plan rozwoju lokalnego gminy kaczory na lata 2005

Transkrypt

PLAN
ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY KACZORY
NA LATA 2005 - 2013
Kaczory, marzec 2006r.
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
SPIS TREŚCI
WSTĘP...............................................................................................................3
ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................4
Wójt Gminy Kaczory.......................................................................................................7
Zał. Nr 1 do zarządzenia ....................................................................................7
Wójta Gminy Kaczory........................................................................................7
Zał. Nr 2 do zarządzenia ...................................................................................8
Zał. Nr 3 do zarządzenia....................................................................................9
Zał. Nr 4 do zarządzenia..................................................................................11
Wójta Gminy Kaczory......................................................................................11
Zał. Nr 5 do zarządzenia.................................................................................. 12
Wójta Gminy Kaczory......................................................................................12
1.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ................................................................ 14
2.0. AKTUALNA SYTUACJA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM
WDRAŻANIEM PLANU................................................................................. 19
2.1. Raport o Stanie Gminy Kaczory................................................................. 19
1.0. Syntetyczna charakterystyka gminy. ........................................................... 21
2.0. Gmina w statystyce.................................................................................... 21
2.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW NA PODSTAWIE ANALIZY SWOT 40
czyste powietrze................................................................................................................42
łąki nadnoteckie.................................................................................................................42
bliskość Piły......................................................................................................................42
warunki przyrodnicze........................................................................................................42
rezerwaty przyrody............................................................................................................42
jeziora................................................................................................................................42
Dolina Noteci....................................................................................................................
42
biblioteki...........................................................................................................................
43
Dom Strażaka....................................................................................................................43
potencjał ludzki.................................................................................................................43
bezpieczeństwo..................................................................................................................43
3.0. zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze .....................51
3.1. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA.............................................................52
3.2. WYBRANY WARIANT ROZWOJU......................................................... 59
4.0. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW................................................... 62
4.1. PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE................................ 62
4.2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA
W OKRESIE 2005-2013
2
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAMY OPERACYJNE.......................................................................... 63
4.3. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2005-2006 ORAZ 2007-2013
[ZINTEGROWANA TABELA ZADAŃ]..........................................................80
5.0. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE
POWIATU PILSKIEGO I WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO............ 84
6.0. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO.................................................................................................. 89
7.0. PLAN FINANSOWY NA LATA
2006-2013......................................................................................................... 92
7.1. Ocena sytuacji finansowej Gminy Kaczory w latach 2001-2005 z
uwzględnieniem budżetu na 2006 rok............................................................... 93
7.2. Analiza struktury dochodów.......................................................................95
7.3. Analiza struktury wydatków.......................................................................97
7.4. Projekcja wolnych środków na inwestycje..............................................100
7.5. Podział na źródła finansowania................................................................107
8.0. SYSTEM WDRAŻANIA.........................................................................108
9.0. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ................................................................................................109
9.1. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego ................................110
9.2. Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele
pierwszorzędne, cele drugorzędne, inne cele.................................................. 111
9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego............................................113
10.0. ANEKS NR 1.........................................................................................114
10.0 ANEKS NR 1…………………………………………...………………………………………………….110
3
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kaczory to dokument o charakterze strategicznym
stanowiący integralną część „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kaczory”
oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kaczory”.
Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których
wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz innych środków zewnętrznych.
Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju,
ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz ze Strategią Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Powiatu Pilskiego, zatem działania zaproponowane w omawianym
opracowaniu wynikają z celów w/w dokumentów.
Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali
członkowie zespołu zadaniowego powołanego przez Wójta Gminy Kaczory.
Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku
wdrażania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR), nieco zmodyfikowanej
ze względu na specyfikę wcześniej opracowanych dokumentów takich, jak: „Strategia
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory” oraz „Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaczory”.
4
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
ZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE nr 103/2005
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 18.02.2005r.
w sprawie:
procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kaczory
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)
Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Kaczory optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości
finansowych gminy.
Wójt Gminy Kaczory
zarządza:
1.
2.
3.
4.
§ 1
Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), w
skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać Panią
Marię Stodolską.
Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać
Pana Kazimierza Pluciaka.
Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z
zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na
terenie gminy,
komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez
mieszkańców,
przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,
zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.)
konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do
zdolności finansowania gminy.
określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z
budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne gminy.
5
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
§ 2
Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :
1)
zmiany w źródłach finansowania PRL.
2)
dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.
§ 3
Przedmiotem planowania w PRL będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:
1)
wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.
2)
Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.
3)
Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).
Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną
prognozą wydatków budżetowych na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.
Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata
2005 – 2006 oraz 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.
§ 4
Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego gminy na lata
2005 – 2006 oraz 2007-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych),
przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków
gminy.
Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych
konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 6 i 7 załączonego harmonogramu,
na wiarygodnym i stabilnym poziomie.
W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.
Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli WPI generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez
Wójta Gminy Kaczory w ostatecznej wersji pierwszej edycji WPI.
§ 5
Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być
wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Do PRL przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane.
Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu
Gminy Sekretarz gminy.
6
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu
Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem gminy, w tym również spółki
prawa handlowego.
Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy
mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne z uwzględnieniem zapisów w ust. 6.
Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytorycznie właściwi dla charakteru danego wniosku – nazwiska osób oraz numery pokoi, w
których można składać wnioski/postulaty określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Złożone wnioski weryfikowane są przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4 i ewentualne ujmowane we wnioskach składanych przez te osoby do PRL. Złożone sugestie i postulaty
(inicjatywy mieszkańców) stanowić mogą podstawę wniosków składanych przez dane osoby do
PRL. W przypadku nie ujęcia przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4
postulatu/wniosku złożonego przez grupy mieszkańców wymienionych w ust. 5, osoby te informują wnioskodawcę o przyczynie odstąpienia od wniosku.
O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust.
5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media (zgodnie z harmonogramem) Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie
miał na uwadze kierunki rozwoju gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory.
Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5.
§ 6
Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował
będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.
Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 30.03.2005r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia
30 października każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania WPI).
§ 7
Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym zarządzeniem systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb
pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin
zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.
§ 8
Zarządzenie realizowane będzie przez Wójta Gminy Kaczory we współpracy z Komisją
Koordynacyjną ds. PRL i Radą Gminy.
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Kaczory
___________________________
7
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Zał. Nr 1 do zarządzenia
Nr 103/2005 z dnia 18.02.2005r.
SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ
DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KACZORY
1.
Przewodniczący Komisji
–
Pani Maria Stodolska
2.
Wiceprzewodniczący
–
Pan Kazimierz Pluciak
Członkowie:
1.
Jerzy Skwirowski
2.
Zdzisława Kępczyńska
3.
Irena Radka
4.
Krystyna Adamczyk
5.
Agnieszka Grabarska
6.
Maria Januszak
8
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Nr 103/2005 z dnia 18.02.2005r.
HARMONOGRAM PRAC NAD PRL
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rodzaj działań
Wydanie zarządzenia Wójta w sprawie opracowania
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy oraz powołanie
Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju
Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w
jednostkach powiązanych z budżetem gminy.
Opracowanie wstępnego projektu „Procedury
opracowania PRL (rodzaj i wartość zadań
ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres
przedmiotowy, czy „kroczący” charakter planu, inne)
i przedstawienie ich Komisji PRL do zaopiniowania
[warsztaty].
Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia,
pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki
powiązane z budżetem gminy zadań inwestycyjnych
do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych.
Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze
środków zewnętrznych i przekazanie informacji
(zakładany poziom współfinansowania, termin).
Przedstawienie prognozowanego potencjału
inwestycyjnego gminy na lata 2005-2006 oraz 20072013 i przekazanie prognoz Koordynatorowi ds.
Programów Unii Europejskiej oraz projekcje
zadłużenia gminy na lata 2005 – 2006 oraz 20072013.
Ustalenie propozycji hierarchii zadań według
ustalonych kryteriów.
Zakończenie prac nad PRL i przekazanie do
konsultacji społecznych.
Podjęcie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu
„Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kaczory”.
Termin
Wykonawca
Wójt Gminy Kaczory
18.02.2005r.
01.03.2005r.
15.03.2005r.
18.03.2005r.
BMI Sp. z o.o.,
Wójt Gminy Kaczory,
Koordynator ds. Programów
Unii Europejskiej.
Radni, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy,
organizacje i stowarzyszenia,
pracownicy Urzędu Gminy
Kaczory
Unii Europejskiej.
Skarbnik Gminy ,
BMI Sp z o.o
10.03.2005r.
18.03.2005r.
30.03.2005r.
kwiecień
BMI Sp. z o.o., lub
Unii Europejskiej,
Wójt Gminy Kaczory
Przewodniczący Komisji
PRL na ręce
Przewodniczącego Rady
Gminy
Przewodniczący Rady
Gminy
9
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Nr 103/2005 z dnia 18.02.2005r.
WNIOSEK
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL
(TERMS OF REFERENCE)
NAZWA ZADANIA:
Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego
wskazana.
BENEFICJENT:
Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji
(np. młodzież gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy gminy Kaczory, czytelnicy biblioteki,
itp.).
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi
zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.
W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację
techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane
należy również to zapisać.
Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacja zadania inwestycyjnego.
LOKALIZACJA:
Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki,
podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem czyja własność,
jak dzierżawa to na ile lat zawarta.
Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to
zapisać.
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.
EFEKT:
Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.
Społeczny zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację,
itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród
podmiotów gospodarczych, itp.
Inne efekty.
10
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
KOSZTY:
W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty
eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.
ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:
W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych;
procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych
gminy.
WPŁYW NA ŚRODOWISKO:
W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny /
neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.
PARTNERZY PROJEKTU:
W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub
bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie
dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP,
i innych.
UZASADNIENIE:
Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi
lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający
wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie.
Data : .........................................
.......................................................
Podpis Kierownika
Referatu
........................................................
Podpis Wójta
11
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Nr 103/2005 z dnia 18.02.2005r.
WYKAZ STANOWISK URZĘDU GMINY,
W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI
Lp.
1.
2.
3.
WYKAZ STANOWISK
PANI MARIA STODOLSKA
PAN KAZIMIERZ PLUCIAK
PANI MARIA JANUSZAK
12
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Nr 103/2005 z dnia 18.02.2005r.
KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PUNKTACJA
1.
Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
2 punkty
2.
Zagospodarowania Przestrzennego
Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys
1 punkt
3.
inwestorski)
Możliwość finansowania zadania przy udziale środków
1 punkt
4.
zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne)
Pozwolenie na budowę
2 punkty
5.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych
3 punkty
6.
gminy
Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami
1 punkt
Razem:
10 punktów
13
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
1.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
14
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
W obszarze przestrzeni w celach i kierunkach działania znajdujących się w dokumencie pn.
„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory” zawarte są cele, które stanowią
naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kaczory
Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy:
-
obszar ochrony środowiska naturalnego;
-
obszary ochrony dóbr kultury;
-
obszary o wysokich walorach przyrodniczych.
-
obszary terenów proinwestycyjnych;
-
obszary wolnych terenów przemysłowych;
-
obszary rozwoju rzemiosła i drobnej wytwórczości;
-
infrastruktury mieszkaniowej;
-
obszar komunikacji społecznej;
-
obszary gospodarki rolnej,
-
obszar budownictwa mieszkaniowego,
-
obszary turystyczne,
-
tereny rolnicze,
-
obszary infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
-
obszary infrastruktury kulturalnej
-
obszar wokół ciągów komunikacyjnych,
-
obszary wokół zabudowy letniskowej i bazy turystycznej,
-
centra kultury i rekreacji,
-
obszar przestrzennej oferty inwestycyjnej gminy,
-
obszary terenów przyjeziornych,
-
obszar Doliny Noteci,
-
rewitalizacji wsi popegeerowskiej;
-
obszar gospodarki odpadami.
Powyższe obszary zapisane w priorytetach i celach pierwszorzędnych traktuje się jako
obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2005-2006.
15
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Natomiast obszary zapisane w celach drugorzędnych są bliższe projekcji realizacji Planu
Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 i obejmują:
-
obszary zabytkowych układów urbanistycznych;
-
obszar infrastruktury oświatowej;
-
obszar współpracy międzyregionalnej;
-
obszar agroturystyki;
-
obszar chronionego krajobrazu;
-
obszar ochrony dziedzictwa kulturowego;
-
obszary infrastruktury kulturalnej;
-
obszary leśne;
-
obszary turystyczne gminy.
Zidentyfikowane obszary stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej gminy. W
tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o
montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w
oparciu o środki własne.
16
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
MISJA GMINY KACZORY1
Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel gminy, jego „sens życia”.
Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do gminy, dla którego została sformułowana.
Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy
Kaczory w perspektywie 10 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby
mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem
kierunku wszystkich działań objętych strategią.
Misja dla gminy Kaczory jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań
w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do
długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.
Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio
wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe gminy Kaczory
wzajemnie się uzupełniają.
Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych
będzie zarówno z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców.
W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (ekologia, gospodarka, infrastruktura,
przestrzeń, społeczność).
1
Na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory”
17
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
G MINA K ACZORY
OBSZAREM
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OPARTEGO NA ZDOBYCZACH
NOWYCH TECHNOLOGII,
ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZNE I
DOSTATNIE ŻYCIE SWOIM
MIESZKAŃCOM.
PRZYJAZNA I OTWARTA NA
ŚWIAT Z DOBRYM ZAPLECZEM
DLA REKREACJI I
WYPOCZYNKU.
18
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
2.0. AKTUALNA SYTUACJA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU
19
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
2.1. RAPORT O STANIE GMINY KACZORY
2
Kaczory – gmina wiejska położona w północnej Wielkopolsce, należąca do powiatu pilskiego
graniczy z gminami: Piła, Krajenka, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Chodzież i Ujście.
Przez teren gminy przebiegają dwie ważne trasy kolejowe:
-Piła-Bydgoszcz i Piła-Poznań oraz
-droga krajowa nr 10 łącząca Szczecin z Warszawą.
Na krajobraz gminy odcisnął swe piętno lodowiec, dzięki któremu można podziwiać w tym rejonie
wzgórza morenowe, jeziora rynnowe, a zwłaszcza malowniczą krawędź doliny Noteci (Pradolina
Toruńsko-Eberswaldzka). Znaczną część powierzchni gminy stanowią lasy (ponad 6 tys. ha). Są to
głównie lasy mieszane z jarami, wąwozami i wijącymi się ścieżkami - taki krajobraz można podziwiać
jeszcze tylko w Bieszczadach.
