Sprawozdanie opisowe z wykonania budżety
Transkrypt
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżety
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM sporządził: /-/ Katarzyna Wandor Gł. Księgowy ZEASIPG Rajsko, dnia 29.02.2016r. zatwierdził: /-/ Krzysztof Szpara Dyrektor ZEASIPG WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2015 2015 r Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe tym wydatki na gminne placówki oświatowe w podziale na 47.243.116,88 41.999.547,92 5.243.568,96 22.572.944,77 wydatki bieżące wydatki majątkowe 22.114.044,37 458.900,40 % udział wydatków na gminne placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym wydatki bieżące wydatki majątkowe 47,78% 52,65% 8,75% wydatki na gminne placówki oświatowe 47,78% pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim 52,22% pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim wydatki na gminne placówki oświatowe 3 STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015 Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne) z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie 679.782,00 15.971.724,00 Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji 5.148.491,61 Wydatki remontowe i konserwacje 166.074,15 Wydatki majątkowe 458.900,40 Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII – wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00 - „Wyprawka szkolna” – 5.650,49 - „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27 - „Książka marzeń” - 9.543,20 -„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65 827.754,61 razem 4 22.572.944,77 Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2015r. 70,76% 22,81% 0,74% 3,67% wydatki na wynagrodzenia wydatki rzeczowe 2,03% wydatki majątkowe Dotacje celowe 5 wydaki na remonty i konserwacje ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015 r. Subwencja ogólna* Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń Dotacje celowe w tym: - „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2015 – wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00 - „Wyprawka szkolna” – 5.650,49 - „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27 - „Książka marzeń” - 9.543,20 -„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65 RAZEM Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.: 13.380.398,00 1.333.707,12 827.754,61 15.541.859,73 7.031.085,04 (co stanowi łącznie 31,15% wydatków placówek oświatowych) 6 Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2015 r. 5,91% 59,28% 31,15% 3,67% Subwencja ogólna i wyrównawcza wydatki oświaty nie mające pokrycia w w/w źródłach dochodów dochody wg sprawozdania RB27s 7 dotacja celowa WYDATKI Dz. Rozdział Nazwa 1 2 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Plan po zmianach wg Wykonanie za stanu 2015 rok na dzień 31-12-2015 5 6 22.490.486,56 21.963.611,28 8.662.900,37 8.514.756,51 Wykonanie w% Uzasadnienie 7 8 97,66% 98,29% W roku 2015 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 1.060 uczniów w 58 oddziałach. W roku 2015 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło: - 90,74 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 33 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. - 8 etatów palaczy w okresie sezonowym I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/ zrealizowano w kwocie – 6.734.816,61 zł tj. 99,66 % wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 1.473.462,63 zł tj. 92,19% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe Wykonanie planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników - wpłaty na PFRON - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, 397.156,46 788,00 materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/ 195.240,12 - pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto: dotację celową na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Książka Marzeń” – 9.543,20 zł dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów SP kl. I, II, IV - w wysokości 59.445,98 zł – ogółem wsparciem objęto 626 uczniów w tym: kl. I - 263 uczniów , kl. II - 223 uczniów , kl. IV- 140 uczniów 116.062,56 - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 246.398,16 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje 56.908,35 - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, - opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament , usługi internetowe 9.410,73 - ekspertyzy i opinie 6.349,90 - delegacje pracownicze krajowe 6.080,20 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków - naliczenie ZFŚS 9 5.493,40 109.578,45 13.831,23 299.598,57 - szkolenia pracowników - podatek od nieruchomości 10.427,50 139,00 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060 zrealizowano w kwocie – 306.477,27 zł tj. 98,98 % wykonania planu wg załącznika nr 2 801 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 61.432,00 61.146,54 99,54% W w okresie od I-VIII 2015 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło: - 1,05 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie – 56.537,80 zł tj. 99,99 % wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach w tym: sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-VIII 2015 w kwocie - 12.730,00 – tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia II. WYDATKI RZECZOWE – zrealizowano w kwocie – 4.608,74 zł tj. 94,27% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 2.592,80 - naliczenie ZFŚS 2.015,94 10 80104 Przedszkola 5.133.107,00 5.008.325,18 97,57% W roku 2015 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało średniorocznie 504 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych. Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi: - 38,01 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, - 46,75 et. pracowników administracji i pracowników obsługi, - 2,00 et. palaczy w sezonie grzewczym I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ zrealizowano w kwocie – 3.848.975,11 tj. 99,64% wykonania planu przeznaczonego na płace w tym: sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2015 w kwocie - 667.052,00 – tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 1.151.235,76 zł tj. 91,22% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 166.546,31 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie, opał/ 137.830,59 - zakup art. żywieniowych 374.659,49 - pomoce dydaktyczne i książki, - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, 11 26.614,19 133.023,39 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 33.296,77 4.618,85 stacjonarne, 77.625,81 - opłaty za rozmowy telefoniczne abonament, usługi internetowe - ekspertyzy i opinie - delegacje pracownicze krajowe - opłaty związane budynków - naliczenie ZFŚS - szkolenia pracowników 6.693,00 - nagrody konkursowe 1.051,39 - kary i odszkodowania 1.512,00 7.761,32 269,20 z ubezpieczeniem 4.280,72 sprzętu i 9.799,75 165.652,98 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050 80110 Gimnazja 5.007.711,22 4.926.598,78 zrealizowano w kwocie – 8.114,31 zł tj. 99,99% wykonania planu wg załącznika nr 2 98,38% W roku 2015 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2015/16 naukę pobierało 618 uczniów w 28 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2015 średnio w przeliczeniu na etat wynosił: - 50,45 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 12 - 17,50 et. pracowników administracji i pracowników obsługi. I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ zrealizowano w kwocie – 3.916.771,63 zł tj. 99,66% wykonania planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w gimnazjach II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 1.005.827,15 zł tj. 93,67% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników - wpłaty na PFRON - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek, wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów wykonanych we własnym zakresie / 234.009,12 231,00 61.264,59 - pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto: dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów GG kl. I - w wysokości 62.530,62 zł – ogółem wsparciem objęto 266 uczniów - energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /, 313.666,84 - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 2, kosztorysy, konserwacje, nadzór 33.068,79 - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring /, 13 94.465,58 3.694,40 83.153,03 - opłaty za rozmowy telefoniczne abonament, usługi internetowe - delegacje pracownicze krajowe 909,32 - ekspertyzy i opinie 133,00 - opłaty związane budynków - naliczenie ZFŚS - szkolenia pracowników - podatek od nieruchomości 162,00 - podróże służbowe zagraniczne 137,97 z ubezpieczeniem stacjonarne, sprzętu 4.081,85 i 5.469,00 167.573,66 3.807,00 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 zrealizowano w kwocie – załącznika nr 2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 611.363,00 583.138,36 95,38% I. 4.000,00 zł tj. 100 % wykonania planu wg WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ zrealizowano w kwocie – 34.054,22 zł tj. 97,14% wykonania planu przeznaczonego na płace II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 549.084,14 zł tj. 95,28% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: 14 Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do następujących placówek: Gimnazjum Zaborze 1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych okres I-VI 2015r. : I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 93 uczniów II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 142 uczniów Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 235 osób okres IX-XII 2015r. : I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/ 1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 89 uczniów II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka – Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 151 uczniów Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 240 osób 2. Dowóz w okresie I-VI 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu 6 uczniów niepełnosprawnych oraz 1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu i 1 ucznia do PZ Nr 2 Oświęcim. Dowóz realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z: - SP Grojec – 1 dziecko - SP Babice – 1 dziecko - SP Włosienica – 1 dziecko - PS Zaborze – 1 dziecko - GG Zaborze – 3 dziecko - ZEASIPG – 1 dziecko W/w placówki partycypują w kosztach dowozu. 3. Dowóz w okresie IX - XII 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu 10 uczniów niepełnosprawnych, 1 dziecko do Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Dowóz 15 realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z : - SP Grojec –5 dzieci - SP Babice – 1 dziecko - SP Włosienica – 2 dzieci - GG Zaborze – 2 dzieci - ZEASIPG – 1 dziecko oraz okresie wakacyjnym dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu - PS Zaborze – 1 dziecko w okresie 01-15.07.2015 i 17-31.08.2015 W/w placówki partycypują w kosztach dowozu. Gimnazjum Rajsko 1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych, tygodniowych, jednorazowych: okresie I-VI 2015r. TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę) łącznie dojeżdża ok. 133 uczniów oraz 2 opiekunów okres IX-XII 2015r. TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę ok. 40 uczniów + 1 opiekun TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę) ok. 55 uczniów + 1 opiekun łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów 2. w okresie I-VI 2015 partycypacja w kosztach (postępowanie organizowane przez ZEASIPG) dowozu 1 ucznia słabosłyszącego do Katowic - 1 dziecko – dowóz realizuje Firma Matpol Brzezinka ( 129,67 brutto za jeden dzień dowozu od dziecka) 3. w okresie IX-XII 2015 dowozu 1 ucznia słabosłyszącego z Broszkowic do Katowic – dowóz realizuje Firma PUH WAKAR – 16 stawka dzienna 236,67 zł