docobjaś.dochody i wydatki na 2008 r - BIP
download 
Reklamacja Transkrypt
objaś.dochody i wydatki na 2008 r - BIP
Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2008 Dochody gminy szacowano w oparciu o założenia do projektu budżetu gminy na rok 2008 uwzględniając w szacunkach prognozowane ustawowe zmiany oraz wnioski jednostek pomocniczych, jak również komisji Rady Gminy. Dochody kalkulowano według stawek podatkowych przyjętych na rok 2007 z uwzględnieniem wzrostu stawek jednostkowych o 3 % oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych wprowadzonych w poprzednich latach. Przyjęto również wskaźniki przekazane przez instytucje zewnętrzne. Uwzględniono obniżkę ceny żyta podanej przez GUS do celów obliczenia podatku rolnego o do wysokości określonej w uchwale Rady Gminy. Na bazie przyjętych wskaźników prognozowane dochody określono na ogólną kwotę 34 615 329 zł. Dochody własne stanowią 46,9 % i wynoszą 16 236 762 zł, subwencje stanowią 37,8 % i wynoszą 13 085 827 zł, dotacje na realizację zadań zleconych ustawami stanowią 10,2 % i wynoszą 3 544 489 zł, dotacje na realizację zadań własnych stanowią 2,0 % i wynoszą 678 868 zł, dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień między jst stanowią 3,0 % i wynoszą 1 039 283 zł oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych stanowią 0,1 % i wynoszą 30 100 zł. 2 Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco : Struktura dochodów 34 615 329 zł Dochody ogółem 34 615 329 zł 100,0% Dochody majątkowe 1 941 600 zł 5,6 % Dochody bieżące 32 673 729 zł 94,4 % Dochody ogółem 34 615 329 zł Subwencje 13 085 827zł 37,8% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 30 100 zł 0,1% Dotacje na realizacje zadań na podstawie porozumień między jst 1 039 283 zł 3,0% Dochody własne 16 236 762 zł 46,9% Dotacje na realizację zadań zleconych Dotacje na ustawami realizacje zadań 3 544 489 zł własnych 10,2% 678 868 zł 2,0% 3 W poszczególnych działach gospodarki plan dochodów przedstawia się następująco: Dochody według działów 34 615 329 zł Dział 801 333 980 zł Dział 852 4 161 705 zł Dział 010 10 000 zł Dział 600 1 028 810 zł Dział 700 1 262 420 zł Dział 710 21 300 zł d Dział 758 13 115 827 zł Dział 756 14 595 427zł Dział 754 10 473 zł Dział 751 2 470 zł Dział 750 72 917 zł Dział 010 – Rolnictwo W zakresie tego działu zaplanowano dochody z windykacji zaległości opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków przejętych po likwidacji zakładu budżetowego w wysokości 10 000 zł. Dział 600 – Transport i łączność W zakresie tego działu zaplanowano dochody: z dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 88 810 zł na utrzymanie zimowe dróg powiatowych • z dotacji z Województwa Śląskiego w wysokości 940 000 zł na realizację inwestycji „ Zarurowanie rowu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszczyńska) w miejscowości Góra” oraz Grzawa zgodnie z zawartym porozumieniem • 4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W zakresie tego działu zaplanowano dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej i gospodarki mieniem komunalnym ogółem w wysokości 1 262 420 zł z następujących tytułów: • dochody z czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych wysokości 231 720 zł • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 28 100 zł od 26 użytkowników. • wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 1 600 zł • wpływy z sprzedaży gminnego mienia komunalnego w wysokości 1 000 000 zł w Górze obiekt byłej tuczarni i grunty w Woli oraz we Frydku z 11 działek • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000 zł Dział 710 – Działalność usługowa W zakresie tego działu zaplanowano dochody z wpływu z opłat na cmentarzach komunalnych w Górze i w Woli w wysokości 21 300 zł zgodnie cennikiem określonym uchwałą Rady Gminy przyjmując wzrost stawek o 10 %. Dział 750 – Administracja publiczna W zakresie tego działu zaplanowano dochody: • z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 70 882 zł zgodnie ze wskaźnikami otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego • dochody należne gminie z tytułu pobieranych dochodów na rzecz budżetu państwa za wydawane dowody osobiste w wysokości 2 035 zł Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W zakresie tego działu zaplanowano: • dochody z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2 470 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W zakresie tego działu zaplanowano: • dochody z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej na podstawie porozumienia w wysokości 10 473 zł zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie 5 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W zakresie tego działu zaplanowano dochody z poszczególnych podatków według szacunków uwzględniających planowany wzrost. Ogółem w tym dziale zaplanowano wpływy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w wysokości 14 595 427 zł. jak następuje: • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 8 672 zł, przyjmując spadek liczby podmiotów opodatkowanych tym podatkiem. Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem przyjmując wyliczenia zgodnie z założeniami do projektu budżetu na rok 2007 oraz danymi podanymi przez GUS wysokości 4 435 849 zł, w tym: • podatek od nieruchomości w wysokości 4 377 989 zł • podatek rolny w wysokości 9 753 zł • podatek leśny w wysokości 8 470 zł • podatek od środków transportowych w wysokości 26 637 zł • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 8 000 zł • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 000 zł Zaplanowano wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem w wysokości 2 139 237 zł, w tym: - podatek od nieruchomości w wysokości 854 511 zł - podatek rolny w wysokości 298 299 zł - podatek leśny w wysokości 3 273 zł - podatek od spadków i darowizn w wysokości 21 000 zł ( pobierane przez Urzędy Skarbowe) - wpływy z opłaty targowej w wysokości 12 235 zł - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w wysokości 4 000 zł - podatek od środków transportowych w wysokości 143 418 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 372 000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6 000 zł. Ponadto zaplanowano: • wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 36 000 zł • wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych szacowane w oparcie o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem spadku punktów sprzedaży napoi alkoholowych w wysokości 180 000 zł • wpływy z zaległej opłaty eksploatacyjnej w wysokości 96 381 zł • wpływy z tyt. zaległych odsetek od opłaty eksploatacyjnej w wysokości 112 120 zł zgodnie z podpisaną umową o restrukturyzacji zobowiązań 6 pieniężnych z tyt. opłaty eksploatacyjnej pomiędzy Skarbem Państwa a Nadwiślańską Spółką Węglową SA. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów oraz analizy z roku poprzedzającego rok budżetowy podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych. Przyjęto planowane następujące dochody: • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 861 669 zł • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 150 000 zł Dział 758 – Różne rozliczenia W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 13 115 827 zł. Zaplanowano dochody zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji równoważącej i oświatowej, które ustalono w następujących wysokościach: • część równoważąca subwencji ogólnej – 53 953 zł. • część oświatowa subwencji ogólnej - 13 031 874 zł Ponadto zaplanowano dochody z odsetek z tytułu lokowania i oprocentowania wolnych środków w wysokości 30 000 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie W zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 333 980 zł. Zaplanowano dochody z następujących tytułów: • z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do zielonych szkół) 30 100 zł, określoną według planowanej liczby dzieci klas trzecich szkół podstawowych wyjeżdżających na zielone szkoły. • z wpływów z tytułu opłat stałych za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w wysokości 303 880 zł według stawek określonych przez Radę Gminy. Dział 852 - Pomoc społeczna W zakresie tego działu zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji tj. świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna. Ogółem w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 4 161 705 zł. Dochody zaplanowano w następujących tytułów w wysokościach: • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków w wysokości 15 085 zł 7 • • • • • • • • • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w wysokości 516 905 zł, z tego na zadania własne 434 105 zł zadania zlecone 82 800 zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych w wysokości 3 066 544 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań własnych w wysokości 100 608 zł, dotacja na realizację zadań zleconych gminie na utrzymanie ośrodków wsparcia w wysokości 306 708 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 144 155 zł. dochody z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1500 zł dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zaliczka alimentacyjna w wysokości 6 000 zł dochody ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 4 000 zł. dochody z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 200 zł. Budżet gminy po stronie dochodów został skalkulowany według realnych możliwości na kwotę 34 615 329 zł. Dla pokrycia deficytu budżetowego, jak również pokrycia rozchodów budżetowych z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów zaplanowano przychody w wysokości 3 648 398,00 zł. Przychody zaplanowano z: • • pożyczki WFOS i GW w wysokości 889 000 zł na realizacja programu niskiej emisji kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 282 604 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 476 794 zł 8 Ogółem dochody i przychody ze wskazanych źródeł w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 38 263 727 zł i struktura przedstawia się następująco: Dochody i przychody 38 263 727 zł Pożyczki 889 000 zł 2,3 % Kredyty 2 759 398 zł 7,2% Dochody własne 16 236 762 zł 42,4% Subwencje 13 085 827 zł 34,2% Dotacje 5 292 740 zł 13,9% 9 II Wydatki Wydatki budżetowe na rok 2008 skalkulowano według istniejącej bazy i urządzeń na koniec września 2007 r. Zabezpieczono w niezbędnym zakresie wydatki rzeczowe. Uwzględniono waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o 6 %. Założono ograniczenia niektórych wydatków bieżących. Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 34 897 933 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 32 940 784 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 836 440 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe ogółem w wysokości 1 957 149 zł w tym pomoc finansową dla powiatu, województwa oraz gmin w wysokości 213 149 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki ogółem 34 897 933 zł Wydatki bieżące 32 940 784 zł 94,4 % Wydatki majątkowe 1 957 149 zł 5,6 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 836 440 zł 54,1% Dotacje 2 126 742 zł 6,5 % Pozostałe wydatki bieżące 12 460 323 zł 37,8 % Wydatki na obsługę długu jst 517 279 zł 1,6 % 10 Planowane w poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco: Wydatki według działów 34 897 933 zł Dział 921 1 324 850 zł Dział 010 168 896 zł Dział 926 715 160 zł Dział 020 1 700 zł Dział 500 10 100 zł Dział 600 1 758 141 zł Dział 700 450 350 zł Dział 900 1 339 875 zł Dział 750 2 912 409 zł Dział 854 602 380 zł Dział 751 2 470 zł Dział 852 5 201 379 zł Dział 851 200 000 zł Dział 710 56 700 zł Dział 801 19 342 190 zł Dział 757 517 279 zł Dział 758 150 000 zł Dział 756 15 000 zł Dział 754 129 054 zł Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 168 896 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy, dokonanie odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej, szerzenia oświaty rolniczej w wysokości 68 896 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy kanalizacji w sołectwie Góra. Rozdział 01009 - Spółki wodne Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 57 680 zł. Zaplanowano dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 25 044 zł., co stanowi 43,4 % ogółem planowanych wydatków. Pozostałe środki zostaną przekazane proporcjonalnie do pobranych składek członkowskich przez poszczególne Spółki Wodne. Zaplanowano wydatki w ramach budżetu gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie sołectwa Frydek w wysokości 7 591 zł Zaplanowano dotację na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Miedźna dla następujących Spółek Wodnych: • Miedźna • Gilowice • Wola 11 • Grzawa • Góra Dla sołectwa Frydek zaplanowano wydatki zlecane i wykonywane w ramach budżetu gminy. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra. Zaplanowano wydatki na rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji zadania II, III IV. Rozdział 01030 - Izby rolnicze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 190 zł na pokrycie obowiązkowych wpłat do Izb Rolniczych z tytułu pobieranego podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpisu dokonuje się zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 % dla Śląskiej Izby Rolniczej. Rozdział 01095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 026 zł z przeznaczeniem na szerzenie oświaty rolniczej oraz szkolenia mieszkańców w zakresie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Dział 020 – Leśnictwo Rozdział 02095 - Pozostała działalność W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w ramach planu finansowego jednostek pomocniczych w wysokości 1 700 zł z przeznaczeniem na zadrzewienie terenów osiedla Wola I i Wola II. Dział 500 – Handel W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na zlecenie bieżącego utrzymania placu targowego w Woli ogółem w wysokości 10 100 zł. Rozdział 50095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 100 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 200 zł na utrzymanie w czystości i porządku toalet na placu targowym. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej na placu targowym tj. ogrzewanie budynku WC, oświetlenie - 4 000 zł, wywóz pojemników 2 400 zł /150 zł x 16/ , bieżące utrzymanie czystości i inkaso za pobieranie opłaty targowej – 2 500 zł, 12 Dział 600 – Transport i łączność W zakresie tego działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 758 141 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na wykonanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz bieżące utrzymanie całoroczne dróg gminnych ogółem w wysokości 483 131 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich ogółem w wysokości 1 320 000 zł. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 116 200 zł zgodnie z art. 7 ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zamianami) na dopłatę do transportu lokalnego zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych gminy na trasach Wola – Tychy 22 kursy, Wola – Bieruń 21 kursów, Wola – Oświęcim 18 kursów w godzinach umożliwiających młodzieży dojazd do szkoły. Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 940 000zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26.04.2007r. oraz 30 000 zł na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika i zarurowanie rowu przy ul. Pszczyńskiej w sołectwie Grzawa. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 188 810 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88 810 zł zgodnie z porozumieniem z Starostwem Powiatowym oraz 100 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Miedźna.. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr 6/PZD/2007r. na kwotę 88 810 zł. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 483 131 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 233 131 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32 510 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na bieżące remonty dróg dla jednostek pomocniczych w wysokości 18 930 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla dróżnika oraz pochodne od wynagrodzeń w wymiarze 1 etatu z uwzględnieniem 6 % waloryzacji. 13 Ponadto zaplanowano dodatkowe koszty utrzymania w/w etatu z tytułu wypłaty ryczałtu samochodowego, ekwiwalentu za odzież oraz zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe, farby, deski, gwoździe itd./ w wysokości 18 427 zł. Zaplanowano również wydatki na wykonanie bieżących remontów dróg w wysokości 91 968 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 88 796 zł W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań: •Modernizacja nawierzchni ul. Stolarskiej we Frydku •Dalsza budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Stawowej w Woli • Utwardzenie i wyasfaltowanie ul. Błachowej w Woli zł •Utwardzenie ul. Cichej w Woli •Wykonanie parkingów przy ul. Lipowej na Osiedlu Wola II •Budowa chodnika wzdłuż ul. Przemysłowej w Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku OZ „Medyk” • Modernizacja dróg i chodników w sołectwie Gilowice • Ewidencja dróg gminnych • Przebudowa placu manewrowego przed OSP w Miedźnej 47 291 zł 27 690 zł 24 868 10 000 zł 6 000 zł 45 162 zł 10 989 zł 30 000 zł 48 000 zł Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania budynków stanowiących gminne mienie komunalne, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ogółem w wysokości 450 350 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 290 350 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 160 000 zł. Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 230 000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 70 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł. W ramach wydatków bieżących środki zostaną wydatkowane na zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne - 26 600 zł. Ponadto planuje się wykonanie bieżących remontów i drobnych napraw w obiektach stanowiących gminne mienie komunalne – 16 000 zł, zakup materiałów na potrzeby bieżących remontów i napraw – 4 080 zł, zapłatę czynszu i mediów za wynajem biura Rady Osiedla Wola II w wysokości 2 640 zł /220 zł x 12 m-cy/ oraz zapłatę czynszu i jego pochodnych /co., cwu/ za mieszkanie stanowiące gminne mienie komunalne /ul. Klonowa w Woli/ w wysokości 1 680 zł /140 x 12 m-cy/, zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu, opłata za zamówioną i zużytą moc c.o. – 9 000 zł, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania gminnym mieniem – 10 000 zł. 14 W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań: •Budowa płotu przy budynku komunalnym "Agronomówka" w Grzawie 4 000 zł •Projekt i przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w Miedźnej 50 000 zł •Wyposażenie w sprzęt pomieszczeń po byłej kawiarnii "Agnieszka" w Woli 20 000 zł •Modernizacja Domu Socjalnego w Górze (wymiana okien i pokrycie dachowe) 21 000 zł •Dom Socjalny Frydek - wymiana 3 szt. okien 15 000 zł •Klimatyzacja dużej sali w Domu Socjalnym w Grzawie 20 000 zł •Modernizacja Domu Nauczyciela w Woli "Kasarnia" 30 000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 38 600 zł z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych do odnowienia zasobu gruntów gminnych, usługi dotyczące sprzedaży działek , ochronę gruntów rolnych polegającą na koszeniu traw i chwastów na gruntach stanowiących mienie gminy, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej za zajęcie terenu pod budownictwo usługowo-handlowe, uporządkowanie gruntów stanowiących mienie gminy. Zaplanowano w ramach wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 600 zł na wypłatę umów zleceń za koszenie terenów mienia komunalnego. Rozdział 70095 - Pozostała działalność W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 181 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych zgodnie z art. 18 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005r.). Zaplanowano