Gmina Kaczory jest idealnym terenem dla amatorów wycieczek pieszych i rowerowych. Przez teren
gminy przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R-1 Boulogne (Francja) - Królewiec (Rosja). Drugim, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem jest 20 km malowniczy szlak rowerowy, wy tyczony przez leśników, a znany jako ścieżka dydaktyczna „Smok”. Przez teren gminy przebiega też
żółty szlak pieszy Bydgoszcz-Sieraków, oraz niebieski łączący Piłę z Żabostowem. Noteć ze swoim
dopływem Gwdą służą z kolei swoimi szlakami amatorom kajaków.
W 1994 roku utworzono niedaleko Kaczor i jeziora Kopcze rezerwat przyrody. Na 32,77ha powierzchni „Torfowiska Kaczory” chroniona jest roślinność torfowiskowa.
W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Kaczory, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo,
Wszystkie miejscowości są zgazyfikowane, zwodociągowane, stelefonizowane oraz skanalizowane,
funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Do każdego sołectwa prowadzą drogi asfaltowe. W każdym
znajduje się wiejski dom kultury lub świetlica wiejska. W gminie jest siedem przedszkoli oraz sześć
szkół podstawowych i gimnazjum.
2
Opracowano na podstawie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kaczory”, ewidencji komputerowych funkcjonujących w Urzędzie Gminy
oraz „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2004 – ważniejsze dane o
podregionach, powiatach i gminach”.
20
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Przy szkołach w Kaczorach i w Śmiłowie funkcjonują nowoczesne sale gimnastyczne. Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej działają w Kaczorach, Dziembowie, Morzewie, Prawomyślu i Zelgniewie, a kluby sportowe w Kaczorach, Dziembowie i Smiłowie.
Pomimo, że gmina ma głównie charakter rolniczy, doskonałe warunki do działalności znalazły tu
także liczne przedsiębiorstwa. Do największych należą:
-Zakład Przemysłowo-Rolniczy "Farmutil" HS w Śmiłowie,
-Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Zelgniewie,
-Przedsiębiorstwo - Handlowe "PAKS" sp. z o.o.. w Kaczorach,
-Przetwórnia Owocowo- Warzywna SEMPOW w Kaczorach,
-Zakład Produkcyjno- Handlowy "WOKAWIT" w Kaczorach,
-Gminna Spółdzielnia w Kaczorach,
-Zakład Produkcyjny „VENER” spółka z o.o. w Kaczorach.
W Kaczorach znajdują się instytucje obsługujące mieszkańców całej gminy: Urząd Gminy, Zakład
Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, Przychodnia Lekarska, Apteka, Bank Spółdzielczy, Komisariat
Policji, Urząd Pocztowy.
Wypoczynek na terenie gminy uatrakcyjnia wiele imprez kulturalnych odbywających się w ciągu całego roku, z których największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się: "Gminne dożynki",
"Gminny Turniej Wsi", "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kaczory", "Gminny Turniej
Wędkarzy" oraz "Gala Jeździecka".
1.0.
Syntetyczna charakterystyka gminy.
1.1.
Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem.
2
Gmina obejmuje obszar 150,01km , w tym:
NAZWA GRUNTU
- użytki rolne ogółem w tym:
- grunty orne
- sady
- łąki
- pastwiska
- lasy i grunty leśne
- pozostałe grunty i nieużytki
w ha
6975
w%
46,50%
4958
53
1667
297
6603
1423
RAZEM: 15001
71,08%
0,76%
23,90%
4,26%
44,02%
9,49%
100%
21
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
2.0.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Gmina w statystyce.
Przekrój statystyczny gminy wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu
31.12.2004r.):
WYSZCZEGÓLNIENIE
WARTOŚĆ
Stan ludności ogółem
7482
w tym mężczyźni
3739
Małżeństwa
18
Urodzenia żywe
70
w tym dziewczynek
Zgony ogółem
w tym kobiet
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
Drogi lokalne gminne
Liczba gospodarstw domowych, w tym:
24
69
27
1990
4521
971
104
2039
Dochód budżetu gminy ogółem 2003 rok (w zł.)
12041929,00
Dochód budżetu gminy ogółem 2004 rok (w zł.)
12539386,00
Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych ogółem (w zł.) w 2003r.
94652,00
Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych ogółem (w zł.) w 2004r.
92356,00
22
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
LUDNOŚĆ W GMINIE KACZORY WEDŁUG STANU NA 31.12.2004R.
ogółem
7 482
- mężczyzn
3 739
w tym:
- kobiet
3 743
Ludność w miejscowościach gminy Kaczory:
- Brodna
173
- Dziembowo
682
- Dziembówko
610
- Jeziorki
177
- Kaczory
2 660
- Krzewina
219
- Morzewo
614
Ogółem:
- Prawomyśl
119
- Byszewice
66
- Rzadkowo
465
- Równopole
270
- Śmiłowo
933
- Zelgniewo
494
3.0.
Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo.
Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej 316 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2004 roku).
Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
2004
Placówki handlowe i gastronomiczne
Produkcja wyrobów przemysłowych
Produkcja wyrobów spożywczych
Sadownictwo
Usługi transportowe
Zakłady produkcyjno - usługowe
Inne
OGÓŁEM:
4.0.
16
9
6
46
30
209
316
Infrastruktura techniczna.
4.1.
Transport i komunikacja.
Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:
Lp.
1.
2.
3.
4.
rodzaj drogi
drogi krajowe
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe
drogi gminne
Razem
długość ogółem
w km
8,00
46,00
104,00
158,00
w tym utwardzone
w km
8,00
46,00
25,00
79,00
23
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Komunikacja PKS– główne kierunki:
Kaczory – Piła
Chodzież – Zelgniewo
Chodzież - Byszewice
Komunikacja PKP- główne kierunki:
Piła – Bydgoszcz
Piła - Poznań
4.2.
Telekomunikacja
Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Stan sieci: dobry
Ponadto na terenie gminy znajdują się trzy stacje bazowe telefonii komórkowych następujących
operatorów.
1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa
2. Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. – Warszawa
4.3. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy brak zbiorczych kotłowni centralnych. W ostatnim czasie zlikwidowano dwie
kotłownie centralne. Zaopatrzenie w ciepło następuje z lokalnych kotłowni w budownictwie
mieszkaniowym i pozostałym.
4.4. Zaopatrzenie gminy w gaz
Na terenie gminy znajdują się dwie stacje redukcyjne pierwszego stopnia w Kaczorach i Śmiłowie.
Gmina jest zgazyfikowana w 100%.
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci gazowej: 953
4.5. Zaopatrzenie w wodę.
Długość sieci wodociągowej: 81,100km
Stan sieci: dobry lub zadowalający
Liczba stacji uzdatniania wody: 6
Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 1368
Ilość ujęć wody: 6
Na terenie gminy istnieją wodociągi grupowe zlokalizowane w miejscowościach: Kaczory, Morzewo,
Dziembowo, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo.
Nie planuje się nowych inwestycji ani modernizacji istniejącej sieci wodociągowej.
4.6.
Kanalizacja.
Długość sieci kanalizacyjnej: 67,300 km
Długość przyłączy prowadzących do budynków: 11,900km
Ilość przyłączy prowadzących do budynków: 870 sztuk
24
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Liczba podłączonych gospodarstw domowych: 1529 sztuk
Oczyszczalnie ścieków:
Na terenie gminy znajduje się dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Kaczory
oraz Śmiłowo.
Lp.
Miejscowość
Typ oczyszczalni
Maksymalna
wydajność
Średnia moc
przerobowa
Stopień
eksploatacji
1
Kaczory
mechaniczno – biologiczna ze
złożem spłukiwanym
755m3/d
600m3/d
100%
2
Śmiłowo
mechaniczno – biologiczna z
podwyższonym usuwaniem
biogenów
2000m3/d
1500m3/d
75%
4.7.
Gospodarka odpadami.
Gmina Kaczory nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Odpady są wywożone przez
firmę „Altvater„ z Piły na wysypisko Kłoda w gminie Szydłowo.
Wszystkie miejscowości gminy są objęte selektywną zbiórką odpadów. W 2004 roku zebrano:
Papier:
25,3t
Szkło:
15,0t
Tworzywa sztuczne:
7,0t
Metale:
286,2t
Planuje się uruchomienie odbioru odpadów wielkogabarytowych poprzez ustawienie pojemnika w
poszczególnych miejscowościach.
5.0. Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione
Na terenie gminy ochronie prawnej podlegają:
Rezerwat Przyrody „Torfowisko Kaczory”
Łączna powierzchnia:
32,77ha
Występują trzy parki wiejskie w Dziembowie, Krzewinie, Rzadkowie.
14 pomników przyrody:
Lp.
Położenie
m. Zelgniewo, Nadleśnictwo
1
Kaczory
2
m. Jeziorki
3
Śmiłowo
4
Dziembowo
5
Rzadkowo
Opis obiektu chronionego
Własność
Lipa drobnolistna
Skarb Państwa
Dąb szypułkowy
Dwa dęby szypułkowe
Jeden wiąz szypułkowy,
dwa dęby szypułkowe
Trzy dęby szypułkowe,
Własność prywatna
Skarb Państwa
Skarb Państwa
25
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
6
Nadleśnictwo Kaczory
7
Brodna 34
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
jedna lipa drobnolistna
Jeden jesion wyniosły
Klon – wiek 150 lat
Kasztanowiec – wiek 200
lat
Skarb Państwa
5.1. Obszary zasobowe.
Obszary wodne:
Wody stojące – 196ha
Wody płynące – 33ha
Rowy – 52ha
Największe cieki wodne:
Kanał Okaliniecki (Radacznica)
Kanał Graniczny (byszewie)
Kanał Byszewicki
Kanał Prawomyski
Kanał Rzadkowski
Jeziora
Jezioro Wapieńskie – 128ha, z tego 1/3 przypada na gminę Kaczory
Jezioro Kopcze – 32,9ha
Jezioro Kleszczynek – 29,2ha
Jezioro Bobrowe – 22,9ha
Jezioro Czarne – 12,95ha
Jezioro Proboszczowskie – 8,5ha
Jezioro Jeziorki – 7,2ha
Jezioro Brodna – 5,0ha
Jezioro Jasieńskie – 3,9ha
Jezioro Śmiłowskie – 3,8ha
Jezioro Czarne – 2,5ha
Zasoby surowców występują głównie w Krzewinie; wydobywany jest żwir budowlany.
6.0.
Obiekty zabytkowe.
Wykaz głównych zabytków znajdujących się na terenie gminy Kaczory:
BRODNA:
Zespół Szkoły
Dwa cmentarze ewangelicko – augsburskie
Zespół zagród
DZIEMBOWO:
Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła z 1873 roku
Zespół Pałacowo – Parkowy
Zespół domów mieszkalnych z 4 ćw. XIX wieku
Dwa cmentarze
DZIEMBÓWKO:
26
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Zespół Dworca PKP
Budynek Administracyjny Huty Szkła
Zespół domów mieszkalnych
Kapliczka Ludowa z figurą Matki Boskiej z XIX wieku
JEZIORKI:
Dzwonnica z kapliczką
Cmentarz ewangelicko – augsburski
KACZORY:
Zespół Kościoła Ewangelickiego p.w. św. Andrzeja Boboli
Szkoła przy ulicy Chodzieskiej 6 z pocz. XX wieku
Zespół Dworca PKP
Dwa cmentarze
KRZEWINA:
Zespół Dworsko – Parkowy z XIX i XX wieku
MORZEWO:
Zespół Kościoła par. p.w. Przemienienia Pańskiego z pocz. XX wieku
Zespół Szkoły z pocz. XX wieku
Zespół domów mieszkalnych i zagród z pocz. XX wieku
Miejsce Pamięci Narodowej z 1939 roku
Dwa cmentarze
Kapliczka z 1878 roku
Kapliczka przy Szkole z XIX wieku
PRAWOMYŚL:
Cmentarz Ewangelicko – Katolicki z poł. XIX wieku
RÓWNOPOLE:
Szkoła z pocz. XX wieku
Zespół Dróżnicówki z pocz. XX wieku
Cmentarz Ewangelicko – Katolicki z 4 ćw. XIX wieku
RZADKOWO:
Zespół Kościoła Ewangelickiego p.w. Matki Boskiej Anielskiej
Zespół Dworsko – Parkowy
Dwa cmentarze Ewangelicko – Katolicki oraz Cmentarzysko Kultury Pomorskiej
Młyn z pocz. XX wieku
Kapliczka z krzyżem z XIX/XX wieku
Kapliczka z figurą św. Wawrzyńca z 2 poł. XIX wieku
27
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
ŚMIŁOWO:
Zespół Kościoła p.w. św. Małgorzaty
Dwie szkoły z XIX wieku
Poczta z pocz. XX wieku
Zespół domów mieszkalnych z pocz. XX wieku
Gorzelnia z pocz. XX wieku
Młyn z pocz. XX wieku
Cztery cmentarze z XIX/XX wieku
ZELGNIEWO:
Dzwonnica z 1929 roku
Zespół Dworski z XIX wieku
Zespół domów mieszkalnych z pocz. XX wieku
Poczta z 1913 roku
Dwa cmentarze z 2 poł. XIX wieku
Na terenie gminy Kaczory znajduje się 255 zewidencjonowanych i rozpoznanych stanowisk
archeologicznych nie ujętych w powyższym wykazie zabytków, a stanowiących dobro kultury i
objętych ochroną konserwatorską.
7.0.
Turystyka i baza turystyczna.
Na terenie gminy znajduje się jedno gospodarstwo ekologiczne (pole namiotowe) „Złoty Lin” w
miejscowości Śmiłowo.
8.0.
Oświata i wychowanie.
INSTYTUCJE OŚWIATOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY KACZORY:
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Miejscowość
Kaczory
Kod pocztowy
64-810 Kaczory
Ulica
Dworcowa 22
Nr telefonu
(0-67) 28 42 191
Nr faksu
(0-67) 28 41 233
Gimnazjum Publiczne
Miejscowość
Kaczory
Kod pocztowy
64-810 Kaczory
Ulica
Chodzieska 5
Nr telefonu
(0-67) 28 41 554
Nr faksu
(0-67) 28 41 554
28
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Kaczory
64-810 Kaczory
Chodzieska 5
(0-67) 28 42 318
Śmiłowo
64-810 Kaczory
Pilska 40
(0-67) 28 38 755
Dziembowo 148
64-810 Kaczory
(0-67) 28 42 715
Morzewo 160
64-810 Kaczory
(0-67) 28 42 194
Rzadkowo 46
64-810 Kaczory
(0-67) 28 42 162
Zelgniewo 62
64-810 Kaczory
(0-67) 28 38 036
Kaczory
64-810 Kaczory
Plac Jana Pawła II 30
(0-67) 28 42 394
Śmiłowo
64-810 Kaczory
Zelgniewska 2
(0-67) 28 38 724
29
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
Przedszkole
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr telefonu
Nr faksu
8.1.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Dziembowo 82
64-810 Kaczory
(0-67) 28 41 139
Dziembówko 18
64-810 Kaczory
(0-67) 28 42 154
Morzewo 99
64-810 Kaczory
(0-67) 28 42 437
Rzadkowo 46
64-810 Kaczory
(0-67) 28 31 163
Zelgniewo 62
64-810 Kaczory
(0-67) 28 38 614
Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w
Szkołach Podstawowych.
