Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 16 grudnia
Transkrypt
Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 16 grudnia
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), § 9 pkt 6 uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok Wójt Gminy Brenna, zarządza co następuje: § 1. Dokonuje następujących zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2016 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna): Dział Rozdział 600 Plan zmniejszenie z tego wydatki bieżące zmniejszenie z tego wydatki jednostek budżetowych – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie z tego wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejszenie z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie Wydatki majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność 15.000,00 0 0 0 0 15.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 15.000,00 0 0 0 0 15.000,00 14.000,00 14.000,00 0 14.000,00 0 0 75023 Administracja publiczna Urzędy gminy 14.000,00 14.000,00 0 14.000,00 0 0 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 0 0 75421 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 0 0 Oświata i wychowanie 27.676,52 27.676,52 8.153,18 18.723,34 800,00 0 80101 Szkoły podstawowe 10.005,34 10.005,34 901,53 9.103,81 0 0 80104 Przedszkola 4.545,00 4.545,00 0 4.545,00 0 0 80110 Gimnazja 2.715,00 2.715,00 1.915,00 0 800,00 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 3.950,00 3.950,00 0 3.950,00 0 0 649,85 649,85 0 649,85 0 0 5.336,65 5.336,65 5.336,65 0 0 0 474,68 474,68 0 474,68 0 0 Ochrona zdrowia 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 0 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 0 Pomoc społeczna 1.437,00 1.437,00 1.244,00 193,00 0 0 6,00 6,00 0 6,00 0 0 1.431,00 1.431,00 1.244,00 187,00 0 0 z tego wydatki z tego wydatki 750 754 801 80148 80150 80195 851 85153 852 85211 85212 Dział Treść Rozdział Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Treść Plan Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty z tego z tego Wydatki Strona 1 zwiększenie 600 60078 750 75075 754 75412 801 wydatki bieżące zwiększenie jednostek budżetowych – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie Transport i łączność 15.000,00 0 0 jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie majątkowe z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 15.000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Oświata i wychowanie 15.000,00 0 0 0 0 15.000,00 14.000,00 14.000,00 0 14.000,00 0 0 14.000,00 14.000,00 0 14.000,00 0 0 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 0 0 2.700,00 2.700,00 0 2.700,00 0 0 27.676,52 27.676,52 370,00 24.591,52 2.715,00 0 80101 Szkoły podstawowe 1.915,00 1.915,00 0 0 1.915,00 0 80103 1.759,97 1.759,97 0 959,97 800,00 0 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 80110 Gimnazja 80150 85153 851 852 85211 85212 370,00 370,00 370,00 0 0 0 17.393,37 17.393,37 0 17.393,37 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Ochrona zdrowia 6.238,18 6.238,18 0 6.238,18 0 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 Pomoc społeczna 1.437,00 1.437,00 6,00 0 1.431,00 0 6,00 6,00 6,00 0 0 0 1.431,00 1.431,00 0 0 1.431,00 0 Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2016 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 roku) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr IX/94/15 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2016 (Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 16 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2016 roku Dział Rozdział § 010 01010 605 605 605 605 605 605 605 605 606 600 60014 605 60016 605 605 605 605 605 60078 605 Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki majątkowe z tego Wydatki inwestycyjne w tym Programy Środki finansowane z pochodzące z udziałem innych źródeł środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 0 832.147,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 1.029.647,00 1.029.647,00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3 Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4 i Etap III zadanie 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich ul. Wierzbowa, Olchowa Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi do budynków w Brennej w rejonie ul. Góreckiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. J. Madzi, ul. Słoneczna Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Transport i łączność 1.029.647,00 1.029.647,00 0 832.147,00 0 625.000,00 625.000,00 0 625.000,00 0 75.000,00 75.000,00 0 0 0 40.000,00 40.000,00 0 0 0 207.147,00 207.147,00 0 207.147,00 .0 7.000,00 7.000,00 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 0 0 8.500,00 8.500,00 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 0 0 60.000,00 60.000,00 0 0 0 2.501.580,00 2.501.580,00 0 0 0 Drogi publiczne powiatowe 30.000,00 30.000,00 0 0 0 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej na terenie gminy Brenna Drogi publiczne gminne 30.000,00 30.000,00 0 0 0 2.286.330,00 2.286.330,00 0 0 0 419.750,00 20.000,00 419.750,00 20.000,00 0 0 0 0 0 0 30.000,00 30.000,00 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 1.801.580,00 1.801.580,00 0 0 0 185.250,00 185.250,00 0 0 0 185.250,00 185.250,00 0 0 0 Modernizacje dróg gminnych: Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu wraz z Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Strona 1 630 63095 605 700 70005 605 605 605 606 750 75023 606 754 75412 623 623 801 80101 605 605 605 605 605 80103 605 605 605 80104 605 605 606 80110 605 rozbudową fragmentu ul. Olszyna w Górakach Wielkich Turystyka 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0 0 Pozostała działalność 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0 0 Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku Gospodarka mieszkaniowa 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0 0 425.000,00 425.000,00 0 0 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacje budynków komunalnych Wykonanie monitoringu wizyjnego w Górkach Wielkich Pod Brandysem Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w Brennej Wykup gruntów 425.000,00 425.000,00 0 0 0 160.000,00 160.000,00 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 150.000,00 150.000,00 0 0 0 100.000,00 100.000,00 0 0 0 Administracja publiczna 4.000,00 4.000,00 0 0 0 Urzędy gminy 4.000,00 4.000,00 0 0 0 Zakup kserokopiarki 4.000,00 4.000,00 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne 160.000,00 160.000,00 0 0 0 160.000,00 160.000,00 0 0 0 Dotacja celowa z budżetu na dofinasowanie na zakupu Dotacja celowa z budżetu nado samochodu przeznaczonego dofinasowanie zapewnienia gotowości bojowej Oświata i wychowanie termomodernizacji części 150.000,00 150.