SP Babice Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII 2015 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej za okres I-XII 2015 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim Od I-VI 2015 partycypacja w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego – dowóz realizuje Firma Vanmed (35,00zł za osobodzień) Od IX-XII 2015 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu przez Firmę VANMED (dzienna stawka 38 zł ) Zakup biletów miesięcznych : za okres I-VI 2015r. Bilety miesięczne dla ok. 34 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 84 zł za okres IX-XII 2015r. Bilety miesięczne dla ok. 37 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla jednego opiekuna w cenie 84 zł SP Brzezinka za okres I-XII 2015r. refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień SP Grojec za okres I –VI 2015 Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok.7,5 km Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie 17 (dowóz i odwóz); ok. 88 ( w tym 72 – SP Grojec , 16 – PS Grojec) uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów : 826 zł Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w kosztach dowozu 1 dziecka do SOSzW w Oświęcimiu ( 35 zł / dzień) Za okres I-VI 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w Oświęcimiu – dowóz realizuje Maltańska Służba Medyczna ( 30 zł za dzień za dziecko ) za okres IX –XII 2015 Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok.7,5 km Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich i Łazów do SP Grojec – 2 kursy dziennie (dowóz i odwóz); ok. 138 ( w tym 110 – SP Grojec , 28 – PS Grojec) uczniów; - stawka 756,00 zł Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w kosztach dowozu 5 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 38 zł / dzień) SP Poręba Wielka za okres I-VI 2015r. Bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów – cena biletu 42 zł , 2 uczniów niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł za okres IX-XII 2015r. Bilety miesięczne dla ok. 26 uczniów – cena biletu 42 zł , Refundacja dowozu w okresie IX-XII 2015 dla dziecka do SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień SP Włosienica: bilety miesięczne za okres I-VI 2015r. dla: - ok. 27 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA - ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II 18 bilety miesięczne za okres IX-XII 2015r. dla: - ok. 26 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA - ok. 2 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II od I-VI 2015 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG Zaborze) dowóz Firma Vanmed ( 35 zł za dzień za dziecko ) od IX-XII 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w Oświęcimiu – dowóz realizuje Firma Vanmed - 38 zł za dzień za dziecko ZEASiPG dowóz 2 dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa – Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie: - I-VI 2015 – 129,67 zł za dziecko refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego ( 22,00 za dzień) do Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na postawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim I-XII 2015 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie ( k-t jednego przejazdu 75,40) Refundacja w okresie I-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 zł za dzień Refundacja w okresie IX-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego do Krakowa – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 87 zł za dzień Partycypacja w kosztach dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do PZ nr 2 w Oświęcimiu (przetarg organizowany przez GG Zaborze - dowóz Firma Vanmed - 35 zł za dzień za dziecko w okresie I-VI 2015 oraz 38 zł za dzień za dziecko w okresie IX-XII 2015) PS Grojec partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do PS Grojec – dowóz do przedszkola w okresie: 19 - I - VI 2015 - stawka ryczałtowa 73,76 za 1 dzień przewozu - dot. przewozu 16 dzieci - IX - XII 2015 - stawka ryczałtowa 76,72 za 1 dzień przewozu - dot. przewozu 28 dzieci PS Poręba okres I-VI 2015r.: refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 2 dzieci - 42 zł oraz 2 opiekunów 84,00 zł refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do MP Nr 14 w Oświęcimiu umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 5,41 zł za dzień refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do Specjalnego Ośrodka w Rudołtowicach dowóz od I-VI i od IX –X 2015 – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 60,00 zł za dzień PS Zaborze okres I-VI 2015r.: partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego do PN „ Przygoda” w Oświęcimiu ( 35 zł / dziennie) okres VII-VIII 2015r. w okresie dyżuru wakacyjnego: Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PN Przygoda w Oświęcimiu – stawka 38 zł /dziennie 80114 ZEASIPG 758.964,00 745.877,54 98,28% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/ zrealizowano w kwocie – 600.522,75 zł tj. 99,83% wykonania planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w Zespole II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie –123.951,96 zł tj. 91,11% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - środki BHP dla pracowników 1.570,71 20 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, / - zakup prenumeraty - energia / energia elektryczna, woda, gaz /, - remonty, usługi budowlano-montażowe - wg załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór 24.261,14 2.471,99 21.310,51 9.109,00 - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe /wywóz nieczystości, monitoring /, opłaty RTV, 35.110,51 - opłaty za rozmowy telefoniczne abonament, usługi internetowe stacjonarne, 3.293,06 - delegacje pracownicze krajowe 4.239,48 - opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków 1.392,73 - naliczenie ZFŚS - szkolenia pracowników 452,80 12.033,23 8.706,80 