Pracownicy
pedagogiczni
Liczba dzieci
L.p.
Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedszkole w Dziembowie
Przedszkole w Kaczorach
Przedszkole w Morzewie
Przedszkole w Rzadkowie
Przedszkole w Śmiłowie
Przedszkole w Dziembówku
Przedszkole w Zelgniewie
RAZEM:
8.2.
29
98
22
21
33
18
25
246
Klasa „0’
10
40
6
12
11
4
6
89
Pracownicy obsługi
i administracji
(w etatach)
1,045
5,091
1,045
1,045
3,045
1,045
1,045
13,361
3,500
5,000
2,250
2,000
3,750
1,875
1,500
19,875
Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych.
30
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L.p.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Liczba
uczniów
Nazwa szkoły
Pracownicy
pedagogiczni
Pracownicy obsługi
i administracji
(w etatach)
1.
Szkoła Podstawowa w Kaczorach
287
20,944
5,000
2.
Szkoła Podstawowa w Dziembowie
119
9,333
1,750
3.
Szkoła Podstawowa w Morzewie
61
10,611
1,500
4.
Szkoła Podstawowa w Rzadkowie
38
3,333
2,250
5.
Szkoła Podstawowa w Śmiłowie
141
10,389
3,357
6.
Szkoła Podstawowa w Zelgniewie
26
3,167
1,750
7.
Gimnazjum Publiczne w Kaczorach
401
27,722
5,000
8.
Stołówka przy Gimnazjum
0,00
0,000
2,250
1073
85,499
22,857
RAZEM:
9.0.
Kultura w gminie.
9.1. Placówki kulturalne, w tym świetlice wiejskie
Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury (ul. Dworcowa 22, Kaczory).
Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury oraz propagowaniu obrzędowości ludowej, obyczajów
kulturalnych, na podstawie zgłaszanych potrzeb i przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują:
PEŁNA NAZWA
Wiejski Dom Kultury w Rzadkowie
Wiejski Dom Kultury w Równopolu
Świetlica Wiejska w Prawomyślu
Wiejski Dom Kultury w Morzewie
Wiejski Dom Kultury w Dziembowie
Wiejski Dom Kultury w Dziembówku
Świetlica w Krzewinie
Wiejski Dom Kultury w Śmiłowie
Wiejski Dom Kultury w Zelgniewie
Świetlica w Brodnej
STAN ZATRUDNIENIA
W ETATACH
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
Brak zatrudnienia
31
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Świetlica w Jeziorkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiłowie
Brak zatrudnienia
2 osoby
1 osoba
Wiejskie Domy Kultury oraz Świetlice Wiejskie działają na potrzeby imprez środowiskowych
inicjowanych przez lokalnych liderów, a także w okresie ferii zimowych i wakacji, podczas których
przeprowadzane są zajęcia przez instruktorów GOK oraz opiekunów świetlic.
Zadaniem bibliotek jest gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, zbiorów
bibliotecznych
z
uwzględnieniem
materiałów
dotyczących
własnego
regionu
zgodnie
z
zapotrzebowaniem czytelniczym. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w szerokim zakresie na
miejscu i do domu.
9.2.
Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym
Na terenie gminy brak organizacji pozarządowych o charakterze kulturalnym.
9.3.
Zorganizowane grupy przedsięwzięć kulturalnych
Zorganizowane grupy z zakresu przedsięwzięć kulturalnych:
1. Orkiestra dęta
2. Zespół Wokalny „Sonata”
3. Sekcja brydża sportowego
9.4.
Obiekty kulturalne i ich stan techniczny
Stan wszystkich obiektów o charakterze kulturalnym należy uznać za dobry.
10.0.
Ochrona zdrowia (Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Na terenie gminy funkcjonuje Przychodnia Lekarska. Przychodnia realizuje zadania z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej.
Ponadto w gminie działają dwa gabinety stomatologiczne, jedna apteka oraz punkt pogotowia
ratunkowego. W zakresie specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcy gminy korzystają z usług
Szpitala Powiatowego w Pile.
11.0.
Pomoc społeczna3
3
Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kaczorach oraz dokumentu pn. „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach
za 2004 roku”
32
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Na terenie gminy Kaczory funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Dworcowa 22,
Kaczory). Ośrodek jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości
prawnej, wykonującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.
W Ośrodku obecnie zatrudnionych jest trzech pracowników, tj. kierownik, pracownik socjalny i
referent, który realizuje zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Budynek posiada bariery
architektoniczne.
Na terenie gminy we wsi Rzadkowo znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który posiada 66 miejsc
dla pensjonariuszy. DPS jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego.
Przy Domu Pomocy Społecznej działają również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30
niepełnosprawnych osób z terenu powiatu pilskiego.
Na terenie gminy nie działają świetlice socjoterapeutyczne. W gminie jest 6 rodzin zastępczych, w
których wychowuje się 8 dzieci.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM (za 2004 rok)
1
2
Liczba
osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
36
15
3
8
53
21827
8
8
4
5
6
6
14
14
44
59
59
8382
14304
14304
6
14
14
20
71
71
7
-
-
-
-
-
8
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
Formy pomocy
RAZEM
ZASIŁKI STAŁE – ogółem
W tym przyznane dla osoby:
Samotnie gospodarującej
Pozostającej w rodzinie
MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OKRESOWY
W tym dla:
Matki dziecka
Ojca dziecka
Osoby przysposabiającej
Osoby w ramach rodziny zastępczej
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB
Liczba
świadczeń
należnych
Kwota
świadczeń
wypłaconych
w złotych
Liczba
rodzin
Liczba
osób w
rodzinach
x
135
70978
42754
36
15
134
31
EKOLOGICZNĄ
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W
MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
33
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN (za 2004 rok)
1
2
3
Liczba osób,
którym
decyzją
przyznano
świadczenia
1
515
88
x
4
x
x
29983
x
X
5
6
7
59
1
8
186
1
26
22756
150
2656
61
1
8
214
3
32
8
-
-
-
-
-
9
10
11
12
13
138
-
18304
-
33936
-
91
-
337
-
14
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
21
289
x
127373
279
944
22
5
12
1310
5
9
23
-
-
-
-
-
Formy pomocy
0
RAZEM
ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM
W tym:
A
W tym przyznane z powodu
B
(z wiersza 2):
Bezrobocia
Długotrwałej choroby
Niepełnosprawności
Możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń innych
systemów zabezpieczenia
społecznego
SCHRONIENIE
POSIŁEK
W tym dla dzieci
UBRANIE
USŁUGI OPIEKUŃCZE-OGÓŁEM
W tym:
specjalistyczne
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE
WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA
ZDROWOTNE OSOBOM
MNIEMAJĄCYM DOCHODU I
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O POWSZECHNYM
UBEZPIECZENIU W NIZ.
W tym dla:
Osób bezdomnych
ZASIŁKI CELOWE DNA POKRYCIE
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU
KREDYTOWANEGO
SPRAWIENIE POGRZEBU
W tym osobom:
Bezdomnym
INNE ZASIŁKI CELOWE I W
NATURZE OGÓŁEM
W tym:
Zasiłki specjalne celowe
POMOC NA EKONOMICZNE
USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM
Liczba
świadczeń
Kwota
świadczeń w
złotych
Liczba
rodzin
Liczba osób
w rodzinach
2
x
240
x
3
191292
29983
x
4
456
86
x
5
1625
344
X
34
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
W tym:
w naturze
Zasiłki
pożyczki
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
/prawne, psychologiczne, rodzinne/
INTERWENCJA KRYZYSOWA
PRACA SOCJALNA
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
24
-
-
-
-
-
25
26
-
-
-
-
-
27
x
x
x
16
38
28
29
x
x
x
x
x
x
72
223
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ (za 2004 rok)
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją
świadczenie
Wyszczególnienie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
/bez względu na ich rodzaj, formę,
liczbę oraz źródło finansowania/
1
zadań zleconych bez względu na ich
rodzaj formę, i liczbę
2
zadań własnych bez względu na ich
rodzaj, formę i liczbę
3
Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalne – ogółem
4
W tym:
Wyłącznie w postaci pracy socjalnej
5
Liczba rodzin
Liczba osób w
rodzinach
Ogółem
W tym na
wsi
541
541
541
1733
36
36
36
134
515
456
456
1625
x
88
88
261
x
72
72
223
35
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POWODY PRZYZNANIA POMOCY (za 2004 rok)
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ogółem
0
w tym: na
wsi*
Liczba osób w
rodzinach
1
2
3
UBÓSTWO
01
399
399
1178
SIEROCTWO
02
1
1
4
BEZDOMNOŚĆ
03
1
1
1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
04
14
14
71
W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ
05
4
4
24
BEZROBOCIE
06
115
115
481
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
07
23
23
63
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
08
5
5
18
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH 1 PROWADZENIU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM
09
63
63
292
10
11
31
31
97
32
32
195
PRZEMOC W RODZINIE
12
1
1
6
ALKOHOLIZM
13
49
49
191
NARKOMANIA
14
-
-
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W TYM RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA
PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 16
DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
17
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY
18
ZDARZENIA LOSOWE
15
SYTUACJA KRYZYSOWA
19
-
-
-
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
20
-
-
-
36
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
(za 2004 rok)
WYSZCZEGÓLNIENIE
RODZINY OGÓŁEM
/wiersz 2+3+4+5+6+7/
O liczbie osób:
1
1
2
3
4
5
6 i więcej
W tym /z wiersza 1/
Rodziny z dziećmi ogółem
/wiersz 9+10+11+12+13+14+15/
O liczbie osób:
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
/wiersz 17+18+19+20/
O liczbie osób:
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW
OGÓŁEM
/wiersz 22+23+24+25/
O liczbie osób:
1
2
3
4 i więcej
LICZBA RODZIN
W TYM NA
OGÓŁEM
WSI
613
613
LICZBA OSÓB
W RODZINACH
1956
2
3
4
5
6
7
8
81
84
191
202
39
16
351
81
84
191
202
39
16
351
81
168
573
808
195
131
1784
9
10
11
12
13
14
15
16
51
176
62
33
21
4
4
31
51
176
62
33
21
4
4
31
153
704
310
401
147
33
36
97
17
18
19
20
21
12
10
6
3
38
12
10
6
3
38
26
30
24
17
161
22
23
24
25
5
6
10
17
5
6
10
17
5
12
30
114
37
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
12.0.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Rynek pracy i bezrobocie.
12.1. Bezrobocie – według stanu na 30.06.2004r.
W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było: 11 262 osoby, w tym 6 351 kobiet.
Prawo do zasiłku posiadało: 2 366 osób, w tym 1 087 kobiet.
Stopa bezrobocia4 w Powiecie Pilskim wynosiła: 19,70%
Struktura bezrobotnych w gminie Kaczory
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem: 551 osób, w tym: 299 kobiet.
Prawo do zasiłku posiadało: 142 osoby, w tym 61 kobiet.
Odsetek bezrobocia5 w gminie Kaczory wynosił: 12,19%
Struktura bezrobotnych według wykształcenia:
Wykształcenie
Wyższe
Policealne i
średnie zawodowe
osoby
16
114
Średnie
ogólnokształcące
17
Zasadnicze
Zawodowe
250
w tym kobiety
12
78
17
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 10 osób, w tym 5 kobiet.
12.2.
Gimnazjalne
i poniżej
154
113
79
Bezrobocie – według stanu na 31.12.2004r.
W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było: 10 568 osób, w tym: 5 975 kobiet.
Prawo do zasiłku posiadało: 1 946 osób, w tym: 958 kobiet.
Stopa bezrobocia w Powiecie Pilskim wynosiła: 18,80%
Struktura bezrobotnych w gminie Kaczory
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem: 527 osób, w tym: 288 kobiet.
Prawo do zasiłku posiadało: 133 osoby, w tym 69 kobiet.
Odsetek bezrobocia w gminie Kaczory wynosił: 11,66%
Struktura bezrobotnych według wykształcenia:
Wykształcenie
Wyższe
Policealne i średnie
zawodowe
osoby
15
113
w tym kobiety
12
80
Średnie
ogólnokształcące
14
13
Zasadnicze
Zawodowe
226
111
Gimnazjalne
i poniżej
159
82
Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 12 osób, w tym 7 kobiet.
4
Stopa bezrobocia – w stosunku do powiatu, regionu i Polski liczona metodą: procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności
aktywnych zawodowo, szacowany na koniec każdego – badanego okresu.
5
Odsetek bezrobocia – udział procentowy bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym liczony w stosunku do poszczególnych
gmin wchodzących w skład powiatu (dla gmin wyliczono wskaźnik bezrobocia ze względu na brak danych dotyczących liczby ludności
aktywnej zawodowo – niezbędnej do wyliczenia stopy bezrobocia).
38
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
13.0.Bezpieczeństwo publiczne.
Okres
2003
2004
132
134
w tym przez nieletnich
5
1
ogółem
67
80
w tym nieletnich
2
1
ogółem
22
30
w tym nieletnich
-
-
ogółem
-
-
ogółem
Liczba popełnionych przestępstw
Liczba ustalonych przestępców
Liczba zatrzymanych nietrzeźwych
Liczba narkomanów
39
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
2.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW NA
PODSTAWIE ANALIZY SWOT6
Analizę SWOT opracowano na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
6
Opracowano na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory”,
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kaczory”
oraz „Raportu o Stanie Gminy Kaczory”
40
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Gminy Kaczory” oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kaczory”.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe
strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i
zagrożeń jakie stoją przed gminą. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:
− „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony gminy i które
należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy
oprzeć jej przyszły rozwój);
− „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony gminy i które
niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);
− „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności gminy, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez
nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi gminy;
− „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich
negatywnego oddziaływania na rozwój gminy).
Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala sformułować
koncepcje rozwoju ekonomicznego.
Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą
poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego gminy.
Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach gminy i stojących przed nim szansach
i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach gminy ułożonych
przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy
z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną
świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.
