F334 Informacje do oceny ryzyka

Transkrypt

Strona 1 z 10
SUPRA BROKERS ®
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.
_____________________________________________________________________________
Załącznik nr 12 do SIWZ Nr 131/2015/N/Tarnobrzeg
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 39- 400 Tarnobrzeg
NIP: 867-18-81-486
REGON: 000312573
PKD: 8610Z
1) Data rozpoczęcia działalności: Od 1998r. Szpital pracuje jako Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej. Szpital istnieje od 1904r.
2) Data rejestracji i numer rejestru ZOZ – rejestr Wojewody Podkarpackiego: 31.12.1992r;
18-00239, nowy nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą
000000010157
3) Organ założycielski: Samorząd Województwa Podkarpackiego – Zarządzenie nr 67
Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 1998r. w sprawie przekształcenia w
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
4).Wpis do KRS: 0000003145
5).EKD: 8610Z
6).REGON: 000312573
7).NIP: 867-18-81-486
8).Zakres działalności obejmuje:
Lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, pogotowie ratunkowe, apteka wewnątrzszpitalna,
SOR (4 łóżka), zespoły ratownictwa medycznego, usługi gastronomiczne (Szpital prowadzi
własną kuchnię).
9).Przychody
9.1). Przychody za ostatni rok obrachunkowy (2014): 65 408 238,70 zł.
9.2). Przychody szacowane na 2015 r.: 64 851 000,00 zł.
9.3). Wartość kontraktu z NFZ (bez nadwykonań) w roku 2014: 59 460 642,75 zł.
9.4). Przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych komercyjnie w roku 2014: 704
677,27 zł. (świadczenia takie jak: leczenie szpitalne, porady specjalistyczne, badania
diagnostyczne).
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl
Strona 2 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
9.5). Przychody z działalności innej niż świadczenie opieki zdrowotnej w roku 2014: 1 107
407,03 zł., w tym:
- czynsze i opłaty parkingowe – 737 770,76 zł.
- techniczne badania diagnostyczne – 113 845,12 zł.
- obiady i posiłki cateringowe – 49 748,75 zł.
- refaturowanie mediów – 146 301,27 zł.
- sterylizacja pakietów – 30 367,91 zł.
- pozostałe – 29 373,22 zł.
10).Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku
A. lecznictwo otwarte: 43 098
B. lecznictwo zamknięte: 20 768
11).Średnia liczba pacjentów w ciągu doby: 57
12).Struktura zatrudnienia:
Lp
.
1
a)
b)
c)
2
3
4
5
6
Grupa pracowników
Liczba osób
63
60
0
3
19
0
28
17
384
44
26
109
41
60
11
Lekarze (umowa o pracę), w tym:
- z IIo specjalizacji
- z Io specjalizacji
- bez specjalizacji
Lekarze rezydenci i stażyści
Lekarze – umowa zlecenie
Lekarze – umowy kontraktowe
Wyższy personel medyczny
Pielęgniarki i położne, w tym:
- położne
Ratownicy medyczni i sanitariusze
Salowe i pozostały personel niższy
Średni personel medyczny (tj. technicy med.)
Pozostały personel medyczny (tj. sekretarki med.,
rejestratorki i statystycy med.)
administracja
12
Personel techniczny i obsługi
60
7
8
9
10
50
13). Pracownicy:
13.1 Osoby zatrudnione na umowę o pracę: 829
- Personel wyższy medyczny: 99
- Średni personel medyczny: 511
- Niższy personel medyczny: 109
- Obsługa: 60
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 3 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
- Administracja: 50
13.2 Lekarze zatrudnieni na umowę o dyżury: 2
13.3 Osoby zatrudnione na umowę zlecenia: 3
13.4Lekarze zatrudnieni na umowy kontraktowe: 28
13.5.Lekarze zatrudnieni na umowy na dyżury- kontrakty: 18
13.6 Lekarze zatrudnieni na umowę zlecenie: 0
Liczba rezydentów: 16
Liczba stażystów: 12
Liczba praktykantów: 0
Liczba wolontariuszy: 1
14).Liczba łóżek: 410 (398 od dnia 10.09.2015r.)
15).Ilość inkubatorów na oddziale noworodkowym: 9
16).Struktura organizacyjna
Oddziały i pracownie funkcjonujące w Szpitalu:
- Izba Przyjęć
- Oddz. Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Elektrokardiografii
- Oddz. Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym z Pracownią
Echokardiografii i Diagnostyki Elektrokardiograficznej
- Oddz. Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży
- Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Oddz. Reumatologiczny
- Oddz. Pediatryczny
- Oddz. Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
- Oddz. Chirurgii Dziecięcej i Urazowej
- Oddz. Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
- Oddz. Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka
- Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
- Oddz. Neurologii z Pododdziałem Udarowym
- Oddz. Okulistyczny
- Blok Operacyjny
- Apteka szpitalna
- Pracownia Elektrofizjologii
- Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Defibrylatorów
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Szpitalny oddział Ratunkowy
• Ambulatorium Ogólne
• Ambulatorium Chirurgiczne
• Specjalistyczny zespół wyjazdowy „S”
• Podstawowe zespoły wyjazdowe „P:
- Centrum Onkologiczne
• Oddz. Dzienny Chemioterapii
• Oddz. Onkologii Klinicznej
• Poradnia Onkologiczna
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 4 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
•
Poradnia Leczenia Bólu
- Zakład Diagnostyki Obrazowej
• Pracownia Densytometrii
• Pracownia Mammografii
• Pracownia Radiologii Ogólnej