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 i 6050 zrealizowano w kwocie – 21.402,83 zł tj. 100 % wykonania planu wg załącznika nr 2 21 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 80148 Stołówki szkolne 90.144,00 47.692,20 1.529.586,00 1.471.330,06 52,91% Środki zostały wykorzystane na: - kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 96,19% W roku 2015 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych. W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 22,28 et. Pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2015 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla 946 uczniów. I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie – 728.758,00 zł tj. 98,79% planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w stołówkach II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 726.993,07 zł tj. 93,67% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - środki BHP dla pracowników - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych / - zakup np. żywieniowych - energia / woda, gaz, energia elektryczna /, - remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe nieczystości /, - delegacje pracownicze krajowe 22 / usługi 5.284,00 55.656,62 569.666,70 transportowe, 1.099,69 33.691,24 1.131,40 wywóz 32.108,46 550,00 - naliczenie ZFŚS - szkolenia pracowników 26.319,96 1.485,00 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 zrealizowano w kwocie – załącznika nr 2 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41.139,00 39.968,10 15.578,99 zł tj. 98,91 % wykonania planu wg 97,15% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, rewalidacji. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te zadania. I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie – 20.924,91 zł tj. 96,82 % planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w stołówkach 23 II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 19.043,19 zł tj. 97,52% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcący ch, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 481.216,97 457.536,29 - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 245,96 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, / 8.707,80 - pomoce dydaktyczne i książki 8.505,48 - naliczenie ZFŚS 1.583,95 95,08% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te zadania, remonty, inwestycje w zakresie prac dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych. 24 I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie – 209.000,12 zł tj. 96,99 % planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w stołówkach II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 145.209,17 zł tj. 89,63% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla 11.776,30 pracowników 80195 Pozostała działalność 112.923,00 107.241,72 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, / - pomoce dydaktyczne i książki w tym: dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów SP kl. I i IV - w wysokości 383,67 zł – ogółem wsparciem objęto 3 uczniów - usługi pozostałe 550,00 - naliczenie ZFŚS 10.396,46 580,00 121.906,41 III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060 zrealizowano w kwocie – 103.327,00 zł tj. 99,61% wykonania planu wg załącznika nr 2 94,97% wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 89.026,50 tj. 100% wykonania planu wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH 16.915,22 tj. 98,05 % wykonania planu środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie 5 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 1.000,00 – w ramach środków własnych tj. 78,62% wykonania planu wydatkowano na nagrody tyt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” eliminacje powiatowe – 300,00 tj. 75,00% wykonania planu 25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 586.463,00 570.387,49 97,26% 563.155,00 550.945,39 97,83% W roku 2015 funkcjonowało 9 świetlic. W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 8,18 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie 492.789,60 zł tj. 98,23% planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 58.155,79 zł tj. 94,61% planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników 24.802,77 - materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych, / 5.511,03 - pomoce dydaktyczne i książki 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 4.990,00 4.885,61 3.360,14 - usługi zdrowotne / badania okresowe / - usługi pozostałe 33,80 - naliczenie ZFŚS 24.162,45 - szkolenia dla pracowników 97,91% I. 215,60 70,00 WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/ zrealizowano w kwocie 3.355,25 zł tj. 99,27% planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach 26 II. WYDATKI RZECZOWE zrealizowano w kwocie – 1.530,36 zł przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla pracowników - pomoce dydaktyczne i książki 85415 Stypendia szkolne 14.650,00 13.750,49 naliczenie ZFŚS tj. 95,05% planu 347,67 923,50 259,19 93,86% Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.” Wypłacono stypendia na łączną kwotę 8.100,00 zł w tym : - za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 11 uczniów x 200 zł – 2.200,00 - za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 2 osoby x 500,00 = 1.000,00 - za osiągnięcia artystyczne – 4 uczniów x 200 zł = 800,00 - za osiągnięcia sportowe – 3 uczniów x 200 zł = 600,00 - za wyniki w nauce – 20 uczniów w tym 15 ucz. x 200 zł i 5 ucz. x 100 zł – 3.500,00 Zadanie realizował ZEASIP . dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji projektu „Wyprawka szkolna” w 2015r. dla 25 dzieci w tym 7 dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 5.650,49 zł – Projektem objęci byli: 1. Uczniowie klas III szkół podstawowych, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto. Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 27 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas III szkoły podstawowej 2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym uczniowie: - słabowidzący, - niesłyszący, - słabosłyszący, - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązywało kryterium dochodowe 85446 926 92605 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe Pozostała działalność 3.668,00 806,00 39.720,00 38.946,00 21,97% Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli 98,05% W małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam” edycja 2015 wzięło udział 150 uczniów ze szkół Gminy Oświęcim. Nauki pływania były realizowane w okresie od 23 marca do 03 czerwca 2015 na basenach małopolski w Brzeszczach oraz w Kętach. Na basenie w Brzeszczach zorganizowano osiem dwudziestogodzinnych kursów nauki pływania, natomiast na basenie w Kętach zorganizowano dwa dwudziestogodzinne kursy nauki pływania. 28 Łączny koszt projektu zamkną się kwotą 38.946,00 zł z czego 10.418,65 zł (27%) pochodziła z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego, pozostała kwota w wysokości 28.527,35 zł (73%) stanowiła wkład własny Gminy w ramach realizacji zadania. Dzieci na kursie nauki pływania opanowały podstawowe czynności w wodzie, - zaznajomiły się ze środowiskiem wodnym, poznały ćwiczenia wypornościowe, poznały ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach oraz w pozycji na piersiach. Dzieci poznały zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach zamkniętych (pływalnie) jak i na wodach otwartych, zapoznały się z oznakowaniem WOPR, zostały ostrzeżone o niebezpieczeństwie podczas brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności. Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Poprzez projekt tworzone są szanse zdobycia umiejętności pływackich przez uczniów, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na różnego rodzaju kąpieliskach. Zapobieganie problemom wychowawczym i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promowanie aktywności ruchowej, co wpłynie tym samym na rozwój sportowych talentów, profilaktyki wad postawy i skrzywień kręgosłupa. ŁĄCZNIE DZIAŁY 801, 854,926 23.116.669,56 22.572.944,77 97,65% 29 załącznik nr 1 WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015 Placówka PS BRZEZINKA PS PORĘBA W. PS RAJSKO SP BABICE SP BRZEZINKA SP GROJEC SP RAJSKO SP WŁOSIENICA GIMNAZJUM RAJSKO GIMNAZJUM ZABORZE Zakres wykonanych remontów Prace remontowe polegające na odnowieniu sali oddziału III (malowanie) razem Malowanie sal przedszkola, malowanie drzwi razem Roboty remontowe łazienki dziecięcej na piętrze, wymiana drzwi wejściowych bocznych, naprawa schodów zewnętrznych; Malowanie pomieszczeń tj. sceny przedszkolnej w sali oddziału I na parterze, kuchni wraz z obieralnią oraz klatki schodowej bocznej; razem Roboty remontowo-malarskie; Naprawa i modernizacja systemu alarmowego; Naprawa pokrycia dachowego; Dokumentacja projektowa dot. remontu schodów; razem Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie: remont kominów, wymiana rynny nad kotłownią, remont klatki schodowej w części mieszkalnej; Remont daszku nad schodami wejściowymi, remont schodów wejściowych; Remont ogrodzenia; razem Remont instalacji c.o. razem Wymiana wykładziny podłogowej w klasie komputerowej; Remont instalacji wodnej w kuchni; razem Roboty remontowe w zakresie: wymiana rynien, naprawa gzymsu; razem Wymiana 4 szt. okien w budynku gimnazjum i naprawa 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych na hali sportowej; Roboty naprawcze palnika gazowego, konserwacja instalacji grzewczej; Jednorazowy serwis systemu alarmowego; razem Remont pomieszczeń bloku kuchennego; Remont drzwi do kuchni; 30 Wartość 3.499,94 zł 3.499,94 zł 4.579,26 zł 4.579,26 zł 9.515,29 zł 4.500,00 zł 14.015,29 zł 1.230,00 zł 1.479,38 zł 1.353,00 zł 1.045,50 zł 5.107,88 zł 15.305,07 zł 9.138,99 zł 2.019,60 zł 26.463,66 zł 2.950,00 zł 2.950,00 zł 1.712,90 zł 9.647,28 zł 11.360,18 zł 8.669,40 zł 8.669,40 zł 7.284,06 zł 13.197,90 zł 2.895,42 zł 23.377,38 zł 12.927,96 zł 2.540,60 zł ZEASiPG Naprawy sprzętu kuchennego tj. obieraczki do jarzyn, patelni elektrycznej, talerza ściernego; razem Remont ogrodzenia zlokalizowanego w pobliżu siedziby ZEASiPG w zakresie: opalanie farby olejnej z przęseł ogrodzenia i słupków, malowanie ogrodzenia; razem ŁĄCZNIE 31 3.659,25 zł 19.127,81 zł 8.703,10 zł 8.703,10 zł 127.853,90 zł załącznik nr 2 WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015 I. INWESTYCJE § 6050 Placówka Opis 8.114,31 zł 80104 PS Zaborze Montaż kurtyny powietrznej 8.114,31 zł 298.277,28 zł 80101 SP BABICE SP GROJEC SP PORĘBA WIELKA SP WŁOSIENICA Budowa ogrodzenia wokół szkoły- odcinek II; Nadzór inwestorski; Utwardzenie drogi pożarowej wraz z obrzeżami; Dokumentacja kosztorysowa + nadzór w zakresie robót dot. utwardzenia drogi; Budowa ogrodzenia wokół szkoły – odcinek III; Nadzór inwestorski; razem Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem sanitariatów na parterze i piętrze ; Dokumentacja kosztorysowa; Nadzór inwestorski; Rozbudowa monitoringu systemu alarmowego; razem Zakup kotła c.o.; Roboty związane z montażem kotła c.o.; Dokumentacja kosztorysowa + nadzór; razem Przebudowa instalacji gazowej zasilającej kotły c.o., modernizacja kotłowni; Nadzór + opłata za dozór techniczny; Instalacja systemu monitoringu ; Nadzór inwestorski; razem 92.127,00 zł 80150 SP WŁOSIENICA 34.783,55 zł 861,00 zł 5.371,90 zł 282,90 zł 16.200,00 zł 430,50 zł 57.929,85 zł 106.395,00 zł 3.075,00 zł 2.214,00 zł 3.510,00 zł 115.194,00 zł 15.867,00 zł 6.124,67 zł 297,60 zł 22.289,27 zł 81.961,05 zł 3.338,83 zł 85.299,88 zł 17.264,28 zł 300,00 zł 17.564,28 zł razem ZSP HARMĘŻE Wartość Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych; Dokumentacja projektowa dot. podjazdów dla niepełnosprawnych; 32 82.410,00 zł 7.257,00 zł Nadzór inwestorski dot. podjazdów dla niepełnosprawnych; 2.460,00 zł 16.902,83 zł 80114 Utwardzenie terenu w pobliżu