41
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POZYTYWNE
POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE, EKOLOGIA
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒czyste środowisko naturalne
⇒czyste powietrze
⇒łąki nadnoteckie
⇒bliskość Piły
⇒warunki przyrodnicze
⇒rezerwaty przyrody
⇒jeziora
⇒Dolina Noteci
⇒duże zalesienie
⇒położenie geograficzne
⇒działania proekologiczne
⇒tereny zielone
⇒
liczne atrakcje przyrodnicze, rezerwaty,
⇒wzrost dbałości o środowisko przyrodnicze
⇒współpraca z innymi gminami w zakresie ekologii
⇒
zainteresowanie gości walorami turystyczno –
przyrodniczymi
po-
NEGATYWNE
mniki przyrody
⇒korzystne warunki do rozwoju turystyki
SŁABE STRONY
⇒niezagospodarowane łąki
⇒nieprzyjemny zapach w Śmiłowie i Jeziorkach
⇒dzikie wysypiska śmieci
⇒ochrona wód
⇒zanieczyszczenie powietrza
⇒wykorzystanie walorów turystycznych gminy
ZAGROŻENIA
⇒wzrost zanieczyszczenia środowiska
⇒katastrofy ekologiczne
⇒zalanie przez Noteć
⇒zanieczyszczenie powietrza w skali makro
⇒zmiana klimatu
⇒
zanieczyszczenie wód i powietrza
⇒dziura ozonowa
⇒
przemysł bez odpowiednich zabezpieczeń proekolo-
gicznych
⇒
budowa zakładów produkcyjnych szkodliwych dla
środowiska
⇒
dalsza degradacja środowiska naturalnego w wyniku
działalności człowieka bez zabezpieczenia właściwych
funkcji komunalnych
42
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POZYTYWNE
SPOŁECZNOŚĆ, POTENCJAŁ LUDZKI, EDUKACJA
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒szkolnictwo
⇒biblioteki
⇒Dom Strażaka
⇒potencjał ludzki
⇒bezpieczeństwo
⇒tania siła robocza
⇒szkoły ponadgimnazjalne
⇒
spadek bezrobocia w skali makro
⇒rozbudowa szkół
⇒tworzenie wyższego szkolnictwa w powiecie
⇒lepszy dostęp do nauki – szkoły wyższe
⇒dobrze funkcjonująca służba zdrowia
⇒system kształcenia młodzieży wiejskiej
⇒zmniejszenie przestępczości w skali makro
⇒
tworzenie miejsc pracy w innych gminach i poza
granicami kraju
⇒polepszenie warunków płacowych w skali makro
⇒rozwój oświaty dostosowany do warunków U.E.
43
P L A N
R O Z W O J U
NEGATYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
SŁABE STRONY
⇒brak kawiarni
⇒mało nowych miejsc pracy
⇒niż demograficzny
⇒alkoholizm
⇒
odpływ wykształconej młodzieży do
większych aglomeracji w poszukiwaniu
pracy
⇒
brak zagospodarowania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży
⇒brak perspektyw dla ludzi młodych
⇒służba zdrowia – brak specjalistów
⇒ubóstwo społeczeństwa
ZAGROŻENIA
⇒szerzący się problem narkomanii i agresji
⇒ubożenie społeczeństwa
⇒zagrożenie życia przestępczością
⇒poszerzające się ubóstwo rodzin wiejskich
⇒pogarszający się stan dostępności do służby zdrowia
⇒brak równych szans w dostępie do edukacji
⇒brak perspektyw dla młodzieży
⇒
brak pomysłu na rozwiązanie utrzymującego się
bez-
robocia w skali makro
⇒zubożenie środowiska społecznego
⇒patologie społeczne w skali makro
⇒brak zakładów pracy w skali makro
⇒terroryzm
⇒
wysokie obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne
⇒pogłębiająca się pauperyzacja społeczeństwa
⇒
niski przyrost naturalny
⇒starzenie się społeczeństwa
⇒dalszy wzrost bezrobocia w skali makro
⇒brak środków na profilaktykę zdrowotną
⇒konsumpcyjny tryb życia
WARUNKI SOCJALNO - BYTOWE
44
P L A N
R O Z W O J U
POZYTYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒budownictwo indywidualne
⇒budownictwo mieszkaniowe
⇒tanie działki budowlane
⇒korzystne warunki do rozwoju budownictwa
⇒rozwój budownictwa w skali makro
⇒rozwój budownictwa mieszkalnego
⇒poprawa warunków życia mieszkańców
⇒
dofinansowanie opieki społecznej do zadań z
NEGATYWNE
zakresu opieki socjalnej
SŁABE STRONY
⇒budownictwo komunalne
ZAGROŻENIA
⇒
pogarszające się warunki bytowe ludności w skali
makro
⇒powiększające się różnice w dochodach ludności
⇒
niekonsekwentna polityka państwa wobec terenów
wiejskich
GOSPODARKA, ROLNICTWO
45
P L A N
R O Z W O J U
POZYTYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒specjalizacja w produkcji warzyw
⇒handel
⇒rolnictwo (potencjał)
⇒przetwórstwo warzywnicze
⇒Zakłady Rolniczo – Przemysłowe
„FARMUTIL” w Śmiłowie
⇒zakłady produkcyjne
⇒drobna przedsiębiorczość
⇒gastronomia
⇒duża ilość małych firm
⇒możliwość rozwoju przedsiębiorczości
⇒możliwość rozwoju gospodarstw rolnych
specjalizujących się w produkcji
ekologicznej
⇒tereny przeznaczone pod inwestycje
⇒zakładanie rodzinnych firm
⇒środki finansowe z UE na realizację inwestycji
infrastrukturalnych
⇒eksport produkcji
⇒przetwórstwo rolno - spożywcze
⇒budowa nowoczesnego rolnictwa
⇒rozwój małej wytwórczości w skali makro
⇒rozwój rolnictwa ekologicznego
⇒rozwój gospodarczy w skali makro
⇒polityka proekologiczna państwa
⇒
rozwój rolnictwa w skali makro
⇒rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
⇒tworzenie nowych miejsc pracy w skali makro
⇒
pozyskiwanie środków finansowych na rozwój
drobnej wytwórczości
⇒kapitał zewnętrzny
⇒rozwój usług
⇒modernizacja rolnictwa i agroturystyki
⇒instytucje obsługujące rolnictwo i turystykę
⇒
umożliwienie rozwoju drobnej przedsiębiorczości
w skali makro
⇒rozwój gospodarczy kraju
⇒
napływ kapitałów z zewnątrz dla rozwoju
gospodar-
czego
⇒wzrost inwestycji w skali makro
⇒dofinansowanie rolnictwa przez U.E.
⇒
rozwój rolnictwa ekologicznego
46
P L A N
R O Z W O J U
NEGATYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
SŁABE STRONY
⇒niezagospodarowane jeziora
⇒brak przetwórstwa warzywnego
⇒brak rynku zbytu dla produktów rolnych
⇒brak zagospodarowania Jeziora Kopcze
⇒
inwestorzy i przedsiębiorstwa dające miejsca
pracy
⇒
promocja lokalnych przedsiębiorstw i
produktów
⇒sytuacja społeczno – gospodarcza na wsi
⇒
brak inicjatyw wśród rolników dotyczących
przedsiębiorczości
⇒likwidacja zakładów pracy
ZAGROŻENIA
⇒brak kapitału
⇒upadek rolnictwa w skali makro
⇒upadek zakładów pracy
⇒
⇒
niekontrolowany rozwój hipermarketów
uzależnienie gospodarki od czynników
zeze-
wnętrznych
⇒recesja gospodarcza
⇒
likwidacja istniejących zakładów pracy w skali
makro
⇒zła sytuacja gospodarcza w kraju
⇒konkurencyjność innych gmin
⇒stagnacja gospodarcza
⇒
ekspansja europejskiego rynku rolnego
⇒niedofinansowanie sektora rolniczego
⇒wzrost bezrobocia w sąsiednich gminach
⇒
zła sytuacja makroekonomiczna kraju związana z
finansami publicznymi
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I INFORMACYJNA,
KOMUNIKACJA
47
P L A N
R O Z W O J U
POZYTYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒sieć drogowa
⇒infrastruktura techniczna
⇒telefonizacja
⇒wodociągi
⇒droga Bydgoszcz - Szczecin
⇒budowa drogi bezpośredniej Piła - Kaczory
⇒poprawa nawierzchni dróg
⇒rozwój Internetu w skali makro
⇒rozbudowa trasy E 10
⇒sieć internetowa
⇒
dostęp do informacji
NEGATYWNE
⇒budowa dróg szybkiego ruchu i obwodnic
⇒związki gmin przy dużych inwestycjach
⇒rozwój komunikacji
⇒stworzenie systemu informacji inwestycyjnej
⇒poprawa jakości dróg w skali makro
SŁABE STRONY
⇒słaba komunikacja
⇒słaba jakość dróg
⇒
chodniki
⇒komunikacja autobusowa
⇒transport publiczny
⇒połączenia komunikacyjne
⇒nadzór nad drogami dojazdowymi
⇒infrastruktura techniczna i turystyczna
⇒stan techniczny infrastruktury drogowej
⇒
małe środki finansowe na infrastrukturę
drogową i okołodrogowa
ZAGROŻENIA
⇒zwiększenie ruchu kołowego
⇒zła komunikacja publiczna
⇒
niechęć do realizacji dużych projektów ze środków
U.E.
⇒brak taniego dostępu do internetu
⇒eskalacja transportu drogowego
⇒brak komunikacji regionalnej (PKP, PKS)
⇒
niskie nakłady finansowe na drogi powiatowe,
wojewódzkie i krajowe
⇒
brak współdziałania w realizacji przedsięwzięć np.
drogowych, komunalnych z gminami ościennymi
⇒wzmożony ruch samochodowy
⇒brak środków na inwestycje
⇒
wzrost barier w dostępie do środków
in-
westycyjnych
⇒upadek transportu publicznego
48
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POZYTYWNE
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SZANSE
⇒tereny rekreacyjne
⇒rozwój agroturystyki i bazy turystycznej
⇒łatwiejszy dostęp do kultury
⇒rozwój agroturystyki w skali makro
⇒budowa bazy turystycznej o regionie
⇒
promocja turystyki pieszej i rowerowej
⇒turystyka ekologiczna w skali makro
⇒napływ turystów z zewnątrz
⇒wzrost zapotrzebowania na tereny turystyczne
⇒rozwój turystyki i usług w skali makro
⇒
zwiększenie zainteresowania turystyką w
obszarach
wiejskich
⇒
NEGATYWNE
napływ turystów z U.E.
SŁABE STRONY
⇒brak bazy noclegowej
⇒brak placów zabaw dla dzieci
⇒brak imprez dla dzieci
⇒turystyka i wypoczynek
⇒brak bazy turystyczno - wypoczynkowej
⇒niewykorzystane walory turystyczne
⇒mały udział ludności w życiu kulturalnym
⇒
⇒
brak strategii rozwoju turystyki
małe wyeksponowanie atrakcji turystycznych
ZAGROŻENIA
⇒
atrakcyjne położenie sąsiednich terenów
wy-
poczynkowych
⇒
degradacja środowiska związana z działalnością
człowieka
⇒
nie kultywowanie tradycji i zasobów kulturowych
regionu
gminy
⇒niezaogospodarowane tereny turystyczne
⇒brak promocji walorów turystycznych
⇒brak infrastruktury turystycznej
49
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POZYTYWNE
WARUNKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY,
WSPÓŁPRACA
WEWNĘTRZNE
ZEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
⇒gospodarność
⇒Wójt
⇒prężny Samorząd
⇒
Rada Gminy
⇒sprawne zarządzanie gminą
SZANSE
⇒obecność w Unii Europejskiej
⇒szybki rozwój powiatu
⇒zwiększenie finansów gminy
⇒mocne województwo
⇒
województwo o wysokiej skuteczności i świadomości
prounijnej
⇒większa świadomość i wiedza, otwarcie „na Europę”
⇒
współpraca z partnerami zagranicznymi w projektach
kulkul-
turalnych, społecznych i inwestycyjnych
⇒integracja środowiska wielonarodowościowego
⇒
związanie się z ponadregionalnymi instytucjami dla
leplep-
szego rozwoju gminy
⇒obecność w Unii Europejskiej
⇒
możliwość pozyskiwania środków z U.E.
⇒współpraca z gminami sąsiednimi
⇒współpraca z władzami wojewódzkimi
⇒rozwój współpracy z zachodnimi sąsiadami Polski
⇒tworzenie warunków dla pozyskania inwestorów
⇒współpraca z instytucjami zagranicznymi
⇒
nawiązanie kontaktów z gminami zagranicznymi –
wywy-
miana doświadczeń
50
P L A N
R O Z W O J U
NEGATYWNE
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
SŁABE STRONY
⇒brak organizacji pozarządowych
⇒niedostateczne przygotowanie do
funkcjonowania w
gospodarce
wolnorynkowej
⇒niedostateczna integracja społeczności lokalnej
⇒brak stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych
⇒brak tożsamości w społeczeństwie
⇒zaangażowanie społeczeństwa w życie gminy
⇒budżet gminy
⇒otoczenie biznesu
⇒brak inwestorów z dużym kapitałem
⇒brak dobrych liderów
ZAGROŻENIA
⇒dominacja Piły w powiecie
⇒niestabilność rządów
⇒brak dostępu do nowości wydawniczych
⇒konflikty światowe
⇒mała współpraca województwa i powiatu z gminami
⇒brak równości szans rozwojowych z U.E.
⇒brak współpracy ponad gminnej, ponad powiatowej i ponad
regionalnej
⇒brak komunikacji samorządów
⇒niezrozumienie problemów gminy przez województwo
⇒zlecanie gminom wielu zadań, które wykraczają poza możliwości
budżetowe
⇒obojętność władz rządzących
⇒niejasne, niespójne przepisy prawa
⇒brak synchronizacji planistycznej na wszystkich szczeblach
⇒niestabilność przepisów podatkowych
⇒bałagan organizacyjny w strukturach i kompetencjach organów wławładzy
⇒konkurencyjność innych gmin, np. w przyciąganiu
⇒zła polityka rządu w stosunku do JST
⇒trudności w pozyskiwaniu środków na rozwój gminy
⇒zbyt duże obciążenie podatkowe
⇒niedofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
⇒zła sytuacja makroekonomiczna kraju związana z
inwestorów
finansami pupu-
blicznymi
⇒korupcja
⇒system finansowania samorządu
3.0. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA
DANYM OBSZARZE
51
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
3.1. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA7
OBSZARY I HIERARCHIZACJA CELÓW
Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary
strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac na
najbliższe lata. Działalność gminy Kaczory koncentrować będzie się na pięciu obszarach:
•
7
EKOLOGII
Opracowano na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory”.
52
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
•
GOSPODARCE
•
INFRASTRUKTURZE
•
PRZESTRZENI
•
SPOŁECZNOŚCI
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Tablica celów w poszczególnych obszarach (przestrzeń, gospodarka, ekologia, infrastruktura,
społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne
zidentyfikowane cele.
Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego
status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.
Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja
przyspieszy rozwój danego obszaru).
