Wykaz kontroli wewnętrznych

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
w 2014 roku
Lp.
Kontrolowana komórka
1.
Stołówka dla dorosłych „S.O.S.”
w Koszalinie, ul. Szeroka 20
2.
Rodzinny Dom Pomocy „Ostoja”
w Koszalinie, ul. Żytnia 54 A
3.
Stołówka dla dorosłych „S.O.S.”
w Koszalinie, ul. Szeroka 20
4.
5.
6.
7.
Stołówka prowadzona przez
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta Koło Koszalińskie
w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1
w Koszalinie, ul. Budowniczych 6
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2
w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4
Stołówki szkolne w Koszalinie
Przedmiot kontroli
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS.
Wypełnienie warunków umowy
na świadczenie usług bytowych
i opiekuńczych.
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS.
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS.
Termin kontroli
Protokół
14.02.2014r.
ZK.0912.1.2014
z dnia 17.02.2014r.
31.03.2014r.
ZK.0912.2.2014
z dnia 04.04.2014r.
12.05.2014r.
ZK.0912.3.2014
z dnia 13.05.2014r.
14.05.2014r.
ZK.0912.4.2014
z dnia 15.05.2014r.
Ocena działalności za rok 2013.
27-28.05.2014r.
Ocena działalności za rok 2013.
29-30.05.2014r.
Wypełnianie warunków na przygotowanie,
wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu
w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym
02-11.06.2014r.
przyznano tę formę pomocy decyzją
administracyjną wydaną przez MOPS w
Koszalinie.
ZK.0912.5.2014
z dnia 09.06.2014r.
ZK.0912.6.2014r.
z dnia 11.06.2014r.
ZK.0912.7.2014
z dnia 13.06.2014r.
Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 416.
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
w 2014 roku
8.
Dział Usług Opiekuńczych MOPS
w Koszalinie
9.
Rodzinny Dom Pomocy „Ostoja”
w Koszalinie, ul. Żytnia 54 A
10.
11.
12.
Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych, Rejon Pracy
Socjalnej Nr 1 MOPS w Koszalinie
Stołówka prowadzona przez
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta Koło Koszalińskie w
Koszalinie, ul. Franciszkańska 1
Dział Dodatków Mieszkaniowych
MOPS w Koszalinie
13.
Rodzinny Dom Pomocy „Ostoja”
w Koszalinie, ul. Żytnia 54 A
14.
Dział Obsługi Świadczeń MOPS
w Koszalinie
15.
Stołówka dla dorosłych „S.O.S.”
w Koszalinie, ul. Szeroka 20
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
kierowanie do DPS i nadzór nad
alimentacją.
Wypełnienie warunków umowy
na świadczenie usług bytowych
i opiekuńczych (doraźna).
Stosowanie art. 35 i 36 Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz § 6 i
7 Instrukcji kancelaryjnej.
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS w Koszalinie.
Kompleksowa kontrola pracy komórki.
Wypełnienie warunków umowy
na świadczenie usług bytowych
i opiekuńczych.
Kontrola w zakresie sporządzania list
wypłat, list do przekazywania składek,
korekt i wyrównań oraz bieżącej kontroli
wykorzystywanych środków.
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS w Koszalinie.
03-10.07.2014r.
ZK.0912.8.2014
z dnia 17.07.2014r.
14.07.2014r.
ZK.0912.9.2014
z dnia 15.07.2014r.
22-24.07.2014r.
ZK.0912.10.2014
z dnia 01.09.2014r.
21.08.2014r.
ZK.0912.12.2014
z dnia 22.08.2014r.
26.08.-10.09.2014r.
ZK.0912.13.2014
z dnia 25.09.2014r.
16.10.2014r.
ZK.0912.15.2014
z dnia 23.10.2014r.
20-23.10.2014r.
ZK.0912.16.2014
z dnia 06.11.2014r.
20.08.2014r.,
15.09.2014r.,
29.09.2014r.,
15.10.2014r.,
28.10.2014r.
ZK.0912.11.2014
z dnia 26.01.2015r.
Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 416.
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
w 2014 roku
16.
17.
18.
Dział Projektów Rozwojowych
MOPS w Koszalinie
Stołówka prowadzona przez
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta Koło Koszalińskie w
Koszalinie, ul. Franciszkańska 1
Stołówki szkolne w Koszalinie
Kontrola w zakresie prac społecznie
użytecznych.
Wypełnianie warunków umowy
na sporządzanie i wydawanie gorących
posiłków dla dorosłych podopiecznych
MOPS w Koszalinie.
Kontrola w zakresie wypełniania
warunków umowy na przygotowanie,
wydawanie i umożliwienie spożycia
obiadów w dni zajęć szkolnych dzieciom,
którym przyznano tą formę pomocy
decyzją administracyjną wydaną przez
MOPS w Koszalinie.
17-18.11.2014r.
ZK.0912.17.2014
z dnia 24.11.2014r.
26.11.2014r.
ZK.0912.18.2014
z dnia 27.11.2014r.
1-10.12.2014r.
ZK.0912.19.2014
z dnia 11.12.2014r.
Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, pok. 416.