• Pracownia Radiologii Stomatologicznej
• Pracownia Tomografii Komputerowej
• Pracownia USG
- Zakład Patomorfologii
• Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki
• Prosektorium
- Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
- Pracownia Immunologii i Transfuzjologicznej
• Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
• Bank Krwi
- Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
- Dział Konsultacyjno-Leczniczy
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Chirurgii Dziecięcej
• Poradnia Gastroenterologiczna
• Poradnia dla Kobiet
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
• Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Medycyny Pracy
• Poradnia Ortopedyczna
• Poradnia Otolaryngologiczna
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Urologiczna
• Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej
• Poradnia Okulistyczna
17).Zestawienie wykonanych świadczeń w ostatnich 3 latach kalendarzowych i rok aktualny:
Lp.
1
2
3
4
Nazwa
Oddziały - liczba leczonych
Poradnie - liczba porad
Pracownie - liczba badań
Zakłady - liczba badań
RAZEM
2012 r.
18447
34775
12570
60613
126405
2013
14671
28581
10938
79116
133306
2014
20768
43098
12594
98496
174956
2015
15990
36220
9845
61106
123161
18).Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne:
- tomografii komputerowej
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 5 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
- gastroskopii
- kolonoskopii
19). W szpitalu nie są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej / estetycznej, jak również nie
są przeprowadzane eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji.
20). Szpital nie posiada działu farmacji szpitalnej, posiada Pracownię cytostatyków.
21). Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie:
- odbioru, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
- ochrony osób i mienia
- prania bielizny, kocy, ubrań, materacy itp.
22). Szpital wynajmuje pomieszczenia podmiotom zewnętrznym (usługi gastronomiczne,
sklepy)
23). Szpital samodzielnie prowadzi sterylizację sprzętu medycznego.
24). Szpital posiada certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.
25). W Szpitalu funkcjonuje Koordynator Kontroli Zarządczej, podlegający bezpośrednio
Dyrektorowi szpitala.
Cele działania:
- opracowanie rocznego planu kontroli w oparciu o który są podejmowane czynności
sprawdzające,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji ww. planu oraz omawianie jego wyników z
kierownikiem jednostki,
- przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących kontroli zarządczej, w oparciu o
wskazówki, informacje komórek merytorycznych,
- dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontrolnych i rzetelne ich dokumentowanie,
-przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy kontrolowanych zagadnień,
- monitorowanie zaleceń kierowanych do kontrolowanych komórek celem zapewnienia
stosownych i
terminowych działań naprawczych,
- identyfikacja nieprawidłowości, niegospodarności i nieefektywności oraz analiza ich
występowania,
- współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych celem naprawienia wydajności pracy.
26). Szpital posiada:
a) regulamin działania oraz procedurę usuwania odpadów;
b) potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych – W
Szpitalu funkcjonuje system czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych wprowadzony 21
września 2005 roku Zarządzeniem Dyrektora. System ten jest uaktualniany zależnie od
potrzeb. Ostania aktualizacja 01.04.2014 r.;
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 6 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
c) stale działający Zespół ds. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący
przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych – W Szpitalu funkcjonuje
Zespół Kontroli Zakażeń szpitalnych powołany zarządzeniem Dyrektora. Skład i kwalifikacje
członków Zespołu Kontroli zakażeń zgodne z RMZ z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie
kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Zespół ten monitoruje,
kontroluje zakażenia szpitalne, nadzoruje przestrzeganie zasad funkcjonowania systemu
czynnej rejestracji zakażeń;
d) rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia dróg
przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dokonuje
rejestracji zakażeń szpitalnych od 2005 roku, czyli od momentu wprowadzenia Systemu
Czynnej Rejestracji Zakażeń;
e) kohortację i izolację pacjentów – W Szpitalu jest opracowana i wdrożona procedura
„Zasady izolacji pacjentów o podwyższonym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń w
zależności od dróg szerzenia”;
2) Zespół kontroli Zakażeń funkcjonujący w Szpitalu sporządza raporty kwartalne, półroczne
i roczne. Raporty te przekazywane są do Dyrekcji Szpitala jak również roczny raport
przekazywany jest do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Raporty te określają
profil flory bakteryjnej, szczepy wielooporne oraz alertpatogeny w rozbiciu na poszczególne
oddziały. W raportach tych przedstawiane są również informacje o postaciach klinicznych
zakażeń w rozbiciu na poszczególne oddziały.