Cele drugorzędne to cele, które są ważne dla danego obszaru, ale czas i tempo realizacji tych celów
zależy od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych możliwości finansowania (cele rezerwowe).
Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych
przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.
53
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
EKOLOGIA
PRIORYTETY
Podjąć działania na rzecz ochrony atmosfery.
Podjąć działania ochrony wód powierzchniowych,
gruntowych i głębinowych.
Podjąć działania na rzecz ochrony gleby.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Ulgi
podatkowe dla
korzystających z
ekologicznych
źródeł energii.
Podjąć działania na
rzecz likwidacji
źródeł emisji i
nieprzyjemnych
zapachów.
wprowadzenie
monitoringu
źródeł emisji
zanieczyszczeń
powietrza.
Budowa
kanalizacji
(zadanie
zakończone).
Budowa
oczyszczalni
przyzagrodowych.
Regulacja stosunków
wodnych w zbiornikach
otwartych.
Likwidacja
dzikich
wysypisk.
Promowanie
właściwego
stosowania
nawozów i środków
ochrony roślin.
Promowanie działań
na rzecz tworzenia
gospodarstw
ekologicznych.
CELE PIERWSZORZĘDNE
Podjąć działania na rzecz racjonalnej
gospodarki odpadami.
Edukacja ekologiczna.
Zapobiegać zagrożeniom ekologicznym.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Segregacja
odpadów w
gospodarstwach
domowych.
Utylizacja
odpadów
szkodliwych.
Monitoring
miejsc
nielegalnego
składowania
odpadów i
sprawny system
egzekucji kar.
Własny program
edukacji
ekologicznej w S.P.
i gimnazjum.
Estetyzacja
otoczenia
gospodarstw w
poszczególnych
miejscowościach
gminy.
Architektura i
zieleń.
Zwiększenie
lesistości w
gminie.
Zabezpieczenie
ciągów
komunikacyjnych
przed
zanieczyszczaniem
środowiska.
Likwidacja źródeł
hałasu.
54
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
GOSPODARKA
PRIORYTETY
Tworzyć warunki do efektywnego
wykorzystania lokalnego potencjału
gospodarczego.
Podjąć działania w kierunku tworzenia nowych
miejsc pracy.
Podjąć działania w kierunku wyrównywania
szans rozwoju rolnictwa rodzimego w stosunku
do unijnego.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Wspieranie
lokalnych
przedsiębiorców.
Ulgi
podatkowe.
Tworzenie
warunków dla
nowych
podmiotów
gospodarczych.
Wyznaczenie terenów
pod usługi i przemysł.
Promocja
gospodarcza.
Doradztwo
gospodarcze
Doradztwo rolnicze.
Prekwalifikacja
zawodowa na
obszarach o
zanikowych
funkcjach
rolniczych.
Wspieranie grup
producenckich.
Wielokierunkowa promocja gminy.
Utrzymać warunki do rozwoju różnych form
budownictwa.
Stworzyć warunki do rozwoju gospodarstw
ekologicznych i rozwinąć działalność
agroturystyczną.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Promocja
terenów
rekreacyjnych
– jeziora.
Promocja miejsc
agroturystycznych.
Promocja imprez
kulturalnych.
Sukcesywne
uzbrojenie terenów
budowlanych.
Powiększać sferę
usług.
Rozwijać
połączenia
komunikacyjne
z Piłą i Chodzieżą.
Informacja i
promocja.
Dostęp do linii
kredytowych.
Promocja
produktu
lokalnego.
CELE DRUGORZĘDNE
Tworzyć warunki do montażu środków
finansowych w oparciu o subwencje i dotacje
celowe.
Podjąć działania w kierunku współpracy gmin
nadnoteckich nad zagospodarowaniem Doliny
Noteci.
Zwiększyć dostępność do usług finansowych.
55
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
INFRASTRUKTURA
PRIORYTETY
Podjąć działania w celu poprawy stanu
technicznego jakości dróg.
Dokończyć rozpoczęte inwestycje
infrastrukturalne.
Podjąć działania w kierunku tworzenia bazy
sportowo – turystycznej i rekreacyjnej.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Droga Kaczory
– Piła
Droga Dziembowo Kalina
Komunikacja
podmiejska.
Dostosowanie
istniejącej do
potrzeb zakładów
pracy i szkół.
Budowa gimnazjum
(zadanie
zakończone).
Kanalizacja.
Wymiana
chodników i
nawierzchni dróg
lokalnych.
Jezioro Kopcze.
Ośrodek
Wczasowy
„Żabostwo”.
Ścieżki
rowerowe i
szlaki
turystyczne.
Podjąć działania w kierunku dalszej
modernizacji i rozbudowy infrastruktury.
Uzbrojenie terenów objętych różnymi formami
budownictwa.
Podjąć działania w kierunku masowego dostępu do
Internetu.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Infrastruktura
oświatowa.
Parkingi
Baza turystyczno
– gastronomiczna.
Modernizacja linii
energetycznych.
Wodociągowanie.
Gazyfikacja.
Utworzenie
kawiarenki
internetowej w
każdej
miejscowości
Edukacja
dorosłych.
Modernizacja
central
telefonicznych
(Home Internet,
system HIS).
56
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PRZESTRZEŃ
PRIORYTETY
Wykorzystać położenie gminy i naturalne warunki
przyrodnicze.
Podjęcie działań w kierunku zagospodarowania
Doliny Noteci.
Stworzyć warunki dla rozwoju rolnictwa
indywidualnego.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Identyfikacja terenów
turystycznych
Rozwój
obszarów
turystyki
weekendowej.
Promocja
turystyczna gminy.
Regulacja rzeki.
Rekultywacja
terenów wokół rzeki.
Melioracja.
Doradztwo
(grupy
producenckie).
Nowe rynki
zbytu.
Przetwórstwo
owocowo –
warzywne.
Stworzyć warunki do dalszego zagospodarowania
obszarów przemysłowych.
Rewitalizacja społecznego obszaru wsi
popegeerowskich.
Stworzyć warunki do zagospodarowania terenów
przyjeziornych.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Promocja
istniejących terenów
pod działalność
przemysłową
Stworzyć ulgi
preferencyjne dla
nowo
powstałych
podmiotów.
Rozwój
infrastruktury
okołobiznesowej.
Edukacja
dorosłych.
Prekwalifikacja
zawodowa.
Wsparcie dzieci i
młodzieży z rodzin
słabych
ekonomicznie.
Szlaki piesze i
rowerowe.
Rozwój bazy
sportowo –
rekreacyjnej.
Regulacja
stosunków
własnościowych
terenów.
CELE DRUGORZĘDNE
Zwiększenie funkcji obszarów leśnych.
Podjąć działania w celu wyeksponowania walorów turystycznych gminy
Kaczory.
SPOŁECZNOŚĆ
57
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PRIORYTETY
Stworzyć warunki do lepszej opieki medycznej i
profilaktyki zdrowotnej.
Podjąć działania na rzecz szerokiej współpracy w
obszarach samorządowych.
Podjąć działania w kierunku restrukturyzacji
lokalnego systemu oświaty.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Dostępność do
gabinetów specjalistycznych.
Gabinety lekarskie w
szkołach i
przedszkolach.
Programy
profilaktyczne.
Podpisać umowy
partnerskie z
gminami UE.
Realizacja
zadań
ponadlokalnych z
sąsiednimi
gminami.
Urządzać turnieje
międzygminne.
Szkoła
ponadgimnazjalna.
Zmiana systemu
finansowania
oświaty.
Wykorzystanie
obiektów
szkolnych na
działalność
pozaszkolną.
Podjąć działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
Stworzyć warunki dla polepszenia bazy kulturalno
– oświatowej.
Podjąć działania wspierające organizacje
pozarządowe.
Kierunki działania
Kierunki działania
Kierunki działania
Organizacyjne
wspieranie struktur i
zadań policji.
Straż gminna.
Aktywne formy
samopomocy.
Świetlice
terapeutyczne.
Kawiarenki
internetowe.
Zmiana systemu
finansowania
kultury.
Powołać
organizacje
pozarządowe.
Współpraca z
działającymi
organizacjami.
Czytelne zasady
wspierania
finansowego.
CELE DRUGORZĘDNE
Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji
masowej.
Roztoczyć opiekę nad rodzinami ubogimi,
patologicznymi i osobami niepełnosprawnymi.
Uatrakcyjnić ofertę edukacyjną.
58
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
3.2. WYBRANY WARIANT ROZWOJU
[LISTA ZADAŃ (CELÓW) DO ZREALIZOWANIA
WYNIKAJĄCYCH Z HIERARCHII WAŻNOŚCI]8
8
Na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory”
59
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
KOMENTARZ DO WYBRANEGO
WARIANTU ROZWOJU
W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego (gospodarka, przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność) wskazano 37 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społecznogospodarczego gminy Kaczory.
Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez wzglądu na to, do jakiego wcześniej obszaru
zostały zakwalifikowane.
Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno gospodarczego gminy Kaczory. Cele te zostały zapisane na tle jednego z czterech kolorów, które określały charakter celu, tzn. jego wsparcie dla jednego z teoretycznie przyjętych wariantów rozwoju
(różowy – cel prospołeczny, żółty - prokonkurencyjny, niebieski - proedukacyjny, zielony - proinnowacyjny).
Cztery niższej rangi wybrane cele - to cele pierwszorzędne, dla których przewiduje się wydatkowanie
20 - 35 % budżetu globalnego.
W przypadku priorytetów zakłada się przeznaczenie ponad 50 % środków na realizację tych celów.
Na pozostałe osiem celów drugorzędne przeznacza się jedynie 10 - 15 % budżetu globalnego.
W ten sposób dokonano hierarchizacji wybranych celów i w przypadku Gminy Kaczory cele
priorytetowe są celami wspierającymi prospołeczno - prokonkurencyjny wariant rozwoju. Oznacza
to, że lokalna społeczność dla tworzenia nowych miejsc pracy tworzyć chce konkurencyjne warunki
sfery okołobiznesowej przy wysokiej jakości połączeń komunikacyjnych.
Dodatkowo każdy cel w wybranym wariancie rozwoju oznaczono symbolami od I A do I B w
przypadku priorytetów, II A – II D w przypadku celów pierwszorzędnych i od III A do III H przy
celach drugorzędnych.
Oznaczenia te znajdują dalsze zastosowanie w procesie przyporządkowywania programów
operacyjnych do poszczególnych celów w wybranym wariancie rozwoju gminy.
* przez pojęcie "budżet globalny" określa się wszystkie środki finansowe wpływające do gminy (budżet gminy, dotacje, subwencje,
darowizny, kapitał prywatny), poprzez które realizuje się programy operacyjne i projekty wypełniające założenia strategii.
60
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
CELE DRUGORZĘDNE
CELE
PIERWSZORZĘDNE
PRIORYTETY
WYBRANY WARIANT ROZWOJU
Podjąć działania w celu poprawy stanu jakości dróg.
IA
Podjąć działania w celu tworzenia nowych miejsc pracy.
IB
Podjąć działania w kierunku
rozpoczętych inwestycji
infrastrukturalnych.
II A
tworzenia bazy sportowo –
turystycznej i rekreacyjnej.
II B
współpracy Gmin Nadnoteckich rozwoju rolnictwa i dostosowania
jego form do warunków
w celu zagospodarowania Doliny
unijnych.
Noteci.
II D
II C
Stworzyć warunki dla
polepszenia bazy kulturalno –
oświatowej.
III A
Wielokierunkowa promocja
gminy.
III B
Podjąć działania na rzecz
ochrony atmosfery i racjonalnej
III C
Stworzyć warunki do lepszej
opieki medycznej i profilaktyki
zdrowotnej.
III D
dalszej modernizacji i rozbudowy
infrastruktury technicznej.
III E
lepszego wykorzystania
własnego potencjału
gospodarczego.
III F
Podjąć działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców.
III G
masowego dostępu do Internetu.
III H
Wariant opracowany przez grupę „Infrastruktura”
61
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
4.0. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenie poszczególnego
programu występujące w kartach poszczególnych projektów i przyporządkowanie każdego z tych
programów do jednego z czternastu strategicznych celów, oznaczonych literami od I A do III H, jak w
Wybranym Wariancie Rozwoju (str. 58).
4.1. PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE
Numer
programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nazwa programu
„Program rozwoju agroturystyki w gminie Kaczory”
„Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego”
„Program zagospodarowania obszarów turystycznych”
„Program regulacji stosunków wodnych-melioracja”
„Program rozbudowy infrastruktury łączności”
„Program rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory”
„Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie gminy
Kaczory”
„Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej”
„Program profilaktyki i promocji zdrowia”
„Program promocji gminy Kaczory”
„Program wykorzystania walorów gminy Kaczory na potrzeby turystyki”
„Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”
„Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego”.
„Program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej”
„Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno kanalizacyjnych”
„Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie gminy
Kaczory – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego”
„Rozwój sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie
gminy Kaczory”
„Program ochrony środowiska naturalnego gminy Kaczory”
„Program partnerstwa publiczno – prywatnego”
„Program pomocy rodzinom wielodzietnym i patologicznym”
„Program zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych”
Przyporządkowanie programu do
określonego celu
Program numer II B/1
Program numer II D/2
Program numer II B/3
Program numer II A/4
Program numer III H/5
Program numer I B/8
Program numer III D/9
Program numer III B/10
Program numer II C/11
Program numer III G/12
Program numer III G/13
Program numer I A/14
Program numer III F/16
Program numer III A/17
Program numer III C/18
Program numer IV/19
Program numer IV/20
Program numer III F/21
Powyższe nazwy programów operacyjnych wynikają z wcześniej opracowanego dokumentu:
1. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory” oraz
2. złożonych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
W niniejszym dokumencie znajdują się jedynie te programy, których zadania mają swoje
odzwierciedlenie w tabeli nr 4.3/1 „WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2006
oraz 2007 – 2013”.
62
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
4.2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA
W OKRESIE 2005-2013
PROGRAMY OPERACYJNE
[Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w
procesie przygotowania inwestycji. Zostały na nie sporządzone Wnioski Przedsięwzięcia
Inwestycyjnego i stały się one podstawą sporządzenia ostatecznej wersji tabeli WPI.
Pozostałe zapisy mają charakter projektu w trakcie procesu przygotowawczego]
Uwaga: Programy Operacyjne mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć
inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale 4.3.
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005- 2013.
4.2.1. Wstęp
„Programy Operacyjne – założenia” powstały w oparciu o „Strategię Rozwoju Społeczno –
63
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Gospodarczego Gminy Kaczory” oraz złożone Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Dokument ten
jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w
sobie od jednego do kilkunastu zadań.