wydatki na odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne dla Administracji Mieszkań „Silesia” Sp. zoo. oraz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Woli. Dział 710 – Działalność usługowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 56 700 zł na funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej, likwidację zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego związanego z możliwością pojawienia się padłych zwierząt oraz wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 28 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałem nieruchomości, opracowaniem operatów szacunkowych ,sporządzeniem dokumentacji do komunalizacji dróg , opłatą ksiąg wieczystych ,opłatą aktów notarialnych. Rozdział 71035 – Cmentarze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 000 zł . W ramach tego rozdziału planuje się zakup kwiatów i zniczy, artykułów potrzebnych do utrzymania czystości Mogiły Więźniów Oświęcimskich w Miedźnej oraz jej bieżącą konserwację /uroczystości rocznicowe/ - 500 zł; wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem przedmiotowymi obiektami tj. remontów bieżących i robót konserwacyjnych niezbędnych dla utrzymania 2 cmentarzy komunalnych w należytym stanie technicznym i porządkowym tj. rozliczanie mediów, utrzymanie w dobrym stanie technicznym kaplicy oraz chłodni, dozorowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów – 20 500 zł, wykonanie usługi związanej z kopaniem grobów - 6 000 zł wg ilości zgonów i rodzaju grobu. Rozdział 71095 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 000 zł, które zostaną przeznaczone w przypadku zaistnienia konieczności natychmiastowej likwidacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela. W związku z powyższym środki z tego rozdziału wydatkowane zostają wg potrzeb i mają na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości społecznej. Dział 750 – Administracja publiczna W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie administracji zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych z administracji rządowej ogółem w wysokości 2 912 409 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 784 260 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 128 149 zł. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 193 303 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 156 496 zł. Zaplanowano między innymi środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników, 3,5 etatu kalkulacyjnego realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z mocy ustaw, tj. ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, prowadzenia rejestracji w USC i rejestracji przedpoborowych, oraz rejestracji działalności gospodarczej. Projekt uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 6 % inflacji co stanowi kwotę 6 829 zł (aktualne m-czne wynagrodzenie 9 485 zł x 12 m-cy = 113 820 zł x 6 % (=6 829) =120 649 zł , oraz składki na ubezpieczenia społeczne 22 385 zł i składki na Fundusz Pracy 3 207 zł 16 Projekt uwzględnia również środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13 - tka 10 255 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 850 zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in. środki na oprawę ksiąg stanu cywilnego, zakup nowej wersji oprogramowania, opłaty licencyjne, programu USC, rejestr wyborów, ewidencji ludności, rejestrację działalności gospodarczej, koszty transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji do gminy, szkolenie pracowników, organizację 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla 25 par jubilatów, zakup materiałów biurowych oraz opłat pocztowych i telefonicznych Pozostałe wydatki zaplanowano na opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup nowych wersji oprogramowania w przypadku nowelizacji przepisów i opłaty licencyjne tj. serwis oprogramowania SEL i RWYB, konserwacja systemu USC, koszty podróży służbowych związanych głównie z transportem dowodów osobistych z Komendy Policji do urzędu. Rozdział 75022 - Rady gmin W ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 210 791 zł, z tego na utrzymanie Rady Gminy w wysokości 153 531 zł oraz koszty funkcjonowania rad sołeckich i zarządów rad osiedlowych w gminie w wysokości 57 260 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy zaplanowano następujące wydatki: • zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy w wysokości 126 074 zł • składki członkowskie z tytułu przynależności gminy w wysokości 16 000 zł - Stowarzyszenia Gmin Górniczych - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, - Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich • zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, kosztów eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty opracowań niezbędnych do pracy Rady Gminy, szkolenia radnych w wysokości 6 792 zł • koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych w wysokości 4 165 zł • delegacje radnych w wysokości 500 zł. . Rozdział 75023 - Urzędy gmin W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem 2 369 166 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 803 466 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 45 000 zł Projekt przewiduje wynagrodzenia dla 32 pracowników administracyjnych realizujących zadania własne i 4 pracowników obsługi (3 i ¼ etatu), oraz 2 wakaty. W zaplanowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono 6 % wzrost wynagrodzeń, co daje w skali roku kwotę 78 155 zł (wynagrodzenie za 1 m-c 108 248 zł x 12 m-cy = 1 298 976+3 600( wzrost wysługi lat dla 13 osób ) = 1 302 576 x 6% + 78 155 = 1 380 730 zł 17 W projekcie uwzględniono również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. 13-tki ( jej wielkość to 8,5 % wynagrodzenia otrzymanego w roku 2007), w kwocie 107 850 zł , oraz 3 nagród (1 za 40 lecie , 1 za 30 lecie i 1 za 25 lecie pracy) w kwocie ogółem 23 020 zł i 3 odpraw emerytalnych w kwocie ogółem 114 792 zł. Ponadto projekt przewiduje środki na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 254 556 zł i 36 471 zł – Składki na Fundusz Pracy. Planowane środki na wydatki rzeczowe zapewniają na niezbędnym poziomie funkcjonowanie administracji i obejmują w szczególności : - obligatoryjny odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu i 12 emerytów 31 500 zł - znaczącą pozycję wydatków rzeczowych stanowią : • miesięczne opłaty licencyjne z tytułu eksploatacji systemów komputerowych FK, KP, Podatek, Kasa, Środki trwałe, Pezus, Dodatki mieszkaniowe, Ewidencja Gruntów, BIP, Strona www, VEGB, Koncesja i zakup akcesoriów komputerowych 85 000 zł • energię elektryczną i gaz 75 000 zł • usługi telefoniczne 41 500 zł • obsługa prawna Urzędu i Rady Gminy 55 000 zł • podróże służbowe krajowe pracowników 16 500 zł • zakup paliwa do samochodu służbowego 12 000 zł • zakup materiałów biurowych, środków czystości 25 000 zł • szkolenia pracowników 10 000 zł • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 000 zł • prenumerata Dzienników Ustaw i prasy 4 000 zł W projekcie uwzględniono również przeglądy i konserwacje systemu antywłamaniowego, centrali telefonicznej, przewodów kominowych, urządzeń gazowych, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i wykonanie drobnych remontów i napraw, badania lekarskie pracowników, zakup pieczątek, a także ubezpieczenie sołtysów i mienia. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup nowej centrali telefonicznej oraz kotła gazowego centralnego ogrzewania w wysokości ogółem 45 000 zł Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46 000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy. Zaplanowano wydatki na: • promocję Gminy Miedźna w lokalnej prasie - 27.000 zł • wykonanie materiałów informacyjnych i promujących Gminę Miedźna, (foldery, kalendarze itp.) - 5.500 zł • zakup nagród, wyróżnień w konkursach organizowanych przez Gminę Miedźna - 7.000 zł • pokrycie kosztów udziału w prezentacji gmin w targach, wystawach, konferencjach - 2.000 zł 18 • • pokrycie kosztów wyjazdów przedstawicieli gminy na uroczystości regionalne i ogólnokrajowe - 2.500 zł stworzenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (punktu informacyjnego) dla rowerzystów na bazie obiektów komunalnych gminy np. pogadanki wraz z lekcjami pokazowymi na temat bezpiecznego poruszania się po ścieżkach rowerowych, konkursy w różnych kategoriach, pokazy sprawnościowe, prezentacje sprzętu rowerowego i odzieży sportowej wraz z kiermaszem 2.000 zł Rozdział 75095 – Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 93 149 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację i częściowe pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych. Wydatki majątkowe w wysokości 83 149 zł zaplanowano na realizację wspólnego programu w ramach porozumienia gmin Powiatu Pszczyńskiego. Zaplanowano realizację „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” oraz „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców, zakup druków akcydensowych i materiałów biurowych w wysokości 2 470 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W zakresie tego działu zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa w gminie ogółem w wysokości 129 054 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 000 zł Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Posterunku Policji w Woli. Wydatki zaplanowano na pokrycie wydatków zgodnie z ustawą o Policji art.33 na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 109 081 zł . Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95 081 zł, w tym wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 1 850 zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25 820 zł z przeznaczeniem na 19 wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu specjalistycznego i samochodów będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych oraz ich utrzymanie w gotowości bojowej /4 umowy zlecenia/. Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów pełnienia funkcji gminnego koordynatora działań ratowniczych OSP i nadzór nad utrzymaniem sprzętu jednostek OSP w gotowości bojowej /1 umowa zlecenie/. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup części do sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę prasy, zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu p.poż, zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zaopatrzenie w wodę dla budynków OSP Wola, OSP Góra, OSP Gilowice, opłaty za telefon (wszystkie jednostki) i wywóz nieczystości stałych, utrzymanie samochodów i sprzętu specjalistycznego w gotowości bojowej oraz koordynacji działań ratowniczych OSP, ubezpieczenia NNW członków OSP oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, OC i AC wozów bojowych, opłaty za przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe sprzętu specjalistycznego. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP. Rozdział 75414 - Obrona cywilna Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 473 zł na realizację zadania w zakresie obrony cywilnej powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9 973 zł na utrzymanie 0,65 etatu inspektora ds. obrony cywilnej za 0,65 etatu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym oraz na utrzymanie SWA 4 syreny alarmowe Miedźna, Góra, Gilowice, Wola. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych W rozdziale tym planowane są wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat budżetowych oraz niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 15 000 zł. Zaplanowano wypłaty prowizji dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za zebrany podatek od nieruchomości i opłatę targową określone uchwałą Rady Gminy. Zaplanowano również opłaty pocztowe korespondencji z podatnikami (w szczególność mieszkającymi poza terenem gminy) tj. koszt wysyłanych decyzji postanowień i upomnień, które wymagają zwrotnego potwierdzenia odbioru. 20 Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczek WFOŚiGW w roku 2008 na ogólną kwotę 457 439 zł licząc według jednostkowych kalkulacji dla poszczególnych kredytów: • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej Katowice odsetki w wysokości 1 292 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej Katowice odsetki w wysokości 1 979 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 1 147 zł • stawki 0,88 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 4 % rocznie) dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 6 409 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Katowice odsetki w wysokości 104 383 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Bielsko Biała odsetki w wysokości 106 402 zł • stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna odsetki w wysokości 84 218 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna oraz Banku Polskiej Spółdzielczości Katowice odsetki w wysokości 986 zł • stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Miedźna oraz Banku Spółdzielczym Żory odsetki w wysokości 23 503 zł • stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim Pszczyna odsetki w wysokości 3 919 zł • stawki 0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 20 348 zł • stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 6 297 zł • stawki 0,3 stopy redyskonta weksli dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 12 020 zł 21 • • • • stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 15 636 zł stawki 0,4 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3 % rocznie) dla pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice odsetki w wysokości 15 316 zł stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla kredytu planowanego do zaciągnięcia odsetki w wysokości 41 476 zł stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych dla pożyczki planowanej do zaciągnięcia odsetki w wysokości 12 108 zł Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Zaplanowano wydatki na przypadające w roku 2008 potencjalne spłaty poręczenia udzielonego Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 59 840 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwy ogółem w wysokości 150 000 zł. Zaplanowano; • rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym w wysokości 10 000 zł • rezerwę celową na projektowanie hali sportowej w Miedźnej w wysokości 40 000 zł • rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzoną siecią uchwałami Rady Gminy w Miedźnej ogółem w wysokości 19 342 190 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 19 314 190 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 000 zł. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe Wydatki w tym rozdziale są planowane na poszczególne szkoły podstawowe. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 652 490 zł z tego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 156,54 etatach w 5 szkołach podstawowych na kwotę 5 856 600 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 426 317 zł, co w roku daje kwotę 5 115 800 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 6% na kwotę 255 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 363 700 zł oraz umowy zlecenia na kwotę 10 600 zł. Ponadto zaplanowano 22 wynagrodzenia wynikające z przepisów tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości 110 900 zł. Pozostałe wydatki bieżące ogółem dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 1 794 890 zł. Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 1 000 zł na realizację obowiązku nauki religii dla 4 uczniów w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (z miastem Oświęcim) dla Kościoła Zielonoświątkowego W poszczególnych placówkach planowane wydatki przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 1 023 190 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 796 400 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 20,77 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 3 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 226 790 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, zajęcia i dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup sprzętu sportowego komputerowego książek do biblioteki. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W budżecie została zaplanowana kwota na remont szatni oraz wymianę oświetlenia w 2 klasach. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości: 980 100 złz tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 717 600 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 21,72 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla 3 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona 23 waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 262 500 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, zajęcia i dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup lamp na korytarze, kosiarki, mebli do pokoju nauczycielskiego. Ponadto kwotę 7 000 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup stolików i krzeseł uczniowskich, sprzętu sportowego i książek do biblioteki. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W budżecie została zaplanowana kwota na remonty w placówce: malowanie korytarzy, remont szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej oraz remont gabinetu lekarskiego. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 654 900zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 486 300 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 13,50 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 168 600 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, zajęcia i dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup niszczarki, mebli do pokoju nauczycielskiego oraz centrali telefonicznej. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W budżecie została zaplanowana kwota na remont biblioteki oraz remont toalety dla personelu. 24 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 251 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 763 800 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 47,55 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 487 500 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, zajęcia i dowóz dzieci na basen, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup programu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audiowizualnego (telewizor i magnetowid DVD), sprzętu sportowego i książek do biblioteki szkolnej. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W budżecie została zaplanowana kwota na remont dwóch łazieneksegment B. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 542 000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 092 500 zł przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 53 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowanie dla 2 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego, wypłata 4 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy dla nauczyciela zgodnie z Art. 20 KN. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 449 500 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat 25 pocztowych, badania okresowe, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup odkurzacza przemysłowego, zakup podkaszarki oraz tablicy pamiątkowej w związku z planowanym nadaniem imienia szkoły. Dopłata do wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W budżecie została zaplanowana kwota na malowanie klas i korytarzysegment E, remont oświetlenia oraz usunięcie rozwarstwień w naświetleniach holu. Zespół Oświaty i Wychowania W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na remont szkół podstawowych: remont kotłowni- SP Frydek, SP Góra, remont kuchni: SP Miedźna oraz remont dachu i impregnacja podbitek drewnianych- SP Wola Nr 2, zgodnie z pełnomocnictwem i w ramach planu finansowego Zespołu Oświaty i Wychowania. Rozdział 80104 – Przedszkola W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek przedszkolnych Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 244 600 zł w tym: wydatki bieżące 3 239 100 zł z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 72,50 etatach w 6 przedszkolach na kwotę 2 457 500 zł. Miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 178 940 zł, co w roku daje kwotę 2 147 290 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych w wysokości 6% na kwotę 125 270 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę: 146 800 zł..nagrody jubileuszowe na kwotę: 28 740 zł oraz umowy zlecenia na kwotę: 9 400 zl. Pozostałe wydatki bieżące dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości 781 600 zł. W poszczególnych placówkach planowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco: Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 331 700 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 250 700 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 8,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli, wypłata 3 nagród jubileuszowych dla pracowników. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. 26 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 81 000 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zakup zestawu komputerowego, sprzętu kuchennego, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe oraz wykonanie pomieszczenia gospodarczego. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz mebli do jednej sali. Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 482 900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 402 400 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 9,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela zaprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 80 500 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz remont podłóg w salach oraz wymiana okna w pomieszczeniu placówki. Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 336 200 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 264 600 zł z przeznaczeniem na płace dla 6 pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz odprawa emerytalna dla pracownika obsługi. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. 27 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 71 600 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen oraz zakup kosiarki. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym pomoce do kąciku plastyczno – technicznego, meble dla dzieci, sprzęt nagłaśniający oraz wykonanie monitoringu. Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 726 700 zł,w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 553 600 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz wypłata nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oraz przeszeregowanie dla 1 nauczyciela wynikające z awansu zawodowego. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 173 100 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, zakup termostatów na kaloryfery, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen oraz zakup odkurzacza. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz mebli dla dzieci. . Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 619 300 zł, w tym wydatki bieżące 613 800 zł z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 475 000 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 13,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz 4 nagrody jubileuszowe. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela 28 za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 141 900 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen oraz zakup lamp na holl i klosze do lamp ogrodowych. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci oraz pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W budżecie zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej. Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 647 800 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 511 200 zł z przeznaczeniem na płace dla pracowników zatrudnionych na 16,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli oraz 4 nagrody jubileuszowe. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wypłata umów zleceń dla nauczyciela za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 136 600 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, a także opłatę za zajęcia i dowóz dzieci na basen, zakup szafek do szatni, chodników na holl oraz odkurzacza. Utrzymanie przedszkola: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, przeglądy budynku i sprzętu placówki, badania okresowe. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup zabawek dla dzieci, pomocy do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stolików i krzesełek dla dzieci. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100 000 z przeznaczeniem na remonty placówek przedszkolnych - remont dachów w przedszkolu Nr 1,2,3 oraz w P-le Frydek, remont i modernizacja pomieszczeń na otwarcie III Oddziału zgodnie z pełnomocnictwem i w ramach planu finansowego Zespołu Oświaty i Wychowania. 29 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 183 000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46 000 zł, oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących obowiązek szkolny dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 31 600 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 1,33 etatu (kierowcy autobusu Gimbus) na kwotę 46 000 zł. Naliczono waloryzację płac dla pracowników obsługowych w wysokości 6%, wypłacono nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto zaplanowano kwotę: 105 400 zł. na utrzymanie autobusu szkolnego dowożącego uczniów do Gimnazjum w Miedźnej. Dowożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pszczynie oraz zwrot kosztów dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli i Gimnazjum dla Dorosłych w Pszczynie. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości: 617 000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 494 800 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla 10 pracowników, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 122 200 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, zestawu komputerowego, opłaty za telefon, opłata licencyjna za używanie oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. W budżecie zaplanowano remont pomieszczeń ZOiW. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 247 600 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 021 900 zł. przeznaczono na płace dla pracowników zatrudnionych na 29 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych, godziny ponadwymiarowo i zlecone dla nauczycieli, przeszeregowania dla nauczycieli wynikające z awansu zawodowego, wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej . Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 225 700 zł przeznaczono na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży 30 ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych: sprzętu wykorzystywanego w procesie dydaktycznym oraz zakup książek do biblioteki szkolnej. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. W budżecie została zaplanowana kwota na malowanie 2 sal lekcyjnych, malowanie stolarki okiennej. Rozdział 80123 - Licea profilowane W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie w ramach Zespołu Gimnazjalno-Licealnego w Woli Liceum Profilowanego. Zaplanowano wydatki w wysokości 134 000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 89 800 zł. Zaplanowano na płace dla pracowników zatrudnionych na 2,84 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i zlecone dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została zaplanowana waloryzacja płac dla nauczycieli w wysokości 6%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44 200 zł zaplanowano na zwrot delegacji służbowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów na remont i konserwację sprzętu, opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu. Utrzymanie placówki: opłata za gaz, energię elektryczną i cieplną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon. Ponadto zaplanowano wydatki na pokrycie opłat pocztowych, badania okresowe. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej. Zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiadach przedmiotowych oraz wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Technikum Nr 1 Wola Zaplanowano wydatki w wysokości 107 500 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 75 400 zł. Zaplanowano płace dla nauczycieli zatrudnionych na 2,22 etatach w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i zlecone, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację płac dla nauczycieli w wysokości 6%. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32 100 zł. przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń 31 Socjalnych dla pracowników. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz opłaty za energię elektryczną, cieplną oraz wodę. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Ogółem zaplanowano wydatki bieżące w. wysokości 89 300 zł. Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 3 780 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 3 500 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 2 210 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 8 120 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 8 400 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 840 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 1 420 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej 32 Zaplanowano wydatki w wysokości 1 040 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Tuwima w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 2 060 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 1 750 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 1 750 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości 6 500 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Zespół Szkół Gimnazjalno – Licealny w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 7 900 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 7 900 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Liceum Ogólnokształcące Zaplanowano wydatki w wysokości 5 400 zł z przeznaczenie na dokształcanie nauczycieli (częściowa refundacja czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, opłata kursów metodycznych). Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki w wysokości: 26 730 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyków. 33 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości: 521 400 zł. w tym: wydatki bieżące 498 900 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę: 418 200 zł. Zaplanowano płace dla 19 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 5 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi, nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla pracowników oraz wydatki majątkowe w wysokości: 22 500 zł. Pozostałe wydatki bieżące ogółem dla poszczególnych placówek zaplanowano w wysokości: 80 700 zł W poszczególnych placówkach planowane wydatki przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości: 51 500 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 41 100 zł. Zaplanowano płace dla 2 pracowników administracyjno - obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 10 400 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości: 66 600 zł. w tym wydatki bieżące: 60 600 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 52 200 zł. Zaplanowano płace dla 2 pracowników administracyjno – obsługowych, 1 odprawę emerytalną, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 8 400 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości:6 000zł. z przeznaczeniem na zakup zmywarki Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości: 85 300 zł. w tym: wydatki bieżące: 79 300 zł. z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 62 500 zł. Zaplanowano płace dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. 34 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 16 800 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, lekarstwa, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup mebli kuchennych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości:6 000zł. z przeznaczeniem na zakup zmywarki. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości: 108 100 zł. w tym wydatki bieżące: 97 600 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 87 200 zł. Zaplanowano płace dla 4 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 10 400 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości: 10 500 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości: 121 800 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości:106 400 zł. Zaplanowano płace dla 5 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 15 400 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, odzieży ochronnej dla pracowników. W budżecie zaplanowano naprawę i przeglądy sprzętu i pomieszczeń, malowanie stołówki oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości: 88 100 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości:68 800 zł. Zaplanowano płace dla 3 pracowników administracyjno – obsługowych, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, wypłatę nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja płac w wysokości 6%. 35 Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości: 19 300 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remont, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup sprzętu kuchennego oraz zakup krzeseł do stołówki. W budżecie zaplanowano opłaty za badania lekarskie, szkolenia pracowników naprawę sprzętu, przebudowę okienka wydawania posiłków oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Rozdział 80195 - Pozostała działalność Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 104 600 zł przeznaczone na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów rencistów w wysokości 52 000 zł oraz kwotę 24 000 zł na organizację i zakup nagród dla uczestników biorących udział w festiwalu folklorystycznym, igrzyskach szkolnych i przeglądzie teatrzyków. Zaplanowano wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72 KN w wysokości 27 700 zł Ponadto zaplanowano dotację dla gminy Brzeszcze na prowadzenie zadania w zakresie ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami gminy Miedźna zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 900 zł Dział 851 – Ochrona zdrowia W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy zgodnie z uchwalonym programem ogółem w wysokości 200 000 zł. Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12 000 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę umów –zleceń dla specjalistów prowadzących terapie w zakresie narkomanii. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5 600 zł zaplanowano na realizację następujących zadań: zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych oraz usług w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 168 000 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 162 000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37 000 zł na wypłatę umów –zleceń dla specjalistów prowadzących terapie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotację dla stowarzyszenia realizującego program. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 115 000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań: 36 zakup materiałów dla uczestników zajęć terapeutycznych, sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości dla punktów konsultacyjnych oraz materiały dla uczestników imprez sportowych i kulturalnych o charakterze profilaktycznym. Utrzymanie punktów konsultacyjnych w Woli, Górze i Miedźnej: opłata za energię elektryczną, energię cieplną, wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne. Zakup terapii w izbie wytrzeźwień, finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, finansowanie programów terapeutycznych, zajęć pozaszkolnych dla dzieci, szkoleń oraz zakup innych usług wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących program przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 10 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego. Rozdział 85195- Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł na realizację programu zgodnie z uchwalonym „Samorządowym Programem Ochrony Zdrowia na lata 2006 – 2010”. W ramach wydatków w/w programu zaplanowano: • promocja zdrowia: realizacja „Programu profilaktycznego wczesne wykrywanie raka piersi” – 5 000 zł, • USG stawu biodrowego u dzieci do 1-go roku życia – 15 000 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem w wysokości 5 201 379 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5 197 379 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 536 035 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 000 zł, oraz dotacje 310 708 zł. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 306 708 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli dla 25 pensjonariuszy. Zadanie to powierzone zostało do realizacji przez CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 072 044zł. W ramach planowanych wydatków określono koszty obsługi tego zadania poprzez wyliczenie: 3 066 544 zł x 3% - 91 996 zł (wydatki na utrzymanie ogółem) x 73% (na wynagrodzenia świadczeń) = 67 157zł. 37 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 67 157 zł. w tym na wynagrodzenia dla 4 pracowników w wymiarze 3,5 etatu w wysokości 52 667zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 100 zł składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 zł oraz składki na fundusz pracy 1 390 zł Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 974 548 zł zaplanowano na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek alimentacyjnych. Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia ,materiałów biurowych ,druków formularzy, opłat telefonicznych ,pocztowych i licencyjnych oraz szkolenia pracowników i usługi informatyczne w wysokości 24 839 zł. Ponadto zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 5 500 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15 085 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ,świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 825 055 zł na: • • zasiłki celowe i opłaty za domy pomocy społecznej w wysokości 308 150 zł zasiłki obligatoryjne – stałe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 82 800 zł • wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 434 105zł Planuje się wypłatę zasiłków celowych w wysokości 208 150 zł dla 363 rodzin i 1 319 zasiłkobiorców oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób w wysokości 100 000 zł. Zaplanowano również wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób, oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego w wysokości 82 800 zł Ponadto zaplanowano dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 50,0 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem wysokości 434 105 zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 38 W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 280 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe naliczane są zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 526 632 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 522 632 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 437 178 zł na wynagrodzenia dla 10 pracowników (Kierownik ośrodka, 5 pracowników socjalnych. 