy siebienowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska 6 RPPD.04.01.00-20001/10-02 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa 7 RPPD.04.01.00-20002/10-01 Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej -realizacja I etapu 3 4 5 8 RPPD.04.01.00-20005/10-01 Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja II etapu 192 259,33 870 357,97 282 314,60 1 278 038,20 280 877,84 1 271 533,98 5 818 771,04 26 341 576,49 2 463 771,45 11 153 493,34 3 835 017,15 17 361 122,66 Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna Miasto Suwałki, Powiat Suwalski, Miasto Augustów, Miasto Sejny, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Augustowska Organizacja Turystyczna, Suwalska Organizacja Turystyczna Województwo Podlaskie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Wojewoda Podlaski 20 partnerów – jednostek administracji rządowej województwa podlaskiego Gmina Drohiczyn 13 jednostek samorządu terytorialnego Gmina Drohiczyn Gmina Rudka, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Miasto Siemiatycze, Miasto i Gmina Ciechanowiec, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Grodzisk Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 95 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 9 10 11 12 13 14 15 16 RPPD.04.01.00-20007/10-01 Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły RPPD.04.01.00-20001/11-00 Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie RPPD.05.01.00-20001/08-03 Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu RPPD.05.01.00-20004/09-01 Termomodernizacja budynku edukacyjnoadministracyjnobiurowego w Łomży RPPD.05.01.00-20004/10-02 Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów RPPD.05.02.00-20007/10-01 Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca RPPD.05.02.00-20011/10-01 Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego RPPD.05.02.00-20019/10-01 Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego 1 206 697,89 5 462 721,35 11 635 591,67 52 674 323,50 387 584,98 1 754 597,20 104 373,67 472 499,60 494 630,57 2 239 192,59 332 462,76 1 505 058,90 707 402,67 3 202 411,89 614 927,59 2 783 777,19 Gmina Mońki Gminy: Goniądz, Knyszyn, Jaświły Województwo Podlaskie 28 szpitali, 10 j.s.t. (powiaty) Gmina Puńsk Gmina Krasnopol, Gmina Szypliszki, Nadleśnictwo Suwałki Gmina Łomża Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich, Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Liceum Plastyczne im. W. Kossaka, Biblioteka Pedagogiczna, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 22 nadleśnictwa województwa podlaskiego Gmina Ciechanowiec Gmina Perlejewo Gmina Drohiczyn Gminy Siemiatycze, Mielnik Gmina Jeleniewo Gmina RutkaTartak Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 96 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 17 18 19 RPPD.05.02.00-20029/10-00 Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza RPPD.05.02.00-20051/10-00 Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu hajnowskiego RPPD.06.02.00-20001/11-00 Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług 923 481,41 4 180 600,33 306 440,11 1 387 254,40 9 054 111,33 40 987 962,00 Związek Komunalny Biebrza Gminy: Janów, Korycin, Suchowola, Goniądz, Trzcianne, Nowy Dwór, Jaświły, Lipsk, Bargłów Kościelny Gmina Białowieża Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Szpital Wojewódzki w Łomży Źródło danych: opracowanie własne. Partnerstwo na poziomie projektów wystąpiło w przypadku 3 projektów w Działaniu 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, 5 projektów w Działaniu 4.1 Społeczeństwo informacyjne, 5 projektów w Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, 3 projektów w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz po 1 projekcie w Działaniu 2.3 Rozwój transportu publicznego i w Działaniu 2.1 Rozwój transportu drogowego i 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. IZ RPOWP wspiera partnerstwo na poziomie projektów poprzez premiowanie przedsięwzięć pod względem zasięgu geograficznego i w związku z tym realizowanych na zasadzie projektów partnerskich. Przykładowo, w konkursie ogłoszonym ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu) w Kryteriach merytoryczno-technicznych szczegółowych (Kryteria różnicujące), kryterium szczegółowe „Zasięg geograficzny i skala projektu” polega na ocenie projektu pod kątem zasięgu geograficznego oraz bada czy projekt będzie realizowany z udziałem wielu partnerów. Preferowane są projekty o zasięgu ponadlokalnym realizowane w partnerstwie: 0 pkt – projekt oddziałuje na obszar jednej gminy, 2 pkt – projekt oddziałuje na obszar dwóch gmin, 5 pkt – projekt oddziałuje na obszar więcej niż dwóch gmin, 8 pkt – projekt oddziałuje na obszar powiatu ziemskiego (obejmuje swoim zakresem wszystkie gminy powiatu), 10 pkt – projekt oddziałuje na obszar dwóch i więcej powiatów ziemskich. W kolejnych okresach realizacji Programu, IZ planuje premiować projekty partnerskie, a także w dalszym ciągu kontynuować konsultacje z partnerami społecznymi, w tym m.in. z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 97 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Partnerstwo jest w tym przypadku rozumiane jako porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji przedsięwzięcia lub projektu, które z uwagi na ograniczony potencjał finansowy, naukowy, doświadczenia, przekracza możliwości jednego podmiotu. 2.3. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Jednym z najtrudniejszych obszarów wdrażania RPOWP (tj. obszarem o najmniejszym stopniu realizacji zobowiązań UE oraz wskaźników programu) jest Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Problemem zdiagnozowanym przez IZ RPOWP, a jednocześnie znajdującym potwierdzenie m.in. w wynikach przeprowadzonej ewaluacji (badanie pn. Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania) jest kwestia demarkacji między RPO a programami krajowymi w tym obszarze. W związku z powyższym IZ RPOWP zwróciło się z prośbą o zmianę zapisów w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczących dziedziny interwencji: B+R (Kategorie interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62). Obecnie obowiązujące limity kwotowe ograniczają możliwości inwestycyjne przedsiębiorców do zakupu środków trwałych, stanowiących podstawowe wyposażenie działów badawczo-rozwojowych, a także prac badawczych. Z perspektywy przedsiębiorstw działających w skali lokalnej/regionalnej korzystniejsze byłoby aplikowanie o dofinansowanie projektów o stosunkowo niewielkiej skali do programu regionalnego, a nie krajowego. Inwestycje w nowoczesne wyposażenie, pozwalające na wprowadzenie jakościowo znaczących zmian w przygotowaniu firm do prowadzenia działalności B+R, wymagają znacznie większych nakładów niż obecnie dopuszczalne 400 tys. PLN. Pozostawienie obecnych poziomów demarkacji, może mieć znaczny wpływ na nieosiągnięcie wskaźników programowych dotyczących B+R w niemal wszystkich programach regionalnych. Kolejny obszar problemowy we wdrażaniu RPOWP to wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kwestię problematyczną stanowi tu zagadnienie pomocy publicznej oraz praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, również w kontekście występowania pomocy publicznej. W zakresie wdrażania projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego dodatkowe problemy stanowią: → silne powiązanie projektów z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu realizowane w ramach RPOWP z projektem „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW), który posiada duże opóźnienia w realizacji, → konieczność podjęcia dodatkowych działań zaradczych wskutek ustalenia i uzyskania akceptacji KE dla zakresu i przebiegu projektu SSPW, w tym w szczególności dostosowania projektów realizowanych w RPOWP celem uzyskania pełnej komplementarności z SSPW; → konieczność indywidualnej notyfikacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych w Komisji Europejskiej, przedłużające się oczekiwanie na wyniki Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 98 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 inwentaryzacji przeprowadzane przez UKE, od wyników której uzależnione jest dalsze procedowanie z projektami wymagającymi notyfikacji; → wysoki stopień złożoności inwestycji oraz znaczna liczba partnerów. IZ RPOWP podjęła współpracę z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Wspólnicy, celem efektywnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji pomocy publicznej. W okresie sprawozdawczym odbyło się kilka spotkań dotyczących problemów wdrażania projektów w zakresie sieci szerokopasmowych zorganizowanych przez IK RPO, w tym spotkanie z Przedstawicielami Komisji Europejskiej, spotkanie dotyczące omówienia wyników wstępnej analizy możliwości przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów (analizę przeprowadzili eksperci Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy). W kwietniu 2011 r. IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK RPO o wsparcie starań IZ RPOWP w zakresie potraktowania gmin objętych projektami jako priorytetowych, co zgodnie z sugestią MRR mogłoby przyspieszyć termin uzyskania wyników inwentaryzacji realizowanej przez UKE. Dnia 30 czerwca 2011 roku na stronach UKE udostępniony został Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Ze względu na duży stopień ogólnikowości przedstawionych w raporcie danych – szczególnie w zakresie kwalifikacji do obszarów białych, szarych i czarnych, informacje w nim zawarte wymagały dalszych analiz i uszczegóławiania (IZ RPOWP zwróciła się w tej sprawie do UKE pismem z dnia 8 sierpnia 2011 roku, otrzymując odpowiedź 22 sierpnia 2011 roku). Analiza otrzymanych informacji, jak również zatwierdzona przez Komisję Europejską inwentaryzacja sporządzona na potrzeby projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (dopiero w listopadzie 2011 roku Projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej uzyskał pozytywną decyzję notyfikacyjną) stały się podstawą do aktualizacji projektów realizowanych w ramach RPOWP i opracowania dokumentów notyfikacyjnych. Jednakże ze względu na uzyskaną przez projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej decyzję notyfikacyjną i przedstawiony przebieg tej sieci, projekty realizowane w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wymagały ponownej analizy pod kątem komplementarności z SSPW. Wynikiem takiej analizy była decyzja o zmianie projektu, którego Liderem jest Gmina Drohiczyn, w zakresie planowanej technologii (sieć światłowodowa zamiast radiowej) i jej przebiegu. Po aktualizacji dokumentacji i formularzy notyfikacyjnych IZ RPOWP przedłoży fiszki notyfikacyjne do UOKiK, a w dalszej kolejności do Komisji Europejskiej (złożenie dokumentów do UOKiK to marzec 2012 r.). W przypadku projektów, gdzie Beneficjentem są Jednostki Samorządu Terytorialnego, bądź Państwowe Jednostki Budżetowe wystąpił problem z nieterminową realizacją robót. Nie wszystkie firmy, które startowały w przetargach i wygrały, a określiły cenę wykonania robót w ramach projektów znacznie poniżej szacowanych kwot, są w stanie wywiązać się z podpisanych umów. Opóźnienia w realizacji robót wiązały się z wysokimi karami nakładanymi przez Beneficjentów na wykonawców. Kary umowne nie zawsze były możliwe do wyegzekwowania od wykonawcy robót. Część spraw znalazła swój finał w sądzie. Sytuacje takie okazały się niekorzystne dla Beneficjentów, gdyż kary umowne z założenia nie mogą być kosztem kwalifikowalnym w projekcie. W części przypadków natomiast nie będzie możliwe odzyskanie kary umownej od wykonawcy robót, bądź nastąpi to z dużym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 99 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 opóźnieniem. Oprócz problemów z terminowym zakończeniem projektu, Beneficjenci mieli trudności również z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kar umownych, których nie otrzymają od wykonawców, jak również nie będą one ujęte do dofinansowania w ramach projektów. Innym problemem powodującym znaczne opóźnienia w realizacji projektów była konieczność rozwiązania przez Beneficjenta umów poprzetargowych z nierzetelnymi wykonawcami i w związku z tym ogłaszania kolejnego przetargu na dokończenie robót. Problemy związane z pomocą publiczną Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego programu programami pomocowymi. Przedstawiciele IZ uczestniczą aktywnie w spotkaniach grup roboczych z zakresu pomocy publicznej i wsparcia przedsiębiorczości, na forum których omawiane są kwestie problematyczne wynikające z zastosowania praktycznego przepisów rozporządzenia 800/2008 oraz innych aktów prawa UE jak i krajowego w zakresie pomocy publicznej. Główne obszary problemowe w zakresie przepisów dotyczących pomocy publicznej (poza wskazywanymi we wcześniejszych okresach sprawozdawczych) były następujące: → Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. przekazał IZ RPOWP informację o weryfikacji stanowiska prezentowanego wcześniej przez UOKiK w sprawie projektu „Rozbudowa NSZOZ "Czar-Dent" s.c. poprzez inwestycje” zarejestrowanego pod numerem WND-RPPD.01.04.01-20-001/09 w zakresie sposobu uwzględnienia wspólników spółki cywilnej jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Wcześniej wydana interpretacja z dnia 3 lutego 2011 r. była podstawą do odmowy udzielenia wsparcia. W przypadku w/w projektu na etapie zawarcia umowy Wnioskodawca przedstawił oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów MŚP, z których wynikało, iż w momencie aplikowania był małym przedsiębiorcą, zatem nie był uprawniony do aplikowania w konkursie adresowanym do mikroprzedsiebiorstw (Poddziałanie 1.4.1 RPOWP). Sporna kwestia sposobu liczenia RJR w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i będących wspólnikami spółki cywilnej została skonsultowana z Komisją Europejską, czego efektem jest pismo z dnia 2 czerwca 2011 r. przekazane IZ RPOWP, a także Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na wskazane wyżej okoliczności zaistniała konieczność ponownego zweryfikowania uprawnień Beneficjenta NSZOZ "Czar-Dent" s.c. w zakresie uprawnień do aplikowania do RPOWP jako mikroprzedsiębiorcy. Przedstawione przez Wnioskodawcę wyjaśnienia i oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP sporządzone w oparciu o wskazaną przez UOKiK metodologię wskazują, iż Wnioskodawca był uprawniony do aplikowania w konkursie. Dodatkowo z przedstawionych informacji wynika, iż inwestycja objęta projektem została w znaczącym stopniu zrealizowana. W związku z powyższym Departament Zarządzania RPO rekomendował Zarządowi Województwa zawarcie umowy z Wnioskodawcą. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.01.04.01-20-001/09 został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 208/3161/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Środki na jego sfinansowanie zostały zarezerwowane w/w uchwale. Umowę zawarto w dniu 11 października 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 100 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 → Formalne potwierdzenie co do kwestii charakteru wkładu własnego wnoszonego do projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. W piśmie z 30 czerwca IK RPO informuje, iż jako wkład własny, który zgodnie z rozporządzeniem w zakresie RPI powinien zostać wniesiony w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych, mogą być traktowane środki pochodzące z wypracowanego przychodu osiąganego z działalności gospodarczej oferowanej przez jst, tj. wszystkich działań, które polegają na oferowaniu usług bądź towarów na rynek. Dodatkowo w piśmie z dnia 13 października 2011 r. IK NSRO w wyniku niejasności odnośnie możliwości pokrycia wkładu własnego wkładem rzeczowym dokonuje interpretacji przepisu art. 13 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w którym to zapisano obowiązek wniesienia przez beneficjenta rpi wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych albo finansowania zewnętrznego, bez udziału środków publicznych. Zgodnie z interpretacją IK NSRO powyższy wymóg nie stoi na przeszkodzie, by pozostałą część wkładu własnego (w warunkach polskich, w zależności od regionu to od 5% do 45% kosztów kwalifikowalnych) beneficjent wnosił jako wkład rzeczowy, a nie wkład finansowy. → W dniu 30 września 2011 r. wpłynęło do IZ RPOWP pismo UOKiK przekazujące wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące sposobu weryfikowania efektu zachęty w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE wyjaśnia, iż na państwach członkowskich spoczywa potrzeba przeprowadzenia wnikliwej oceny, czy warunek efektu zachęty został spełniony w przypadku dużych przedsiębiorstw. KE oczekuje, iż organy krajowe co najmniej zadbają o to, żeby beneficjent sporządził analizę wykonalności projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej udziału, oraz zadbają o to, żeby taki dokument został przedstawiony przez beneficjenta i zawierał wiarygodną analizę oraz wykazywał istnienie efektu zachęty. Zdaniem KE zwykłe deklaratywne oświadczenie beneficjenta, z którego wynika, iż efekt zachęty wystąpi (pomoc zwiększy rozmiar lub zakres projektu) nie będzie traktowane jako wystarczające wykazanie efektu zachęty w przypadku dużych przedsiębiorstw. → Status MŚP w przypadku przejęcia (wykupienia) przedsiębiorstwa z sektora MŚP przez duże przedsiębiorstwo. W dniu 17 października 2011 roku wpłynęło do IZ RPOWP pismo UOKiK prezentujące wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczące możliwości stosowania reguły dwóch lat obrotowych w kontekście zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa. KE stwierdza, iż w przypadku gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, i związku z tym stanie się przedsiębiorstwem związanym, bądź partnerskim, automatycznie utraci status MŚP z dniem przejęcia, tak więc zasada dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na zmianę statusu nie ma w tym przypadku zastosowania. Ponadto w bieżącym okresie sprawozdawczym można było zauważyć problemy niektórych Beneficjentów z zagwarantowaniem wkładu własnego w ramach realizowanych projektów, co w konsekwencji utrudniało sprawną i terminową realizację projektów w ramach podpisanych umów. Na prośbę Beneficjentów IZ RPOWP wyrażała zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 101 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.4. Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych przypadkach) Rozpoczynając nowy 2011 rok, prognozy większości ekonomistów zapowiadały wyraźne osłabienie gospodarki. Tymczasem jak się okazało, pomimo wielu oznak sygnalizujących możliwość spełnienia czarnych scenariuszy rozwoju, gospodarka Polski oraz województwa podlaskiego stosunkowo dobrze zniosły okres minionych 12 miesięcy. Sygnały płynące z wnętrza gospodarki regionu oraz jej otoczenia zewnętrznego zmuszają, podobnie jak przed rokiem do zachowania umiarkowanego optymizmu. Wydaje się wielce prawdopodobne, że o ile I półrocze w gospodarce, zarówno województwa, jak i kraju przyniesie względną stabilizację, o wynikach całego, rozpoczynającego się 2012 roku zadecydują dwa jego ostatnie kwartały. W końcu grudnia 2011 r. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON województwa podlaskiego zarejestrowanych było 91 738 podmiotów czyli o 138 mniej niż w końcu grudnia 2010 r. W skali kraju, w analogicznym okresie liczba podmiotów rejestru REGON zmniejszyła się o 1,02%. W samym grudniu 2011 r. w województwie podlaskim w porównaniu do miesiąca poprzedniego również nastąpił niewielki spadek rejestracji nowych podmiotów wynoszący 0,2%. W końcu grudnia 2011 r. najwięcej zarejestrowanych jednostek zanotowano w sekcjach: handel, naprawa pojazdów samochodowych – 25 402 (o 2,7% mniej niż w grudniu 2010 r.), budownictwo – 11 337 (o 0,6% mniej), przetwórstwo przemysłowe – 7665 (o 1,8% mniej) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7 234 (o 4,0% więcej). Największą, bo wynoszącą 78,93% część (72 406) wszystkich podmiotów gospodarki narodowej stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku poprzednim ich odsetek było nieco wyższy i wynosił 79,55% przy ich liczbie absolutnej 73 083. Pomimo obserwowanego zmniejszenia liczby tej kategorii podmiotów, podobnie jak w przypadku łącznej liczby podmiotów gospodarki narodowej ograniczenie ich liczby nie miało tak dużych rozmiarów jak w przypadku średniej zmiany dla kraju. Gdy w skali całej gospodarki Polski liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmniejszyła się o 2,4% (z 2 942 965 do 2 871 457) województwo podlaskie oparło się negatywnym tendencjom i skala redukcji była mniejsza. Spadek liczby podmiotów tej kategorii wyniósł „jedynie” 0,9% (w liczbach absolutnych z 73 083 do 72 406). Zmiany te w różnym stopniu i kierunku dotknęły podmioty z różnych sekcji PKD. Największe wzrosty liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zanotowano w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (wzrost o 40 – 1,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost o 13 – 0,8%), informacji i komunikacji (wzrost o 121 – 9,5%), obsłudze rynku nieruchomości (wzrost o 32 – 5,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (wzrost o 207 – 3,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (wzrost o 12 – 0,8%), edukacji (wzrost o 44 – 3,7%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (wzrost o 192 – 3,9%). We wszystkich z wyżej wymienionych sekcji PKD wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był w województwie podlaskim wyższy niż przeciętnie w kraju. Ponadto, gdy w sekcji zakwaterowanie i gastronomia w skali kraju odnotowano spadek, w województwie podlaskim kierunek zmiany był przeciwny. W 2011 roku z prowadzenia działalności gospodarczej zrezygnowały 9 022 jednostki, natomiast zarejestrowanych zostało 8 897 podmiotów rozpoczynających działalność (o 13,7% mniej niż w 2010 r.). Większość z nich stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2011 było ich 7 920 (89,0 % ogółu nowo rejestrowanych), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 102 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 gdy tymczasem w roku 2010 - 9 068 (88,96%). Zarówno wśród nowopowstających jak i likwidowanych podmiotów największą ich liczbę zanotowano w budownictwie (1 412 rejestracji i 1 489 wyrejestrowań) oraz handlu detalicznym z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (1 764 rejestracji i 2 482 wyrejestrowań). O ile duża rotacyjność firm w tych branżach nie jest rzeczą wyjątkową, a ich udział w łącznej liczbie podmiotów gospodarki narodowej ponadprzeciętny, cieszyć może rosnąca z roku na rok liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2011 r. osiągnęła w cenach bieżących wartość 351,42 mln EUR (1 590,9 mln PLN). Jej poziom (w cenach stałych) okazał się o 1,7% niższy w porównaniu do listopada tego samego roku, natomiast o 9,3% wyższy niż przed rokiem. W skali kraju odnotowano spadek o 4,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a wzrost o 7,7% w porównaniu z grudniem przeszłego roku. Lekki spadek produkcji sprzedanej w grudniu stanowi naturalny przejaw typowego osłabienia działalności pod koniec roku, obserwowany praktycznie co roku. Taka sytuacja wystąpiła zarówno rok, dwa, jak i trzy lata temu. O ile jednak w ubiegłym roku dynamika produkcji sprzedanej w regionie na tle kraju była znacząco niższa, w tym roku podlaskie przedsiębiorstwa, za wyjątkiem pierwszego kwartału oraz miesiąca maja 2011 roku, zanotowały wyższe od średniej dla kraju tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, liczone względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W konsekwencji, w okresie styczeń – grudzień 2011 r., przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w podlaskich przedsiębiorstwach przemysłowych zamknęły się kwotą 3 972,87 mln EUR (17 985,2 mln PLN) (w cenach bieżących) i zwiększyły się o 6,3% (w cenach stałych,) w stosunku do uzyskanych w 2010 r. W skali kraju wzrost wyniósł 7,7%. Wzrost przychodów był wynikiem w szczególności zwiększenia produkcji sprzedanej w dostawie wody, gospodarce ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,7%), górnictwie i wydobywaniu (o 11,7%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 8,9%). Spadek produkcji sprzedanej odnotowano natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 41,1%). Po największym wzroście produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2011 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego, tempo jej wzrostu wyhamowało, a IV kwartał uznać należy za okres sukcesywnego spadku wartości tego wskaźnika. Przypuszczać należy, że trend ten utrzyma się także na początku nowego roku. Wyższe w porównaniu z okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach stałych) osiągnięto m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 53,7%), produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 31,3%), produkcji mebli (wzrost o 30,5%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 24,6%), produkcji wyrobów z metali (wzrost o 8,3%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 8,3%) oraz produkcji artykułów spożywczych (wzrost o 7,6%). Poziomu sprzedaży z 2010 r. nie utrzymano z kolei w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (56,9% wartości produkcji ubiegłorocznej) oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (98,1%). Wyznaczony przez zmiany rozmiarów przychodów kierunek przełożył się także na zmiany rozmiarów zatrudnienia w tych działach, obrazując jednocześnie trwałość i względną stabilność struktury podlaskiej gospodarki, zdominowanej przez działy tradycyjne, o ograniczonych perspektywach rozwojowych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 103 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W budownictwie ostatni kwartał 2011 roku zgodnie z oczekiwaniami wykazał się pozytywnymi tendencjami. W grudniu 2011 r. przedsiębiorstwa budowlane uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (w cenach bieżących) w wysokości 112,33 mln EUR (508,5 mln PLN), co oznacza wzrost o 14,8% w porównaniu z listopadem 2011 r. i o 5,4% w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Produkcja budowlanomontażowa zrealizowana w analizowanym okresie osiągnęła wartość 62,14 mln EUR (281,3 mln PLN) i była wyższa w stosunku do uzyskanej w poprzednim miesiącu oraz grudniu 2010 r. odpowiednio o 15,9% i 4,1% (w skali kraju wzrosty wyniosły odpowiednio 40,5% i 16,2%). W całym 2011 r. przychody ze sprzedaży w budownictwie wyniosły 1 026,68 mln EUR (4 647,8 mln PLN), co oznacza ich wzrost o 21,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkcja budowlano-montażowa, stanowiąca w omawianym okresie 50,7% przychodów przedsiębiorstw budowlanych, ukształtowała się na poziomie 520,72 mln EUR (2 357,3 mln PLN), czyli wzrosła o 14,3% w stosunku do zanotowanej w 2010 r. Jej największą część (59%) stanowiły roboty o charakterze inwestycyjnym, których wartość w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 17,3%. Wśród przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 2011 r., największy udział w sprzedaży produkcji budowlano-montażowej miały jednostki zajmujące się budową budynków. Wyniósł on 54,6%, a wartość sprzedanej przez nie produkcji była o 35,1% wyższa niż przed rokiem. Drugą w kolejności grupę, z udziałem w sprzedaży produkcji budowlanej, wynoszącym 30,6%, stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W ich przypadku wartość zrealizowanych przez nie usług wzrosła o 12,5% w odniesieniu do roku poprzedniego. Istotną pozycję miały również jednostki wykonujące roboty budowlane specjalistyczne, których udział w sprzedaży produkcji budowlanomontażowej wyniósł 14,8%. Niestety, wartość sprzedanej przez nie produkcji spadła o 25,6% w stosunku do uzyskanej w 2010 r. Ostatecznie zatem stwierdzić należy, że do wzrostu sprzedaży produkcji budowlanomontażowej w największym stopniu przyczyniły się podmioty zajmujące się wznoszeniem budynków oraz budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. I tak, w okresie styczeń-grudzień 2011 r., w województwie podlaskim oddano do użytkowania 4 537 mieszkań, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem, podczas gdy w kraju o 3,0% mniej. Największą ich liczbę stanowiły mieszkania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (2381 – wzrost o 19,1%) oraz w budownictwie indywidualnym (2072 – wzrost o 12,8%). Spadki dotknęły mniej liczne kategorie mieszkań: spółdzielcze – 16 (o 93% mniej) oraz komunalne – 62 (o 49,6% mniej). Z ogólnej liczby mieszkań przekazanych do użytkowania w omawianym okresie, 39,0% zrealizowano w Białymstoku. W samym grudniu 2011 r. w województwie podlaskim oddano do użytkowania 868 mieszkań, tj. o 77,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, a jednocześnie o 56,4% więcej niż przed rokiem. W skali kraju wzrost zarówno w porównaniu z listopadem 2011 r., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nie był tak spektakularny jak w województwie, wyniósł bowiem odpowiednio 32,2% oraz 24,5%. Choć w całym roku 2011, w porównaniu do 2010 r., w województwie podlaskim wydano o 1,1% mniej pozwoleń na budowę (4428), nie oznacza to jeszcze spadku zainteresowania mieszkaniami. Świadczyć o tym mogą choćby dane za miesiąc grudzień. We wspomnianym okresie wydano pozwolenia na budowę 447 mieszkań, tj. o 119,1% więcej niż w grudniu 2010 r. Jest to jedna z oznak Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 104 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 świadczących, jak się wydaje o nieprzemijającym jeszcze trendzie chęci posiadania własnego mieszkania, niestety chęci nie zawsze popartej możliwościami finansowymi. Stąd też najpoważniejszym zagrożeniem dla budownictwa mieszkaniowego jest powszechny, utrzymujący się w zasadzie nieprzerwanie od trzech lat pesymizm konsumencki, będący skutkiem kryzysu oraz restrykcyjnej polityki kredytowej prowadzonej prze banki. Jak się wydaje budownictwo mieszkaniowe w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju i posiada duży potencjał wzrostu. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z jego dynamicznym rozwojem w najbliższej perspektywie czasowej, co oznacza, że wskazana jest daleko idąca ostrożność w określaniu najbliższej przyszłości rynku mieszkaniowego. Jak zaznaczono wcześniej, oprócz budownictwa mieszkaniowego, dużą rolę we wzroście sprzedaży produkcji budowlanej w roku 2011 odegrały firmy zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W tym kontekście, z uwagi na spodziewane ograniczenia wydatków inwestycyjnych samorządów terytorialnych, w perspektywie najbliższego roku należy spodziewać się względnej stabilizacji a następnie, w 2013 r. ograniczenia inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) w jednostkach handlowych i niehandlowych, w grudniu 2011 r. wyniosła 155,20 mln EUR (702,6 mln PLN), a jej poziom był wyższy od zanotowanego w poprzednim miesiącu oraz rok wcześniej, odpowiednio o 16,0% i 3,1%. W kraju dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej była nieco wyższa. Jej wskaźnik, dla odpowiednich okresów, osiągnął wartości 20,8% oraz 8,8%. W ciągu całego 2011 r. sprzedano w detalu towary o wartości o 0,5% wyższej niż przed rokiem. W skali roku wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży detalicznej odnotowano w szczególności w przedsiębiorstwach zgrupowanych w kategoriach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 125,8%), włókno, odzież, obuwie (wzrost o 44,2%), meble, RTV, AGD (wzrost o 25,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (wzrost o 15,1%) oraz prowadzących sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 12,9%). Nie udało się z kolei utrzymać poziomu sprzedaży detalicznej sprzed roku w branżach: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (spadek o 29,4%), „pozostałe” (spadek o 19,1%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (spadek o 13,7%). W okresie IV kwartału największe miesięczne przyrosty sprzedaży we wszystkich bez wyjątku branżach osiągnięto w grudniu. W niektórych z nich w porównaniu do poprzedniego miesiąca przekroczyły one nawet 50%. W tej grupie znalazły się: meble, RTV, AGD (51,9%), włókno, odzież, obuwie (51,3%), choć miesiąc listopad zakończyły ze sprzedażą odpowiednio 95,7% oraz 76,4% wartości z miesiąca października. Niemal tradycyjnie, w końcówce roku zanotowano nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do poprzednich miesięcy wzrosty sprzedaży w branży: pojazdy samochodowe, motocykle, części. Wskaźnik dynamiki miesięcznej wyniósł w listopadzie 20,6% a w grudniu 18,5% w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W strukturze sprzedaży detalicznej w 2011 r. największy udział miały przedsiębiorstwa z kategorii „pozostałe” (27,4%), prowadzące sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (18,6%) oraz zajmujące się sprzedażą paliw stałych, ciekłych i gazowych (15,9%). Podmioty handlowe w grudniu 2011 r. zrealizowały sprzedaż detaliczną o 212,0% wyższą niż w poprzednim miesiącu, ale o 17,7% niższą niż w analogicznym okresie 2010 r. W ciągu całego 2011 r. wartość sprzedaży detalicznej jednostek handlowych zwiększyła o 5,3% w stosunku do zanotowanej rok wcześniej. Struktura sprzedaży detalicznej oraz zmiany jej wartości w analizowanym okresie pozwalają stwierdzić, że nie w pełni uzasadnione były przewidywania sprzed roku co do stabilizacji, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 105 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 a nawet spadku wartości sprzedaży detalicznej prognozowanych na rok 2011. Ponownie okazało się, że popyt konsumpcyjny jest jednym z trwałych stabilizatorów naszej gospodarki i choć struktura sprzedaży detalicznej jest względnie stabilna (dominują w niej dobra podstawowe, najczęściej codziennego użytku) możliwe są znaczące zmiany jej wartości w stosunkowo krótkich okresach. Dowodem potwierdzającym to zjawisko jest odwrócenie tendencji zanotowanych w roku 2010, w porównaniu do roku 2011. Gdy w roku 2010 nie udało się uzyskać poziomu sprzedaży z roku 2009 w takich branżach jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 52,8%), włókno, odzież, obuwie (spadek o 11,6%), meble, RTV, AGD (spadek o 11,4%), rok 2011 okazał się dla nich korzystny i to właśnie w nich odnotowano największe przyrosty. W 2011 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były mniej korzystne od relatywnie słabych uzyskanych w poprzednim roku. Niższa dynamika przychodów z całokształtu działalności od dynamiki kosztów ich uzyskania wpłynęła na pogorszenie wskaźnika poziomu kosztów. Obniżył się wynik finansowy brutto i netto. Odnotowano także pogorszenie wskaźników rentowności obrotu brutto oraz netto. W 2011 r. zysk netto wykazało 78,6% badanych przedsiębiorstw, wobec 79,4% przed rokiem, a ich udział w przychodach ogółem spadł z 89,9% zanotowanych w 2010 r. do 88,7%. Przychody z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 6 913,43 mln EUR (31 297,1 mln PLN) i w odniesieniu do poprzedniego roku były o 6,4% wyższe, natomiast koszty ich uzyskania wyniosły 6 712,88 mln EUR (30 389,2 mln PLN) i wzrosły o 6,6%. Niższa dynamika przychodów z całokształtu działalności od dynamiki kosztów ich uzyskania wpłynęła na pogorszenie wskaźnika poziomu kosztów w skali roku – o 0,2 pkt proc. do 97,1% (w kraju zanotowano jego poprawę o 0,1 pkt proc. do 94,6%). W omawianym okresie pogorszył się również wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na operacjach finansowych, wynik zdarzeń nadzwyczajnych, wynik finansowy brutto i netto (w kraju odnotowano poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku). Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2011 r. w województwie podlaskim osiągnęły wartość 6 734,68 mln EUR (30 487,9 mln PLN) (wzrost o 6,2% w stosunku do roku poprzedniego), a koszty ich uzyskania wyniosły 6 526,02 mln EUR (29 543,3 mln PLN) (wzrost odpowiednio o 6,1%). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ukształtował się na poziomie 208,66 mln EUR (944,6 mln PLN) i był o 9,4% wyższy niż przed rokiem, przy pogorszeniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (z 42,57 mln EUR (192,7 mln PLN) w 2010 r. do 37,77 mln EUR (171,0 mln PLN) w 2011 r.) oraz zwiększeniu straty na operacjach finansowych (z 32,91 mln EUR (149,0 mln PLN) do 45,86 mln EUR (207,6 mln PLN)). W rezultacie wynik finansowy na działalności gospodarczej był o 0,1% wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniósł 200,57 mln EUR (908,0 mln PLN). Wynik finansowy brutto osiągnął wartość 200,77 mln EUR (908,9 mln PLN), tj. o 1,5% mniejszą niż w 2010 r. Po odliczeniu obciążeń (głównie podatku dochodowego), wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 163,04 mln EUR (738,1 mln PLN) i obniżył się o 4,2% w stosunku do uzyskanego przed rokiem. Po spadkach notowanych w okresie trzech wcześniejszych lat, w 2011 r. nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego. W porównaniu z 2010 r. zwiększeniu uległa także liczba nowych inwestycji oraz ich wartość kosztorysowa. Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących, poniesione w 2011 r. przez badane przedsiębiorstwa w regionie, wyniosły 239,10 mln EUR (1 082,4 mln PLN) i były o 15,0% wyższe od zanotowanych rok Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 106 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wcześniej. W kraju w analizowanym roku wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła o 11,9% w odniesieniu do poziomu zanotowanego przed rokiem. W omawianym roku w województwie podlaskim z ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych na budynki i budowle wydatkowano 86,48 mln EUR (391,5 mln PLN) (o 34,3% więcej niż rok wcześniej), na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 132,07 mln EUR (597,9 mln PLN) (o 11,6% więcej), a na środki transportu – 20,32 mln EUR (92,0 mln PLN) (o 16,1% mniej). Wartość zakupów inwestycyjnych osiągnęła 152,42 mln EUR (690,0 mln PLN) i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 7,0%, a udział tych zakupów w nakładach ogółem spadł w skali roku o 4,9 pkt proc. Wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do 2010 r. odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 140,1%), informacja i komunikacja (o 119,7%), budownictwo (o 28,3%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 21,8%), a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 15,0%). Spadek nakładów stwierdzono w obsłudze rynku nieruchomości (o 43,1%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 31,7%). W 2011 r. w regionie inwestorzy rozpoczęli realizację 1602 nowych inwestycji o łącznej wartości kosztorysowej 77,51 mln EUR (350,9 mln PLN) (w roku poprzednim rozpoczęto 1388 nowych inwestycji o wartości 62,65 mln EUR (283,6 mln PLN)). W kraju w omawianym okresie liczba rozpoczętych inwestycji zwiększyła się o 16,2%, a ich wartość kosztorysowa wzrosła o 6,0%. W okresie styczeń–wrzesień 2011 r. zarejestrowano 8 446 urodzeń żywych, tj. o 623 mniej niż przed rokiem, ale tylko o 24 mniej niż w analogicznym okresie 2005 r. Współczynnik urodzeń żywych wyniósł 9,46‰ i był niższy w stosunku do zanotowanego rok wcześniej (10,14‰) i nieznacznie wyższy w odniesieniu do 2005 r. (9,38‰). Od początku roku do końca września 2011 r. zmarło 8 719 osób, tj. o 101 osób mniej niż przed rokiem i o 120 mniej niż w takim samym okresie 2005 r. Ogólny współczynnik zgonów wyniósł 9,76‰, podczas gdy rok wcześniej – 9,86‰, a w 2005 r. – 9,78‰. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła natomiast umieralność niemowląt, ale była niższa od zanotowanej w 2005 r. Współczynnik zgonów niemowląt (liczony na 1 000 urodzeń żywych) przyjął wartość 4,85‰, wobec 3,97‰ – w okresie styczeń–wrzesień 2010 r. i 5,19‰ – odpowiednio w 2005 r. W ciągu trzech kwartałów 2011 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ukształtowała się na poziomie minus 273, podczas gdy rok wcześniej była dodatnia i osiągnęła wartość 249. Przed sześcioma laty przyrost naturalny był również ujemny i wyniósł minus 369. Współczynnik przyrostu naturalnego przyjął wartość minus 0,31‰ wobec 0,28‰ przed rokiem i minus 0,41‰ w 2005 r. Omawiany wskaźnik dla Polski osiągał znacznie wyższe wartości (dodatnie) we wszystkich analizowanych okresach, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. ukształtował się na poziomie 0,56‰. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wykazały, że liczba ludności faktycznie zamieszkałej w województwie podlaskim w dniu 31 marca 2011 r. wyniosła 1200 tys. osób. Populacja mieszkańców naszego województwa stanowiła 3,1% ogółu ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadająca na 1 km2 powierzchni ogólnej na Podlasiu ukształtowała się na poziomie 59, zaś w Polsce – 123. Według NSP 2011, w ogólnej liczbie mieszkańców regionu i kraju nieznacznie przeważały kobiety, których odsetek wyniósł odpowiednio 51,4% i 52,1%. Współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) w województwie podlaskim przyjął wartość 106, zaś w Polsce – 109. Wyniki NSP potwierdzają zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (0 –17 lat) w ogólnej populacji ludności Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 107 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wyniósł w województwie podlaskim 19,3% (w Polsce – 19,0%). Znaczący był natomiast odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. W naszym województwie stanowiły one 18,5% ogółu ludności, a w Polsce – 17,5%. Coraz mniej korzystne stają się relacje między poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku ludności, co obrazuje współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym). W końcu marca 2011 r. w województwie podlaskim wyniósł on 61, podczas gdy w Polsce ukształtował się na poziomie 57. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 2011 r. w odniesieniu do III kwartału 2010 r. wzrosły o 4,3%. Wartość wskaźnika osiągnęła poziom wyższy niż ogólnopolski (w kraju odnotowano wzrost o 4,1%). Największe podwyżki poziomu cen dotknęły transport (7%), mieszkania (5,6%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (5,5%). W przeciwieństwie do wymienionych powyżej branż, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku spadek cen, choć nieznaczny objął odzież i obuwie (0,4%). Niestety, analizując dane za rok poprzedni i uwzględniając sezonowość zmiany poziomu cen należy domniemywać, że w IV kwartale wzrosną one w jeszcze większym stopniu niż w kwartale III. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że ceny na rynku regionalnym nie ukształtują się na poziomie niższym od krajowego, co w połączeniu z niższym w stosunku do krajowego poziomem wynagrodzeń w województwie podlaskim hamująco oddziałuje na siłę nabywczą mieszkańców regionu. W grudniu 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 756,42 EUR (3 424,32 PLN) i było wyższe niż w listopadzie 2011 r., oraz od zanotowanego rok wcześniej odpowiednio o 10,9% i 8,3%. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 886,98 EUR (4 015,37 PLN), co oznacza wzrost zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i grudnia 2010 r. odpowiednio o 9,0% i 4,4%. W przeciągu roku, różnica między przeciętnym wynagrodzeniem uzyskiwanym w sektorze przedsiębiorstw w województwie podlaskim, a średnim dla kraju zmniejszyła się o 20,90 EUR (94,6 PLN), tj. z 151,47 EUR (685,70 PLN) do 130,57 EUR (591,10 PLN). Gdy w grudniu 2010 roku różnica wynosiła 17,8%, obecnie jest to już „jedynie” 14,7%. Nadal jednak poziom wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw znacząco odbiega in minus, od średniej krajowej. Zmniejszenie rozpiętości wynagrodzeń w skali roku było w szczególności efektem wyższej dynamiki zmian poziomu przeciętnego wynagrodzenie w województwie w stosunku do średniej dla kraju w trzech pierwszych kwartałach 2011 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dwóch pierwszych kwartałach wzrost wynagrodzeń obserwowany był zarówno w województwie, jak i całym kraju, gdy tymczasem w III kwartale przeciętne wynagrodzenie w kraju spadło, przy jednoczesnym, nieznacznym wzroście wynagrodzeń w regionie. Niezaprzeczalnie jednak, największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń zaobserwowano w IV kwartale 2011 r. Wynagrodzenia zwiększyły się średnio o około 11%, i jak wynika z porównywania z poprzednim rokiem, wzrost ten w większym stopniu dotknął pracowników podlaskich przedsiębiorstw. Generalnie okres IV kwartału, a w szczególności grudnia jako miesiąca kończącego rok kalendarzowy wiąże się w sektorze przedsiębiorstw z podniesieniem statystycznego przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Należy przypuszczać, że w pierwszych miesiącach 2012 roku, nawet przy obowiązującej od stycznia 2012 r. wyższej płacy minimalnej, wzrosty wynagrodzeń nie będą tak spektakularne jak w IV kwartale roku 2011, a nawet w związku z sezonowością i rosnącą w tym okresie stopą bezrobocia przeciętny poziom wynagrodzeń może ulec ograniczeniu. Uwzględniając podział gospodarki na sektor publiczny i prywatny, dostrzec można znaczące Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 108 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 różnice w poziomie przeciętnych wynagrodzeń. W sektorze prywatnym przeciętna miesięczna płaca brutto w omawianym okresie wyniosła 718,59 EUR (3 253,07 PLN) i była wyższa od zanotowanej w poprzednim miesiącu oraz w grudniu 2010 r. odpowiednio o 9,0% i 8,2%. W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło wartość 1 129,36 EUR (5 112,61 PLN) i zwiększyło się o 25,0% w stosunku do listopada 2011 r. i o 11,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Aktualna różnica w poziomie przeciętnych wynagrodzeń to kwota 410,77 EUR (1 859,54 PLN), gdy rok wcześniej wynosiła 136,31 EUR (617,09 PLN). Tak istotne pogłębienie dysproporcji dochodowych miedzy pracownikami sektora publicznego i prywatnego wynika jak się wydaje z zasadniczej różnicy w poziomie elastyczności polityki personalnej, którą prowadzi się w opisywanych kategoriach podmiotów gospodarki. Choć szybszy wzrost wynagrodzeń w województwie w porównaniu z krajem obserwowany w roku 2011 nie może jeszcze wskazywać na trwały trend w tym zakresie, jednak jest to zjawisko, którego wcześniej w zasadzie nie obserwowano. Niższe wynagrodzenia mogą z jednej strony sprzyjać poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, z drugiej jednak mogą skutkować intensyfikacją odpływu mobilnej, młodej i wykształconej ludności z terenu województwa podlaskiego. Liczba osób aktywnych zawodowo w województwie podlaskim w IV kwartale br. wyniosła 541 tys. osób, co oznacza spadek, w liczbach bezwzględnych wynoszący 16 tys. osób (w ujęciu procentowym o 2,9%), w stosunku do poprzedniego kwartału. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadek ten nie był już tak duży, wyniósł bowiem 3 tys. osób (0,6%). Obserwacja cyklicznych zmian zachodzących na rynku pracy w latach 2009-2011 pozwala stwierdzić, że mamy z nimi do czynienia w szczególności w I jak również w IV kwartale. W dwóch pozostałych zauważa się natomiast zwiększanie się liczebności tej kategorii osób. Tymczasem w roku 2008 – ostatnim roku dobrej koniunktury - największą liczbę osób z kategorii aktywnych zawodowo zanotowano właśnie w kwartale IV - 551 tys. osób. Zmieniająca się, niekiedy nawet w szybkim tempie, liczba osób aktywnych zawodowo jest konsekwencją zmian zachodzących na rynku pracy, w skład tej kategorii osób wchodzą bowiem osoby pracujące oraz bezrobotne. Wyrażając procentowo udział osób aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej, uzyskuje się wskaźnik aktywności zawodowej. Pomimo zmniejszenia jego wartości, w IV kwartale 2011 r., w porównaniu z kwartałem III (z 56,5% do 56,1%) odnotować należy także pewną pozytywną zmianę. Jak dotąd nigdy, począwszy od roku 2009 wskaźnik aktywności zawodowej w IV kwartale nie kształtował się na tak wysokim poziomie. Nadal jednak jego wartość jest niższa od średniej krajowej, która wynosi 56,3%. Szczególnie ważny jest wskaźnik zatrudnienia ukazujący procentowy udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności. W IV kwartale 2011 roku obniżył się on w województwie z 51,8% do 50,4% (spadek o 1,4 pkt.) przy równocześnie obserwowanym jego obniżeniu w skali kraju z 51,1% do 50,8% (spadek o 0,3 pkt.). W rocznym ujęciu wartości analizowanego wskaźnika zwiększyły się – w skali województwa o 0,8 pkt. a w skali kraju o 0,2 pkt. Dane te, w zestawieniu z informacjami z lat ubiegłych, nie pozwalają jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy następuje już stała tendencja do utrwalania się procesu powolnej stabilizacji czy podnoszenia się wartości wskaźnika aktywności zawodowej i zatrudnienia na podlaskim rynku pracy. Odpowiedź na to pytanie jest w szczególności uzależniona od tego, czy jesteśmy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 109 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w stanie jako gospodarka podnieść dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy i je efektywnie zagospodarowywać. Niestety, jak się wydaje zarówno gospodarkę Polski, a w jeszcze większym stopniu województwa charakteryzuje wzrost bezzatrudnieniowy, co ogranicza dynamikę wzrostu rozmiarów zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r. ukształtowało się na poziomie 97885 osób, co oznacza spadek o 0,5% w porównaniu z listopadem tego samego roku, zaś wzrost o 1,5% w odniesieniu do grudnia 2010 r. Na poziomie kraju przeciętne zatrudnienie było o 0,2% niższe niż miesiąc wcześniej, a w stosunku do zanotowanego przed rokiem wzrosło o 2,3%. Prognozy wzrostu zatrudnienia w województwie są zatem mniej korzystne od występujących w kraju. Pocieszającym jest fakt, że o ile w grudniu 2010 roku, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie, ukształtowało się na poziomie jedynie o 0,9% wyższym niż w 2009 r., wynik tegoroczny jest lepszy. Nie zmienia to faktu, że w porównaniu z tendencjami obserwowanymi w skali kraju, generalnie począwszy od drugiego półrocza 2008 r., dysproporcje w poziomie przeciętnego zatrudnienia w kraju i w województwie stale się powiększają. Z opublikowanych danych wynika, że w okresie styczeń – grudzień 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 98 608 osób i zwiększyło się o 1,8% w stosunku do poprzedniego roku. W skali kraju wzrost ten wyniósł 3,2%. W sektorze publicznym ukształtowało się na poziomie 9 144 osób, tj. o 5,2% niższym niż w 2010 r., natomiast w sektorze prywatnym wyniosło 89 464 osoby, co oznacza wzrost o 2,6% w odniesieniu do zanotowanego rok wcześniej. Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje działalności gospodarczej, w skali roku zatrudnienie zwiększyło się przede wszystkim w górnictwie i wydobywaniu (o 36,1%), dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,3%), budownictwie (o 10,4%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,2%), natomiast spadło m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 39,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 13,4%), informacji i komunikacji (o 7,6%), a także zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5%). Wśród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w zatrudnieniu najwyższe wzrosty zatrudnienia miały miejsce w jednostkach produkcji mebli (o 24,7%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,9%) oraz produkcji maszyn i urządzeń (o 12,5%). Najgłębsze, z kolei spadki, zatrudnienia stwierdzono w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 37,6%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 19,7%), a także produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,7%). O ile w przypadku niektórych działów nie można jednoznacznie mówić o trwalej tendencji spadkowej czy wzrostowej w zatrudnieniu (poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, budownictwo, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych), wydaje się zasadne zwrócenie uwagi na pogłębiający się kryzys w branży tekstylnej, czy też zauważalną, trwałą i względnie stabilną sytuację w produkcji artykułów spożywczych czy wyrobów z metali. Optymistycznym sygnałem jest także wzrost zatrudnienia w produkcji mebli oraz maszyn i urządzeń, w tym produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Zaobserwowane zmiany powinny kształtować obraz gospodarki województwa podlaskiego w 2012 roku. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 110 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W końcu grudnia 2011 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 14,1% i zwiększyła się zarówno w stosunku do zanotowanej w listopadzie 2011 r., jak i w analogicznym miesiącu 2010 r. Zmiany te wyniosły odpowiednio 0,4 pkt proc. oraz 0,3 pkt proc. Wskaźnik ogólnokrajowy osiągnął wartość 12,5% i wzrósł o 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 0,1 pkt proc. w odniesieniu do grudnia 2010 r. Obserwacja zmian zachodzących na rynku pracy w dłuższej perspektywie czasowej pozwala dostrzec pewne zjawisko określane mianem sezonowości. Zarówno w Polsce jak i w samym województwie podlaskim w ostatnich dwóch latach, najwyższy stan bezrobocie osiągało w lutym. Kolejne miesiące przynosiły spadek bezrobocia, z jego względną stabilizacją na najniższym poziomie w miesiącach czerwiec-sierpień. Koniec III i cały IV kwartał charakteryzował się sukcesywnym wzrostem poziomu bezrobocia, choć jego dynamika była zróżnicowana. Podobną sytuację zaobserwować można także w roku 2011. Najwyższa wartość stopy bezrobocia rejestrowanego przypadła na miesiąc luty. Wyniosła ona odpowiednio 14,3% w województwie podlaskim oraz 13,2% w kraju. Najniższy poziom bezrobocia mierzonego stopą bezrobocia zanotowano w regionie w miesiącu czerwcu (12,6%) a w Polsce w sierpniu (11,6%). IV kwartał minionego roku, podobnie jak analogiczne okresy w latach minionych, przyniósł wzrost zarówno poziomu bezrobocia jak wartości stopy bezrobocia. Dane dla regionu pozostają w ścisłej korelacji z danymi dla całej gospodarki narodowej, jednak wartości stopy bezrobocia w województwie podlaskim, od grudnia 2008 roku, kształtują się na wyższym, w stosunku do kraju, poziomie. O ile cykliczne zmiany wysokości stopy bezrobocia na trwale wpisały się w realia polskiego rynku pracy, niepokojącym zjawiskiem jest sukcesywny, coroczny wzrost przeciętnego poziomu stopy bezrobocia. Jest on niezaprzeczalnie odzwierciedleniem niekorzystnych tendencji zachodzących w całej gospodarce, wyrażających się między innymi ograniczaniem dynamiki wzrostu produkcji przez przedsiębiorstwa, czy stosowaniem przez nie strategii minimalizacji kosztów. Działania podejmowane przez firmy w kontekście ogólnej koniunktury w gospodarce światowej, są z jednej strony jak najbardziej zrozumiałe, z drugiej jednak budzą pewien niepokój. W porównaniu do roku 2009 i 2010, kiedy zatrważająco niska była aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw, rok 2011 przyniósł wzrost nakładów inwestycyjnych, bez których trudno jest spodziewać się możliwości trwałego ograniczenia zjawiska bezrobocia. W końcu grudnia 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pod-laskiego wyniosła 65 920 osób i była wyższa zarówno od zanotowanej przed miesiącem (o 2030 osób, tj. o 3,2%), jak i przed rokiem (o 2 159 osób, tj. o 3,4%). W samym grudniu 2011 r. zarejestrowano 6653 osoby bezrobotne. Było to o 1,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 28,6% mniej niż przed rokiem. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4 623 osoby – o 7,1% mniej niż w listopadzie i o 17,4% mniej w relacji do analogicznego okresu 2010 r. W kontekście powyższej uwagi w pierwszych miesiącach 2012 r. należy spodziewać się pogłębienia zjawiska bezrobocia, które będzie skutkiem wzrostu liczby noworejestrujacych się osób w urzędach pracy, przy równoczesnym ograniczonym poziomie wyrejestrowań, skorelowanym z mniejsza liczbą ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w tym okresie. Poprawy sytuacji, choć z pewnością nietrwałej, należy się spodziewać na przełomie I i II kwartału. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 111 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Okiem praktyka Witold Karczewski Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku – wypowiedź z Obserwatora Gospodarczego Podlasia. IV kwartał 2011 r. „Rok 2011 zakończyliśmy dość dobrze. Województwo podlaskie to specyficzne województwo. Z jednej strony mamy wspaniałą przyrodę, z drugiej strony trudności z tym związane. Mamy czyste powietrze i jednocześnie słabo rozwiniętą infrastrukturę. Rok 2011 był rokiem relatywnie szybkiego rozwoju infrastruktury. Rozwinął się Białystok i infrastruktura wokół niego. Choć nie wybudowano lotniska regionalnego, został położony kamień węgielny pod Park Naukowo-Technologiczny, rozpoczęła działalność IKEA. Wszystko to pozytywnie wpłynęło na gospodarkę województwa. Z drugiej strony, gospodarka województwa podlaskiego jest elementem większej całości – gospodarki narodowej, która jest powiązana z gospodarkami innych krajów, w szczególności gospodarką niemiecką. Akurat ta gospodarka w ubiegłym roku rozwijała się stosunkowo szybko. Przełożyło się to także na pozytywne wyniki naszych firm, rzecz jasna niekoniecznie takie jakich byśmy wszyscy oczekiwali i pragnęli. Na rynku obserwowano względnie stabilny popyt konsumpcyjny, niższe zapotrzebowanie na mieszkania, wypadanie z rynku małych jednostek handlowych, zwiększanie się liczby wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tendencje do ograniczania inwestycji. Gospodarce w minionym roku bardzo pomógł eksport. Choć nie jesteśmy „tygrysem eksportowym” nasze województwo słynie z czegoś wspaniałego. Jest nim przetwórstwo rolno-spożywcze, a w szczególności przemysł mleczarski. Jako województwo skupujemy i przerabiamy 25% mleka krajowego. Dobra koniunktura w mleczarstwie powiązana z niższą wartością złotówki umocniła jego pozycję i stabilizująco wpłynęła na sytuację ekonomiczną województwa. Ostatecznie zatem rok 2011 uznałbym za dość udany. Lepsze w porównaniu do przewidywań osiągnięcia gospodarki województwa podlaskiego przypisałbym w dużej mierze przedsiębiorcom, którzy z zaangażowaniem oddawali swoje siły i umiejętności na rzecz ochrony swoich warsztatów pracy. Jeśli chodzi o rok 2012, niewątpliwie motorem napędzającym całą naszą gospodarkę, jak i w pewnej mierze także gospodarkę województwa podlaskiego będzie Euro 2012. W dużym stopniu naszą sytuację wiązałbym z przebiegiem koniunktury w innych krajach, z tym jak Unia Europejska poradzi sobie z kryzysem oraz wreszcie z tym, jak rządowi uda się przeprowadzić zapowiadane reformy. Aktualnie nadal widać nadwyżkę podaży nad popytem na rynku mieszkaniowym. Obserwuje się także wymuszone przez działania Ministerstwa Finansów ograniczanie wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego, co niewątpliwie przyczyni się do osłabienia przebiegu koniunktury. Z drugiej strony wiele inwestycji rozpoczętych w okresie minionym będzie kontynuowanych i realizowanych w roku bieżącym. Moje obawy związane są z drugim półroczem. Negatywny wpływ na gospodarkę może mieć umocnienie złotego. Są zapowiedzi dekoniunktury w mleczarstwie, a trzeba mieć świadomość tego, że sprzedaży wytworzonej produkcji nie uda się zrealizować wyłącznie na rynku krajowym. Dekoniunktura w eksporcie może zatem przełożyć się negatywnie na naszą gospodarkę. Spośród innych czynników, które w znaczącym stopniu określają i oddziałują na sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie wspomnieć należy także o zewnętrznych środkach wsparcia rozwoju, ich dostępności i możliwościach wykorzystania. Polska pragnie dogonić Europę, chce dogonić świat, a województwo podlaskie musi jeszcze dogonić tą bogatszą Polskę. Biorąc pod uwagę zakres możliwości gospodarki, zakres środków, które poprzez płace wchodzą na rynek oraz określone relacje cenowe sytuacja przeciętnego gospodarstwa domowego nie przedstawia się korzystnie. Wzrost cen gazu, wody, energii, paliw skutkować Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 112 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 będzie obniżeniem siły nabywczej płacy nominalnej co ograniczy w jakimś stopniu popyt. W konsekwencji negatywnie oddziaływać będzie na rozwój gospodarki. Choć w IV kwartale 2011 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw znacząco wzrosło, jednak na to zjawisko należy patrzeć bardzo ostrożnie i nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Przedsiębiorstwa będą miały ograniczone możliwości podnoszenia płac. Zostały obciążone wyższą składką rentową, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów pracy. Integralną częścią każdej gospodarki jest rynek pracy. Jak widać po danych statystycznych bezrobocie w województwie nie spada. Pracodawcy poszukują i będą poszukiwać różnego rodzaju oszczędności. Nie wróży to dobrze w kontekście możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy, zwłaszcza, że decydują o nich także nakłady inwestycyjne. Tymczasem ich rozmiary charakteryzuje tendencja stagnacyjna. Budowa zakładów to wydatek obarczony ogromnym ryzykiem. Można mieć piękny zakład ale nie mieć zbytu. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest tyle warte ile dany przedsiębiorca ma zamówień. Warto zwrócić uwagę na jeszcze inne zjawisko obserwowane na rynku pracy – emigrację zarobkową, która spowodowała odpływ części najlepszych pracowników. W efekcie, z jednej strony mamy problem bezrobocia, z drugiej problem z pozyskaniem pracowników odpowiadających wymogom stawianym przez pracodawców. Uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego, w prognozie przebiegu koniunktury w województwie podlaskim na rok 2012 zachowałbym umiarkowany optymizm.” Opisane powyżej zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu, nie powodowały czynników i okoliczności wpływających bezpośrednio na realizację Programu, a także nie wynikały z udzielanej w jego ramach pomocy. W celu jak najbardziej efektywnego wdrażania Programu, IZ RPOWP uwzględniała m.in. poniższe rekomendacje ekspertów z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach jego realizacji: − wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dalszego wsparcia (tak w formie projektów kluczowych, jak w procedurze konkursowej), − koncentracja na kompleksowych projektach kluczowych o największym potencjale zwiększania konkurencyjności i integralności komunikacyjnej regionu, − wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, − alokowanie dodatkowych środków na projekty dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii, − instytucje otoczenia biznesu są rekomendowane jako obszar priorytetowy do objęcia wsparciem ze środków KRW, − oraz uproszczenia w ramach konkursów (mniejsze wymagania formalne), − promowanie wkładu własnego beneficjenta, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji działań (punktowane kryterium wyboru projektów), − wsparcie turystyki ukierunkowane (poprzez kryteria) na obszary o wysokim potencjale turystycznym (zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 113 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.5. Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli trwałości. W przypadku kontroli trwałości jednego projektu nie potwierdzono efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. Projekt zrealizowano z istotnymi zastrzeżeniami. W projekcie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006. Cel projektu nie został zachowany. Konsekwencją było rozwiązanie umowy z Beneficjentem. Nieprawidłowość w kwocie 128 880,05 EUR (583 440,00 PLN) ujęto we wniosku certyfikowanym do KE nr WNPRPPD.01.04.01-20-065/08-01. W pozostałych przypadkach nie wykryto znaczących zmian, mających wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – komponent centralny wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają charakter regionalny, podregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, realizowane są działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby zmaksymalizować efekty wydatkowania środków obecnej perspektywy finansowej. Programy współfinansowane przez politykę spójności powinny dążyć do kierowania środków na następujące trzy priorytety, które zostały zawarte w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności: − poprawę atrakcyjności Państw Członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług, oraz zachowanie ich potencjału środowiskowego; − wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez zdolności w zakresie badań i innowacyjności, łącznie z nowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi; − tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zachęcanie większej liczby osób do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, poprawę adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 114 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Na poziomie krajowym opracowane zostały Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, dokument realizujący założenia Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, którego głównym celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W perspektywie finansowej 2007-2013 instrumentami realizacji polityki spójności są: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności (programowany łącznie z EFS i EFRR). Zgodnie z NSRO, w Polsce priorytety spójności UE realizowane są przez 5 sektorowych programów operacyjnych i 16 programów regionalnych: − PO Infrastruktura i środowisko (finansowanie z EFRR i FS), gdzie głównymi obszarami wsparcia są infrastruktura transportowa, środowiskowa i energetyczna oraz rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, − PO Kapitał ludzki (finansowanie z EFS), w którym wsparcie uzyskają poza projektami z zakresu edukacji, integracji społecznej i walki z bezrobociem również przedsięwzięcia dotyczące promocji zdrowia, − PO Innowacyjna gospodarka (finansowanie z EFRR), w ramach którego będzie udzielana pomoc przedsiębiorcom, poprzez dotacje inwestycyjne, ale także wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej, − PO Rozwój Polski Wschodniej (finansowanie z EFRR), w ramach którego specjalne wsparcie uzyskają najbiedniejsze regiony Polski Wschodniej, − PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EWT (finansowanie z EFRR), stanowiące pakiet programów współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej, − regionalne programy operacyjne (finansowanie z EFRR), które wspierać będą projekty ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności regionów, a więc przede wszystkim inwestycje w rozwój technologiczny, wsparcie przedsiębiorczości, budowa społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w turystykę i kulturę, transport, infrastrukturę zdrowia i społeczną, a także inwestycje w ochronę środowiska. W okresie programowania 2007-2013, finansowanie rozwoju obszarów wiejskich będzie głównie wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej poprzez stworzony w tym celu instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z kolei finansowanie sektora rybackiego będzie wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rybackiej i „obsługiwane” przez stworzony w tym celu instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wskazuje cele rozwoju wypływające bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, skorelowane z założeniami strategicznych dokumentów szczebla krajowego i wspólnotowego. Działania, jakie formułuje Strategia Programu skupiają się na zmianie strategii gospodarczej regionu poprzez zmniejszenie udziału zatrudnienia w rolnictwie charakteryzującym się niskim potencjałem innowacyjnym. W związku z tym należy dążyć do przesunięcia pracowników z sektora rolnictwa do gałęzi o wyższym poziomie efektywności ekonomicznej oraz wyższej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 115 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 innowacyjności i absorpcji środków na cele badawczo – rozwojowe. W celu efektywnego wykorzystania ograniczonych środków na rozwój regionu Strategia definiuje 3 obszary strategiczne, na których zostanie skupione wsparcie. Są to klastry: spożywczy, drzewny, maszynowy i potencjalny turystyczny. Celem głównym RPOWP jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Jest on realizowany w obszarach inwestycji, turystyki oraz przedsiębiorców poprzez trzy cele szczegółowe: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, 2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym, 3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel główny RPOWP wpisuje się w cel główny Strategii Rozwoju Kraju – podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin. Ambicją regionu jest osiągnięcie celu głównego poprzez uzyskanie wzrostu poziomu PKB na mieszkańca do wysokości 45, 5% według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE27, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społecznogospodarczych, szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii Lizbońskiej. Cele szczegółowe Programu poprzez obszary tematyczne są powiązane z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Kolejnym ważnym dokumentem wykorzystanym przy formułowaniu celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego jest Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, której misja brzmi: „Województwo podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego”. Cele szczegółowe strategii skupiają się na podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, konkurencyjności podlaskich firm oraz rozwoju zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Są one realizowane poprzez 3 priorytety ingerujące w infrastrukturę techniczną, społeczną i bazę ekonomiczną województwa. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno – ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału oraz wzmocni rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku – stolicy i najprężniej rozwijającego się miasta regionu. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego została opracowana w korelacji ze Strategią rozwoju województwa podlaskiego i jest jej rozwinięciem w dziedzinie związanej z rozwojem przedsiębiorczości oraz wsparcia ze strony instytucji naukowo-badawczych, otoczenia biznesu i administracji. Wytycza ona cele i kierunki rozwoju przedsiębiorczości i jej otoczenia. Celem głównym Regionalnej Strategii Innowacji jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki Podlasia poprzez wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego, szczególnie sektora MSP. Założenia Strategii są komplementarne z celem głównym oraz z 1. i 3. celem szczegółowym RPOWP. W wyniku realizacji w ramach PO KL projektu pn. „Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania” (Działanie 8.2 - Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 116 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Strategie Innowacji) w kolejnym okresie sprawozdawczym powstanie aktualizacja dokumentu – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego. Opracowanie obejmuje wyniki badań grup zadaniowych czterech podlaskich uczelni wyższych: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Cel główny i cele szczegółowe RPOWP są również komplementarne z celami strategicznymi Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim w latach 2010-2015 realizowanymi w ramach pięciu priorytetów rozwojowych, które są również w ścisłym powiązaniu z Kierunkami Rozwoju Turystyki do 2015 roku. Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim w latach 2010 – 2015 jest programem ściśle powiązanym z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Zakłada się, że cele strategiczne i operacyjne dążyć będą do realizacji obowiązującej wizji turystycznej regionu dostosowanej do obecnych potrzeb społeczno – gospodarczych. „Województwo Podlaskie w roku 2015 to region, w którym turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki sprawnie zarządzaną, z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną odpowiadającą standardom Unii Europejskiej, zintegrowanym systemem informacji i promocji turystycznej, określoną marką turystyczną i atrakcyjnymi produktami turystycznymi województwa opartymi o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo - etniczne oraz rozwiniętym systemem rekreacji ukierunkowanym na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek.” 2.6.1. Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Koordynacja działań finansowanych z EFS, EFRR i FS odbywa się w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Koordynacją działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, monitorowaniem komplementarności wdrażania działań tychże programów i m.in. wypracowywaniem propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności zajmuje się Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności, w trakcie których analizie pod kątem komplementarności poddano: − wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, − wyniki ewaluacji ex-post NPR na lata 2004-2006, − wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena komplementarności interwencji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z innymi programami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, − wyniki badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 117 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, − wyniki oceny średniookresowej PROW 2007-2013, − wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji zasady komplementarności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ponadto członkowie Grupy roboczej mieli możliwość uczestniczenia w seminarium w zakresie komplementarności interwencji, które zorganizował Departament Wdrażania Funduszy UE w MRR w ramach prac Grupy Roboczej. Seminarium stanowiło forum wymiany doświadczeń związanych z urzeczywistnianiem zasady komplementarności przy planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji interwencji Funduszy Europejskich. Pozwoliło także na zidentyfikowanie kwestii problematycznych oraz zgłoszenie różnorakich wątpliwości związanych z zagadnieniem komplementarności, których wyjaśnienie ma praktyczne znaczenie dla właściwego uwzględniania zasady komplementarności przy realizacji programów operacyjnych. W konsekwencji postulaty i spostrzeżenia wyrażone podczas seminarium stanowią ważny wyznacznik dla ukierunkowania dalszych prac Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności. W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zapewniał jakość i skuteczność realizacji RPOWP poprzez analizę i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu. KM RPOWP zatwierdzał kryteria konkursowe (Kryteria formalne – Kryteria ogólne (Kryteria zgodności administracyjnej), Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające ogólne oraz Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne). Działania prowadzone w ramach prac Grupy roboczej przynoszą wymierne efekty. Przede wszystkim zaliczyć do nich można promowanie zasady komplementarności i mechanizmów na rzecz jej zapewnienia wśród instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich. Na przestrzeni niespełna trzech lat działalności Grupy w ramach wszystkich programów polityki spójności podjęto prace mające na celu zapewnienie i wzmacnianie komplementarności interwencji. Świadczą o tym m.in. wyniki kilkunastu badań ewaluacyjnych dotyczących komplementarności wsparcia (zleconych przez instytucje zarządzające KPO/RPO oraz instytucje pośredniczące I. stopnia PO KL). Przedstawiciele IZ RPOWP brali udział w następujących spotkaniach zespołów, komitetów i grup zajmujących się m.in. zapewnieniem koordynacji i komplementarności wsparcia funduszy strukturach w ramach różnego rodzaju inicjatyw i programów: Organ Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia Wspólnoty Komitet Monitorujący Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Komitet Koordynacyjny NSRO Międzyresortowy Zespół ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE Grupa ds. koordynacji i komplementarności Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 118 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Grupa ds. małych i średnich przedsiębiorstw Grupa ds. przedsiębiorców w ramach zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy UE Grupa ds. polityki regionalnej Komitet ds. kontroli i audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013 Grupa ds. sprawozdawczości oraz zespół zadaniowy ds. monitorowania wskaźników realizacji programów Grupa sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich Źródło danych: opracowanie własne. 2.6.2. Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 zarekomendowała „dobre praktyki” dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-20132 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań. Poniżej przedstawiamy rekomendacje, skierowane m.in. do wszystkich które IZ RPOWP w miarę oceny własnych potrzeb wdraża w Programie: Lp. 1 2. Treść rekomendacji Dodatkowy opis/ uzupełnienie I. ZDEFINIOWANIE POJĘĆ Należy wypracować definicje i Wskazany jest czynny udział członków poddefinicje związane z Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarnością i koordynacją komplementarności w pracach nad oraz poddać je konsultacjom, w opracowaniem dotyczącym zagadnień celu zapewnienia wspólnego związanych z obszarem stosowania ww. pojęć przez komplementarności (sugestie, opinie). wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy UE. Definicje tak wypracowane powinny stać się wiążące na poziomie NSRO 20072013. II. WYKORZYSTANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Należy wykorzystać możliwości Łączeniu ze sobą projektów realizacji projektów systemowych systemowych (zwłaszcza EFS i EFRR) dla zapewnienia może towarzyszyć ogłaszanie bardzo komplementarności działań ściśle zdefiniowanych zakresów tematycznych konkursów podejmowanych: (dopasowywanie do projektów systemowych projektów wybieranych w • w ramach różnych trybie konkursowym poprzez programów operacyjnych, • w odniesieniu do konkretnej odpowiednie konstruowanie kryteriów, w tym kryteriów dostępu, kryteriów dziedziny, strategicznych) • na danym terenie, • w odniesieniu do procesu, np. społecznogospodarczego. RPO, Adresat rekomendacji IK NSRO, Instytucje, których przedstawiciele biorą udział w pracach Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności (m.in. udział w konsultacjach definicji) IZ PO/ RPO Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 119 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 3. 4. 5. 6. 7 III. ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ I EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Należy dążyć do stworzenia Narzędziem do osiągnięcia skutecznej i sprawnego systemu komunikacji efektywnej komunikacji może być pomiędzy instytucjami. Efektem skoncentrowanie w jednej jednostce (np. tej komunikacji powinno być departamencie) instytucji zajmujących odpowiednie wykorzystywanie się różnymi programami (PROW, RPO, informacji przez decydentów PO KL, EWT) lub stworzenie komórki/ (wydawanie decyzji co do grupy koordynacyjnej. Ponadto, ww. realizacji komplementarnych celowi służyć może podjęcie przedsięwzięć). problematyki dotyczącej koordynacji i na forach W regionie powinna funkcjonować komplementarności komitetów i instytucja koordynatora (np. poszczególnych samorząd województwa) podkomitetów monitorujących PO/ RPO, odpowiedzialnego za koordynację które skupiają przedstawicieli instytucji projektów/ działań realizowanych zaangażowanych w realizację różnych lub przewidzianych do realizacji w programów. Należy rozważyć możliwość danym regionie w ramach włączenia do zadań postawionych przed i podkomitetami programów krajowych i komitetami monitorującymi celu związanego z regionalnych. koordynacji i Nad zapewnieniem zapewnieniem komplementarności procesu wdrażania komplementarności wsparcia powinny czuwać krajowe i danego PO/ RPO z działaniami regionalne obserwatoria rozwoju realizowanymi w ramach innych współfinansowanych z oraz Krajowe Forum Terytorialne i programów funduszy wspólnotowych. Zaleca się Regionalne Fora Terytorialne. Przepływ informacji pomiędzy tworzenie i uczestnictwo w pracach grup poszczególnymi instytucjami roboczych zajmujących się sensu stricto i komplementarnością powinien mieć miejsce podczas koordynacją działań podejmowanych w ramach spotkań innych grup roboczych różnych PO/RPO i czuwających nad (głównie na poziomie regionalnym zapewnieniem ww. koordynacji i i międzyregionalnym). Koordynacji prac na szczeblu komplementarności ww. działań (bądź organizowania centralnym i regionalnym powinna do towarzyszyć koordynacja niezinstytucjonalizowanych spotkań). W pomiędzy regionami, jak również skład tego typu grup (bądź uczestników pomiędzy mniejszymi jednostkami spotkań) powinny wchodzić osoby administracyjnymi. Zaleca się decyzyjne (ewentualnie grupy powinny tworzenie międzyregionalnych być wyposażone w instrumenty wpływu grup roboczych/ systemów na decydentów). wymiany informacji skupiających kilka sąsiadujących ze sobą regionów (realizujących uzupełniające się inwestycje) IV. WYBÓR PROJEKTÓW IZ PO/ RPO, IK RPO, IK NSRO Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 120 8. 9. 10. 11. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Zaleca się przedstawienie Komitetowi Monitorującemu propozycji wprowadzenia komplementarności jako dodatkowego kryterium w procedurze selekcji projektów w ramach niektórych działań/ poddziałań Programu. (Premiowanie projektów komplementarnych względem projektów służących realizacji tego samego celu realizowanych w ramach innych programów oraz w ramach tego samego programu). Wskazane jest wprowadzenie w generatorach wniosków osobnego punktu dla opisu komplementarności z projektami realizowanymi w ramach innych programów. (Podanie nazwy projektu komplementarnego oraz nazwy programu, w ramach którego realizowany jest/ był projekt komplementarny, a także informacji o wartości projektu komplementarnego w PLN oraz opisu spodziewanych efektów komplementarności projektów). Wskazane jest aby zapisy kryteriów wyboru projektów były uzgadniane pomiędzy poszczególnymi programami w taki sposób, aby możliwe było przypadku premiowanie -w dwóch/ kilku programów do projektów możliwych powiązania ze sobą. Ogłaszanie konkursów o zawężonych tematycznie zakresach tak, aby pozwalały one na wyłonienie projektów komplementarnych z innymi formami wsparcia. (W przypadku projektów inwestycyjnych) W procesie selekcji projektów należy dążyć do wyboru takich inwestycji, których wdrażanie może doprowadzić do osiągnięcia kilku celów lub będzie się przekładało na korzyści większej grupy osób. Wprowadzenie dodatkowego kryterium komplementarności w procesie selekcji projektów powinno wynikać z oceny Instytucji Zarządzającej, przeprowadzonej pod kątem tego, czy wprowadzenie ww. kryterium pozwoli uzyskać wartość dodaną. IZ PO/ RPO Informacje zawarte na wniosku aplikacyjnym powinny ukazywać komplementarność oraz umożliwiać jej ocenę w procesie selekcji. Przykład Premiowanie tych projektów drogowych realizowanych w ramach RPO, które są powiązane z istniejącą lub planowaną do realizacji inwestycją drogową realizowaną w ramach PO IŚ przy jednoczesnym premiowaniu tych inwestycji realizowanych w ramach PO IŚ, które będą powiązane z regionalną siecią dróg (w ramach RPO). Wykorzystywanie środków na realizację projektów komplementarnych obniża koszty realizacji projektów, co przekłada się na możliwość rozszerzenia zakresu inwestycji. Jednocześnie umożliwia to osiągnięcie większej ilości celów przy wykorzystaniu tych samych bądź mniejszych środków. Podczas procesu wyboru projektów do realizacji wskazane jest wykorzystywanie -jako narzędzi do zapewnienia koordynacji międzysektorowej – map/ zestawień inwestycji realizowanych na danym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 121 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 obszarze. Jednocześnie wskazane jest tworzenie i aktualizacja ww. zestawień. Dodatkowo należy mieć na względzie, iż zapewnienie koordynacji i komplementarności inwestycji jest niezbędne w takich obszarach jak na przykład: • • • • • 12. transport (z uwzględnieniem koordynacji międzygałęziowej, tzn. transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego); społeczeństwo informacyjne; przedsiębiorczość; rewitalizacja społeczna; edukacja. V. WSPÓŁPRACA Z BENEFICJENTAMI Należy podjąć działania mające na Podczas spotkań i szkoleń celu zachęcenie beneficjentów organizowanych dla beneficjentów (projektodawców) do tworzenia (projektodawców) ubiegających się o takich projektów, których cele są dofinansowanie projektów w ramach zgodne z celami projektów PO/ RPO zaleca się informowanie o realizowanych/ zrealizowanych w potrzebie zapewnienia ramach innych programów komplementarności oraz o korzyściach współfinansowanych ze środków płynących z komplementarności wspólnotowych bądź w ramach wsparcia projektów realizowanych w tego samego PO/RPO (w tym ramach danego PO/ RPO względem projektów zintegrowanych). projektów realizowanych w ramach innych programów współfinansowanych z funduszy wspólnotowych. W szczególności należy uświadamiać wnioskodawcom potrzebę zapewnienia koordynacji i komplementarności inwestycji realizowanych w takich obszarach jak na przykład: transport, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, rewitalizacja społeczna, edukacja. IZ PO/ RPO VI. KORZYSTANIE ZE WZORCÓW 13. Należy dążyć do upowszechniania modelowych przykładów działań komplementarnych (dobrych praktyk), w tym przykładów z innych krajów UE – zarówno na poziomie instytucji uczestniczących w systemie wdrażania danego programu, jak i wśród beneficjentów (wnioskodawców). Zalecane jest wykorzystywanie form drukowanych i multimediów (np. Internet, broszury itd.) do promowania dobrych praktyk w obszarze komplementarności oraz do upowszechniania mechanizmów służących do zapewniania komplementarności. Należy rozważyć możliwość stworzenia forum internetowego do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W celu promowania modelowych przykładów działań komplementarnych wskazane jest organizowanie spotkań ogólnopolskich/ na poziomie regionalnym poświęconych tej tematyce. IZ PO/ RPO, IK NSRO (Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE oraz Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w MRR), IK RPO Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 122 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 14. VII. ZAPEWNIENIE KONCENTRACJI I SYNERGII WSPARCIA – PODEJŚCIE ZINTEGROWANE Zaleca się ocenę związku Podczas planowania projektów należy planowanych do realizacji wziąć pod uwagę możliwości powiązania projektów z innymi projektami w projektu z projektami realizowanymi na celu zapewnienia ich zgodności danym obszarze, w danym okresie czasu lub i w danej technologii. Dobrą praktyką czasowej, przestrzennej technologicznej. jest przygotowywanie pakietów projektów na poziomie jednostki terytorialnej/ beneficjenta. Zalecane jest tworzenie oraz korzystanie z istniejących map i zestawień projektów (przed podjęciem decyzji o przyjęciu projektu do realizacji). IZ PO/ RPO VIII. REKOMENDACJE Członkowie grupy roboczej ds. Rekomendacje -tworzone w ramach IZ PO/ RPO, IK NSRO, koordynacji i komplementarności Grupę oraz funkcjonujące w ramach Instytucje, których powinni brać czynny udział w Grupy Zespoły zadaniowe -z jednej przedstawiciele biorą tworzeniu rekomendacji w strony powinny mieć charakter udział w pracach Grupy zakresie koordynacji i fakultatywnych zaleceń do stosowania w roboczej ds. koordynacji komplementarności odniesieniu do perspektywy 2007-2013, i komplementarności podejmowanych działań z drugiej zaś powinny stanowić źródło 16. Wdrażanie i monitorowanie wniosków dla planowania kolejnej IZ PO/ RPO, IK NSRO perspektywy finansowej po 2013 r. wdrażania rekomendacji. IX. OKRESOWA WERYFIKACJA EFEKTÓW KOMPLEMENTARNOŚCI WSPARCIA W UJĘCIU SEKTOROWYM, REGIONALNYM I FUNDUSZOWYM 17. Przeprowadzanie analiz, np. w IZ PO/ RPO oparciu o badania ewaluacyjne, w celu zapewnienia efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności wsparcia, a także na potrzeby sporządzania sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji programu3 . X. AKTUALIZACJA INDYKATYWNYCH LIST PROJEKTÓW KLUCZOWYCH 18. Należy zapewnić aby podczas Aktualizacja powinna prowadzić do IZ PO/ RPO aktualizacji indykatywnych list uwzględnienia na ww. listach takich projektów kluczowych była brana projektów, które są komplementarne z pod uwagę komplementarność – projektami realizowanymi w innych zarówno w odniesieniu do sektorach/ w ramach innych programów. ewentualnego dodawania Jednocześnie w trakcie aktualizacji list projektów do list, ich przesuwania należy przeanalizować projekty zawarte na listach, jak i w zakresie nie na ww. listach pod kątem ich wpływu na usuwania z list projektów strategiczny rozwój kraju i komplementarnych poszczególnych regionów. Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 15. Podobnie jak w przypadku innych programów operacyjnych zapisy dotyczące komplementarności znalazły się w dokumentach programowych RPOWP. W dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 znalazły się tabele wskazujące komplementarność i demarkację z innymi programami. Natomiast w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-20013 podano obszary, w których uzupełniają się działania oraz priorytety w ramach innych programów operacyjnych, w tym PO Rozwój Obszarów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 123 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wiejskich oraz PO Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich. Ułatwia to wnioskodawcy możliwość weryfikacji, czy przygotowany przez niego projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi w innych programach, ponieważ lokalizuje miejsce występowania projektów o podobnym charakterze. Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP a PO KL. Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest komplementarna z: − Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w zakresie zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, projektów o charakterze analityczno - badawczym, szkoleniowym i doradczym, promocyjnym i upowszechniającym B+R, ogólnopolskich projektów promocyjnych i informacyjnych służących rozwojowi współpracy między instytucjami działającymi na rzecz innowacyjności i przedsiębiorcami oraz między samymi przedsiębiorcami, − Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R, w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania, rozwoju kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrostu świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, − Priorytetem VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmującym m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą, − Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw; doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych; wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w tym promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out), tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 124 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z: − Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w zakresie zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw z branży turystycznej, − Priorytetem VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmującym m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży turystycznej, − Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz doradztwa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z branży turystycznej. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z: − Priorytetem I: Zatrudnienie i integracja społeczna w zakresie wsparcia systemowego instytucji rynku pracy poprzez rozwój narzędzi i systemów informatycznych dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej; zwiększanie dostępu do programów i usług rynku pracy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, tworzenie publicznej sieci dostępu do baz danych o rynku pracy; upowszechnianie systemów informatycznych zwiększających dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej, − Priorytetem III: Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie upowszechnienia uczenia się przez całe życie poprzez budowę systemu internetowej informacji edukacyjnozawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris); modernizację treści i metod kształcenia ponadregionalnych programów rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, − Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, w zakresie wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni poprzez opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy), − Priorytetem V: Dobre rządzenie w zakresie modernizacji systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr administracji rządowej i samorządowej poprzez szkolenia stacjonarne i na odległość, w tym: szkolenia ogólne, szkolenia specjalistyczne, w tym m.in. w zakresie ICT. Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z: − Priorytetem II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia w zakresie kształcenia lekarzy deficytowych specjalności, kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, kształcenia przedstawicieli innych zawodów medycznych; szkolenia kadry zarządzającej szpitali, − Priorytetem III: Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie modernizacji treści i metod kształcenia poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości; rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 125 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, − Priorytetem IV: Szkolnictwo wyższe i nauka w zakresie wzmacniania potencjału dydaktycznego uczelni, zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, − Priorytetem VIII: Regionalne kadry gospodarki w zakresie wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników jednostek naukowych w tym: pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw, − Priorytetem IX w zakresie zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie przedszkoli, wsparcie istniejących przedszkoli; programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia; podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne), modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Mechanizmy na rzecz komplementarności interwencji EFS i EFRR Lp. 1 Mechanizm na rzecz komplementarności interwencji EFRR i EFS Komplementarność na poziomie kryteriów wyboru projektów. Opis Przedmiotowy mechanizm (uwzględniający kryterium komplementarności geograficznej, przedmiotowej i bezpośredniej) w PD stanowi kryteria strategiczne premiowane dodatkową punktacją. Kryteria: Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie, której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. - w Priorytecie VII w Poddziałaniu 7.2.2: Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS - Priorytet VI w Poddziałaniu 6.1.1, Priorytet VIII w Poddziałaniu 8.1.1, 8.2.1, Priorytet IX w Poddziałaniu 9.1.1 i 9.1.2 ; 9.2 , 9.3, 9.4. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 126 2 3 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Komplementarność instytucjonalno-systemowa Komplementarność na poziomie grup roboczych 1) Funkcjonowanie Podkomitetu Monitorującego POKL Województwa Podlaskiego oraz Komitetu Monitorującego RPO WP – spójne działania obu tych organów ma na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków wspólnotowych, m.in. poprzez pozyskiwanie informacji nt. realizacji RPO w kontekście działań w ramach PO KL (w skład zarówno KM RPO WP jak i PKM PO KL wchodzą przedstawiciele instytucji wdrażających obydwa programy operacyjne). Działania koordynowano nie tylko poprzez uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego RPO WP oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL (m.in. przy tworzeniu jak i zatwierdzaniu kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych – ważnych dla regionu), ale także w spotkaniach grup roboczych dot. realizacji programów operacyjnych EFS, które odbywały się w siedzibie IZ – Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W celu koordynacji działań związanych z informacją i promocją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) powołana została Informacyjna Grupa Robocza (IGR) dot. PO KL. Koordynacją pracy IGR zajmuje się Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W skład IGR wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kraju. W spotkaniach ww. Grupy uczestniczą również pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jednym z zadań IGR jest koordynacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach PO KL z działaniami prowadzonymi w ramach innych Programów Operacyjnych. Na poziomie regionalnym koordynacji działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO KL, prowadzonych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim służą cykliczne spotkania Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej (RIGR), powołanej przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele Departamentu EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na poziomie regionalnym powołana została także Regionalna Informacyjna Grupa Robocza. Prace grupy koordynuje Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Głównym celem działania Grupy jest wymiana doświadczeń i informacji na temat prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich w województwie podlaskim oraz uzgadnianie kierunków i koordynacja tychże działań. Członkowie Grupy: Departament Zarządzania RPO, Departament EFS, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Departament Polityki Regionalnej, Główny Punkt Informacji UMWP. Pracownicy DEFS UMWP uczestniczą też w spotkaniach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich, do której należą wszystkie instytucje z województwa podlaskiego, których zadaniem jest informowanie na temat Funduszy Europejskich. Pracami Grupy koordynuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w którego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 127 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 strukturach działa Główny Punkt Informacyjny Europejskich w województwie podlaskim. Funduszy Praca w ww. grupie zapewnia m.in. komplementarność na poziomie komunikacji. Grupa robocza ds. komplementarności UMWP, koordynowana przez Departament Polityki Regionalnej. Źródło danych: opracowanie własne. Grupa robocza ds. ewaluacji, koordynowana przez Departament EFS. Funkcjonowanie grupy zapewnia komplementarność na poziomie komunikacji przy planowaniu procesu ewaluacji interwencji realizowanych w województwie podlaskim. Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP, a PO Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie RPOWP jest komplementarna z: Osią priorytetową I Nowoczesna Gospodarka PO RPW w ramach następujących działań: − Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Działania podjęte w tym zakresie będą komplementarne w zakresie wsparcia finansowego funduszy poręczeń kredytowych i pożyczkowych, gdzie nie będą wspierane fundusze zalążkowe (seedcapital), − Działanie I.3 Wspieranie innowacji. Działania podjęte w tym zakresie będą komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: wsparcia finansowego funduszy poręczeń kredytowych i pożyczkowych, dotacji inwestycyjnych, rozwoju współpracy pomiędzy sferą B+R, a gospodarką, wspomagania badań naukowych i prac rozwojowych, powstawania oraz rozwoju instytucji tworzących warunki do rozwoju przedsiębiorczości i transferu wiedzy, tj. parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych, w tym inkubatorów przedsiębiorczości i preinkubatorów akademickich, centrów obsługi inwestora, centrów promocji czy centrów doskonalenia zawodowego, rewitalizacją terenów poprzemysłowych z przeznaczeniem na strefy przemysłowo-usługowe, kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych, bezpośredniego wsparcia kapitałowego dla inwestycji w przedsiębiorstwach, − Działanie I.4 Promocja i współpraca. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: prowadzenia kampanii promujących region na rzecz poprawy wizerunku gospodarczego, wsparcia mechanizmów stymulujących współpracę pomiędzy sektorem gospodarki i nauki, tworzenia i rozwoju klastrów oraz sprawnej sieci instytucji otoczenia biznesu. Osią priorytetową III Wojewódzkie ośrodki wzrostu będą realizowane w PO RPW w ramach: − Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Działania podjęte w tym zakresie będą komplementarne w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 128 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 rekreacyjnej i kulturowej, a także łączenia funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi. Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej jest komplementarna z PO RPW w ramach: Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu − Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Działania będą komplementarne w zakresie: miejskiego zbiorowego (publicznego) transportu oraz zbiorowego (publicznego) transportu lokalnego, w tym kolejowego, budowy i modernizacji sieci dróg regionalnych, lokalnych, powiatowych, gminnych, torowisk, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych, zakupu i montażu urządzeń z zakresu telematyki, zakupu i montażu urządzeń służących bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego, budowy systemów parkingów „Parkuj i Jedź” („Park&Ride czy „Bike&Ride”). Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa, − Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie: infrastruktury drogowej (w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych), infrastruktury tras kolejowych, infrastruktury lotnisk oraz infrastruktury dla regionalnego transportu wodnego, w tym dostosowujące je do prognozowanych natężeń ruchu budowy i przebudowy; podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu. Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury RPOWP jest komplementarna z PO RPW w ramach: − Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4. Promocja i współpraca. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: prowadzenia kampanii promujących region na rzecz poprawy wizerunku turystycznego, przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych czy turystycznych, − Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie: rozwoju infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturowej, a także łączenia funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi, − Osi priorytetowej V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w stosunku do inwestycji realizowanych w zakresie: budowy i modernizacji bazy turystycznej o znaczeniu lokalnym i regionalnym, promocji regionalnej/lokalnej oferty turystycznej. Działanie V.2. Trasy rowerowe. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie budowy lokalnych i regionalnych tras/ścieżek rowerowych wraz z budową bądź modernizacją małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych, budowy systemów parkingów „Bike&Ride”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 129 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z PO RPW w ramach: − Osi priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie: budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci zwłaszcza na obszarach wiejskich, rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych, tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu, rozwoju e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym, tj.: tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji publicznej umożliwiającej sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych oraz informacji publicznej, tworzenia i udoskonalenia usług i aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych, tworzenia i udoskonalania cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji baz danych wykorzystywanych przez obywateli oraz podmioty gospodarcze. Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska jest komplementarna z PO RPW w ramach: − Osi priorytetowej IV. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie: wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska (np.: ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna) wynikające bezpośrednio z potrzeb przeciwdziałania wzrostowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, spowodowanego budową, przebudową, remontem infrastruktury drogowej. Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z: − Osią priorytetową I Nowoczesna Gospodarka PO RPW w ramach Działania I.1. Infrastruktura uczelni. Działania podjęte w tym obszarze będą komplementarne w zakresie infrastruktury dydaktycznej, socjalnej i sportowej dla wszystkich szczebli oświaty, w tym uczelni oraz placówek kształcenia zawodowego. Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie: zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, działań związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, − Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie: różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, pomocy udzielanej z tytułu rozwoju działalności oraz tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 130 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w zakresie: różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, − Osi priorytetowej IV LEADER w zakresie organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności, rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie informatyzacji gospodarstw rolnych i leśnych, − Osi priorytetowej IV LEADER w zakresie zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności. Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w zakresie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową i zwiększeniem zasobów wód powierzchniowych regionu, − Osi priorytetowej II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich w zakresie działań związanych z zagrożeniami środowiska i zwalczaniem ich skutków, − Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działań związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym oczyszczaniem ścieków, sieciami kanalizacyjnymi, gospodarki odpadami komunalnymi, wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy, − Osi priorytetowej IVLEADER w zakresie działań związanych z wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy. Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 131 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, − Osi priorytetowej IVLEADER w zakresie działań związanych z infrastrukturą kultury. Zakres komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP a Programem Operacyjnym Ryby (Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013). Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi Priorytetowej II: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny, Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi Priorytetowej IV: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi Priorytetowej II: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny, Osi Priorytetowej IV: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Poniżej zaprezentowano w jakich zakresach występuje komplementarności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP, a PO IiŚ. Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie: systemów zarządzania środowiskowego, racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami, gospodarki zasobami i odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi, wdrażania najlepszych dostępnych technik. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 132 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T w zakresie: przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, infrastruktury portów lotniczych spoza sieci TEN-T, indywidualnych projektów dotyczących dróg krajowych wskazanych przez zarząd województwa w ramach mechanizmu kompensacyjnego, przedsięwzięciami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach podlegających JST poza drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu, inteligentnymi systemami transportowymi na drogach podlegających JST poza drogami krajowymi w miastach na prawach powiatu, − Osi priorytetowej VII Transport przyjazny środowisku w zakresie przedsięwzięć dotyczących modernizacji regionalnej sieci linii kolejowych i zakupu taboru, przedsięwzięć w zakresie transportu publicznego, − Osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe w zakresie przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, infrastruktury portów lotniczych spoza sieci TEN-T, indywidualnych projektów dotyczących dróg krajowych wskazanych przez zarząd województwa w ramach mechanizmu kompensacyjnego. Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej XI Kultura i dziedzictwo kulturowe w zakresie: wsparcia projektów na utrzymanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz na rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego w zakresie: rozwoju i unowocześnienia infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką poprzez budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem w nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi. Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska są komplementarne z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa w zakresie gospodarki wodnościekowej, − Osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w zakresie gospodarki odpadami, − Osi priorytetowej III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 133 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 − Osi priorytetowej V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych w zakresie zachowania różnorodności gatunkowej, budowy infrastruktury służącej promocji obszarów NATURA 2000, edukacji ekologicznej, − Osi priorytetowej IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność w zakresie: budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, budowy oraz modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE) i produkcja biopaliw. Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej jest komplementarna z działaniami w ramach: − Osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie działań związanych z inwestycjami w lokalną i regionalną infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcia systemu ratownictwa medycznego, − Osi priorytetowej XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego zakresie: rozwoju i unowocześnienia infrastruktury służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką poprzez budowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych. Poniżej przedstawiono w jakich zakresach występuje komplementarność pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi RPOWP, a PO IG. Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie jest komplementarna z PO IG w ramach: − Osi priorytetowej I Badania i rozwój nowoczesnych technologii w zakresie: współfinansowania prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców; tworzenia i aktualizacji RSI poprzez studia, analizy, ekspertyzy oraz wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI oraz tworzenie i rozbudowa systemów monitorowania RSI, − Osi priorytetowej II Infrastruktura sfery B+R w zakresie: rozwoju ośrodków o wysokim potencjale, rozwoju infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, projektów o charakterze regionalnym w zakresie utrzymania i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki, projektów o charakterze regionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego, − Osi priorytetowej III Kapitał dla innowacji w zakresie: rozwoju instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, − Osi priorytetowej IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie: wsparcia projektów, w tym o wysokim poziomie innowacyjności, w zakresie działalności badawczo- rozwojowej mającej na celu rozwój technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 134 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 − Osi priorytetowej V Dyfuzja innowacji w zakresie: wsparcia powiązań kooperacyjnych znajdujących się na terenie województwa, wsparcia dla sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym, wsparcia parków technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących, ochrony własności intelektualnej, − Osi priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w zakresie: promocji regionalnej i lokalnej gospodarki w kraju i za granicą poprzez dofinansowanie projektów w obszarze wzmocnienia przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową i sprzedaż na JRE, działających na rynku lokalnym i regionalnym poprzez dofinansowanie projektów przedsiębiorców w zakresie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych, tworzenia i rozwoju spójnego systemu promocji województwa podnoszącego atrakcyjność regionu jako miejsca inwestycji, przygotowania prac studyjno-koncepcyjnych dla terenów pod inwestycje, dofinansowania uzbrojenia, prac niwelacyjnych, scalania gruntów i innych prac niezbędnych dla przygotowania gruntów pod inwestycję niezależnie od powierzchni, jaką zajmują. Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury jest komplementarna z PO IG w ramach: − Osi Priorytetowej VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w zakresie wsparcia inwestycji w produkty turystyczne punktowe, a także promocji produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne wykazuje komplementarność z POIG w ramach: − Osi priorytetowej VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w obszarach projektów z zakresu e-usług: zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, − e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym: e-zdrowie projekty − z zakresu telemedycyny; e-praca; e-edukacja), e-usług w administracji publicznej – elektroniczny obieg dokumentów, e-usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców, budowy i unowocześniania zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usługi np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki, − Osi priorytetowej VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki w zakresie: infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym: budowy, rozbudowy regionalnych i lokalnych bezpiecznych, szerokopasmowych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi, − w szczególności poza obszarami miejskimi budowy i wdrażania platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym, budowy i wyposażenia lokalnych/regionalnych centrów zarządzania sieciami, zakupu sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci szerokopasmowej w zakresie e-usług, − w tym: wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewniania szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, budowy i unowocześniania zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 135 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowy i rozwoju dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki; inicjatyw lokalnych i podregionalnych na rzecz ograniczenia wykluczenia cyfrowego i e-Integracji społeczności wiejskich; szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi ICT. Mechanizmy służące zapewnianiu komplementarności projektów realizowanych w ramach RPOWP Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu w polu III 6 Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych może wskazać projekty komplementarne. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie: Projekt zgłaszany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach NSRO bądź innych działań realizowanych przez beneficjenta końcowego lub inne podmioty. W niniejszej rubryce powinien znaleźć się opis tego typu powiązań projektu. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, międzynarodowych instytucji finansowych (banków), jak też projektami realizowanymi wyłącznie ze środków krajowych. Powiązane projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot. Przez projekt powiązany z realizowanym w ramach niniejszego wniosku należy rozumieć projekt powiązany logicznie, który ma podpisaną umowę o dofinansowanie lub rozpoczęła się jego realizacja. Istotnym mechanizmem służącym zapewnianiu komplementarności projektów współfinansowanych z RPOWP z projektami z innych programów są kryteria wyboru projektów. Kryterium komplementarności jest dodatkowo punktowane w procedurze selekcji projektów w niektórych konkursach w ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3. oraz w procedurze selekcji indywidualnych projektów kluczowych. Jednym z mechanizmów funkcjonującym w ramach RPOWP i służącym zapewnieniu komplementarności jest ogłaszanie przez IZ RPO konkursów o zawężonych tematycznie zakresach, tak aby pozwalały one na wyłonienie projektów komplementarnych z innymi formami wsparcia. Nie jest to mechanizm wykorzystywany zbyt często, niemniej jednak w kilku Działaniach ogłaszano konkursy, z których środki skierowane były na konkretne przedsięwzięcia. W ramach niektórych Działań RPOWP wyszczególniono konkretne zakresy tak, aby umożliwić wybór do dofinansowanie projektów w zakresie konkretnych, wyraźnie sprecyzowanych dziedzin, np. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska konkursy przeprowadzane są w ramach następujących zakresów: Gospodarka wodno-ściekowa, Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, Ochrona przyrody. W ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji dokonano w konkursach zawężenia do zakresów takich jak: infrastruktura edukacyjna na poziomie przedszkolnym, szkolnictwo wyższe. Za jeden z najefektywniejszych mechanizmów zapewniających komplementarność, można uznać ustalone procedury przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionalnym. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 136 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W województwie podlaskim funkcje Instytucji Zarządzających i Wdrażających pełnią poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego: − Departament Zarządzania RPO - wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPOWP, − Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, − Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – zajmujący się wdrażaniem PROW, − Departament Polityki Regionalnej – zajmujący się m.in. Europejską Współpracą Terytorialną (INTERREG). Ten sposób organizacji wdrażania funduszy sprzyja dobrej komunikacji, koordynacji wsparcia a tym samym komplementarności. Dodatkowo w celu zapewniania większej efektywności komplementarności działań podejmowanych w ramach funduszy strukturalnych powołano Grupę ds. komplementarności UMWP. W skład grupy wchodzą przedstawiciele departamentów zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE: Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Podstawę wszystkich mechanizmów zapewniających komplementarność powinny stanowić działania informacyjne i promocyjne. W ramach działań 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 i 6.3, gdzie punktowane jest dodatkowe kryterium komplementarności, informacje nt. komplementarności znajdują się w dokumentacji konkursowej. Znajduje się w niej informacja o sposobie oceny kryterium. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów. Dodatkowo Punkty Informacyjne udzielają beneficjentom odpowiedzi w zakresie kryteriów wyboru projektów, w tym kryterium komplementarności. Niezwykle przydatnym i praktycznym narzędziem wspierania komplementarności wewnętrznej jest strona internetowa Mapa projektów RPOWP na lata 2007-2013. Aplikacja przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach RPOWP na lata 2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Moduł Lista projektów przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie w zależności od zadanych kryteriów programowych, finansowych i podziału terytorialnego. Informacja o projektach, które są realizowane w ramach programu jest umieszczana na stronie internetowej i w każdej chwili jest dostępna. 2.6.3. Cross-financing Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowych I-VI, w należycie uzasadnionych przypadkach realizacji projektów lub części projektów, dopuszcza się możliwość finansowania działań, które należą do obszaru interwencji EFS, w zakresie nie większym niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Możliwość ta jest ograniczona jedynie do działań/projektów, które są niezbędne zarówno dla pomyślnej realizacji projektu, jak i bezpośrednio powiązane z projektem. Natomiast w ramach Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej nie dopuszcza się możliwości stosowania zasady cross-financing. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 137 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 34. Zakres wykorzystania instrumentu elastyczności (cross-financingu) w ramach RPOWP. Oś Priorytetowa/Działanie (Poddziałanie) Liczba umów 1.4.1. 5 Mikroprzedsiębiorstwa 1.4.2. Małe i średnie 10 przedsiębiorstwa Razem w zakresie Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i 15 wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo 4 informacyjne 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony 2 środowiska 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony 6 środowiska Razem w zakresie Osi Priorytetowej V. Rozwój 8 infrastruktury ochrony środowiska Razem w Programie 27 Źródło: opracowanie własne. Wydatki kwalifikowane (EUR) Dofinansowanie (EUR) w tym UE (EUR) Wartość wydatków objętych crossfinancingiem (EUR) 831 005,93 505 171,86 429 396,07 17 896,79 3 129 406,92 1 823 218,85 1 549 736,00 64 121,61 3 960 412,85 2 328 390,71 1 979 132,07 82 018,40 29 252 590,97 24 864 702,25 23 753 151,31 717 541,52 774 429,55 639 013,99 639 013,99 2 906,08 1 583 746,08 1 343 946,45 1 343 946,45 22 960,25 2 358 175,63 1 982 960,44 1 982 960,44 25 866,33 35 571 179,45 29 176 053,40 27 715 243,83 825 426,25 Cross-financing ma znaczenie marginalne w obszarze projektów realizowanych w ramach RPOWP. Do końca 2011 r. ta forma finansowania wystąpiła jedynie w 27 projektach, w tym w 15 w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, 4 z Działania 4.1. Społeczeństwo informacyjne, 2 z Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 6 z Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektów uwzględniających finansowanie krzyżowe wyniosła 35 571 179,45 EUR (161 030 729,37 PLN), dofinansowania 29 176 053,40 EUR (132 079 993,74 PLN), w kwocie tej 825 426,25 EUR (3 736 704,65 PLN) stanowi cross-financing. Wydatki objęte finansowaniem krzyżowym stanowiły w połowie przypadków nie więcej niż 1% wartości dofinansowania. W ramach crossfinancingu wydatkami kwalifikowanymi są wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, umożliwiających sprawną realizację projektu, niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Jednym z powodów rzadkiego korzystania z cross-financingu jest fakt, iż np. w przypadku projektów innowacyjnych, polegających na zakupie nowoczesnych maszyn, urządzeń czy technologii, szkolenie jest najczęściej elementem ujętym w ofercie dostawcy i nie stanowi odrębnej pozycji kosztowej dla projektu. Jedynie w sytuacji, gdy dostawca nie oferuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 138 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 takiego szkolenia pojawia się potrzeba skorzystania z możliwości jaką daje cross-financing. W przypadku Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej forma finansowania krzyżowego nie jest praktycznie wykorzystywana z uwagi na charakter projektów i specyfikę branży turystycznej. Świadczy to o braku zapotrzebowania na szkolenia specjalistyczne w tym obszarze. Należy również podkreślić, iż korzystanie z cross-financingu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną komplikuje konstrukcję montażu finansowego przedsięwzięcia z uwagi na różny poziom dofinansowania elementu szkoleniowego i kosztów inwestycyjnych. Monitorowanie cross-financingu w ramach RPOWP odbywa się w dwóch etapach: na poziomie projektu oraz na poziomie Programu. Podczas naboru i oceny wniosków o dofinansowanie weryfikowany jest poziom cross-financingu określony w dokumentach programowych. Odbywa się to automatycznie poprzez odpowiednią walidację w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWP. Monitorowanie wartości i liczby projektów, w których występuje cross-financing na poziomie programu przeprowadzana jest na podstawie raportów z KSI wykonywanych przy użyciu OracleBI Discoverer. Pozwalają one na analizę danych dotyczących wartości, liczby oraz poziomu cross-financingu dla poszczególnych projektów, jak również danych wg struktury wdrażania RPOWP. 2.6.4. Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 15/90/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Okresowym Planem Ewaluacji RPOWP na 2011 r. zaplanowano następujące badania: 1. Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (planowany koszt 15 361,17 EUR (69 540 PLN) brutto), 2. Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013 (planowany koszt 9 940,36 EUR (45 000 PLN) brutto), 3. Ocena systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013- powtórzenie badań dotyczących przyrostu wiedzy o RPOWP wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów (planowany koszt poniżej 14 000 EUR netto), 4. Ewaluacja ad hoc (planowany koszt ok. 48,60 tys. EUR (220 tys. PLN brutto)). Realizując plan w 2011 r. wykonano następujące badania na zlecenie IZ RPOWP: 1. „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”, które rozpoczęło się w II połowie 2010 r. (29 września 2010 r.), a zostało zakończone 31 stycznia 2011 r. (koszt badania 15 361,17 EUR (69 540 PLN) brutto). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 139 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wniosek Sposób wdrożenia Rekomendacja Rekomendacja kluczowa Nie w pełni zgodne z celami oraz nadmierne wydatkowanie środków Działania 3.1. na infrastrukturę sportoworekreacyjną Ograniczenie dalszego wsparcia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wsparcia w ramach Działania 3.1. Wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dalszego wsparcia (tak w formie projektów kluczowych, jak w procedurze konkursowej). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP zmieniła zasady konkursów w Działaniu 3.1. w sposób mający zapobiegać zidentyfikowanym problemom. Nie planuje się organizowania kolejnych konkursów z Działania 3.1. a pozostałe środki zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w ramach Działania 3.2. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r. : Departament Zarządzania RPO opracował koncepcję zmiany kryteriów wyboru projektów z zakresu turystyki, aby wdrożyć rekomendację. Kryteria z 3.2 zostały zmienione zgodnie z zaleceniem KE w tym obszarze. IZ nie planuje przeznaczać dodatkowych środków w ramach działania 3.1. Jednakże w związku z uwolnieniem środków na projektach zaplanowano konkurs z 3.1 w I kwartale 2012 r. Rekomendacja może zostać wdrożona w II kw. 2012 r. Rekomendacje operacyjne Wysoka efektywność wsparcia zwrotnego w ramach Działania 1.3., przy wysokim zainteresowaniu beneficjentów i pełnym wpisywaniu się wsparcia w cele Programu Kluczowe znaczenie regionalnej infrastruktury drogowej dla wielu aspektów rozwoju regionu, przy wysokich niezaspokojonych potrzebach, pełna zgodność z celami Programu Zdecydowane zwiększenie wsparcia instytucji otoczenia biznesu (pomoc zwrotną w ramach Działania 1.3.) Zdecydowane zwiększenie wsparcia rozwoju regionalnej infrastruktury drogowej (Poddziałanie 2.1.1.) Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie przesunięcie środków w ramach Programu. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. (w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do wsparcia ze środków otrzymanych z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego) instytucje otoczenia biznesu są rekomendowane jako obszar priorytetowy do objęcia wsparciem ze środków KRW. Działania podjęte w 2011 r.: Zmieniony Program RPOWP uwzględniający alokowanie dodatkowych środków na działanie 1.3 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 21 grudnia 2011 r. Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie przesunięcie środków w ramach Programu, koncentracja na kompleksowych projektach kluczowych o największym potencjale zwiększania konkurencyjności i integralności komunikacyjnej regionu. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. drogi regionalne są rekomendowane jako obszar priorytetowy do objęcia wsparciem ze środków KRW. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 140 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Istotne znaczenie wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw dla stymulowania przemian sektorowych w gospodarce i tym samym realizacji celu głównego i celu szczegółowego 1. i 2., przy starannym doborze projektów do wsparcia Istotne znaczenie wsparcia przedsiębiorstw z branży turystycznej dla zwiększania bazy noclegowej i realizacji celu 3. Programu, oczekiwana wysoka efektywność prowadzonych działań. Opcjonalne zwiększenie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw (Działanie 1.4. – z ograniczeniem do mikroprzedsiębiorstw i projektów innowacyjnych MSP), z preferencjami dla obszarów defaworyzowanych Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Zwiększenie środków na regionalną infrastrukturę drogową było możliwe dzięki przesunięciu środków z projektu dot. budowy lotniska regionalnego, zmieniony Program RPOWP został zatwierdzony przez KE 21 grudnia 2011 r. Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie przesunięcie środków w ramach Programu, przeformułowanie kryteriów merytorycznych wyboru projektów Działania 1.4. Do rozważenia definicja innowacyjności projektu. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. zdecydowanie objęte wsparciem powinny zostać innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. Na posiedzeniu KM RPOWP zmienione zostały również kryteria merytoryczno - techniczne wyboru projektów do Działania 1.4. pod kątem zwiększenia wagi innowacyjności. Planowane było również podniesienie progu kwalifikacyjnego, powyżej którego projekt otrzymuje ocenę pozytywną (zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP na lata 2007-2013. Opcjonalne zwiększenie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw z branży turystycznej (Działanie 3.2.) Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: W drodze Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 17/123/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmianie uległ poziom procentowy punktacji skutkującej uzyskaniem pozytywnego wyniku w przypadku Działania 1.4 z 40% na 50%. Podniesienie progu kwalifikującego projekt do dofinansowania było dopełnieniem zmian kryteriów dla Działania 1.4, i stanowiło realizację rekomendacji Komitetu Monitorującego RPOWP w zakresie większego nacisku na innowacyjność projektów. Zmieniono również zapisy Uszczegółowienia Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie przesunięcie środków w ramach Programu, przeformułowanie kryteriów merytorycznych wyboru projektów Działania 3.2. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. obszar jest rekomendowany jako opcjonalnie objęty wsparciem w ramach środków z KRW. Nie planuje się zmiany kryteriów merytoryczno - technicznych dla Działania. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Komisja Europejska zgodziła się na alokowanie środków w ramach działania 3.2 z zastrzeżeniem, że środki powinny zostać przeznaczona na określone typy projektów. Zmienione kryteria merytoryczne wyboru projektów w ramach działania 3.2 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniach 26-27.10.2011 r. Zmieniony Program RPOWP został zatwierdzony przez Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 141 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Dotychczas brak projektów dotyczących OZE w ramach Osi V, przy jednoczesnym wysokim zainteresowaniu beneficjentów i wysokim znaczeniu dla realizacji celów Programu. Opcjonalne zwiększenie wsparcia projektów z zakresu OZE Działanie dotyczące ochrony przyrody ma znaczenie dla realizacji celu głównego Programu, dotychczasowa koncentracja skupiała się niemal wyłącznie na zakupie sprzętu gaśniczego Niedostateczna realizacja założeń Działania 6.1. w zakresie wsparcia kształcenie zgodnie z potrzebami rynku pracy Opcjonalne zwiększenie wsparcia projektów ochrony środowiska inne niż zakup sprzętu gaśniczego Istotne znaczenie rozwoju edukacji przedszkolnej dla aktywizacji zawodowej ludności, zwłaszcza na terenach wiejskich Opcjonalne zwiększenie wsparcia przedszkoli, zwłaszcza na terenach wiejskich KE 21 grudnia 2011 r. Alokacja dodatkowych środków z KRW, względnie przesunięcie środków w ramach Programu, konkursy dedykowane OZE, objęcie wsparciem przedsiębiorców. Sposób wdrażania przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. obszar jest rekomendowany jako opcjonalnie objęty wsparciem w ramach środków z KRW. Opcjonalne zwiększenie wsparcia innej niż sportowo-rekreacyjna infrastruktury szkół z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (w tym zwłaszcza szkół zawodowych) Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Zmieniony Program RPOWP zatwierdzony przez KE 21 grudnia 2011 r. uwzględnia alokowanie dodatkowych środków na projekty dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii. Przedsiębiorcy mogą być beneficjentami w konkursie z OZE. Także dla środków z KRW w tym obszarze planowane jest takie podejście. Ogłaszanie konkursów dedykowanych ochronie przyrody z wyłączeniem zakupu sprzętu gaśniczego. Ewentualna dodatkowa alokacja środków. Sposób wdrożenia zaproponowany przez IZ RPOWP: Zdaniem IZ RPOWP nie ma potrzeby ogłaszania kolejnych konkursów z zakresu ochrony przyrody. Do tej pory zostały ogłoszone 3 konkursy i na podstawie dotychczasowych efektów sugeruje się odstąpienie od dalszych działań w tym zakresie na rzecz konkursów z zakresu OZE. Ogłaszanie konkursów z odpowiednio sformułowanymi kryteriami dostępu. Ewentualna dodatkowa alokacja środków. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Niewykorzystane w ramach VI osi priorytetowej środki zostaną przeznaczone na działanie 6.2. (przesunięcie z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15 lutego 2011 r.). W związku z powyższym wdrożenie rekomendacji nie będzie możliwe, niemniej jednak sugerowane działania zostały podjęte w ramach ostatniego konkursu dla szkolnictwa zawodowego. Kontynuacja wsparcia na dotychczasowych zasadach z ewentualną dodatkową alokacją środków. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Niewykorzystane w ramach VI osi priorytetowej środki zostaną przeznaczone na działanie 6.2. (przesunięcie z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15 lutego 2011 r.). W związku z powyższym wdrożenie rekomendacji nie będzie możliwe, niemniej jednak sugerowane działania zostały podjęte w ramach Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 142 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Brak zainteresowania beneficjentów wsparciem innowacyjności ze względu na kryteria dostępu i ofertę innych programów operacyjnych Ograniczenie dalszego wsparcia innowacyjności (Działanie 1.1.) Wysokie ryzyko nieefektywności wsparcia dużych przedsiębiorstw, dotychczasowe wsparcie nie jest w pełni zgodne z założeniami Ograniczenie dalszego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw dużych oraz nieinnowacyjnych projektów MSP (Działanie 1.4.) Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej poprawia jakość życia mieszkańców, jednak tylko marginalnie przyczynia się do realizacji celów Programu. Nie w pełni zgodne z celami oraz nadmierne wydatkowanie środków Działania 3.1. na infrastrukturę sportoworekreacyjną Ograniczenie dalszego wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej (Poddziałanie 2.1.2.) Znaczna część środków Działania 6.1. ostatniego konkursu dla przedszkoli. Nie zwiększanie alokacji, w zależności od wyników konkursów planowanych w 2011 r. – zmniejszenie alokacji. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Dnia 20.01.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 2/23/2011 w sprawie zamknięcia z dniem 7 lutego 2011 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Wyłączenie przedsiębiorstw dużych i projektów nieinnowacyjnych ze wsparcia. Do rozważenia definicja innowacyjności projektu. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Zgodnie z zapisami uchwały nr 2/2011 r. Komitetu Monitorującego RPOWP z dnia 10 lutego 2011 r. przedsiębiorstwa duże i nieinnowacyjne nie będą obejmowane dodatkowym wsparciem (nie należą do obszarów rekomendowanych do dalszego wsparcia) Wyłączenie dróg lokalnych z dalszego wsparcia. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: planuje się dalszego wsparcia dróg lokalnych. Ograniczenie dalszego wsparcia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wsparcia w ramach Działania 3.1. Nie Wyłączenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dalszego wsparcia (tak w formie IPK, jak konkursowej). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP akceptuje rekomendację przedstawioną przez Wykonawców. IZ nie planuje kolejnych naborów wniosków w ramach Działania 3.1. oraz przeznaczy dodatkowe środki na konkursy w ramach działania 3.2. Ograniczenie dalszego wsparcia przyszkolnej infrastruktury sportowo- Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Departament Zarządzania RPO opracowało koncepcję zmiany kryteriów wyboru projektów z zakresu turystyki aby wdrożyć rekomendację. Kryteria z 3.2 zostały już zmienione zgodnie z zaleceniem KE w tym obszarze. IZ RPOWP nie planuje przeznaczać dodatkowych środków w ramach działania 3.1. Jednakże w związku z uwolnieniem środków na projektach zaplanowano konkurs z 3.1 w I kwartale 2012 r. Rekomendacja może zostać wdrożona w II kw. 2012 r. Wyłączenie przyszkolnej infrastruktury sportoworekreacyjnej z dalszego wsparcia. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 143 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 została przeznaczona na rozbudowę przyszkolnej infrastruktury sportoworekreacyjnej, co pozostaje w bardzo pośrednim związku z celami Programu i Działania. Zwiększanie alokacji na Działanie 6.2. jest niecelowe ze względu na tylko pośredni związek z celami programu i skalę potrzeb przekraczających możliwości skutecznego wsparcia. Nieadekwatne wartości docelowe części wskaźników Programu. Nieprzydatne bądź nieadekwatne są niektóre wskaźniki monitorowania Programu, osi lub działań rekreacyjnej Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Odpowiednie działania przez IZ RPOWP zostały już podjęte – kryteria naboru zostały zmienione po pierwszym konkursie. Ograniczenie dalszego wsparcia infrastruktury służby zdrowia Przedstawiono zmianę wartości docelowych wskaźników wg szczegółowych rekomendacji. Rezygnacja z części wskaźników według rekomendacji Pozostawienie alokacji środków na Działanie 6.2. bez zmian. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Na działanie zostaną przeznaczone niewykorzystane w ramach VI osi priorytetowej środki (przesunięcie z Działania 6.1. oraz Działania 6.3. - w ramach zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP - uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 8/55/2011 z 15 lutego 2011 r.). Natomiast na posiedzeniu 10 lutego 2011 r. Komitet Monitorujący RPOWP podjął natomiast decyzję, na mocy której wsparcie ochrony zdrowia nie będzie finansowane ze środków KRW. Renegocjacja Programu z KE Departament Zarządzania RPO zgadza się z opinią Ewaluatorów, iż niezbędna jest zmiana wartości docelowych wielu wskaźników. Niemniej jednak zdaniem Departamentu Zarządzania RPO potrzebna jest dogłębna weryfikacja każdego ze wskaźników, która zostanie przeprowadzona we własnym zakresie na podstawie efektów dotychczasowego wdrażania Programu oraz wyników niniejszego badania ewaluacyjnego. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie. Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r. Renegocjacja programu z KE Departament sugeruje przyjąć przedstawioną rekomendację tylko w części z uwagi na fakt, że należy podjąć szersze działania niż zostało to wskazane przez Ewaluatora. Planowane jest usunięcie większej ilości wskaźników niż wynika to z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie. Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 144 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Brak monitorowania niektórych aspektów programu we wskaźnikach. Wprowadzenie nowych wskaźników produktu i rezultatu według rekomendacji. 2011 r. Renegocjacja Programu z KE. Departament sugeruje przyjąć przedstawioną rekomendację tylko w części z uwagi na fakt, że niektóre zmiany są możliwe tylko po dogłębnej analizie całego systemu wskaźników, której dokona Departament we własnym zakresie. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: Przeprowadzona została analiza wskaźników, w wyniku której zostały doszacowane ich wartości. Jednocześnie pewne wskaźniki zostały usunięte lub zmieniły brzmienie. Zmienione wskaźniki wraz z RPOWP zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r. Rekomendacja horyzontalna Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu na kapitał ludzki, niekorzystne tendencje w tym zakresie spowodowane są pozycją regionalnych uczelni i drenażem mózgów. Tworzenie programów stypendialnych zmierzające do zatrzymania w regionie i przyciągnięcia kadr naukowych kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionu Ew. modyfikacje interwencji w ramach Osi VIII. PO KL, planowanie interwencji w kolejnym okresie programowania. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Departament Zarządzania RPO przekazał raport wraz z rekomendacjami do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, ale według stanowiska IP PO KL zaproponowany sposób wdrożenia nie jest możliwy na poziomie IP PO KL. Decyzje w tym zakresie podejmowane są na wyższych szczeblach wdrażania. IP PO KL w ramach Priorytetu VIII zaplanowała na rok 2011 oddzielny konkurs, w ramach którego przewidziano wsparcie w postaci stypendiów naukowych oraz wsparcia towarzyszącego (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego). Ze względu na horyzontalny charakter rekomendacji, będzie ona dodatkowo przekazana do Krajowej Jednostki Oceny w MRR. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji. Jednocześnie Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjął uchwałę nr 5/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu poddawanego przeglądowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, wykorzystując rekomendacje ewaluatorów dotyczące wykorzystania dodatkowych środków z KRW i dostosowania technicznego. Zmiany Programu zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r. W wyniku realizacji badania wypracowanych zostało 19 rekomendacji, z czego IZ RPOWP odrzuciła 2 rekomendacje (1 operacyjną i 1 horyzontalną). IZ RPOWP przyjęła do wdrożenia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 145 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 16 rekomendacji operacyjnych oraz 1 rekomendację kluczową. Według stanu na 31.12.2011 r. w całości wdrożono 8 rekomendacji, 7 zostało wdrożonych w części, a 2 rekomendacje pozostały do wdrożenia. 2. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013” przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w terminie od 11 lutego do 9 czerwca 2011 r. (rzeczywisty koszt badania wyniósł 9 940,36 EUR (45 000 PLN) brutto). Celem badania była dogłębna i wszechstronna weryfikacja zagadnienia komplementarności projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – z projektami programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013 w szczególności: regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 wraz ze stworzeniem mapy projektów komplementarnych w poszczególnych obszarach RPOWP, podaniem „dobrych praktyk” w zakresie projektów komplementarnych i efektów synergicznych oraz wskazanie najefektywniejszych mechanizmów zapewniających, koordynujących i monitorujących ten aspekt. Wniosek Sposób wdrożenia Rekomendacja Rekomendacje kluczowe Niski stopień wykorzystania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego dla potrzeb koncentracji wsparcia funduszy unijnych na potencjałach rozwoju województwa. Powodem są zbyt ogólnikowe wskazanie celów strategicznych i nieaktualność strategii. Należy dokonać przeglądu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego pod kątem wskazania kluczowych potencjałów rozwoju i zapewnienia większej operacyjności. Co pozwoli na lepsze programowanie interwencji publicznych w różnych programach oraz zwiększy koncentrację alokacji z różnych programów na obszarach kluczowych, a przez to zapewni komplementarność problemową i sektorową. Uaktualnienie i dokonanie zmian w Strategii Województwa, zwiększenie jej roli i użyteczności. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Aktualnie (2011 r.) trwa proces mający na celu rozpoczęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – przygotowywane są analizy i badania niezbędne z punktu widzenia aktualizacji. W III kw. 2011 r. został formalnie otwarty proces aktualizacji Strategii (z uwagi na konieczność dochowania terminów ustawowych dotyczących konsultacji prognozy społecznych, opracowania oddziaływania na środowisko, itp.; proces ten zakończy się – wg wstępnych ustaleń – w IV kw. 2012 r.).Aktualizacja opierać się będzie m.in. na określeniu potencjałów rozwojowych województwa podlaskiego, co jest zgodne z nowym paradygmatem rozwoju regionalnego oraz zasadami opracowywania krajowych dokumentów strategicznych pod nową perspektywę finansową UE m.in. subsydiarność, efektywność, koncentracja, selektywność. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 146 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Podobnie jak w przypadku innych programów operacyjnych zapisy dotyczące komplementarności znalazły się w dokumentach programowych RPOWP. Jednocześnie definicja „komplementarności” w ogóle nie występuje, brak jest sprecyzowanego sposobu posługiwania się pojęciem komplementarności. Brak jest zapisów odnoszących się do komplementarności wewnętrznej. W dokumentach programowych opracowywanych na potrzeby przyszłej perspektywy należy uwzględnić bardziej szczegółowe zapisy dotyczące komplementarności zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Szczególną uwagę należy położyć na zapisy umożliwiające zapewnienie w szerszym zakresie komplementarności wewnętrznej. Dobór kryteriów wyboru projektów kluczowych wskazuje, że z uwagi na fakt, iż są to najważniejsze inwestycje, których realizacja jest istotna z Wykorzystanie projektów kluczowych jako mechanizmu zachęcającego i zapewniającego komplementarność poprzez wskazywanie kluczowych Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: W 2011 roku trwał proces mający na celu rozpoczęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego przygotowywane były analizy i badania niezbędne z punktu widzenia aktualizacji. W III kw. 2011 r. został formalnie otwarty proces aktualizacji Strategii (z uwagi na konieczność dochowania terminów ustawowych dotyczących konsultacji społecznych, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko itp., a także konieczność uwzględnienia wszelkich aspektów związanych z przygotowywaniem programowania na szczeblu krajowym i regionalnym pod kątem nowej perspektywy budżetowej UE 2014-2020; proces ten zakończy się – wg aktualnych ustaleń – w I poł. 2013 r. Aktualizacja opierać się będzie m.in. na określeniu potencjałów rozwojowych województwa podlaskiego, co jest zgodne z nowym paradygmatem rozwoju regionalnego oraz zasadami opracowywania krajowych dokumentów strategicznych pod nową perspektywę finansową UE, m.in. subsydiarność, efektywność, koncentracja, selektywność. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego przebiegać będzie równolegle do prac nad Regionalną Strategią Innowacji prowadzoną – w wymiarze eksperckim – w ramach projektu systemowego z Poddziałania 8.2.2. POKL "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania. Umieszczenie w dokumentach programowych zapisów dotyczących komplementarności zewnętrznej i wewnętrznej Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: IZ RPOWP dokonała aktualizacji w projekcie zmiany Programu przekazanym do KE w zakresie komplementarności zewnętrznej, który został zatwierdzony 21 grudnia 2011 r. przez Komisję Europejską. W Uszczegółowieniu wprowadzono zapisy dotyczące komplementarności zewnętrznej i wewnętrznej. Analiza listy projektów kluczowych pod kątem ich roli, jako baza do projektów komplementarnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 147 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 punktu rozwoju województwa w latach 2007-2015, większą wagę przywiązano do tego, aby podejmowane działania były bardziej kompleksowe. Projekty kluczowe muszą wyróżniać się spośród innych projektów swoim strategicznym i kompleksowym podejściem, a także być podstawą dla innych projektów. obszarów interwencji, do których projektodawcy będą w stanie przygotować projekty komplementarne. Rekomendacje operacyjne W dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20072013 znalazły się tabele zawierające informacje nt. komplementarności i demarkacja z innymi programami. Jednym z celów przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie obszarów potencjalnej komplementarności między poszczególnymi programami. W oparciu o analizę programów operacyjnych realizowanych w perspektywie 2007-2013 oraz ZPORR zweryfikowano i uzupełniono zapisy dotyczące komplementarności wskazano konkretne obszary i zakres, w jakich zaistnieć może komplementarność międzyprogramowa. W Uszczegółowieniu RPOWP brak odniesienia do komplementarności wewnętrznej, w jaki sposób komplementarność występuje pomiędzy poszczególnymi działaniami i priorytetami, co utrudnia wnioskodawcom wskazanie odpowiednich projektów Uzupełnienie zapisów dotyczących komplementarności międzyprogramowej znajdujących się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Opracowanie zapisów przez pracowników IZ. Sposób wdrożenia RPOWP: przyjęty przez IZ Zapisy RPOWP zostały doprecyzowane pod kątem komplementarności międzyprogramowej ze względu na rozpoczęty proces renegocjacji Programu. Zmieniony Program RPOWP został zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r. W opisach działań w polu dotyczącym komplementarności mogłyby się znaleźć informacje odnośnie komplementarności wewnętrznej - priorytety i działania w ramach RPOWP, z którymi występuje komplementarność. Zapisy te powinny być przygotowane w szczególności dla działań, w których będą jeszcze ogłaszane Opracowanie opisów przez pracowników IZ, a następnie przedstawienie SZOP RPOWP do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. Sposób wdrożenia RPOWP: przyjęty przez IZ W ramach punktu 13. Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami Szczegółowego Opisu Priorytetów RPOWP Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 148 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 komplementarnych. Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu w polu III6 Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych może wskazać projekty komplementarne. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu nie pojawia się nawet słowo komplementarność, mowa jest jedynie o powiązaniu projektów. W przewodnikach po kryteriach wyboru projektów znajduje się niejednoznaczny opis kryterium komplementarności projektów. konkursy, w przypadku pozostałych działań należy to uwzględnić dla potrzeb przyszłego okresu programowania Dodatkowo rozważyć można poszerzenia zapisów o opis dotyczący obszaru, w jakim występuje komplementarność zarówno w przypadku komplementarności zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Uzasadniona jest zmiana instrukcji wypełniania wniosku, po modyfikacji pole III.6 mogłoby być narzędziem weryfikacji, czy proponowany do realizacji projekt jest komplementarny oraz monitoringu komplementarności programu. zostały dodane zapisy komplementarności wewnętrznej. odnośnie Zmiana instrukcji wypełniania o dofinansowanie w polu III 6. wniosku Doprecyzowanie zapisów kryteriów oceny, w tym podanie dokładnej definicji komplementarności wraz ze wskazaniem, w jaki sposób należy rozumieć komplementarność w przypadku danego działania i podaniem przykładów projektów komplementarnych. W kryterium należy uwzględnić podział na komplementarność problemową, geograficzną i sektorową, co da możliwość oceny z punku widzenia potencjalnych efektów synergicznych. Przygotowanie przez pracowników IZ RPOWP opisów kryterium komplementarności, a następnie umieszczenie w przewodnikach po kryteriach wyboru projektów. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: W konkursach ogłaszanych od 2011 roku (od kwietnia br.) stosowana jest zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, w której zostały uszczegółowione zapisy pola III.6 pod kątem komplementarności proponowanego do realizacji projektu z innymi projektami oraz spodziewanych efektów komplementarności. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Podział komplementarności na rodzaje nie będzie wprowadzany ze względu na możliwość wystąpienia problemów w interpretacji oraz sposobie wykazywania ze strony Beneficjenta. W przewodnikach po kryteriach do konkursów planowanych do ogłoszenia od bieżącego momentu zostanie doprecyzowana definicja komplementarności oraz zapisy w tym zakresie, przy czym założeniem będzie wskazywanie przez Beneficjenta komplementarności problemowej. Przewodniczący Komisji Oceny Projektów będą zwracać oceniającym uwagę na ten aspekt i konieczność weryfikacji rzeczywistej komplementarności. Działania podjęte przez IZ RPOWP w 2011 r.: W 2011 r. w przewodnikach po kryteriach została doprecyzowana definicja komplementarności oraz zapisy w tym zakresie, dodatkowo Przewodniczący Komisji Oceny Projektów zwraca oceniającym uwagę na ten aspekt i konieczność weryfikacji rzeczywistej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 149 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Występują braki informacyjne w zakresie rozumienia pojęcia komplementarności przez Beneficjentów. Jednocześnie jako metody promocji realizacji projektów komplementarnych najczęściej wymieniano informacje na stronie internetowej oraz w czasie spotkań informacyjnych z Beneficjentami. W celu uświadomienia Beneficjentom istoty komplementarności, jak również korzyści płynących z realizacji projektów komplementarnych informacje na ten temat powinny być przekazywane w trakcie spotkań informacyjnych, seminariów i konferencji w punkcie informacyjnym oraz na stronie internetowej Programu. Ważnym elementem promocyjnym powinna być prezentacja dobrych praktyk. Komplementarność wewnętrzna jest wykazywana stosunkowo rzadko, wskazało ją we wniosku jedynie 4, 24% Beneficjentów. Występuje więc w ograniczonym zakresie jako stan zamierzony. W przypadku niektórych konkursów uzależnienie otrzymania środków z działania od realizacji projektu w ramach innego działania, np. wykorzystanie przez przedsiębiorstwo środków pod warunkiem ulokowania inwestycji na terenach parków, inkubatorów. Największy wpływ na zapewnienie komplementarność mają IZ/IP, które wyznaczają kryteria wyboru projektów, mają bezpośredni kontakt z Beneficjentem. Za jeden z najefektywniejszych mechanizmów zapewniających komplementarność można Poprawa komunikacji i współpracy między departamentami UMWP pełniącymi funkcje IZ/IP programów operacyjnych oraz IZ programów centralnych w celu zapewnienia komplementarności międzyprogramowej powinna być koordynowana przez Departament Polityki Regionalnej UMWP. komplementarności. W propozycji zmian w kryteriach z zakresu turystyki, które przedstawione zostaną w najbliższym czasie Komitetowi Monitorującemu zastosowano rekomendowany podział rodzajów komplementarności, który ma odzwierciedlenie w zasadach różnicowania liczby przyznawanych punktów. Zamieszczenie informacji nt. komplementarności na stronie internetowej. pracownikom punktów Przekazanie informacyjnych macierzy priorytetów komplementarności. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Raport końcowy z badania został opublikowany na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl (w Aktualnościach oraz zakładce poświęconej ewaluacji) oraz przekazany do wszystkich punktów informacji (PI RPOWP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz PI usytuowanych w Departamencie Polityki Regionalnej UMWP). Poza tym dobre przykłady komplementarności będą przekazywane na organizowanych spotkaniach, seminariach, itp. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP przyznaje, że lokowanie określonych branż w danym obszarze może zintensyfikować efekty. Jednakże tego typu koncentracja wymaga odpowiednio doprecyzowanej Strategii Rozwoju Województwa lub Strategii Rozwoju Innowacji, która wskazałaby odpowiednie tereny. Na chwilę obecną, przy konkursach skierowanych do przedsiębiorców w ramach Działania 1.4 premiuje się innowacyjność, która mogłaby zostać wykluczona w przypadku uzależnienia wsparcia od lokalizacji inwestycji. Na chwilę obecną nie są znane zasady wsparcia dla przedsiębiorców w przyszłej perspektywie. IZ RPOWP jako optymalny sposób wdrożenia rekomendacji przyjęła premiowanie realizacji projektu w ramach innego działania. Wypracowanie mechanizmów służących wymianie informacji nt. harmonogramu konkursów, realizowanych w regionie projektów. Działania w 2011 r. : Informacje dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach programów operacyjnych (poza RPO WP) były epizodycznie zamieszczane na portalu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 150 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 uznać ustalone procedury przepływu informacji pomiędzy różnymi aktorami zaangażowanymi we wdrażanie różnych programów na poziomie regionalnym. W celu zapewnienia większej efektywności działań podejmowanych w ramach funduszy strukturalnych powołano grupę ds. komplementarności UMWP. Niestety funkcjonowanie grupy nie zostało sformalizowane, nie ma ustalonego harmonogramu spotkań ani dostępu do informacji nt. ustaleń grupy. W trosce o zapewnienie komplementarności z POKL oraz podnoszenie efektywności wydatkowania środków RPOWP powinno się szkolić kadry podlaskich przedsiębiorstw, w szczególności menedżerskie. Wrota Podlasia. Grupa ds. komplementarności powinna spotykać się cyklicznie. Ta forma współpracy IZ/IP mogłaby być skuteczniejsza, a w szczególności wykorzystywana m.in. do ustalania harmonogramu konkursów w ramach różnych programów tak, aby pozwalały one na wyłonienie projektów komplementarnych z innymi formami wsparcia. Ustalenie harmonogramu spotkań Grypy ds. komplementarności UMWP. Przeznaczenie środków w ramach komponentu regionalnego POKL na projekt systemowy, w ramach którego kształcone byłyby kadry menedżerskie firm, które pozyskały środki z RPOWP. Zarezerwowanie systemowy. W 2011 r. nie ustalono harmonogramu spotkań Grupy ds. komplementarności. środków na projekt Sposób wdrożenia: Mając na uwadze fakt, iż na obecnym etapie nie ma wyłonionego beneficjenta systemowego, ani nie opracowano zakresu merytorycznego potencjalnego projektu systemowego, nie ma możliwości zarezerwowania środków na tego typu przedsięwzięcie w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Mimo tego IP PO KL zachęca do realizacji szkoleń dla kadry menadżerskiej w ramach projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. IP2 PO KL zabezpieczyła na ten cel w roku 2012 środki w wysokości 4 417 936,82 EUR (20 000 000 zł). W związku z powyższym na obecnym etapie rekomendacja jest niemożliwa do wdrożenia. Rekomendacja horyzontalna Główną trudnością w uzyskaniu wysokiej komplementarności zewnętrznej RPOWP jest równoległe programowanie i wdrażanie programów na szczeblu krajowym i regionalnym, co uniemożliwia wykorzystanie rezultatów tych pierwszych przez te drugie - bowiem w wielu wypadkach projekty Zapewnienie mechanizmu komplementarności poprzez przygotowanie programów o zasięgu ponadregionalnym, zanim rozpoczną się prace nad opracowaniem programów regionalnych i wdrażanie w pierwszej kolejności projektów ponadregionalnych. Monitorowanie prac nad przygotowaniem programów centralnych. Sposób wdrożenia: Uzasadnienie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o odrzuceniu rekomendacji w proponowanym brzmieniu. Wynika to z niemożliwości prowadzenia procesu programowania w sposób sekwencyjny. Komplementarność programów powinna być uzyskiwana dzięki synchroniczności procesu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 151 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 regionalne muszą bazować na projektach o zasięgu krajowym. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji. programowania. O ile propozycja sekwencjonowania procesu programowania jest trafna w świetle konieczności zachowania jak najwyższego stopnia komplementarności, z punktu widzenia obecnych rozwiązań instytucjonalnych (długi zatwierdzania programów proces operacyjnych) nie może znaleźć zastosowania. Uznając jednak specyficzny charakter odrzuconej rekomendacji i jej racjonalne uzasadnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie podejmowało działania zmierzające do zwiększenia komplementarności pomiędzy programami na etapie projektowania. Wykonawcy badania wypracowali 13 rekomendacji, w tym 3 rekomendacje kluczowe i jedną horyzontalną. IZ RPOWP odrzuciła 2 rekomendacje (1 operacyjną i 1 horyzontalną), przyjęła do wdrożenia 8 rekomendacji operacyjnych oraz 3 rekomendacje kluczowe. Według stanu na 31.12.2011 r. w całości wdrożono 4 rekomendacje, 1 została wdrożona w części, a 6 rekomendacji pozostało do wdrożenia. 3. „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu" przez konsorcjum firm złożonym z Grupy Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupy Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. w terminie od 9 sierpnia 2011 r. do 7 grudnia 2011 r. (rzeczywisty koszt badania wyniósł 11 194,17 EUR (50 676,00 PLN) brutto. Celem badania była ocena działań informacyjnych i promocyjnych w połowie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (ocena zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym). Badanie dostarczyło informacji na temat funkcjonowania kanałów przekazu danych o RPOWP oraz wskazało przyszłe kierunki działań informacyjnopromocyjnych, sposoby oddziaływania w tym zakresie właściwe na obecnym etapie realizacji Programu. Ewaluacja określiła również dobre praktyki w zakresie informacji i promocji programów realizowanych z udziałem środków europejskich. Wniosek Sposób wdrożenia Rekomendacja Rekomendacje kluczowe Departament Zarządzania RPOWP dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, organizacyjnymi i finansowymi. Niemniej jednak zidentyfikowano problem w doborze trybu przetargowego kampanii promocyjnych RPOWP, a ponadto fakt prowadzenia Zaleca się prowadzenie działań promujących RPOWP komplementarnie z innymi programami. Zaleca się wypracowanie ścieżki doboru trybu przetargowego dla działań informacyjnopromocyjnych. s.49. Organizowanie systematycznych spotkań pracowników poszczególnych Departamentów oraz znalezienie wspólnego mianownika dla działań informacyjnopromocyjnych różnych programów (np. organizowanie dużych, atrakcyjnych akcji umożliwiających dotarcie do jak najliczniejszego grona odbiorców). Wypracowanie ścieżki doboru Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego trybu Strona 152 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 działań bez zachowania komplementarności względem inicjatyw tego typu dotyczących innych programów. s. 48. Wartości docelowe przyjętych w Planie Komunikacji wskaźników dla działań informacyjnopromocyjnych RPOWP określono na poziomie gwarantującym ich osiągnięcie i uwzględniając prowadzenie intensywnej promocji (część z nich aktualizowano). Wprowadzono dodatkowe wskaźniki oceniające skuteczność realizowanych działań. Na koniec I półrocza 2011 roku poziom realizacji zdecydowanej większości wskaźników docelowych został osiągnięty – wartości wskaźników zostały niedoszacowane. Analizując Sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 odnotowano nieczytelny sposób zapisu stopnia realizacji wskaźników (brak bądź niewidoczna adnotacja, że wartości zapisano kumulacyjnie), jak również w brak konsekwencji grupowaniu poszczególnych wskaźników. s.187. przetargowego w zakresie promocyjnej RPOWP. (s. 189) Zaleca się aktualizację docelowych wartości wskaźników w Planie Komunikacji w odniesieniu do działań, które będą kontynuowane. Należy dokonać systematyzacji zapisów Sprawozdań z realizacji. s.187. kampanii Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Pracownicy IZ RPOWP będą brali udział w spotkaniach z innymi Departamentami w celu znalezienia wspólnego mianownika dla działań informacyjno-promocyjnych różnych programów (pierwsze spotkanie miało miejsce w grudniu 2011 r.). Ponadto zostanie wypracowana ścieżka doboru trybu przetargowego w zakresie kampanii promocyjnej RPOWP. Obecnie należy dokonać aktualizacji założonych docelowych wartości wskaźników: − liczba zorganizowanych szkoleń edukacyjnych / konferencji, seminariów, prezentacji, spotkań; − liczba przeszkolonych pracowników; − liczba zorganizowanych szkoleń (personelu); − liczba wykonanych i rozpowszechnionych materiałów (tytułów); − liczba egzemplarzy materiałów informacyjnych i promocyjnych; − liczba konkursów; − liczba odwiedzin strony internetowej (portal); − liczba subskrybentów newslettera; − liczba wysłanych wiadomości/ newsletterów; − liczba osób, którym udzielono odpowiedzi osobiście (Białystok); − liczba osób, którym udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną − (Łomża i Suwałki); − liczba ogłoszeń prasowych; − liczba spotów TV i informacji TV; − liczba spotów w radiu i informacji w radiu; − liczba osób, którym udzielono odpowiedzi osobiście (Łomża i Suwałki); − liczba uczestników szkoleń/ konferencji, seminariów, prezentacji, spotkań. Pozostałe wskaźniki należy monitorować i w razie potrzeby również zaktualizować. W Sprawozdaniach z realizacji należy wpisywać adnotację, że wartości wskaźników zapisano kumulacyjnie oraz grupować je każdorazowo w ten sam Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 153 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 sposób. Harmonogramy realizacji działań informacyjnopromocyjnych zawarte w Rocznych Planach Działań charakteryzuje wysoki poziom ogólności – każdorazowo okres realizacji wszystkich działań (z niewielkimi wyjątkami, np. informator RPOWP) rozpisano na cały rok. s.40. Określenie czy wybrane działanie będzie prowadzone w danym roku nie jest wystarczające. Zaleca się precyzyjniejsze rozpisywanie terminów realizacji poszczególnych działań informacyjnopromocyjnych w Rocznych Planach Działań. s. 40. Departament Zarządzania RPOWP czerpie pomysły oraz wymienia doświadczenia w zakresie działań informacyjnopromocyjnych podczas różnego rodzaju spotkań (np. w ministerstwie, międzynarodowych). s. 48. Zaleca się kontynuację działań zmierzających do poszukiwania i kreowanie innowacyjnych, ciekawych rozwiązań informacyjnopromocyjnych. s. 49. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w brzmieniu zaproponowanym przez Ewaluatora. Zadania informacyjno-promocyjne należy rozpisywać na wyższym poziomie szczegółowości – wskazując na konkretne miesiące ich realizacji, co zagwarantowałoby uzyskanie większej spójności prowadzonych działań. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP podjęła decyzję o odrzuceniu rekomendacji w proponowanym brzmieniu. Zdaniem IZ RPOWP Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych jest dokumentem wystarczająco szczegółowym, nie jest możliwe rozpisane działań na konkretne miesiące. Zaleca się branie udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do kreowania innowacyjnych rozwiązań informacyjno-promocyjnych. Zasadnym jest czerpanie inspiracji z narzędzi stosowanych w ramach promocji innych programów operacyjnych (dobre praktyki – np. patrz podrozdz. 3.5.2). W przypadku rozszerzenia katalogu działań o nowe informacyjno-promocyjnych narzędzia zaleca się zdefiniowanie wskaźników pomiaru ich skuteczności oraz określenie ich wartości docelowych. Ewaluator zidentyfikował problem dotyczący optymalizacji procesów komunikowania się z grupami docelowymi RPOWP – działania informacyjno-promocyjne nie są prowadzone w sposób ciągły, systematyczny, powtarzalny i kompleksowy, a stosowane przekazy Rekomenduje się zoptymalizowanie procesów komunikowania się z grupami docelowymi RPOWP. Zalecane jest stosowanie czytelnych i profilowanych przekazów tzn. dostosowanych do percepcji i potrzeb informacyjnych poszczególnych odbiorców. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP przyjmuje sposób wdrożenia rekomendacji w części dotyczącej udziału w spotkaniach oraz czerpania inspiracji z narzędzi stosowanych w ramach promocji innych programów. IZ RPOWP, tam gdzie będzie to możliwe, zdefiniuje wskaźniki pomiaru skuteczności narzędzi w przypadku rozszerzenia katalogu działań informacyjno-promocyjnych. Rekomenduje się prowadzenie kampanii w sposób: - ciągły (tzn. w każdym roku); - systematyczny i powtarzalny (o tej samej porze – zwłaszcza wiosną i na jesieni, oraz w związku z naborem na konkursy – przed i w trakcie); - spójny (w oparciu o tę samą konwencję Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 154 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 cechował niski stopień „profilowania”, przeciwskuteczność i niespójność. s. 200. s. 200. i symbolikę przekazów); - kompleksowy, tj. stosując kilka preferowanych przez grupy docelowe instrumentów (kluczowymi są massmedia: Internet, regionalna TV i prasa) i narzędzi. Należy wypracować jednolitą i zgodną z percepcją poszczególnych grup docelowych konwencję przekazów (tekst, grafika), która będzie stosowana każdorazowo (podczas wszystkich kampanii). Rekomenduje się profilowanie przekazów z uwagi na: - percepcję grup docelowych: komunikaty dedykowane opinii publicznej powinny bazować na emocjach, w przypadku pozostałych grup przedstawiać racjonalne korzyści (poparte wiedzą ekspercką); - potrzeby informacyjne grup docelowych – w sytuacjach gdy: informacja ma dotrzeć do wąskiej grupy odbiorców (innowacyjni przedsiębiorcy); promowana inwestycja nie jest bardzo duża i nie dotyczy całego regionu (promocja kierowana np. do określonego powiatu); zidentyfikowano obszar najmniejszej alokacji (np. ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Należy unikać przeciw skutecznych przekazów, tj. naruszających uznane w danej grupie adresatów systemy wartości i przekonań oraz zawierające treści niezgodne z rzeczywistością. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP przyjmuje sposób wdrożenia rekomendacji w proponowanym brzmieniu poza częścią dotyczącą: kampanii w sposób prowadzenia systematyczny i powtarzalny. Zdaniem IZ RPOWP prowadzenie kampanii tylko wiosną i jesienią jest niezrozumiałe. Ponadto IZ RPOWP nie planuje prowadzenia kampanii w związku z naborem na konkursy, gdyż nie ma takiej potrzeby. Przed konkursem i w jego trakcie prowadzone są inne działania informacyjne poza kampanią takie jak: ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej lub szkolenia. W odniesieniu do kwestii konwencji przekazów IZ RPOWP wypracuję jednolitą i zgodną z percepcją poszczególnych grup Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 155 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wiedza mieszkańców regionu na temat Programu jest powierzchowna (np. niski poziom znajomości realizowanych inwestycji z RPOWP). Rozpoznawalność marki Programu oraz spontaniczna i wspomagana znajomość RPOWP wśród mieszkańców i potencjalnych beneficjentów jest niska. s. 176. Zaleca się w sposób systematyczny propagować efekty i korzyści wdrażania projektów unijnych podkreślając, iż rezultaty osiągnięto dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych (i zaznaczając że kampania realizowana jest w ramach RPOWP). s. 178. docelowych konwencję, jednakże zdaniem IZ RPOWP stosowanie jej każdorazowo podczas wszystkich kampanii nie jest zasadne, ponieważ potrzeby danej grupy docelowej mogą się zmienić i w związku z tym może zaistnieć konieczność zmiany konwencji przekazu. Niska rozpoznawalność RPOWP może wynikać z faktu, iż nazwa Programu jest długa i zawiera zwroty trudne do zapamiętania dla osób, które na co dzień nie obcują z funduszami unijnymi. Na obecnym etapie realizacji Programu zalecane jest promowanie pozytywnych efektów wdrażania projektów podkreślając, iż rezultaty osiągnięto dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych (i zaznaczając że kampania realizowana jest w ramach RPOWP). Sposób wdrożenia RPOWP: Realizowane działania informacyjno-promocyjne są skuteczne (determinują wzrost liczby: uczestników szkoleń, konsultacji udzielanych przez PI, odsłon strony internetowej RPOWP i Mapy Projektów oraz subskrybentów newslettera). s. 183. Zaleca się kontynuację działań informacyjnopromocyjnych w preferowanych przez grupy docelowe mediach. s. 184. Działania informacyjnopromocyjne w ramach RPOWP realizowane są w sposób efektywny. Dobór jednostek wspomagających IZ w realizacji zadań informacyjno-promocyjnych odbywa się zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zrealizowano wszystkie planowane zadania przy niższych niż zakładano środkach finansowych 52% (wykorzystano szacowanych na ten okres środków budżetowych). s. 192. Rekomenduje się kontynuowanie działań determinujących efektywne zarządzanie i wykorzystanie finansów. Optymalizacja alokacji dostępnych środków. s. 194. przyjęty przez IZ IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w brzmieniu zaproponowanym przez Ewaluatora. Zaleca się prowadzenie systematycznych, kompleksowych działań informacyjnopromocyjnych w massmediach wzorując się zwłaszcza na działaniach zrealizowanych w maju 2010 roku. Sposób wdrożenia RPOWP: przyjęty przez IZ IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w brzmieniu zaproponowanym przez Ewaluatora. Planując wielkość rocznych wydatków budżetowych na poszczególne zadania zaleca się zanalizowanie poziomu ich wykonania w poprzednich okresach, jak również wzięcie pod uwagę aktualnych kosztów/ cen rynkowych projektowanych działań. W ten sposób poziom środków finansowych przydzielonych na poszczególne zadania zostanie określony w sposób optymalny (tj. wartość zgodna lub zbliżona do stanu faktycznego wydatkowania). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP podjęła decyzję o odrzuceniu rekomendacji w proponowanym brzmieniu. Wynika to z faktu, iż Indykatywna Tabela Finansowa dokładnie określa wielkość środków jakie powinny być przeznaczone na działania informacyjno- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 156 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 promocyjne, tzn. 15% środków Osi Pomoc Techniczna. Rekomendacje operacyjne Sieć Punktów Informacyjnych RPOWP tworzą 3 placówki (w miastach Białystok, Łomża, Suwałki) – są one oznakowane zgodnie z wytycznymi MRR, a ich lokalizacja i wyposażenie jest dostosowane do przeznaczenia PI potrzeb beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Ogólnie jakość obsługi klientów PI jest stosunkowo wysoka – odnotowano jednak zróżnicowanie w poszczególnych punktach determinowane różnym poziomem zaangażowania personelu PI. s. 89 raportu. Najczęściej porad udziela PI w Białymstoku – zidentyfikowano duże obciążenie pracą personelu., s.90 raportu. Mimo, że beneficjenci i potencjalni beneficjenci mają dostęp do informacji na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich oraz rozliczania projektów – tj. działania edukacyjne realizują założone cele i są wysoko oceniane dużo wniosków jest odrzucanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej. s. 186 Pracownicy muszą przejawiać inicjatywę w identyfikowaniu potrzeb informacyjnych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PI. s. 90 raportu. Zaleca się zrealizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Standaryzacja sposobu świadczenia usług. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP postanowiło odrzucić rekomendacje w proponowanym brzmieniu, ponieważ punkty informacyjne w Łomży i Suwałkach nie będą działać od 2012 roku, a pracownicy Punktu Informacyjnego w Białymstoku uczestniczyli już w specjalistycznych szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Rekomenduje się dostosowanie poziomu zatrudnienia i zakresu obowiązków personelu do uwarunkowań funkcjonowania poszczególnych PI. s. 90 raportu. Zaleca się zwiększenie zatrudnienia w białostockim PI. Rekomenduje się systematyczną organizację spotkań edukacyjnych dedykowanych beneficjentom i potencjalnym beneficjentom RPOWP zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. s. 186. Należy rozważyć włączenie pracowników (zwłaszcza PI w Łomży i Suwałkach) na większą skalę w działania informacyjnopromocyjne RPOWP (np. prowadzenie spotkań z młodzieżą). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Rekomendacja zostanie wdrożona w części w zakresie zwiększenia zatrudnienia w białostockim PI poprzez przeniesienie dotychczasowego pracownika Departamentu do punktu Informacyjnego. Zdaniem IZ RPOWP nie będzie możliwe wdrożenie rekomendacji w części dotyczącej punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach, ponieważ one nie będą funkcjonować od 2012 roku. Rekomenduje się dostosowanie ilości i tematyki spotkań edukacyjnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (i z harmonogramem konkursów). Zaleca się kontynuację monitoringu potrzeb i oczekiwań beneficjentów i potencjalnych beneficjentów m.in. poprzez sondę internetową oraz zmodyfikowane ankiety ewaluacyjnej (rozszerzenie i doprecyzowanie pytań związanych z oczekiwaniami uczestników). Rekomenduje się intensywną promocję i uatrakcyjnienie formy spotkań edukacyjnych (np. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 157 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zapraszanie ekspertów). Będzie to sprzyjać ilości i jakości składanych wniosków. Aktualnie funkcjonują 2 strony internetowe poświęcone RPOWP – dedykowany beneficjentom i potencjalnym beneficjentom portal www.rpowp.wrotapodlasia.pl i adresowana do mieszkańców regionu Mapa Projektów (www.efrr.wrotapodlasia.pl). Ogólna struktura stron jest przejrzysta i atrakcyjna pod względem graficznym, a komunikaty są pisane przystępnym dla przeciętnego odbiorcy językiem. Zastrzeżenia budzi banner przekierowujący na Mapę Projektów oraz zbyt mała ilość stosownych elementów graficznych Zaleca się zwiększenie stopnia interaktywności stron RPOWP, jak również ilości stosownych elementów graficznych na portalu Mapa Projektów. s. 68. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Obecnie tematyka spotkań edukacyjnych dostosowywana jest do potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, szkolenia organizowane są z uwzględnieniem harmonogramu konkursów. Ponadto na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl wykorzystywane jest narzędzie sondy internetowej za pomocą której IZ RPOWP beneficjentów monitoruje oczekiwania i potencjalnych beneficjentów . IZ RPOWP rozszerzy i zmodyfikuje pytania związane z oczekiwaniami uczestników szkoleń w ankiecie ewaluacyjnej. Poza tym IZ RPOWP uatrakcyjni szkolenia poprzez zaproszenie ekspertów. 15 grudnia 2011 r. została zorganizowana konferencja "Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju infrastruktury i usług o charakterze publicznym przy wykorzystaniu środków unijnych", gdzie zaproszono ekspertów, którzy przedstawili zastosowanie ppp w kontekście projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich tj. projektów hybrydowych. W I kwartale 2012 roku planowane jest seminarium skierowane do samorządów dotyczące prezentacji best practice w ramach Działania 3.1 oraz przedstawienia kwestii jakie inwestycje wpływają na rozwój turystyki (planuje się zaproszenie eksperta np.: z Polskiej Organizacji Turystycznej). Zwiększenie poziomu interaktywności portalu RPOWP (np. poprzez umieszczenie dodatkowej sondy). Zmiana bannera (np. na zakładkę „Jak zmienia się nasz Region”) i uatrakcyjnienie graficznej zawartości Mapy Projektów (np. poprzez wprowadzenie wykresów/ rysunków prezentujących inwestycje). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Banner odsyłający do Mapy Projektów został zmieniony. Ponadto w celu uatrakcyjnienia i zwiększenie zapamiętywalności adresu www Mapy projektów adres www.efrr.wrotapodlasia.pl zmieniono na www.podlaskiedotacje.pl. Przy porównywaniu powiatów i gmin dane finansowe prezentowane są na wykresie dofinansowania oraz na mapie. Przy niektórych projektów ,opisano sposób ich Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 158 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Mapy. Strony umożliwiają sprawną komunikację, ale nie są dostatecznie interaktywne – zaleca się zwiększenie stopnia interaktywności stron RPOWP. s.68. W kampaniach mass medialnych stosowano zróżnicowane instrumenty (TV, radio, prasa, Internet, outdoor) i narzędzia komunikacji (tj. spoty, reportaże, programy). Kampania z 2009 jest negatywnie odbierana, ze względu na zastosowanie konwencji liczb w spotach. s. 131. Zaleca się prowadzenie kompleksowych działań mass medialnych wykorzystując preferowane przez grupy docelowe instrumenty i narzędzia komunikacji. s. 117. Zaleca się nie powracanie w kolejnych kampaniach do zastosowanej konwencji. s. 131 Narzędzia informacyjnopromocyjne, w których zawarty jest przekaz o inwestycjach, które nie zostały zrealizowane (lotnisko, stadion) negatywnie wpływają na zaufanie odbiorców. s. 131. Zaleca się staranne dobieranie inwestycji i rezultatów promujących RPOWP. s. 131. W kampaniach stosowano przekazy, których wymowa i treść nie zawsze były odpowiednio sprofilowane (przedsiębiorcy). s. 131. Zaleca się stosowanie czytelnych i profilowanych przekazów tzn. dostosowanych do percepcji i oczekiwań odbiorców – komunikaty dedykowane opinii publicznej powinny bazować na emocjach, w przypadku pozostałych grup docelowych przedstawiać realizacji oraz dołączono prezentację. Dodatkowo, sonda umieszczana jest na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zależności od potrzeb IZ RPOWP, np.: umieszczono sondę przy ocenie Informatora „Zmieniamy Podlaskie” w celu poznania opinii beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (IV kwartał 2011 r.). Rezultaty wdrażania RPOWP należy propagować równocześnie za pomocą kilku instrumentów. Zasadne jest promowanie rezultatów Programu na stronach internetowych oraz w TV i prasie regionalnej. Zaleca się kontynuację emisji spotów, a zwłaszcza reportaży i programów poświęconych efektom wdrażania RPOWP – z uwagi na wyższą wartość edukacyjną i informacyjną tych narzędzi komunikacji. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP będzie wdrażać rekomendację w sposób zaproponowany przez Ewaluatora Unikanie niezrozumiałych dla grup docelowych przekazów komunikacyjnych – należy prezentować konkretne, czytelne korzyści – nie liczby. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP będzie wdrażać rekomendacje w zakresie unikania niezrozumiałych dla grup docelowych przekazów komunikacyjnych w kolejnych kampaniach, prezentowania konkretnych i czytelnych korzyści. Jednakże IZ RPOWP nie zgadza się z kwestią, że prezentowanie liczb w spotach nie jest konkretne i czytelne. Należy promować wyłącznie zrealizowane inwestycje, co, do których nie ma jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP będzie promować zrealizowane inwestycje co do których nie ma wątpliwości i zastrzeżeń. Rekomenduje się zastosowanie narzędzi kierowanych do przedsiębiorców, które będą zawierały przekaz skupiony na eksperckiej informacji, a nie na emocjach, które należy stosować w odniesieniu do opinii publicznej. Tworząc nową kampanię zaleca się rozbudowanie przekazu, który będzie zawierał treści pobudzające ducha lokalnego patriotyzmu poprzez precyzyjne dobieranie treści przekazów oraz przykładów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 159 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 racjonalne korzyści. Przekazy powinny również rozbudzać ducha lokalnego patriotyzmu. s. 131. Zaproszenie do spotów (telewizyjnych, radiowych) urzędników, szczególnie w okresie zbliżających się wyborów spotyka się z bardzo negatywnym odbiorem. s. 130. Zaleca się nie powracanie w kolejnych kampaniach do zastosowanej konwencji. s. 131. Pozytywnie ocenia się inicjatywy w postaci wizyt studyjnych, imprez plenerowych oraz konkursów. s. 144. Zaleca się kontynuowanie działań w postaci wizyt studyjnych, imprez plenerowych i konkursów. s. 144. realizowanych projektów z RPOWP. Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP zgadza się z pierwszą częścią rekomendacji, jednakże w odniesieniu do pobudzania ducha lokalnego patriotyzmu wdrożenie rekomendacji nie jest zasadne. Celem IZ RPOWP nie jest wyłącznie zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do rozwoju firm w regionie, ale również przyciągnięcie kapitału zagranicznego do województwa podlaskiego. Zaleca się zapraszanie do spotów osób, które nie będą budziły żadnych skojarzeń politycznych (np. ekspertów w danej dziedzinie, przedsiębiorców którzy odnieśli sukces). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: IZ RPOWP zgadza się z częścią rekomendacji w zakresie zapraszania do udziału w spotach lub reportażach ekspertów w danej dziedzinie, przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces. Jednakże zdaniem IZ RPOWP Marszałek Województwa Podlaskiego jest osobą odpowiedzialną za realizację RPOWP na lata 2007-2013 i powinien relacjonować jego wyniki, więc IZ RPOWP odrzuca rekomendację w tym zakresie. Zaleca się kontynuację tego typu przedsięwzięć dedykując je w odniesieniu do: wizyt studyjnych przede wszystkim potencjalnym beneficjentom/dziennikarzom, imprez plenerowych – społeczeństwu, natomiast w przypadku konkursów – zwłaszcza dzieciom /młodzieży /dziennikarzom. Sposób wdrożenia RPOWP: Wachlarz prowadzonych działań informacyjnopromocyjnych jest szeroki i rozbudowany zidentyfikowano jednak niedostateczną ilość działań dedykowanych dzieciom i młodzieży. s. 49. Zaleca się rozszerzenie katalogu działań informacyjno-promocyjnych Rocznych Planów Komunikacji dedykowanych młodym mieszkańcom województwa podlaskiego. s. 49. przyjęty przez IZ IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w brzmieniu zaproponowanym przez Ewaluatora. Jest to bardzo uzasadnione, gdyż spełniona zostaje funkcja edukacyjna, która przyniesie efekt w przyszłości. Wyedukowana młodzież będzie łatwiej sięgać po fundusze unijne, z większą świadomością rozpocznie życie zawodowe. Sposób wdrożenia przyjęty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego przez IZ Strona 160 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Nawiązano współpracę z przedstawicielami mediów regionalnych – media lokalne i regionalne są włączone w proces informacji i promocji RPOWP w województwie podlaskim. s. 139. Zaleca się rozszerzenie współpracy o kolejne instytucje opiniotwórcze. s. 139. RPOWP: IZ RPOWP rozszerzy katalog działań informacyjno-promocyjnych Rocznego Planu Komunikacji skierowanych do młodzieży. Zaleca się kontynuowanie współpracy z mediami lokalnymi/regionalnymi oraz nawiązanie kontaktu z liczącymi się w regionie organizacjami pracodawców i innymi instytucjami otoczenia biznesu (np. Izba Handlowa) w celu skutecznego dotarcia do przedsiębiorców. Sposób wdrożenia RPOWP: Ewaluator wysoko ocenia materiały informacyjnopromocyjne o RPOWP – zarówno pod względem przejrzystości przekazu, jak i jakości oraz merytoryki publikacji – prezentowane treści są zrozumiałe i interesujące. s. 136. Zwiększenie skali dotarcia z materiałami do przedsiębiorców. s. 136. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ewaluacji. przyjęty przez IZ IZ RPOWP przyjmuje rekomendacje w brzmieniu zaproponowanym przez Ewaluatora. Zaleca się kontynuację upowszechniania informatora oraz wzmocnienie jego dystrybucji – w kierunku skuteczniejszego dotarcia do przedsiębiorców (np. poprzez organizacje pracodawców i inne instytucje otoczenia biznesu). Sposób wdrożenia przyjęty przez IZ RPOWP: Informator „Zmieniamy Podlaskie” jest rozpowszechnianych wśród organizacji pracodawców, stowarzyszeń. W przypadku numerów Informatora, w którym będą praktyczne porady dla przedsiębiorców IZ RPOWP skontaktuje się z organizacjami pracodawców z zapytaniem, czy dany numer Informatora byłby przydatny członkom danej organizacji. W wyniku realizacji badania wypracowanych zostało 21 rekomendacji, z czego IZ RPOWP odrzuciła 3 rekomendacje (1 operacyjną i 2 kluczowe). IZ RPOWP przyjęła do wdrożenia 12 rekomendacji operacyjnych oraz 6 rekomendacji kluczowych. Według stanu na 31.12.2011 r. w całości wdrożono 1 rekomendację, 1 została wdrożona w części, a 16 rekomendacji pozostało do wdrożenia. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 161 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.6.5. Przykłady projektów komplementarnych Za przykład komplementarności z poprzednią pespektywą finansową tj. ZPORR, SPO WKP można podać: → Komplementarność w zakresie dalszego rozwoju pozadotacyjnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, tj. instrumentów inżynierii finansowej. Przykładem może być Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzymał bezzwrotną dotację na powiększenie kapitału Funduszu Poręczeniowego w ramach Działania: Rozwój Instytucji wspierających regionalną działalność gospodarczą – Regionalne Fundusze Poręczeniowe wdrażane w ramach Programu PL2002/000-58006.05 Przedsiębiorczość w Polsce: Regionalny Program Wsparcia dla MSP. Umowa dotycząca ww. dotacji została zawarta 18 listopada 2004 roku i dotyczyła kwoty 1 510 000 EUR co stanowiło nie więcej niż 38,62% kapitału Funduszu Poręczeniowego. Umowny termin wykonania postanowień umowy upływał 30 czerwca 2008 roku. Rzeczowa realizacja ww. projektu została zakończona w listopadzie 2006 roku natomiast finansowe zakończenie projektu, potwierdzone audytem, miało miejsce 10 lipca 2007 roku. → Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która uzyskała dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego w ramach RPOWP, wcześniej była beneficjentem SPO WKP (Projekt: Rozbudowa rentownego funduszu pożyczkowego na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Finansowanie: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Priorytet 1, Działanie 1.2.1 Projekt realizowany w latach 2006-2008). Celem projektu było wsparcie rozbudowy funduszu pożyczkowego działającego w ramach FDPA. Budżet projektu: 2,21 mln EUR (10 mln PLN). W ramach projektu powiększono fundusz pożyczkowy o kwotę 2,21 mln EUR (10 mln PLN). Projekt wnioskodawcy: Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka Partnerska Lekarzy pt. „Uruchomienie pracowni upowszechniania badań prenatalnych w północnowschodniej Polsce” złożony w ramach Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w roku 2008 Spółka Mastermed nabyła ze środków Programu ZPORR, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa aparat ultrasonograficzny, zestaw do badań biochemicznych i wirówkę. Wartość zrealizowanego projektu wynosiła 93 591,69 EUR (423 689,60 PLN) w tym dotacja stanowiła równowartość 43 800,91 EUR (198 286,73 PLN) co stanowi 46,8% kosztów kwalifikowanych. Projekt był realizowany w okresie od 02.11.2006 roku do 31.01.2007 roku. Wskaźniki produktu i rezultatu realizowanego projektu zostały osiągnięte w 100%. Obecny projekt dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. → Projekty wnioskodawcy: MAKRO-TECH Kamil Romanowicz pt. „Nowe usługi sposobem na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy MAKRO – TECH” (konkurs 2008) oraz kolejny projekt z 2009 r. „Udoskonalenie procesu świadczenia usług dzięki nabyciu innowacyjnych urządzeń przez firmę MAKRO-TECH”. W roku 2006 firma MAKRO-TECH Kamil Romanowicz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR i otrzymała dotację w wysokości 8 606,14 EUR (38 960,00 PLN), co stanowiło 50% wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita kwota inwestycji netto wyniosła 17 212,28 EUR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 162 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 (77 920,00 PLN). Projekt dotyczył zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku jego realizacji wprowadzona została 1 nowa usługa oraz zatrudnione zostały dwie osoby. Projekty składane w ramach RPOWP potwierdzają chęć dalszego rozwoju firmy i podniesienia jej innowacyjności. Projekt wnioskodawcy: Ośrodek Turystyczny „Kukle” Zygmunt Modzelewski pt. „"Gliniana Wioska" jako nowatorski produkt turystyczny pogranicza północno wschodniej Polski” złożony w ramach Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa w roku 2010. Ośrodek Turystyczny „Kukle” zrealizował ze środków Programu ZPORR, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa projekt polegający na modernizacji Ośrodka Turystycznego „Kukle” Zygmunt Modzelewski. Wartość zrealizowanego projektu wynosiła 102 407,78 EUR (463 600,00 PLN) w tym dotacja stanowiła równowartość 41 970,40 EUR (190 000,00 PLN) co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Projekt był realizowany w okresie od 01.12.2007 roku do 30.06.2008 roku. Obecny projekt dotyczy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. → Projekt wnioskodawcy „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pt. „Stworzenie innowacyjnego studia fotografii reklamowej firmy ARANDO Sp. z o.o.” Firma zrealizowała w ramach ZPORR projekt pt: Stworzenie informatycznego systemu zarządzania jakością projektów reklamowych o łącznej wartości 12 480,67 EUR (56 500,00 PLN) na podstawie umowy o dofinansowanie Z/2.20/III/3.4/303/06/U/117/06 z 29.12.2006 r. Dzięki inwestycji powstał system zarządzania kolorem, który ma za zadanie utrzymać jednolite parametry prac, przeanalizować odchylenia od żądanych założeń, by stworzyć i zarchiwizować stale powtarzalny profil koloru w postaci pliku. Zadanie takiego profilu na monitorze powoduje emisję obrazu zgodną z rzeczywistym finalnym produktem. Realizacja projektu pozwoliła na próbne, kontrolne lub prezentacyjne wydruki projektu identyczne z produktem finalnym. Takie rozwiązanie systemu zarządzania jakością produktu reklamowego zwiększyło efektywność, zdecydowanie skróciło proces akceptacji projektu i podniosło jakość finalnego produktu. Kolejny projekt w ramach RPOWP wnioskodawcy pt. „Przestrzenny świat reklamy – uruchomienie studia grafiki 3D w ARANDO Sp. z o.o.” dodatkowo potwierdza komplementarność wewnatrzprogramową. Projekt uzupełnia pod względem ofertowym realizowany obecnie projekt stworzenia innowacyjnego atelier fotograficznego. Wszędzie tam, gdzie nie możliwe będzie wykonanie tradycyjnej fotografii (obiekty zabytkowe, chronione, trudnodostępne) zostanie wykorzystana grafika trójwymiarowa. Usługi fotografii i grafiki 3D będą komplementarne, jednakże będą również oferowane niezależnie od siebie. Komplementarność wewnątrzprogramowa: Projekt wnioskodawcy: MULTI-DENT Marzanna Dąbrowska pt. „Nowoczesna stomatologia - komfort pacjenta II”, który stanowi uzupełnienie w stosunku do projektu „Nowoczesna stomatologia - komfort pacjenta” (umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-061/08-00) w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 163 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Komplementarność międzyprogramowa występuje również w przypadku wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.3 RPOWP - np. Agencja "ARES" S.A. w Suwałkach, która wygrała konkurs na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Celem projektu jest wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. W ramach projektu powstanie 71 podmiotów gospodarczych. Realizowane są również trzy projekty: „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK w Łomży, PK w Białymstoku i PK w Suwałkach na kwotę 293 351,01 EUR (1 328 000,00 PLN). Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przy instytucjach wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, „Studencka przedsiębiorczość” priorytet VII POKL Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwa na kwotę 39 255,16 EUR (177 708,13 PLN) oraz „Wychowanie – obowiązek czy zabawa” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na kwotę 10 515,79 EUR (47 605,00 PLN). Projekt dotyczył 20 godzinnego szkolenia dla 40 osób (rodziców, opiekunów, wychowawców) z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych. Adresatami projektu były osoby dorosłe (ojciec, matka, opiekun, opiekunka, wychowawca, wychowawczyni) zamieszkujące gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Puńsk, Krasnopol, Giby, Sejny. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności wychowawczych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i podopiecznych, przekazanie wiedzy na temat zapobiegania i rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych ojca, matki, opiekuna, opiekunki. Kolejnym przykładem komplementarności z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki są projekty złożone przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W ramach RPOWP podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pt: „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 153 788,60 EUR (696 201,00 PLN). Zakresem rzeczowym projektu była rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych, wyposażenie w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia. Natomiast w ramach PO KL podmiot podpisał umowę z Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pt: „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 673 137,66 EUR (3 047 294,19 PLN). Na obecnym etapie wdrażania Programu, nie jest możliwe opisanie efektu synergii do wszystkich podanych powyżej przykładów. Efekty synergiczne podlegają bowiem ciągłym zmianom w czasie (pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia) i w przeważającej większości przypadków są możliwe do zidentyfikowania i określenia w długiej perspektywie czasowej. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 164 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Narzędziem służącym wyeliminowaniu ryzyka finansowania tego samego typu operacji (projektów) w różnych programach operacyjnych jest Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 18 października 2011 r. Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. W okresie sprawozdawczym KK NSRO nie wprowadzała zmian do Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w odniesieniu do RPOWP. Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) służą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji: − Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię Spójności) – składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, − Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w którego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, strony rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych, który zapewnia przestrzeganie linii demarkacyjnej poprzez analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru w konkursach realizowanych w ramach RPOWP (ewentualne zmiany tych kryteriów) oraz dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą, − Kontrole krzyżowe w ramach RPOWP prowadzone z wykorzystaniem danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13). Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPOWP dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta i Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kontrola krzyżowa programu stanowi element weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność i jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych wniosków o płatność danego Beneficjenta, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu księgowego. Kontroli poddawane są wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty księgowe w nich zawarte – nie przewidziano doboru próby, − Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE umieszczone w ramach RPOWP we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, umiejscowienie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPOWP, komponentu regionalnego PO KL oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 165 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Więcej informacji na temat mechanizmów unikania podwójnego finansowania znajduje się w dalszej części sprawozdania. 2.6.7. Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej Kontrole krzyżowe programu prowadzone są z wykorzystaniem danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13). Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPOWP dokonywana jest w oparciu o Nazwę Beneficjenta i Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Kontrola krzyżowa programu stanowi element weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność i jest przeprowadzana w oparciu o dokumenty poświadczające poniesione wydatki, załączane do poszczególnych wniosków o płatność danego Beneficjenta, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu księgowego. Kontroli poddawane są wszystkie wnioski Beneficjenta o płatność oraz wszystkie dokumenty księgowe w nich zawarte – nie przewidziano doboru próby. Raport z kontroli krzyżowej programu sporządzany jest dla: • wniosków o płatność pośrednią, w sytuacji gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt; • wszystkich wniosków końcowych. W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków, Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, czy podwójne finansowanie miało miejsce. Wyjaśnienie to może zostać dokonane poprzez kontrolę poświadczonych kopii dokumentów księgowych przedkładanych przez Beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę oryginałów dokumentów księgowych na miejscu w trybie doraźnym. Za przeprowadzenie kontroli krzyżowych na poziomie programu odpowiedzialni są pracownicy Referatów rozliczeń i płatności Departamentu Zarządzania RPO (w sumie 27 osób), w tym za opracowanie comiesięcznych raportów zbiorczych 3 osoby z odpowiednimi uprawnieniami w KSI (SIMIK 07-13). Procedura kontroli krzyżowej programu w ramach RPOWP została wprowadzona do Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP 16 października 2009 r. i jest przeprowadzana w sposób ciągły w oparciu o comiesięczne raporty zbiorcze generowane pierwszego dnia roboczego miesiąca. Kontrole krzyżowe programu W 2011 roku sporządzono 609 raportów z kontroli krzyżowej projektów realizowanych w ramach RPOWP. Ich celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 166 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 lata 2007-2013 poprzez weryfikację dokumentów w zakresie ich wcześniejszego przedstawienia do refundacji. Nie wykryto w ramach w/w kontroli podwójnego finansowania. Kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP. Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano występowanie na oryginałach faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Pytanie: „Czy oryginały faktur/ dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zawierają opis: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"?” znajduje się w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie opisywane są w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach. Weryfikacją w tym zakresie objęto wszystkie projekty kontrolowane w trakcie i na zakończenie realizacji. Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu sprawdzano występowanie na oryginałach faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"”. Pytanie: „Czy oryginały faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zawierają opis: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"?” znajduje się w Liście sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego a ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie opisywane są w Informacji Pokontrolnej i raportowane zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach. Weryfikacją w tym zakresie objęto wszystkie projekty kontrolowane w trakcie i na zakończenie realizacji. Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków (w sytuacji obowiązku rejestracji kontroli krzyżowych w KSI (SIMIK 07-13)) W 2011 r. kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 poddano 309 projektów, natomiast z projektami PO RYBY - 273 projekty; nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania wydatków. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 167 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY są przeprowadzane od dnia 14 lutego 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmienionych Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Od czasu implementacji w KSI (SIMIK 07-13) w bloku Informacja o kontroli pól "kontrola krzyżowa z projektami PROW 07-13" oraz "kontrola krzyżowa z projektami PO RYBY" pola są uzupełniane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Kontrole przeprowadzone i wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) wcześniej, pomimo faktycznego przeprowadzenia kontroli krzyżowych, nie zostały uzupełnione w ww. polach, zgodnie z ustaleniami z MRR (e-mail z dnia 22 września 2011 r.). Informacja na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków wykrytych w trakcie weryfikacji (niezależnie od sposobu kontroli krzyżowej) W 2011 r. kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 poddano 309 projektów, natomiast z projektami PO RYBY - 273 projekty. W trakcie weryfikacji nie stwierdzono żadnego przypadku podwójnego finansowania wydatków. Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PO RYBY są przeprowadzane od dnia 14 lutego 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie zmienionych Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym wydanych przez ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2.7. Monitorowanie i ocena Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Na każdym z nich standardowo przedstawiana była Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach której omawiane były efekty realizacji Programu, w tym wskaźniki, zagrożenia i podejmowane środki zaradcze, oraz planowane działania. Natomiast kryteria, które stanowiły przedmiot obrad Komitetu, wcześniej były poddawane konsultacjom społecznym, poprzez ich publikację na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl. Zgłoszone uwagi były przedkładane na posiedzeniach do wiadomości Komitetu. 1. XVI posiedzenie Komitetu odbyło się dnia 10 lutego 2011 r. Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego pn. Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania, którego celem było określenie efektów dotychczasowego wdrażania Programu, ukazanie czego nie udało się zrealizować oraz wskazanie dalszego kierunku realizacji RPOWP. W oparciu o przedstawione Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 168 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 informacje, członkowie – po długiej dyskusji – do wsparcia z dodatkowych środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wskazali: • • jako obszary zdecydowanie rekomendowane do objęcia dodatkowym wsparciem: wsparcie instytucji otoczenia biznesu, drogi regionalne, wsparcie innowacyjne przedsiębiorstw; jako obszary opcjonalnie rekomendowane do objęcia dodatkowym wsparciem: wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – mikro i MSP, odnawialne źródła energii, szkoły i przedszkola. W dalszej kolejności zostały zatwierdzone kryteria dla Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Zaakceptowane zmiany miały na celu umożliwienie wyboru projektów wysoce innowacyjnych. Jednocześnie – decyzją Komitetu – z katalogu potencjalnych beneficjentów w przyszłych konkursach zostały wykluczone duże przedsiębiorstwa. 2. Podczas XVII posiedzenia KM RPOWP, które odbyło się dn. 16 maja 2011 r., Komitet został m.in. zapoznany z Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2011 rok. W związku z tym jeden z członków, mając na uwadze fakt, że w ramach Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu brakuje możliwości pełnego określenia efektów, głównie pod kątem zwiększenia zatrudnienia u ostatecznych beneficjentów otrzymujących pożyczki i poręczenia zaproponował, aby rozważyć uwzględnienie tego tematu do badania ewaluacyjnego. Zostało to uwzględnione i w Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2012 rok zaplanowana została realizacja badania pn. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu. Komitet również – jako jeden z pierwszych – został zapoznany z pełną informacją nt. realizacji projektu Budowa lotniska regionalnego. Przedstawiona została zmieniona koncepcja jego realizacji, tj. w obecnej perspektywie zostaną wykonane wszelkie formalne prace przygotowawcze, w tym wyłonienie podmiotu zarządzającego lotniskiem, natomiast realizacja rzeczowa nastąpi w latach 2016-2018. Jednocześnie wiązało się to z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w RPOWP. Na posiedzeniu również został zatwierdzony projekt poddawanego przeglądowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, obejmujący zmiany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komitetu oraz zostały przyjęte kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – gospodarka wodno-ściekowa, które wskazywały preferencję inwestycji w sieci kanalizacyjne, gdyż celem kolejnych konkursów jest dostosowanie województwa podlaskiego do spełnienia dyrektywy w zakresie odpadów komunalnych. 3. Dnia 22 czerwca 2011 r. odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP, podczas którego Komitet zatwierdził Sprawozdanie roczne za rok 2010 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Przedyskutował również i ostatecznie zatwierdził kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – odnawialne źródła energii. Zmienione kryteria preferują określone źródła energii, przedstawione w ekspertyzie opracowanej w tym zakresie na zlecenie Departamentu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 169 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która jako priorytetowe wskazała biogazownie, energetykę wodną, kolektory słoneczne – jedynie w połączeniu z pompami ciepła celem podniesienia wydajności instalacji, biomasę, a w zdecydowanie mniejszym stopniu energię wiatrową, z czego wyłącznie małe wiatraki o mocy do 10kW. Jednocześnie mając na uwadze wypowiedź przedstawiciela Komisji Europejskiej w Komitecie na jednym z wcześniejszych posiedzeń, w której zwrócił uwagę, że instalacje wiatrowe mają wysoką stopę zwrotu i są inwestycjami wysoce opłacalnymi, wobec czego niezasadne jest ich wspieranie ze środków publicznych, został wprowadzony określony i akceptowalny poziom rentowności inwestycji. Na zakończenie posiedzenia odbyła się prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, podczas której przedstawione zostały w tym zakresie wnioski oraz rekomendacje, również te na przyszłą perspektywę finansową. W odpowiedzi na zapytanie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki omówione zostały czynniki wpływające na niski stopień komplementarności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Stąd też wynika rekomendacja horyzontalna dotycząca przygotowania programów o zasięgu ponadregionalnym, zanim rozpoczną się prace nad opracowaniem programów regionalnych i wdrażanie w pierwszej kolejności projektów ponadregionalnych. 4. W dniach 26-27 października 2011 r. odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył Pana Patrick Amblard – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej, który zaprezentował zasady polityki spójności, pakiet reglamentacyjny oraz formy współpracy zapewniającej efektywną realizację przyszłego okresu programowania. Uczestnikom posiedzenia została także przedstawiona Informacja nt. przeglądu śródokresowego i renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w której omówione zostały zmiany wprowadzone w Programie po dyskusji z Komisją Europejską. Również wynikiem realizacji uzgodnień z Komisją odzwierciedlających nowe założenia programowe była modyfikacja kryteriów do Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Kryteria, po dyskusji Komitetu, zostały zatwierdzone z ustanowioną preferencją inwestycji realizowanych w gminach atrakcyjnych turystycznie oraz położonych na obszarach Natura 2000 i umożliwiły uruchomienie w listopadzie 2011 r. kolejnego konkursu. Ponadto Komitet zapoznał się z prezentacją Programu Społeczeństwa Informacyjnego opracowanego w ramach projektu „e-podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego. Program wyznacza działania prorozwojowe i będzie stanowić bazę w zakresie społeczeństwa informacyjnego przy programowaniu przyszłej perspektywy finansowej. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 170 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Ze względu na zaawansowane prace związane z przygotowaniem projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP niezbędne było jak najszybsze zatwierdzenie kryteriów do oceny ww. projektu, które pozwoliłyby na dalsze procedowanie. W związku z tym Komitet w trybie obiegowym przyjął Uchwałę w sprawie stosowania kryteriów wyboru projektów do oceny indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.2. Rozwój transportu lotniczego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Do chwili obecnej nie udało się w pełni wdrożyć Lokalnego Systemu Informatycznego. Ze względu na znaczne zaawansowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 obecnie praktycznie nie ma możliwości zasilenia systemu pełnymi danymi archiwalnymi (duża ilość danych archiwalnych, niejednokrotnie brak do nich bezpośredniego dostępu - zostały przekazane do archiwum, jak również w niektórych przypadkach brak formy pozwalającej na bezpośrednie wgranie do systemu – brak plików xml dla konkursów, które odbyły się przed wdrożeniem Generatora Wniosków o Dofinansowanie). W związku z powyższym została podjęta decyzja, że w LSI na bieżąco rejestrowane będą dane dotyczące przeprowadzanych naborów wniosków jak również ocena formalna i wyniki oceny merytorycznej, a więc tych etapów, które nie są monitorowane w KSI (SIMIK 07-13). Pozostałe dane do sprawozdawczości pozyskiwane są z wcześniej wdrożonych narzędzi, tj. KSI (SIMIK 07-13) oraz Systemu Wspomagania Oceny Merytorycznej. W dniu 21 lutego 2012 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 83/1051/2012 zatwierdził Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, który zakłada przeprowadzenie następujących badań w 2012 roku: 1. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu. 2. Wpływ realizacji RPOWP na rozwój społeczno-gospodarczy regionu przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN gospodarki województwa podlaskiego 3. Ocena wpływu inwestycji dofinansowywanych w ramach środków UE na realizację założeń „Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.” 4. Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Ewaluacje wykazane w pkt. 1-3 zostały przedstawione, a następnie w dniu 14 lutego 2012 r. zaakceptowane przez Krajową Jednostkę Oceny; badanie związane z wpływem inwestycji realizowanych w ramach Działania 6.2 zostało z kolei wprowadzone do Planu decyzją Zarządu Województwa z dnia 21 lutego 2012 r. Informacje odnośnie Planu ewaluacji dla danego programu operacyjnego na 2011 r. oraz przeprowadzonych badań ewaluacyjnych znajdują się w rozdziale 2.6.4. natomiast odniesienie do zasady równości szans w zakresie KM RPOWP zostało zamieszczone w pkt. 2.1.1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 171 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 2.8. Krajowa rezerwa wykonania pomocy Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013 Dnia 2 marca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 15/92/2011 przyjął projekt zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Podstawą do wprowadzenia zmian w dokumencie była Uchwała Komitetu Koordynacyjnego NSRO z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych, w ramach której zatwierdzono podział 512 mln EUR z Krajowej Rezerwy Wykonania przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Z tej puli środków 27 570 809 EUR przyznano RPOWP. Jednocześnie region otrzymał 5 764 279 EUR z Dostosowania Technicznego oraz 3 000 000,00 EUR dodatkowych środków na rewitalizację ekonomiczną gminy Łapy do wykorzystania w ramach Programu. Wprowadzone zmiany do RPOWP w dużej mierze opierały się na rekomendacjach przedstawionych przez wykonawcę badania ewaluacyjnego pt. „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z KE zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”, które na zlecenie IZ RPOWP wykonało Konsorcjum firm Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o. Zatwierdzone przez Zarząd zmiany nie zakładały przeznaczenia środków na nowe obszary wsparcia, a dotyczyły głównie alokowania dodatkowych środków do działań w ramach Programu i przypisania ich do właściwych kategorii interwencji, modyfikacji w zakresie systemu wskaźników wraz z doprecyzowaniem możliwych do osiągnięcia ich wartości docelowych, a także korekty opisów osi priorytetowych, w pełni dostosowując je np. do zapisów linii demarkacyjnej. Zaprojektowana zmiana Programu precyzyjnie też opisywała komplementarność działań realizowanych w ramach poszczególnych osi RPOWP z innymi programami operacyjnymi. Jednocześnie opracowany projekt dokumentu zawierał zmiany techniczne dokonane w roku 2009 (modyfikacje dostosowujące zapisy Programu do zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.), które już wcześniej zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Dodatkowe środki w na następujące obszary: projekcie zmiany Programu zostały przeznaczone ─ Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – 1.000.000 euro, tj. 2,75 % (Łapy) ─ Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom – 2.000.000 euro, tj. 5,50 % (Łapy) ─ Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 4.000.000 euro, tj. 11,01% (fundusze poręczeniowo-pożyczkowe) ─ Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – 10.000.000 euro, tj. 27,52 % ─ Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – 7.500.000 euro, tj. 20,64% ─ Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii) – 11.835.088 euro, tj. 32,57% Dodatkowo zwiększony został poziom dofinansowania z EFRR w Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna do 100%. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 172 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W dniach 10-24 marca 2011 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu zmiany Programu. IZ RPOWP wystosowała też pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię ws. zamierzenia odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Programu. Zarówno RDOŚ jak i PWIS wydał pozytywną opinię. IZ RPOWP przekazała informację o planowanych zmianach Programu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od którego uzyskała opinię oraz uwagi (głównie techniczne) odnośnie wprowadzonych modyfikacji, które zostały uwzględnione w kolejnej wersji zmiany Programu. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 19 kwietnia 2011 r. Uchwałą nr 24/226/2011 w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wszczął procedurę przeglądu RPOWP oraz postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego dokumentu. Wynika to z faktu, iż wprowadzono niewielkie modyfikacje RPOWP, a realizacja postanowień zmienionego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko – środki, które zostały dodatkowo alokowane dla RPOWP stanowią w sumie 5,7% wartości pierwotnej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Program (636 mln Euro). W ramach projektu zmiany RPOWP nie zaplanowano alokowania środków na nowe obszary wsparcia, które nie byłyby wcześniej zaakceptowane przez Komisję Europejską. Ponadto, wszelkie projekty inwestycyjne beneficjentów mogą być realizowane w ramach Programu po uprzednim przedstawieniu dokumentów z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszary Natura 2000. Dodatkowo 32,57% środków dla Programu planuje się przeznaczyć na działania związane z ochroną środowiska – wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie w projekcie zmiany Programu, uwzględniając opinię MRR, wprowadzono nowy rozdział XI Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 poświęcony obecnej procedurze dokonywania przeglądu śródokresowego Programu. Doprecyzowano także schemat zależności odpowiednich instytucji wchodzących w strukturę realizacji Programu (schemat Nr 7) oraz tabele dotyczące wskaźników i tabele finansowe (zgodnie z zaleceniami MRR). Komitet Monitorujący RPOWP na lata 2007-2013 w dniu 16 maja 2011 r. podjął Uchwałę nr 5/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu poddawanego przeglądowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zatwierdzony dokument dnia 10 czerwca 2011 r. został przesłany za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych SFC2007 do Komisji Europejskiej. Dnia 8 czerwca 2011 r. w Brukseli odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej, poświęcone planowanym działaniom w ramach wykorzystania dodatkowych środków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pochodzących z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Podczas rozmów omówiono również plany Instytucji Zarządzającej RPOWP dotyczące decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego odnośnie odstąpienia od realizacji w bieżącej perspektywie finansowej projektu kluczowego dot. budowy lotniska regionalnego i ewentualnego przesunięcia środków przeznaczonych pierwotnie na jego realizację. W piśmie z dnia 21 czerwca 2011 r. skierowanym do Marszałka Województwa Podlaskiego, które stanowiło podsumowanie ustaleń ze spotkania z 8 czerwca 2011 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 173 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Komisja Europejska zgodziła się na rezygnację z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w obecnej perspektywie finansowej oraz na sfinansowanie w ramach RPOWP prac przygotowawczych dla budowy lotniska (opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej). Komisja wyraziła również zgodę na zwiększenie alokacji dla przedsiębiorstw działających w branży turystycznej po spełnieniu następujących warunków: o inwestycje te będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie zgodnie z Regionalną Strategią Turystyki 2015; o inwestycje będą realizowane w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne od sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000) i gdzie może być udowodniony znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy; o inwestycje będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej; o inwestycje będą wykazywać potencjał innowacyjny i zapewniać wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego; o region będzie nadal rozwijać swoje kanały marketingu i dystrybucji oraz zagwarantuje ich dostępność międzynarodową poprzez poprawę atrakcyjności regionu dla turystyki zagranicznej. Należy zapewnić efekty synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Zasugerowano też poprawę tabel finansowych w taki sposób, żeby roczne zobowiązania na lata 2007-2010 pozostały bez zmian, natomiast dodatkowy budżet z Krajowej Rezerwy Wykonania/ Dostosowania Technicznego dodać do lat 2011, 2012 i 2013. W związku z trwającym procesem renegocjacji zmian treści programu operacyjnego Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 39/500/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 z Komisją Europejską. Dnia 12 lipca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 39/503/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Tym samym Zarząd zatwierdził zmiany do RPOWP wprowadzone w toku uzgodnień z Komisją Europejską. Dotyczyły one opisu Osi priorytetowej II, w którym określono zasady wsparcia projektu dot. budowy lotniska regionalnego. Zmiana treści wynikały z ww. rezygnacji realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej na rzecz projektu mającego na celu sfinansowanie prac przygotowawczych dla budowy lotniska (opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania). Środki finansowe pierwotnie dedykowane realizacji tej inwestycji infrastrukturalnej zostały w znacznej części przesunięte na projekty dot. budowy dróg regionalnych. Ponadto zmieniono opis Osi priorytetowej III, gdzie wskazano warunki na jakich możliwe będzie udzielanie wsparcia projektom dotyczącym np. budowy infrastruktury hotelowej. Dnia 19 lipca 2011 r. IZ RPOWP przesłała do Komisji Europejskiej (w systemie elektronicznym wymiany danych SFC2007) poprawiony wniosek o przegląd Programu. Po otrzymaniu i uwzględnieniu propozycji i uwag Komisji Europejskiej do przekazanego projektu zmienionego Programu, przesłanych pismem z dnia 22 września 2011 r., Zarząd Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 174 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Województwa Podlaskiego dnia 11 października 2011 r. podjął uchwałę nr 58/709/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie przeglądu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Naniesione do poddawanego przeglądowi RPOWP zmiany dotyczyły wkładu Programu w realizację kategorii lizbońskich i zakładały utrzymanie pierwotnego poziomu wydatków w tym zakresie (43,1% ogólnego wkładu EFRR). Modyfikacji poddano także wartości docelowe wskaźników postępu rzeczowego w zakresie w jakim ich wzrost jest możliwy do osiągnięcia do końca okresu programowania - zmiany dotyczyły wskaźników związanych z: utworzonymi miejscami pracy, liczbą projektów z zakresu B+R oraz etatami B+R, a także długością zrekonstruowanych dróg o statusie wojewódzkim. Dokument dnia13 października 2011 r. został przesłany do Komisji Europejskiej. W dniu 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła decyzję K(2011)9377 zmieniającą decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja" dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 78/985/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Tabela 35. Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w podziale na lata (w EUR). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Europejski Fundusz Społeczny 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Źródło danych: opracowanie własne. 89 187 951 91 276 456 93 351 209 92 133 416 98 848 588 102 697 208 105 048 143 672 542 971 Fundusz Spójności Ogółem 2 - 3=1+2 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 89 187 951 91 276 456 93 351 209 92 133 416 98 848 588 102 697 208 105 048 143 672 542 971 Strona 175 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 36. Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w podziale na Osie Priorytetowe oraz źródła finansowania (w EUR). Oś Priorytetowa Wkład wspólnoto wy Wkład krajowy Ogółem 1 2=3+4 Oś Priorytetowa 156 965 734 13 352 632 1 Oś Priorytetowa 203 586 523 53 287 126 2 Oś Priorytetowa 109 293 261 23 777 828 3 Oś 50 896 631 8 981 758 Priorytetowa 4 Oś 75 455 876 13 315 743 Priorytetowa 5 Oś 50 896 631 7 739 928 Priorytetowa 6 Oś 25 448 315 0,00 Priorytetowa 7 672 542 971 120 455 015 Ogółem Źródło danych: opracowanie własne. Krajowy wkład publiczny Wkład prywatn y Ogółem 3 4 5=1+2 Dla celów Wskaźnik informacyjnych wkładu Inne funduszy Pożyczk finansowani UE i EBI e 6=1/5 7 8 13 352 632 0,00 170 318 366 0,92 0,00 33 106 601 53 287 126 0,00 256 873 649 0,79 0,00 0,00 23 777 828 0,00 133 071 089 0,82 2 609 219 8 725 136 8 981 758 0,00 59 878 389 0,85 0,00 0,00 13 315 743 0,00 88 771 619 0,85 0,00 0 ,00 7 739 928 0,00 58 636 559 0,87 149 537 0,00 0,00 0,00 25 448 315 1,00 0,00 0,00 120 455 015 0,00 792 997 986 0,85 2 758 756 41 831 737 Poziomu współfinansowania EFRR liczony jest w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowanych. Tabela 37. Podział środków finansowych wg kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w RPOWP na lata 2007-2013 (w EUR). Kwestie priorytetowe Kod 2 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych, 3 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Razem 9 680 862 5 930 925 41 086 701 Strona 176 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 6 –Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska ( wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 7 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.), 8 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.) 14 – Usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny, edukacja i kształcenie, networking itp.) 18 – Tabor kolejowy 23 – Drogi regionalne/lokalne 25 – Transport miejski 28 – Inteligentne systemy transportu 29 – Porty lotnicze 31 - Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 39 – Energia odnawialna: wiatrowa 40 – Energia odnawialna: słoneczna 41 – Energia odnawialna: biomasa 42 – Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 – Oczyszczanie ścieków 51 – Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 53 – Zapobieganie zagrożeniom ( w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) 54 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 55 – Promowanie walorów przyrodniczych 56 – Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 58 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej 75 – Infrastruktura systemu oświaty 76 – Infrastruktura ochrony zdrowia 77 – Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza 79 – Pozostała infrastruktura społeczna 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 86 – Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja RAZEM 3 214 886 868 135 3 046 131 41 796 964 6 622 234 6 186 427 12 769 358 26 604 081 1 500 000 21 169 391 21 631 068 3 817 247 672 542 971 SUMA z RPO 672 542 971 56 503 20 000 000 90 660 367 23 324 482 27 067 431 23 829 200 280 354 8 140 755 178 860 687 9 924 961 660 000 6 000 120 5 572 711 7 478 339 3 454 493 9 125 824 6 776 432 14 787 421 12 263 644 1 299 418 8 941 980 2 139 909 5 973 530 Źródło danych: opracowanie własne. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach przeglądu śródokresowego znajduje się w załączniku IX. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 177 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY 3.1. Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 3.1.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 590 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 123 140 607,56 EUR (557 457 530,44 PLN) – w okresie sprawozdawczym były to 54 wnioski na wartość dofinansowania UE 13 780 044,57 EUR (62 382 261,78 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 506 na kwotę dofinansowania UE 93 773 716,33 EUR (424 513 613,82 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 21 umów na kwotę dofinansowania UE 5 778 396,43 EUR (26 158 800,66 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 82 175 376,76 EUR (372 007 930,61 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 17 629 277,10 EUR (79 807 737,42 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 100 295 292,03 EUR i w okresie sprawozdawczym 33 947 932,89 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 59,74 %. Wykres 13. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 178 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach I Osi Priorytetowej Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie od początku wdrażania Programu przeprowadzone zostały 25 nabory, z czego w roku 2011 prowadzony był 1 nabór. Nabór wniosków prowadzony był odpowiednio w trybie konkursu zamkniętego lub otwartego. W ramach wszystkich przeprowadzonych naborów złożonych zostało 1 560 wniosków o dofinansowanie z czego w roku 2011 były to 256 wnioski o dofinansowanie. Tabela 38. Nabory ogłoszone i zrealizowane w ramach Osi I od uruchomienia programu. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Alokacja w ramach konkursu Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności 25 czerwca - 1 sierpnia 2008 30 000 000 PLN 2008 Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju 26 lutego - 30 września 2010 19 000 000 EUR 2010 innowacyjności 1 październik 2010 - 7 lutego 2011 9 000 000 EUR 2010 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom: 1 kwietnia - 30 maja 2008 21 000 000 PLN 2008 15 września - 17 października 2008 3 000 000 EUR Poddziałanie 1.2.1. Tereny 30 kwietnia - 31 sierpnia 2009 3 000 000 EUR inwestycyjne 2009 1 września 2009 - 12 marca 2010 2 500 000 EUR 15 marca 2010 -18 marca 2011 4 000 000 EUR 2010 Poddziałanie 1.2.1. Tereny 22 kwiecień 2011 – 30 kwiecień 2012 7 400 000 EUR 2011 inwestycyjne 28 lipca-14 listopada 2008 500 000 EUR 2008 23 kwietnia-31 sierpnia 2009 800 000 EUR 2009 Poddziałanie 1.2.2. Promocja 1 września 2009 - 19 lutego 2010 800 000 EUR gospodarcza regionu 22 lutego - 30 lipca 2010 400 000 EUR 2010 15 marca 2010 -18 marca 2011 1 000 000 EUR Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 14 października - 13 listopada 2009 26 000 000 EUR 2009 Działanie 1.3. Wsparcie 24 marca - 30 kwietnia 2010 4 000 000 EUR instytucji otoczenia biznesu 2010 1 października - 3 listopada 2010 10 535 625 EUR 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: 27 czerwca - 29 sierpnia 2008 11 440 000 EUR 2008 7 lipca - 31 sierpnia 2009 5 000 000 EUR Poddziałanie 1.4.1. 2009 Mikroprzedsiębiorstwa 12 listopada - 29 grudnia 2009 5 000 000 EUR 27 kwietnia -7 czerwca 2010 5 000 000 EUR 2010 27 czerwca - 29 sierpnia 2008 14 560 000 EUR 2008 Poddziałanie 1.4.2. Małe i 30 kwietnia - 16 czerwca 2009 20 000 000 EUR 2009 średnie przedsiębiorstwa 21 stycznia - 1 marca 2010 11 765 000 EUR 2010 1 lipca - 13 sierpnia 2010 12 000 000 EUR 2010 Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw 20 kwietnia – 8 lipca 2011 12 000 000 EUR 2011 Liczba złożonych wniosków* 1 4 12 4 1 1 0 4 10 6 41 33 54 1 8 1 4 179 121 133 176 144 104 91 181 256 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie (wnioski nie zarejestrowane w KSI) Źródło: opracowanie własne. W ramach podpisanych umów w zakresie Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, zakładane jest utworzenie 2 420 nowych miejsc pracy czyli 89,23% wartości zakładanej na rok 2013 i 70,93 % wartości zakładanej docelowo na rok 2015. Najwięcej miejsc pracy planowane jest do utworzenia w ramach wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, średnio na projekt przypada tu około 5 miejsc pracy. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 179 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach I Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 86,2, co stanowi odpowiednio 79,81% wartości docelowej wskaźnika na rok 2015. - Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii – z podpisanych umów wynika, iż realizacja będzie się kształtować na poziomie przekraczającym dziesięciokrotność wartości docelowej; - Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu - z podpisanych umów wynika, iż stanowić będzie 123,67% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013 natomiast w stosunku do wartości docelowej określonej na rok 2015 jest to 101,18%. - Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowotechnologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych - z podpisanych umów wynika, iż w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 osiągnięto wskaźnik na poziomie 162,5%. Wskaźniki zapisane w Programie, a których realizacja jest trudna do osiągnięcia to: - Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) – Realizacja wskaźników w stosunku do roku docelowego 2013 wynosi odpowiednio 12,5% i 0%. Pomimo niekorzystnych zapisów Linii Demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych zgodnie z sugestią KE podjęto decyzję w ramach przeglądu śródokresowego o pozostawieniu wartości docelowych wskaźników na pierwotnie zakładanym poziomie, co będzie niezwykle trudne do osiągnięcia z uwagi na znikome zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. Organizowane przez IZ RPOWP wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty z zakresu wsparcia sektora B+R w niewielkim stopniu zainteresowały beneficjentów projektami w ramach Działania 1.1., wobec powyższego IZ RPOWP zmieniła w 2010 r. strukturę alokacji wewnątrz Osi I. Fundusze na Działanie 1.1 zostały zmniejszone o 20 mln EUR, kwotę tę rozdysponowano pomiędzy działania o najwyższym współczynniku wykorzystania alokacji 1.3 i 1.4, przeznaczając na nie dodatkowo po 10 mln EUR. W grudniu 2011 roku IZ RPOWP poparła wniosek do KK NSRO województwa dolnośląskiego w sprawie zmian zapisów linii demarkacyjnej w dziedzinie B+R, w zakresie kategorii interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62 w zakresie podwyższenia limitu na wartość projektu dotyczącego zakupu środków trwałych do prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (aktualnie jest to kwota 400 tys. zł dla RPO). Dodatkowo zgłoszony został wniosek o zmianę w akapicie dotyczącym wsparcia dla projektów celowych działań komplementarnych do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapis w brzmieniu: „w województwach, gdzie zaplanowano taki instrument (zgodnie z obowiązującymi programami pomocowymi regulującymi zasady udzielania pomocy publicznej w Działaniach 1.4 i 4.1 PO IG) – analogiczny do działań 1.4 i 4.1 w PO IG – max. wartość projektu do 400 tys. PLN”, zmienia się na zapis „w województwach, gdzie zaplanowano taki instrument (zgodnie z obowiązującymi programami pomocowymi regulującymi zasady udzielania pomocy publicznej w Działaniach 1.4 i 4.1 PO IG) – analogiczny do działań 1.4 i 4.1 w PO IG – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 180 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 max. wartość projektu do 2 mln PLN”. Wniosek ten jest spowodowany m. in. faktem, iż IZ RPOWP została zobligowana przez Komisję Europejską do zintensyfikowania działań dotyczących wdrażania projektów z obszaru B+RT, czego warunkiem w aktualnej sytuacji jest podwyższenie limitów określonych w demarkacji w opisywanym zakresie. Dodatkowo planuje się przygotowanie zmian w zakresie kryteriów oceny merytorycznej, tak aby poprzez uproszczenia w kryteriach i ich dopasowanie do projektów przedsiębiorców docelowo zwiększyć podaż projektów. W ramach I Osi priorytetowej w 2011 roku zawarto 24 umowy o dofinansowanie, przy czym dwie z nich dotyczą projektów z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych, jedna dotyczy tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności, a pozostałe 21 - wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw. Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 11 października 2011 r., w 2012 roku planuje się ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Osi Priorytetowej I z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (w formie konkursu zamkniętego), Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności (w formie konkursu otwartego do wyczerpania alokacji) oraz kontynuowany będzie konkurs otwarty w 2011 r. w ramach Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne (do wyczerpania alokacji). W ramach wszystkich naborów przeprowadzonych w I Osi Priorytetowej oraz uwzględniając projekty kluczowe, od początku realizacji programu w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 1136 wniosków poprawnych formalnie. Najliczniejszą grupą aplikujących są przedsiębiorcy, w tym w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły 566 wniosków, co stanowi prawie 50% ogółu wniosków w I Osi. Struktura pod względem wartości tych wniosków natomiast już jest bardziej zróżnicowana, o największą pulę ze środków programu aplikowały spółki z o.o., na drugim miejscu pojawiają się osoby fizyczne i w dalszej kolejności spółki jawne, akcyjne, JST. Marginalny udział w strukturze posiadają natomiast takie podmioty jak spółdzielnie, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, spółki partnerskie, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Rozkład projektów Tabela 39. Podmioty aplikujące w ramach I Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków % fundacje 4 0,35% JST 10 0,88% Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach (w EUR i PLN zaokrąglenie do wartości całkowitych) 7 810 912 35 360 000 19 451 915 88 058 818 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego % 3,58% 8,92% Strona 181 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 1 0,09% uczelnie wyższe 1 0,09% stowarzyszenie 4 0,35% spółdzielnie 4 0,35% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 566 49,82% spółka akcyjna 34 2,99% spółka cywilna 99 8,71% spółka jawna 122 10,74% spółka komandytowa 8 0,70% spółka partnerska 9 0,79% spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach 1 0,09% spółka z o.o. 273 24,03% ogółem 1136 100% 194 083 878 612 447 979 2 028 000 2 330 942 10 552 174 194 052 878 474 61 515 760 278 481 845 19 842 058 89 824 998 9 311 118 42 151 430 20 091 190 90 952 818 2 461 504 11 143 230 563 783 2 552 245 245 195 1 110 000 73 598 147 333 178 812 218 058 638 0,09% 0,21% 1,07% 0,09% 28,21% 9,10% 4,27% 9,21% 1,13% 0,26% 0,11% 33,75% 100% 987 151 456 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 182 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 40. Struktura zawartych umów w ramach I Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Liczba Dział gospodarki projektów Produkcja produktów żywnościowych i napojów 11 Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 3 Wytwarzanie urządzeń transportowych 2 Nieokreślony przemysł wytwórczy 75 Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych 1 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 4 Poczta i telekomunikacja 1 Transport 3 Budownictwo 63 Handel hurtowy i detaliczny 21 Hotele i restauracje 3 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 4 686 646,77 3 607 352,73 1 822 987,05 1 549 538,98 21 216 449,91 16 330 485,79 8 252 662,39 7 014 762,97 2 109 532,71 1 693 932,61 814 591,23 692 402,54 9 549 854,59 7 668 432,91 3 687 654,50 3 134 506,31 41 355,78 37 902,23 22 161,07 18 836,91 187 217,60 171 583,41 100 323,18 85 274,70 30 212 805,81 23 997 622,62 12 216 608,35 10 384 117,01 136 773 371,92 108 637 237,61 55 304 586,02 47 008 897,72 376 357,50 276 121,05 110 448,42 93 881,16 1 703 770,41 1 250 000,00 500 000,00 425 000,00 1 964 512,32 1 430 987,81 621 000,64 527 850,54 8 893 347,27 6 478 081,81 2 811 269,90 2 389 579,41 53 049,68 37 863,93 26 311,46 22 364,74 240 155,92 171 410,00 119 112,00 101 245,20 1 809 177,17 1 269 253,11 568 382,92 483 125,48 8 190 145,05 5 745 908,82 2 573 069,49 2 187 109,05 41 877 320,29 35 176 609,65 21 315 397,48 19 859 502,31 189 578 628,97 159 244 511,90 96 494 804,38 89 903 966,97 2 621 386,24 1 891 509,46 971 393,73 825 684,67 11 867 015,52 8 562 863,31 4 397 499,43 3 737 874,48 565 717,64 430 346,64 191 178,85 162 502,02 2 561 003,75 1 948 179,22 865 466,67 735 646,66 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 183 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 1 Administracja publiczna 3 Edukacja 4 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 72 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 1 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 2 Inne niewyszczególni one usługi 236 Razem 506 2 406 322,86 2 127 962,07 1 063 981,03 904 383,87 10 893 423,60 9 633 284,29 4 816 642,12 4 094 145,79 1 987 563,95 17 812 379,62 1 170 432,09 1 170 432,09 8 997 702,02 80 636 642,53 5 298 546,08 5 298 546,08 2 068 663,50 1 972 309,16 1 147 367,85 1 059 761,43 9 364 839,68 8 928 643,55 5 194 134,24 4 797 540,00 11 551 747,79 9 333 756,27 4 698 569,64 3 993 784,10 52 294 762,24 42 253 914,64 21 270 424,74 18 079 860,64 144 179,37 114 535,67 57 267,84 48 677,66 652 700,00 518 503,00 259 251,50 220 363,78 510 395,63 418 683,18 209 341,59 177 940,35 2 310 561,00 1 895 378,74 947 689,37 805 535,96 94 228 576,94 81 177 490,48 55 422 417,48 51 798 930,44 426 572 767,81 367 490 499,42 250 897 283,93 234 493 758,10 199 215 311,96 166 775 471,83 102 449 838,73 93 773 716,33 901 847 717,26 754 992 560,98 463 790 419,94 424 513 613,82 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 41. Struktura projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem ich wielkości. Wielkość przedsiębiorstwa Liczba projektów mikro 269 małe 133 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 42 300 457,93 34 453 847,13 18 607 131,97 16 313 079,83 191 494 173,03 155 972 565,95 84 234 486,43 73 849 312,41 58 477 467,72 45 291 469,07 22 769 498,04 19 354 073,17 264 727 496,35 205 034 480,46 103 077 517,61 87 615 889,25 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 184 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 średnie 64 duże 26 52 193 598,74 43 497 387,42 26 108 334,42 23 848 810,50 236 280 421,49 196 912 672,83 118 192 429,92 107 963 565,12 19 315 836,20 17 515 809,17 12 870 264,06 12 316 147,62 87 442 790,50 79 294 068,11 58 263 685,39 55 755 200,28 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 42. Liczba i wartość projektów w ramach I Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów 01 Obszar miejski 418 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 88 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 157 322 582,45 133 436 967,45 85 475 527,42 79 030 833,43 712 199 330,75 604 069 151,64 386 947 712,65 357 772 582,94 41 892 729,51 33 338 504,38 16 974 311,31 14 742 882,90 189 648 386,51 150 923 409,34 76 842 707,29 66 741 030,88 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer Wśród projektów realizowanych na obszarach wiejskich połowę projektów stanowią inwestycje mikroprzedsiębiorstw. Działanie 1.1 W ramach ostatniego rozstrzygniętego konkursu z Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, który odbywał się w terminie 01.10.2010 r. do 07.02.2011 r., spośród 12 złożonych, a 6 poprawnych formalnie wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymał 1 wniosek. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 5 wniosków na ogólną wartość 3 452 402,30 EUR (15 629 025,21 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 2 285 963,06 EUR (10 348 554,79 PLN). Podpisano jedną umowę o dofinansowanie o wartości 917 004,74 EUR (4 151 280,47 PLN) i kwocie dofinansowania 454 517,22 EUR (2 057 599,44 PLN). Kwestią kluczową leżącą u podstaw małego zainteresowania tym obszarem wsparcia jest nieadekwatność zasad pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnień koniecznego wkładu własnego, do realnych możliwości instytucji regionu podlaskiego. Barierą we wdrażaniu jest tu także słabe zainteresowanie tematyką zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 185 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 w formie np. parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości ze strony samorządów lokalnych. Jest to determinowane przez profil gospodarczy województwa, ukierunkowany na przemysł rolno-spożywczy oraz bardzo ograniczone środki jakimi dysponują samorządy lokalne w regionie. Skutkuje to brakiem możliwości zapewnienia wkładu własnego na tego rodzaju inwestycje, które nie są postrzegane jako te „pierwszej potrzeby”, jak chociażby inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Jak wskazują doświadczenia IZ w przypadku projektów dotyczących badań realizowanych przez przedsiębiorców podstawowym czynnikiem determinującym brak zainteresowania jest wartość projektów wynikająca z zapisów Linii demarkacyjnej. Jak wspomniano powyżej - w grudniu 2011 roku IZ RPOWP poparła wniosek do KK NSRO województwa dolnośląskiego w sprawie zmian zapisów linii demarkacyjnej w dziedzinie B+R, w zakresie kategorii interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62 w zakresie podwyższenia limitu na wartość projektu dotyczącego zakupu środków trwałych do prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (aktualnie jest to kwota 400 tys. PLN dla RPO). Poddziałanie 1.2.1 W ramach Poddziałania 1.2.1. Tereny inwestycyjne, mimo znacznych środków oraz wielu działań podejmowanych w zakresie poprawy warunków do inwestowania w regionie poprzez wsparcie terenów inwestycyjnych, główną barierą okazała się mała podaż terenów inwestycyjnych w regionie, przy czym znacząca część terenów o największym potencjale rozwojowym została przewidziana do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Departament Zarządzania RPO praktycznie wyczerpał możliwe do podjęcia środki zmierzające do pobudzenia zainteresowania aplikowaniem w ramach Poddziałania 1.2.1. Tereny inwestycyjne. Wprowadzono dodatkowe elementy zachęty: rozszerzono rodzaje projektów objęte wsparciem, zmieniono warunki konkursu w zakresie poziomu dofinansowania do maksymalnego w danym działaniu (90%), nabór wniosków prowadzony jest aktualnie w konkursie otwartym w kwietniu 2011 r. Poprzednie konkursy w trybie otwartym trwały od marca 2010 do marca 2011, a wcześniej od września 2009 roku do 12 marca 2010 roku. W roku 2008 odbyły się 2 edycje konkursu w trybie zamkniętym, wprowadzono bezpłatne wsparcie dla beneficjentów w zakresie opracowania dokumentacji, podjęto cały szereg działań informacyjno-promocyjnych, a mimo to nie ma większego zainteresowania aplikowaniem o środki w tym zakresie. W ramach trwającego od kwietnia 2011 r. konkursu otwartego z Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne w bieżącym okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków, spośród których pozytywną ocenę formalną otrzymały 3 wnioski na ogólną wartość 5 928 693,31 EUR (26 839 194,61 PLN), w tym wartość dofinansowania 4 275 482,98 EUR (19 355 111,43 PLN). 2 wnioski o łącznej wartości 6 237 600,32 EUR (28 237 616,64 PLN), na kwotę dofinansowania 4 022 771,85 EUR (18 211 088,16 PLN), są w trakcie oceny formalnej. Zawarto 2 umowy (w tym jedna z konkursu trwającego od 15 marca 2010 do 18 marca 2011) o łącznej wartości 2 085 585,24 EUR (9 441 444,37 PLN), z czego wartość dofinansowania jest równa 1 481 947,88 EUR (6 708 778,04 PLN). W ramach konkursu trwającego od kwietnia 2011 r. tylko jeden projekt został odrzucony w wyniku negatywnej oceny – pozostałe projekty wycofane na wniosek beneficjentów zostały złożone ponownie. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 186 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działanie 1.4 W ramach Działania 1.4 w 2011 roku podpisano 21 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 16 791 650,83 EUR (76 015 803,29 PLN), w tym kwocie dofinansowania 6 245 937,47 EUR (28 275 358,94 PLN). W bieżącym okresie sprawozdawczym zgodnie z założeniami przeprowadzono nabór wniosków w trybie konkursu zamkniętego z Działania 1.4 trwający od kwietnia 2011 r. do lipca 2011 r. Konkurs dedykowano mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (przy założeniu minimum 30 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych w przypadku mikroprzedsiębiorców; 100 000,00 PLN kosztów kwalifikowanych w przypadku małych i średnich przedsiębiorców; ponadto w przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 000 000,00 PLN). Spośród 256 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną otrzymało 165 wniosków na ogólną wartość 81 629 299,62 EUR (369 535 839,39 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 32 476 843,30 EUR (147 022 669,64 PLN). Odrzuconych ze względów formalnych zostało 91 wniosków na ogólną wartość 54 846 329,22 EUR (248 289 332,39 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 21 447 509,39 EUR (97 092 875,03 PLN). Ocenie formalnej nie podlegały 2 wnioski, które wpłynęły po terminie. Spośród 165 wniosków poprawnych formalnie, pozytywnie ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na ogólną wartość 29 104 876,07 EUR (131 757 773,99 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 11 607 500,11 EUR (52 547 153,00 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 112 wniosków na ogólną wartość 52 516 190,94 EUR (237 740 796,40 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 20 865 996,61 EUR (94 460 366,64 PLN). W dalszej realizacji Programu planowane jest przesunięcie środków finansowych z Działania 1.3 na Działanie 1.1. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, Strategia Lizbońska, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu znajdują się odpowiednio, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6. 3.1.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Jednym z najtrudniejszych obszarów wdrażania RPOWP (tj. obszarem o najmniejszym stopniu realizacji zobowiązań UE oraz wskaźników programu) jest Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Problemem zdiagnozowanym przez IZ RPOWP, a jednocześnie znajdującym potwierdzenie m. in. w wynikach przeprowadzonej ewaluacji Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 187 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 (badanie pn. Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania) jest kwestia demarkacji między RPO a programami krajowymi w tym obszarze. W związku z powyższym IZ RPOWP zwróciło się z prośbą o zmianę zapisów w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczących dziedziny interwencji: B+R (Kategorie interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62). Obecnie obowiązujące limity kwotowe ograniczają możliwości inwestycyjne przedsiębiorców do zakupu prostych środków trwałych, stanowiących podstawowe wyposażenie działów badawczo-rozwojowych, a także prac badawczych. Należy zauważyć, iż z perspektywy przedsiębiorstw działających w skali lokalnej/regionalnej korzystniejsze byłoby, aby mogli aplikować o dofinansowanie projektów o tak niewielkiej skali do programu regionalnego, a nie krajowego. Inwestycje w nowoczesne wyposażenie, pozwalające na wprowadzenie jakościowo znaczących zmian w przygotowaniu firm do prowadzenia działalności B+R, wymagają znacznie większych nakładów niż obecnie dopuszczalne 400 tys. PLN. Pozostawienie obecnych poziomów demarkacji, może mieć znaczny wpływ na nieosiągnięcie wskaźników programowych dotyczących B+R w niemal wszystkich programach regionalnych. W grudniu 2011 roku IZ RPOWP poparła wniosek do KK NSRO województwa dolnośląskiego w sprawie zmian zapisów linii demarkacyjnej w dziedzinie B+R, w zakresie kategorii interwencji 01, 02, 03, 04, 07, 62 w zakresie podwyższenia limitu na wartość projektu dotyczącego zakupu środków trwałych do prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (aktualnie jest to kwota 400 tys. zł dla RPO). Ponadto w zakresie zapisów Linii demarkacyjnej w okresie sprawozdawczym MRR dwukrotnie kierował do instytucji zarządzających RPO prośbę o ustosunkowanie się do propozycji zmian w zakresie zapisów przedmiotowego dokumentu w obszarze uzbrajania terenów pod inwestycje. W obu przypadkach konsekwencją zmian byłoby zwiększenie grona potencjalnych beneficjentów po stronie programów krajowych, a zatem trudno oprzeć się wrażeniu, że to była zasadnicza ich intencja. Biorąc pod uwagę jak niski jest poziom realizacji zasadniczego wskaźnika dla poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne w RPOWP jakim jest powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych, proponowane zmiany nie mogły zostać przez IZ RPOWP pozytywnie zaopiniowane. W okresie sprawozdawczym w Działaniu 1.4 można było również zauważyć problemy niektórych Beneficjentów z zagwarantowaniem wkładu własnego dla projektów, co w konsekwencji utrudniało możliwość aplikowania po środki w ramach RPOWP, jak i wydłużało czas podpisywania umów. 3.2. Priorytet II. Rozwój infrastruktury transportowej 3.2.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów W ramach Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 70 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 199 816 500,06 EUR (904 569 295,75 PLN) – w okresie sprawozdawczym był to 1 wniosek na wartość dofinansowania UE 10 560 572,64 EUR (47 807 712,36 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 69 na kwotę dofinansowania UE 124 354 749,16 EUR (562 953 949,45 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania UE 11 616 629,91 EUR (52 588 483,59 PLN bez Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 188 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 73 202 745,04 EUR (331 388 826,78 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 27 954 980,91 EUR (126 552 198,58 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 110 423 478,01 EUR i w okresie sprawozdawczym 37 448 692,42 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 52,19 %. Wykres 14. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Najwięcej środków w ramach RPOWP przeznaczono na realizację działań dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej W ramach II Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. W 2011 roku w ramach II Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w trybie konkursowymi i zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w latach 2011-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 11 października 2011 r. nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach II Osi Priorytetowej w roku 2012. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 189 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach II Osi Priorytetowej w zakresie poziomu realizacji zobowiązań UE na lata 20072013 osiągnięto wskaźnik 56,8%. Poniżej przedstawiono wszystkie nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze. Tabela 43. Przeprowadzone nabory od uruchomienia programu w ramach Osi II. Działanie/Poddziałanie Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Rok Termin naboru Alokacja w ramach konkursu Liczba złożonych wniosków* 137 355 000 PLN 139 10 000 000 EUR 5 Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego: 2008 29 lutego 2008 r. – 25 kwietnia 2008 r. Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego 2009 30 czerwca 2009 r. – 31 lipca 2009 r. *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność. W ramach II Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: - Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg powiatowych - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100,37%; - Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: dróg gminnych - w relacji do wartości planowanej na rok docelowy 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 101,24%. - Liczba projektów z zakresu transportu drogowego - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 92,75% docelowej wartości wskaźnika na rok 2013; - Liczba projektów z zakresu transportu publicznego - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%; - Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100,00%; - Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego - w relacji do wartości planowanej na rok docelowy 2013 z podpisanej umowy wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%. Rozkład projektów W związku ze specyfiką tej II Osi Priorytetowej blisko 100% beneficjentów ubiegających się o dofinansowania stanowiły jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny projektów dofinansowanych w ramach wsparcia inwestycyjnego wyraźnie dominuje miasto Białystok przed powiatem sokólskim oraz powiatem białostockim. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 190 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 15. Lokalizacja inwestycji wspartych w ramach II Osi Priorytetowej (wg wartości dofinansowania projektów - w EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność. Tabela 44. Podmioty aplikujące w ramach II Osi priorytetowej wg formy prawnej od początku wdrażania Programu. Forma prawna Liczba umów % gminy 53 76,81% duże przedsiębiorstwo 1 1,45% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (wartości aktualne w EUR i PLN) 45 727 393,31 207 007 909,50 1 056 868,81 4 784 445,11 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego % 43,04% 0,99% Strona 191 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 średnie przedsiębiorstwo 1 1,46% powiat 7 10,14% województwo podlaskie 7 10,14% ogółem 69 100% 696 925,39 3 154 981,24 8 792 085,60 39 801 771,51 49 982 890,29 226 272 544,36 106 256 163,40 0,66% 8,27% 47,04% 100% 481 021 651,72 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 45. Liczba i wartość projektów w ramach II Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów Wartość ogółem (w EUR i PLN) 91 834 626,09 Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) 85 740 048,61 Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 63 779 500,64 62 996 216,98 415 735 352,29 388 145 200,08 288 729 799,38 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 61 813 876,03 59 910 592,23 43 259 946,42 górskimi, wyspami 42 lub o niskiej i 279 831 416,81 271 215 251,03 195 837 777,45 bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 285 183 874,27 01 Obszar miejski 27 43 259 946,42 195 837 777,45 Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego W odniesieniu do Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, która ma duży wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej, a w efekcie na podniesie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, najbardziej zaawansowana jest realizacja działania 2.1. Rozwój transportu drogowego. W 2011 roku w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego została podpisana 1 umowa o wartości 11 733 969,60 EUR (53 119 680,40 PLN), w tym wartość dofinansowania 11 616 629,91 EUR (52 588 483,59 PLN) dla projektu pn. „JANÓW – KORYCIN – PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Pozostałe złożone 2 wnioski (również znajdujące się w IWIPK) o łącznej wartości 19 930 927,96 EUR (90 227 310,88 PLN), na kwotę dofinansowania 16 447 978,79 EUR (74 460 000,00 PLN), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 192 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 są w trakcie oceny formalnej. Ponadto Uchwałą nr 67/830/2011 z 29 listopada 2011 roku postanowiono rozpocząć prace przygotowawcze do realizacji kolejnego projektu znajdującego się w IWIPK, pn. „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”. Więcej informacji na temat stanu przygotowania i realizacji projektów znajdujących się w IWIPK znajduje w części 2.1 sprawozdania. Narastająco zostały podpisane 64 umowy na wartość ogółem 127 584 044,85 EUR (577 572 971,03 PLN) z czego dofinansowanie wynosi 90 740 389,36 EUR (410 781 742,65 PLN). Z analizy realizowanych projektów wynika, że działania beneficjentów koncentrowały się głównie na remoncie i przebudowie już istniejących dróg lokalnych. Wykres 16. Długość nowych i zrekonstruowanych dróg, które zostaną wybudowane w wyniku realizacji programu (w km). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wniosków o płatność. Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż najwięcej inwestycji dotyczy dróg powiatowych. Poprzez ich budowę i rekonstrukcję zwiększona jest integracja ponadlokalnego układu komunikacyjnego. Natomiast drogi wojewódzkie realizowane z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, powiązane z drogami powiatowymi zwiększą dostępność i jakość komunikacyjną województwa podlaskiego. Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego W ramach Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego planowana była realizacja dużego projektu w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 pn. „Budowa lotniska regionalnego”. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył projekt w trybie zaprojektuj Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 193 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 i wybuduj, projekt zlokalizowany był na terenie Gminy Tykocin pomiędzy wsiami Sawino – Saniki – Bagienki. W dniu 17.12.2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania w/w projektowi na ogólną wartość 108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 77 851 844,14 EUR (352 435 298,40 PLN). Projekt nie został jednak zgłoszony do Komisji Europejskiej z uwagi na uchylenie w dniu 5 stycznia 2011 r. decyzją nr DOOŚ4230.1.2010.ADK-1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej wydanej w pierwszej instancji przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na kluczową rolę inwestycji z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu odbyły się dwie wizyty Marszałka Województwa w Brukseli celem wynegocjowania rozwiązania alternatywnego umożliwiającego realizację inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym niż aktualna perspektywa finansowa. Efektem przeprowadzonych rozmów były zmiany w uszczegółowieniu Programu w zakresie przeznaczenia środków przewidzianych na realizację inwestycji na przygotowanie dokumentacji projektu (w tym raportu oddziaływania na środowisko) oraz dofinansowanie projektów dotyczących infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym. W dniu 16 czerwca 2011 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego, natomiast w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego”. Tym samym należy stwierdzić, iż w ramach RPOWP nie ma już projektów spełniających definicję projektu dużego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję strony polskiej odnośnie przesunięcia środków przeznaczonych na budowę lotniska na projekty dotyczące budowy dróg regionalnych, jednocześnie pozostawiając pulę środków na współfinansowanie w ramach Programu prac przygotowawczych związanych z budową lotniska regionalnego (realizacja inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej). Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego nr 39/502/2011 z 12 lipca 2011 r. dotyczyła m. in. zmiany nazwy projektu z „Budowa lotniska regionalnego” na „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” oraz zmiany koszu całkowitego projektu z 108 905 060,61 EUR (493 013 209,36 PLN) na 5 711 508,73 EUR (25 856 000,00 PLN) oraz kwoty dofinansowania z 77 851 844,14 EUR (352 435 298,40 PLN) na 5 140 357,85 EUR (23 270 400,00 PLN). Dnia 11 sierpnia 2011 r. Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach RPOWP na podstawie Szczegółowego formularza zgłoszeniowego projektu indywidualnego pozytywnie oceniła zmieniony projekt. W terminie od 30 sierpnia do 28 września 2011 r. projekt poddany został konsultacjom społecznym, a 20 października 2011 r. został przesunięty na listę podstawową IWIPK (Uchwała ZWP Nr 60/721/2011). 5 grudnia 2011 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWP wniosek o dofinansowanie projektu, którego ocena formalna została zakończona w dniu 12 stycznia 2012 r. Wniosek na dzień tworzenia sprawozdania został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. W najbliższym czasie zostanie podjęta przez Zarząd Województwa decyzja o dofinansowaniu projektu. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 194 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego W ramach powyższego działania od uruchomienia Programu podpisano 4 umowy na wartość całkowitą 17 668 906,13 EUR (79 987 138,07 PLN) oraz wartość dofinansowania UE 7 959 778,01 EUR (36 033 915,07 PLN). Wobec powyższego wskaźnik produktu Liczba projektów z zakresu transportu publicznego został osiągnięty w 100%. Ponadto z podpisanych umów wynika, iż wskaźnik Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej osiągnięty będzie w 100%, natomiast wskaźnik Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej osiągnie 96,13% wartości docelowej określonej na rok 2013. Działania dotyczące podniesienia w następujących projektach: jakości transportu miejskiego realizowane są • Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku. Rzeczową realizację projektu zakończono. Wniosek o płatność końcową wpłyną do IZ RPOWP w grudniu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu zakupiono 8 nowoczesnych autobusów przegubowych; wyremontowano nawierzchnię placu postojowego przy ul. Składowej 11; zakończono budowę i wyposażenie nowego budynku obsługi zajezdni przy ul. Składowej 7, w którym mieścić się będzie nowoczesny warsztat naprawczy autobusów i magazyn części zamiennych. • Miasto Łomża Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic etap II. Zakończono rzeczową realizację projektu. Wniosek o płatność końcową wpłyną do IZ RPOWP w grudniu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu przebudowano zajezdnię (bazy) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, zakupiono 22 sztuki autobusów niskopodłogowych, w 15 autobusach marki Volvo (które są obecnie na stanie MPK) zamontowano dodatkowo wyposażenie dotyczące systemów bezpieczeństwa i autokomputerów, zakupiono samochód pomocy technicznej, przebudowano 2 pętle autobusowe. • Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO spółka z o.o. - Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie. Rzeczowo realizacja projektu została wykonana w 100 %. Projekt jest na etapie kontroli na zakończenie realizacji projektu. W ramach projektu przebudowano zajezdnię autobusową Przedsiębiorstwa Transportowego NECKO sp. z o.o. (rozbudowano boksy garażowe); zakupiono 3 autobusy spełniające normę EURO5 na potrzeby transportu publicznego, zakupiono i zamontowano urządzenia elektronicznego systemu informacji pasażerskiej online (elektroniczne tablice informacyjne), zakupiono i zamontowano 8 elektronicznych automatów do dystrybucji biletów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 195 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 • Miasto Suwałki Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki – etap II. Zakończono rzeczową realizację projektu. Wniosek o płatność końcową wpłyną do IZ RPOWP w II półroczu 2011 roku i jest w trakcie weryfikacji. W ramach projektu zakupiono 15 autobusów wyposażonych w urządzenia informacji audiowizualnej oraz system monitoringu wewnętrznego; wykonano termomodernizację budynku naprawy pojazdów, zakupiono pojazd pomocy technicznej, zakupiono pojazd wsparcia logistycznego, wybudowano 9 nowych zatok autobusowych oraz wykonano modernizację 15 istniejących zatok, zakupiono i zamontowano 24 wiaty przystankowe aluminiowe. Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności komunikacji zbiorowej i zwiększenie dostępności dla mieszkańców Suwałk i gmin przyległych systemu komunikacyjnego oraz funkcji gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej oraz administracyjnej wypełnianej przez Suwałki jako ośrodek wzrostu północnego obszaru funkcjonalnego. Z punktu widzenia regionu, Suwałki wraz z przyległymi gminami, stanowią ważny drogowy węzeł komunikacyjny. Położone są w strefie przygranicznej i posiadają połączenia z trzema drogowymi i jednym kolejowym przejściem granicznym. Sprawny, rozbudowany miejski system komunikacji publicznej jest ważnym elementem systemu komunikacyjnego służącemu zarówno rozwojowi aglomeracji suwalskiej jak i obszaru funkcjonalnego jak i całego regionu. Inwestycja zwiększy atrakcyjność nowych i istniejących terenów inwestycyjnych poprzez usprawnienie dostępu do nich. Służyć będzie usprawnieniu gospodarki transportowej w mieście poprzez redukcję zatłoczenia, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę jakości środowiska. Wymiana zużytego, przestarzałego taboru autobusowego na nowoczesny zmniejszy jego awaryjność oraz skróci czas podróży. Zakup autobusów niskopodłogowych umożliwi korzystanie z komunikacji miejskiej również osobom niepełnosprawnym. Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego Realizacja projektu pn „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla którego umowa została podpisana w 2009 r. w całości wyczerpała środki w ramach danego Działania, stopień realizacji zobowiązań UE osiągnął 100%. W ramach projektu zakupiono 4 jednostki taboru kolejowego – pojazdy szynowe do przewozów regionalnych. Województwo Podlaskie wypełniając swoje zadania w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich dąży do optymalizacji trudnych rozwiązań zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak również społecznego. Realizacja niniejszego projektu wpływa na zmniejszenie wysokich kosztów utrzymania przewozów, zwiększenie oferowanej jakości usług, dostosowanie usług do potrzeb regionu, przystosowanie transportu do przewozu osób Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 196 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 niepełnosprawnych. Województwo Podlaskie posiada już pięć autobusów szynowych, które doskonale wpisały się w mapę połączeń kolejowych pomiędzy Białymstokiem i Czeremchą, Hajnówką i Siemiatyczami oraz Białymstokiem i Suwałkami. Zakup czterech autobusów szynowych usprawnił regionalne przewozy pasażerskie. Nowoczesny tabor kolejowy wpłynął na poprawę warunków podróżowania oraz na zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie zainteresowania podróżami koleją. Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.1; 2.2; 2.6. 3.2.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Brak problemów. 3.3. Priorytet III. Rozwój turystki i kultury 3.3.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 76 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 84 652 199,02 EUR (383 220 504,96 PLN) – w okresie sprawozdawczym było to 17 wniosków na wartość dofinansowania UE 12 117 670,59 EUR (54 856 694,76 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 71 na kwotę dofinansowania UE 78 791 387,39 EUR (356 688 610,72 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania UE 8 392 242,30 EUR (37 991 680,89 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 35 787 594,24 EUR (162 010 439,12 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 11 841 436,28 EUR (53 606 182,03 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 64 540 392,36 EUR i w okresie sprawozdawczym 24 988 306,97 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 68,95 %. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 197 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 17. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym w ramach III Osi Priorytetowej nie były przeprowadzane konkursy. Łącznie we wszystkich naborach beneficjenci złożyli 240 wniosków. Poniżej przedstawiono wszystkie nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze. Tabela 46. Nabory ogłoszone i zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi III. Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Alokacja w ramach konkursu Liczba złożonych wniosków* Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 2008 26 czerwca 2008 r. - 4 sierpnia 2008 r. 12 000 000 EUR 27 2009 15 grudnia 2009 r. - 5 lutego 2010 r. 10 500 000 EUR 39 2010 1 lipca 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r. 10 850 000 EUR 24 Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 198 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 2008 1 kwietnia - 30 maja 2008 35 000 000 PLN 63 Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 2009 26 listopada 2009 r. – 4 lutego 2010 r. 10 000 000 EUR 42 Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 2010 12 sierpnia 2010 r. – 30 września 2010 r. 7 000 000 EUR 45 Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa 2011 17 listopad 2011 – 12 styczeń 2012 11.673.835 EUR 19 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Rozkład Projektów Tabela 47. Podmioty aplikujące w ramach III Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków % mikro przedsiębiorstwo 10 14,08% małe przedsiębiorstwo 17 23,94% średnie przedsiębiorstwo 5 7,04% powiat 2 2,82% gmina 26 36,62% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (w EUR i PLN) 5 037 389,83 22 804 263,77 8 599 559,64 38 930 206,48 2 722 113,70 12 323 008,72 724 763,85 3 281 005,97 52 419 628,46 237 303 658,02 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego % 6,68% 11,41% 3,61% 0,96% 69,56% Strona 199 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 województwo podlaskie 3 4,23% stowarzyszenie 2 2,82% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 1 1,41% samorząd gospodarczy i zawodowy 1 1,41% powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 1 1,41% Kościół Katolicki 1 1,41% inne kościoły i związki wyznaniowe 1 1,41% gminna samorządowa jednostka organizacyjna 1 1,40% ogółem 71 100% 1 124 640,71 5 091 248,48 401 970,68 1 819 721,29 64 619,64 292 533,11 192 259,33 870 357,97 89 946,65 407 188,48 1 103 424,11 4 995 200,94 1 848 815,56 8 369 588,06 1 030 517,19 4 665 151,31 75 359 649,35 1,49% 0,53% 0,09% 0,26% 0,12% 1,46% 2,46% 1,37% 100% 341 153 132,60 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 48. Struktura zawartych umów w ramach III Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Liczba projektów Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie (w EUR i PLN) w tym UE (w EUR i PLN) hotele i restauracje 31 60 483 234,89 273 807 604,36 45 697 530,68 206 872 721,39 19 066 653,72 86 314 741,39 16 206 655,59 73 367 529,87 administracja publiczna 26 94 665 857,39 428 552 336,40 84 459 209,87 382 346 843,09 51 035 921,69 231 039 617,50 50 082 684,20 226 724 311,36 inne niewyszczegól nione usługi 13 12 288 300,63 55 629 136,95 11 880 862,07 53 784 662,59 7 253 466,10 32 836 441,05 7 221 493,99 32 691 703,31 nie dotyczy 1 2 412 453,46 10 921 176,80 2 367 241,44 10 716 502,00 1 848 815,56 8 369 588,06 1 848 815,56 8 369 588,06 169 849 846,36 144 404 844,06 79 204 857,08 768 910 254,46 653 720 729,07 358 560 388,00 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Razem 71 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 75 359 649,35 341 153 132,60 Strona 200 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 49. Liczba i wartość projektów w ramach III Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów Wartość ogółem (w EUR i PLN) 144 648 487,24 Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 68 001 084,61 65 365 847,90 654 823 701,74 557 345 916,91 307 840 910,05 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 25 201 359,12 21 288 891,57 11 203 772,47 górskimi, wyspami 25 lub o niskiej i 114 086 552,72 96 374 812,16 50 719 477,95 bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 295 911 193,45 01 Obszar miejski 123 115 952,49 Dofinansowanie 46 9 993 801,45 45 241 939,15 W ramach III Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: - Liczba projektów z zakresu turystyki - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 80%; - Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 66,67%; - Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 94,18% i 86,65% zakładanej wartości na rok 2015. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu W ramach Działania 3.1 realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. W styczniu 2011 roku zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od lipca 2010 r. do sierpnia 2010 r. Spośród 24 złożonych i 20 poprawnych formalnie wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 8 wniosków na ogólną wartość 11 483 546,50 EUR (51 986 015,01 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 6 213 211,21 EUR (28 127 207,16 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 12 wniosków na ogólną wartość 27 861 058,59 EUR (126 127 012,22 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 15 683 264,13 EUR (70 998 136,73 PLN). W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów w ramach Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 201 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działania 3.1, z czego 6 stanowiły umowy dotyczące projektów złożonych w trybie konkursowym oraz 1 umowa projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska”. 8 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa (uchwała nr 69/867/2011) w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu ustalił rezerwę na odwołania w kwocie 1 085 000,00 EUR tj. 4 511 321,50 PLN. W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektu, który został przywrócony do oceny formalnej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej (etap postępowania przed sądami administracyjnymi), uwolniono rezerwę odwoławczą na objęcie dofinansowaniem przedmiotowego projektu. Projekt pn. „Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach”, którego Beneficjentem jest Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach został oceniony pozytywnie i uzyskał liczbę punktów spełniającą wymóg objęcia go dofinansowaniem. Część rezerwy na odwołania stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą ustalonej rezerwy i wartości dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie po KOP (tj. 239 950,86 EUR) została uwolniona celem przeznaczenia na kolejne konkursy. W pierwszym kwartale 2012 roku Instytucja Zarządzająca RPOWP planuje zmianę Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 mającą na celu między innymi rozszerzenie listy Beneficjentów Działania 3.1 o Mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Dopuszczona będzie także realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z najistotniejszych projektów jest inwestycja realizowana przez Miasto Białystok „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”. Umowa w ramach projektu została podpisana 29.07.2010 r., wartość całkowita projektu wynosi (po uwzględnieniu aneksów do umowy) 37 177 921,31 EUR (168 304 449,76 PLN), wartość dofinansowania 23 635 962,01 EUR (107 000 000,00 PLN). Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym (stadion piłkarski o wymiarach 185 x 148 m mogący pomieścić 22 600 kibiców + powierzchnie komercyjne dla potrzeb gastronomii, handlu, powierzchnie biurowe + miejsca parkingowe + boisko treningowe o wymiarach 105 x 68 m). Roboty budowlane były realizowane ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Na chwilę obecną stan zaawansowania projektu wynosi 19,78%. Nieterminowa realizacja prac spowodowała zerwanie umowy z wykonawcą prac budowlanych i konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót. Zgodnie z informacją przesłaną przez Beneficjenta do IZ RPOWP – 8 czerwca 2011 r. odstąpiono od umowy zawartej z firmą Eiffaga Budownictwo Mitex S.A. na realizację inwestycji polegającej na budowie stadionu piłkarskiego w ramach przedmiotowego projektu. Odstąpienie od umowy nastąpiło na skutek nie wykonania w terminie do dnia 25 maja 2011 r. przez Wykonawcę I etapu robót budowlanych oraz zaniechania Wykonawcy w przedmiocie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca pomimo upływu terminu zakończenia I etapu robót przedstawił wartość wykonanych robót w wysokości ok 22 mln PLN, przy zakładanej wartości rzędu 70,8 mln PLN. (co daje ok 31% wykonanych robót w ramach pierwszego etapu). Wykonawca zaniechał również przedkładania Nadzorowi autorskiemu projektów warsztatowych zakresów robót objętych I etapem robót, do czego jest on zobowiązany zgodnie z postanowieniami SIWZ, stanowiącymi integralną część umowy. Nieterminowa realizacja prac spowodowała zerwanie umowy z wykonawcą prac Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 202 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 budowlanych i konieczność przeprowadzenia ponownie procedury przetargowej na wykonawcę robót. Ponowną procedurę przetargową rozpoczęto w II półroczu 2011 r. Przetarg wygrała w kwietniu 2012 r. konsorcjum: Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., OBRASCON HUARTE LAIN S.A.. Podpisanie umowy planowane jest na połowę maja 2012 r., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić na początku czerwca 2012 r. Do 31 grudnia 2011 r. zatwierdzono 6 wniosków o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych 6 077 546,04 EUR (27 513 050,92 PLN), w tym wartość dofinansowania 4 722 222,09 EUR (21 377 499,39 PLN). Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej W 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego, trwającego od sierpnia 2010 r. do września 2010 r. Na konkurs złożonych zostało 45 wniosków, z których pozytywną ocenę formalną otrzymało 25 wniosków na ogólną wartość 204 070 039,11 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 67 272 856,35 PLN, natomiast odrzuconych ze względów formalnych zostało 20 wniosków na ogólną wartość 90 422 578,75 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 38 592 569,25 PLN. Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 9 wniosków na ogólną wartość 89 944 501,71 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 25 989 729,07 PLN. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 15 wniosków na ogólną wartość 106 676 777,40 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 38 332 927,28 PLN. 15 marca 2011 roku przyjęto uchwałę nr 17/121/2011 o wyborze do realizacji 9 projektów zgłoszonych w ramach działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, o łącznej wartości 89 944 501,71 PLN i kwocie dofinansowania równej 25 016 670,00 PLN (tj. 6 300 000,00 euro). Uwzględniając kolejność projektów na liście rankingowej oraz alokację na dany konkurs, nie było możliwe dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rankingowej pod numerem porządkowym 9 w pełnej wnioskowanej kwocie. W 2011 roku podpisano 8 umów o dofinansowanie. W listopadzie 2011 ogłoszony został kolejny konkurs zamknięty w ramach Działania 3.2. Ostateczny termin składania wniosków upływa w styczniu 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: nie większa niż 11 673 835,00 euro, z czego rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj. 1 167 383,00 euro. W aktualnym konkursie zastosowanie mają nowe kryteria w zakresie oceny merytorycznej zmodyfikowane zgodnie z zaleceniem KE tj.: − inwestycje będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie zgodnie z Regionalną Strategią Turystyki 2015; − inwestycje będą realizowane w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne od sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000) i gdzie może być udowodniony znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy; − inwestycje będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej; − inwestycje będą wykazywać potencjał innowacyjny i zapewniać wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego; − region będzie nadal rozwijać swoje kanały marketingu i dystrybucji oraz zagwarantuje ich dostępność międzynarodową poprzez poprawę atrakcyjności regionu dla turystyki Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 203 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zagranicznej. Należy zapewnić efekty synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Kryteria w zakresie Działania 3.2 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu 27 października 2011 r. Kwota alokacji na konkurs obejmuje również środki jakie województwo podlaskie uzyskało w ramach KRW. Zgodnie z uchwałą nr 35/426/2011 z 21 czerwca 2011 roku przeznaczono wolne środki powstałe w wyniku nałożenia korekt finansowych, rozwiązania umów o dofinansowanie, oszczędności wygenerowanych na projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań RPOWP na zwiększenie dofinansowania projektu ujętego z pozycji 9 w załączniku nr 1 do pełnej wnioskowanej kwoty. W ramach 32 zawartych umów w ramach Działania 3.2 zakładane jest utworzenie 369 nowych miejsc pracy, czyli w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 92,25% oraz 83,86% wartości zakładanej na rok 2015. Zrealizowane dzięki wsparciu z RPOWP inwestycje doprowadzą do powstania 1 718 nowych miejsc noclegowych w regionie, przy czym w zdecydowanej większości będą to miejsca w skategoryzowanych obiektach. Z podpisanych umów wynika, iż będzie to 94,14% wartości docelowej na rok 2013 i 86,55% wartości zakładanej na rok 2015. Podsumowując realizację prac w ramach Działania 3.1 i 3.2, należy stwierdzić, iż głównym czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie potencjału regionu jest krótki sezon turystyczny, pokrywający się niemal z okresem wakacyjnym, co wynika ze specyfiki klimatu. Jednym ze strategicznych zadań Działania 3.1 jest wydłużenie sezonu turystycznego poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, która podniesie atrakcyjność regionu. Spowodowałoby to przyciągnięcie dodatkowych turystów z kraju, jak i z zagranicy, co w bezpośredni sposób wpłynęłoby na rozwój gospodarczy regionu. Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6. 3.3.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Brak problemów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 204 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 3.4. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne 3.4.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu i również w okresie sprawozdawczym 8 wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 28 613 727,13 EUR (129 534 342,71 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 6 na kwotę dofinansowania UE 26 533 653,12 EUR (120 117 847,69 PLN bez aneksów). W okresie sprawozdawczym była to 1 umowa na kwotę 11 635 591,67 UE (52 674 323,50 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 91 323,66 EUR (413 422,21 PLN), natomiast w okresie sprawozdawczym 54 676,87 EUR (247 522,21 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to 95 877,01 EUR zarówno w okresie sprawozdawczym jak i od uruchomienia Programu. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 49,94 %. Wykres 18. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W okresie sprawozdawczym w ramach IV Osi Priorytetowej nie były przeprowadzane. Poniżej przedstawiamy nabory jakie odbyły się w przedmiotowym obszarze. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 205 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 50. Nabory przeprowadzone od uruchomienia programu w ramach Osi IV. Działanie/Poddziałani e Rok Alokacja w ramach konkursu Termin naboru Liczba złożonych wniosków* OŚ PRIORYTETOWA IV. Społeczeństwo Informacyjne OŚ 15 grudnia 2009 r. – 26 lutego 2010 r. 2009 PRIORYTETOWA IV. Społeczeństwo 6 sierpnia 2010 r. – 10 września 2010 r. 2010 Informacyjne *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. 3 525 000 EUR 1 14 867 550 EUR 8 Rozkład Projektów Tabela 51. Podmioty aplikujące w ramach IV Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków % Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach % (w EUR i PLN) gmina 1 16,67% województwo podlaskie 1 16,67% wspólnota samorządowa 3 50% organ władzy, administracji rządowej 1 16,66% ogółem 6 100% 460 392,26 2 084 195,74 11 635 591,67 52 674 323,50 7 505 486,49 33 977 337,35 5 818 771,04 26 341 576,49 25 420 241,46 1,81% 45,77% 29,53% 22,89% 100% 115 077 433,08 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 206 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 52. Liczba i wartość projektów w ramach IV Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów 01 Obszar miejski 2 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 4 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 20 534 544,44 20 534 544,44 17 454 362,71 17 454 362,71 92 959 882,68 92 959 882,68 79 015 899,99 79 015 899,99 11 025 437,74 11 025 437,74 9 371 622,07 7 965 878,75 49 912 156,63 49 912 156,63 42 425 333,09 36 061 533,09 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W ramach tej osi stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 wynosi 54,4 %. Dotychczas jest to jedna z najbardziej problematycznych oraz najmniej efektywna w kontekście wydatkowania środków Oś Programu. Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów w latach 20112012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjętym na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 11 października 2011 r. kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV planowany jest w terminie lipiec-sierpień 2012 r. Na koniec okresu sprawozdawczego spośród 3 projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie IV Osi Priorytetowej do wdrożenia pozostał 1 projekt, Beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę merytoryczną. 8 listopada 2011 roku przyjęto uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Decyzją Zarządu przyznano dofinansowanie w kwocie 11 635 591,67 EUR (52 674 323,50 PLN). W trybie konkursowym do dofinansowania wybrano 6 projektów. Jeden z nich objęty jest reżimem pomocy publicznej w przypadku 5 pozostałych projektów wymagana jest notyfikacja pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Umowa o dofinansowanie z Gminą Narewka, która planowała realizować projekt na podstawie rozporządzenia MRR przy 50-procentowym poziomie wsparcia, na prośbę Beneficjenta została rozwiązana. Również Gmina Dąbrowa Białostocka zrezygnowała z realizacji projektu, w przypadku którego wymagana była notyfikacja pomocy publicznej (umowę o dofinansowanie rozwiązano z dniem 21 grudnia 2011 r.). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały 4 projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. W ich przypadku wymagana jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 207 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 notyfikacja pomocy publicznej (zgłoszenie do notyfikacji w 2012 roku). Odnoszą się one w głównej mierze do budowy sieci dostępu bezprzewodowego oraz sieci szerokopasmowych z publicznymi punktami dostępu. W przeważającej części inwestycje realizowane będą w technologii radiowej (WIMAX, WiFi) oraz światłowodowej. W listopadzie 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu analizy projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych we wszystkich regionach i przeprowadzenie „grupowych” indywidualnych notyfikacji. W marcu 2011 roku przedstawiony został Raport z analizy projektów – rekomendacje dotyczące grupowej notyfikacji pomocy publicznej oraz przeprowadzone zostało spotkanie w siedzibie Instytucji Koordynującej RPO. Analiza wykazała jednak, iż projekty realizowane w ramach poszczególnych regionów są na tyle zróżnicowane, iż do grupowej notyfikacji mogłyby być rekomendowane jedynie 3 projekty realizowane w ramach RPOWP - nie istnieje możliwość przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych RPO. Opóźnienie w przygotowaniu notyfikacji przedmiotowych projektów spowodowane było w szczególności brakiem wyników inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w Polsce. Dnia 30 czerwca 2011 roku na stronach UKE udostępniony został Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Ze względu na duży stopień ogólnikowości przedstawionych w raporcie danych, informacje w nim zawarte wymagały dalszych analiz i uszczegóławiania (IZ RPOWP zwróciła się w tej sprawie do UKE pismem z dnia 8 sierpnia 2011 roku, otrzymując odpowiedź 22 sierpnia 2011 roku). Analiza otrzymanych informacji, jak również zatwierdzona przez Komisję Europejską inwentaryzacja sporządzona na potrzeby projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (w listopadzie 2011 roku Projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej uzyskał pozytywną decyzję notyfikacyjną) stały się podstawą do aktualizacji projektów realizowanych w ramach RPOWP i opracowania dokumentów notyfikacyjnych (lipcu 2011 roku IZ RPOWP nawiązała współpracę z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Wspólnicy Spółka Jawna w zakresie usług doradztwa prawnego, mającą na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, dzięki czemu kancelaria zajęła się opracowaniem dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji). Jednakże ze względu na uzyskaną przez projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej decyzją notyfikacyjną i przedstawionym przebiegiem tej sieci, projekty realizowane w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wymagały ponownej analizy pod kątem komplementarności z SSPW. Wynikiem takiej analizy była decyzja o zmianie projektu, którego Liderem jest Gmina Drohiczyn, w zakresie planowanej technologii (sieć światłowodowa zamiast radiowej) i jej przebiegu. Po aktualizacji dokumentacji i formularzy notyfikacyjnych IZ RPOWP przedłoży fiszki notyfikacyjne do UOKiK, a w dalszej kolejności do Komisji Europejskiej (złożenie dokumentów do UOKiK to marzec 2012 r.). Zarząd Województwa w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Uchwałą nr 236/3638/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą 272/4220/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zatwierdził do dofinansowania 2 projekty Gminy Drohiczyn dotyczące budowy sieci szerokopasmowych: WND-RPPD.04.01.00-20-002/10 oraz WND-RPPD.04.01.00-20-005/10. W trakcie przygotowania dokumentacji na potrzeby procesu notyfikacji konieczne okazało się rozpatrywanie łącznie oddziaływania obu projektów zarówno w zakresie przepisów ochrony środowiska (konieczność zweryfikowania skumulowanego oddziaływania na środowisko) jak i przepisów z zakresu pomocy publicznej. Ponieważ oba projekty wymagają istotnej ingerencji w zakresie analizy technicznej i finansowej z uwagi na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnej komplementarności względem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, z drugiej uwzględnienia wymogów KE w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej w obszarze szerokopasmowego Internetu, znaczącym ułatwieniem procesu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 208 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 przygotowania dokumentacji do notyfikacji byłoby połączenie zakresu obu projektów i potraktowanie ich wspólnie jako jednej inwestycji. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 74/941/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia projektów Gminy Drohiczyn realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.04.01.00-20-002/1001 zostanie rozwiązana natomiast do umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-005/10-01 w formie aneksu zostanie włączony zakres rzeczowy i finansowy rozwiązanej umowy UDARPPD.04.01.00-20-002/10-01. Połączony projekt WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 będzie nosił nazwę „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - etap I i II” (konieczna będzie w tym zakresie modyfikacja danych w KSI SIMIK 07-13). Ogólna wartość projektu wyniesie 8 718 046,53 EUR (39 466 596,62 PLN), w tym koszty kwalifikowalne 8 718 046,53 EUR (39 466 596,62 PLN) , dofinansowanie 7 410 339,54 EUR (33 546 607,09 PLN). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach IV Osi Priorytetowej podpisanych jest łącznie 6 umów na wartość ogółem 31 559 982,18 EUR (142 872 039,31 PLN), wartość dofinansowania 26 825 984,78 EUR (121 441 233,08 PLN), wartość zakontraktowanych środków z EFRR wynoszącą 25 420 241,46 EUR (115 077 433,08 PLN). Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na poziomie 49,94 %. Dotychczas jest to jedna z najbardziej problematycznych oraz najmniej efektywnych w kontekście wydatkowania środków Oś Programu. Dalszy postęp w kontraktowaniu środków w ramach IV Osi Priorytetowej uzależniony jest głównie od postępów w przygotowaniu pozostałego projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Przewidywana realizacja wskaźników: - Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: projekty dotyczące usług elektronicznych - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik w wysokości 85,71% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013, - Liczba uruchomionych PIAP - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik dwukrotnie wyższy od wartości docelowej wskaźnika na rok 2013, - Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik niespełna trzykrotnie wyższy od wartości docelowej wskaźnika na rok 2013, - Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: MŚP, szkoły, jednostki administracji publicznej - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na 151,17% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013 w przypadku MŚP, Szkoły – 02,38% i 158,33% w przypadku jednostek administracji publicznej. - Liczba osób korzystających (PIAP) - z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 8,18% wartości docelowej wskaźnika na rok 2013. IZ RPOWP w celu zwiększenia zainteresowania ze strony Beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach IV Osi priorytetowej, dopuściła możliwość realizowania projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz zapewniła Beneficjentom ze środków Pomocy Technicznej doradztwo w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Pomimo to rozstrzygnięcia konkursów nie pozwoliło w pełni wykorzystać alokacji jaka została Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 209 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 przewidziana na dofinansowanie projektów z tej dziedziny. Z analizy projektów z IWIPK wynika, że koncentrują się one na e-usługach publicznych. Natomiast złożone projekty konkursowe odnosiły się w głównej mierze do budowy sieci dostępu bezprzewodowego oraz sieci szerokopasmowych z publicznymi punktami dostępu. W przeważającej części inwestycje realizowane będą w technologii radiowej (WIMAX, WiFi) oraz w znacznie mniejszym stopniu światłowodowej. Specyficzny charakter projektów z zakresu sieci szerokopasmowych, ich złożoność oraz nie do końca wyjaśniona kwestia pomocy publicznej sprawiły, że projekty zaplanowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj dla których pomoc podlegać będzie zgłoszeniu do Komisji Europejskiej mogą być problematyczne do wdrożenia. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6. 3.4.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Jednostki samorządu terytorialnego w świetle dużych potrzeb z zakresu infrastruktury społecznej, infrastruktury drogowej czy infrastruktury ochrony środowiska nie widzą potrzeby realizacji projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. Sytuację częściowo miała poprawić tzw. „mega ustawa telekomunikacyjna”. Nowe przepisy miały ułatwić prowadzenie inwestycji, likwidować liczne bariery, na które napotykają samorządy realizujące przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Nie do końca jednak to się udało. W dalszym ciągu projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu nie stanowią dla JST obszaru priorytetowego. Pomimo udogodnień jakie IZ RPOWP wprowadziła tj. dopuściła realizację projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz zapewniła bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów nie udało się wykorzystać w pełni alokacji przeznaczonej na konkurs z przełomu sierpnia/września 2010 r. Odrębny problem stanowi zagadnienie pomocy publicznej oraz praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji również w kontekście występowania pomocy publicznej. W minionym okresie sprawozdawczym odbyło się kilka spotkań dotyczących problemów wdrażania projektów w zakresie sieci szerokopasmowych zorganizowanych przez IK RPO, w tym spotkanie z Przedstawicielami Komisji Europejskiej, spotkanie dotyczące omówienia wyników wstępnej analizy możliwości przeprowadzenia grupowych notyfikacji projektów. W pierwszych dniach kwietnia 2011 r. IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK RPO o wsparcie naszych starań w zakresie potraktowania gmin objętych naszymi projektami jako priorytetowych, co zgodnie z sugestią MRR mogłoby przyspieszyć termin uzyskania wyników inwentaryzacji realizowanej przez UKE. IZ RPOWP podjęła współpracę z Kancelarią Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy celem efektywnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do procesu notyfikacji pomocy publicznej. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 210 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Kwestią problematyczną jest zagadnienie pomocy publicznej oraz praktyczne zastosowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji również w kontekście występowania pomocy publicznej. W zakresie wdrażania projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego dodatkowe problemy stanowią: − silne powiązanie projektów z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu realizowane w ramach RPOWP z projektem „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW), który posiada duże opóźnienia w realizacji, − konieczność podjęcia dodatkowych działań zaradczych wskutek ustalenia i uzyskania akceptacji KE dla zakresu i przebiegu projektu SSPW, w tym szczególności dostosowania projektów realizowanych w RPOWP celem uzyskania pełnej komplementarności z SSPW; − konieczność indywidualnej notyfikacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych w Komisji Europejskiej. 3.5. Priorytet V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 3.5.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu 94 wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone do realizacji) na wartość dofinansowania UE 39 030 077,74 EUR (176 689 161,92 PLN) – w okresie sprawozdawczym było to 18 wniosków na wartość dofinansowania UE 3 561 126,38 EUR (16 121 219,14 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 92 na kwotę dofinansowania UE 37 634 307,76 EUR (170 370 511,21 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy na kwotę dofinansowania UE 4 702 406,97 EUR (21 287 796,35 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 14 254 347,65 EUR (64 529 431,81 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 9 723 065,48 EUR (44 016 317,45 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 16 610 994,62 EUR i w okresie sprawozdawczym 10 656 241,38 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 40,34 %. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 211 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 19. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Poniższa tabela przedstawia wszystkie konkursy jakie odbyły się Priorytetowej. w ramach V Osi Tabela 53. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi V. Alokacja w ramach konkursu Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury 15 października 2008 r. – 28 listopada ochrony środowiska z 2008 5 500 000 EUR 2008 r. zakresu gospodarki wodnościekowej Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury 2 000 000 EUR ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody 15 października 2008 r. – 28 listopada 2008 2008 r. Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury 1 000 000 EUR ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury 2009 15 czerwca 2009 r. – 17 lipca 2009 r. 4 500 000 EUR ochrony środowiska z zakresu termomodernizacji Działanie/Poddziałanie Rok Termin naboru Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Liczba złożonych wniosków* 3 11 2 26 Strona 212 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu termomodernizacji Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami dotyczące likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami dotyczące likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu ochrony przyrody Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu gospodarki wodnościekowej Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu gospodarki odpadami Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu odnawialnych źródeł energii Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu odnawialnych źródeł energii 1 500 000 EUR 10 2 2009 15 grudnia 2009 r. – 12 lutego 2010 r. 10 000 000 EUR 6 2010 2010 5 000 000 EUR 6 4 000 000 EUR 16 4 000 000 EUR 2 9 000 000 EUR 3 25 lutego 2010 r. – 16 kwietnia 2010 r. 1 marca 2010 r. – 30 kwietnia 2010 r. 5 2010 30 czerwca 2010 r. – 4 sierpnia2010 r. 12 310 000 EUR 12 2010 7 000 000 EUR 7 8 000 000 EUR 14 30 czerwca 2010 r. – 16 sierpnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 213 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami 23 września 2010 r. – 26 października 2010 2010 r. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 5 sierpnia 2011 r. -20 października 2011 Działanie 5.2. Rozwój r. lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 2011 Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu gospodarki wodnościekowej 17 października 2011 r.- 2 grudnia 2011 r. Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z zakresu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. 3 370 440 EUR 10 2 000 000 EUR 21 1 000 000 EUR 3 3 000 000 EUR 12 5 882 353 EUR 13 8 235 294 EUR 20 3 700 000 EUR 5 3 700 000 EUR 5 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 214 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Rozkład Projektów Tabela 54. Podmioty aplikujące w ramach V Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba umów % Kościół katolicki 1 1,09% organ władzy, administracji rządowej 2 2,17% mikroprzedsiębiorstwo 1 1,09% średnie przedsiębiorstwo 2 2,17% państwowa jednostka organizacyjna 6 6,52% powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 1 1,09% publiczny zakład opieki zdrowotnej 14 15,22% stowarzyszenie 1 1,09% uczelnia wyższa 1 1,09% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 1 1,09% wspólnota samorządowa 7 7,61% gmina 49 53,26% powiat 5 5,43% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (wartości aktualne w EUR i PLN) 123 524,44 559 195,14 293 756,31 1 329 834,80 266 622,49 1 207 000,00 1 722 090,08 7 795 901,79 2 616 338,30 11 844 163,47 75 103,18 339 992,09 5 646 202,08 25 560 356,83 74 167,60 335 756,73 74 961,26 339 349,64 622 031,28 2 815 935,61 2 154 925,08 9 755 345,83 15 736 915,22 71 241 015,21 977 470,25 4 425 007,84 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego % 0,41% 0,97% 0,88% 5,66% 8,60% 0,25% 18,55% 0,24% 0,25% 2,04% 7,08% 51,70% 3,21% Strona 215 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 województwo 1 1,08% ogółem 92 100% 54 159,26 245 178,99 30 438 266,83 0,18% 100% 137 794 033,97 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 55. Struktura zawartych umów w ramach V Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Liczba projektów wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 7 pobór, uzdatnianie i rozprowadzani e wody 2 inne niewyszczegól nione usługi 31 administracja publiczna 20 działalność związana ze środowiskiem naturalnym 32 Razem 92 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 7 292 997,18 62 587 373,72 4 352 154,77 4 198 410,57 33 015 398,25 283 333 040,81 19 702 204,63 19 006 204,63 4 179 702,88 3 745 777,06 2 718 287,39 2 718 287,39 18 921 514,92 16 957 132,77 12 305 687,02 12 305 687,02 13 173 892,93 11 727 551,97 8 442 496,94 8 442 496,94 59 638 213,31 53 090 627,79 38 219 183,67 38 219 183,67 9 208 036,61 9 015 219,21 6 994 217,91 6 994 217,91 41 684 781,73 40 811 897,36 31 662 824,48 31 662 824,48 10 100 778,30 9 656 765,97 8 084 854,02 8 084 854,02 45 726 223,36 43 716 179,53 36 600 134,17 36 600 134,17 43 955 407,90 40 403 993,43 30 592 011,04 30 438 266,84 198 986 131,57 182 908 878,26 138 490 033,97 137 794 033,97 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 216 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 56. Liczba i wartość projektów w ramach V Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów 01 Obszar miejski 51 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 41 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 31 124 201,87 28 586 980,10 21 728 539,14 21 728 539,14 140 899 261,85 129 413 258,90 98 365 096,69 98 365 096,69 12 831 206,03 11 817 013,33 8 863 471,90 8 709 727,70 58 086 869,72 53 495 619,36 40 124 937,28 39 428 937,28 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach V Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: - Liczba projektów z zakresu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 50%; - Liczba projektów z zakresu z zakresu gospodarki odpadami - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy; - Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 87,5%, stanowi to odpowiednio 46,67% wartości wskaźnika na rok 2015; - Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad pięciokrotnie wyższy; - Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 175,6%, stanowi to odpowiednio 38,17% wartości wskaźnika na rok 2015. - Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami - w relacji do wartości docelowej planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik ponad dwukrotnie wyższy. Oś Priorytetowa wdrażana jest przez dwa Działania: 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W minionym okresie sprawozdawczym zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od września 2010 r. do października 2010 r. w ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 217 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody i gospodarki odpadami. Spośród 29 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 14 wniosków na ogólną wartość 3 360 093,47 EUR (15 211 143,13 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 2 532 336,89 EUR (11 463 889,10 PLN), w tym: - z zakresu odnawialnych źródeł energii ocenione pozytywnie zostały 2 wnioski na ogólną wartość 776 785,62 EUR (3 516 508,48 PLN), w tym wartość dofinansowania 396 146,03 EUR (1 793 353,10 PLN); - z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami ocenionych pozytywnie zostało 12 wniosków na ogólną wartość 2 583 307,85 EUR (11 694 634,65 PLN), w tym wartość dofinansowania 2 136 190,85 EUR (9 670 536,00 PLN). Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 12 wniosków na ogólną wartość 10 397 088,61 EUR (47 067 620,13 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 5 618 024,15 EUR (25 432 795,33 PLN), w tym: - z zakresu odnawialnych źródeł energii ocenionych negatywnie zostało 5 wniosków na ogólną wartość 8 925 408,56 EUR (40 405 324,54 PLN), w tym wartość dofinansowania 4 385 569,05 EUR (19 853 471,08 PLN); - z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami ocenionych negatywnie zostało 7 wniosków na ogólną wartość 1 471 680,05 EUR (6 662 295,59 PLN), w tym wartość dofinansowania 1 232 455,10 EUR (5 579 324,25 PLN). Ponadto w trakcie oceny merytorycznej: 1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy; 2 wnioski zostały cofnięte na ocenę formalną i zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. Spośród złożonych 33 wniosków złożonych na konkurs zamknięty dotyczący projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (trwający od sierpnia 2011 r. do października 2011 r.) pozytywną ocenę formalną otrzymało 15 na ogólną wartość 24 197 768,70 EUR (109 543 298,90 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 10 303 859,13 EUR (46 645 570,26 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna. W ramach konkursu zamkniętego dotyczącego projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej (trwającego od października 2011 r. do grudnia 2011 r.) wpłynęło 10 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 16 264 971,58 EUR (73 631 526,34 PLN), a wartość dofinansowania 11 684 928,22 EUR (52 897 670,07 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna. W ramach V Osi Priorytetowej w bieżącym okresie sprawozdawczym możliwe było podjęcie działań zmierzających do podpisania nowych umów. Dodatkowo przeprowadzono nabór wniosków w ramach 2 kolejnych konkursów z zakresu OZE oraz z gospodarki wodnościekowej. Łącznie w ramach w/w konkursów złożone zostały 43 wnioski (na ogólną wartość 73 972 681,12 EUR (334 874 327,45 PLN), w tym wartość dofinansowania 39 901 497,41 EUR (180 634 078,76 PLN)). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 218 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Zatwierdzono do realizacji 22 projekty (6 z Działania 5.1 oraz 16 z Działania 5.2) na łączną wartość 6 134 532,74 EUR (27 771 029,70 PLN), wartość dofinansowania 4 749 457,92 EUR (21 500 796,00 PLN). Zarząd Województwa podpisał 22 umowy (należy zaznaczyć, że są to umowy dotyczące projektów z wcześniejszych naborów) na wartość ogółem 6 134 532,73 EUR (27 771 029,66 PLN), wartość dofinansowania 4 749 458,00 EUR (21 500 796,35 PLN), w tym wartość EFRR 4 702 406,97 EUR (21 287 796,35 PLN). W ramach Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 6 umów o łącznej wartości 2 408 970,20 EUR (10 905 408,10 PLN), w tym kwocie dofinansowania 1 919 440,47 EUR (8 689 307,00 PLN). Spośród podpisanych umów: - 4 umowy dotyczyły ochrony przyrody – wartość ogółem 1 127 127,21 EUR (5 102 504,87 PLN), w tym wartość dofinansowania 958 058,12 EUR (4 337 129,12 PLN), - 2 umowy dotyczyły odnawialnych źródeł energii – wartość całkowita 1 281 843,00 EUR (5 802 903,25 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 961 382,25 EUR (4 352 177,43 PLN), W ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 16 umów o łącznej wartości 3 725 562,51 EUR (16 865 621,50 PLN), w tym kwocie dofinansowania 2 830 017,67 EUR (12 811 490,00 PLN). Spośród podpisanych umów: - 11 dotyczyło ochrony przyrody – wartość ogółem 2 433 327,77 EUR (11 015 674,83 PLN), w tym wartość dofinansowania 2 010 807,57 EUR (9 102 925,86 PLN), - 2 dotyczyły odnawialnych źródeł energii – wartość całkowita 772 385,34 EUR (3 496 588,42 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosząca 394 157,95 EUR (1 784 353,05 PLN), - 3 dotyczyły gospodarki odpadami – wartość ogółem 519 849,41 EUR (2 353 358,29 PLN), w tym wartość dofinansowania wynosząca 425 052,11 EUR (1 924 210,89 PLN). Gospodarka wodno – ściekowa 4 października 2011 roku przyjęto uchwałę nr 57/695/2011 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ustalono alokację o wartości nie większej niż 7 400 000,00 EUR, co stanowi równowartość 30 768 460,00 PLN (wg kursu euro z dnia 30.08.2011 r. określonego przez Europejski Bank Centralny), odpowiednio: − 3 700 000 EUR w ramach Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, − 3 700 000 EUR w ramach Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W ramach konkursu wpłynęło 10 wniosków. Ogólna wartość złożonych projektów wyniosła 16 264 971,58 EUR (73 631 526,34 PLN), a wartość dofinansowania 11 684 928,22 EUR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 219 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 (52 897 670,07 PLN). Po terminie wpłynął jeden wniosek na ogólną wartość 220 896,84 EUR (1 000 000,00 PLN), wartość dofinansowania 187 762,31 EUR (850 000,00 PLN). Energia odnawialna 4 maja 2011 roku (uchwałą nr 26/270/2011) Zarząd Województwa Podlaskiego wybrał do realizacji 2 projekty zgłoszone w ramach Działania 5.2 obejmującego projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, o łącznej wartości 776 785,62 EUR (3 516 508,48 PLN), z czego wartość dofinansowania to 396 146,03 EUR (1 793 353,10 PLN). Wybrano również 12 projektów zgłoszonych w ramach Działania 5.2 dotyczącego projektów z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami. Ich łączna wartość to 2 583 307,85 EUR (11 694 634,65 PLN), z czego wartość dofinansowania 2 136 190,85 EUR (9 670 536,00 PLN). Uchwałą nr 39/504/2011 z 12 lipca 2011 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przeznaczono środki w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 5 000 000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz nie większej niż równowartość w złotych 882 353,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz nie większej niż 7 000 000,00 EUR z EFRR i nie większej niż równowartość w złotych 1 235 294,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Na odwołania zarezerwowano kwotę stanowiącą 10 % środków, czyli nie większą niż równowartość w złotych 500 000,00 EUR z EFRR, nie większą niż 88 235,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.1 oraz nie większą niż 700 000,00 EUR z EFRR i równowartość w złotych 123 529,00 EUR z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 5.2. Spośród złożonych na konkurs 33 wniosków pozytywną ocenę formalną przeszło 15 na ogólną wartość 24 197 768,70 EUR (109 543 298,90 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 10 303 859,13 EUR (46 645 570,26 PLN). Ochrona przyrody Zgodnie z uchwałą nr 58/707/2011 z 11 października 2011 roku, w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, wybrano do realizacji 1 projekt zgłoszony w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu ochrony środowiska - o wartości 161 939,03 EUR (733 098,00 PLN) i kwocie dofinansowania 137 648,18 EUR (623 133,30 PLN). Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 220 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6. 3.5.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze W związku z wejściem w życie z dniem 15 listopada 2010 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, IZ RPOWP zwróciła się z prośbą do IK NSRO o zajęcie stanowiska w następującej kwestii. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w pkt 160 stanowią: „Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia OOŚ zaleca się także przeprowadzenie, w uzasadnionych sytuacjach, procedury screeningu w przypadku planowanych inwestycji, które znajdują się poniżej dolnych progów określonych w § 3 obowiązującego rozporządzenia OOŚ”, przy czym przypis podaje tu jako warunek: „Pod warunkiem, że rozporządzenie to w sposób właściwy ureguluje problem kwalifikacji przedsięwzięć podprogowych”. Zachodziła zatem wątpliwość, czy wskazane wyżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy uznać za wyczerpujący warunek, o którym mowa w cytowanym przypisie nr 119 do pkt 160 wytycznych. Jak wskazuje „Ocena skutków regulacji” przedstawiana w toku konsultacji społecznych Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z dnia 03.11.2010 r.) celem rozporządzenia jest m. in.: − uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. naruszenie nr 2006/2281; − wprowadzenie zmian mających na celu zapewnienie pełnej transpozycji prawa wspólnotowego, nawet jeżeli uchybienia nie zostały podniesione przez Komisję Europejską, ale istnieje ryzyko, że mogą one w przyszłości być przedmiotem kolejnych zarzutów; − modyfikacja dotychczasowej transpozycji przepisów załącznika I i II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. Dodatkowo w zakresie zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej „Ocena skutków regulacji” potwierdza, iż przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, tj. z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Wprowadzone zmiany spowodują pełną zgodność z ww. dyrektywami. W związku z powyższym, w opinii IZ RPOWP można przyjąć, iż warunek określony w wytycznych w przypisie 119 do pkt 160 został spełniony, a zatem można uznać pełną Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 221 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zgodność pomiędzy grupami przedsięwzięć definiowanymi w oparciu o aneks do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. oraz grupami określonymi w nowym rozporządzeniu OOŚ. Pismem z dnia 1 czerwca 2011 r. Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych MRR potwierdził prawidłowość stanowiska IZ RPOWP w powyższym zakresie, a przedmiotowa interpretacja została przekazana do wszystkich instytucji zarządzających w ramach NSRO (programów regionalnych i krajowych). 3.6. Priorytet VI. Rozwój infrastruktury społecznej 3.6.1. Osiągnięcia celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, beneficjenci złożyli od uruchomienia Programu wniosków o dofinansowanie (zatwierdzonych do realizacji) na wartość dofinansowania UE 51 300 615,88 EUR (232 237 888,09 PLN) – w okresie sprawozdawczym była to wartość dofinansowania UE 11 111 470,17 EUR (50 301 625,44 PLN). Natomiast zawartych umów o dofinansowanie na koniec okresu sprawozdawczego było 105 na kwotę dofinansowania UE 50 500 888,50 EUR (228 617 522,22 PLN bez aneksów) – z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów na kwotę dofinansowania UE 14 456 595,19 EUR (65 445 006,42 PLN bez aneksów). Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 27 004 739,32 EUR (122 250 454,89 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 10 248 866,77 EUR (46 396 619,88 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 34 506 207,52 EUR i w okresie sprawozdawczym 14 072 913,88 EUR. Podpisane narastająco umowy po aneksach powodują, iż stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 kształtuje się na poziomie 90,20 %. Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej przedstawia poniższy wykres. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 222 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Wykres 20. Alokacja, zakontraktowanie, płatności i zatwierdzone deklaracje (w mln EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. VI Oś Priorytetowa – Rozwój infrastruktury społecznej wdrażana jest przez trzy działania: Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej oraz Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. W ramach VI Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty konkursowe jak również projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (na liście podstawowej IWIPK znajduje się jeden projekt z Działania 6.3, dla którego umowa została podpisana w 2009 r., oraz projekt z listy rezerwowej, w minionym okresie sprawozdawczym przesunięty na listę podstawową z zakresu Działania 6.2). W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono naboru wniosków. Poniżej szczegółowe informacje nt. wszystkich konkursów przedstawia poniższa tabela. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 223 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 57. Zrealizowane nabory od uruchomienia programu w ramach Osi VI. Działanie/Poddziałanie Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Alokacja w ramach konkursu Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 1 kwiecień 2008 r. – 30 maj 2008 r. 25 000 000 PLN 2008 Rok Termin naboru Liczba złożonych wniosków* 76 2009 10 czerwiec 2009 r. – 10 lipiec 2009 r. 5 000 000 EUR 10 2009 30 grudzień 2009 r. – 3 luty 2010 r. 4 000 000 EUR 28 2010 26 marzec 2010 r. – 7 maj 2010 r. 3 500 000 EUR 34 2008 29 luty 2008 r. – 25 kwiecień 2008 r. 30 000 000 PLN 49 2009 24 czerwiec 2009 r. – 24 lipiec 2009 r. 11 000 000 EUR 26 2010 30 lipiec 2010 r. – 10 wrzesień 2010 r. 1 500 000 EUR 8 2008 31 lipiec 2008 r. – 15 wrzesień 2008 r. 5 000 000 EUR 33 2010 30 czerwiec 2010 r. – 30 sierpień 2010 r. 2 500 000 EUR 21 *nie uwzględnia wniosków złożonych po terminie Źródło: opracowanie własne. Rozkład Projektów Tabela 58. Podmioty aplikujące w ramach VI Osi priorytetowej wg formy prawnej. Forma prawna Liczba wniosków % gminna samorządowa jednostka organizacyjna 1 0,95% Kościół Katolicki 3 2,86% mikroprzedsiębiorstwo 2 1,90% państwowa jednostka organizacyjna 2 1,90% publiczny zakład opieki zdrowotnej 34 32,38% Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (wartość aktualna w EUR i PLN) 1 028 394,68 4 655 542,73 3 612 251,67 16 352 663,30 147 390,36 667 236,14 878 613,97 3 977 485,46 23 013 612,95 104 182 625,81 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego % 2,24% 7,87% 0,32% 1,91% 50,13% Strona 224 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 stowarzyszenie 1 0,95% szkoła lub placówka oświatowa 1 0,96% uczelnia wyższa 4 3,81% wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 3 2,86% wspólnota samorządowa 1 0,95% gmina 44 41,91% powiat 9 8,57% ogółem 105 100% 990 729,70 4 485 033,35 441 793,68 2 000 000,00 4 494 532,02 20 346 746,47 757 541,38 3 429 389,81 980 005,28 4 436 483,89 7 267 231,96 32 898 759,08 2 297 677,04 10 401 583,94 45 909 774,68 207 833 549,98 2,16% 0,96% 9,79% 1,65% 2,13% 15,83% 5,01% 100% Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Tabela 59. Struktura zawartych umów w ramach VI Osi Priorytetowej wg działu gospodarki. Dział gospodarki Liczba projektów Wartość ogółem ( w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne 24 968 665,65 (w EUR i PLN) 23 621 927,39 113 033 149,42 Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN 14 358 065,33 14 305 464,19 106 936 465,30 64 998 961,76 64 760 836,41 28 953 523,70 26 891 908,87 23 377 810,60 23 377 810,60 131 072 601,78 121 739 671,47 105 831 348,58 105 831 348,58 13 154 626,01 11 790 161,61 8 226 499,89 8 226 499,89 59 550 991,96 67 076 815,37 53 374 061,61 62 303 997,87 37 241 364,99 45 962 375,82 37 241 364,99 45 909 774,68 303 656 743,16 282 050 198,38 208 071 675,33 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. 207 833 549,98 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 225 edukacja Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego inne niewyszczegól nione usługi Razem 57 37 11 105 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Tabela 60. Liczba i wartość projektów w ramach VI Osi Priorytetowej z uwzględnieniem obszaru realizacji. Obszar realizacji Liczba projektów 01 Obszar miejski 78 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 40 Wartość ogółem (w EUR i PLN) Wydatki kwalifikowalne (w EUR i PLN) Dofinansowanie w tym UE (w EUR i PLN) (w EUR i PLN) 58 219 038,05 53 925 704,76 40 858 478,39 40 818 710,06 263 557 585,25 244 121 665,47 184 966 331,66 184 786 300,42 8 857 777,32 8 378 293,11 5 103 897,43 5 091 064,63 40 099 157,91 37 928 532,91 23 105 343,67 23 047 249,56 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. W ramach VI Osi priorytetowej najbardziej zaawansowana realizacja obserwowana jest w przypadku takich wskaźników jak: - Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 103,64%; - Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 100%; - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 115,79%; - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury opieki zdrowotnej - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 141,67%; - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 95,70%; - Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie niespełna dwukrotnie wyższym od zakładanego; - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej - w relacji do wartości planowanej na rok 2013 z podpisanych umów wynika, iż osiągnięto wskaźnik na poziomie 83,33%. W minionym okresie sprawozdawczym zawarto 17 umów o dofinansowanie w wyniku przeprowadzonych naborów w okresach wcześniejszych. Wartość ogółem podpisanych umów Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 226 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 wyniosła 23 929 650,96 EUR (108 329 529,9 PLN), a kwota dofinansowania 14 456 595,19 EUR (65 445 006,42 PLN). Spośród nich: - 8 umów dotyczyło Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – wartość ogółem 7 320 987,64 EUR (33 142 111,05 PLN), kwota dofinansowania 2 707 849,18 EUR (12 258 433,23 PLN), - 6 umów dotyczyło Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej – wartość ogółem 12 033 328,15 EUR (54 474 876,55 PLN), w tym kwota dofinansowania 9 778 070,06 EUR (44 265 323,18 PLN), - 3 umowy dotyczyły Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego – wartość ogółem 4 575 335,16 EUR (20 712 542,26 PLN), kwota dofinansowania 1 970 675,95 EUR (8 921 250,01 PLN). Jedna z umów podpisana w ramach Działania 6.2 o wartości 10 978 176,18 EUR (49 698 203,55 PLN), w tym kwocie dofinansowania 9 054 111,33 EUR (40 987 962,00 PLN) dotyczy projektu kluczowego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach VI Osi Priorytetowej – Rozwój infrastruktury społecznej. Z uwagi na pojawianie się w wyniku korekt finansowych oraz oszczędności na realizowanych projektach, wolnych środków, następować będzie ich sukcesywne zagospodarowanie poprzez zawarcie umów dla projektów z list rezerwowych w ramach poszczególnych działań. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach VI Osi Priorytetowej realizowanych jest 105 umów na łączną wartość 72 293 410,69 EUR (327 272 270,20 PLN), wartość dofinansowania 50 553 905,99 EUR (228 857 532,40 PLN), wartość zakontraktowanych środków z EFRR wynoszącą 50 500 888,49 EUR (228 617 522,20 PLN). Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Uchwałą nr 11/82/2011 z 22 lutego 2011 roku, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury i edukacji, uwolniono środki w rezerwy odwoławczej (tj. 350 000,00 EUR). Kwota została przeznaczona na dofinansowanie: − projektu, który był wcześniej rekomendowany do dofinansowania w niepełnej kwocie z uwagi na ograniczenia wynikające z wielkości alokacji na konkurs, poprzez zwiększenie do pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania o 17 186,32 EUR (77 802,46 PLN), − kolejnego projektu, który w wyniku procedury odwoławczej zajął pierwsze miejsce na liście rezerwowej (wartość dofinansowania – 93 458,01 EUR (423 084,40 PLN)), − projektu, który zajął następną pozycję na liście rankingowej, jednak nie w pełnej kwocie 138 771,40 EUR (628 218,14 PLN), z uwagi na ograniczenie dostępnej alokacji. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 227 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Zgodnie z uchwałą nr 22/194/2011 z 6 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zmienił uchwałę w sprawie utworzenia listy rezerwowej dla projektów zgłoszonych i ocenionych pozytywnie w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Wybrano do dofinansowania wnioski zgodnie z „Listą rankingową projektów pozytywnie ocenionych przez KOP, złożonych w okresie kwiecień-maj 2008” oraz zdecydowano o utworzeniu listy rezerwowej dla projektów, które z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji nie uzyskały dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż w kolejnych latach realizacji programu uruchomione zostały kolejne nabory wniosków o dofinansowanie większość Wnioskodawców, których projekty zostały ujęte na liście rezerwowej, wycofała złożone wnioski i odebrała egzemplarz złożonej dokumentacji oznaczony jako „Kopia”. W wyniku rozstrzygnięcia jednego z kolejnych konkursów utworzona została lista rezerwowa (dla projektów złożonych w okresie marzec-maj 2010). W związku z powyższym uchylono listę rezerwową utworzoną Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 187/2827/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie utworzenia listy rezerwowej dla projektów zgłoszonych i ocenionych pozytywnie. 17 maja 2011 roku podjęto kolejną uchwałę (nr 29/326/2011) zmieniającą uchwałę (z 22 lutego 2011 roku) w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w wyniku zakończenia procedury odwoławczej. Z uwagi na oszczędności wygenerowane w ramach Działania 6.1 w wyniku nałożenia korekt finansowych, pojawienia się oszczędności poprzetargowych, zawarcia umów na wartości niższe niż zatwierdzone przez Zarząd Województwa, możliwe było zwiększenie wartości umowy do pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania, tj. 308 612,34 EUR (1 397 088,05 PLN) tj. o kwotę 169 840,93 EUR (768 869,91 PLN). Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 45/581/2011 z 12 sierpnia 2011 roku, z uwagi na oszczędności wygenerowane w ramach Osi w wyniku niepodpisania umów, zawarcia umów na wartości niższe niż zatwierdzone przez Zarząd Województwa, nałożenia korekt finansowych, pojawienia się oszczędności poprzetargowych, wybrano do dofinansowania kolejne dwa projekty w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury i edukacji. Ogólna wartość projektów wyniosła 970 439,35 EUR (4 393 178,95 PLN), w tym wartość dofinansowania 520 283,87 EUR (2 355 325,07 PLN). Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Zgodnie z uchwałą nr 58/708/2011 z 11 października 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania i przyjęciu do realizacji projektu, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, zgłoszonego w ramach Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej pn. „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku do wartości 9 054 111,33 EUR (40 987 962,00 PLN) - zwiększono kwotę dofinansowania o 864 391,90 EUR (3 913 102,15 PLN) ze względu na różnice kursowe. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 228 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Uchwałą nr 3/25/2011 25 stycznia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego, w zakresie Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, mając na uwadze wysokość możliwej do rozdysponowania w ramach konkursu kwoty - 2 189 639,94 EUR (9 912 500,00 PLN) jak i wielkość rezerwy na odwołania - 218 963,99 EUR (991 250,00 PLN), do dofinansowania wybrał 3 projekty (w tym jeden z niepełną wnioskowaną kwotą dofinansowania) na ogólną wartość 4 562 505,67 EUR (20 654 463,19 PLN), w tym wartość dofinansowania wynoszącą 1 970 675,94 EUR (8 921 250,00 PLN). 14 czerwca 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 34/396/2011 w sprawie uwolnienia rezerwy na odwołania w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dzięki uwolnieniu rezerwy na odwołania określonej w Uchwale nr 238/3670/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz wolnym środkom powstałym w wyniku oszczędności w ramach działania 6.3 zwiększono kwotę dofinansowania w projekcie ujętym w poz. 3 w załączniku nr 1. Zarząd Województwa przyznał przedmiotowemu projektowi dodatkowe wsparcie w kwocie odpowiadającej uwolnionym środkom w ramach Działania 6.3 (w związku z oszczędnościami poprzetagowymi, aneksowaniem umów, różnicami kursowymi itp.). Wnioskowana wartość dofinansowania w/w projektu wynosi 1 071 153,84 EUR (4 849 113,45 PLN), natomiast możliwe dofinansowanie wynosi 1 052 710,66 EUR (4 765 621,14 PLN). Brakująca kwota do pełnej wartości dofinansowania wynosi 18 443,19 EUR (83 492,31 PLN). Zgodnie z uchwałą nr 73/908/2011 z 20 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył środki pochodzące z oszczędności wygospodarowanych w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego na dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu trwającego od czerwca 2010 do sierpnia 2010 r. o pozycji rankingowej 5 i 6 określonych w Załączniku nr 1 do Uchwały. Uwzględniając wartość dostępnych środków w kwocie 218 641,68 EUR (989 790,87 PLN), projekt z pozycji nr 6 mógł być dofinansowany w kwocie 155 910,07 EUR (705 804,87 PLN), tj. mniejszej niż wnioskowana przez Beneficjenta, a projekt z pozycji nr 5 mógł zostać dofinansowany w kwocie 62 731,61 EUR (283 986,00 PLN). Nie planowana jest realokacja środków finansowych między działaniami. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników programowych została opisana w pkt 2.1.6. Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, crossfinancing, planowana zmiana środków alokacji oraz zalecenia i rekomendacje KE i IZ RPOWP w kontekście dalszej realizacji Programu, wyniki badań ewaluacyjnych i sposób wykorzystania rekomendacji znajdują się odpowiednio w pkt: 2.2.1; 2.6.3; 2.6.4; 2.1.6. 3.6.2 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Brak problemów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 229 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 3.7. Priorytet VII. Pomoc Techniczna 3.7.1. Osiągnięcia celów i analiza postępów Informacja dotycząca wartości wskaźników znajduje się w załączniku nr 4. W ramach Osi priorytetowej VII. Pomoc Techniczna od uruchomienia Programu mamy 10 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie na wartość dofinansowania 16 510 970,91 EUR (74 745 165,30 PLN). W okresie sprawozdawczym były to 2 zatwierdzone wnioski na wartość dofinansowania 3 926 441,35 EUR (17 775 000,00 PLN). Narastająco daje to 58,22 % przyznanej alokacji w Osi. Ponadto wartość złożonych wniosków o płatność (dofinansowanie UE) od uruchomienia programu wyniosła 7 383 760,53 EUR (33 426 283,93 PLN) z czego w okresie sprawozdawczym było to 1 981 290,95 EUR ( 8 969 304,12 PLN). W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą było to odpowiednio 7 215 859,69 EUR i w okresie sprawozdawczym 1 456 456,55 EUR. Dynamikę realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna przedstawia poniższy wykres. Wykres 21. Alokacja, zakontraktowanie i płatności (w EUR). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer. Dane dotyczące wartości zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu z wniosków o płatność oraz wynikających z podpisanych umów, znajdują się w zał. I oraz zał. IV niniejszego sprawozdania. Analiza wskaźników została również opisana w pkt 2.1.6. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 230 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach omawianej osi nie ma zastosowania cross-financing. Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania znajdują się w pkt 6 sprawozdania oraz załączniku VIII. 3.7.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze W realizacji Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna nie napotkano na znaczące problemy. 4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA Dotyczy programów EFS. 5. PROGRAMY PRZYPADKACH) EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH W dniu 5 stycznia 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Lotniska Regionalnego dla Województwa Podlaskiego" oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Głównymi powodami uchylenia w całości decyzji i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia były m.in.: nieprawidłowo przeprowadzone badania względem ptaków, ich przelotu, gniazdowania, żerowania; nieprawidłowe potraktowanie tematu potencjalnych kolizji samolotów z przelatującymi ptakami, nieodpowiednio przyjęty poziom hałasu. W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 37/442/2011 uchylającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu „Budowa lotniska regionalnego”. Tym samym należy stwierdzić, iż w ramach RPOWP nie ma już projektów spełniających definicję projektu dużego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Komisja Europejska zgodziła się na propozycję strony polskiej odnośnie przesunięcia środków przeznaczonych na budowę lotniska na projekty dotyczące budowy dróg regionalnych, jednocześnie pozostawiając pulę środków na współfinansowanie w ramach Programu prac przygotowawczych związanych z budową lotniska regionalnego (realizacja inwestycji w przyszłej perspektywie finansowej). 6. POMOC TECHNICZNA Głównym celem Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna jest osiągnięcie sprawnego sytemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli RPOWP. Oś ukierunkowana jest na wzmocnienie potencjału administracyjnego oraz podnoszenie kwalifikacji personelu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 231 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 zaangażowanego w obsługę RPOWP, a także na rozpowszechnianie informacji o Programie oraz jego promocję. VII Oś Priorytetowa realizowana jest w oparciu o Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej opracowywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, która jest wyłącznym beneficjentem działań w ramach Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna RPOWP. Roczny Plan Działań stanowi jednocześnie wniosek o dofinansowanie działań w ramach RPOWP i zawiera szczegółowy opis planowanych działań i wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem poniesie w związku z jego realizacją. Rozliczanie finansowe Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej odbywa się zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie. Decyzje o dofinansowanie wydaje, zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Podlaskiego. VII Oś Priorytetowa realizowana jest z podziałem na dwa działania: Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne. W roku 2011 wkład z funduszy strukturalnych przydzielonych w ramach Programu na realizację komponentu Pomoc Techniczna wynosi 4,37% (dane wyliczone w oparciu o Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 15 listopada 2011 r.). Wartość udziału komponentu PT (w części dofinansowania UE) w całym RPO wynosi 25 448 315,00 EUR (115 204 522,01 PLN) co daje 3,78% udział w alokacji. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2011 oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 266/4096/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. Roczne Plany Działań zostały zmienione kolejno uchwałami: − − − − uchwałą nr 17/124/2011 z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2) uchwałą nr 21/163/2011 z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2) uchwałą nr 70/871/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz. 7.1, Dz. 7.2) uchwałą nr 74/942/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. 7.1) Powodem zmian była konieczność przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych w obrębie Działania 7.1 i Działania 7.2 w celu dostosowania Rocznych Planów Działań do zaplanowanych przedsięwzięć, a także konieczność zmniejszenia wydatków w związku z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego zmniejszającą kwotę dotacji celowej na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w związku ze zmianą Rocznego Planu Udzielania dotacji Celowej z budżetu państwa dla województwa podlaskiego. Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 przewidują łączny budżet w wysokości: wartość ogółem 3 212 331,12 EUR (14 542 223,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 2 891 097,86 EUR (13 088 000,00 PLN), które stanowi 90% dofinansowania ogólnej wartości projektu. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 232 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2011 przewiduje budżet w wysokości: wartość ogółem 2 733 721,23 EUR (12 375 556,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 2 460 349,02 EUR (11 138 000,00 PLN). W I półroczu 2011 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013, w tym wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na kwotę 799 005,48 EUR (3 617 097,83 PLN). W ramach ww. Planu poniesiono także wydatki na wynajem budynku biurowego mieszczącego się przy ul. Handlowej 6, będącego do dnia 25.03.2011 siedzibą IZ RPOWP, na kwotę 32 507,50 EUR (147 161,46 PLN), jak również wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe itp.) na wartość 22 990,58 EUR (104 078,37 PLN). Ponadto w Planie Kosztów Instytucji poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (kwota 2 367,29 EUR (10 716,74 PLN)), konserwacją sprzętu biurowego (kwota 420,59 EUR (1 904,01 PLN)), wymianą korespondencji służbowej (kwota 4 340,06 EUR (19 647,46 PLN)) oraz delegacjami służbowymi pracowników (kwota 3 187,75 EUR (14 430,96 PLN)). W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych (kwota 3 097,74 EUR (14 023,47 PLN)), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (kwota 6 310,41 EUR (28 567,23 PLN)), prasy i publikacji (kwota 681,64 EUR (3 085,77 PLN)), oprogramowania komputerowego i licencji (kwota 9 207,62 EUR (41 682,89 PLN)) oraz drobnego sprzętu komputerowego i biurowego (kwota 323,47 EUR (1 464,37 PLN)). Poniesiono też wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych (kwota 2 581,47 EUR (11 686,30 PLN)). W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na studia podyplomowe (kwota 948,75 EUR (4 295,00 PLN)), szkolenia indywidualne (kwota 5 060,47 EUR (22 908,77 PLN)) oraz szkolenia zbiorowe (kwota 7 847,85 EUR (35 527,20 PLN)). W ramach Planu Działań Ewaluacyjnych w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na 2 badania ewaluacyjne („Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału KRW”, „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów RPOWP na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”) łącznie w kwocie 25 301,52 EUR (114 540,00 PLN). W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na świadczenie usług specjalistycznych na kwotę 3 629,59 EUR (16 431,17 PLN). W ramach niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach RPOWP na wartość 414,12 EUR (1 874,70 PLN) oraz wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi projekty w ramach RPOWP na kwotę 8 198,46 EUR (37 114,45 PLN), organizacją i obsługą posiedzeń Komitetu Monitorującego (kwota 795,23 EUR (3 600,00 PLN)), a także wydatki na wsparcie doradcze projektów (tzw. Project Pipeline) na kwotę 3 274,35 EUR (14 823,00 PLN). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 233 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 942 491,97 EUR (4 266 661,15 PLN). Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w I półroczu 2011 roku. W II półroczu 2011 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013, w tym wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody na kwotę 718 562,86 EUR (3 252 934,08 PLN). W ramach ww. Planu poniesiono także wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe itp.) na wartość 49 121,14 EUR (222 371,42 PLN). Ponadto w Planie Kosztów Instytucji poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych (kwota 2 446,20 EUR (11 073,93 PLN)), konserwacją sprzętu biurowego (kwota 533,82 EUR (2 416,59 PLN)), wymianą korespondencji służbowej (kwota 5 010,28 EUR (22 681,55 PLN)) oraz delegacjami służbowymi pracowników (kwota 5 662,07 EUR (25 632,17 PLN)). W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych (kwota 4 084,82 EUR (18 491,96 PLN)), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (kwota 5 175,48 EUR (23 429,40 PLN)), prasy i publikacji (kwota 1 063,21 EUR (4 813,14 PLN)), oprogramowania komputerowego i licencji (kwota 701,94 EUR (3 177,69 PLN)) oraz drobnego sprzętu komputerowego i biurowego (kwota 13 623,55 EUR (61 673,79 PLN)). Poniesiono też wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych (kwota 2 738,08 EUR (12 395,30 PLN)) oraz zakupem mebli biurowych (kwota 24 417,39 EUR (110 537,52 PLN)). Dodatkowo w ramach Planu Zakupów B) Zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki na zakup sprzętu biurowego, w tym kserokopiarki i urządzeń audiowizualnych do sali konferencyjnej na wartość 12 837,11 EUR (58 113,60 PLN) oraz wydatki na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 7 335,98 EUR (33 210,00 PLN). W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na kursy języków obcych (7 755,98 EUR (35 111,31 PLN)) studia podyplomowe (kwota 12 750,17 EUR (57 720,00 PLN)), szkolenia indywidualne (kwota 1 140,78 EUR (5 164,31 PLN)) oraz szkolenia zbiorowe (kwota 14 751,89 EUR (66 781,80 PLN)). W ramach tego planu poniesiono wydatki w związku z wizytami studyjnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWP (16 893,03 EUR (76 474,73 PLN)). W ramach Planu Działań Ewaluacyjnych w II półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na badanie ewaluacyjne pn. „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji programu” w kwocie 11 082,23 EUR (50 169,24 PLN). W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na świadczenie usług specjalistycznych na kwotę 12 736,91 EUR (57 660,00 PLN). W ramach Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 234 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 niniejszego Planu poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach RPOWP na wartość 439,47 EUR (1 989,50 PLN) oraz wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi projekty w ramach RPOWP na kwotę 16 628,58 EUR (75 277,57 PLN), organizacją i obsługą posiedzeń Komitetu Monitorującego (kwota 4 370,70 EUR (19 786,14 PLN)), a także wydatki dotyczące organizacji spotkań związanych ze wdrażaniem RPO na łączna kwotę 12 983,23 EUR (58 775,06 PLN). Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w II półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 964 846,87 EUR (4 367 861,80 PLN). Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2011 przewiduje budżet w wysokości: wartość ogółem 478 609,90 EUR (2 166 667,00 PLN), w tym dofinansowanie UE 430 748,84 EUR (1 950 000,00 PLN). W ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki związane z realizacją akcji informacyjno – promocyjnych (kwota 32 401,69 EUR (146 682,43 PLN)), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych (kwota 1 047,33 EUR (4 741,25 PLN)). W ramach ww. planu poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych (kwota 186,39 EUR (843,78 PLN)) oraz wykupienie ogłoszeń w mediach zawierających m.in. informacje o konkursach i zmianie siedziby IZ RPOWP (822,88 EUR (3 725,19 PLN)). W I półroczu 2011 roku wydatkowano także środki na modernizację strony internetowej i internetowej mapy projektów (kwota 1 109,52 EUR (5 022,80 PLN)) oraz na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (kwota 20 165,90 EUR (91 291,05 PLN)). Ogółem w I półroczu 2011 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 wydatkowano kwotę 55 733,71 EUR (252 306,50 PLN). Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w I półroczu 2011 roku. W ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych w II półroczu 2011 r. poniesiono wydatki związane z realizacją akcji informacyjno – promocyjnych (kwota 74 868,07 EUR (338 927,74 PLN)), organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych (kwota 20 975,02 EUR (94 953,93 PLN)). W ramach ww. planu poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych (kwota 38 203,67 EUR (172 948,00 PLN)) oraz wykupienie ogłoszeń w mediach (257,06 EUR (1 163,72 PLN)). W II półroczu 2011 roku wydatkowano także środki na wykup domeny internetowej podlaskiedotacje.pl (kwota 27,17 EUR (123,00 PLN)) oraz na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (kwota 28 232,27 EUR (127 807,47 PLN)). Ogółem w II półroczu 2011 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 wydatkowano kwotę 162 563,26 EUR (735 923,86 PLN). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 235 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 W ramach realizacji Pomocy Technicznej nie wystąpiły żadne problemy związane z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną. Ponadto środki jakie zostały przeznaczone na VII Oś Priorytetową na chwilę obecną są wystarczające aby sprawnie zarządzać i wdrażać RPOWP. Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w II półroczu 2011 roku. Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było 10 projektów (z czego w ramach 8 ponoszono wydatki) objętych decyzjami na łączną wartość dofinansowania UE 14 815 140,83 EUR (67 068 142,55 PLN). Od początku realizacji Programu w ramach Pomocy Technicznej poniesiono wydatki w wysokości 8 844 083,86 EUR (40 037 167,63 PLN), natomiast wydatki ogółem wykazane we wnioskach o płatność wyniosły 8 225 617,68 EUR ( 37 237 371,25 PLN). Natomiast wydatki kwalifikowane wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez IZ wynoszą 8 161 806,09 EUR (36 948 496,19 PLN) w tym dofinansowanie UE 7 345 625,48 EUR (33 253 646,54 PLN). Tabela 61. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) Lp. Typ projektu Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu* (w EUR i PLN) 1. szkolenia 5 2. promocja i informacja 5 3. zatrudnienie 5 4. sprzęt komputerowy 5 5. wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych 5 6. ekspertyzy/doradztwo 5 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 636 141,31 2 879 811,70 2 494 840,21 11 294 141,64 7 364 262,40 33 338 015,90 974 613,94 4 412 077,31 1 984 555,25 8 984 081,60 219 785,07 994 967,00 Strona 236 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 za rok 2011 7. ewaluacje 5 8. kontrola/audyt 5 9. organizacja procesu wyboru projektów 5 10. organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów 5 11. inne 5 12. razem 10 262 871,66 1 190 020,00 21 250,28 96 200,00 216 730,45 981 138,75 42 706,16 193 330,78 597 384,11 2 704 357,87 14 815 140,83 67 068 142,55 * dane finansowe dotyczą decyzji o dofinansowaniu aktualnych na dzień 31.12.2011 r. Narastająco w ramach Pomocy Technicznej wydatkowanie w stosunku do przyznanej alokacji kształtuje się na poziomie 28,86%. 7. INFORMACJA I PROMOCJA Informacja znajduje się w załączniku nr VIII do Sprawozdania. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Strona 237 Załącznik 1 Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 2007 2009 2008 2010 2011 2014 2013 2012 Ogółem 2015 Wskaźniki produktu 1.Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 020,00 0,00 14 020,00 14 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 29,91 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 69,90 Szacowana realizacja OŚ I P.9.2.2 2.Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych ha Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 52,98 69,90 0,00 OŚ III 3.Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach realizacji programu szt. Realizacja 0,00 0,00 60,00 246,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 335,00 1 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu OŚ I, II, III, IV, V, VI R.100, P.100, 4.Utworzone miejsca pracy (szt) brutto w R.101 wyniku realizacji programu, w tym: szt. Realizacja 0,00 0,00 78,63 706,13 1 366,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,38 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 667,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja - dla kobiet - dla mężczyzn - na obszarach wiejskich 5.Koszt utworzenia jednego miejsca pracy 6.Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu szt. szt. szt. euro % 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371,25 3 355,83 Realizacja 0,00 0,00 36,63 234,13 435,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 355,83 435,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870,00 0,00 2 250,00 2 250,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 129,75 431,50 0,00 0,00 0,00 0,00 431,50 Realizacja 0,00 0,00 42,00 472,00 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 809,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,00 0,00 2 150,00 2 150,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 293,00 841,50 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,00 0,00 1 100,00 1 100,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 841,50 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 100 800,00 85 927,09 0,00 0,00 0,00 0,00 85 927,09 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 0,00 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 173 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 850,00 152 850,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 Realizacja 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837 001,80 1 084 649,72 2 486 886,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 886,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600 000,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 14 012 119,21 OŚ II R.28.1.1, R.28.1.2 7.Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych 8.Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez wymienione jednostki taboru kolejowego euro/rok euro Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2 123 339,01 14 012 119,21 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 OŚ I 9.Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach programu mln euro Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 10.Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln euro 12.Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu szt. mln euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 155,00 155,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 20,00 20,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 8,57 111,34 0,00 0,00 0,00 0,00 111,34 Szacowana realizacja 11.Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 OŚ III 13.Liczba turystów odwiedzających region, w tym: osoby Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 371 144,00 Wartość bazowa osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 64 630,00 1 371 144,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 518,00 Szacowana realizacja - zagranicznych 398 271,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 85 981,00 0,00 0,00 0,00 9 770,00 202 518,00 Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach.Informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2012 r. Wartość bazowa podana została w oparciu o dane pochodzące z GUS. Brak wartośći poszczególnych wskaźników oznacza brak podpisanych umów w tej materii.Wskaźnik miejsca pracy nie należy porównywać ze wskaźnkiem KSI z uwagi na zapisy Programu. Prezentowane wartości wskaźników mogą różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w której w KSI nie będzie wykazana wartość niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI). Załącznik II. 6,00 7,00 8,00 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna EFRR W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR OGÓŁEM 170 318 366,00 170 318 366,00 60 402 407,55 - 34 874 531,22 38 114,42 - 9,00 10,00 11=9/7 lub 10/7 12,00 Dane narastająco od uruchomienia programu Okres sprawozdawczy - rok 2011 Oś priorytetowa 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie EFRR Łączne płatności otrzymane od Komisji Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE 5 = 3/1 lub 4/1 Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu 4,00 Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Łączne płatności otrzymane od Komisji 3,00 Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) 2,00 Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 1,00 Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE 0,00 Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco 170 318 366,00 20,48 - - - - 170 318 366,00 153 519 454,68 - 100 295 292,03 64 323,13 - 58,89 - - - 170 318 366,00 170 318 366,00 60 364 293,13 34 874 531,22 20,48 - 170 318 366,00 170 318 366,00 153 455 131,55 100 295 292,03 58,89 - 256 873 649,00 256 873 649,00 37 774 662,46 37 574 164,68 14,63 - 256 873 649,00 256 873 649,00 111 871 307,94 110 423 478,01 42,99 - - - - - - - - - - - 256 873 649,00 256 873 649,00 37 774 662,46 37 574 164,68 14,63 - 256 873 649,00 256 873 649,00 111 871 307,94 110 423 478,01 42,99 - 133 071 089,00 133 071 089,00 30 482 970,25 25 301 915,54 19,01 - 133 071 089,00 133 071 089,00 75 431 695,68 64 540 392,36 48,50 - - - - - - - - - - - - 133 071 089,00 133 071 089,00 30 482 970,25 25 301 915,54 19,01 - 133 071 089,00 133 071 089,00 75 431 695,68 64 540 392,36 48,50 - 59 878 389,00 59 878 389,00 95 877,01 95 877,01 0,16 - 59 878 389,00 59 878 389,00 95 877,01 95 877,01 0,16 - - - - - - - - - - - 59 878 389,00 59 878 389,00 95 877,01 95 877,01 0,16 - 59 878 389,00 59 878 389,00 95 877,01 95 877,01 0,16 - 88 771 619,00 88 771 619,00 11 844 733,83 11 196 216,23 12,61 - 88 771 619,00 88 771 619,00 17 783 480,82 16 610 994,62 18,71 - - - - - - - - - - - - 88 771 619,00 88 771 619,00 11 844 733,83 11 196 216,23 12,61 - 88 771 619,00 88 771 619,00 17 783 480,82 16 610 994,62 18,71 - 58 636 559,00 58 636 559,00 14 353 710,98 14 094 450,74 24,04 - 58 636 559,00 58 636 559,00 35 157 382,32 34 506 207,52 58,85 - - - - - - - - - - - - 58 636 559,00 58 636 559,00 14 353 710,98 14 094 450,74 24,04 - 58 636 559,00 58 636 559,00 35 157 382,32 34 506 207,52 58,85 - 25 448 315,00 25 448 315,00 1 537 252,85 1 537 252,85 6,04 - 25 448 315,00 25 448 315,00 7 215 859,69 7 215 859,69 28,35 - - - - - 25 448 315,00 25 448 315,00 1 537 252,85 1 537 252,85 792 997 986,00 792 997 986,00 156 491 614,93 124 674 408,27 - - 6,04 15,72 102 523 672,01 - - - - 25 448 315,00 25 448 315,00 7 215 859,69 7 215 859,69 792 997 986,00 792 997 986,00 401 075 058,14 333 688 101,24 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3) - 38 114,42 - - - - Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) - 156 453 500,51 - - - - 64 323,13 401 010 735,01 - - 28,35 42,08 269 137 228,76 - - - - 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 10/7. Dane finansowe pochodzą z systemu SFC. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006. Załącznik III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 Rodzaj Forma Obszar Priorytetowy obszar tematyczny Lokalizacja działalności finansowania realizacji gospodarczej 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych ** 01 Obszar miejski 18 Edukacja NUTS 2 PL 34 949 664,77 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, 01 Pomoc władzami regionalnymi, ośrodkami bezzwrotna badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 01 Obszar miejski 16 Obsługa nieruchomości , wynajem i NUTS 2 PL 34 prowadzenie działalności gospodarczej 904 383,87 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, 01 Pomoc władzami regionalnymi, ośrodkami bezzwrotna badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 380 781,97 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 79 317,83 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 4 252,84 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 21 448,68 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 14 504,91 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 01 Pomoc bezzwrotna Wartość (euro) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 01 Pomoc bezzwrotna 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 01 Pomoc bezzwrotna 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 01 Pomoc bezzwrotna 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 02 Pomoc (pożyczka, 01 Obszar dotacja na miejski spłatę oprocentowani a, gwarancje) 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 10 535,78 17Administra NUTS 2 PL 34 cja publiczna 194 082,70 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 11 133,51 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 31 265 838,75 48 677,66 06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie 01 Pomoc i stosowanie/użytkowanie technologii bezzwrotna zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 01 Obszar miejski 20 Opieka społeczna, pozostałe usługi NUTS 2 PL 34 komunalne, społeczne i indywidualne 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 03 Produkcja produktów NUTS 2 PL 34 żywnościowyc h i napojów 38 680,11 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 2 381 511,25 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 11 Transport NUTS 2 PL 34 315 813,26 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 11 568,04 93 899,93 332 046,27 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 19 Działalność w zakresie NUTS 2 PL 34 ochrony zdrowia ludzkiego 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 3 164 757,34 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 1 104 743,32 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 11 Transport wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) NUTS 2 PL 34 100 900,09 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 12 NUTS 2 PL 34 wyspami lub o Budownictwo niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 2 343 564,72 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 22 Inne górskimi, niewyszczegól NUTS 2 PL 34 wyspami lub o nione usługi niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 10 Poczta i telekomunikac NUTS 2 PL 34 ja 22 364,74 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 4 687 565,94 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 465 140,27 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 14 Hotele i restauracje NUTS 2 PL 34 9 222 397,70 18 Edukacja NUTS 2 PL 34 110 096,66 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 03 Produkcja produktów NUTS 2 PL 34 żywnościowyc h i napojów 04 Wytwarzanie tekstyliów i NUTS 2 PL 34 wyrobów włókienniczyc h 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 19 Działalność w zakresie NUTS 2 PL 34 ochrony zdrowia ludzkiego 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 1 928 033,44 1 426 350,17 692 402,54 4 787 486,52 3 806 064,23 177 940,35 11 661 007,24 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 03 Produkcja produktów NUTS 2 PL 34 żywnościowyc h i napojów 84 508,70 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 1 979 231,93 07 Górnictwo i kopalnictwo surowców NUTS 2 PL 34 energetycznyc h 93 881,16 08 Wytwarzanie i dystrybucja NUTS 2 PL 34 energii elektrycznej, gazu i ciepła 527 850,54 11 Transport NUTS 2 PL 34 66 412,13 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 855 919,74 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 129 477,89 14 Hotele i restauracje NUTS 2 PL 34 4 147 382,05 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 19 Działalność w zakresie NUTS 2 PL 34 ochrony zdrowia ludzkiego 93 819,94 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 3 287 537,96 05 Wytwarzanie NUTS 2 PL 34 urządzeń transportowyc h 06 Nieokreślony NUTS 2 PL 34 przemysł wytwórczy 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 01 Pomoc bezzwrotna 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 01 Pomoc bezzwrotna 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e01 Pomoc zdrowie, e-administracja, e-edukacja, bezzwrotna e-integracja itp.) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski NUTS 2 PL 34 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 18 836,91 37 321,24 9 725 830,10 36 679,46 976 349,39 160 818,84 12 NUTS 2 PL 34 Budownictwo 1 904 039,76 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 7 021,55 10 Poczta i telekomunikac NUTS 2 PL 34 ja 7 965 878,75 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 17 454 362,71 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 20 475,48 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 62 958,74 23 Drogi regionalne/lokalne 01 Pomoc bezzwrotna 25 Transport miejski 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 3 077 882,72 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 08 Wytwarzanie i dystrybucja NUTS 2 PL 34 energii elektrycznej, gazu i ciepła 871 217,14 01 Obszar miejski 08 Wytwarzanie i dystrybucja NUTS 2 PL 34 energii elektrycznej, gazu i ciepła 404 688,44 01 Obszar miejski 08 Wytwarzanie i dystrybucja NUTS 2 PL 34 energii elektrycznej, gazu i ciepła 2 922 504,98 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (ehandel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 39 Energia odnawialna: wiatrowa 40 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 13 Handel hurtowy i detaliczny NUTS 2 PL 34 158 090,69 11 Transport NUTS 2 PL 34 7 555 996,02 11 Transport NUTS 2 PL 34 47 480 442,94 11 Transport NUTS 2 PL 34 43 259 946,42 11 Transport NUTS 2 PL 34 7 959 778,01 43 Efektywność energetyczna, 01 Pomoc produkcja skojarzona (kogeneracja), bezzwrotna zarządzanie energią 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 6 299 459,96 43 Efektywność energetyczna, 01 Pomoc produkcja skojarzona (kogeneracja), bezzwrotna zarządzanie energią 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 22 Inne górskimi, niewyszczegól NUTS 2 PL 34 wyspami lub o nione usługi niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 743 982,42 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 01 Pomoc bezzwrotna 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 46 Oczyszczanie ścieków 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 46 Oczyszczanie ścieków 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 280 603,24 3 062 753,15 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 369 550,53 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 1 422 717,16 09 Pobór, uzdatnianie i NUTS 2 PL 34 rozprowadzan ie wody 09 Pobór, uzdatnianie i NUTS 2 PL 34 rozprowadzan ie wody 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 1 117 495,43 1 600 791,97 2 619 491,42 182 772,23 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 01 Pomoc instrumentów zapobiegania i bezzwrotna zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 01 Obszar miejski 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 708 209,41 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 01 Pomoc instrumentów zapobiegania i bezzwrotna zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 01 Obszar miejski 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 1 164 357,71 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 01 Pomoc instrumentów zapobiegania i bezzwrotna zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 1 399 054,56 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 2 246 621,22 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 1 666 260,56 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 149 128,86 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 769 742,09 21 Działalność związana ze NUTS 2 PL 34 środowiskiem naturalnym 436 864,35 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 138 713,19 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 01 Pomoc instrumentów zapobiegania i bezzwrotna zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 01 Pomoc instrumentów zapobiegania i bezzwrotna zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 01 Pomoc bezzwrotna 55 Promowanie walorów przyrodniczych 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 55 Promowanie walorów przyrodniczych 01 Pomoc bezzwrotna 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 01 Obszar miejski 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar miejski 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 01 Pomoc bezzwrotna 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 01 Pomoc kulturowego bezzwrotna 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 01 Pomoc kulturowego bezzwrotna 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 01 Pomoc bezzwrotna 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 01 Pomoc bezzwrotna 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 01 Pomoc bezzwrotna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar miejski 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 00 Nie dotyczy 14 Hotele i restauracje 17 Administracja publiczna 22 Inne niewyszczegól nione usługi 280 644,34 NUTS 2 PL 34 1 848 815,57 NUTS 2 PL 34 1 501 950,13 NUTS 2 PL 34 27 575 628,18 NUTS 2 PL 34 593 221,11 NUTS 2 PL 34 1 497 427,74 17 Administracja NUTS 2 PL 34 publiczna 1 740 150,47 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 1 804 329,01 22 Inne niewyszczegól NUTS 2 PL 34 nione usługi 5 654 606,70 14 Hotele i restauracje 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 22 Inne górskimi, niewyszczegól wyspami lub o nione usługi niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 17 01 Obszar Administracja miejski publiczna 22 Inne 01 Obszar niewyszczegól miejski nione usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 22 Inne górskimi, niewyszczegól wyspami lub o nione usługi niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) NUTS 2 PL 34 1 519 182,53 NUTS 2 PL 34 4 798 701,34 NUTS 2 PL 34 2 156 134,76 NUTS 2 PL 34 89 946,65 75 Infrastruktura systemu oświaty 01 Pomoc bezzwrotna 75 Infrastruktura systemu oświaty 01 Pomoc bezzwrotna 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 01 Pomoc bezzwrotna 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 01 Pomoc bezzwrotna 79 Pozostała infrastruktura społeczna 01 Pomoc bezzwrotna 79 Pozostała infrastruktura społeczna 01 Pomoc bezzwrotna 79 Pozostała infrastruktura społeczna 01 Pomoc bezzwrotna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 01 Pomoc bezzwrotna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 01 Pomoc bezzwrotna 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 01 Pomoc bezzwrotna 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 01 Pomoc bezzwrotna 01 Obszar 18 Edukacja miejski 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 18 Edukacja wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 19 Działalność w 01 Obszar zakresie miejski ochrony zdrowia ludzkiego 05 Obszary wiejskie (poza 19 Działalność w obszarami zakresie górskimi, wyspami lub o ochrony niskiej i bardzo zdrowia niskiej gęstości ludzkiego zaludnienia) 17 01 Obszar Administracja miejski publiczna 22 Inne 01 Obszar niewyszczegól miejski nione usługi 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 17 górskimi, Administracja wyspami lub o publiczna niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 17 01 Obszar Administracja miejski publiczna 05 Obszary wiejskie (poza obszarami 17 górskimi, Administracja wyspami lub o publiczna niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 01 Obszar 00 Nie miejski dotyczy 17 01 Obszar Administracja miejski publiczna NUTS 2 PL 34 11 097 779,75 NUTS 2 PL 34 3 207 684,45 NUTS 2 PL 34 23 013 612,95 NUTS 2 PL 34 364 197,65 NUTS 2 PL 34 15 686 690,60 NUTS 2 PL 34 119 638,47 NUTS 2 PL 34 142 800,42 NUTS 2 PL 34 10 062 734,84 NUTS 2 PL 34 2 467 417,72 NUTS 2 PL 34 174 071,78 NUTS 2 PL 34 2 110 916,50 Ogółem * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Kurs EURO 4,5270 391 972 952,85 Załącznik 4 Numer kolejny Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów z Uszczegółowienia Programu Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem 2015 Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Wskaźniki produktu 1 2 3 4 5 Liczba projektów z zakresu B+R Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii 8 9 10 szt. Liczba pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach programu szt. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt. przedsiębiorstwa innowacyjne szt. 6 7 szt. Według wielkości przedsiębiorstwa: Mikro (do 9) Małe (10 - 49) Średnie (50 - 249) Duże (powyżej 250) szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 32,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 29,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 17,00 17,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 60,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 1 100,00 1 100,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 Realizacja 0,00 0,00 18,00 170,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 540,00 540,00 431,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 27,00 27,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 144,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 Realizacja 0,00 0,00 17,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 315,00 315,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 144,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 104,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 274,00 274,00 251,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 258,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 169,00 169,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 111,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 91,00 91,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 Wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i szt. inkubatorów technologicznych 11 12 13 R.101 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty szt. badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) 14 szt. kobiety szt. mężczyźni szt. 15 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) 16 mln euro Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 10,00 508,50 1 138,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 138,25 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,00 0,00 3 392,00 3 392,00 2 420,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1 083,75 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 Realizacja 0,00 0,00 10,00 211,50 338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 338,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,00 0,00 1 732,00 1 732,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 117,75 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 Realizacja 0,00 0,00 8,00 297,00 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 712,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 318,00 0,00 1 660,00 1 660,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 285,00 720,73 720,73 720,73 720,73 720,73 720,73 Realizacja 0,00 0,00 5,21 21,65 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 270,00 258,00 0,00 0,00 0,00 60,34 215,91 215,91 215,91 215,91 215,91 215,91 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Wskaźniki produktu 17 Liczba projektów z zakresu B+R szt. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii 18 szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 32,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych i szt. inkubatorów technologicznych 19 20 21 22 R.101 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty szt. badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) szt. kobiety szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 mężczyźni szt. 23 24 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00 1,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 1,93 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Wskaźniki produktu 25 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 29,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 60,00 63,00 Wskaźniki rezultatu 26 Cakowita wartođ inwestzcji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Realizacja 0,00 0,00 0,00 11,13 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 29,00 29,00 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 11,35 15,91 Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Wskaźniki produktu 27 Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu 28 Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) mln euro Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 41,00 29,00 0,00 0,00 0,00 7,96 32,31 32,31 32,31 32,31 32,31 32,31 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Wskaźniki produktu 29 30 31 32 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym: szt. przedsiębiorstwa innowacyjne szt. Według wielkości przedsiębiorstwa: Mikro (do 9) szt. Realizacja 0,00 0,00 18,00 170,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 540,00 540,00 431,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 27,00 27,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 144,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 Realizacja 0,00 0,00 17,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 315,00 315,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 144,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 104,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 274,00 274,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 251,00 Małe (10 - 49) 33 szt. Średnie (50 - 249) 34 szt. Duże (powyżej 250) 35 szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 169,00 169,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 111,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 91,00 91,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 Wskaźniki rezultatu 36 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin): kobiety szt. szt. 37 mężczyźni szt. Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) 38 mln euro Realizacja 0,00 0,00 10,00 506,50 1 136,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136,25 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 0,00 3 372,00 3 372,00 2 280,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1 081,75 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 Realizacja 0,00 0,00 10,00 210,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 363,00 0,00 1 721,00 1 721,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 117,75 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 328,50 Realizacja 0,00 0,00 8,00 296,00 711,50 0,00 0,00 0,00 0,00 711,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 309,00 0,00 1 651,00 1 651,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 285,00 719,73 719,73 719,73 719,73 719,73 719,73 Realizacja 0,00 0,00 5,21 10,52 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 51,32 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 0,00 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 39,10 161,20 161,20 161,20 161,20 161,20 161,20 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej Wskaźniki produktu 39 Liczba projektów z zakresu transportu drogowego Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu, w tym: 40 41 42 43 P.23.1.3 P.23.1.2 P.23.1.1 szt. km gminnych * w realizacji n ie uwzględnione 3,81 km drogi z dz. 1.2; ** w szacowanej realizacji nie uwzględnione 4,69 km km drogi z dz. 1.2 powiatowych km wojewódzkich km Realizacja 0,00 0,00 0,00 37,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 69,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 63,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 Realizacja 0,00 0,00 0,95 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 0,00 6,21 6,21 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 5,33 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 Realizacja * 0,00 0,00 0,95 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 4,89 4,89 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja ** 0,00 0,00 0,00 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 1,32 1,32 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,37 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: 44 45 46 47 P.23.2.3 P.23.2.2 P.23.2.1 48 50 51 gminnych * w szacowanej realizacji nie uwzględnione 1,15 km km drogi z dz. 1.2 powiatowych * w realizacji n ie uwzględnione 1,89 km drogi z dz. 1.2, ** w szacowanej realizacji nie uwzględniono 1,89 km km drogi z dz. 1.2 wojewódzkich km Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk 49 Liczba projektów z zakresu transportu publicznego P.25.2.1 P.25.2.2 52 km szt. szt. Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji szt. miejskiej Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego szt. szt. Realizacja 0,00 1,24 199,68 256,74 319,52 0,00 0,00 0,00 0,00 319,52 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 440,00 440,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 329,79 392,70 392,70 392,70 392,70 392,70 392,70 Realizacja 0,00 1,24 100,96 100,96 158,99 0,00 0,00 0,00 0,00 158,99 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 165,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja * 0,00 0,00 0,00 166,20 167,04 167,04 167,04 167,04 167,04 167,04 Realizacja * 0,00 0,00 98,72 114,22 158,78 0,00 0,00 0,00 0,00 158,78 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja ** 0,00 0,00 0,00 161,84 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 100,00 100,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,75 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 48,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 18,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 433,00 5 433,00 5 433,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 3 233,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 Realizacja 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wskaźniki rezultatu 53 54 R.28.1.1, R.28.1.2 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach euro/rok w przewozach pasażerskich i towarowych Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu % Realizacja 0,00 0,00 0,00 1 084 649,72 2 486 886,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 886,26 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600 000,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Wskaźniki produktu 55 Liczba projektów z zakresu transportu drogowego szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 37,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 69,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 64,00 Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu, w tym: 56 57 58 59 P.23.1.3 P.23.1.2 P.23.1.1 61 62 63 gminnych * w realizacji n ie uwzględnione 3,81 km drogi z dz. 1.2; ** w szacowanej realizacji nie uwzględnione 4,69 km km drogi z dz. 1.2 powiatowych km wojewódzkich km Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: 60 P.23.2.3 P.23.2.2 P.23.2.1 km km gminnych * w szacowanej realizacji nie uwzględnione 1,15 km km drogi z dz. 1.2 powiatowych * w realizacji n ie uwzględnione 1,89 km drogi z dz. 1.2, ** w szacowanej realizacji nie uwzględniono 1,89 km km drogi z dz. 1.2 wojewódzkich km Realizacja 0,00 0,00 0,95 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21 0,00 6,21 6,21 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 5,33 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 Realizacja * 0,00 0,00 0,95 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 4,89 4,89 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja ** 0,00 0,00 0,00 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 1,32 1,32 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,37 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 1,24 199,68 256,74 319,52 0,00 0,00 0,00 0,00 319,52 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 440,00 440,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 329,79 392,70 392,70 392,70 392,70 392,70 392,70 Realizacja 0,00 1,24 100,96 100,96 158,99 0,00 0,00 0,00 0,00 158,99 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 165,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja * 0,00 0,00 0,00 166,20 167,04 167,04 167,04 167,04 167,04 167,04 Realizacja * 0,00 0,00 98,72 114,22 158,78 0,00 0,00 0,00 0,00 158,78 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja ** 0,00 0,00 0,00 161,84 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,75 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu 64 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach euro/rok R.28.1.1, R.28.1.2 w przewozach pasażerskich i towarowych Realizacja 0,00 0,00 0,00 1 084 649,72 2 486 886,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2 486 886,26 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600 000,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 14 012 119,21 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego Wskaźniki produktu 65 Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego Wskaźniki Produktu 66 Liczba projektów z zakresu transportu publicznego szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 67 68 P.25.2.1 P.25.2.2 Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji szt. miejskiej Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (miejsca)- j.w. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 48,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 18,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 433,00 5 433,00 5 433,00 0,00 0,00 0,00 3 233,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 5 223,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 69 % Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego Wskaźniki Produktu 70 Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego szt. Realizacja 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury Wskaźniki produktu 71 Liczba projektów z zakresu turystyki szt. Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 72 Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji programu, w tym: 73 szt. szt. przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt. 74 Realizacja 0,00 0,00 1,00 6,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 56,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 33,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 21,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 49,00 49,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 21,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźniki rezultatu 75 P.100, R.100 76 77 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: osoby dla kobiet osoby R.57.1.1, R.57.1.2 Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu osoby Realizacja 0,00 0,00 0,00 46,00 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 125,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 640,00 640,00 564,83 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 111,50 564,83 564,83 564,83 564,83 564,83 Realizacja 0,00 0,00 0,00 18,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 326,00 326,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 12,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 72 633,00 110 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 823,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 550,00 0,00 280 550,00 280 550,00 815 399,00 815 399,00 815 399,00 815 399,00 815 399,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 266 010,00 815 399,00 Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu 78 szt. Realizacja 0,00 0,00 60,00 246,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 840,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 335,00 1 733,00 1 733,00 1 733,00 1 733,00 1 733,00 1 733,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Wskaźniki Produktu 79 Liczba projektów z zakresu turystyki szt. Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 80 szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 16,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 11,00 11,00 Wskaźniki rezultatu 81 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: 82 83 84 osoby dla kobiet osoby R.57.1.1, R.57.1.2 Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu osoby szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 31,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 67,00 195,83 195,83 195,83 195,83 195,83 195,83 Realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 102,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 65 876,00 100 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 847,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 550,00 0,00 260 550,00 260 550,00 622 538,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 251 120,00 622 538,00 622 538,00 622 538,00 622 538,00 622 538,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 7,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Wskaźniki Produktu 85 86 87 88 Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji programu, w tym: szt. szt. szt. przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności szt. Realizacja 0,00 0,00 1,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 17,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 49,00 49,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 21,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźniki rezultatu 89 P.100, R.100 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym: 90 91 osoby dla kobiet osoby R.57.1.1, R.57.1.2 Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu 92 osoby szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 15,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 440,00 440,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 44,50 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 8,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 224,00 224,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 6 757,00 9 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 976,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 192 861,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 14 890,00 192 861,00 192 861,00 192 861,00 192 861,00 192 861,00 Realizacja 0,00 0,00 60,00 246,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 1 985,00 1 985,00 0,00 0,00 0,00 328,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne Wskaźniki Produktu Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: szt. 93 projekty dotyczące usług elektronicznych szt. 94 95 96 97 P.10.2.1 P.10.1.1 Liczba uruchomionych PIAP szt. Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego P.13.3.1, P.13.3.2, Liczba uruchomionych usług on-line P.13.3.3 km szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźniki rezultatu 98 R.10.1.1 99 100 Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, osoby w tym: na obszarach wiejskich osoby R.10.1.2 Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: MŚP szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00 83 000,00 83 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 0,00 67 000,00 67 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 101 102 1`03 104 szkoły szt. R.10.1.3 R.10.1.4 R.10.2.1 R.13.3.1 jednostki administracji publicznej szt. Liczba osób korzystających z PIAP Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok osoby Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 42,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 24,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 500,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Wskaźniki produktu 105 106 107 108 109 110 111 112 Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu szt. szt. szt. szt. szt. MW szt. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji ha programu Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 8,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 8,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 14,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 33,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 31,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Realizacja 0,00 0,00 3,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 29,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 16,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 23,00 23,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,04 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 8,00 27,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,11 60,11 60,11 60,11 60,11 60,11 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 113 114 Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach P.45.1.1, P.45.1.2 projektów P.45.1.3, P.45.1.4 km Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach km projektów Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 27,00 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 Wskaźniki rezultatu 115 116 117 118 119 R.45.1.1 R.45.1.2 R.44.1.1 R.53.1.1 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 68,00 1 754,00 1 754,00 1 754,00 1 754,00 1 754,00 1 754,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 426,00 1 629,00 1 629,00 1 629,00 1 629,00 1 629,00 1 629,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00 104 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 46 385,00 56 987,00 56 987,00 56 987,00 56 987,00 56 987,00 56 987,00 Realizacja 0,00 0,00 3 903,00 3 903,00 82 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 798,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 3 903,00 13 816,00 2 567 859,00 2 567 859,00 2 567 859,00 2 567 859,00 2 567 859,00 2 567 859,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźniki Produktu 120 121 122 123 124 Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 7,00 7,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Realizacja 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 9,00 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 125 Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu 126 129 szt. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji ha programu 127 128 MW Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach P.45.1.1, P.45.1.2 projektów P.45.1.3, P.45.1.4 km Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach km projektów Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 11,00 11,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 3,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 17,72 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 13,00 22,23 22,23 22,23 22,23 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,23 22,23 Wskaźniki rezultatu 130 131 132 133 134 R.45.1.1 R.45.1.2 R.44.1.1 R.53.1.1 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 68,00 1 634,00 1 634,00 1 634,00 1 634,00 1 634,00 1 634,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 426,00 1 477,00 1 477,00 1 477,00 1 477,00 1 477,00 1 477,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 52 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 46 385,00 56 066,00 56 066,00 56 066,00 56 066,00 56 066,00 56 066,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 26 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 714,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 463 830,00 2 463 830,00 2 463 830,00 2 463 830,00 2 463 830,00 2 463 830,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wskaźniki Produktu 135 136 Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 13,00 137 P.47.1.1 138 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przyrodniczym 139 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 140 141 142 Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach P.45.1.1, P.45.1.2 projektów P.45.1.3, P.45.1.4 szt. szt. MW km Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach km projektów Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu 143 szt. szt. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji ha projektów 144 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 8,00 8,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Realizacja 0,00 0,00 1,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 20,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 12,00 12,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 8,00 5,24 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 24,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 48,15 48,15 48,15 48,15 48,15 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu 145 146 147 148 149 R.45.1.1 R.45.1.2, R.46.1.2 R.44.1.1 R.53.1.1 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo utworzone wysypisko szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 52 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 921,00 921,00 921,00 921,00 921,00 921,00 Realizacja 0,00 0,00 3 903,00 3 903,00 56 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 084,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 104 029,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 3 903,00 11 816,00 104 029,00 104 029,00 104 029,00 104 029,00 104 029,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki produktu 150 151 Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji P.75.1.1, P.75.1.3 Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia 152 153 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów P.76.1.1, P.76.1.2 infrastruktury opieki zdrowotnej Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 154 155 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu edukacji P.59.1.1, P.59.1.2 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt. szt. szt. szt. szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 12,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 55,00 57,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 18,00 49,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 Realizacja 0,00 0,00 5,00 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 11,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 18,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 37,00 37,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 31,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Realizacja 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 9,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 Wskaźniki rezultatu 156 157 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w R.75.1.2, R.75.2.1 osoby wyniku realizacji projektów Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w R.75.1.1, R.75.2.2 wyniku realizacji projektów Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych 158 Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli 159 160 R.76.2.1 osoby szt. osoby Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji szt./rok projektów Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 690,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 8 642,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 550,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 202,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 265,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 Realizacja 0,00 0,00 3 157,00 63 234,00 86 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 755,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 000,00 0,00 416 000,00 416 000,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 149 965,00 398 118,00 Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Wskaźniki Produktu 161 162 Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów P.75.1.1, P.75.1.3 infrastruktury z zakresu edukacji szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 12,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 55,00 57,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 18,00 49,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 Realizacja 0,00 0,00 5,00 5,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 11,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu 163 164 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w R.75.1.2, R.75.2.1 osoby wyniku realizacji projektów R.75.1.1, R.75.2.2 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich zbudowanych/zmodernizowanych 165 Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z przedszkoli 166 osoby szt. osoby Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 690,00 0,00 20 000,00 20 000,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 8 642,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 20 210,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 550,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 13 550,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 202,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 Wartość bazowa 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 395,00 Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Wskaźniki produktu Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia 167 168 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów P.76.1.1, P.76.1.2 infrastruktury opieki zdrowotnej szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 18,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 37,00 37,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 31,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Realizacja 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 9,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Wskaźniki rezultatu 169 R.76.2.1 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji szt./rok projektów Realizacja 0,00 0,00 3 157,00 63 234,00 86 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 755,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 000,00 0,00 416 000,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 149 965,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 398 118,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Wskaźnik produktu Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 170 171 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów P.59.1.1, P.59.1.2 infrastruktury kulturalnej szt. szt. Realizacja 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna Wskaźniki produktu Realizacja 172 P.85.1.1 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) szt. Wartość docelowa Realizacja Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) 174 P.86.1.1 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych osobo-szkolenie szt. 176 Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów osobo-szkolenia szt. 118,25 119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 155,00 785,00 1 487,00 1 944,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 447,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 2 700,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1 330,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Realizacja 1,00 5,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 Wartość bazowa Realizacja Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (beneficjenci) 109,25 0,00 Wartość docelowa Szacowana realizacja 175 76,75 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 173 62,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 350,00 1 594,00 2 493,00 3 412,00 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2 200,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Wskaźniki rezultatu 177 178 179 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP*** Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego RPOWP*** % wejście na portal Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty, osoby rozmowy tel.)*** Realizacja 0,00 79,01 79,55 78,85 62,26 0,00 0,00 0,00 0,00 62,26 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 293 814,00 460 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 564,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Realizacja 0,00 4 906,00 9 096,00 14 288,00 19 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 957,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wskaźniki produktu Realizacja 180 P.85.1.1 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) szt. Wartość docelowa 182 P.86.1.1 Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych osobo-szkolenie szt. 109,25 118,25 119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 119,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 155,00 785,00 1 487,00 1 944,00 2 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 447,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00 Wartość bazowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 1 330,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Realizacja 1,00 5,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Realizacja Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) 76,75 0,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 181 62,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 10,00 16,00 16,00 Wskaźniki rezultatu 183 Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP*** % Realizacja 0,00 79,01 79,55 78,85 62,26 0,00 0,00 0,00 0,00 62,26 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Wskaźniki produktu Realizacja 184 185 Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (beneficjenci) Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów osobo-szkolenia szt. Wartość docelowa 350,00 1 594,00 2 493,00 3 412,00 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 2 200,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Wskaźniki rezultatu 186 187 Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego RPOWP*** wejście na portal Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty, osoby rozmowy tel.)*** Realizacja 0,00 0,00 0,00 293 814,00 460 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 564,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 Wartość bazowa 0,00 Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Realizacja 0,00 4 906,00 9 096,00 14 288,00 19 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 957,00 Wartość docelowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Wartość bazowa Szacowana realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 Komentarz Informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2012 r. Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiagniete wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach. Prezentowane wartości wskaźników mogą różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w której w KSI nie będzie wykazana wartość niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI). Mapowanie wskaźników programowych ze wskaźnikami KSI pozwoliło na powiązanie zaledwie kilku % wskaźników. Dane dotyczące stworzonytch miejsc pracy w podziale na płcie pochodzą z Ankiet trwałości - w roku 2012 objęte nimi były wszystkie projekty, dla których wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przed 1 lipca 2011 r. W związku z tym całkowita wartość tego wskaźnika (zgodna z danymi z KSI (SIMIK 07-13)) nie stanowi sumy zatwudnionych kobiet i mężczyzn. *** Wskaźnik rezultatu mierzony jest tylko na koniec roku kalendarzowego i obejmuje jeden rok. Załącznik 5 Wskaźniki kontekstowe dla RPO województwa podlaskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo podlaskie SPOŁECZEŃSTWO 1 Ludność w województwie podlaskim – ogółem, w tym miasta wieś 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby GUS 1 192 660 1 191 470 1 189 731 1 188 329 . GUS 710 098 710 073 715 761 717 781 . GUS 482 562 481 397 473 970 470 548 . GUS -2 182 -1 440 -1 652 -1 616 -1 898 RSW, GUS -1 633 -1 381 -1 337 -1 746 -1 570 RSW, GUS -549 -59 -315 130 -328 GUS -346 -258 -69 100 -76 GUS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 GUS 22,4 22,1 23,9 24,8 23,0 GUS 19,2 18,7 18,5 19,1 21,0 a) miasta miasta b) wieś wieś 2 Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały – saldo ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby osoby osoby a) w miastach w miastach 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby b) na wsi na wsi 3 4 Saldo migracji zewnętrznej Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby osoby % a) średnie i policealne średnie i policealne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % b) zasadnicze zawodowe zasadnicze zawodowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % c) wyższe wyższe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17,5* % Eurostat, GUS % GUS 16,6 14,5 16,2 17,9 17,9 18,1 d) w tym na wsi w tym na wsi 5 6 7 8 Liczba absolwentów szkół wyższych (państwowych i niepaństwowych łącznie z cudzoziemcami) Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu Szkoły dla dzieci, młodzieży i dorosłych Udział szkół wyposażonych w komputery według poziomu kształcenia: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby w % ogółu gospodarstw domowych 11 599 13 580 11 862 14 883 15 261 GUS 65,0 53,4 33,9 44,1 51,5 52,6 GUS, BDL 1 230 1 184 1 157 1 138 liczba GUS 79,0 w % ogólnej liczby szkół 87,2 67,7 74,3 74,8 75,0 RSW, GUS a) szkoły podstawowe szkoły podstawowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 61,5 w % danej grupy szkół 94,4 97,2 96,4 97,3 RSW, GUS b) gimnazja gimnazja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 w % danej grupy szkół 82,8 86,0 85,3 85,0 GUS c) szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 w % danej grupy szkół 35,9 47,7 51,1 49,9 GUS d) policealne policealne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 42,9 w % danej grupy szkół RSW, GUS 39,8 50,4 45,8 44,5 1 Ludność aktywna zawodowo ogółem a RYNEK PRACY. BEZROBOCIE 2007 2008 2009 2010 tys. 2011 2012 2013 2014 2015 GUS 527 551 529 544 541 GUS 483 512 494 495 486 GUS 507 538 518 533 531 GUS 52 60 49 53 50 GUS 426 444 426 430 423 GUS 50 47 54 62 67 GUS 238 252 244 248 248 GUS 289 298 285 297 293 GUS 483 512 494 495 486 GUS 115,0 106,0 96,5 100,2 98,2 a) w tym pracujący w tym pracujący 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. b) w tym wieku produkcyjnym w tym wieku produkcyjnym 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. c) w tym do 24 lat 15-24 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. d) 25-54 lata 25-54 lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. e) 55 i więcej lat 55 i więcej lat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. f) w tym: kobiety w tym: kobiety 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. g) w tym: mężczyźni w tym: mężczyźni 2 Pracujący ogółem a 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. tys. a) w tym: rok poprzedni=100 w tym: rok poprzedni=100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % b) w sektorze prywatnym w sektorze prywatnym 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. GUS 343 372 379 368 373 GUS . . . . . GUS 49,6 51,1 51,0 49,2 50,5 c) w MSP w MSP 3 Wskaźnik zatrudnienia według BAEL (dane średnioroczne): Ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osoby % a) Z ogółem w wieku: 15-24 Z ogółem w wieku: 15-24 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 25,4 28,7 26,3 23,4 35,1 26,8 75,9 77,9 80,7 82,8 Eurostat . . . . . 72,8 Eurostat . . . . . 32,3 Eurostat . . . . . 58,5 Eurostat, GUS 57,2 58,7 58,4 55,4 57,7 43,2 Eurostat, GUS 42,7 44,3 44,3 43,4 43,9 Eurostat, GUS b) Z ogółem w wieku: 25-34 Z ogółem w wieku: 25-34 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Eurostat . . . . . . c) Z ogółem w wieku: 35-44 Z ogółem w wieku: 35-44 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % d) Z ogółem w wieku: 45-54 Z ogółem w wieku: 45-54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 77,5 % e) Z ogółem w wieku: 55 lat i więcej Z ogółem w wieku: 55 lat i więcej 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 46,0 % f) mężczyźni mężczyźni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 59,4 % g) kobiety kobiety 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 46,1 % 4 5 Liczba osób pracujących w rolnictwie b Stopa bezrobocia: wg BAEL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 123 135 132 114 tys. GUS 8,2 Eurostat, GUS 9,0 6,4 7,1 10,3 9,2 8,7 Eurostat, GUS 8,9 6,7 7,0 9,3c 9,3 8,9 % a) Stopa bezrobocia: wg BAEL - w tym kobiety Stopa bezrobocia: wg BAEL - w tym kobiety 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8,9 % b) Stopa bezrobocia rejestrowanego 2007 2008 2009 Stopa bezrobocia rejestrowanego 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,4 9,7 12,8c % GUS 13,8c 14,1 GUS . . . . . c) stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety stopa bezrobocia rejestrowanego - w tym kobiety 1 2 3 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca Wzrost PKB (w cenach bieżących) rok poprzedni=100 Wartość dodana brutto na 1 pracującego wg rodzajów działalności: ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GOSPODARKA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % zł % zł 33 462,0 22 896,0 24 434,0 x 108,4 112,0 106,5 x 78 778,0 59 677 60 994 x 17 690,0 19 395 18 505 x 85 479,0 74 778 69 597 x GUS, BDL GUS, BDL GUS, BDL a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł GUS, BDL b) przemysł przemysł 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł GUS, BDL c) w tym przetwórstwo przemysłowe w tym przetwórstwo przemysłowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł 78 590,0 72 275 66 317 x 90 644,0 89 488 92 242 x 104 629,0 91 776 . . 73 352,0 62 065 . . GUS, BDL d) budownictwo budownictwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł GUS, BDL e) usługi rynkowe usługi rynkowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł GUS, BDL f) usługi nierynkowe usługi nierynkowe 4 Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (województwo=100) ogółem według PKD 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 zł GUS, BDL 100,0 100,0 % GUS a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 34,0 33,2 x x % GUS b) przemysł przemysł 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16,2 15,6 x x % GUS c) w tym przetwórstwo przemysłowe w tym przetwórstwo przemysłowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14,8 14,2 x x % GUS d) budownictwo budownictwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4,1 4,7 x x % GUS e) usługi rynkowe usługi rynkowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 27,7 28,7 x x % GUS f) usługi nierynkowe usługi nierynkowe 5 Pracujący w gospodarce narodowej według rodzajów działalności (rok poprzedni=100) ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18,0 17,8 x x % GUS 104,2 102,0 97,7 97,3 % GUS a) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100,2 99,6 x x % GUS b) przemysł przemysł 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 108,7 98,5 x x % GUS c) w tym przetwórstwo przemysłowe w tym przetwórstwo przemysłowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 109,5 98,1 x x % GUS d) budownictwo budownictwo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 113,4 115,5 x x % GUS e) usługi rynkowe usługi rynkowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 106,7 105,5 x x % GUS f) usługi nierynkowe usługi nierynkowe 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w tym: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 102,2 101,1 x x % liczby bezwzgl. GUS GUS 88 665 90 229 89 578 91 876 91 738 GUS 84 554 85 974 85 238 87 546 87 414 a) Małe (do 9 osób) Małe (do 9 osób) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 liczby bezwzgl. b) Średnie (10-49 osób) Średnie (10-49 osób) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 liczby bezwzgl. GUS 3 330 3 443 3 524 3 516 3 519 GUS 781 812 816 814 805 c) Duże (50 osób i więcej) Duże (50 osób i więcej) 7 Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na 1 mieszkańca (w gospodarce narodowej) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 liczby bezwzgl. 5 729,0 zł 3 572 4 046 3 892 4 247 GUS, BDL a) w tym sektora prywatnego w tym sektora prywatnego 8 9 Nakłady* na działalność badawczo-rozwojową ogółem (ceny bieżące) *Bez amortyzacji środków trwałych Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej Stan w dniu 31 XII Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle* ogółem (ceny bieżące) 10 * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób Wartość produkcji sprzedanej przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle 11 * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 zł tys. zł 2 564 2 913 2 327 2 244 NBP 55 427,3 74 706,1 66 251,9 103 865,4 GUS 2309 2541 2483 2437 osoby tys. zł tys. zł GUS 230715 419979 273238 # GUS 16576605 17161838 19179939 15761962 GUS 1222630d 855690e 2008 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów nowych wprowadzonych na rynek w latach 2003-2005 przedsiębiorstw innowacyjnych* w przemyśle 12 * Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób 1 Drogi publiczne o twardej nawierzchni Stan w dniu 31 XII 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TRANSPORT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. zł 2014735f 809776g GUS 268 372,2 km GUS, BDL 11 248,5 11 356,9 11 848,4 11 998,9 a) wojewódzkie wojewódzkie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 28 410,2 km 1 241,3 1 241,3 1 240,4 1 240,3 GUS b) powiatowe powiatowe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 114 402,0 km 6 504,0 6 539,3 6 577,4 6 624,4 GUS c) gminne gminne 2 3 Linie kolejowe eksploatowane* Stan w dniu 31 XII *Sieć PKP i innych podmiotów będących zarządcami sieci kolejowej. Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 106 983,1 km GUS 20 360,0 km 2 522,4 2 595,5 3 053,1 3 156,9 705 760 760 759 GUS, BDL 545 546 549 542 tys. osób GUS a) Przewozy pasażerów komunikacją miejską* Przewozy pasażerów komunikacją miejską* *Przedsiębiorstwa i zakłady komunikacji miejskiej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 4 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 779,0 mln GUS 4 572,0 osoby 117 109 103 100 209 162 179 146 GUS, BDL a) na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20,8 osoby 35,0 25,2 26,8 20,9 GUS, BDL b) na 100 tys. Ludności na 100 tys. ludności 5 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w stosunku do roku poprzedniego (rok poprzedni =100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12,0 osoby GUS, BDL 84,1 % 18,0 13,6 15,1 12,3 GUS, BDL 100,5 77,5 110,5 81,6 a) na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych na 100 tys. pojazdów* *Zarejestrowanych w starostwach powiatowych 2007 2008 95,6 71,9c 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 106,4c 78,3 % GUS b) na 100 tys. Ludności na 100 tys. ludności 6 1 Liczba wypadków na drogach Ludność korzystająca z kanalizacji 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ŚRODOWISKO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 103,4 75,6 110,7c 81,6 % GUS 1 162 1 136 1 041 847 szt. GUS 23 474,5 tys. 702,0 708,9 713,9 718,0 GUS, BDL a) w tym na wsi w tym na wsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 503,2 tys. 77,9 80,5 77,4 78,1 GUS, BDL b) Ludność korzystająca z kanalizacji w% ludności ogółem Ludność korzystająca z kanalizacji w% ludności ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 61,5 % 58,9 59,5 60,0 60,4 GUS, BDL c) w tym na wsi w tym na wsi 2 Ludność korzystająca z wodociągów 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 23,5 % GUS, BDL 33 296,7 tys. 16,2 16,7 16,3 16,6 1 037,0 1 038,6 1 040,4 1 042,8 GUS, BDL a) w tym na wsi w tym na wsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11 126,2 tys. 356,2 357,5 353,9 354,2 GUS, BDL b) Ludność korzystająca z wodociągów w% ludności ogółem Ludność korzystająca z wodociągów w% ludności ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 87,2 % GUS, BDL 87,0 87,2 87,4 87,8 c) w tym na wsi w tym na wsi 3 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w% ludności ogółem.( Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na podstawie szacunków; stan w dniu 31 XII.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 74,7 % 73,8 74,3 74,7 75,3 GUS, BDL 62,4 63,7 62,5 63,3 % GUS a) w tym na wsi w tym na wsi ( Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków na podstawie szacunków; stan w dniu 31 XII.) 4 Całkowita emisja zanieczyszczeń 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 26,9 % 16,7 19,3 16,9 17,9 GUS, BDL 1 717 992 1 604 120 1 598 733 . t/rok GUS a) powietrza*f 2007 2008 2009 powietrza* *Zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 t/km2 GUS 85,1 79,5 79,2 0,1 pyłowe 80,1 gazowe b) pyłowych pyłowych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 748 1 324 1 146 1 096 t/rok GUS c) gazowych gazowych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 716 244 1 602 796 1 597 587 1 616 560 t/rok GUS d) w tym dwutlenku siarki w tym dwutlenku siarki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 348 3 672 3 394 3 304 t/rok GUS e) w tym tlenków azotu** ** W przeliczeniu na dwutlenek azotu w tym tlenków azotu** ** W przeliczeniu na dwutlenek azotu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 372 3 020 3 141 3 150 t/rok GUS f) gazowych (bez CO2) gazowych (bez CO2) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12 822 11 170 9 056 9 229 t/rok GUS 5 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 40 041 40 025 39 466 40 082 dm3 GUS a) na km2 powierzchni 2 na km powierzchni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6,6 dm 3 2,0 2,0 2,0 2,0 GUS b) w% ścieków wymagających oczyszczania w% ścieków wymagających oczyszczania 6 Odpady wytworzone w ciągu roku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 93,8 % 98,4 99,7 97,4 99,9 GUS, BDL a) ogółem ogółem z wyłączeniem odpadów komunalnych 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 057,2 838,3 737,9 713,5 tys. t/rok GUS b) poddane odzyskowi poddane odzyskowi 7 Odpady komunalne zebrane 8 Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (Moc zainstalowana) 9 10 Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w% powierzchni ogólnej 11 Grunty wymagające rekultywacji ogółem: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 935,3 729,6 665,3 617,0 tys. t/rok GUS 262 220,2 246 987,6 246 551,7 242 937,3 t GUS MW Agencja Rynku Energii % Min. Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki/ 32,0 32,0 32,0 32,0 % GUS 2 803 2 864 2 825 2 855 ha GUS a) zrekultywowane zrekultywowane 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 53 20 41 31 ha GUS b) zagospodarowane zagospodarowane 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12 10 10 6 ha GUS c) zdegradowane zdegradowane 12 Emisja CO2 1 2 3 Liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania Miejsca noclegowe Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TURYSTYKA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 107 102 109 109 ha GUS 1 703,4 1 591,6 1 588,5 1 607,3 tys. ton szt. szt. tys. GUS GUS 169 166 168 182 165 GUS 11 349 11 006 11 424 11 409 11 032 GUS 942 813 907 520 862 916 903 286 901 695 GUS 135 917 106 185 106 571 108 038 136 448 GUS 464 249 462 169 437 853 456 571 473 592 a) w tym turystom zagranicznym 4 Korzystający z noclegów 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tys. osoby a) w tym turyści zagraniczni w tym turyści zagraniczni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 251,9 osoby RSW, GUS 90 984 68 737 68 892 72 141 90 293 5 Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 x wypełnienie niemożliwe-zmiana klasyfikacji PKD a w IV kwartale danego roku wg BAEL b w sektorze rolniczym wg BAEL c wprowadzono zmiany danych w wyniku korekt w trakcie roku d w latach 2005-2007 e w latach 2006-2008 f w latach 2007-2009 (dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów) g w latach 2008-2010 h dla 2009 r. źródłem danych jest wyłącznie BDL i pyły + gazy(łącznie z CO2 Znak "." (kropka) oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych # dane nie mogą być publikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej szt. GUS 167 155 154 144 152 Załącznik VI Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 Priorytety Strategii UE 2020 Obszary/cele Startegii UE 2020 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 2020 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS 20072013 wpisujące się w realizację Strategii 2020 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - ujęcie indykatywne** 1 2 3 4 5 6 7 Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R Społeczeństwo informacyjne cel określony w Inicjatywie flagowej Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Edukacja Klimat, energia, mobilność Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Otoczenie biznesu (+przedsiębiorczość) 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat cel „20/20/20” w zakresie klimatu i energii - 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20% udział OZE w konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności energetycznej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Zatrudnienie i umiejętności Walka z ubóstwem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,74 190 739 840,00 Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; 10,11,12,13,14,15 51 176 985,00 Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 62,72,73,75,77 14 269 358,00 Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 ,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,5 3,54 Polityka przemysłowa w erze globalizacji – inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania 3,5,6,8,9 rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; cel określony w Inicjatywie flagowej 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wieku 20-64 lat Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74 rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób w wieku 30-34 lat z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem Europejski program walki z ubóstwem – inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące 1,5-2mln - zmniejszenie liczby ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby osób zagrożonych ubóstwem ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 61,76,78,79,80 * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu (zaznaczone kolorem czerwonym). Kategorie 55-60,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 2020. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych. 284 615 110,00 161 058 978,00 0,00 47 773 472,00 Załącznik VII a Tabela 7. SUE RMB Tabela w EUR Kurs EURO: 4,5270 Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Liczba projektów Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy _ I. _ Nr kategorii interwencji _ Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony 1. Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu 2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie 3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych Region Morza Bałtyckiego jako II. obszar Dobrobytu Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza 6. Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO) W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 18 55 3 875 950,09 3 774 071,41 3 198 800,48 3 198 800,48 28 848 230,14 28 089 554,15 21 156 801,19 21 156 801,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE 46, 51 1 5 88 813,74 73 223,77 62 240,20 62 240,20 6 030 115,40 5 945 120,40 4 403 055,61 4 403 055,61 44, 53, 54 17 49 3 787 136,34 3 700 847,64 3 136 560,28 3 136 560,28 16 851 546,87 16 256 095,99 13 675 862,85 13 675 862,85 4. 30-32 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 5 966 567,87 5 888 337,77 3 077 882,72 3 077 882,72 5. 49 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 528 28 099 103,06 21 367 771,22 10 333 854,17 8 955 693,14 247 333 874,83 203 156 705,39 117 825 760,47 106 843 199,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 01-04, 07 7 50 7 611 655,32 5 949 730,88 2 940 564,11 2 499 479,49 41 018 134,04 33 029 025,84 16 430 411,40 14 050 348,39 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 05, 08-09, 63, 64, 66 21 478 20 487 447,74 15 418 040,34 7 393 290,06 6 456 213,66 206 315 740,79 170 127 679,54 101 395 349,07 92 792 850,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 230 57 793 811,40 54 860 355,56 41 782 653,90 41 597 988,11 314 039 646,72 289 472 929,28 211 322 397,20 209 616 533,58 33-43 4 37 2 044 927,86 1 903 300,49 1 348 564,84 1 301 513,81 18 777 327,43 16 340 284,65 11 395 597,15 11 241 852,95 16-29 1 69 11 733 969,60 11 733 969,60 11 616 629,91 11 616 629,91 153 648 502,12 145 650 640,85 107 039 447,06 106 256 163,40 13, 55-57, 62, 75, 76 22 124 44 014 913,93 41 223 085,46 28 817 459,16 28 679 844,39 141 613 817,18 127 482 003,78 92 887 352,99 92 118 517,23 0 0 9. III. 10. 