Treść programu operacyjnego (jego nazwa) tworzona była w oparciu o kierunki działania
podporządkowane określonym celom, które zawarte zostały w dokumencie podstawowym, jakim jest
Studium.
W niektórych przypadkach bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia programu operacyjnego
był konkretny cel podporządkowany określonemu w strategii priorytetowi.
Zamiana celu na program operacyjny występuje jedynie w tych przypadkach, kiedy zakres celu był
niewielki, a kierunki działania temu celowi podporządkowane miały charakter przedsięwzięć
wypełniających ten program.
„Programy Operacyjne - założenia” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich
konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią materiał roboczy dla późniejszego konstruowania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych
Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne wydziały Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne
miasta i gminy.
Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych,
które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy i oznaczenia
poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.
4.2.2. Karta programowa
Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który
64
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
odpowiada numerowi podporządkowanego celu, które to cele zostały przyjęte w „Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Gminy Kaczory”.
Przykład:
Program numer IA/1.
Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do priorytetu
według oznaczeń priorytetów w wybranym wariancie rozwoju.
Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.
Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy
projektów wypełniających dany program operacyjny.
Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną
kreską.
Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt,
a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.
Przykład:
Projekt 2/3
Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą
porządkową tego projektu w tym programie.
Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym
programie określoną liczbę zadań (inwestycji).
Zadanie pierwsze w tym przykładzie będzie miało numer Z/3/1, a drugie Z/3/2 itd.
Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca (konkretny referat Urzędu Gminy w Kaczorach
lub jednostka organizacyjna Urzędu Gminy).
Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji
przedsięwzięcia).
Ostatnia
kolumna
charakteryzująca
zadanie
nosi
nazwę
„źródła
finansowania
przedsięwzięcia”.
Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.
Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane
przez referat Urzędu Gminy w Kaczorach na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięcia
Inwestycyjnego.
4.2.3. Wypełnianie karty programowej
65
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego
zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kaczory.
W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę
przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.
W kolumnie „wykonawca/zgłaszający wniosek” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającego
wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.
W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę
kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania
przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
itp.
4.2.4. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami
w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI
Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których
należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została
wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera
szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do
Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Gminy zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.
Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań z
Programów Operacyjnych do Zintegrowanej tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju
Lokalnego opisanego w rozdziale 9.0.
66
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WZÓ R K ARTY P RO GR AM U OPE R AC Y JN EG O
Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1*
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY
WNIOSEK
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
"Nieznany"
Zadanie Z 1/1/1
"Nazwa projektu"
P 1/1
WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE
koszt całkowity:
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY
PROJEKTU
Budżet
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/1/2
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/1/3
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/2/1
"Nazwa projektu"
P 1/2**
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/2/2
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/2/3
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/3/1
"Nazwa projektu"
P 1/3
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/3/2***
środki własne:
koszt całkowity:
Zadanie Z 1/3/3
środki własne:
RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:
67
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAM OPERACYJNY: „Program zagospodarowania obszarów turystycznych”.*
Program nr II B/3
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
Tworzenie bazy turystycznej nad
jeziorem Bobrowo.
Zadanie nr Z 3/1/1
Projekt
zagospodarowania
obszarów
turystycznych
Projekt nr P 3/1
Baza turystyczna nad jeziorem Kopcze
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zadanie nr Z 3/1/2
Stworzenie miejsca wypoczynku nad
jeziorem Wapińskim od strony
Zelgniewa.
Zadanie nr Z 3/1/3
WYKONAWCA/
ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
KOSZT CAŁKOWITY:
400 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
200 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
1 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
377 556,00
KOSZT CAŁKOWITY:
25 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
25 000,00
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA/PARTNERZY
PROJEKTU
Środki U.E., Budżet Gminy
RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 1 425 000,00
ŚRODKI WŁASNE: 577 556,00
* Zadania „wytłuszczone” przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)
68
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozbudowy infrastruktury łączności”.*
Program nr III H/5
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
Projekt rozbudowy Budowa sieci komputerowej w UG w
Kaczorach.
infrastruktury
Zadanie nr Z 5/1/1
łączności
Projekt nr P 5/1
WYKONAWCA/
Wójt Gminy Kaczory
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
KOSZT CAŁKOWITY:
100 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
100 000,00
ŹRÓDŁA
PROJEKTU
RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 100 000,00
69
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAM OPERACYJNY: „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”.*
Program nr III G/12
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
Założenie ogrzewania w Remizie w
Kaczorach i wymiana bram.
Zadanie nr Z 12/1/1
Projekt
zabezpieczenia
logistycznego na
potrzeby sytuacji
kryzysowych
Projekt nr P 11/1
Zakup specjalistycznego samochodu
dla OSP Dziembowo.
Zadanie nr Z 12/1/2
dla OSP Kaczory.
Zadanie nr Z 12/1/3
dla OSP Zelgniewo.
Zadanie nr Z 12/1/4
WYKONAWCA/
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
KOSZT CAŁKOWITY:
50 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
50 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
120 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
30 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
120 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
30 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
120 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
30 000,00
ŹRÓDŁA
PROJEKTU
RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY: 410 000,00
70
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAM OPERACYJNY: „Program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej”.*
Program nr I A/14
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
WYKONAWCA/
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
PROJEKTU
71
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
Projekt poprawy
infrastruktury
drogowej
Projekt nr P 14/1
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Budowa drogi Dziembowo – Kaczory.
Zadanie nr Z 14/1/1
Wójt Gminy Kaczory
Budowa dróg i chodników w Krzewinie
(koło Pałacu i P. Rajka).
Zadanie nr Z 14/1/2
Wójt Gminy Kaczory
Budowa chodnika z oświetleniem wzdłuż
drogi powiatowej w Krzewinie w kierunku
Chodzieży.
Zadanie nr Z 14/1/3
Budowa drogi nad łąkami Prawomyśl –
Dziembówko z wjazdami do Rzadkowa,
Morzewa i Dziembowa.
Zadanie nr Z 14/1/4
Wójt Gminy Kaczory
Budowa chodnika do DPS w Rzadkowie
wraz z oświetleniem.
Zadanie nr Z 14/1/5
Budowa drogi w Jeziorkach od dzwonnicy
do drogi krajowej.
Zadanie nr Z 14/1/6
Budowa ścieżki rowerowej Kaczory –
Morzewo.
Zadanie nr Z 14/1/7
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
KOSZT CAŁKOWITY:
2 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
508 432,00
KOSZT CAŁKOWITY:
650 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
163 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
150 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
37 500,00
KOSZT CAŁKOWITY:
6 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
2 500 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
200 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
50 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
75 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
500 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
125 000,00
72
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Wójt Gminy Kaczory
Budowa drogi Śmiłowo – Brodna.
Zadanie nr Z 14/1/8
Wójt Gminy Kaczory
Budowa chodnika w Równopolu.
Zadanie nr Z 14/1/9
Budowa drogi i chodników z oświetleniem
w Śmiłowie.
Zadanie nr Z 14/1/10
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Budowa dróg w Zelgniewie z oświetleniem.
Budowa dróg w Kaczorach ul. Śmiłowska,
ul. Leśna do przejazdu PKP.
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Budowa drogi i chodnika w Prawomyślu.
Budowa ulic z oświetleniem przy Osiedlu
Przylesie (6 ulic).
Projekt poprawy
infrastruktury
drogowej
Projekt nr P 14/1
Budowa dróg w Morzewie z drogą do
Rzadkowa i z drogami i chodnikami w
Rzadkowie..
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Budowa chodnika w Dziembowie (ul.
Cmentarna) oraz pozostałych dróg.
Przebudowa drogi gminnej – utwardzenie
jezdni ulic na osiedlu domków
Projekt poprawy
infrastruktury
drogowej
Projekt nr P 14/1
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
KOSZT CAŁKOWITY:
800 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
200 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
270 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
70 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
1 200 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
300 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
1 300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
340 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
800 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
200 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
450 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
120 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
1 500 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
400 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
1 700 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
425 000,0
KOSZT CAŁKOWITY:
800 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
240 000,00
Budżet Powiatu Budżet Gminy
KOSZT CAŁKOWITY:
1 720 000,00
73
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
RAZEM PROGRAM:
ŚRODKI WŁASNE: 8 815 432,00
PROGRAM OPERACYJNY: „Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych”.*
Program nr II A/15
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
WYKONAWCA/
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
ŹRÓDŁA
PROJEKTU
74
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Uzbrojenie terenu pod
budownictwo mieszkaniowe w
Śmiłowie i Jeziorkach.
Zadanie nr Z 15/1/1
Uzbrojenie terenu pod
budownictwo mieszkaniowe w
Kaczorach.
Zadanie nr Z 15/1/2
Projekt budowy i Budowa studni głębinowej na
modernizacji sieci ujęciu wodociągowym w Kaczorach
oraz modernizacja i remont
wodno kanalizacyjnej hydroforni w Kaczorach i w
Projekt nr P 15/1 Śmiłowie.
Zadanie nr Z 15/1/3
Wójt Gminy Kaczory
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Kaczorach.
Zadanie nr Z 15/1/4
Wójt Gminy Kaczory
Budowa studni głębinowej w
Morzewie.
Zadanie nr Z 15/1/5
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
KOSZT CAŁKOWITY:
370 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
100 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
550 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
140 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
500 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
158 705,00
KOSZT CAŁKOWITY:
2 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
500 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
90 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
90 000,00
Budżet Gminy
75
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Wójt Gminy Kaczory
Kanalizacja w Brodnej.
Zadanie nr Z 15/1/6
Wójt Gminy Kaczory
Projekt budowy i Kanalizacja w Krzewinie.
modernizacji sieci Zadanie nr Z 15/1/7
wodno kanalizacyjnej
Pojekt nr P 15/1
Odwodnienie terenów zabudowanych
we wsi Brodna.
Zadanie nr Z 15/1/8
Wójt Gminy Kaczory
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
120 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
300 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
40 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
10 000,00
RAZEM PROGRAM:
76
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
PROGRAM OPERACYJNY: „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Kaczory”.*
Program nr III A/17
PROJEKT
NAZWA
ZADANIE
NAZWA
WYKONAWCA/
WYMAGANE ŚRODKI
FINANSOWE
PROJEKTU
77
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Przystosowanie istniejącego parku do celów
rekreacji i wypoczynku w Rzadkowie.
Zadanie nr Z 17/1/1
Wójt Gminy Kaczory
Budowa basenu w Kaczorach.
Zadanie nr Z 17/1/2
Wójt Gminy Kaczory
Zagospodarowanie terenu wokół Domu
Kultury w Dziembówku.
Zadanie nr Z 17/1/3
Zagospodarowanie stołówki przy szkole w
Kaczorach.
Zadanie nr Z 17/1/4
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Remont WDK w Śmiłowie.
Zadanie nr Z 17/1/5
Budowa placu zabaw na terenie gminy i
zagospodarowanie boiska.
Zadanie nr Z 17/1/6
Wójt Gminy Kaczory
Wójt Gminy Kaczory
Remont kapitalny WDK w Rzadkowie.
Zadanie nr Z 17/1/7
Projekt rozbudowy
placówek
oświatowych oraz
sportowo –
rekreacyjnych na
terenie gminy
Projekt nr P 17/1
Wójt Gminy Kaczory
Remont WDK w Zlegniewie.
Zadanie nr Z 17/1/8
Wójt Gminy Kaczory
Budowa WDK w Brodnej.
Zadanie nr Z 17/1/9
Budowa WDK w Jeziorkach wraz z
zagospodarowaniem boiska.
Wójt Gminy Kaczory
KOSZT CAŁKOWITY:
250 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
70 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
5 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
1 250 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
75 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
500 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
125 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
100 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
25 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
400 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
100 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
100 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
25 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
125 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
30 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
75 000,00
KOSZT CAŁKOWITY:
300 000,00
ŚRODKI WŁASNE:
75 000,00
78
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
RAZEM PROGRAM:
79
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
4.3. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2005-2006 ORAZ 2007-2013
[ZINTEGROWANA TABELA ZADAŃ]
80
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
WSTĘP
Zintegrowana Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia
inwestycyjne, które wcześniej zostały zamieszczone w „Programach Operacyjnych” na
podstawie sporządzonych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.
Z kilkudziesięciu zadań zamieszczonych w Programach Operacyjnych wybrano do
tabeli
WPI
te
przedsięwzięcia,
które
uzyskały
najwyższą
ocenę
na
podstawie
przeprowadzonej analizy, opartej na przyjętych Kryteriach Oceny Zadań (załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 103/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18.02.2005r.).
Umieszczone w WPI przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2005 – 2006, a
zadania, które miały być finansowane przy udziale Funduszy Strukturalnych, w tym przede
wszystkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały
wytłuszczone
dla
podkreślenia
sposobu
ich
finansowania
(z
udziałem
środków
zewnętrznych).
Przedsięwzięcia, które nie otrzymają wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych
mogą być realizowane w ramach ustalonej hierarchii zadań w tabeli WPI przy udziale
środków własnych, kredytu, obligacji komunalnych lub środków pochodzących z umów o
charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.
W innym przypadku zadania te winny być wykreślone z tabeli WPI (po nie
otrzymaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych) ponieważ analiza finansowa budżetu gminy,
jak i projekcje przyszłych przychodów nie dają możliwości finansowania tych przedsięwzięć
w oparciu tylko o środki własne.
81
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
TABELA NR 4.3/1
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KACZORY NA LATA 2005-2013
ZAŁOŻENIA:
Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera wyłącznie inwestycje i zakupy inwestycyjne
WPI opracowano na podstawie załącznika do Uchwały Rady Gminy w Kaczorach z dnia 30 marca 2005 roku oraz złożonych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych
Przyjęto okres programowania budżetowego obowiązujący w Unii Europejskiej, tj. 2005-2006 oraz 2007 - 2013
* - planowane dofinansowanie ze środków ZPORR
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nazw a instytuc ji i opis zadania
Przebudow a drogi gminnej - utw ardzenie jezdni ulic
na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembów ku
Przebudow a drogi gminnej - utw ardzenie jezdni ulic
w Jeziorkach
Budow a dróg w Morzew ie (Hajzdry i łącznik z ul.