siedziby ZEASiPG; dokumentacja techniczna + nadzór inwestorski ZEASiPG 16.902.,83 zł OGÓŁEM: II. 415.421,42 zł ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060 Placówka Wartość 8.199,99 zł Opis 80101 SP PORĘBA WIELKA Zakup sprzętu nagłaśniającego; 8.199,99 zł 4.000,00 zł 80110 GIMNAZJUM RAJSKO 4.000,00 zł Zakup kserokopiarki; 4.500,00 zł 80114 ZEASiPG 4.500,00 zł Zakup kserokopiarki; 15.578,99 zł 80148 SP BABICE Zakup patelni elektrycznej; 4.580,00 zł SP WŁOSIENICA Zakup zmywarki; 5.499,99 zł ZSP HARMĘŻE Zakup zmywarki; 5.499,00 zł 11.200,00 zł 80150 SP WŁOSIENICA Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych; 11.200,00 zł Razem 33 43.478,98 zł DODATKOWE INFORMACJE Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2015 : § 4210 zakup materiałów i wyposażenia PLACÓWKA SP BABICE STOŁÓWKA SP BABICE SP BRZEZINKA SP BRZEZINKA STOŁÓWKA SP GROJEC KWOTA ŁĄCZNIE ZAKRES Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: zakup drukarki - 1.316,10 zł zakup krzesło obrotowe, tablica korkowa - 2.787,00 zł zakup szafek szkolnych - 3.479,97 zł zakup siatki polipropylenowej - 1.234,13 zł zakup listew przypodłogowych - 738,00 zł zakup rolet wielogabarytowych - 2.804,40 zł zakup centralki telefonicznej i aparaty telefoniczne - 3.050,40 zł zakup wykładziny - 495,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym: zakup art. do wyposażenia kuchni i zakup czajnika bezprzewodowego - 780,50 zł zakup płynów do zmywarki - 498,15 zł zakup wyposażenia (garnki, patelnie, noże, blender) - 1.030,00 zł zakup patelni i noży - 487,45 zł zakup regałów i szaf - 3.590,00 zł zakup wózek transpotowo-schodowy - 310,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: opał - 25.614,75 zł zakup druków ścisł. zarachowania - 402,00 zł przepływowy opływacz wody - 236,70 zł centrala telefoniczna - 1.390,00 zł artykuły biurowe 715,23 zł zakup gilotyny - 608,85 zł zakup środków czystości 1.200,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: zakup laptopa – 2.700,00 zł zakup robota wieloczynnościowego i szatkownicy – 349,98 zł Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: zakup opału - 24.483,50 zł 34 15.905,00 zł 6.696,10 zł 30.167,53 zł 3.049,98 zł 34.813,99 zł zakup tonerów - 454,51 zł zakup bojlera i grzałki do podgrzewania wody - 621,58 zł zakup części, akcesoria do montażu bojlera - 565,80 zł zakup stolików i krzeseł dla uczniów i naucz. - 4.558,61 zł zakup szafek i pojemników na przybory - 2.301,84 zł zakup biurka z szafka - 367,91 zł zakup koszy na śmieci - 314,83 zł zakup dywanów - 631,00 zł zakup karniszy - 514,41zł Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.: zakup stołów do kuchni - 2.180,00 zł szatkownica do warzyw - 3.228,75 zł drobne art. na wyposażenie stołówki - 453,69 zł Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.: zakup opału - 4.879,95 zł zakup szafek wiszących - 344,40 zł zakup części do komputera - 400,00 zł zakup szafek skrytkowych - 1.656,99 zł Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup termosów stalowych - 499,70 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: zakup ławek ze stali nierdzewnej przed budynek - 2.000,00 zł zakup szafek uczniowskich - 8.201,38 zł zakup odkurzacza - 479,00 zł zakup fax i czajnik bezprzewodowy - 599,98 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: zakup środków myjących do zmywarki - 535,05 zł zakup komputera dla intendenta - 1.070,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: zakup dywanu - 1.384,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: zakup drukarki - 460,00 zł zakup krzeseł - 936,60 zł zakup fotela biurowego - 480,00 zł zakup tablicy białej - 954,00 zł zakup odkurzacza - 399,00 zł zakup routera - 524,00 zł STOŁÓWKA SP GROJEC SP PORĘBA W. STOŁÓWKA SP PORĘBA W. SP RAJSKO STOŁÓWKA SP RAJSKO ŚWIETLICA RAJSKO SP WŁOSIENICA STOŁÓWKA SP WŁOSIENICA Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup termosów stalowych - 3.060,63 zł zakup mebli - 7.818,93 zł zakup termosów - 1.489,98 zł 35 5.862,44 zł 7.281,34 zł 499,70 zł 11.280,36 zł 1.605,05 zł 1.384,00 zł 3.753,60 zł 12.369,54 zł ZSP HARMĘŻE- szkoła ZSP HARMĘŻE - stołówka ZSP HARMĘŻE - przedszkola PS BRZEZINKA PS GROJEC PS PORĘBA W. Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup oleju opałowego – 16.691,12 zł zakup LIBRUS licencja – 2.423,00 zł zakup piasku do piaskownicy – 1.764,00 zł zakup tuszy do ksera i drukarki – 1.212,74 zł zakup odkurzacza – 599,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup rolety do kuchni – 690,01 zł zakup kuchni elektrycznej – 789,00 zł zakup artykułów kuchennych – 236,23 zł Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup oleju opałowego – 4.417,11 zł zakup rolet – 1.665,00 zł zakup chłodziarki- 3.168,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: zakup opału - 11.490,00 zł zakup maszynki i odkurzacza Zelmer - 619,03 zł zakup tkanin do dekoracji przedszkola - 307,62 zł zakup leżaków przedszkolnych - 645,00 zł zakup drukarki - 569,00 zł zakup wykonanych ławek - 1.056,00 zł zakup wózka transportowego - 615,00 zł zakup kamizelek odblaskowych - 399,75 zł zakup robota kuchennego - 329,00 zł zakup komputera dla intendenta - 2.049,00 zł zakup dywanu - 880,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup fotela obrotowego - 399,00 zł zakup obudowy grzejników - 215,36 zł zakup wiertarki - 309,94 zł zakup drukarki HP - 269,00 zł zakup kantówki do urz. ogrod. - 320,03 zł zakup kamizelek odblaskowych - 219,92 zł zakup rolet do okien – 1.714,02 zł zakup leżaków i wózków do spania - 1.542,11 zł zakup odkurzacza, kuchenki gaz.