3) Zgodnie z planem szkoleń na dany rok Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
przynajmniej 1 raz w roku przeprowadza szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
we wszystkich komórkach organizacyjnych. Protokoły ze szkoleń w posiadaniu działu kadr.
27). W szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia.
Liczba zakażeń szpitalnych w ostatnich 3 latach:
- rok 2012: 297
- rok 2013: 278
- rok 2014: 191
28). Typ stwierdzonych zakażeń szpitalnych (HIV, WZW, bakteryjne np. gronkowiec złocisty
i inne):
- rok 2012: 52
- rok 2013: 27
- rok 2014: 21
29). W Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Informacje w zakresie ryzyk pożarowych i technicznych
1). Na terenie ubezpieczanych lokalizacji od 1997 r. ryzyko powodzi nie wystąpiło
2). Konstrukcje dachów nie są palne.
3). Budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe.
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 7 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
4). Budynki wyposażone są w hydranty wewnętrzne, w ilości 127 sztuk, na terenie Szpitala
występują hydranty zewnętrzne w liczbie 6 sztuk.
5). Teren Szpitala jest podzielony na strefy pożarowe.
6). Szpital nie posiada magazynów wysokiego składowania (pow. 4,5 m).
7). Szpital posiada zasilanie awaryjne w energię elektryczną na wypadek przerw w dostawie.
Liczba agregatów 2 + baterie UPS.
8).Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej z własnymi zbiornikami wodnymi.
9). Zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni własnej i sieci miejskiej.
10). Odległość od najbliższej Państwowej Straży Pożarnej 0,8 km, orientacyjny czas dojazdu
ok. 2 min.
11). Ubezpieczone obiekty (za wyjątkiem Budynku K) wyposażone są w instalacje
sygnalizujące automatycznie powstanie pożaru jednocześnie w miejscu odległym od miejsca
powstania pożaru
i jednostce straży pożarnej. Instalacje są na wszystkich pawilonach
szpitala. Obiekty wyposażone są również w instalacje ręcznego sygnalizowania pożaru.
12). Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
Dozór zewnętrzny wykonywany przez agencję ochrony mienia. Oświetlenie i ogrodzenie
całej posesji. Kamera nad wejściem głównym do SOR oraz 3 kamery na parkingu
przyszpitalnym. Drzwi zewnętrzne posiadają zwiększoną odporność na włamanie
potwierdzone atestem. Gotówka przechowywana w szafie pancernej. W pomieszczeniach
kasowych drzwi antywłamaniowe, kraty, alarm. Dodatkowo zainstalowano 4 kamery na Izbie
przyjęć i SOR oraz 1 na parking + garaż ( Dział Techniczno-Gospodarczy.)
INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania
Kwota wypłaconych odszkodowań
Kwota zregresowanych odszkodowań
10
6
1
25 000 zł
0 zł
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 8 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
Kwota utworzonych rezerw
Liczba roszczeń w toku
741 495 zł
3
SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data zdarzenia: 2010 r. (rez wyznaczona na 179 zł)
Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności wypłaty
odszkodowania w 2010 r.
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł
Data zdarzenia: 2010 r.
Wysokość roszczenia: 20 000 zł
Data zdarzenia: 28.08.2011 r.
Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny - ortopedia
Stan sprawy: zakończona, TU przyjęło odpowiedzialność i wypłaciło
odszkodowanie w 2013 r.
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 25 000 zł
Stan sprawy: w toku procesu sądowego
Wysokość utworzonej rezerwy: 324 701 zł
Stan sprawy: w toku procesu sądowego
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 9 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
7. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności wypłaty
odszkodowania w 2014 r. i 2015 r.
10.
Stan sprawy: w toku likwidacji w TU
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania
Kwota wypłaconych odszkodowań
Kwota utworzonych rezerw
Liczba roszczeń w toku
4
1
3
7378,11 zł
0 zł
0
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl
Strona 10 z 10
SUPRA BROKERS ®
_____________________________________________________________________________
UBEZPIECZENIA MIENIA
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
Rok
Rodzaj ubezpieczenia
Liczba szkód
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
Sprzęt elektroniczny
Mienie od wszystkich ryzyk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kwota
wypłaconych
odszkodowań
1 000 zł
917,20 zł
2 903,41 zł
988,30 zł
0 zł
500 zł
7 000 zł
12 810 zł
2 433,64 zł
19 440 zł
1 272,43 zł
522,08 zł
Kwota
utworzonych
rezerw
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
264 866 zł
0 zł
0 zł
2 000 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
Rok
2014
Rodzaj ubezpieczenia
Auto Casco
Liczba szkód
1
Kwota
wypłaconych
odszkodowań
420 zł
Kwota
utworzonych
rezerw
0 zł
SUPRA BROKERS®
www.suprabrokers.pl

F334 Informacje do oceny ryzyka

Transkrypt

Podobne dokumenty

SUPRA BROKERS OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OG£O SUPRA BROKERS

F178 Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 22-03-2013

Zobacz w katalogu

Wyjaśnienie do SIWZ 2

więcej… - Fundacja Vide Supra

F334 Informacje do oceny ryzyka