Kościelną) (Popraw a bezpieczeństw a użytkow ania
Rozbudow a Szkoły Podstaw ow ej o budynek hali
sportow ej w raz z łącznikiem w miejscow ości
Kanalizacja w Brodnej (Oc hrona środow iska
naturalnego)
Kanalizacja w Krzew inie (Ochrona środow iska
naturalnego)
Budow a chodnika w Dziembow ie - ul. Cmentarna
oraz pozostałe drogi (Popraw a bezpieczeństw a
Remont WDK w Rów nopolu (Popraw a standardu
użytkow ania)
Budow a sieci komputerow ej w Urzędzie Gminy
Budow a studni głębinow ej w Morzew ie
(Z apew nienie dostatecznej ilości w ody dla
Budow a dróg w Morzew ie z drogą do Rzadkow a i z
drogami i chodnikami w Rzadkow ie
Budow a chodnika w Rów nopolu (Popraw a
bezpieczeństw a użytkow ania dróg)
Budow a dróg i chodników z ośw ietleniem w
Śmiłow ie (Popraw a bezpieczeństw a użytkow ania
Budow a dróg w Zelgniew ie z ośw ietleniem
(Popraw a bezpieczeństw a użytkow ania dróg)
Budow a drogi i chodnika w Praw omyślu (Popraw a
bezpieczeństw a użytkow ania dróg)
Budow a dróg w Brodnej z chodnikiem oraz tzw .
"w ajzów ka" Popraw a bezpieczeństw a użytkow ania
Budow a pozostałych dróg z chodnikami w
Jeziorkach (Popraw a bezpieczeństw a użytkow ania
Budow a dróg w Kaczorach, ul. Śmiłow ska, ul. Leśna
do przejazdu PKP (Popraw a bezpieczeństw a
Z ałożenie ogrzew ania w Remizie w Kaczorach i
w ymiana bram (Zmniejszenie kosztów utrzymania)
Z agospodarow anie stołów ki w Kaczorach (Popraw a
w arunków sanitarnych)
Uzbrojenie terenu pod budow nictw o mieszkaniow e
w Kaczorach
Data
rozpocz ęcia
zadania
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2008
2007
2006
2006
2007
2007
2008
2007
2007
2008
2008
22
Rozbudow a oczyszczalni ścieków w Kaczorach
2008
23
Budow a ulic z ośw ietleniem przy Osiedlu Przylesie
(6 ulic)
2010
24
Remont kapitalny WDK w Morzew ie
2009
25
Remont kapitalny WDK w Rzadkow ie
2009
26
Remont WDK w Zelgniew ie
2009
Jednostka
realizująca
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Urz ąd Gminy
w Kaczorach
Okres
realizacji
Łąc z ne nakłady
inw es ty c y jne Doty c hc z as ow e
(w artoś ć
nakłady
kos z tory s ow a)
2006
ś rodki z
budż etu
gminy
2007
dof inans ow anie
(kredy t, poż y c z ka,
inne ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
dof inans ow anie
inne ś rodki)
2005-2007
1720000,00
310000,00 300000,00
0,00
166500,00
943500,00
2005-2008
600000,00
250000,00
50000,00
0,00
70000,00
140000,00
2005-2006
325000,00
215000,00 110000,00
0,00
2006-2007
1203000,00
33000,00
0,00
295000,00
875000,00
2006-2007
300000,00
0,00 120000,00
0,00
0,00
0,00
180000,00
2007-2009
300000,00
0,00
2006-2008
800000,00
0,00
2007
100000,00
0,00
2006-2008
100000,00
0,00
2007
90000,00
0,00
2008-2009
1700000,00
0,00
2007-2008
270000,00
0,00
60000,00
0,00
40000,00
0,00
ś rodki z
budż etu
gminy
90000,00
2008
dofinans ow anie
(kredy t,
poż y c z ka, inne
ś rodki)
0,00
180000,00
0,00
80000,00
170000,00
100000,00
390000,00
20000,00
0,00
50000,00
700000,00
30000,00
200000,00
0,00
40000,00
0,00
90000,00
0,00
40000,00
0,00
2009
dof inans ow anie
(kredy t,
poż y c z ka, inne
ś rodki)
20000,00
0,00
375000,00
575000,00
2006-2009
1200000,00
0,00
40000,00
0,00
145000,00
0,00
0,00
500000,00
115000,00
400000,00
2006-2009
1300000,00
0,00
50000,00
0,00
100000,00
0,00
100000,00
910000,00
90000,00
50000,00
2007
450000,00
0,00
120000,00
330000,00
50000,00
350000,00
200000,00
0,00
100000,00
300000,00
2007-2009
1000000,00
0,00
2008
600000,00
0,00
2007-2009
800000,00
0,00
50000,00
2007
50000,00
0,00
50000,00
0,00
2010
ś rodki z
budż etu
gminy
2011
dof inans ow anie
(kredy t, poż yc z ka,
inne ś rodki)
środki z
budż etu
gminy
2012
dof inans ow anie
inne ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
2013
dof inans ow anie
inne ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
dof inans ow anie
inne ś rodki)
0,00
100000,00
100000,00
ś rodki z
budż etu
gminy
50000,00
350000,00
150000,00
450000,00
50000,00
300000,00
2008
500000,00
0,00
125000,00
375000,00
2008-2009
550000,00
0,00
40000,00
410000,00
100000,00
0,00
2008-2010
2000000,00
0,00
50000,00
500000,00
200000,00
500000,00
2010-2012
1500000,00
0,00
2009
120000,00
0,00
30000,00
90000,00
2009
100000,00
0,00
25000,00
75000,00
2009
125000,00
0,00
30000,00
95000,00
250000,00
500000,00
200000,00
500000,00
100000,00
600000,00
100000,00
0,00
82
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
Lp.
Nazw a instytucji i opis zadania
Data
rozpoczęci
a zadania
27
Budow a WDK w Brodnej
2009
28
Budow a WDK w Jeziorkach w raz z
zagospodarow aniem boiska
2009
29
Rozbudow a GOK w Kaczorach
2009
30
Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP
Dziembow o
2009
31
Remont WDK w Śmiłow ie
2009
32
33
34
35
Uzbrojenie terenu pod budow nictw o mieszkaniow e
w Śmiłow ie i Jeziorkach
Budow a dróg i chodników w Krzew inie (koło Pałacu i
P. Rajka)
Budow a chodnika z ośw ietleniem w zdłuż drogi
pow iatow ej w Krzew inie w kierunku Chodzieży
Remont WDK w Praw omyślu
2009
2009
2009
2009
36
Budow a studni głębinow ej w Kaczorach oraz
modernizacjia i remont hydrof orni w Kaczorach i w
2009
37
Budow a drogi Śmiłow o - Brodna
2012
38
Budow a basenu w Kaczorach
2009
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Przystosow anie parku w Rzadkow ie do rekreacji i
w ypoczynku
Budow a drogi w Jeziorkach od dzw onnicy do drogi
krajow ej
Budow a ścieżki row erow ej Kaczory - Morzew o
Budow a placu zabaw na terenie gminy i
zagospodarow anie boiska
Baza turystyczna nad jeziorem Kopcze w raz z
zagospodarow aniem terenu
Baza turystyczna nad jeziorem Bobrow e
Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w
Zelgniew ie
Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w
Kaczorach
Zagospodarow anie terenu w okół Domu Kultury w
Dziembów ku
Budow a chodnika do DPS w Rzadkow ie z
ośw ietleniem
Budow a dróg osiedlow ych w Kaczorach i w
Śmiłow ie
Budow a drogi nad łąkami Praw omyśl - Dziembów ko
z w jazdami do Rzadkow a, Morzew a i Dziembow a
Budow a drogi Dziembow o - Kaczory
Razem
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2011
2011
2011
2012
2011
Jednostka
realizująca
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Urząd Gminy
w Kaczorach
Okres
realizacji
Łączne nakłady
inw es ty c yjne Doty c hcz as ow e
(w artość
nakłady
kosztory s ow a)
2006
ś rodki z
budż etu
gminy
K A C Z O R Y
2007
dof inans ow anie
(kredy t, poż y c zka,
inne ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
dof inans ow anie
inne ś rodki)
L O K A L N E G O
ś rodki z
budż etu
gminy
2008
dof inans ow anie
(kredy t,
poży c z ka, inne
ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
2009
dof inans ow anie
(kredy t,
poż y cz ka, inne
środki)
2010
ś rodki z
budż etu
gminy
2011
dof inans ow anie
inne ś rodki)
ś rodki z
budż etu
gminy
2012
dofinansow anie
(kredy t, poż y cz ka,
inne środki)
2009-2010
300000,00
0,00
50000,00
100000,00
25000,00
125000,00
2009-2010
300000,00
0,00
50000,00
100000,00
25000,00
125000,00
2009-2011
1500000,00
0,00
100000,00
1125000,00
100000,00
0,00
175000,00
0,00
2009
120000,00
0,00
30000,00
90000,00
50000,00
0,00
500000,00
1250000,00
2009
100000,00
0,00
25000,00
75000,00
2009-2011
370000,00
0,00
25000,00
270000,00
25000,00
0,00
2009-2010
650000,00
0,00
100000,00
243500,00
63000,00
243500,00
2009-2010
150000,00
0,00
17500,00
56250,00
20000,00
56250,00
2009
50000,00
0,00
50000,00
0,00
83705,00
146295,00
75000,00
195000,00
715000,00
1250000,00
2009-2010
500000,00
0,00
2012-2013
800000,00
0,00
2009-2011
5000000,00
0,00
35000,00
1250000,00
70000,00
100000,00
środki z
budż etu
gminy
100000,00
2009-2010
250000,00
0,00
0,00
80000,00
2010
300000,00
0,00
75000,00
225000,00
2010
500000,00
0,00
125000,00
375000,00
2010
400000,00
0,00
100000,00
300000,00
2010-2011
1000000,00
0,00
227556,00
622444,00
150000,00
0,00
2010-2011
400000,00
0,00
50000,00
150000,00
150000,00
50000,00
2013
dofinans ow anie
(kredyt, poż y cz ka,
inne środki)
600000,00 100000,00
2012
120000,00
0,00
30000,00
90000,00
2012
120000,00
0,00
30000,00
90000,00
2011
300000,00
0,00
75000,00
2011
200000,00
0,00
50000,00
150000,00
4000000,00
0,00
500000,00
1000000,00
2012-2013
6000000,00
0,00
2011-2012
2000000,00
0,00
43233000,00
775000,00 803000,00
0,00 1496500,00
2988500,00 1035000,00
5085000,00 1921205,00
5641045,00 2075556,00
4747194,00 1935099,00
dof inans ow anie
inne ś rodki)
0,00
225000,00
2011-2013
185099,00
ś rodki z
budż etu
gminy
814901,00
250000,00
1000000,00 250000,00
1000000,00
1500000,00
1750000,00 1000000,00
1750000,00
323333,00
4089901,00 2333333,00
676667,00
4206667,00 1350000,00
2750000,00
83
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
5.0. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI
DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU
PILSKIEGO I WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
84
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Zarówno priorytety, cele pierwszorzędne, jak i cele drugorzędne znajdujące się w wybranym
wariancie rozwoju Gminy Kaczory znajdują swoje poparcie w Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego
oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO
PRIORYTETY – POWIĄZANIE:
Pierwszy z priorytetów pn. „Podjąć działania w celu poprawy stanu jakości dróg” znajduje swoje
odzwierciedlenie w priorytecie powiatu pilskiego, który brzmi „Modernizacja istniejących i budowa
nowych dróg lądowych oraz utrzymanie i wykorzystanie linii kolejowych, rzeki Noteć i lotniska dla
poprawy dostępności komunikacyjnej regionu”.
Drugi z priorytetów gminy Kaczory „Podjąć działania w celu tworzenia nowych miejsc pracy”
umiejscowiony został w celu strategicznym „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w
tym dla tworzenia nowych miejsc pracy”.
CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:
Pierwszy z celów pierwszorzędnych pn. „Podjąć działania w kierunku rozpoczętych inwestycji
infrastrukturalnych” odzwierciedlony został w priorytecie powiatu „Przyspieszony rozwój
infrastruktury we wsiach i małych ośrodkach dla szybszego rozwoju”.
Drugi z celów pierwszorzędnych gminy Kaczory „Podjąć działania w kierunku tworzenia bazy
sportowo – turystycznej i rekreacyjnej” przyporządkować należy do celu strategicznego pn.
„Intensyfikacja promocji powiatu z wykorzystaniem walorów turystycznych, a w szczególności
agroturystyki i sportów kwalifikowanych”.
Cele pierwszorzędne „Podjąć działania w kierunku współpracy Gmin Nadnoteckich w celu
zagospodarowania Doliny Noteci” oraz „Podjąć działania w kierunku rozwoju rolnictwa i
dostosowania jego form do warunków unijnych” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu
strategicznym powiatu „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym dla tworzenia
nowych miejsc pracy”.
85
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:
Cel gminy Kaczory pn. „Stworzyć warunki dla polepszenia bazy kulturalno – oświatowej” należy
przyporządkować do celu powiatu, który brzmi „Stworzenie warunków do rozwoju edukacji
społeczeństwa w zakresie edukacji i kultury oraz oddziaływanie na wzrost świadomości edukacyjnej
mieszkańców powiatu”.
„Wielokierunkowa promocja gminy” – cel ten ma swoje poparcie w dwóch celach powiatu
pilskiego pn. „Intensyfikacja promocji powiatu z wykorzystaniem jego walorów turystycznych, a w
szczególności agroturystyki i sportów kwalifikowanych” oraz „Podjęcie działań w kierunku
maksymalnego wykorzystania szans związanych z przystąpieniem do U.E.”
Cel drugorzędny „Podjąć działania na rzecz ochrony atmosfery i racjonalnej gospodarki
odpadami” znajduje swoje potwierdzenie w celu powiatu pilskiego, który brzmi „Intensyfikacja
wdrożenia systemu segregacji ii zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno – ściekowej”.
Cel pn. „Stworzyć warunki do lepszej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej”
przyporządkowany został celowi powiatu pilskiego pn. „Podjęcie działań zmierzających do poprawy
organizacji służby zdrowia i opieki społecznej”.
Kolejne dwa cele drugorzędne gminy Kaczory „Podjąć działania w kierunku dalszej modernizacji i
rozbudowy infrastruktury technicznej” oraz „Podjąć działania w kierunku masowego dostępu
do Internetu” znajdują swoje potwierdzenie w celach „Przyspieszony rozwój infrastruktury we
wsiach i małych ośrodkach dla szybszego rozwoju” oraz „Wieloźródłowe pozyskanie środków
inwestycyjnych”.
Cel „Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania własnego potencjału gospodarczego”
umiejscowiony został w celu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym dla
tworzenia nowych miejsc pracy”.
Kolejny cel gminy Kaczory „Podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców” odzwierciedlony został w celu powiatu pilskiego pn. „Podjęcie działań w kierunku
zapewnienia społecznie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
pilskiego”.
86
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Pierwszy z priorytetów pn. „Podjąć działania w celu poprawy stanu jakości dróg” znajduje swoje
odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa wielkopolskiego, który brzmi „ZWIĘKSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W STOSUNKU DO INNYCH REGIONÓW EUROPY”, cel
cząstkowy 2.3. Trwałość i harmonia rozwoju. Cel ten zakłada m.in. przebudowę, a w znacznej części
budowę nowego zaplecza infrastrukturalnego.