11. 12. IV. 13. 14. 15. V. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny Uzyskanie statusu wiodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie Obniżenie poziomu przestępczości przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku. Ogółem _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 73 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 768 864,55 80 002 198,19 55 315 308,56 53 752 481,74 590 221 751,69 520 719 188,82 350 304 958,86 337 616 533,82 Tabela w PLN Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Liczba projektów Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy _ I. _ Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównoważony 1. Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu 2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie 3. Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Region wzorcowy dla czystej żeglugi i transportu morskiego Łagodzenie skutków oraz adaptacja 5. do zmian klimatycznych Region Morza Bałtyckiego jako II. obszar Dobrobytu Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza 6. Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków 4. Nr kategorii interwencji _ W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Dofinansowanie ze Wydatki Dofinansowanie ze środków publicznych w Wydatki ogółem kwalifikowalne środków publicznych części odpowiadającej środkom UE 3. 4. 5. 6. Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO) Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE 1. 2. 7. 8. 9. 10. 18 55 17 546 426,05 17 085 221,28 14 480 969,78 14 480 969,78 130 595 938 127 161 412 95 776 839 95 776 839 46, 51 1 5 402 059,82 331 484,00 281 761,40 281 761,40 27 298 332,40 26 913 560,04 19 932 632,76 19 932 632,76 44, 53, 54 17 49 17 144 366,23 16 753 737,28 14 199 208,38 14 199 208,38 76 286 952,68 73 591 346,54 61 910 631,12 61 910 631,12 30-32 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 27 010 652,77 26 656 505,07 13 933 575,09 13 933 575,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 528 127 204 639,56 96 731 900,32 46 781 357,83 40 542 422,85 1 119 680 451 919 690 405 533 397 218 483 679 162 _ 49 _ 7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji 01-04, 07 7 50 34 457 963,62 26 934 431,70 13 311 933,71 11 315 143,63 185 689 092,79 149 522 400,00 74 380 472,42 63 605 927,17 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich 05, 08-09, 63, 64, 66 21 478 92 746 675,94 69 797 468,62 33 469 424,12 29 227 279,22 933 991 358,55 770 168 005,30 459 016 745,23 420 073 234,96 27 230 261 632 584 248 352 830 189 150 074 188 314 092 1 421 657 481 1 310 443 951 956 656 492 948 934 048 33-43 4 37 9 257 388,42 8 616 241,34 6 104 953,03 5 891 953,03 85 004 961,26 73 972 468,60 51 587 868,30 50 891 868,30 16-29 1 69 53 119 680,40 53 119 680,40 52 588 483,59 52 588 483,59 695 566 769,10 659 360 451,11 484 567 576,83 481 021 651,72 13, 55-57, 62, 75, 76 22 124 199 255 515,37 186 616 907,87 130 456 637,60 129 833 655,57 641 085 750,36 577 111 031,12 420 501 046,99 417 020 527,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 813 406 383 649,80 362 169 951,21 250 412 401,83 243 337 484,82 2 671 933 869,91 2 357 295 767,78 1 585 830 548,74 1 528 390 048,61 9. III. 10. 11. 12. IV. 13. 14. 15. V. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny Uzyskanie statusu wiodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie Obniżenie poziomu przestępczości przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku. Ogółem _ _ _ _ Załącznik 7 Tabela 7b. EFRR a SRMB wraz z wykresem (narastająco od uruchomienia programu) Country: POLSKA Convergence/competitiveness/territorial cooperation: Convergence Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia programme: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Total ERDF amount of the programme: 672 542 971 Główne obszary Strategii priorytetowe Kwota EFRR w projektach Kwota EFRR w projektach Kwota EFRR w pozostałych wpisujących się w Strategię flagowych wskazanych w projektach wpisujących się w (suma 3 i 4) Action plan of the strategy Strategię 1 B+R, Innowacje Energia Transport Środowisko Inne: Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich 2 14 050 348,39 11 241 852,95 106 256 163,40 21 156 801,19 184 911 367,89 92 792 850,66 3 - 4 Edukacja, turystyka i zdrowie Suma 92 118 517,23 337 616 533,82 - 92 118 517,23 337 616 533,82 14 050 348,39 11 241 852,95 106 256 163,40 21 156 801,19 184 911 367,89 92 792 850,66 B+R, Innowacje Energia Transport Środowisko Inne: Załącznik 7 Tabela 7b. EFRR a SRMB wraz z wykresem (rok 2011) Country: POLSKA Convergence/competitiveness/territorial cooperation: Convergence programme: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Total ERDF amount of the programme: 672 542 971 Główne obszary Kwota EFRR w Kwota EFRR w priorytetowe Strategii projektach projektach flagowych wpisujących się w wskazanych w Action Strategię (suma 3 i 4) plan of the strategy 1 B+R, Innowacje Energia Transport Środowisko Inne: Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich Edukacja, turystyka i zdrowie Suma 2 3 Kwota EFRR w pozostałych projektach wpisujących się w Strategię Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia B+R, Innowacje Energia Transport Środowisko 4 2 499 479,49 1 301 513,81 11 616 629,91 3 198 800,48 35 136 058,05 6 456 213,66 - 2 499 479,49 1 301 513,81 11 616 629,91 3 198 800,48 35 136 058,05 6 456 213,66 28 679 844,39 - 28 679 844,39 53 752 481,74 - 53 752 481,74 Inne: Załącznik 7 c, Tabela 7 c Karty przykładowych projektów realizowanych w ramach RPOWP, które wpisują się w obszary priorytetowe SUE RMB* Priorytet SRMB I. Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony Obszar priorytetowy SRMB 2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie (kat. 46) Projekt flagowy (tak/nie) nie Priorytet, działanie, poddziałanie PO 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Tytuł projektu Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki Beneficjent Gmina Mońki Lider projektu flagowego (tak/nie) nie Data podpisania umowy 05.06.2009 r. (pierwotna umowa) Wartość podpisanej umowy (ogółem) 11 758 865,11 PLN - wartość z aktualnej umowy 2 965 665,85 EUR - wartość z aktualnej umowy Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE) 7 017 730,86 PLN - wartość z aktualnej umowy 1 769 919,51 EUR - wartość z aktualnej umowy Okres realizacji projektu 13.07.2007 - 23.12.2010 Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią Zdjęcia lub wizualizacje Przedmiotem projektu „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach miasta Mońki oraz remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej; budowę sieci wodociągowej; remont urządzeń oczyszczalni ścieków. Realizacja projektu znacząco poprawia dostęp do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, a także umożliwiła uzbrojenie w sieci wodno kanalizacyjne nowe tereny inwestycyjne. Powstały w związku z tym warunki do podłączenia: - do sieci wodociągowej 105 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 19 nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, usługi i rzemiosło, - do sieci kanalizacyjnej 222 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 18 nieruchomości przeznaczonych pod przemysł, usługi i rzemiosło. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej i stworzenie warunków do jej podłączenia zmniejszyło liczbę szamb do przechowywania ścieków, które nie zawsze były i są szczelne. Ograniczyło to przesiąkanie ścieków do gruntu oraz niekontrolowane opróżnianie szamb do sieci kanalizacji deszczowej. Zmniejszyło to z kolei zanieczyszczenie wód gruntowych oraz pozytywnie wpłynęło na czystość wód rzeki Targonki, dopływu rzeki Nereśli łączącej się z rzeką Narew. Przed realizacją przedmiotowego projektu wody rzeki Targonki zaliczane były do wód III klasy czystości, jednak z uwagi na ponadnormatywną zawartość związków organicznych, związków azotu i fosforu oraz bakterie Coli w rzeczywistości posiadały one wody pozaklasowe. Proekologiczny aspekt omawianej inwestycji w postaci poprawy jakości wód sieci rzecznej regionu pozwala na zachowanie bioróżnorodności wpisując się tym samym w 2 obszar priorytetowy SRMB. Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy Wartość podpisanej umowy (ogółem) Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Podlaski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie 10.03.2010 r. (pierwotna umowa) 50 000 000,00 PLN - wartość z aktualnej umowy 12 610 340,48 EUR - wartość z aktualnej umowy 50 000 000,00 PLN - wartość z aktualnej umowy 12 610 340,48 EUR - wartość z aktualnej umowy 10.03.2010 - 31.12.2013 Projekt polega na ułatwieniu dostępu do kapitału przedsiębiorstwom poprzez udzielanie poręczeń do transakcji kredytowych/pożyczek . Przyczyni się to do ułatwienia przepływu kapitału zewnętrznego do przedsiębiorstw i dzięki temu zwiększenie konkurencyjności tych firm. Projekt dotyczy dokapitalizowania Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w kwocie 50 000 000 PLN. Przedmiotem projektu jest udzielanie poręczeń do transakcji kredytowych/pożyczek MŚP posiadającym siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres miejsca zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na Opis projektu, w tym informacja terytorium województwa podlaskiego bądź realizującym inwestycje na terenie województwa podlaskiego. W ramach na temat zgodności ze Strategią projektu udzielane są poręczenia w maksymalnej kwocie do 2 500 000 PLN i nie więcej niż 70% kapitału transakcji kredytowej/pożyczki. W okresie realizacji projektu planowane jest udzielenie 230 poręczeń do transakcji kredytowych/pożyczek na łączną kwotę 50 000 000 PLN. Wsparcie na rzecz MŚP dostępne dzięki realizacji przedmiotowego projektu wpisuje się w 8 obszar priorytetowy SRMB, umożliwiając pobudzanie i promocję przedsiębiorczości przy zastosowaniu zwrotnych instrumentów finansowych, które charakteryzują się wyższą efektywnością niż wsparcie bezpośrednie. Zdjęcia lub wizualizacje Priorytet SRMB Obszar priorytetowy SRMB Projekt flagowy (tak/nie) Priorytet, działanie, poddziałanie PO II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu 7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji (kat. 03) nie 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Tytuł projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy Wartość podpisanej umowy (ogółem) Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Politechnika Białostocka nie 01.12.2010 r. 4 056 000,00 PLN 1 022 950,82 EUR 1 723 799,99 PLN 434 754,10 EUR 24.03.2010 - 13.11.2012 Przedmiotem projektu jest przygotowanie infrastruktury niezbędnej do utworzenia i efektywnego funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Technologii Politechniki Białostockiej w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, poprzez wspieranie działalności gospodarczej środowiska akademickiego. Projekt zakłada modernizację i wyposażenie budynku byłej stołówki, a w ramach prac adaptacyjnych planuje się dostosowanie i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb funkcjonowania Inkubatora, w tym m.in.: utworzenie i wyposażenie pracowni szkoleniowej praktycznego programowania i obsługi obrabiarek CNC i systemów FMS opartej na systemie edukacyjnym EXPERT CNC - FMS; utworzenie i wyposażenie interdyscyplinarnego laboratorium komputerowego; utworzenie sali konferencyjnej z zapleczem audiowizualnym na potrzeby organizowania szkoleń i warsztatów z zakresu innowacji oraz praktycznych metod przedsiębiorczości. Realizacja projektu uwzględnić będzie warunki dostępu osób niepełnosprawnych do planowanej infrastruktury; zakłada także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy funkcjonowaniu Inkubatora. Opis projektu, w tym informacja Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału na temat zgodności ze Strategią innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektor B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej niezbędnej do wspierania działalności gospodarczej środowiska akademickiego Politechniki Białostockiej, którego osiągnięcie jest warunkowane realizacją następujących zamierzeń: Podniesienie standardu oraz jakości infrastruktury PB niezbędnej do wspierania działań z zakresu przedsiębiorczości; Wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które po jego opuszczeniu będą tworzyły nowe miejsca pracy, rewitalizując środowisko regionalne i komercjalizowały nowe technologie; Dostosowanie oferty Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy; Poprawa potencjału naukowo - badawczego PB w zakresie współpracy z jednostkami zewnętrznymi; Zwiększenie wspólnych powiązań pomiędzy sferą nauki i gospodarki; Podniesienie jakości transferowanego kapitału ludzkiego. Zdjęcia lub wizualizacje Priorytet SRMB Obszar priorytetowy SRMB Projekt flagowy (tak/nie) Priorytet, działanie, poddziałanie PO Tytuł projektu Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy Wartość podpisanej umowy (ogółem) Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny 11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych (kat. 18) nie 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej 2.4 Rozwój transportu kolejowego Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych Województwo Podlaskie nie 03.03.2009 r. (pierwotna umowa) 38 006 660,00 PLN - wartość z aktualnej umowy 9 585 538,46 EUR - wartość z aktualnej umowy 34 205 994,00 PLN - wartość z aktualnej umowy 8 626 984,62 EUR - wartość z aktualnej umowy 10.10.2008 - 31.10.2009 Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie udziału kolei w przewozach regionalnych oraz zwiększenie efektywności przewozów i zmniejszenie zagrożenia likwidacji nierentownych przewozów. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności zewnętrznej województwa podlaskiego, spójności wewnętrznej oraz bezpieczeństwa transportowego. Podstawowe potrzeby komunikacyjne wynikają z rozmieszczenia sieci osadniczej województwa i koncentracji w nich podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej, różnych obiektów i instytucji. Priorytet rozwojowy kolejowych przewozów pasażerskich województwa stanowi zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla ludności i utrzymanie ruchu regionalnego na liniach lokalnego znaczenia. Polityka województwa dąży do takiej organizacji przewozów, aby była ona elementem wspomagania rozwoju regionu – zapewniając szybką, sprawną i efektywną ekonomicznie komunikację przeznaczoną dla obywateli. Postępujący dzięki temu wzrost mobilności społecznej związanej z dojazdem do miejsca pracy, nauki, instytucji, wypoczynku przekłada się na postęp we wszystkich Opis projektu, w tym informacja dziedzinach życia gospodarczego, stanowiąc o atrakcyjności gospodarczej, czy turystycznej regionu. Ponadto, na temat zgodności ze Strategią podniesienie jakości infrastruktury i taboru kolejowego w odniesieniu do najważniejszych stacji kolejowych stanowi czynnik, który ma wpływ na rozwój ośrodków miejskich oraz innych miejscowości leżących na trasach uwzględnianych w projekcie. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu wykorzystanie szans rozwoju regionu i wzmocnienie jego konkurencyjności poprzez zakup nowych, efektywniejszych środków transportu w pasażerskiej komunikacji kolejowej. Sprzyja to zwiększeniu popytu na przewozy kolejowe i podniesieniu ich konkurencyjności jako alternatywnego środka transportu. Przesunięcie strumienia pasażerów z transportu drogowego na kolejowy dodatkowo ma istotny aspekt środowiskowy. Zakup autobusów szynowych i wprowadzenie ich do eksploatacji stanowi element realizacji polityki transportowej województwa oraz zwiększenia atrakcyjności i wizerunku regionu, a także bezpośrednio wypływa na realizację 11 obszaru priorytetowego SRMB. Zdjęcia lub wizualizacje Priorytet SRMB Obszar priorytetowy SRMB Projekt flagowy (tak/nie) Priorytet, działanie, poddziałanie PO III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny 10. Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych (kat. 41) nie 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Tytuł projektu Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Beneficjent Lider projektu flagowego (tak/nie) Data podpisania umowy Wartość podpisanej umowy (ogółem) Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE) Okres realizacji projektu Miasto Grajewo nie 23.12.2010 r. 14 221 540,00 PLN 3 586 769,23 EUR 9 162 402,00 PLN 2 310 820,18 EUR 01.12.2010 - 30.06.2013 Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu Ciepłownia Miejska w Grajewie stanie się elektrociepłownią dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji, w którego skład będzie wchodził kocioł na biomasę oraz silnik parowy wraz z generatorem do produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie planuje się wyłączenie jednego kotła opalanego miałem węglowym aktualnie pracującego w kotłowni, czego efektem będzie znaczne ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Inwestycja jest nastawiona na realizację polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz polityki energetycznej Polski do roku 2025. Zakres inwestycji obejmuje m.in. następujące działania: rozbudowa i przebudowa budynku ciepłowni; modernizacja stacji średniego napięcia oraz budowa wewnętrznej sieci energetycznej kablowej; montaż kotła parowego opalanego biomasą; montaż instalacji odpylania i odprowadzenia spalin; montaż silnika parowego; budowa magazynu biomasy. Opis projektu, w tym informacja Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów. Przedmiotowa inwestycja na temat zgodności ze Strategią pozwoli także na: podniesienie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, poprawę efektywności wykorzystania energii pierwotnej, zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej, racjonalne zagospodarowanie odpadów drzewnych (biomasy), spełnienie wymogów nałożonych przez UE dyrektywą 2001/77/EC i kolejnymi, ustanawiającą konieczność uzyskiwania co najmniej 7,5% energii przy wykorzystaniu biomasy, jako odnawialnego źródła energii, od 2011 – 15%. Rezultatami projektu będą: zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla oraz dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. Przełoży się to m.in. na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz poprawę stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. W związku z powyższym realizacja niniejszego projektu wpisuje się w 10 obszar priorytetowy SRMB poprzez poprawę efektywności wytwarzania energii wraz z zapewnieniem możliwości jej dystrybucji na szerszą skalę. * Powyższe projekty wpisują się Przykładowy projekt realizujący założenia UE 2020 został szczegółowo opisany w rozdziale 2.1.6.6. Sprawozdania. także w założenia Strategii Europa 2020. Załącznik VIII. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007PL161PO014 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Załącznik do sprawozdania nr: za rok 2011 Okres sprawozdawczy: od: 01.01.2011 r. do: 31.12.2011 r. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń, w tym także dobre praktyki. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej: Tabela 1. Zrealizowane działania Lp. Nazwa działania Opis działania Informacja 1. Lokalne Punkty Informacyjne RPOWP na lata 2007-2013 Działanie obejmowało prowadzenie punktów w Łomży i Suwałkach oraz m.in.: 2. a. Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie) b. Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych c. Udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych d. Pomoc dla beneficjentów w zakresie rozliczania projektów Punkt Informacyjny RPOWP Działanie obejmowało prowadzenie punktu w Białymstoku oraz promocja Lokalnych Punktów Informacyjnych m.in.: a. Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania (telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas wizyt w punkcie) b. Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych c. Organizacja i udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych 3. Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu 4. Konkurs dla dziennikarzy 5. Konkurs fotograficzny 6. Konkurs „Szlakiem podlaskich projektów” Promocja Działanie obejmowało udział IZ RPO w akcjach społecznych (na terenie całego województwa podlaskiego): duże wydarzenia organizowane przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, uczelnie itp. podczas których rozpowszechniana była wiedza na temat RPOWP a w szczególności efekty jego wdrażania, wymiana dobrych praktyk. Działanie było połączone z Mobilnymi Konsultantami, które miało na celu rozpowszechnianie wiedzy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz zachęcanie i mobilizowanie potencjalnych beneficjentów do takich działań. Było to działanie o szerokim zasięgu na skalę województwa. Kampania o szerokim zasięgu realizowana była w formie mobilnej aby móc dotrzeć z informacją do jak największej liczby odbiorców. Szczególnie w miejsca gdzie wykorzystanie funduszy jest najniższe. Okres realizacji czerwiec – sierpień. Działanie skierowane do środowiska dziennikarzy. Konkurs pod nazwą „Razem Zmieniamy Podlaskie”, przeznaczony był dla dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych. Celem konkursu była promocja RPOWP w województwie podlaskim, w tym: − promocja efektów wdrażania RPOWP, − wpływ wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny województwa, − prezentacja projektów realizowanych przy wsparciu ze środków Programu, − prezentacja działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP w zakresie zarządzania i wdrażania RPOWP. Uczestnikami konkursu byli dziennikarze zatrudnieni (oraz współpracownicy) w środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym i lokalnym, których redakcje mają swoje siedziby lub oddziały na terenie województwa podlaskiego, a głównym terenem ich oddziaływania jest województwo podlaskie. Forma konkursu: artykuł prasowy, nagranie radiowe, audycja telewizyjna. Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w czterech kategoriach: a) prasa o zasięgu regionalnym/ internet, b) radio, c) telewizja, d) prasa lokalna. Prace oceniane były na podstawie następujących kryteriów: a) treść materiału: − edukacyjna (wyjaśnienie celów RPOWP, z czego jest finansowany, jakie korzyści może przynieść dla regionu, przystępne wyjaśnienie zawiłych pojęć związanych z funduszami unijnymi); − informacyjna (prezentacja możliwości dofinansowania (przedmiotowo i podmiotowo), prezentacja projektów dofinansowanych z RPOWP ze wskazaniem na źródło finansowania, poziom wdrażania RPOWP) b) poziom warsztatu dziennikarskiego: − rzetelność, obiektywizm, dokładność, ciekawa, twórcza prezentacja tematu/problemu. Działanie skierowane było do młodzieży oraz ogółu społeczeństwa. Konkurs miał na celu aktywizację różnych grup społecznych do zainteresowania się efektami wdrażania RPOWP. W zakres działania wchodziła: promocja konkursu, przeprowadzenie, nagrody, promocja efektów. Celem Konkursu było: 1) zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności RPOWP, 2) skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany jakie nastąpią w województwie podlaskim dzięki realizacji RPOWP, 3) promocja RPOWP wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Działanie skierowane było do młodzieży, ogółu społeczeństwa. Konkurs miał na celu aktywizację różnych grup społecznych do zainteresowania się efektami wdrażania RPOWP. 7. 8. Imprezy plenerowe, duże wydarzenia. Współpraca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi, radiowymi oraz wydawcami prasowymi Działanie obejmowało m.in.: a. Udział w imprezie plenerowej o zasięgu ponadregionalnym (w tym IV Forum Funduszy Europejskich – maj 2011 Warszawa); b. Wystawa zdjęć konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” (w centrum Białegostoku prezentowane były zdjęcia inwestycji zrealizowanych dzięki dotacjom z RPO)- efekty konkursu fotograficznego. Działanie było realizowane w celu rozpowszechniania wiedzy o RPOWP wśród społeczeństwa. Za pośrednictwem mediów były zamieszczane w prasie artykuły, dodatki, w telewizji oraz radiu reportaże i inne wiadomości dotyczące RPOWP w tym: − Audycja w TVP Białystok "Studio Region" - prezentacja efektów RPOWP - program kręcony w plenerze, w miejscu realizacji projektów RPOWP; − cykl reportaży w radio – 15 reportaży poświęconych promocji przedsięwzięć zrealizowanych w ramach RPOWP. Reportaże emitowane były w regionalnej stacji radiowej w porannym paśmie – pasmo te ma największą słuchalność. W celu wzmocnienia przekazu po każdym reportażu na antenie radiowej przeprowadzony był konkurs dla słuchaczy z nagrodami. Reportaże emitowane były przez okres 3 tygodni. IZ kontynuowało także organizowanie konferencji prasowych, spotkań z przedstawicielami mediów, których celem było przekazywanie informacji dotyczących wdrażania RPOWP i innych wydarzeń. Działanie obejmowało przekazywanie informacji mediom o aktualnych wydarzeniach związanych z RPOWP. Bieżąca współpraca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi, radiowymi i wydawcami prasowymi polegająca na przekazywaniu informacji dot. wdrażania RPOWP (podpisane umowy, efekty wdrażania, duże wydarzenia itp.) w celu rozpowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa przez emisję tych informacji w mediach. 9. 9. Informator RPOWP Materiały informacyjne i promocyjne Działanie obejmowało wydanie 4 numerów informatora RPOWP : a. ilość egzemplarzy 1 numeru – 9 000 szt. b. ilość stron 1 numeru- 20 stron Działania obejmowało m.in.: a. Zamówienie materiałów i gadżetów, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby imprezy plenerowej, szkoleń, seminariów, spotkań, konferencji, konkursów; b. Publikacja zdjęć w formie albumu obrazującego efekty wdrażania RPOWP (m.in. zdjęcia z konkursu fotograficznego) - niezrealizowane zadanie przeniesione na 2012 rok. 10. Ogłoszenia w mediach Działanie obejmowało m.in. ogłoszenia sponsorowane, dodatki o RPOWP. 11. Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla beneficjentów RPOWP Działanie obejmowało m.in.: w prasie, artykuły Edukacja a. Szkolenia z zakresu stosowania Pzp w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPOWP, płatności w ramach RPOWP na lata 2007-2013, obowiązki jakie wynikają z umowy o dofinansowanie w ramach informacji i promocji; b. Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla potencjalnych beneficjentów, oraz beneficjentów z zakresu ogłaszanych konkursów, rozliczania projektów, kontroli, informacji i promocji w projektach realizowanych. 12. Kadry zajmujące się realizacją Programu (w tym również pracownicy punktów informacyjnych) uczestniczą w szkoleniach, które podniosą ich wiedzę w zakresie zarządzania Funduszami Europejskimi. Pracownicy są także szkoleni z wszelkich aspektów związanych wykorzystaniem środków unijnych, obowiązujących przepisów prawa, obsługi klienta. Polityka szkoleniowa jest również ukierunkowana na rozwój osobisty i zawodowy urzędników, podniesienie standardu i profesjonalizację świadczonych usług. Szkolenia dla pracowników UMWP Internet 13. Interaktywna mapa projektów realizowanych w ramach RPOWP Działanie obejmowało m.in. bieżącą aktualizację serwisu internetowego Mapa Projektów RPOWP oraz modyfikację dostosowującą do potrzeb użytkowników – www.efrr.wrotapodlasia.pl 14. Prowadzenie strony internetowej poświęconej RPOWP Działanie obejmowało m.in. www.rpowp.wrotapodlasia.pl 15. Promocja stron internetowych RPOWP w internecie Działanie ma na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do stron internetowych: www.rpowp.wrotapodlasia.pl oraz www.efrr.wrotapodlasia.pl. bieżącą aktualizację portalu – Działanie polega na: a) stworzeniu baneru stron internetowych, rozesłanie banerów do samorządów, instytucji pozarządowych, uczelni itp. w celu zamieszczenia ich na stronach internetowych tych instytucji, Banery promują stronę www.rpowp.wrotapodlasia.pl oraz www.efrr.wrotapodlasia.pl, aplikacja umożliwia automatyczne przejście na podane strony. b) pozycjonowanie stron www.rpowp.wrotapodlasia.pl www.efrr.wrotapodlasia.pl oraz Celem działania jest wzrost użytkowników stron RPOWP oraz Mapy Projektów, oraz promocja dobrych praktyk. Działanie niezrealizowane przeniesione na rok 2012. Ewaluacja 16. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Przedmiotem działania było wykonanie badania dotyczącego informacji i promocji RPOWP. IZ RPOWP przeprowadzi badanie efektywności i skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnych, zrealizowanych w latach 01.01.2009 r. – 30.06.2011 r. Ocenie poddane były rezultaty działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o RPOWP, a tym samym określony został poziom wiedzy wybranych grup docelowych odnośnie RPOWP oraz Funduszy Europejskich. Wymiana doświadczeń, koordynacja 17. Organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności oraz Funduszy Strukturalnych w ramach różnych programów: RPOWP, POKL, PROW, EWT, WNPI. 18. Koordynacja systemu informacji, promocji i edukacji Działanie obejmowało m.in. weryfikację sprawozdań dotyczących realizowanych usług informacyjnych i promocyjnych nt. RPOWP na lata 2007-2013 pod względem formalno-merytorycznym, stały nadzór nad Punktami (w tym wizyty kontrolne). 19. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki Działanie obejmowało udział w spotkaniach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji Organizacja wizyt studyjnych w celu zachęcenia potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie oraz pokazaniu dobrych praktyk, oraz wizyt studyjnych dla pracowników. Spotkania z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO (np. spotkanie pracowników Punktów Informacyjnych) inne n. - - UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych. 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Tabela 2. Postęp rzeczowy Rok Wskaźnik Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, prezentacji 2007 2009 2010 2011 Szt. II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 14 26 38 45 - - - - - - - - - - - 25 17 - 60 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 524 944 1230 1444 - - - - - - - - - - - 800 350 Wartość bazowa - 4900 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń (beneficjenci i potencjalni beneficjenci) 2015 I Wartość docelowa Wskaźnik 2014 II Rok Liczba uczestników konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, prezentacji 2013 I Wartość bazowa Wskaźnik 2012 Półrocze Wartość docelowa Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla beneficjentów RPOWP 2008 Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka 0-5 Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 4,6 4,6 4,5 4,4 - - - - - - - - Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 4,3 4,3 0 - - - - Rok Wskaźnik Liczba przeszkolonych pracowników 2007 Udział w szkoleniach pracowników UMWP 2010 2011 Liczba zorganizowanych szkoleń osoby II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 95 114 212 226 - - - - - - - - - - - 100 98 - 120 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 20 34 54 67 - - - - - - - - - - - 20 18 Wartość bazowa - 120 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok (RPOWP, podręcznik beneficjenta l tki 2015 I Wartość docelowa 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 0 28 28 53 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 28 24 Wartość bazowa - 70 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Wskaźnik 2014 Jednostka (dla pracowników) Liczba wykonanych i rozpowszechnionych materiałów (tytułów) 2013 II Rok Wskaźnik 2012 I Wartość bazowa Wskaźnik informacyjno-promocyjnych 2009 Półrocze Wartość docelowa Przygotowanie, dystrybucja materiałów 2008 Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Liczba egzemplarzy Szt. Realizacja - Wartość docelowa - - - - - - - 20 380 0 - 20 380 20 380 Organizacja konkursów o RPOWP i Funduszach Europejskich Utworzenie i administrowanie stroną Internetową www.rpowp.wrotapo dlasia.pl 2007 2008 2009 2010 2011 - - - - 40 000 - - 2012 2013 2014 2015 Szt. II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 1 1 3 3 - - - - - - - - - - - 1 3 - 4 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 2 2 2 2 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 2 2 Wartość bazowa - - - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Liczba odwiedzin strony internetowej - I Rok Wskaźnik - Półrocze Wartość bazowa Liczba serwisów - Jednostka Wartość docelowa Wskaźnik - 0 Rok Liczba konkursów - 47000 Wartość bazowa Wskaźnik 68 380 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Wejście na portal Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 182 684 293 811 388 575 460 561 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 230 000 150 000 Wartość bazowa Liczba rozesłanych informacji 2007 2008 2009 2010 2011 Szt. 2014 2015 I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 17 33 46 60 - - - - - - - - - - - 25 25 - 100 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Newsletter Utworzenie i działalność punktu informacyjnego 2013 II Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 1329 1583 1605 1697 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 1200 1650 Wartość bazowa - 1200 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Liczba osób, którym udzielono informacji telefonicznie (infolinia 2012 I Rok Wskaźnik - Półrocze Wartość bazowa Liczba subskrybentów - Jednostka Wartość docelowa Wskaźnik 450 000 0 Rok Wskaźnik - 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 2283 4345 6659 9250 - - - - - - - - 0801308013) 1 Wartość docelowa - - - 3500 2500 Wartość bazowa Liczba osób, którym udzielono odpowiedzi osobiście 2 2007 2008 2009 2010 2011 Liczba punktów informacyjnych 2015 osoby II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 420 847 1217 1611 - - - - - - - - - - - 750 500 - 2500 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 126 283 469 592 - - - - - - - - - - - 200 200 - 1000 - - 0 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 3 3 3 3 - - - - - - - - Wskaźniki dla Punktów Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013. Jak wyżej. 3 Jak wyżej. 2 2014 I Wartość bazowa 1 2013 II Wartość docelowa Liczba punktów informacyjnych 2012 I Rok Wskaźnik - Półrocze Wartość bazowa Liczba osób, którym udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 3 - Jednostka Wartość docelowa Wskaźnik 17000 0 Rok Wskaźnik - Wartość docelowa - - - 3 3 Wartość bazowa Liczba osób, którym udzielono informacji telefonicznie 4 2007 Utworzenie i działalność regionalnych punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach 4 2008 2010 2011 2013 2014 2015 osoby II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 583 903 1240 1487 - - - - - - - - - - - 1000 700 - 2500 - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 388 588 762 875 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 500 600 Wartość bazowa - - - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Liczba osób, którym udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 6 2012 I Rok Wskaźnik - Półrocze 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka osoby Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 94 177 274 316 - - - - - - - - Wartość docelowa - - Wskaźniki dla Punktów Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013. Jak wyżej. 6 Jak wyżej. 5 2009 Wartość bazowa Liczba osób, którym udzielono odpowiedzi osobiście 5 - Jednostka Wartość docelowa Wskaźnik 3 0 Rok Wskaźnik - - 130 120 - 250 - - Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji, artykułów, ogłoszeń, audycji w prasie, radiu i telewizji) Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji, artykułów, ogłoszeń, audycji w prasie, radiu i telewizji) Wartość bazowa 0 Rok Wskaźnik Liczba ogłoszeń prasowych 2007 2008 2009 2010 2011 Szt. I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 14 21 27 30 - - - - - - - - - - - 20 8 60 - - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 0 16 16 17 - - - - - - - - - - - 15 0 Wartość bazowa - 50 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 1 1 1 3 - - - - - - - - Wartość docelowa - - - 1 2 Wartość bazowa - 15 - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Wskaźnik - 0 Wartość docelowa Liczba spotów TV i informacji TV 2015 II Rok Wskaźnik 2014 I Wartość bazowa Liczba artykułów prasowych o RPOWP 2013 Półrocze Wartość docelowa Wskaźnik 2012 Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Liczba spotów w radiu i informacji w radiu Szt. Realizacja - Wartość docelowa - - - - - - - 1 - 1 1 1 Akcje informacyjno-promocyjne RPOWP 7 2007 2008 2009 2010 2011 Wymiana doświadczeń - - - 10 - - 2012 2013 2014 2015 Szt. I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 29 38 18 29 - - - - - - - - - - - 30 18 - - - - 2012 2013 2014 2015 0 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 Wartość bazowa 7 - II Wartość docelowa - - - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Liczba spotkań grup roboczych - I Rok Wskaźnik - Półrocze Wartość bazowa Liczba grup roboczych - Jednostka Wartość docelowa Wskaźnik - 0 Rok Liczba form promocji i akcji informacyjnych 8 - 15 Wartość bazowa Wskaźnik 16 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 2 3 3 4 - - - - - - - - Wskaźnik obejmuje m.in.: Kampania informacyjno-promocyjna RPOWP, konkurs dla dziennikarzy, imprezy plenerowe duże wydarzenia, współpraca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi, radiowymi, wydawcami prasowymi, informator RPOWP, oraz pozostałe działania informacyjne i promocyjne nie wykazane w załączniku 1. 8 Ze względu na specyfikę wskaźnika nie może być wykazany narastająco w roku 2011. Wartość docelowa - - - 3 3 Wartość bazowa Badania ewaluacyjne Komentarz Liczba dokonanych badań ewaluacyjnych - - - 2012 2013 2014 2015 0 Rok Wskaźnik - 2007 2008 2009 2010 2011 Jednostka Szt. Półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja - - - - - - 0 0 0 1 - - - - - - - - Wartość docelowa Wartość bazowa - - - 0 1 - - - - 0 W związku ze zmianą wskaźników w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i promocyjnych na rok 2010, dokonaną w celu ujednolicenia z wskaźnikami znajdującymi się w Planie Komunikacji w w/w tabeli nie zostały wykazane wskaźniki za 2009, 2008, 2007. W części wskaźników nie zostały podane wartości docelowe na 2013 r. Spowodowane jest to tym, iż Plan Komunikacji nie zawiera tych wskaźników, natomiast są one wykazane w RPD na 2011r. Wartości wskaźników dotyczących funkcjonowania Punktów Informacyjnych dotyczą tylko RPOWP. UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz z Planu Komunikacji. W województwie podlaskim inaczej niż w pozostałych województwach IZ RPOWP nie prowadzi sieci punktów PIFE. Jest w tym obrębie jednostka Departamentu Polityki Regionalnej, który zajmuje się funkcjonowaniem, monitoringiem i sprawozdawczością tych punktów i finansowane są one z POPT. Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie informacji i promocji Rozdział 7, Podrozdział 7.1 pkt 3 „IK NSRO może w drodze porozumień lub umów powierzać zadania, o których mowa w pkt. 2, IZ lub podmiotom, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego. Sieć punktów działających w ten sposób tworzy System Informacji o Funduszach Europejskich koordynowanych przez IK NSRO”. W przypadku naszego województwa te zadanie nie zostało powierzone IZ RPOWP. W związku z powyższym nasza Instytucja nie monitoruje oraz nie sprawozdaje wskaźników, których nie może sprawdzić oraz na które nie ma wpływu. RPD oraz wskaźniki w nim zawarte są sprawozdawane i przekazywane w zakresie informacji i promocji. IZ RPOWP prowadzi jedynie Punkt Informacyjny RPOWP w ramach zadań IZ oraz dwa Punkty Lokalne też w tym zakresie (zgodnie z Wytycznymi MRR – IZ RPOWP zapewniają funkcjonowanie sieci informacyjnej w regionie, która zajmuje się dystrybucją informacji dotyczących danego RPO). Lokalne Punkty Informacyjne RPO działały w tej samej lokalizacji co punkty PIFE, i były finansowane na podstawie montażu finansowego POPT i PT RPO. Zarówno sprawozdanie jak i RPD 2011 są dokumentami informującymi tylko o działaniach realizowanych w ramach RPOWP. 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie pod adresem/adresami: 1. www.rpowp.wrotapodlasia.pl – jest to główny portal informacyjny poświęcony RPOWP, na stronie znajdują się banery m.in. zakładki „chcę realizować projekt" i „realizuję projekt", dzięki którym można szybko dowiedzieć się z jakiego działania możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację swojej inwestycji lub jakie są etapy realizacji projektu, który już otrzymał dofinansowanie. 2. www.efrr.wrotapodlasia.pl, jest to narzędzie, które umożliwia zapoznanie się z różnego rodzaju projektami realizowanymi w ramach RPOWP. Regularnie zamieszczane są prezentacje dotyczące projektów: opisy, prezentacje multimedialne, zdjęcia z realizowanych inwestycji.Mapa Projektów aktualizowana jest średnio raz w tygodniu, w roku 2011 dokonano 48 aktualizacji. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana wielokrotnie z częstotliwością odpowiadającą ilości podpisywanych umów w ramach realizowanych konkursów. * niepotrzebne skreślić 4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 rozporządzenia 1828/2006. Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006: X Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju X Stowarzyszenia handlowe i zawodowe X Partnerzy społeczni i gospodarczy X Organizacje pozarządowe X Organizacje przedsiębiorców X Centra informacji europejskiej X Przedstawicielstwo KE w Polsce X Instytucje oświatowe 5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych? Tak X Nie 5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające: brak 5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego? X Tak Nie 5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji): Aktualizacja realizowanych zadań oraz wartości docelowych wskaźników. 5.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn: Niedoszacowanie wskaźników 5.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji? X Tak 5.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą: A) Brak Nie 6. Informacje dodatkowe W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania: 1. Konferencje, duże wydarzenia, szkolenia, warsztaty, spotkania: IZ RPOWP prowadziło działania polegające na organizowaniu szkoleń i innych form edukacji mających na celu zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem projektów. Dodatkowo pracownicy IZ RPOWP brali udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, gdzie prowadzili seminaria, przygotowywali materiały informacyjne dla uczestników tych wydarzeń. Seminaria, szkolenia, konferencje: 1 11-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (poziom zaawansowany) 2 11-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (poziom podstawowy) 3 16-maj-11 Seminarium dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Goniądz 4 24-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Wysokie Mazowieckie 5 18-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Mońki 6 13-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Kleszczele 7 17-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Hajnówka 8 27-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Choroszcz 9 26-maj-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Łapy 10 20-maj-11 Szkolenie dla beneficjentów RPOWP w zakresie Rozliczania projektów w ramach następujących działań: 3.1, oś II, oś IV, oś V, oś VI 11 25-maj-11 Szkolenie dla beneficjentów RPOWP w zakresie Rozliczania projektów w ramach następujących działań: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2. 12 17-cze-11 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - Zabłudów 13 23-sie-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 oraz 5.2 - projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 14 15-lis-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 15 17-lis-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 16 21-lis-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska , projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 17 15-gru-11 Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju infrastruktury i usług o charakterze publicznym przy wykorzystaniu środków unijnych 18 01-gru-11 Seminarium dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 19 12-gru-11 Szkolenie dla beneficjentów z zakresu rozliczania projektów w ramach następujących działań: 3.1, oś II, oś IV, oś V, oś VI. 2. Akcje informacyjno-promocyjne RPOWP: • Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt b Rozp. 1828/2006. Grupą docelową kampanii jest ogół społeczeństwa a w szczególności: beneficjenci i potencjalni beneficjenci RPOWP, instytucje uczestniczące w realizacji RPOWP, oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. W celu dotarcia do jak najszerszej opinii społecznej z informacją o RPOWP oraz efektami realizacji Programu w regionie jak również w celu pobudzenia aktywności wśród potencjalnych beneficjentów była przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna. Kampania informacyjna „Interaktywnie o funduszach”. Udział w dużych wydarzeniach organizowanych przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe itp., na terenie całego Województwa Podlaskiego. Promowanie i informowanie na temat RPOWP oraz efektów wdrażania, przedstawianie prezentacji multimedialnych, zdjęć, panele wymiany dobrych praktyk. Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży o tematyce RPOWP, konsultanci z Punktów Informacyjnych udzielają informacji związanych z wdrażaniem RPO. Duże stoisko RPOWP a w nim monitor dotykowy na którym dzieci i młodzież mogli ułożyć puzzle na których widnieją zrealizowane projekty w ramach RPOWP jest także możliwość wygrania takich puzzli. Gra interaktywna, gdzie dzieci i młodzież odpowiadają na pytania związane z Funduszami Europejskimi. Narzędzia komunikacji: − Punkty Informacyjne – w zakresie kampanii realizowanej w 2011r. „Interaktywnie o Funduszach”, pracownicy PI uczestniczyli w wydarzeniach, realizując Mobilne Konsultacje; − publikacje – kampania była promowana za pośrednictwem prasy lokalnej np. biuletyn „Zmieniamy Podlaskie” (artykuł o realizowanej kampanii), „Fakty Goniądzkie” bezpłatne pismo wydawane przed Urząd Miejski w Goniądzu (artykuł o imprezie podczas której było prezentowane interaktywne stoisko); − strony internetowe - www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.wrotapodlasia.pl strony internetowe gmin i innych instytucji, gdzie były realizowane spotkania (ogłoszenia, krótkie artykuły) za pomocą których przekazywane są społeczeństwu (mówiące o terminie eventu i przygotowanych atrakcjach); − pozostałe - telewizja regionalna TVP Białystok (został nakręcony odcinek „Studio weekend” w miejscu realizowanej kampanii w Suwałkach, program przedstawiał dobre praktyki, wywiady z beneficjentami realizującymi projekty oraz informacje o kampanii. Studio weekend jest to program o zasięgu regionalnym. Trwa ok. 1,5 godziny, nagrywany jest z udziałem publiczności, emitowany w TVP Białystok.), radio- (spotkanie w radiu Akadera - wywiad na temat organizowanej kampanii oraz pozostałych realizowanych zadań informacyjno-promocyjnych. Audycja trwała 22 min.). • Konkurs dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych na terenie województwa podlaskiego, którzy swoje publikacje poświęcają tematyce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Materiały konkursowe dotyczyły m.in. efektów wdrażania RPOWP, projektów realizowanych przy wsparciu ze środków Programu, wpływu wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny województwa oraz działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP. Do konkursu przyjmowane były materiały dziennikarskie, które zostały opublikowane lub wyemitowane od 1.05. do 31.12.2010 r. Termin zgłoszeń upłynął 11.01.2011 roku. Konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: prasa o zasięgu regionalnym (internet), radio, telewizja, prasa lokalna. Laureaci każdej kategorii otrzymali nagrody pieniężne. Celem konkursu była promocja RPOWP w województwie podlaskim, w tym: − promocja efektów wdrażania RPOWP, − wpływ wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny województwa, − prezentacja projektów realizowanych przy wsparciu ze środków Programu, − prezentacja działalności Instytucji Zarządzającej RPOWP w zakresie zarządzania i wdrażania RPOWP. Prace zgłoszone do konkursu oceniane były w czterech kategoriach: a) prasa o zasięgu regionalnym/ internet, b) radio, c) telewizja, d) prasa lokalna. Prace oceniane były na podstawie następujących kryteriów: a) treść materiału: − edukacyjna (wyjaśnienie celów RPOWP, z czego jest finansowany, jakie korzyści może przynieść dla regionu, przystępne wyjaśnienie zawiłych pojęć związanych z funduszami unijnymi); − informacyjna (prezentacja możliwości dofinansowania (przedmiotowo i podmiotowo), prezentacja projektów dofinansowanych z RPOWP ze wskazaniem na źródło finansowania, poziom wdrażania RPOWP) b) poziom warsztatu dziennikarskiego, c) rzetelność, obiektywizm, dokładność ciekawa, twórcza prezentacja tematu. • Konkurs fotograficzny W zakres działania wchodzi: promocja konkursu, przeprowadzenie, zakup nagród, promocja efektów. Celem Konkursu było: − zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności RPOWP − skierowanie uwagi mieszkańców regionu na zmiany jakie nastąpią w województwie podlaskim dzięki realizacji RPOWP, − promocja RPOWP wśród mieszkańców województwa podlaskiego (w tym promocja dobrych praktyk). • Konkurs „Szlakiem podlaskich projektów” Celem konkursu na najciekawszy szlak przedstawiający projekty zrealizowane w Województwie Podlaskim dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej RPOWP, była popularyzacja wiedzy i stymulowanie zainteresowania tematyką funduszy unijnych oraz promocja najlepszych projektów. Konkurs miał na celu zainteresowanie różnych grup społecznych efektami wdrażania RPOWP. Konkurs skierowany był do ogółu społeczeństwa, licealistów, studentów oraz miłośników turystyki, innowacji, ochrony przyrody i kultury. Zgłaszane prace przedstawiały opis szlaku zawierającego przynajmniej 3 projekty (inwestycje), sfinansowane i zrealizowane w ramach RPOWP wraz z jego ilustracją; a) poprzez szlak należy rozumieć samodzielnie wyznaczoną przez uczestnika konkursu trasę (pieszą, rowerową, kajakową, samochodową lub inną), na której znajdują się przynajmniej 3 inwestycje, przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców. Trasa będzie przebiegać na terenie województwa podlaskiego. Uczestnik konkursu utworzy szlak o konkretnej tematyce - do wyboru (zgodnej z tematyką programu), tj.: − Szlakiem innowacyjności; − Szlakiem turystyki; − Szlakiem ochrony przyrody; − Szlakiem kultury. b) opis szlaku miał różne formy: opowiadanie, komiks, historia, opis trasy, itp. c) ilustracje szlaku były wykonane w dowolnej formie artystycznej, np. multimedialnej, fotograficznej, rysunkowej, malarskiej itp. Pozostałe działania: • IZ RPOWP wydaje Informator „Zmieniamy Podlaskie”. Zakres dystrybucji: województwo podlaskie (jst, radni wszystkich szczebli, administracja rządowa, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu/organizacje pozarządowe, parafie i diecezje, regionalne media, lokalne media, Centra Informacji Europejskiej/Punkty informacyjne, parki, instytucje kultury), Polska (Posłowie na Sejm RP/Senatorowie RP, Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, ogólnopolskie instytucje otoczenia biznesu, media ogólnopolskie), poza granicami kraju (Komisja Europejska, Parlament Europejski, przedstawicielstwo województwa podlaskiego w Brukseli. Informator liczy 40 stron, wydawany jest w celu wzmocnienia i utrwalenia wizerunku kreowanego w mediach w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pod nazwą „Razem zmieniamy Podlaskie”, na jego łamach, czytelnicy są informowani o możliwym wsparciu, planowanych terminach uruchamianych konkursów, doświadczeniach beneficjentów, stopniu wdrażania Programu, pierwszych efektach itp. Zamieszczane są w nim następujące informacje: − szczegółowe informacje dotyczące Lokalnych Punktów Informacji RPOWP w Łomży i Suwałkach oraz Punktu Informacji w Białymstoku, takie jak miejsce lokalizacji, numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail; − informacje o stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.efrr.wrotapodlasia.pl; − artykuły na temat realizowanych i zrealizowanych projektów w województwie podlaskim w ramach RPOWP; − aktualności, w których zamieszczane są bieżące działania IZ RPOWP (harmonogram ogłaszania konkursów); − wywiady z przedstawicielami IZ RPOWP oraz z przedsiębiorcami realizującymi projekty, jak i pozostałymi beneficjentami – dobre praktyki skierowane do grupy odbiorców (ogół społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci). • Organizowane są na bieżąco spotkania z dziennikarzami, podczas których prezentowane są najważniejsze wydarzenia dotyczące RPOWP, w celu propagowania informacji o RPOWP (współpraca z mediami). • Informacje prasowe: W ramach działań informacyjno – promocyjnych skierowanych do mediów przygotowywane są na bieżąco komunikaty prasowe. Są one rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio na adresy dziennikarzy lub za pośrednictwem rzecznika prasowego marszałka województwa podlaskiego. Komunikaty dotyczą m.in. uchwał zarządu województwa o przyznaniu dofinansowania, podpisania umów o dofinansowanie, zapowiedzi, zakończenia lub rozpoczęcia konkursów na dofinansowanie, wyników oceny wniosków złożonych w konkursach, aktualnego stanu wdrażania RPOWP. • Bieżący kontakt z przedstawicielami mediów: Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na przesyłane przez dziennikarzy zapytania dotyczące różnych aspektów wdrażania RPOWP oraz udzielane komentarze. • Strona internetowa www.rpowp.wrotapodlasia.pl – dokonano gruntownej przebudowy istniejącej strony poświęconej RPOWP. Oprócz odświeżonej grafiki, zmieniono charakter strony na bardziej interaktywny dla zainteresowanych. Wprowadzono aktywne banery mające na celu ułatwienie dotarcia do szczegółowych informacji: zakładka „Chcę realizować projekt” dla potencjalnych beneficjentów, „Realizuje projekt” dla beneficjentów realizujących projekty. Dodatkowo regularnie pojawia się sonda. Na podstawie wyników IZ RPOWP podejmuje różnego rodzaju działania np. szkolenia. Na stronie startowej łatwo dostępne są kontakty do Punktów Informacji, aktualności, newsletter oraz dostęp do Mapy Projektów (narzędzie ukazujące projekty beneficjentów w ramach RPOWP). Dostępna jest także aplikacja „Kwalifikator kryteriów Działania 1.4”, umożliwia to potencjalnym beneficjentom (przedsiębiorcom) przeanalizowanie wstępne projektu pod kątem punktów możliwych do zdobycia. Kwalifikator stworzony został na podstawie kryteriów merytorycznych szczegółowych- różnicujących. Po takiej wstępnej analizie przedsiębiorca może oszacować poziom powodzenia projektu w procedurze konkursowej. • Dodatkowa strona internetowa www.efrr.wrotapodlasia.pl – Mapa Projektów RPOWP. Aplikacja przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach RPOWP na lata 2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Moduł Lista projektów przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie w zależności od zadanych kryteriów programowych, finansowych i podziału terytorialnego. Moduły Porównanie powiatów oraz Porównanie gmin pozwalają na dokonywanie porównań statystycznych w zakresie absorpcji środków na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Aplikacja umożliwia także prezentację projektów - pliki w postaci zdjęć i prezentacji multimedialnych, które są dołączane w ramach rozwoju aplikacji. Dane finansowe dot. projektów pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 i przedstawiają stan na dzień podpisania umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem aneksów do umowy. Oprócz prezentowanych projektów w województwie realizowane są także projekty kluczowe, na które zarezerwowane zostały odrębne środki. Wykaz Indykatywnych Indywidualnych Projektów Kluczowych dostępny jest pod adresem: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zakładce Konkursy/Projekty. Na bieżąco przesyłane są informacje oraz prośby do Beneficjentów w celu uzupełniania tej aplikacji. Dodatkowo podczas szkoleń prezentowane są zdjęcia z realizowanych projektów jak i tych już zrealizowanych w celu promowania RPOWP oraz wskazywania dobrych praktyk. Mapa Projektów jest aktualizowana średnio raz na tydzień. • I Podlaskie Forum e-biznesu, którego celem była promocja środowiska e-biznesu wśród mieszkańców, studentów i uczniów szkół średnich województwa podlaskiego, a w szczególności: − przedstawienie możliwości jakie stwarza e-biznes, − prezentacja własnej „ścieżki” e-biznesu, przy tych którzy odnieśli sukces, − prezentacja produktów e-biznesu i wymiana doświadczeń przedsiębiorców sfery e-biznesu, − przedstawienie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPOWP. Przedsięwzięcie składało się z następujących segmentów: część targowa, stoiska wystawiennicze, część szkoleniowa otwarta, warsztaty, prezentacje firm e-biznesu, salon e-rozrywki. • Wizyta studyjna przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu programu oraz pracowników Departamentu Zarządzania RPO w wizycie studyjnej w Niemczech. Celem wizyty było poznanie dobrych przykładów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Niemczech. W ramach wyjazdu zwiedzano wraz z ekspertami m.in. biogazownię, elektrownie wiatrową, oraz wieś bioenergetyczną. • Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2011w Brukseli- promocja „dobrych praktyk”, czyli najciekawsze inwestycje podlaskich samorządów i przedsiębiorstw zrealizowane dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego. • Organizacja wizyty studyjnej w Brukseli pn. ”Regionalny Program Operacyjny w nowej perspektywie finansowej UE”, której uczestnikami byli przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO – celem wizyty było przybliżenie kluczowych zagadnień takich jak: cele i instrumenty polityki regionalnej w nowej perspektywie finansowej, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, stan negocjacji – budżet UE, skuteczne wdrażanie RPO - najlepsze przykłady, polityka transportowa UE itp. Zdobyta przez uczestników wiedza będzie niezbędna przy pracach związanych z programowaniem w ramach przyszłej perspektywy. • Spotkanie wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania RPO. IZ RPOWP zorganizowało spotkanie osób reprezentujących Instytucje Zarządzające Programami Regionalnymi, Instytucje Wdrażające, Instytucję Koordynującą RPO, Instytucję Koordynującą NSRO. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania RPO, a w szczególności poruszone zostały zagadnienia: nowej inwestycji (etapowanie, kwalifikowalność), status przedsiębiorstwa, osiąganie wskaźników oraz zastosowanie i egzekwowanie procedur wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą pzp. Załącznik IX Zmiany REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 L.p. Rozdział/podrozdział/ Opis zmian strona Uzasadnienie zmiany 1. I. Wprowadzenie Uzupełniono podstawę prawną: Krajową podstawę prawną do opracowania, wdrażania i realizacji dokumentu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, z późn. zm.) W związku ze zmianami ustawy. 2. Osie priorytetowe I – VI We wszystkich osiach poprawiono informację dot. komplementarności przedsięwzięć z innymi programami Opisy dot. komplementarności były pierwotnie wprowadzone przed ostatecznym zatwierdzeniem przez KE innych programów operacyjnych, stąd niemożliwe było wówczas uwzględnienie w RPOWP najbardziej aktualnych zapisów. Część dot. Komplementarności i demarkacji z innymi programami 3. OŚ PRIORYTETOWA I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Uzasadnienie osi: Dodano zapis: Możliwe będzie też wspieranie innych klastrów powstających w regionie. Istnieją opracowania wskazujące na pojawianie się nowych klastrów w regionie (np. szkutniczy, bieliźniarski), które nie były opisane w Strategii Rozwoju Regionu. Usunięto zapis: oraz wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu działalności gospodarczej. Zapis był nieadekwatny do RPO, wsparcie ludzi młodych w podejmowaniu działalności gospodarczej realizuje PO KL. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Usunięto zapis dot. inwestycji typu „brownfield” Ponieważ nie mamy dużej ilości takich terenów oraz chętnych na zbrojenie tych terenów, nie możemy mówić o preferencjach. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Usunięto zapis: oraz wsparcie administracyjne dla powstających inicjatyw klastrowych. 1 W ramach osi wspierane będą klastry, ale nie planuje się wsparcia administracyjnego dla powstających inicjatyw klastrowych – nie jest konieczne instytucjonalizowanie inicjatyw klastrowych Kategorie interwencji: usunięto kategorie: 01 - Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych, 04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych), Zmiany zostały dokonane w związku z koniecznością zapewnienia środków w kategoriach, które są faktyczne realizowane bądź będą realizowane. Uzupełniono o brakującą kategorię dodano kategorię 14 Usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny, edukacja i kształcenie, networking itp.). 4. OŚ PRIORYTETOWA II: Rozwój infrastruktury transportowej Usunięto z opisu osi (transport publiczny): „…– zintegrowanych z rożnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Park & Ride” oraz dla rowerów „Park & Bike” przy końcowych przystankach komunikacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów…” Z uwagi na brak zainteresowania beneficjentów tego rodzaju przedsięwzięciami oraz – co się z tym wiąże – brakiem zapotrzebowania na tego typu infrastrukturę. Usunięto zapis dot. Strategii Rozwoju Transportu dla Województwa Podlaskiego i dodano informację, że przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje zgodne z dokumentami programowymi dotyczącymi rozwoju transportu w województwie podlaskim. Nie ma opracowanej dla regionu Strategii Rozwoju Transportu dla Województwa Podlaskiego. Na etapie negocjowania Programu planowano opracowanie Strategii, jednak zmienione zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wykluczają tworzenie sektorowych strategii dla regionów. Region opracowuje tylko Strategię rozwoju województwa. Projekty w ramach tej osi wybierane są do dofinansowania w oparciu o dokumenty: „Kierunkami Polityki Transportowej Województwa Podlaskiego” lub „Programem zintegrowanego rozwoju drogownictwa w Województwie Podlaskim do 2005r., z perspektywą do 2015r.” - jest to jedno z kryteriów wyboru projektów stosowane przez IZ RPOWP. W szczególnych przypadkach, np. w związku z realizacją dużych inwestycji dopuszcza się finansowanie realizacji innych odcinków dróg niż te zaznaczone na mapie, przy wyraźnym Przy mapie projektów drogowych dodano zapis: „Dopuszcza się realizację inwestycji na innych odcinkach dróg o szczególnym znaczeniu 2 dla rozwoju gospodarczego regionu.” wskazaniu – uzasadnieniu ich strategicznego znaczenia dla województwa Dodano zapis (transport lotniczy): „…Ze względu na złożoność projektu polegającego na budowie portu lotniczego, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w ramach obecnej perspektywy finansowania w RPO Województwa Podlaskiego przewiduje się realizację projektu zakładającego opracowanie koncepcji inwestycyjnej oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji techniczno-projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń/decyzji). Takie rozwiązanie umożliwi rozpoczęcie właściwego procesu inwestycyjnego w infrastrukturę w kolejnym okresie programowania bez ryzyka przekroczenia okresu kwalifikowania wydatków. Zmiana treści przedmiotowego punktu wynika z rezygnacji z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz podjęcie decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania. Zapis ten wskazuje również stan faktyczny procedowania nad wyborem najkorzystniejszej lokalizacji pod budowę lotniska o kodzie referencyjnym 4D (lotnisko regionalne). W ramach wskazanego powyżej projektu opracowana zostanie także analiza wielokryterialna, która wskaże najlepsze tereny na lokalizację lotniska regionalnego, a władze regionalne podejmą decyzję odnośnie lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania kwestii ochrony środowiska. Ostateczny kształt koncepcji projektu inwestycyjnego będzie musiał odpowiadać treści stosownych Dyrektyw Środowiskowych Parlamentu Europejskiego i Rady WE.” 5. OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój turystyki i kultury Błędny zapis Usunięto w kat. interwencji: „…09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP…” Opis Osi priorytetowej: W części „Rozwój atrakcyjności turystycznej: dodano zapis`: „…Region będzie rozwijać swoje kanały marketingu oraz zapewni dostępność międzynarodową obiektów poprzez poprawę atrakcyjności regionu dla turystyki zagranicznej. Podjęte będą starania zapewnienia efektu synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej…” W części „Rozwój bazy turystycznej : dodano zapis`: „…Inwestycje w bazę noclegową będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie zgodnie ze strategią rozwoju turystyki w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne od 3 Wynik uzgodnień z KE zapisów zmienionego Programu 6. OŚ PRIORYTETOWA IV: Społeczeństwo informacyjne sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000) i gdzie można udowodnić znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy. Ponadto, inwestycje dot. budowy obiektów zbiorowego zakwaterowania będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej, a także będą wykazywać potencjał innowacyjny oraz zapewniać wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego...” Usunięto zapis dot. Strategii Informatyzacji Województwa Podlaskiego Nie ma opracowanej Strategii Informatyzacji dla Województwa Podlaskiego. Na etapie negocjowania Programu podjęto starania ws. opracowania Strategii (została podjęta uchwała Sejmiku WP ws. opracowania strategii), jednak zmienione zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wykluczają tworzenie sektorowych strategii dla regionów – obowiązuje Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2013 r. Region opracowuje tylko Strategię rozwoju województwa. Zmiana zapisów podyktowana jest koniecznością ich dostosowania do obranego kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz do pozostałych wymogów jakie uległy zmianie od momentu opracowania pierwotnych zapisów Programu. Zmieniono uzasadnienie i opis osi priorytetowej 4 Do zmian tych należy zaliczyć: − wielokrotne zmiany IWIPK dotyczące podziału jednego, pierwotnie planowanego do realizacji, projektu indywidualnego z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego na cztery, dotyczące różnych dziedzin; − usunięcie z IWIPK projektu Województwa Podlaskiego z zakresu sieci szerokopasmowych i przeznaczenie środków na tryb konkursowy; − wejście w życie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010, Nr 106, poz.675) umożliwiającej JST realizację projektów sieciowych; − wielokrotnie modyfikowana i niejednoznacznie uregulowana kwestia pomocy publicznej w zakresie sieci szerokopasmowych oraz wejście w życie rozporządzenia sektorowego z zakresu telekomunikacji; − zmiana zapisów dokumentu Linia demarkacyjna…, pozwalających w ramach RPOWP na budowę/rozbudowę sieci dostępowych – łącznie z budową/rozbudową lokalnych lub regionalnych sieci szerokopasmowych. Wprowadzone zmiany są zgodne z ogólnym założeniem, iż realizacja działań w ramach IV Osi priorytetowej powinna przyczynić się do praktycznego wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego opartego na nowoczesnych technologiach, umożliwiającej obywatelom – poprzez upowszechnienie dostępu do informacji oraz usług on-line – załatwianie spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt. Zmiany zostały dokonane w związku z koniecznością zapewnienia środków w kategoriach które są faktyczne realizowane bądź będą realizowane. Kategorie interwencji: usunięto kategorie: 11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.), 14 - Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.) 7. OŚ PRIORYTETOWA V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Usunięto błędny zapis o Strategii Rozwoju Transportu Zapis nie dotyczył tej osi priorytetowej. Przeredagowanie zapisów w zakresie podziału na regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony środowiska. Zmiany wprowadzono z uwagi na trudności interpretacyjne, z którymi wiązały się problemy z opracowaniem zapisów uszczegółowienia programu, dokumentacji konkursowej ale także ze strony samych beneficjentów na etapie opracowania konkretnych projektów. IZ RPOWP 5 proponuje, aby w ramach regionalnej infrastruktury ochrony środowiska były realizowane projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony przyrody, a w ramach lokalnej infrastruktury ochrony środowiska inwestycje z zakresu gospodarki wodnościekowej, poprawy jakości powietrza (termomodernizacji), projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Celem tych zmian jest ułatwienie dostępu do funduszy strukturalnych w tym obszarze oraz wyrównanie szans podmiotów aplikujących. Doprecyzowano także zapisy dotyczące lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w zakresie warunków dostępu (zgodności z Linią demarkacyjną) i zmiany kategorii interwencji z 47 na 43. Kategorie interwencji: usunięto kategorię: 48 – Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń wyzerowano (w Tabeli 31) kategorię: 47 – Jakość powietrza 8. OŚ PRIORYTETOWA VI: Rozwój infrastruktury społecznej Zmiany zostały dokonane w związku z koniecznością zapewnienia środków w kategoriach, które są faktyczne realizowane bądź będą realizowane. Kategorię 47 wyzerowano (w Tabeli 31) z uwagi na fakt, iż projekty z zakresu termomodernizacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. 10.44.255) wprowadzającego definicje poszczególnych kodów, powinny zostać zaliczone do kategorii 43. Stąd też przywrócono usuniętą w poprzedniej wersji Programu kategorię 43. W opisie osi (dot. działania 6.1 Infrastruktura edukacyjna): Doprecyzowano zapis: „…W zakresie szkolnictwa wyższego preferowane będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą wzmacniającą rozwój istniejących i potencjalnych klastrów.” a pozostawiono zapis: „W zakresie szkolnictwa wyższego preferowane będą projekty tworzące bazę edukacyjno-badawczą wzmacniającą rozwój branż priorytetowych dla rozwoju województwa” 6 Zaproponowano nowy, bardziej odpowiedni zapis dla działań finansowanych w ramach Programu. Zmiany zostały dokonane w związku z koniecznością zapewnienia środków w kategoriach, które są faktyczne realizowane bądź będą realizowane. Kategorie interwencji: usunięto kategorie: 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej 60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 79 – Pozostała infrastruktura społeczna 9. 10. OŚ PRIORYTETOWA VII: Pomoc techniczna V. INDYKATYWNY PLAN FINANSOWY W uzasadnieniu i opisie osi priorytetowej „punkt informacyjny” zastąpiono „punktami informacyjnymi” W regionie funkcjonują 3 punkty informacyjne: w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach Poprawiono zapis dot. wsparcia w ramach Project Pipeline Doprecyzowanie zapisu. Zmiany w tabelach finansowych Zgodnie z opracowanym "Programem Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010- 2015” zasadniczą barierą rozwoju turystyki w regionie jest niewystarczająca ilość i jakość miejsc noclegowych. Tezę tą potwierdziła firma WYG International w przygotowanych na zlecenie UMWP „Założeniach wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego” - w opinii autorów tego dokumentu województwo nie powinno się promować, ponieważ brak jest miejsc noclegowych. Dlatego też planowane jest wsparcie przedsiębiorczości środkami z KRW/DT w ramach Działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej będzie dotyczyło rozwoju bazy noclegowej w województwie podlaskim. Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie standardu oferowanych miejsc noclegowych są szczególnie ważne z punktu widzenia możliwości kierowania oferty do turystów zagranicznych. Dodatkowe środki w łącznej kwocie 36.335.088 euro, w tym: KRW – 27.570.809 euro, DT – 5.764.279 euro + 3.000.000 dla gminy Łapy) proponuje się skierować na następujące obszary wsparcia: • • • • • • Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – 1.000.000 euro, tj. 2,75 % (Łapy) Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – 2.000.000 euro, tj. 5,50 % (Łapy) Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 4.000.000 euro, tj. 11,01 % (fundusze poręczeniowo – pożyczkowe) Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – 10.000.000 euro, tj. 27,52 % Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – 7.500.000 euro, tj. 20,64 % Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (odnawialne źródła energii) – 11.835.088 euro, tj. 32,57 % Dodatkowo poziom dofinansowania w VII Osi priorytetowej zwiększa się do 100% Alokacja na poszczególne działania wynika z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego i rekomendacji ewaluatorów oraz decyzji Zarządu WP i wstępnej decyzji KM RPOWP; Zarząd WP decydując o wsparciu inwestycyjnym przedsiębiorstw postanowił przeznaczyć środki obok 7 Ponadto wyniki ewaluacji pn.: "Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania" potwierdzają zasadność takich działań: Beneficjenci Działania podkreślali, że wsparcie inwestycyjne sektora turystyki jest dla nich bardzo ważne, zwracając uwagę, że jest to właściwie jedyny program, z którego mogą uzyskać dofinansowanie swojej Działania 1.4 także na Działanie 3.2 działalności, które pozwala na rozszerzenie zakresu świadczonych usług i poprawę ich jakości. Zwrócono również uwagę na znaczenie poszerzenia bazy noclegowej o ofertę hoteli o podwyższonym standardzie." W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, a za nią w RPOWP uznaliśmy (Zarząd Województwa i KE), że turystyka jest niezwykle istotną dziedziną rozwoju naszego województwa. W związku z tym na Oś priorytetową III Rozwój turystki i kultury przeznaczono 16% alokacji na Program, tj. 101 793 261 euro, z czego na Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu przeznaczono 80%, tj. 81 434 609 euro, a na Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 20%, tj. 20 358 652 euro. Realizując cel główny RPOWP oraz wypełniając zapisy badania ewaluacyjnego Zarząd WP postanowił wesprzeć beneficjentów Działania 3.2 dodatkowymi środkami z KRW. Dokonano zmian kwot przypisanych do poszczególnych kategorii interwencji- tabela nr 31 Zmiany zostały dokonane w związku z koniecznością zapewnienia środków w kategoriach, które są faktyczne realizowane bądź będą realizowane. Dokonano zmian w kategoriach interwencji w tabelach finansowych – zmniejszenie w kategorii 29 porty lotnicze i zwiększenie w kategorii 23 drogi regionalne/lokalne Zmiany wynikają z rezygnacji z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej i przesunięcia środków na drogi regionalne oraz podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania. Dokonano zmian w opisie podziału alokacji w zakresie Osi II oraz zmodyfikowano opis projektu dotyczącego lotniska regionalnego. 11. VI. SYSTEM REALIZACJI Dokonano zmian podziału środków finansowych wg kategorii w zakresie następujących kodów: 02, 03, 07-09, 43, 47, 57, 75. Zmiany wynikają z wyników szczegółowego przeglądu Programu w zakresie kodów interwencji w oparciu o definicje z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. 10.44.255), wg których część projektów należy przekwalifikować w przedmiotowym zakresie. Dokonano zmian podziału realizujących cele lizbońskie. Zmiany są konsekwencją modyfikacji kodów interwencji, o których mowa powyżej – modyfikacja Tabeli 31. środków wg kategorii interwencji Wprowadzono uaktualnione zapisy dot. przepływów finansowych 8 Dostosowanie zapisów do nowej ustawy o finansach publicznych – zgodnie REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, B. Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym, Przepływy finansowe z propozycją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Obecne zapisy: 1. (zmiany techniczne zgłoszone do KE w 2009 roku) Przepływy finansowe między KE a krajem członkowskim Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Spójności na finansowanie programu w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Powyższe środki wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i zarządzany przez Ministra Finansów. 2. Finansowanie programu (przypis 31) Na potrzeby finansowania programu w ramach budżetu państwa wyodrębniono budżet środków europejskich, z którego przekazywane są środki odpowiadające wkładowi UE. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przekazywane jest przez właściwego dysponenta części budżetowej w formie dotacji celowej. Środki odpowiadające wkładowi UE są przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który wypłaca je na podstawie zleceń wypłaty środków wystawianych przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie (IZ/IP/IPII) z beneficjentem. Środki w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa są wypłacane beneficjentom przez IZ/IP/IPII. Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w części środków UE, jak i współfinansowania z budżetu państwa może mieć formę płatności zaliczkowych bądź zwrotu poniesionych przez beneficjenta wydatków. Środki na rzecz beneficjentów są przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie (przypis 32) oraz wniosku beneficjenta o płatność, z uwzględnieniem wcześniejszych wypłat. 9 Wydatki beneficjenta wykazywane w składanym przez niego wniosku o płatność, są ujmowane przez IZ/IP/IPII w deklaracjach wydatków składanych do IPOC, a następnie do IC, celem certyfikacji wydatków do KE. Schemat nr 9. Schemat przepływów finansowych Instytucja właściwa dla otrzymywania płatności W ramach systemu monitorowania przepływów finansowych IZ będzie monitorowała wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków stanowiących współfinansowanie krajowe. IZ będzie dokonywała wyliczenia poziomu dofinansowania ze środków UE na poziomie osi priorytetowej w taki sposób, aby wkład funduszy UE nie przekraczał poziomu przyjętego w PO/RPO dla danej osi priorytetowej. Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE jest Ministerstwo Finansów. Zgodnie z regulaminem pracy Ministerstwa Finansów obsługą rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności ze środków wspólnotowych zajmuje się obecnie Departament Instytucji Płatniczej. 12. Część III: Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Dodano do wcześniejszego opisu zdanie: „Tworząc region atrakcyjny inwestycjom planuje się wesprzeć działania zmierzające do tworzenia nowych oraz podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych. Wspierane będzie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych („greenfield”) wraz z drogami dojazdowymi w celu przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy.” Zmiany w związku z doprecyzowaniem zapisów i dodanie brakującej osi I, która na pewno realizuje cel 1 Programu Ponadto dodano też Oś I – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, która również realizuje cel 1. 13. Zmiany wskaźników w Programie (przy celach Programu i wskaźniki dla poszczególnych Osi priorytetowych) Zmiany wskaźników przedstawione w tabeli poniżej (wraz z uzasadnieniem zmian) 14. Schemat Nr 7 Zaktualizowano zgodnie z zapisami Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWAktualizacja schematu 15. CZĘŚĆ VI SYSTEM REALIZACJI RPOWP Zmiana opisu w części dotyczącej Instytucji Certyfikującej Zmieniono zgodnie przekazanym przez techniczna) 16. CZĘŚĆ X ZAŁĄCZNIKI Przywrócono pierwotny zapis o braku zidentyfikowanych dużych projektów Pozostawienie zapisu bez zmian wynika z rezygnacji z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska 10 z DIC wkładem (zmiana regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz podjęcia decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania. 17. CZĘŚĆ XI PRZEGLĄD I RENEGOCJACJE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO NA LATA 2007-2013 Dodano nowy rozdział poświęcony przeglądowi śródokresowemu Programu w 2011 r. Opis zmian wprowadzonych do Programu oraz informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Programu. Dodano obecnie zapis: ”W zmienionym Programie dodatkowe środki finansowe zostały przypisane do właściwych kategorii interwencji, środki przeznaczone pierwotnie na budowę lotniska regionalnego zostały w znacznej części przesunięte na budowę dróg regionalnych – zmieniono tabele finansowe Programu, wprowadzono poprawki do systemu wskaźników w zakresie ich adekwatności, specyfiki czy mierzalności wraz z doprecyzowaniem możliwych do osiągnięcia ich wartości docelowych, a także poprawiono opisy osi priorytetowych, w pełni dostosowując je np. do zapisów linii demarkacyjnej. W opisie Osi priorytetowej II doprecyzowano zapisy w zakresie transportu lotniczego w związku z rezygnacją z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz podjęcie decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania. Zapis obecny wskazuje również stan faktyczny procedowania nad wyborem najkorzystniejszej lokalizacji pod budowę lotniska o kodzie referencyjnym 4D (lotnisko regionalne). Opis Osi priorytetowej III uzupełniono o warunki, pod którymi udzielane może być wsparcie inwestycyjne w bazę noclegową, gdzie wskazano, że inwestycje te będą realizowane wyłącznie na obszarach najbardziej atrakcyjnych turystycznie zgodnie ze strategią rozwoju turystyki w tych gminach, które są w dużym stopniu zależne od sektora turystycznego ze względu na ich walory środowiskowe (NATURA 2000) i gdzie można udowodnić znaczący wpływ inwestycji na lokalny rynek pracy. Ponadto, dodano zapis, że inwestycje dot. budowy obiektów zbiorowego zakwaterowania będą stanowiły część szerszej zintegrowanej oferty turystycznej, a także będą wykazywać potencjał innowacyjny oraz zapewniać wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo zapisano, że region będzie rozwijał swoje kanały marketingu oraz zapewni dostępność międzynarodową swoich obiektów poprzez poprawę atrakcyjności dla turystyki zagranicznej. Podjęte będą też starania Wynik uzgodnień z zmienionego Programu 11 KE zapisów zapewnienia efektu synergii z kampanią promocyjną walorów turystycznych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. 18. Osie priorytetowe I-IV Dodano przy osiach priorytetowych zapis: Przy wyborze projektów preferowane będą także inwestycje wpisujące się w Strategię Europa 2020 i Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W związku z rekomendacjami MRR i potrzebą monitorowania stopnia realizacji Strategii UE dla Regionu M. Bałtyckiego 19. III. Strategia RPOWP na lata 2007-2013 Uzupełniono zapis w sekcji Wymiar miejski, tiret 2: „…przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu…”. Zmiana treści przedmiotowego punktu wynika z rezygnacji z realizacji projektu zakładającego budowę lotniska regionalnego w ramach obecnej perspektywy finansowej oraz podjęcie decyzji o realizacji projektu mającego na celu opracowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji części infrastrukturalnej inwestycji w kolejnym okresie programowania. Część dot. Zasad realizacji RPOWP 12 Zmiany wskaźników (wraz z uzasadnieniem) Szacowanie nowych wartości docelowych zostało dokonane przy wykorzystaniu wyników ewaluacji efektów wdrażania RPOWP oraz faktycznego postępu w realizacji Programu, który umożliwił określenie uśrednionych kosztów inwestycji i ich efektów w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Do prognozy wykorzystano dane o kontraktacji w ramach Programu z Tabeli F z dnia 05.02.2011 r., przy założeniu uśrednionego kursu na poziomie 1 EUR/4 PLN, które posłużyły do określenia jednostkowych wartości wskaźników (zindeksowanie efektów w odniesieniu do 1 EUR). 1. Założenia ogólne dotyczące realokacji środków w ramach Programu: − Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego – przesunięcie środków niewykorzystanych w ramach Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego w wysokości około 82 mln euro (realizowany będzie jedynie projekt dotyczący opracowania koncepcji i przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnej). Środki zostaną przeznaczone wyłącznie na projekty z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej; − Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – przesunięcie nie wykorzystanych środków z Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w wysokości około 3,5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do realizacji, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie oraz projektów kluczowych z IWIPK); − Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – przesunięcie nie wykorzystanych środków z Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w wysokości około 5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do realizacji, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie); − Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej – przesunięcie środków nie wykorzystanych w ramach Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji w wysokości około 3,8 mln euro oraz w ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego w wysokości około 2,5 mln euro (po uwzględnieniu projektów wybranych do realizacji, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie). 2. − − − − − − Założenia ogólne dotyczące podziału środków KRW i DT: Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności – dodatkowy 1 mln euro z DT dla Gminy Łapy; Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom – dodatkowe 2 mln euro z DT dla Gminy Łapy; Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – zwiększenie alokacji o 4 mln euro; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – zwiększenie alokacji o 10 mln euro; Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – zwiększenie alokacji o 7,5 mln euro; Oś V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska projekty z zakresu OZE – zwiększenie alokacji o 11,8 mln euro. 13 Tabela nr 15. Wskaźniki realizacji celu głównego RPO Numer i nazwa wskaźnika 1. Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu, w tym: Uzasadnienie zmian Wartość Jednostka wskaźnika miary w roku bazowym szt. 0 Początkowa wartość docelowa Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013) 6 660 3 667 Zakładana Zakładana wartość wartość wskaźnika – wskaźnika – zmiana w zmiana w wyniku wyniku realokacji KRW i DT 3 667 4 400 Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 4 400 Rocznie system monitorowania RPOWP - 33,93 Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w oparciu o szczegółowe założenia wskazane we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia w Osi I oraz Osi III, w ramach których podano również powody zmniejszenia wartości w stosunku do pierwotnie zakładanych. Dodatkowo wartość ostateczna została powiększona o około 370 miejsc pracy zadeklarowanych do realizacji w ramach pozostałych priorytetów. - dla kobiet szt. 0 3 400 1 870 1 870 2 250 2 250 Rocznie system monitorowania RPOWP - 33,82 - dla mężczyzn szt. 0 3 260 1 797 1 797 2 150 2 150 Rocznie system monitorowania RPOWP - 34,05 Zastosowano pierwotnie założoną proporcję płci, w której kobiety stanowią 51,05% ogólnej liczby ludności w województwie. Uzasadnienie zmian system monitorowania - 63,33 RPOWP Zmniejszenie wartości docelowej wynika (oprócz zmniejszenia ogólnej liczby etatów i faktu, iż obszary wiejskie w pierwszej kolejności korzystają ze środków PROW) ze zmiany metodologicznej – obecnie obszar wiejski definiowany jest administracyjnie, tzn. bez praw miejskich, natomiast pierwotnie stosowana była metodologia OECD (uwzględniająca gęstość zaludnienia), zgodnie z którą w województwie podlaskim tylko aglomeracja białostocka Uzasadnienie zmian nie została zaliczona do obszarów wiejskich. Nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana z wykorzystaniem proporcji występujących w ramach dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, pomiędzy projektami realizowanymi na obszarach miejskich i wiejskich. Obecna struktura wskazuje na relację 1 do 3, tzn. 75% zadeklarowanych miejsc pracy ma zostać utworzonych na obszarach miejskich. - na obszarach wiejskich szt. 0 3 000 916 916 14 1 100 1 100 Rocznie 2. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto Uzasadnienie zmian 3. Koszt utworzenia jednego miejsca pracy Uzasadnienie zmian 4. Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania ** programu szt. 0 14 020 14 020 --- --- 14 020 Rocznie Hermin 0,00 Wartość docelowa wskaźnika nie jest korygowana. Ostateczna wartość docelowa zostanie określona po zakończeniu interwencji za pomocą modelowania ekonometrycznego, przy wykorzystaniu modelu Hermin. Ze względu na stosunkowo niewielką wartość środków z KRW i DT pominięto wpływ na wartość wskaźnika. system euro 0 95 527 173 495 173 495 152 850 152 850 Rocznie monitorowania + 60,01 RPOWP Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany liczby miejsc pracy, jakie mają zostać utworzone w ramach realizacji Programu. Wartość docelowa jest określana bowiem jako prosty iloraz wartości wkładu EFRR w ramach Programu oraz sumy utworzonych miejsc pracy. Jednostkowy koszt utworzenia miejsca pracy wzrasta w szczególności ze względu na zwiększenie wagi innowacyjności w projektach jakie mają być realizowane w ramach Osi I (zmiana kryteriów wyboru projektów), co będzie skutkowało ograniczoną liczbą projektów o wyższych kosztach, w tym także czynnika ludzkiego. % 0 2,88 2,88 --- --- 2,88 Rocznie Hermin 0,00 Wartość docelowa wskaźnika nie jest korygowana. Nie została także oszacowana odrębnie dla realokacji, oraz środków z KRW i DT ze względu na ich nieznaczną wielkość w stosunku do pierwotnej wartości kontraktacji w ramach RPOWP. Ostateczna wartość docelowa zostanie określona po Uzasadnienie zmian zakończeniu interwencji za pomocą modelowania ekonometrycznego, przy wykorzystaniu modelu Hermin. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych ** Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku (i ewentualnie 2015) - nie są to wielkości skumulowane. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013 (i ewentualnie 2015). Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek." 15 Tabela nr 16. Wskaźniki realizacji Celu 1 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym* 5. Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych euro/rok 0 Uzasadnienie zmian Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych ** Uzasadnienie zmian 6. Poprawa rentowności w przewozach pasażerskich na trasach obsługiwanych przez wymienione jednostki taboru kolejowego Uzasadnienie zmian Zakładana Zakładana Zakładana wartość wartość wartość Początkowa wskaźnika w wskaźnika – wskaźnika – wartość roku zmiana w zmiana w docelowa docelowym wyniku wyniku (2013) realokacji KRW i DT --- 12 600 000 --- --- Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 12 600 000 rocznie Beneficjent --- Wartość docelowa wskaźnika nie została oszacowana na etapie programowania w związku z czym, na podstawie doświadczeń z obecnej perspektywy prognozuje się, iż wartość docelowa nie powinna być niższa niż wskazana. Z uwagi na fakt, iż nie przewiduje się zwiększenia alokacji w ramach realizacji projektów drogowych nie określono wartości pośrednich (realokacje oraz KRW i DT). Zmiana jednostki miary wynika z ujednolicenia wskaźnika programowego ze wskaźnikiem z Listy wskaźników kluczowych, co ułatwi jego monitorowanie. euro 0 --- wartość wskaźnika zostanie oszacowana w 2008r. rocznie IZ --- Z uwagi na brak wsparcia w zakresie modernizacji linii kolejowych w ramach Programu sugeruje się usunięcie wskaźnika. Monitorowanie go na podstawie wymienionych jednostek taboru nie pozwala na poprawną ocenę oddziaływania – wyeksploatowane trakcje kolejowe uniemożliwiają bowiem wykorzystanie pełnych możliwości technicznych nowego taboru. Ponadto w ramach Działania 2.4 nie przewidziano wsparcia w zakresie taboru towarowego euro 0 --- 11 000 000 --- --- 18 000 000 rocznie Beneficjent --- Wprowadzenie nowego wskaźnika pozwalającego na monitorowanie realizacji celu wsparcia przewozów kolejowych określonego w Programie (przedmiotowy obszar pomimo wskazania w zapisach Programu nie był dotychczas monitorowany) w miejsce nieadekwatnej miary związanej z nowymi i modernizowanymi liniami kolejowymi, które nie były przewidziane do wsparcia. 16 Wartość docelową oszacowano na podstawie danych pozyskanych od Beneficjenta za rok 2010 r. i kolejne (oszczędność około 32 PLN na 1 pockm), Poprawa rentowności została wyliczona jako różnica kosztów generowanych przez dotychczas posiadane jednostki taboru i jednostki zakupione w ramach Programu. 7. Wartość nowych inwestycji zagranicznych wykreowanych dzięki wsparciu w ramach programu Uzasadnienie zmian 8. Powierzchnia udostępnionych terenów inwestycyjnych mln euro 0 80 7,6 --- --- 7,6 rocznie IZ, Hermin - 90,50 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z faktu nie wspierania w ramach Programu dużych przedsiębiorstw, a należy wnioskować, iż właśnie takie podmioty mogłyby realizować przedmiotowy wskaźnik. Ten stan rzeczy determinowany jest również brakiem odpowiednio dużych terenów pod inwestycje na terenie województwa (patrz: kolejny wskaźnik). Ze względu na brak dodatkowych środków na działania związane z terenami inwestycyjnymi (za wyjątkiem środków przeznaczonych celowo – gmina Łapy) wartość nie ulega zmianie w wyniku realokacji, KRW oraz DT. Z kolei ze względu na zmianę sposobu pozyskiwania danych - przejście na modelowanie ekonometryczne - jako wartość docelową przyjęto wartość oszacowaną przez ewaluatora. Zmiana sposobu pozyskania danych wynika z faktu, iż informacje posiadane przez IZ nie pozwolą na odpowiednio precyzyjne określenie wpływu Programu na inwestorów zagranicznych. ha 0 400 70 --- --- 70 rocznie Beneficjent - 82,50 Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z braku dostępności na terenie województwa odpowiednio dużych obszarów przeznaczonych pod inwestycje (inwentaryzacja przeprowadzona w 2010 r.) oraz ze zmian w demarkacji z POIG oraz PO RPW – zmniejszenie minimalnej powierzchni terenu. Uzasadnienie zmian Wartość oszacowana na podstawie obecnego stanu realizacji Programu powiększona dodatkowo o 2 potencjalne projekt możliwe do realizacji ze środków pozostających do wykorzystania w ramach Działania 1.2 oraz projekt realizowany przez Gminę Łapy z dodatkowych środków z DT. Pomimo trudności we wdrażaniu tego zakresu interwencji IZ RPOWP zamierza nadal działać na rzecz zachęcenia potencjalnych beneficjentów do uzbrajania terenów inwestycyjnych, które mogą stanowić ważny aspekt rozwoju regionu. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych 17 Tabela nr 17. Wskaźniki realizacji Celu 2 Jednostka Nazwa wskaźnika miary 9. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Uzasadnienie zmian Liczba patentów wygenerowanych w ramach programu Uzasadnienie zmian 10. Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent Uzasadnienie zmian mln euro Wartość wskaźnika w roku bazowym* 0 Zakładana wartość Początkowa wskaźnika w wartość roku docelowa docelowym (2013) 138 137 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 137 155 155 Rocznie IZ + 12,32 Modyfikacja wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany metodologicznej – pierwotnie założono, że dodatkowe inwestycje to wkład EFRR ramach Osi I, co jest niezgodne z definicją analogicznego wskaźnika Core (10), za pomocą którego zliczany jest wkład prywatny Beneficjentów realizację projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia MŚP. W związku z powyższym wartość docelowa została oszacowana w oparciu dotychczasową kontraktację (uwzględniającą alokację środków w ramach Osi I) w ramach Działania 1.4, środki pozostające do wykorzystania wysokości około 15,5 mln euro wkładu EFRR oraz 10 mln euro wkładu EFRR ze środków KRW i DT. Z obecnie posiadanych danych wynika, iż na każde 1 EUR wkładu UE przypada średnio 1,9 EUR wkładu prywatnego. szt. 0 16 16 Rocznie IZ w w o w --- Usunięcie wskaźnika zostało podyktowane niewielkim stopniem odzwierciedlenia realizacji celu (innowacyjność i konkurencyjność) oraz faktem, iż przedsięwzięcia na tyle duże, aby zakończyły się uzyskaniem patentu realizowane są w PO IG. Dodatkowo uzyskanie decyzji patentowej trwa w Polsce średnio 5-6 lat, w związku z czym realizacja wskaźnika jest mało prawdopodobna w okresie trwałości projektu. Przyjęcie rozwiązania analogicznego do POIG, zakładającego zliczanie zgłoszeń patentowych dokonanych przez przedsiębiorców, może z kolei powodować zafałszowanie efektów wdrażania – zgłoszenie patentowe może bowiem złożyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy przedmiot zgłoszenia jest faktycznie innowacyjny. Jednocześnie zdecydowano się na wprowadzenie nowego wskaźnika, który w bardziej pełny sposób odzwierciedla cele Programu, tj. Liczba projektów realizowanych w oparciu o patent (rozumiane jako spełnienie Warunku 2 innowacyjności projektu – Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu). Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie została zastosowana na rynku). szt. 0 --- 15 18 20 20 rocznie IZ --- Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie dotychczasowej kontraktacji w ramach Działania 1.4 (15 projektów spełnia Warunek 2 innowacyjności - Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu). Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie została zastosowana na rynku). Do szacowania dodatkowych projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik przyjęto założenie, że około 5% projektów wpisuje się w jego definicję, a średnia wartość projektu to około 240 000 euro wkładu EFRR (indeks oszacowany na podstawie ostatniego konkursu w oparciu o projekty małych i średnich przedsiębiorstw). W ramach niewykorzystanych środków w wysokości około 15,5 mln euro wkładu 18 EFRR może być realizowanych około 65 projektów (w tym 3 realizujące wskaźnik), a w ramach środków z KRW i DT w wysokości 10 mln euro wkładu EFRR kolejne 40 projektów (w tym 2 realizujące przedmiotowy wskaźnik). 11. Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu mln euro 0 8,8 40 40 55 55 rocznie Beneficjent + 525,00 Wartość wskaźnika oszacowano biorąc pod uwagę dotychczasową kontraktację (wartość zadeklarowana przez Beneficjentów – około 40 mln euro) uwzględniającą dwukrotną realokację środków w ramach Działania 1.4 (zwiększenie alokacji o 10 mln EUR). Na podstawie analizy realizowanych Uzasadnienie projektów przyjęto także założenie, że 1 mln euro wkładu EFRR przekłada się średnio na 0,7 mln euro wartości eksportu podlaskich przedsiębiorstw. zmian Środki pozostałe do wykorzystania powiększone o KRW i DT – 25,5 mln euro wkładu EFRR mogą wygenerować wartość wskaźnika na poziomie około 15 mln euro. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych 19 Tabela nr 18. Wskaźniki realizacji Celu 3 Nazwa wskaźnika 12. Liczba turystów odwiedzających region, - w tym zagranicznych Uzasadnienie zmian 13. Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wygenerowanych w ramach realizacji programu. Uzasadnienie zmian Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym* osoby 398 271 85 981 Zakładana Zakładana wartość wartość Początkowa wskaźnika w wskaźnika – wartość roku zmiana w docelowa docelowym wyniku (2013) realokacji 500 000 100 000 500 000 100 000 500 000 100 000 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 500 000 100 000 500 000 100 000 rocznie GUS, POT 0,00 0,00 Ze względu na konieczność skorzystanie ze źródeł zewnętrznych przy pomiarze wartości osiągniętych w wyniku realizacji Programu wartość docelową wskaźnika zdecydowano pozostawić na niezmienionym poziomie. Dane dotyczące liczby turystów pochodzące z zawartych umów o dofinansowanie nie mogą zostać zliczone jako prosta suma poszczególnych wartości – ten sam turysta odwiedzający region może skorzystać z wyników kilku zrealizowanych projektów, a tym samym może być ujmowany kilkukrotnie przez poszczególnych Beneficjentów, co prowadziłoby do zawyżenia wartości. Za pozostawieniem wartości docelowych na pierwotnie oszacowanym poziomie przemawia także rekomendacja ewaluatora oceniającego dotychczasową realizację Programu. Przeznaczenie dodatkowych środków na Działanie 3.2 nie powoduje wzrostu wartości przedmiotowego wskaźnika, przeciwdziała natomiast negatywnym tendencjom w sektorze turystyki. szt. 0 500 1 840 1 840 2 000 2 000 rocznie Beneficjent + 300,00 Uzasadnienie zmiany wartości docelowej wskaźnika jest tożsame z uzasadnieniem dotyczącym odpowiedniego wskaźnika w ramach Osi III – tylko projekty realizowane w ramach tego priorytetu wpływają na wartość przedmiotowego wskaźnika. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych 20 Tabela nr 22. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Nazwa wskaźnika Produkt 1.1. Liczba projektów z zakresu B+R Uzasadnienie zmian Liczba projektów współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Uzasadnienie zmian 1.2. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii Uzasadnienie zmian Jednostka miary szt. Zakładana Wartość Początkowa wartość w wskaźnika wartość roku w roku docelowa docelowym bazowym* (2013) 0 32 32 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 32 --- 32 rocznie IZ 0,00 Pomimo niekorzystnych zapisów Linii demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych – zgodnie z sugestią KE – podjęto decyzję o pozostawieniu wartości docelowej wskaźnika na pierwotnie zakładanym poziomie. szt. 0 --- 12 rocznie IZ --- Zdecydowano o usunięciu wskaźnika, z uwagi na fakt, iż jego realizacja jest możliwa w przypadku projektów celowych, które mogą otrzymać wsparcie w ramach POIG. Dodatkowo w Działaniu 1.1, w ramach którego możliwa była realizacja przedmiotowego wskaźnika Zarząd Województwa podjął decyzję o znaczącym zmniejszeniu alokacji (ponad 76%) ze względu na niewielkie zapotrzebowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. Dotychczas żaden z Beneficjentów nie zadeklarował jego realizacji, a nabór w ramach Działania 1.1 został zakończony. szt. 0 16 16 --- 17 17 rocznie IZ - 6,25 Wartość docelowa zaktualizowano o 1 projekt, który może zostać zrealizowany na terenie Gminy Łapy, z dodatkowych środków przyznanych w ramach DT (dodatkowe 3 mln EUR). 21 1.3. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, 1.3.1. w tym: liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności szt. 0 1.3.2. w tym: przedsiębiorstwa innowacyjne 1.3.3. Według wielkości przedsiębiorstwa: - Mikro (do 9) - Małe (10 - 49) - Średnie (50 - 249) - Duże (powyżej 250) Uzasadnienie zmian 1.4. Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach programu Uzasadnienie zmian Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik Uzasadnienie zmian 480 80 500 25 500 25 540 27 540 27 200 295 295 315 315 400 60 15 5 270 145 79 6 270 145 79 6 274 169 91 6 274 169 91 6 + 12,50 - 66,25 rocznie IZ + 57,50 - 31,50 + 181,67 + 506,67 + 20,00 Wartości docelowe wskaźników zostały oszacowane w oparciu o dotychczasową kontraktację w ramach Działania 1.4, przy czym uwzględniono dwukrotną realokację zwiększającą środki dostępne w ramach Działania – wzrost alokacji o prawie 16% w stosunku do wartości pierwotnej. Założenia do prognozy przyjęto na podstawie ostatniego konkursu, jako najbardziej adekwatnego w kontekście innowacyjności. Do określenia przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata przyjęto założenie oparte na strukturze aplikowania, że stanowią one około 5%, a przedsiębiorstwa innowacyjne 59% ogólnej liczby projektów. Zmniejszenie liczby przedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata wynika z demarkacji z POKL oraz zmiany kryteriów wyboru projektów, które zakładają wyższy niż pierwotnie stopień innowacyjności przedsięwzięć. szt. 0 1 400 900 900 1 000 1 100 rocznie Beneficjent - 21,43 Zmniejszenie liczby pożyczek/gwarancji w stosunku do pierwotnych założeń wynika z faktu zmiany sposobu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców z terenu województwa fundusze udzielają pożyczek lub poręczeń o średniej wartości znacznie wyższej niż pierwotnie zakładano. szt. 0 --- 50 rocznie IZ --- Wskaźnik wprowadzony do Programu ze względu na przyjęcie błędnej definicji. W ramach przewidzianych form wsparcia w Osi I (parki naukowo- 22 technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, centra promocji, doskonalenia zawodowego, transferu technologii, itp.) nie ma możliwości zrealizowania inwestycji polegającej na wdrożeniu technologii i procesów ograniczających emisję zanieczyszczeń. Wskaźnik BAT został ponadto opracowany w celu określania granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych, które nie były z założenia przewidziane do wsparcia w ramach Działania 1.1. Ponadto zarówno w ramach Osi I, jak i w ramach Działania 1.1 nie jest realizowana Kategoria 48, związana z przedmiotowym wskaźnikiem. Rezultat 1.5. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury parków naukowotechnologicznych, parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych Uzasadnienie zmian 1.6. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Uzasadnienie zmian 1.7. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin): - kobiety - mężczyźni Uzasadnienie zmian szt. 0 24 24 --- --- 24 rocznie Beneficjent 0,00 Wartość docelowa nie ulega modyfikacji pomimo znacznego zmniejszenia alokacji dostępnej dla Działania 1.1 z uwagi na fakt nawiązania przez Beneficjentów współpracy z większą niż planowano liczbą podmiotów. szt. 0 20 20 20 --- 20 rocznie Beneficjent 0,00 Pomimo niekorzystnych zapisów Linii demarkacyjnej w stosunku do programów regionalnych – zgodnie z sugestią KE – podjęto decyzję o pozostawieniu wartości docelowej wskaźnika na pierwotnie zakładanym poziomie. szt. 0 5 860 2 692 2 692 3 392 3 392 3 000 2 860 1 374 1 318 1 374 1 318 1 732 1 660 1 732 1 660 rocznie Beneficjent - 42,12 - 42,27 - 41,96 Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika z kilku czynników, m.in.: 1) Znacznie zmniejszonego popytu na pracę w regionie będącego wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej (także w skali makro) – wyniki analizy społeczno-ekonomicznej zamieszczone w Podlaskim Barometrze Nastrojów Gospodarczych. Tezę tą potwierdza również ekspertyza „Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych”, z której wynika, iż ostatni kryzys gospodarczy dotknął województwo podlaskie w większym stopniu niż resztę regionów kraju; 2) Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.4 (generującego najwięcej miejsc pracy) od 2 konkursu promowały projekty wysoce innowacyjne. Zgodnie z rekomendacją KM RPOWP należy w przyszłych konkursach jeszcze bardziej skoncentrować się na wsparciu projektów najbardziej innowacyjnych o wyższych kosztach realizacji, ale jednocześnie generujących bardziej wyspecjalizowane miejsca pracy. W związku z 23 1.8. Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny) czym koszt utworzenia jednego miejsca pracy będzie wyraźnie wyższy, m.in. z powodu niemożności sprostania wymogom innowacyjności przez mikroprzedsiębiorstwa; 3) Wykluczenia, zgodnie z rekomendacją KM RPOWP oraz wnioskiem ewaluatora, z możliwości ubiegania się o wsparcie dużych przedsiębiorstw w Działaniu 1.4 – duże przedsiębiorstwa generowały stosunkowo dużą ilość nowych miejsc pracy; 4) Znaczną część miejsc pracy na obszarach wiejskich generuje PROW. Wartość docelowa została oszacowana na podstawie obecnej kontraktacji, uwzględniającej realokacje dokonywane przez Zarząd Województwa w ramach Osi I (zadeklarowano utworzenie 2 492 nowych etatów) oraz następujących założeń: jako średni koszt utworzenia jednego miejsca pracy przyjęto około 150 000 euro (dotychczasowa kontraktacja w relacji do zadeklarowanych miejsc pracy), z kwoty pozostałej do zakontraktowania w ramach Osi I (około 30,5 mln euro wkładu EFRR) zostanie utworzonych około 200 miejsc pracy, ze środków KRW i DT 100 miejsc. Do oszacowania podziału nowych miejsc pracy w podziale na płcie przyjęto pierwotnie założoną proporcję płci, w której kobiety stanowią 51,05% ogólnej liczby ludności. mln euro 0 138 215 215 270 270 rocznie IZ + 95,65 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynika z realokacji środków w ramach Osi I – zwiększenie alokacji dla Działania 1.4, w ramach którego wkład prywatny w relacji do całkowitej wartości inwestycji jest znacząco wyższy niż średni dla Priorytetu. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych Uzasadnienie zmian 24 Tabela nr 23. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA II: Rozwój infrastruktury transportowej Nazwa wskaźnika Produkt 2.1. Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej, w tym: - transportu drogowego - budowy/modernizacji lotnisk - transportu publicznego - transportu kolejowego Uzasadnienie zmian 2.2. Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji programu, w tym: - gminnych - powiatowych - wojewódzkich Uzasadnienie zmian Jednostka miary szt. Wartość wskaźnika w roku bazowym* 0 Zakładana Początkow wartość w a wartość roku docelowa docelowym (2013) Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji 137 75 75 130 1 5 1 69 1 4 1 69 1 4 1 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych 75 --- 69 1 4 1 % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) - 45,26 rocznie IZ - 46,92 0,00 - 20,00 0,00 Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane są licznymi realokacjami dokonywanymi w ramach Osi II. Ponadto zmniejszenie liczby projektów drogowych wynika z błędnie przyjętych założeń na etapie programowania, które jeśli zostałyby zrealizowane skutkowałyby bardzo niewielkimi projektami, co negatywnie wpłynęłoby na spójność sieci dróg w regionie. Zmiana wartości docelowej liczby projektów w tym zakresie uwzględnia również dodatkowe 6 projektów (znajdujących się na liście rezerwowej IWIPK), które będą mogły zostać zrealizowane przy wykorzystaniu środków pierwotnie przeznaczonych na budowę lotniska regionalnego. W odniesieniu do projektów z zakresu transportu publicznego należy zaznaczyć, iż potrzeby potencjalnych beneficjentów w tym zakresie zostały zaspokojone – także ze środków PO RPW, który stanowił alternatywę dla RPOWP. Nie przewiduje się realokacji, ani przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II. km 0 23 6,21 6,21 6,21 6,21 8 6 9 4,89 1,32 0 4,89 1,32 0 4,89 1,32 0 4,89 1,32 0 - 73,00 rocznie Beneficjent - 38,88 - 78,00 - 100,00 Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane są licznymi realokacjami zmniejszającymi środki dostępne na kontraktację o ponad 27%, które były dokonywane przez Zarząd Województwa m.in. ze względu na potrzebę pozyskania środków na budowę lotniska regionalnego. Po podjęciu decyzji o zmianie zakresu projektu dot. lotniska regionalnego (wyłącznie prace przygotowawcze) uwolnione środki zostaną 25 2.3. Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji programu, w tym: - gminnych - powiatowych - wojewódzkich Uzasadnienie zmian 2.4. Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej Uzasadnienie zmian 2.5. Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (miejsca) Uzasadnienie zmian przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę drogową o charakterze regionalnym (drogi wojewódzkie), Brak osiągnięcia wartości w przypadku dróg wojewódzkich wynika z kolei z błędnie przyjętych założeń na etapie programowania –wszystkie projekty znajdujące się na IWIPK zakładają modernizację dróg wojewódzkich wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych. Podobna sytuacja występuje także w przypadku dróg gminnych i powiatowych. Ponadto IZ RPOWP zwraca uwagę, iż takie rozwiązania zostały wskazane w raportach OOŚ jako najmniej szkodliwe w przeważającej części projektów. Nie przewiduje się przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II. km 0 380 430 440 200 100 80 165 175 90 165 175 100 440 --- 165 175 100 + 15,79 rocznie Beneficjent - 17,50 + 75,00 + 25,00 Wartości docelowe określone na etapie programowania zostały zmodyfikowane ze względu na następujące przesłanki: - preferowane były projekty zakładające modernizację ciągów komunikacyjnych łączących się z drogami wojewódzkimi – z tego względu zmniejszeniu uległa długość dróg gminnych na rzecz dróg powiatowych; - zmniejszenie wskaźnika w zakresie dróg gminnych na rzecz wzrostu wskaźnika dot. dróg powiatowych wynika także z premiowania na etapie oceny wysokich paramentów jakościowych modernizowanych dróg, tj. przepustowość i nośność – parametryzacja taka nie miałaby uzasadnienia na gminnych ciągach komunikacyjnych ze względu na ich niższe obciążenie eksploatacyjne; - zwiększenie wartość docelowej wskaźnika w zakresie dróg wojewódzkich wiąże się bezpośrednio z uwolnieniem środków pierwotnie przewidzianych na budowę lotniska regionalnego, a jej ostateczna wysokość determinowana jest dodatkowo przez parametryzację, o której mowa powyżej (wyższa jakość infrastruktury pociąga za sobą wyższe koszty realizacji inwestycji). Proponowane zmiany są zgodne z kierunkiem wsparcia infrastruktury transportu drogowego wskazanym przez KK NSRO. Nie przewiduje się przeznaczenia środków z KRW i DT na priorytet II, a kumulatywny wzrost wartości dla dróg gminnych i powiatowych wynika wyłącznie z uaktualnienia wartości wskaźników cząstkowych w oparciu o już realizowane projekty. szt. 0 84 48 48 --- 48 rocznie Beneficjent - 42,86 Modyfikacja wartości docelowej została dokonana w oparciu o dotychczasową kontraktację – w ramach Działania związanego z transportem miejskim nie przewiduje się kolejnych naborów, nie ma również projektów wybranych do realizacji, dla których nie zawarto umów o dofinansowanie. Zmniejszenie wartości docelowej powodowane jest m.in. pozyskaniem przez potencjalnych Beneficjentów środków z PO RPW na ten sam cel. szt. 0 11 928 5 433 5 433 --- 5 433 rocznie Beneficjent - 54,45 Modyfikacja wartości docelowej została dokonana w oparciu o dotychczasową kontraktację – w ramach Działania związanego z transportem miejskim nie przewiduje się kolejnych naborów, nie ma również projektów wybranych do realizacji, dla których nie zawarto umów o dofinansowanie. Rezultat 26 2.6. Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu Uzasadnienie zmian Liczba osób korzystających z regionalnego transportu kolejowego Uzasadnienie zmian Liczba osób korzystających z transportu lotniczego Uzasadnienie zmian 2.7. Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych % 0 1 1 --- --- 1 rocznie Beneficjent 0,00 Wartość docelowa pozostaje na niezmienionym poziomie – brak dodatkowych środków w ramach realokacji, KRW lub DT. Wprowadzona korekta w pierwotnej wartości docelowej ma wyłącznie charakter techniczny. osoby 0 2 500 000 2 500 000 rocznie IZ --- Zdecydowano o usunięciu wskaźnika ze względu na jego nieadekwatność w stosunku do celów określonych w Programie w zakresie transportu kolejowego. Pierwotny wskaźnik dotyczył całego systemu kolejowego, co nie pozwalało na określenie wpływu Programu. W związku z powyższym wprowadzono nowy wskaźnik pozwalający na monitorowanie realizacji celu wsparcia przewozów kolejowych określonego w Programie, który został ujęty w Celu szczegółowym 1, a jego wartość docelową oszacowano na podstawie danych pozyskanych od Beneficjenta za rok 2010 r. i kolejne (oszczędność około 32 PLN na 1 pockm), osoby 0 300 000 rocznie IZ --- Ze względu na zmianę sposobu wdrażania Działania 2.2 Rozwój transportu lotniczego wynikającą z problemów na etapie procedur środowiskowych realizacja przedmiotowego wskaźnika nie będzie możliwa w obecnym okresie programowania. W ramach perspektywy 2007-2013 przewiduje się jedynie realizację projektu dotyczącego opracowania koncepcji i przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnej. euro/rok 0 --- 12 600 000 --- --- 12 600 000 rocznie Beneficjent --- Zgodnie z sugestią MRR wskaźnik Celu szczegółowego 1 powielono w ramach przedmiotowej Osi, gdyż może on być realizowany wyłącznie w ramach Priorytetu Rozwój infrastruktury transportowej. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych Uzasadnienie zmian 27 Tabela nr 24. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój turystyki i kultury Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość w roku bazowym Zakładana Początkow wartość w a wartość roku docelowa docelowym (2013) Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) Produkt 3.1. Liczba projektów z zakresu szt. 0 70 70 ----70 rocznie IZ 0,00 turystyki Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. 3.2. Liczba projektów z zakresu infrastruktury szt. 0 10 10 ----10 rocznie IZ 0,00 sportowej i rekreacyjnej Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. 3.3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji programu 100 38 38 49 49 - 51,00 szt. 0 rocznie IZ - w tym: przez --2 2 3 3 --pierwsze 2 lata od założenia działalności Zgodnie z sugestią MRR uszczegółowiono wskaźnik dostosowując go do wskaźnika Core w zakresie nowych przedsiębiorstw. Ich niewielka wartość docelowa wynika z założeń przyjętych w dokumentacji konkursowej, zgodnie z którymi mikroprzedsiębiorstwa (najczęściej powstające) mogą ubiegać się o wyższą kwotę dotacji pod warunkiem posiadania przynajmniej 2 letniego doświadczenia w branży turystycznej. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone przez IZ w odpowiedzi na sugestie potencjalnych beneficjentów z sektora mikroprzedsiębiorstw, którzy wskazywali, iż inwestycje w przedmiotowym obszarze wymagają znacznych nakładów finansowych, w związku z czym wsparcie na poziomie 500 tys. euro jest nieadekwatne do ich potrzeb. Uzasadnienie zmian W 2009 r. został opracowany dokument Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 20102015, zgodnie z którym główną barierą rozwoju tego sektora w regionie jest brak miejsc noclegowych, w tym w obiektach skategoryzowanych w wyższym standardzie. Tego typu inwestycje są wysoce kapitałochłonne, w związku z czym zrealizowanie 100 inwestycji przy wkładzie UE w wysokości 20 mln euro byłoby nierealne w odniesieniu do maksymalnej intensywności pomocy (70% lub 60%). Wartości wskaźnika co do zasady odpowiada liczbie projektów realizowanych w Działaniu 3.2, w związku z czym nie modyfikuje się nazwy analogicznie do Core Indicators. Rezultat 28 3.4. Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym dla kobiet Uzasadnienie zmian 3.5. Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu Uzasadnienie zmian 3.6. Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku realizacji programu osoby osoby 0 0 800 400 600 306 600 306 640 326 640 326 rocznie Beneficjent - 20,00 - 18,50 Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika wynika z kilku czynników, m.in.: znacznie zmniejszonego popytu na pracę w regionie będącego wynikiem osłabienia koniunktury gospodarczej (także w skali makro) oraz faktu, iż znaczną część miejsc pracy na obszarach wiejskich, także w zakresie turystyki generuje PROW. Wartość docelowa uwzględnia dodatkowe 43 etaty mogące powstać w wyniku zwiększenia alokacji w ramach Działania 3.2 ze środków KRW i DT. ZAŁOŻENIE: Średni koszt utworzenia 1 miejsca pracy w ramach Programu to około 150 000 euro. Liczba kobiet określona średnim procentem związanym z populacją regionu - 51,05%. osoby 0 280 550 280 550 --- --- 280 550 rocznie Beneficjent 0,00 Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wskaźnik jest realizowany niemal wyłącznie przez Beneficjentów Działania 3.1, w ramach którego nie przewiduje się kolejnych naborów, zdecydowano się pozostawić pierwotnie zakładaną wartość docelową. szt. 0 400 1 840 1 840 2 000 2 000 rocznie Beneficjent + 400,00 Pierwotnie oszacowana wartość docelowa powinna wynosić 500 (popełniono błąd rachunkowy) – właściwa wartość dla Programu została ujęta Celu szczegółowym 3 (żaden inny priorytet nie realizuje tego wskaźnika). Zmiana wartości docelowej (znaczne zwiększenie liczby miejsc noclegowych) wynika z potrzeb regionu w przedmiotowym zakresie – niewystarczająca baza hotelowa, przy wysokich walorach przyrodniczo-turystycznych, spowodowała skoncentrowanie interwencji w obszarze obiektów kategoryzowanych (jedno z podstawowych kryteriów wyboru projektów), a więc przynajmniej o średniej kubaturze i liczbie miejsc noclegowych. Uzasadnienie zmian Powyższe zostało potwierdzone w raporcie „Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego”, zgodnie z którym wskaźnik funkcji turystycznej WFT, zależny wprost proporcjonalnie od liczby miejsc noclegowych, przyjmuje dla regionu wartość poniżej 1. Pokazuje to wyraźnie skalę potrzeb, gdyż bez bazy noclegowej nie będzie turystów, a bez popytu ze strony turystów nie będzie inwestycji noclegowych – dzięki środkom z RPOWP można przeciwdziałać tej tendencji. W ramach środków z KRW i DT w wysokości 6,5 mln euro wkładu EFRR zakłada się utworzenie ponad 150 miejsc noclegowych (przy założeniu, iż ze względu na efekty rzeczowe projektów wybranych do realizacji w ramach poprzednich konkursów z Działania 3.2 kolejne projekty w około 50% będą dotyczyły podwyższania standardu, a nie tworzenia nowych miejsc). * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych 29 Tabela nr 25. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA IV: Społeczeństwo informacyjne Nazwa wskaźnika Produkt 4.1. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym: projekty dotyczące usług elektronicznych Uzasadnienie zmian 4.2. Liczba uruchomionych PIAP Uzasadnienie zmian 4.3. Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Uzasadnienie zmian 4.4. Liczba uruchomionych usług on-line Uzasadnienie zmian Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym* szt. 0 Zakładana Początkow wartość w a wartość roku docelowa docelowym (2013) 1 1 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT --- --- 7 Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru Źródło danych 7 3 % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) + 600,00 rocznie IZ 3 + 200,00 Modyfikacja wartości docelowej wskaźnika wynika ze zmiany sposobu wdrażania priorytetu podjętej przez Zarząd Województwa, tj. rezygnacja z jednego dużego projektu o zasięgu ogólnowojewódzkim. O takiej decyzji przesądziły przede wszystkim kwestie notyfikacyjne oraz trudności we wdrażaniu tego zakresu interwencji obserwowane w PO RPW, z którym RPOWP koresponduje. szt. 0 250 250 --- --- 250 rocznie Beneficjent 0,00 650 rocznie Beneficjent + 550,00 Zmodyfikowano nazwę wskaźnika w celu ujednolicenia z nazwą wskaźnika kluczowego. Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. km 0 100 650 --- --- Zmodyfikowano nazwę wskaźnika w celu ujednolicenia z nazwą wskaźnika kluczowego. Wartość docelową wskaźnika skorygowano ze względu na brak metodologii obliczeń na etapie programowania. Obecnie wskaźnik obliczany jest jako odległość od węzła dystrybucyjnego oraz dla sieci radiowych odległość pomiędzy poszczególnymi stacjami a PIAP-ami. W ramach Działania nie przewiduje się kolejnych naborów/realizacji dodatkowych projektów z zakresu sieci szerokopasmowych oraz zwiększania alokacji. szt. 0 --- 0 --- --- 8 rocznie Beneficjent --- Wartość docelowa została określona na podstawie planowanych do realizacji 3 projektów: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa (2 usługi); Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (3 grupy usług) oraz Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (3 grupy usług). W ramach Działania nie przewiduje się kolejnych naborów/realizacji dodatkowych projektów o charakterze usługowym. 30 UWAGA: Ze względu na specyfikę operacji wartość docelowa możliwa do osiągnięcia w 2015 r. Wskaźnik przeniesiono na poziom produktu oraz ujednolicono nazwę wskaźnika z listą wskaźników kluczowych zgodnie z zaleceniem MRR Rezultat 4.5. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu, w tym: - na obszarach wiejskich Uzasadnienie zmian 4.6. Liczba możliwych podłączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym: - MŚP - szkoły - jednostki administracji publicznej Uzasadnienie zmian 4.7. Liczba osób korzystających z PIAP Uzasadnienie zmian Liczba usług publicznych zrealizowanych on- osoby 0 350 000 83 000 250 000 67 000 --- --- 83 000 - 76,29 rocznie Beneficjent - 73,20 67 000 Modyfikacja wartości docelowej wynika ze zmiany sposobu wdrażania priorytetu (rezygnacja z realizacji 1 projektu o zasięgu ogólno wojewódzkim) oraz korekt dokonywanych na mapach obszarów dostępu do internetu (obszary białe i szare). Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu. szt. 0 75 000 50 000 800 300 --- --- 600 42 24 rocznie Beneficjent 600 42 24 --- 98,80 - 94,75 - 92,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika podyktowana jest faktem jego realizacji przez duży projekt w ramach PO RPW, który ma objąć województwo podlaskie, a którego jedynie uzupełnienie ma stanowić RPOWP. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika związane jest także ze zmianą sposobu wdrażania priorytetu – rezygnacja z realizacji jednego dużego projektu. Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest z kolei chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu. Jednocześnie zdecydowano o rezygnacji z monitorowania liczby gospodarstw domowych ,które uzyskają możliwość dostępu do internetu, z uwagi na fakt, iż wartość tego wskaźnika jest wypadkową liczby osób, które uzyskały możliwość podłączenia do internetu; nie jest także monitorowana na poziomie KSI. osoby/rok 0 300 000 16 500 --- --- 16 500 rocznie Beneficjent - 94,50 Zmiana wartości docelowej wskaźnika podyktowana jest faktem jego realizacji przez duży projekt w ramach PO RPW, który ma objąć województwo podlaskie, a którego jedynie uzupełnienie ma stanowić RPOWP. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika związane jest także ze zmianą sposobu wdrażania priorytetu – rezygnacja z realizacji jednego dużego projektu. Zmiana nazwy wskaźnika podyktowana jest z kolei chęcią ujednolicenia nazewnictwa wskaźników programowych z Listą wskaźników kluczowych zaimplementowaną w KSI, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość systemu monitorowania Programu. osoby 0 150 000 150 000 rocznie 31 IZ --- line /liczba korzystających z usług on-line Uzasadnienie zmian 4.8. Liczba osób korzystających z usług on-line Wskaźnik w pierwotnym brzmieniu został usunięty – realizacja pierwszej części wskaźnika przy wskazanej jednostce miary i wartości docelowej nie byłaby możliwa. W to miejsce wprowadzono dwa wskaźniki wyczerpujące swoim zakresem usunięty miernik. osoby 0 --- 0 --- --- 92 500 rocznie Beneficjent --- Wartość docelowa została określona na podstawie planowanych do realizacji 3 w/w projektów. Nazwa wskaźnika odpowiada wskaźnikowi kluczowemu KSI. UWAGA: Ze względu na specyfikę operacji oraz okres realizacji przedmiotowych projektów wartość docelowa możliwa do osiągnięcia w 2015 r. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych Uzasadnienie zmian 32 Tabela nr 26. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Nazwa wskaźnika Produkt 5.1. Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Uzasadnienie zmian 5.2. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Uzasadnienie zmian 5.3. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Uzasadnienie zmian 5.4. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Uzasadnienie zmian 5.5. Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym* szt. 0 Zakładana Początkow wartość w a wartość roku docelowa docelowym (2013) 25 8 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru 8 --- 8 rocznie Źródło danych IZ % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) - 68,00 Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na ograniczenia w dostępie do dofinansowania wynikające z demarkacji z PROW, a także fakt, iż większość aglomeracji realizuje swoje projekty w ramach POIŚ. Ponadto warunkiem skorzystania ze środków RPOWP w przedmiotowym zakresie jest znajdowanie się podmiotu aplikującego w KPOŚK, a w chwili obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście gmin. W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE. szt. 0 8 8 --- --- 8 rocznie IZ 0,00 6 rocznie IZ 0,00 15 rocznie IZ + 275,00 Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. szt. 0 6 6 --- --- Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. szt. 0 4 8 8 15 Wartość oszacowana z uwzględnieniem dotychczasowej kontraktacji (1 projekt) powiększona o potencjalne 3 projekty z trwającego konkursu z Działania 5.2. W ramach środków pozostających do wykorzystania w priorytecie możliwa jest realizacja dodatkowych 4 projektów (wolne środki w wysokości około 6 mln euro), natomiast ze środków KRW i DT (łącznie ponad 11 mln euro) realizacja kolejnych 7 projektów z zakresu OZE. Do szacowania przyjęto założenie, że wartość jednego projektu to średnio 1,5 mln euro wkładu EFRR. szt. 0 4 4 --- 33 --- 4 rocznie IZ 0,00 przyrodniczym Uzasadnienie zmian 5.6. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych Uzasadnienie zmian 5.7. Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach projektów Uzasadnienie zmian 5.8. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektów Uzasadnienie zmian 5.9. Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu Uzasadnienie zmian 5.10. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian Rezultat Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. MW 0 --- 5 11 23 23 rocznie Beneficjent --- Zgodnie z zaleceniem MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu. Wartość oszacowana na podstawie dotychczasowej kontraktacji, potencjalnych 3 projektów z trwającego konkursu w ramach Działania 5.2 oraz prognozowanych 4 projektów, które mogą zostać zrealizowane z niewykorzystanych środków w ramach alokacji i 7 potencjalnych projektów możliwych do realizacji ze środków KRW i DT. Do szacowania przyjęto średnią dodatkową moc na poziomie 1,14 MW na projekt. km 0 --- 15 --- --- 15 rocznie Beneficjent --- 27 rocznie Beneficjent --- 8 rocznie IZ --- 20 rocznie Beneficjent --- rocznie IZ Uzupełniono listę wskaźników produktu zgodnie z zaleceniami MRR. Wartość docelowa uwzględnia także możliwość realizacji w ramach Działania 1.2.1. km 0 --- 27 --- --- Uzupełniono listę wskaźników produktu zgodnie z zaleceniami MRR. Wartość docelowa uwzględnia także możliwość realizacji w ramach Działania 1.2.1. szt. 0 --- 8 --- --- Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu. Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. ha 0 --- 20 --- --- Zgodnie z zaleceniem MRR wskaźnik został wykazany na poziomie produktu. Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. MW 0 5 5 34 odnawialnych Uzasadnienie zmian 5.11. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian 5.12. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu Uzasadnienie zmian 5.13. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Uzasadnienie zmian 5.14. Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami Uzasadnienie zmian Wskaźnik przeniesiony na poziom wskaźników produktu. Z uwagi na brak odpowiedniego wskaźnika rezultatu wśród wskaźników kluczowych dot. produkcji energii elektrycznej w ramach OZE w wyniku realizacji projektów (MWh) nie wprowadzono nowej miary rezultatu. szt. 0 10 000 2 400 2 400 --- 2 400 rocznie Beneficjent - 76,00 Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na zmniejszenie liczby projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Projekty realizowane w ramach tego obszaru muszą bowiem zakładać jednocześnie zapewnienie odprowadzania ścieków, co z kolei wiąże się z obowiązkiem znajdowania się w KPOŚK, a w chwili obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście gmin. W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE. szt. 0 12 000 4 000 4 000 --- 4 000 rocznie Beneficjent - 66,67 Wartość docelową wskaźnika zmodyfikowano z uwagi na zmniejszenie liczby projektów z przedmiotowego zakresu spowodowane ograniczeniami w dostępie do dofinansowania wynikającego z demarkacji z PROW, a także fakt, iż większość aglomeracji realizuje swoje projekty w ramach POIŚ. Ponadto warunkiem skorzystania ze środków RPOWP w przedmiotowym zakresie jest znajdowanie się podmiotu aplikującego w KPOŚK, a w chwili obecnej spośród aglomeracji z regionu w aneksach do Planu ujęto jedynie kilkanaście. W związku z powyższym Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekty z zakresu OZE. szt. 0 8 8 rocznie IZ 0,00 (wskaźnik przeniesiono na poziom produktu) Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik przeniesiono na poziom produktu. Dodatkowo wprowadzono wskaźnik rezultatu dotyczący gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowoutworzone wysypiska. szt. 0 400 000 104 000 --- --- 104 000 rocznie Beneficjent - 74,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika spowodowana jest zapisami Linii demarkacyjnej – większe projekty z zakresu ZZO realizowane są w ramach POIŚ, którego RPOWP stanowi jedynie uzupełnieniem oraz zmianą przepisów w zakresie utylizacji odpadów. szt. 0 100 000 1 200 000 --- --- 1 200 000 rocznie Beneficjent + 1100,00 Wartość docelowa została zmodyfikowana z uwagi na charakter projektów w ramach przedmiotowego obszaru – projekty dotyczą systemów zabezpieczeń, które zakładają możliwość interwencji (ochrony przed zagrożeniami) na terenie całego województwa. W związku z powyższym liczba 35 osób zabezpieczona przed zagrożeniami jest analogiczna do liczby mieszkańców regionu. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian 5.15. Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowoutworzone wysypisko ha 0 20 20 rocznie IZ Zgodnie z zaleceniami MRR wskaźnik został przeniesiony na poziom produktu. Nie wprowadzono jednak nowego wskaźnika rezultatu, który odpowiadałby danemu wskaźnikowi produktu ponieważ w bezpośredni sposób nie da się takiego wskaźnika opracować, co potwierdza brak stosownego miernika w ramach wskaźników kluczowych. szt. 0 --- 2 300 --- --- 2 300 rocznie Beneficjent --- Wprowadzono nowy wskaźnik w miejsce wskaźnika Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu, który zgodnie z zaleceniami MRR został przeniesiony na poziom produktu. Szacowana wartość docelowa uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów oraz demarkację z POIŚ dotyczącą projektów z zakresu ZZO. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych Uzasadnienie zmian 36 Tabela nr 27. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA VI: Rozwój infrastruktury społecznej Nazwa wskaźnika Produkt 6.1. Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu: - edukacji - ochrony zdrowia - kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Uzasadnienie zmian 6.2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury z zakresu: - edukacji - opieki zdrowotnej - kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Uzasadnienie zmian Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku bazowym* szt. 0 Zakładana Początkow wartość w a wartość roku docelowa docelowym (2013) 27 16 6 55 37 6 Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku realokacji Zakładana wartość wskaźnika – zmiana w wyniku KRW i DT Zakładana wartość wskaźnika w roku 2015 Częstotliwość pomiaru --37 --- ------- 55 37 6 rocznie Źródło danych IZ % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) + 103,70 + 131,25 0,00 Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane były następującymi przyczynami: - edukacja: wzrost liczby projektów wynikał z przyjętego przez Zarząd Województwa ograniczenia maksymalnej wartości dofinansowania dla projektów z tego zakresu, co skutkowało możliwością realizacji większej ich liczby i lepszego zaspokojenia potrzeb w ramach systemu kształcenia – doposażenie większej liczby placówek oświatowych; - ochrona zdrowia: wzrost liczby projektów wynikał z realokacji dokonywanych w ramach Osi, które skutkowały znacznym wzrostem dostępnej alokacji. W ramach działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa nie dokonuje się modyfikacji pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. szt. 0 27 16 6 19 12 6 ------- ------- 19 12 6 rocznie Beneficjent - 29,63 - 25,00 0,00 Zmiany wartości docelowych wskaźnika podyktowane były dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów przy stosunkowo niewielkich środkach – w związku z czym decyzją Zarządu Województwa, na późniejszym etapie wdrażania priorytetu, podjęto decyzję o wspieraniu projektów polegających na wyposażaniu jednostek edukacyjnych i ochrony zdrowia, rezygnując z projektów o charakterze budowlano-adaptacyjnym, których koszty co do zasady są znacznie wyższe. W ramach działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa nie dokonuje się modyfikacji pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. 37 Rezultat 6.3. Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian osoby 0 16 000 16 690 --- --- 20 000 rocznie Beneficjent + 25,00 Zgodnie z zaleceniami MRR wyodrębniono wskaźnik dotyczący liczby studentów nadając mu nazwę i jednostkę analogiczną do wskaźnika kluczowego. Podwyższenie wartości docelowej jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem liczby projektów wspartych w ramach Osi, co wynikało z przyjętego przez Zarząd Województwa ograniczenia maksymalnej wartości dofinansowania dla projektów z tego zakresu, skutkującego możliwością realizacji większej ich liczby i lepszego zaspokojenia potrzeb w ramach systemu kształcenia – doposażenie większej liczby placówek oświatowych, a tym samym wzrośnie liczba korzystających z infrastruktury. 6.4. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury osoby 0 --6 400 ----7 000 rocznie Beneficjent --wspartej w wyniku realizacji projektów Uzasadnienie zmian Zgodnie z zaleceniami MRR wyodrębniono wskaźnik dotyczący liczby uczniów oraz ujednolicono nazwę ze wskaźnikiem kluczowym. 6.5. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych szt./rok 0 36 000 416 000 416 000 --416 000 rocznie Beneficjent + 1055,56 przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Wartość docelowa została zwiększona ze względu na znacznie wyższą liczbę projektów realizowanych w przedmiotowym obszarze na co wpływ miały realokacje środków zwiększające alokację w ramach Działania 6.2 o blisko 34%. Liczba badań wzrosła także ze względu na zmianę sposobu wdrażania tego zakresu interwencji – ze względu na wysoki potrzeby i stosunkowo niewielkie środki Zarząd Województwa podjął decyzję o wspieraniu projektów zakładających wyposażenie jednostek ochrony zdrowia (mniej Uzasadnienie zmian projektów o charakterze budowlano-adaptacyjnym). Dodatkowo zmodyfikowano nazwę wskaźnika ze względu na fakt, iż główną jego determinantą są limity świadczeń wynikające z kontraktów z NFZ, a nie możliwości techniczne sprzętu. Ujednolicono również jednostkę wskaźnika zgodnie z analogicznym wskaźnikiem kluczowym. Nie uwzględniono uwagi MRR bowiem na liście wskaźników kluczowych znajduje się analogiczny wskaźnik rezultatu (R.76.2.1). 6.6. Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich szt. 0 300 300 ----300 rocznie Beneficjent 0,00 zbudowanych/ zmodernizowanych Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. 6.7. Liczba dzieci z obszarów wiejskich osoby 0 200 200 ----200 rocznie Beneficjent 0,00 korzystających z 38 przedszkoli Uzasadnienie zmian Dostęp do podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich Uzasadnienie zmian Nie wprowadza się zmian w pierwotnie oszacowanej wartości docelowej wskaźnika. Zgodnie z zaleceniami MRR skorygowano wartość bazową oraz źródło danych. % 60 70 70 rocznie IZ --- Wskaźnik został zaproponowany do usunięcia ze względu na trudności w określeniu jego rzeczywistej wartości, stanowi on bowiem agregat 20 innych zmiennych, które nie są monitorowane nawet przez statystykę publiczną. * Wartość bazową dla wskaźników operacyjnych stanowią wartości wskaźników kontekstowych 39 Tabela nr 27. Wskaźniki monitorowania - OŚ PRIORYTETOWA VII: Pomoc techniczna Nazwa wskaźnika Jednostka miary Produkt 7.1. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych szt. etatów (EPC) 7.2. Liczba osób objętych szkoleniami i osoboszkole innymi formami nie doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ) 7.3. Liczba osób objętych szkoleniami i osoboszkole innymi formami nie doskonalenia zawodowego (beneficjenci) Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen szt. dot. programu 7.4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i szt. koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych 7.5. Liczba zorganizowanych szt. konferencji, spotkań, seminariów Liczba dokonanych ewaluacji programu szt. Wartość w roku bazowym Początkowa wartość docelowa Zakładana wartość w roku docelowym Częstotliwość pomiaru Źródło danych % zmiana (różnica wartości początkowej i z roku 2015 do wartości początkowej) 0 120 120 rocznie IZ 0,00 0 1 400 2 700 rocznie IZ + 92,86 0 --- 4 000 rocznie IZ --- 0 15 15 rocznie IZ --- 0 --- 15 rocznie IZ --- 0 --- 60 rocznie IZ --- 0 10 10 rocznie IZ --- 40 Liczba zakupionego wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do wdrażania RPO szt. 0 400 400 rocznie IZ --- Liczba form promocji i akcji informacyjnych szt. 0 50 50 rocznie IZ --- szt. 0 65 65 rocznie IZ --- szt. 0 22 rocznie IZ --- szt. 0 10 10 rocznie IZ --- m2 0 1 500 1500 rocznie IZ --- Skala 0-5 n.d. 4,5 4,5 rocznie Ankiety, wywiady (IZ) --- osoby 0 98 98 % rocznie IZ --- Liczba posiedzeń zespołów ds. oceny projektów Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących Liczba opracowanych dokumentacji dla projektów Powierzchnia wynajmowanych, remontowanych, adaptowanych bądź zakupionych powierzchni biurowych Rezultat Ocena przydatności i poziomu merytorycznego szkoleń i form doskonalenia zawodowego (beneficjenci, pracownicy IZ) Liczba pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w stosunku do ogólnej liczby pracowników IZ uczestniczących w procesie wdrażania RPO WP 41 Procent wdrożonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją RPO WP 7.6. Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego RPOWP 7.7. Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego (wizyty, rozmowy tel.) 7.8. Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji RPOWP Uzasadnienie zmian % 0 90 90 rocznie IZ --- Skala 1-5 n.d. 4,8 4,8 rocznie IZ (Ankiety, wywiady) --- wejście na portal 0 35 000 35 000 rocznie IZ (dane z portalu) 0,00 osoby 0 21 000 21 000 rocznie IZ 0,00 % 0 50 50 rocznie IZ 0,00 Powodem usunięcia przedstawionych wskaźników produktu i rezultatu z ogólnej listy wskaźników jest chęć wprowadzenia większej przejrzystości w systemie monitorowania i raportowania wskaźników w związku z realizacją Pomocy Technicznej. Ponadto w kilku likwidowanych miarach występują trudności w metodologii wyliczania wartości danego wskaźnika. Usuwane wskaźniki nie wnoszą istotnej wartości informacyjnej do oceny osiągnięcia prawidłowości postępów wdrażania Programu. Modyfikacja systemu wskaźników w ramach Osi VII jest także poparta wynikami ewaluacji Programu, a określenie nowych wartości docelowych wskaźników wynika z ich analizy dokonanej na podstawie faktycznych potrzeb IZ RPOWP oraz podmiotów korzystających z RPOWP. Nie uwzględniono uwagi MRR w zakresie ujednolicenia nazwy wskaźnika dotyczącego liczby przeszkolonych osób z uwagi na fakt, iż liczba pracowników IZ RPOWP jest zbiorem skończonym i kilkukrotne ujmowanie tych samych osób (jednostką wskaźnika kluczowego są osoby) powodowałoby zafałszowanie rzeczywistych efektów osiąganych dzięki tym działaniom. Zmodyfikowano natomiast zgodnie z zaleceniem MRR nazwę wskaźnika związaną z zatrudnieniem, nadając mu brzmienie analogiczne do wskaźnika kluczowego. 42