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 0 2.148.668,69 2.148.668,69 1.946.128,69 11.640,00 58.890,00 58.890,00 10.000,00 7.840,00 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 0 21.050,00 21.050,00 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0 4.040,00 4.040,00 0 4.040,00 0 3.800,00 3.800,00 0 3.800,00 36.450,00 36.450,00 0 0 0 19.000,00 1.000,00 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 2.450,00 2.450,00 0 0 0 1.963.628,69 1.963.628,69 1.936.128,69 0 0 Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach małych Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej Gimnazja 1.936.128,69 1.936.128,69 1.936.128,69 0 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0 7.500,00 7.500,00 0 0 0 11.600,00 11.600,00 0 3.800,00 0 Modernizacja zasobnika ciepłej 7.800,00 7.800,00 0 0 0 bojowejpodstawowe budynku Ochotniczej Szkoły Straży Pożarnej w Brennej Termomodernizacja budynku Leśnicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Zespole Szkół w Brennej Zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych Montaż drzwi przeciwpożarowych w nowych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej Modernizacja sanitariatów – przystosowanie do przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej Modernizacja pomieszczeń na salę oddziału przedszkolnego oraz toalet dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej Przedszkola Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Strona 2 605 80148 606 606 606 605 605 852 85219 606 900 90001 623 621 90003 wody w budynku Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej Zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Zespole Szkół w Brennej Stołówki szkolne i przedszkolne 3.800,00 3.800,00 0 3.800,00 0 78.100,00 78.100,00 0 0 0 Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im Janusza Korczaka w Brennej Zakup pieca konwekcyjno parowego do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej Zakup zmywarki do naczyń do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich Wykonanie instalacji wywiewnej w kuchni budynku Gimnazjum w Brennej Pomoc społeczna 13.000,00 13.000,00 0 0 0 13.000,00 13.000,00 0 0 0 5.100,00 5.100,00 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0 27.000,00 27.000,00 0 0 0 12.000,00 12.000,00 0 0 0 Ośrodki pomocy społecznej 12.000,00 12.000,00 0 0 0 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 12.000,00 12.000,00 0 0 0 706.000,00 706.000,00 0 336.000,00 0 566.000,00 566.000,00 0 336.000,00 0. 336.000,00 336.000,00 0 336.000,00 0 230.000,00 230.000,00 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0 623 Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu Oświetlenie placów i ulic 125.000,00 125.000,00 0 0 0 605 Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna Kultura fizyczna 125.000,00 125.000,00 0 0 0 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0 0 Pozostała działalność 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0 0 Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0 0 7.231.895,69 7.231.895,69 2.191.128,69 1.179.787,00 0 90015 926 92695 605 Razem Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Strona 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 16 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dział Rozdział 010 Wyszczególnienie Planowane dochody ogółem (dotacje § 2010, 2060, 6310) Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych opłat) Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (wpływy z różnych dochodów) Planowane dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych Rolnictwo i łowiectwo 32.147,93 0 Pozostała działalność 32.147,93 0 0 Administracja publiczna 79.009,51 120.00 6,00 75011 Urzędy wojewódzkie 79.009,51 120,00 6,00 9.193,00 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Obrona narodowa 8.967,00 0 0 800,00 0 0 01095 750 751 75110 752 75212 801 0 226,00 Pozostałe wydatki obronne Oświata i wychowanie 800,00 0 0 100.626,05 0 0 80101 Szkoły podstawowe 55.318,39 0 0 80110 Gimnazja 40.522,82 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna 4.784,84 0 0 9.627.835,00 41.044,00 20.000,00 85211 Świadczenia wychowawcze 6.177.732,00 0 85212 3.429.343,00 41.000,00 20.000,00 16.053,00 0 0 85219 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Ośrodki pomoc społecznej 4.154,00 44,00 0 85295 Pozostała działalność 852 85213 Dział Rozdział 1 010 2 01095 553,00 Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem 3 Rolnictwo i łowiectwo 8 32.147,93 Pozostała działalność 32.147,93 Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składniki od Wydatki związane z nich naliczane realizacją zadań statutowych 9 10 0 32.147,93 0 32.147,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 0 0 Strona 1 750 Administracja publiczna 79.009,51 76.634,51 2.375,00 0 75011 Urzędy wojewódzkie 79.009,51 76.634,51 2.375,00 0 9.193,00 2.300,00 6.893,00 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Obrona narodowa 8.967,00 2.300,00 6.667,00 0 226,00 0 226,00 0 800,00 751 75110 752 0 800,00 0 Pozostałe wydatki na rzecz obrony Oświata i wychowanie 800,00 0 800,00 0 88.986,05 0 88.986,05 0 80101 Szkoły podstawowe 47.478,39 0 47.478,39 0 80110 Gimnazja 36.722,82 0 36.722,82 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna 4.784,84 0 4.784,84 0 9.627.835,00 313.963,00 51.452,00 9.262.420,00 85211 Świadczenia wychowawcze 6.177.732,00 96.519,00 24.613,00 6.056.600,00 85212 3.429.343,00 217.444,00 10.171,00 3.201.728,00 16.053,00 0 16.053,00 0 85219 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Ośrodki pomoc społecznej 4.154,00 0 62,00 4.092,00 85295 Pozostała działalność 553,00 0 553,00 75212 801 852 85213 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 0 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 11.640,00 11.640,00 0 80101 Szkoły podstawowe 7.840,00 7.840,00 0 80110 Gimnazja 3.800,00 3.800,00 0 Id: 12721ED2-AE50-49FB-96F4-542E26054781. Przyjęty Strona 2