-elektr - 1.434,00 zł zakup mebli - 1.650,00 zł zakup odkurzacza - 435,00 zł zakup szafy - 1.600,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in: zakup proszku do zmywarek – 397,54 zł zakup dysku – 260,00 zł zakup garnka do kuchni – 264,45 zł 36 22.689,86 zł 1.715,24 zł 9.250,11 zł 18.959,40 zł 10.108,38 zł 5.635,66 zł zakup środków czystości – 999,98 zł zakup stolika – 676,50 zł zakup środków czystości i art. kuchennych – 1.262,44 zł zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 399,75 zł zakup aparatu telefonicznego – 145,00 zł zakup szafki – 1.230,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym: zakup opału – 9.450,00 zł zakup krzesełek dla dzieci – 2.250,00 zł zakup stołu przedszkolnego – 555,00 zł zakup tablicy magnetycznej – 485,38 zł zakup odkurzacza – 399,00 zł zakup krzesełek – 180,00 zł zakup systemu Punktualny Przedszkolak – 2.214,00 zł zakup tablicy magnetyczna 5 szt. – 633,43 zł zakup artykułów malarskich – 940,18 zł zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 202,95 zł Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.: zakup szafki - 250,00 zł zakup programów antyw. - 280,00 zł zakup koszy do segregacji - 684,02 zł zakup bramki na schody - 800,00 zł zakup rolet do okien - 350,00 zł zakup ławek i koszy - 3.357,90 zł zakup kosiarki do ogrodu - 940,51 zł zakup krzesełek dla dzieci - 571,00 zł zakup odkurzacza do liści - 219,70 zł zakup tkaniny na pościel - 484,00 zł PS RAJSKO PS WŁOSIENICA PS ZABORZE GIM.RAJSKO Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w tym m.in.: zakup laptopa Toshiba - 1.599,00 zł zakup programu MS OFFICE - 898,99 zł zakup odkurzacza piorącego i myjki Karcher - 1.178,00 zł zakup maszynki do mielenia Zelmer - 275,00 zł zakup kuchenki mikrofalowej - 269,00 zł zakup łóżeczek przedszkolnych - 799,00 zł zakup ekspres ciśnieniowy - 1.358,76 zł zakup lodówki - 1.220,00 zł zakup telefax - 889,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup bębna i części do ksera - 624,84 zł zakup środków czystości – 6.386,54 zł zakup świetlówek ,zapłonników –462,48 zł 37 17.309,94 zł 7.937,13 zł 8.486,75 zł 22.343,58 zł GIM.ZABORZE STOŁÓWKA GIM.ZABORZE zakup wietarko- wkrętarki – 650,01 zł zakup tablicy korkowej 25sz. i antyram 65 szt – 2.012,50 zł zakup artykułów biurowych – 3.274,48 zł zakup oprawy oświetleniowej – 1.804,61 zł zakup stołów i krzeseł uczniowskich – 3.866,00 zł zakup rolet – 2.250,00 zł zakup boliera – 423,12 zł zakup gabloty – 589,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: zakup centralki telefonicznej - 1.350,00 zł zakup router - 630,00 zł zakup laptopa Lenovo -2.100,00 zł zakup druków szkolnych - 968,50 zł zakup drukarki - 400,00 zł zakup ogrzewacz wody - 372,01 zł zakup lampy do projektora - 875,00 zł zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki - 1.999,00 zł zakup choinki - 534,00 zł zakup szafy medycznej metalowej i ubraniowo-aktowej - 2.222,61 Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym: zakup części do zmywarki - 672,32 zł zakup grzałek do patelni elektrycznej - 1.107,00 zł zakup zamrażarki - 2.112,53 zł zakup płyty grzejnej do taboretu elektrycznego - 1.340,70 zł zakup bojler elektryczny - 347,01 zł Razem 38 11.451,12 zł 5.579,56 zł 276.135,36 zł § 4240 zakup pomocy dydaktycznych Placówka SP BABICE SP BABICE KSZTAŁCENIE SPECJALNE ŚWIETLICA BABICE SP BRZEZINKA SP BRZEZINKA KSZTAŁCENIE SPECJALNE SP GROJEC SP GROJEC KSZTAŁCENIE SPECJALNE SP PORĘBA W. SP PORĘBA W. KSZTAŁCENIE SPECJALNE SP RAJSKO Zakres Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup komputerów PC dla uczniów - 3.700,00 zł zakup programu komputerowego MS OFFICE 2016 dla uczniów - 1.088,55 zł zakup konsoli – urządzenie gier i zabaw dla uczniów - 1.349,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup gier i puzzli - 608,00 zł zakup tablicy interaktywnej, projektora, przystawka interaktywna, laptop, wizualizer 7.790,00 zł zakup gier, układanek, klocków - 2.320,40 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup skakanki, piłki, gry, hula-hop, paletki - 313,90 zł zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów świetlicy - 350,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: gra edukacyjna - 299,00 zł zakup laptopu do celów dydakt - 1.230,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 2.990,00 zł zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 8.669,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: zakup oprogramowania do komp. - 321,48 zł zakup laptopa do pracow. komp. - 1.165,60 zł zakup gier, klocków - 1.020,00 zł zakup sprzętu sportowego, piłki – 1.190,06 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: zakup sprzętu elektronicznego - 2.056,41 zł zakup laptopa - 2.401,60zł zakup zestawu interaktywnego - 6.400,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 13 szt. zestawów komputerowych - 12.471,55zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup tablicy interaktywnej - 6.738,00 zł zakup radioodtwarzacza, notebooka - 3.008,99 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.: zakup przyborów geometrycznych - 335,00 zł zakup 10 szt. laptopów Lenovo dla uczniów - 10.400,00 zł zakup pióro elektryczne z tablicą ze stojakiem - 961,00 zł 39 Kwota łącznie 6.137,55 zł 10.718,40 zł 663,90 zł 1.529,00 zł 11.659,00 zł 3.697,14 zł 10.858,01 zł 12.471,55 zł 9.746,99 zł 12.435,00 zł SP RAJSKO KSZTAŁCENIE SPECJALNE SP WŁOSIENICA SP WŁOSIENICA KSZTAŁCENIE SPECJLANE ZSP HARMĘŻE – SP ZSP HARMĘŻE - PS ZSP HARMĘŻE KSZTAŁCENIE SPECJALNE PS BRZEZINKA PS BRZEZINKA KSZTAŁCENIE SPECJALNE PS GROJEC PS PORĘBA W. PS PORĘBA W. zakup programu dla uczniów „Umiem czytać, liczyć, pisać” - 739,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptop, drukarka, głośniki, wizualizer, tablet 14.130,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: zakup książki do biblioteki – 567,39 zł zakup programu antyw-1.414,50 zł zakup piłek - 764,65 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: zakup tablicy i projektora - 8.500,00 zł zakup wizualizera - 5.000,00 zł zakup czytnika ebooka - 549,00 zł zakup laptopa - 1.799,00 zł zakup pom. dyd. – 3.599,00 zł zakup laptop - 1.799,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup programu multimedialnego – 279,00 zł zakup pomocy