3 pracowników obsługi, pracownika działu dodatki mieszkaniowe ) Planowano wynagrodzenia brutto ogółem 28 149 zł x 12 m-cy =337 788 zł oraz dodatkowo nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy dla 1 pracownika 4 000zł,waloryzacja wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) 27 900zł ,ubezpieczenia społeczne 58 590 zł składki na fundusz pracy 8 900 zł Ogółem wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 437 178 zł w tym z dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 100 608 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 85 454 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka, w tym : zwrot delegacji służbowych i ryczałty samochodowe – 10 000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 300 zł, zakup usług pozostałych 20 270 zł, energia cieplna i elektryczna 16 000 zł, zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 800 zł, zakup usług zdrowotnych 1 000 zł oraz zakup usług remontowych 1 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000 zł i telefonii komórkowej 650 zł,, szkolenia pracowników 2 000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2 000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 434 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 000zł na zakup zestawu komputerowego Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31 700 zł na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia dla 9 osób ogółem w wysokości 27 400 zł oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 300 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z kosztami udzielanej pomocy dla osób opiekujących się osobami wymagającymi pomocy osób trzecich. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 144 155 zł przeznaczone są na realizację rządowego programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie 39 dożywiania” Planowane jest objęcie pomocą w tej formie 345 dzieci w szkołach oraz 1350 pozostałe osoby. . Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych oraz na dokształcanie nauczycieli ogółem w wysokości 602 380 zł. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic w placówkach szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 593 400 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 494 700 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 14 etatach w 8 świetlicach szkolnych: miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosi 36 494 zł, co w roku daje kwotę 437 928 zł. Naliczono waloryzację płac dla nauczycieli w wysokości 6% na kwotę 19 662 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 34 680 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 430 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 98 700 zł. zaplanowano na utrzymanie poszczególnych placówek. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki w wysokości 30 400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 24 100 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 pracownika, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela oraz wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczyciela. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6 300 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki w wysokości 33 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 200 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczyciela. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6 100 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz Fundusz Świadczeń 40 Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 44 200 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 500 zł z przeznaczeniem na płace dla 1 nauczyciela, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6 700 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 155 500 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 700 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23 800 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 139 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119 600 zł z przeznaczeniem na płace dla 3 nauczycieli, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19 700 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej 41 Zaplanowano wydatki w wysokości 44 400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 700 zł z przeznaczeniem na płace dla 1,5 etatu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12 700 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zapłatę za badania okresowe dla nauczycieli. Zespół Szkół w Woli – Gimnazjum Zaplanowano wydatki w wysokości 49 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40 100 zł. Zaplanowano płace dla pracowników zatrudnionych na 1,5 etatach, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9 600 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych oraz pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki w wysokości 96 600 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 82 800 zł, z przeznaczeniem na płace dla 2 pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, wypłata nagrody jubileuszowej. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie uwzględniono waloryzację w wysokości 6% dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18 800 zł przeznaczono na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów biurowych, pomocy do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz zakup zestawu komputerowego. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na wypłatę stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów mieszkańców gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 4 680 zł na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Zaplanowano wydatki na kwotę 140 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Zaplanowano wydatki na kwotę 140 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki na kwotę 200 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Zaplanowano wydatki na kwotę 710 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Zaplanowano wydatki na kwotę 1 270 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Zaplanowano wydatki na kwotę 160 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Zespół Szkół w Woli – Gimnazjum Zaplanowano wydatki na kwotę 200 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli Zaplanowano wydatki na kwotę 430 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dokształcanie nauczycieli. Zespół Oświaty i Wychowania Zaplanowano wydatki w wysokości: 1 430 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyków. Rozdział 85495 - Pozostała działalność Zaplanowano kwotę: 1 300 zł. na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z Art. 72 KN. 43 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie w należytym stanie porządkowym gminy, zwalczanie zjawiska bezpańskich psów, oświetlenie ulic oraz realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na ogólną kwotę 1 339 875 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 309 875 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 101 152 zł w tym planowane wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 38 910 zł. Zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy w wysokości 62 242 zł w tym 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku obiektów stanowiących gminne mienie komunalne. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zarządzanie nieruchomościami w wysokości 19 200 zł /utrzymanie stanu porządkowego terenu gminy tj. wywóz stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej stanowiących gminne mienie komunalne/. Ponadto pokryte również zostaną koszty wywozu stałych odpadów z koszy ulicznych – 3 960 zł /55 szt. x 12 m-cy x 6 zł/, koszy na 2 przystankach autobusowych w Woli – 982 zł /81,86 zł x 12 m-cy/, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami /selektywna zbiórka odpadów/ - 33 600 zł /2 100 zł x 16 wywozów/, organizacja akcji dla dzieci i młodzieży (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, itp.) i zakup koszy ulicznych – 1 000 zł, usuwanie „dzikich wysypisk śmieci”, prowadzenie bieżących prac porządkowych na terenie gminy – 2 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 38 910 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 240 zł. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 964 723 zł z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna. Zaplanowano dofinansowanie: - dla127 kotłów niskoemisyjnych x 7 000 zł = 889 000 zł, - koszty obsługi operatora 127 kotów x 549 zł = 69 723 zł, - koszty opracowania dokumentacji obejmującej analizę techniczną i ekonomiczną „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna” stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW realizacji III etapu Programu – wymiana 127 kotłów - 6 000 zł. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9 000 zł. 44 Środki będą wydatkowane wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt /transport i umieszczenie w schronisku: 900 zł x 10 psów = 9 000 zł/. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 260 000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 230 000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł oraz wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 1 000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, zakup usług konserwacyjnych i remontowych tzn. wymiany żarówek, opraw, bezpieczników, regulacja zegarów sterujących i styczników atmosferycznych lamp ulicznych i innych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: •Projekt oświetlenia w sołectwie Wola •Projekt oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli •Budowa 2 punktów świetlnych przy bloku 34 w Woli •Budowa 2 punktów świetlnych przy ul Oliwnej w Gilowicach •Budowa 1 punktu świetlnego w sołectwie Frydek 5 000 zł 10 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 3 000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi biura Porozumień Międzygminnych. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów działalności kulturalnej w gminie prowadzonej przez instytucje kultury oraz poszczególne jednostki pomocnicze ogółem w wysokości 1 324 850 zł w tym: jednostki pomocnicze 49 250 zł. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zaplanowano wydatki w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności statutowej oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez organizatora. Rozdział 92116 - Biblioteki Zaplanowano wydatki w wysokości 319 600 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową oraz organizację imprez zlecanych przez organizatora. 45 Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów oraz wykonanie czynności związanych z renowacją i bieżącym utrzymaniem remontowo-konserwacyjnym zabytkowych obiektów. Rozdział 92195 - Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49 250 zł z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych z udziałem mieszkańców i dla mieszkańców, organizowane przez jednostki pomocnicze. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport W zakresie tego działu zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów działalności sportowej prowadzonej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, placówki oświatowe, jednostki pomocnicze oraz organizacje sportowe ogółem w wysokości 715 160 zł. Rozdział 92601- Obiekty sportowe W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 190 000 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej w Gilowicach w wysokości 90 000 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac budowlanych przy budowie kompleksu boisk w Woli. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 90 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45 700 zł dla pracowników zatrudnionych na 2 etatach oraz wypłata umowy zlecenia dla kierownika hali. Wypłata nagrody rocznej z Zakładowego Funduszu Nagród, nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W budżecie została uwzględniona waloryzacja w wysokości 6% dla pracowników obsługi. Ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44 300 zł zaplanowano na utrzymanie hali sportowej przy LO w Gilowicach, tj. opłata za gaz, energię elektryczną, wodę, opłaty za telefon oraz zakup środków czystości. W budżecie została zaplanowana kwota na remont hali: wymiana rynien, wykonanie ławy kominowej oraz przegląd i konserwacja kotłów gazowych. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na rozpoczęcie prac budowlanych przy budowie kompleksu boisk w Woli. 46 Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej W zakresie tego rozdziału zaplanowano dotację do utrzymania zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z siedzibą w Woli w wysokości ogółem 377 000 zł. w tym: dotacja przedmiotowa w wysokości 350 000 zł. zgodnie z kalkulacją przedmiotową do projektu budżetu oraz dotacja celowa w wysokości 27 000 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (odkurzacz powodny, zestaw ratunkowy, pompa tłoczna, pompa napowietrzająca) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W zakresie tego rozdziału zaplanowano ogółem wydatki bieżące w wysokości 148 160 zł. Zaplanowano 112 200 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji sportowych. Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć sportowych, pokrycie kosztów sędziowania, transportu na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk, opłatę za energię elektryczną i wodę, organizację imprez masowych dla mieszkańców gminy, itp. Ponadto zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na organizację masowych imprez sportowych organizowanych z udziałem mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych w wysokości 35 960 zł. Zaplanowane wydatki budżetu ogółem wraz z rozchodami określono w wysokości 38 263 727 zł. Wydatki i rozchody 38 263 727 zł Spłata pożyczek 1 313 794 zł 3,4 % Spłata kredytu 2 052 000 zł 5,4 % Wydatki bieżące 32 940 784 zł 86,1% Wydatki majątkowe 1 957 149 zł 5,1% 47 Reasumując przedstawione objaśnienia stwierdzam, ze szacunki dochodów gminy są przedstawione realnie i uwzględniają przekazane przez Ministra Finansów wskaźniki, natomiast zaplanowane wydatki zabezpieczają w pełni pokrycie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Do szacunków projektu budżetu uwzględniono poziom zadłużenia gminy. Stan zadłużenia gminy na dzień 30 września 2007 roku z tytuł zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił ogółem 10 122 904 zł, w tym: kredyty w wysokości 6 325 980 zł oraz pożyczki WFOŚiGW w wysokości 3 558 182 zł oraz kredyt na prefinansowanie w wysokości 238 742 zł Na koniec 2008 roku przewidywany jest poziom zadłużenia w wysokości 11 642 144 zł tj. na poziomie 33,6 % planowanych dochodów gminy. 48 ` Gospodarka pozabudżetowa Z zakresie gospodarki pozabudżetowej zaplanowano wydatki na działalność zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz planowane są rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Zakład budżetowy – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa Przychody własne Suma Przychody własne obejmują: wpłaty za korzystanie z basenu sekcja pływacka siłownia aerobiki kręgielnia masaż sauna media + dźwig kawiarenka 40 000 1 537 029 Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zaplanowano wynagrodzenia dla 27 osób tj. 24,90 etatów Pracownicy administracji 4 etaty wynagrodzenie rocznie Pracownicy obsługi : Ratownicy 5 etatów Instruktor 16/40 Sprzedawcy 3 etaty Sprzątaczki 5 etatów Konserwatorzy 4 etaty Operator urządzeń 1 etat Majster 1 etat Robotnik gospodarczy 1 etat Masażysta 1/2 etatu Dodatki nocne Nagrody Jubileuszowe Fundusz premiowy Wynagrodzenie razem Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe 1 537 029 1 510 029 350 000 27 000 1 160 029 1 577 029 932 029 52 000 20 000 38 000 50 000 2 000 42 000 15 000 9 000 822 971 145 087 111 990 10 930 51 299 72 533 88 791 22 392 27 447 15 602 16 490 9 200 5 000 11 000 587 761 48 600 69 320 49 Składki na ubezpieczenia społeczne (15,73%) Składki na Fundusz Pracy (2,45%) 101 482 15 808 Wydatki bieżące 687 058 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 650 Zakup odzieży roboczej, wody pitnej oraz okularów korekcyjnych Zakup materiałów i wyposażenia 65 404 Zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, kart abonamentowych, zegarków oraz pasków, materiałów biurowych, zakup napojów do kawiarenki przy kręgielni, pucharów oraz nagród dla uczestników różnorodnych zawodów sportowych, uzupełnienie sprzętu w siłowni - ławeczki skośne, rowerek stacjonarny, sztangi łamane, stepy do ćwiczeń, oraz drobnych materiałów remontowych i części zamiennych; Dodatkowe zakupy obejmują: Sonda chloru 3 300 Karcher 3 000 Zestaw komputerowy 2 000 Wkłady do baterii wc 1 000 Złoże do filtrów 600 Wężyki do jacuzzi 600 Licznik pomiaru ciepłej wody 300 Środek konserwujący podbitkę 300 Zakup energii 430 000 Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Zakup usług remontowych 3 600 Opłata za konserwację windy Zakup usług zdrowotnych 870 Kwota ta obejmuje badania wstępne. Usługi pozostałe 70 840 Opłaty za przeglądy techniczne oraz dozór techniczny, za bieżącą konserwację urządzeń technicznych i sprzętu, za telefon, prowizję bankową, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków, za usługi informatyczne obejmujące system kasowy oraz aktualizację i zmiany w programach KP oraz FK, opłata za zajęcia sportowe w ramach sekcji pływackiej. Dodatkowo przeglądy pogwarancyjne: Kręgielni 2 000 Jacuzzi 1 000 Centrali nawiewno wywiewnej 5 000 ( za dwa punkty, łącznie jest sześć) Zjeżdżalni 1 500 Klap dymnych 400 Natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 400 Oraz wynajem dźwigu z koszem, 1 200 w celu zakonserwowania podbitki dachowej Opłaty za usługi internetowe 1 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej 3 500 Koszty podróży służbowych 3 000 Różne opłaty i składki 13 200 Opłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, ZAIKS, napoje alkoholowe 50 ZFŚS 24,9 x 860 zł Podatek od towarów i usług Szkolenia pracowników nie będących czł.korp.s.c. Zakup mat. papierniczych do sprz.druk. i urz.ksero Zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licencji 21 414 Wydatki majątkowe odkurzacz podwodny zestaw ratunkowy pompa tłoczna pompa napowietrzająca Stan środków obrotowych na koniec roku 27 000 12 000 5 000 5 000 5 000 40 000 57 000 4 500 800 7 280 W ramach wynagrodzeń bezosobowych na ogólną kwotę 69 320 zł zaplanowano: Indywidualną naukę pływania Grupową naukę pływania Ratownika Aerobik wodny Aerobik w sali ćwiczeń Kawiarenka przy kręgielni BHP Informatyk Sekcja pływacka Sędziowie Instruktor Usługi medyczne Koordynator sportu Obsługa PKZP 51 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zaplanowano przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Przewiduje się stan środków obrotowych na początek roku 2008 w wysokości 1 000 zł. Wyżej wymienione środki planuje się wykorzystać na wydatki związane z propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. 52 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Zgodnie z art. 22 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy utworzyła rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, w ramach których prowadzone jest żywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolach. Planowane dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane przedstawiają się następująco: Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano ogółem po stronie dochodów w wysokości 537 530 zł, a po stronie wydatków w wysokości 539 030 zł w następujących jednostkach budżetowych: Rozdział 80148 - Stołówki szkolne Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zaplanowano w tym rozdziale ogółem w wysokości 298 700 zł, a w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Rozdział 80104 – Przedszkola Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w tym rozdziale ogółem w wysokości 238 830 zł, a po stronie wydatków 240 330 zł w następujących jednostkach budżetowych: Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej Gminne Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie dzieci i personelu z wyżywienia. Zaplanowane wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do kuchni, zakup żywności oraz opłatę prowizji bankowych.
