Pobierz

KOSZTY SZACUNKOWE MOPS
Jednocześnie przesyłamy poniżej uśrednione przykładowe koszty ujęte
w kosztorysach na wybrane zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej oraz
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowane na zlecenie Miasta
przez organizacje pozarządowe:
l. prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 41 216,00 zł, w
tym:
a) koszty merytoryczne:
wynagrodzenia osobowe (2-3 wychowawców) -16 230,00 zł na rok,
pomoc - opiekun - 5 500,00 zł na rok,
artykuły żywnościowe -1 600,00 zł na rok,
materiały do zajęć oraz bilety do kina, teatru, muzeum - 2 900,00 zł na rok,
transport na wycieczki - 522,00 zł na rok,
zakup leków - 77 zł na rok,
b) koszty administracyjne:
koordynator zadania - 3 300,00 zf na rok,
media {energia, CO, woda, gaz} - 2 768,00 zł na rok
pozostałe opłaty (czynsz, telefon) - 2 846,00 zł na rok,
księgowa -1 554,00 zł na rok,
ubezpieczenie wolontariuszy, materiały biurowe - 687,00 zł na
rok, c) inne koszty:
doposażenie placówki - 3 232,00 zł na rok;
2. prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa - 52 345,00 zł, w tym:
a) koszty merytoryczne:
wynagrodzenia osobowe - 35 595,00 zł na
rok, materiały biurowe - 1160,00 zł na rok,
b) koszty administracyjne:
czynsz, media (energia, CO, woda, gaz), telefon -15 590,00 zł na rok;
3, prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi 412 754,00 zł, w tym:
a) koszty merytoryczne:
wynagrodzenia osobowe - 247 292,00 zł na rok,
artykuły żywnościowe -11813,00 zł na rok,
materiały do zajęć/terapii - 21674,00 zł na rok,
zakup leków - 200,00 zł na rok, zajęcia sportowe i
kulturalne - 3 850,00 zł na rok,
b) koszty administracyjne:
księgowa, kadry, koordynator - 67 310,00 zł na rok,
czynsz, media (energia, CO, woda, gaz), telefon - 39128,00 zł na rok,
c) inne koszty:
BHP, środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne - 9 657,00 zł
na rok,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -11 280,00 zł na rok,
doposażenie placówki - 550,00 zł na rok,
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w przypadku dwóch pierwszych zadań wskazano
koszty odnoszą się do przyznanej organizacjom dotacji na ich realizację, Tym samym nie
uwzględniają 15% finansowego wkładu własnego, do posiadania którego zobowiązany jest
podmiot niepubliczny realizujący zadanie.