dydaktycznych do matematyki – 275,52 zł zakup pomocy dydaktycznych do j. polskiego – 190,80 zł Zakup pomocy dydaktycznych, książek w tym min. zakup radioodtwarzaczy 2 szt. – 515,00 zł zakup zabawek dla dzieci – 596,80 zł zakup radioodtwarzacza - 290,00 zł zakup zabawek dla dzieci – 389,91 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego w tym: zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 188,40 zł zakup tablicy interaktywnej – 6.150,00 zł zakup laptopa –tablet i systemu nagłaśniającego dla dziecka niepełnosprawnego –8.440,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup radioodtwarzacza - 638,00 zł zakup kalendarza muzycznego - 380,00 zł zakup pomocy dydaktycznej mata drzewa - 465,00 zł zakup pomocy dydaktycznych (kolorowa mozaika, piłeczki, woreczki z grochem) - 929,10 zakup ławek gimnastycznych dla dzieci - 359,90 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 993,40 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup zabawek – 547,35 zł zakup zabawek - 1.974,15 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min. zakup zabawek dla dzieci – 1.143,39 zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min. 14.130,00 zł 2.746,54 zł 21.246,00 zł 745,32 zł 1.791,71 zł 14.778,40 zł 2.772,00 zł 993,40 zł 2.521,50 zł 1.143,39 zł 1.774,00 zł 40 KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 1.245,00 zł wirujący talerz z uchwytami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 379,00 zł wibrator logopedyczny do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 150,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in. zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania dzieci do nauki j. angielskiego – 237,00zł zakup zabawek dla dzieci- 799,50 zł PS RAJSKO PS WŁOSIENICA PS ZABORZE PS ZABORZE KSZTAŁCENIE SPECJALNE PS ZABORZE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU GIM.RAJSKO GIM.RAJSKO NAUCZANIE SPECJALNE GIM.ZABORZE GIM.ZABORZE KSZTAŁCENIE SPECJALNE 1.036,50 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in. zakup zabawek – 3.608,58 zł; zakup huśtawki –karuzela ogrodowa - 559,90 zł zakup huśtawki na plac zabaw - 2.438,60 zł zakup książek - 700,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup tamburyn i torby małego muzyka - 499,70 zł zakup zabawki kuchnia drewniana - 393,60 zł zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 3.298,46 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 1.000,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min. zakup pomocy dydaktycznych do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 923,50 7.307,08 zł Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup wieży Panasonic – 1.050,00 zł Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.: zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 14.454,00 zł w tym m.in.: - tablica interaktywna, laptop Lenowo zakup pomocy dydaktycznych książek dla dziecka niepełnosprawnego – 543,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup ekranu projekcyjnego - 1.000,00 zł zakup książek do biblioteki - 1.071,77 zł zakup piłek i kamizelek oznacznikowych - 350,00 zł zakup siatki do piłki ręcznej - 332,10 zł zakup piłek - 363,00 zakup 3 szt projektorów multimedialnych - 3.600,00 zł zakup pomocy dydaktycznych do lekcji biologi - 432,79 zł zakup 3 szt projektorów i 6 szt ekranów projekcyjnych - 8.051,00 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup mini wieża, nagłośnienie, program obrazy i słowa, notebook - 5.485,00 zł 1.050,00 zł Razem 41 4.191,76 zł 1.000,00 zł 923,50 zł 14.997,00 zł 15.200,66 zł 5.485,00 zł 195.750,30 zł STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW ORAZ DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016 BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2013-2016 wykonanie za rok 2013 r Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym : wykonanie za rok 2014 r wykonanie za rok 2015 r PLAN 2016 wg. stanu na 31.01.2016r. 48.161.209,93 47.657.462,53 47.243.116,88 51.131.717,40 39.341.704,26 8.819.505,67 40.826.511,24 6.830.951,29 41.999.547,92 5.243.568,96 45.184.430,00 5.947.287,40 20.939.274,43 20.936.885,03 22.572.944,77 24.177.790,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 20.850.917,54 88.356,89 20.686.049,17 250.835,86 22.114.044,37 458.900,40 24.084.790,00 93.000,00 % udział wydatków na placówki oświatowe w budżecie Gminy w tym wydatki bieżące 43,48% 43,93% 47,78% 47,28% 53,00% 50,67% 52,65% 53.30% wydatki majątkowe 1,00% 3,67% 8,75% 1.56% wydatki bieżące wydatki majątkowe tym wydatki na placówki oświatowe w podziale na 42 STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach 2013 Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) Wydatki rzeczowe Wydatki remontowe i konserwacje Wydatki majątkowe Dotacje celowe razem 2014 2015 PLAN 2016 wg. stanu na 31.01.2016r. 15.594.786,75 15.123.533,42 15.971.724,00 17.455,098,00 4.810.595,38 4.682.259,91 5.148.491,61 5.718.068,00 213.125,93 186.832,92 166.074,15 212.320,00 88.356,89 250.835,86 458.900,40 93.000,00 232.409,48 693.422,92 827.754,61 699.304,00 20.939.274,43 20.936.885,03 22.572.944,77 24.177.790,00 43 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016 Stan wg SIO na 30 września Placówka rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2015/2016 liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów SP BABICE SP BRZEZINKA + kl. „O” SP GROJEC SP PORĘBA SP RAJSKO SP WŁOSIENICA ZSP HARMĘŻE (SP) Ogółem 9 8 11 6 6 7 4 51 169 127 188 122 104 138 53 901 9 9 11 7 6 8 5 55 182 168 207 125 105 142 59 988 10 9 12 8 6 8 6 59 214 172 245 137 98 149 60 1.075 PS BRZEZINKA PS GROJEC ZSP HARMĘŻE (PS) PS RAJSKO PS PORĘBA W. PS WŁOSIENICA PS ZABORZE Ogółem 3 5 2 3 3 3 3 22 71 123 38 61 75 73 74 515 3 5 2 2 3 3 4 22 67 123 41 49 75 75 89 519 3 5 2 2 3 3 4 22 70 105 45 46 75 73 90 504 GG RAJSKO GG ZABORZE Ogółem 11 18 29 240 395 635 9 18 27 207 390 597 8 20 28 183 435 618 44