Drugi z priorytetów gminy Kaczory „Podjąć działania w celu tworzenia nowych miejsc pracy”
umiejscowiony został w celu strategicznym „ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM WARUNKÓW DO
PODWYŻSZANIA POZIOMU ŻYCIA”, cel cząstkowy 1.1. Praca. Cel ten nawiązuje m.in. do
tworzenia warunków do trwałego i efektywnego generowania miejsc pracy dających ludziom szanse
na spożytkowanie swych talentów i umiejętności oraz dążenie do zapewnienia godziwych dochodów z
pracy.
CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:
Dwa cele pierwszorzędne pn. „Podjąć działania w kierunku rozpoczętych inwestycji
infrastrukturalnych” oraz „Podjąć działania w kierunku tworzenia bazy sportowo –
turystycznej i rekreacyjnej” odzwierciedlone zostały w celu strategicznym województwa
„ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W STOSUNKU DO INNYCH REGIONÓW
EUROPY”, cel cząstkowy 2.3. „Trwałość i harmonia rozwoju”.
Cele pierwszorzędne „Podjąć działania w kierunku współpracy Gmin Nadnoteckich w celu
zagospodarowania Doliny Noteci” oraz „Podjąć działania w kierunku rozwoju rolnictwa i
dostosowania jego form do warunków unijnych” znajdują swoje odzwierciedlenie w dwóch celach
strategicznych
województwa
wielkopolskiego
„ZWIĘKSZANIE
KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI W STOSUNKU DO INNYCH REGIONÓW EUROPY” [cele cząstkowe 2.1.
Unowocześnienie struktury gospodarki, 2.2. Wzrost efektywności gospodarki oraz 2.3. trwałość i
harmonia rozwoju”] oraz „WZROST WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI I ISTOTNA POPRAWA
JAKOŚCI PRZESTRZENI” [cele cząstkowe 3.1. Wewnętrzna integracja regionu, 3.2. Właściwa
struktura przestrzenna].
87
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:
Cele drugorzędne gminy Kaczory pn. „Stworzyć warunki dla polepszenia bazy kulturalno –
oświatowej” oraz „Wielokierunkowa promocja gminy” należy przyporządkować do celu
województwa
wielkopolskiego,
który
brzmi
„ZWIĘKSZANIE
KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI W STOSUNKU DO INNYCH REGIONÓW EUROPY”, cel cząstkowy 2.1.
Unowocześnienie struktury gospodarki.
Cel drugorzędny „Podjąć działania na rzecz ochrony atmosfery i racjonalnej gospodarki
odpadami” znajduje swoje potwierdzenie w celu strategicznym województwa wielkopolskiego, który
brzmi „WZROST WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI I ISTOTNA POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI”.
Cel cząstkowy 3.2. Właściwa struktura przestrzenna. Cel ten ma za zadanie m.in. prowadzenie
przyjaznej dla środowiska polityki inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego (z systemem
obszarów chronionych).
Cel pn. „Stworzyć warunki do lepszej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej”
przyporządkowany
został
celowi
województwa
wielkopolskiego
pn.
„ZAPEWNIENIE
MIESZKAŃCOM WARUNKÓW DO PODWYŻSZANIA POZIOMU ŻYCIA”, cel cząstkowy 1.2. Byt
materialny.
W
celu
tym
odnajdujemy
takie
aspekty,
jak:
zapewnienie
warunków
do
satysfakcjonującego bytu materialnego, w tym: wyżywienia, mieszkania, przebywania w zdrowym
środowisku, lecznictwa i wypoczynku, jak również uzyskanie wysokiego poziomu obsługi
mieszkańców w zakresie usług publicznych oraz dobrej dostępności przestrzennej w tym zakresie.
Kolejne trzy cele drugorzędne gminy Kaczory „Podjąć działania w kierunku dalszej modernizacji i
rozbudowy infrastruktury technicznej”, „Podjąć działania w kierunku masowego dostępu do
Internetu” oraz „Podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców”
znajdują swoje potwierdzenie w celu strategicznym „ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI
GOSPODARKI W STOSUNKU DO INNYCH REGIONÓW EURPY” cele cząstkowe 2.1.
Unowocześnienie struktury gospodarki, 2.2. Wzrost efektywności gospodarki oraz 2.3. Trwałość i
harmonia rozwoju.
Kolejny cel gminy Kaczory „Podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców” odzwierciedlony został w celu strategicznym województwa wielkopolskiego pn.
„ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM WARUNKÓW DO PODWYŻSZANIA POZIOMU ŻYCIA”, cel
cząstkowy 1.4. Bezpieczeństwo. Cel ten ma za zadanie m.in. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i
perspektyw na przyszłość, zabezpieczenie dorobku życia, jak również opieka nad rodziną, troska o
wychowanie młodego pokolenia, upowszechnianie postaw solidarności społecznej, w tym: troski o
osoby biedne, samotne, w starczym wieku, niepełnosprawne.
88
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
6.0. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
89
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach ZPORR objęte zostaną monitoringiem
rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi
ocenę jego wykonania.
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy
kategorie:
1. wskaźniki produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działania,
2. wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom
wynikającym z wdrożenia programu,
W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2013 oraz dla wymienionych w
Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań
ZPORR, określone zostały następujące wskaźniki.
INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA
RODZAJ
WSKAŹNIKA
wskaźniki
produktu
wskaźniki
rezultatu
WYSZCZEGÓLNIENIE/JEDNOSTKI MIARY
Długość obiektów infrastruktury związanych z ochroną środowiska (w km)
Liczba obiektów infrastruktury związanych z ochroną środowiska (w szt.)
Długość sieci kanalizacyjnych (w km)
Liczba stacji uzdatniania wody (w szt.)
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów (km)
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (km)
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej (km)
Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) (km)
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) (szt.)
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody (szt.)
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (szt.)
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków (szt.)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków (ha)
Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (m3/dobę)
Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (m3/dobę)
Ilość nieoczyszczonych ścieków (m3/dobę)
Wartość fizykochemiczna oczyszczanych ścieków bezpośrednio po zakończeniu projektu (mg/l)
Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych oraz ilość przetworzonych odpadów
(w m3 / miesiąc)
pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (w ha)
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej (szt.)
Mieszkania wyposażone w wodociąg i kanalizację (w %)
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy (km)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej (ha)
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (km)
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (km)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej (ha)
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody (szt.)
90
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
INFRASTRUKTURA DROGOWA
RODZAJ
WSKAŹNIKA
wskaźniki
produktu
wskaźniki
rezultatu
WYSZCZEGÓLNIENIE/JEDNOSTKI MIARY
Długość dróg gminnych (w km)
Liczba obiektów infrastruktury drogowej (w szt.)
Liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w szt.)
Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (miejsca)
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.)
Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych (szt.)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (w ha)
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby)
Powierzchnia terenów mieszkalnych obsługiwana przez transport zbiorowy (w km2)
Liczba wypadków drogowych oraz zabitych i rannych
Średni czas przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami w
mieście / gminie (w min.)
Zmniejszenie emisji spalin do powietrza
Przedłużenie żywotności aut
Oszczędność kosztów przejazdu
OBIEKTY INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ
Rodzaj
wskaźnika
wskaźniki
produktu
wskaźniki
rezultatu
Wyszczególnienie/jednostki miary
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej (m2)
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych sal gimnastycznych (m2)
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (m 2)
Nowe miejsca noclegowe (szt)
Liczba korzystających z placówek (osoby)
Liczba uczniów w placówce oświatowej (osoby)
Liczba korzystających z sal gimnastycznych (osoby)
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt)
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i
kulturalnych (szt)
Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby)
Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia
Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w
zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
91
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
7.0. PLAN FINANSOWY NA LATA
2006-2013
92
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
7.1. Ocena sytuacji finansowej Gminy Kaczory w latach 2001-2005 z uwzględnieniem
budżetu na 2006 rok.
Analizę finansową Gminy Kaczory sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:
1.
roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozda-
nia z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania
o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2001 – 2005,
2.
uchwałę Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Kaczory na 2006 rok,
3.
uchwałę Nr XXX/175/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2006 rok,
Analiza podstawowych kategorii finansowych.
Sytuacja finansowa Gminy Kaczory w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski
takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych jednostki.
Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych przedstawia tabela nr 1.
Tabela 1. Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2001 – 2006 (w PLN).
Wyszczególnienie
2001
02/01%
2002
03/02%
2003
04/03%
2004
05/04%
2005
06/05%
2006*
Dochody ogółem
9 829 712
111 10 939 556
110 12 041 929
104 12 539 386
124 15 490 359
92 14287008
Wydatki ogółem
11 055 319
117 12 893 784
118 15 225 015
88 13 328 774
105 13 982 484
90 12624913
Wynik finansowy
-1 225 607
-1 954 228
-3 183 086
-789 388
1 507 875
1 662 095
-12,47
-17,86
-26,43
-6,30
9,73
11,63
Wynik finansowy/Dochody(%)
93
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
*Na rok 2006 wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą
budżetową.
Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie
realizacja dochodów samorządu przebiegała dość równomiernie, wykazując tendencję rosnącą.
Największy wzrost poziomu dochodów miał miejsce w roku 2005; w porównaniu do roku 2004
samorząd dochody wzrosły o 24%. W pozostałych latach badanego okresu tempo wzrostu poziomu
dochodów było nieco mniejsze; w roku 2002 wykonanie dochodów wzrosło o 11% w stosunku do
wykonania dochodów roku poprzedniego, w 2003 – o 10%, a w roku 2004 – o 4%. Obecnie, na 2006
roku, samorząd zaplanował dochody na poziomie 90% wykonania dochodów z roku 2005.
Natomiast przyrost wykonania wydatków budżetu gminy był bardziej zróżnicowany.
Najwyższy wzrost miał miejsce w roku 2003; wydatki wzrosły o 18% w stosunku do wykonania
wydatków w roku 2002. W roku 2002 – wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 117%
wykonania wydatków w roku 2001. Natomiast w roku 2004 przyrost wielkości wydatków był ujemny.
W roku 2005 wydatki ukształtowały się na poziomie 105% wykonania wydatków z roku 2004. Na
rok bieżący samorząd zaplanował wydatki na poziomie 90% wydatków z roku poprzedniego.
W analizowanym okresie gmina uzyskała następujące wyniki finansowe:
1. w roku 2001 – deficyt, w wysokości 1.226.607 zł,
4. w roku 2004 – deficyt, w wysokości 789.388 zł,
5. w roku 2005 – nadwyżka, w wysokości 1.507.875 zł.
Na bieżący rok samorząd planuje nadwyżkę budżetową, w wysokości 1.662.095 zł.
Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła odpowiednio: 12,47%; 17,86%; 26,43%; 6,30%;
9,73% oraz - na rok bieżący – 11,63%.
Tegoroczna nadwyżka budżetowa ma być przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i
pożyczek.
W analizie finansowej samorządu dodatkowo należy ocenić zmiany zachodzące w strukturze
dochodów i wydatków.
94
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
7.2.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
Analiza struktury dochodów
Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w strukturze dochodów należy porównać
kształtowanie się dochodów w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej, w poszczególnych latach
badanego okresu. Porównanie takie przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Struktura wykonania dochodów (w PLN).
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Razem Udział (%)
502 369
276 373
1 017 162
95
0
0
1 795 999
2,39
Leśnictwo
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Transport i łączność
0
0
536 489
0
924 287
256 771
1 717 547
2,29
Turystyka
0
0
0
0
0
0
0
0,00
657 807
455 320
658 400
788 880
732 171
555 000
3 847 578
5,12
5 882
0
3 000
0
0
0
8 882
0,01
156 879
82 281
63 872
61 895
93 647
88 800
547 374
0,73
8 856
15 264
14 581
11 450
31 269
1 135
82 555
0,11
400
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy pań.
600
600
200
2 500
400
4 700
0,01
Dochody od osób prawnych i innych
2 971 640
4 131 019
3 915 519
5 168 302
6 505 252
6 287 143 28 978 875
38,57
Różne rozliczenia
4 545 266
4 722 072
4 979 713
5 392 067
5 232 154
5 218 839 30 090 111
40,05
32 585
102 182
39 990
74 102
164 333
Bezpieczeństwo publiczne
Oświata i wychowanie
154 895
568 087
0,76
Ochrona zdrowia
0
84 121
0
0
0
0
84 121
0,11
Pomoc społeczna
719 023
836 561
707 269
979 691
1 680 650
1 607 990
6 531 184
8,69
80 362
88 356
55 240
5 941
109 875
91 035
430 809
0,57
148 443
145 407
50 494
51 063
5 111
20 000
420 518
0,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0
0
0
3 400
11 210
5 000
19 610
0,03
Kultura fizyczna i sport
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna
Dochody ogółem
9 829 712 10 939 556 12 041 929 12 539 386 15 490 359 14 287 008 75 127 950
100,00
Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości
dochodów w poszczególnych latach miały takie zjawiska finansowe, jak:
1. otrzymywane subwencje – dział „różne rozliczenia” – 30.090.111zł,
95
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
2. uzyskiwane kwoty dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”; łącznie w badanym okresie dochody te wyniosły 28.978.875 zł,
3. otrzymywane dotacje i uzyskiwane dochody w dziale „pomoc społeczna” lub „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (oznaczone w powyższej tabeli w wierszu „pomoc
społeczna”) – 6.531.184 zł.
Tabela 3 i wykres 1 obrazują średni udział dochodów, zrealizowanych w tych trzech działach
klasyfikacji budżetowej, w średnich dochodach ogółem.
Tabela 3. Średnie wielkości dochodów z wyszczególnionych działów (w PLN).
Wyszczególnienie
Różne rozliczenia
Dochody od osób praw nych i in.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4 545 266
4 722 072
4 979 713
5 392 067
5 232 154
5 218 839
2 971 640
4 131 019
3 915 519
5 168 302
6 505 252
Razem
6 287 143
Udział (%)
30 090 111
40
28 978 875
39
Pomoc społeczna
719 023
836 561
707 269
979 691
1 680 650
1 607 990
6 531 184
9
Dochody ogółem
9 829 712
10 939 556
12 041 929
12 539 386
15 490 359
14 287 008
75 127 950
100
84
89
80
92
87
92
87
Udział (%)
100
Dochody ogółem
80
Różne rozliczenia
60
Dochody od osób
prawnych i in.
40
Pomoc społeczna
20
0
Dane uśrednione
Pozostałe
dochody
Wykres 1 - Średni udział dochodów z wyszczególnionych działów w średnich dochodach ogółem
jednostki ( w % ).
Z danych przedstawionych w tabeli 3 oraz graficznie zilustrowanych na wykresie 1 wynika, że w
całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane z tytułu subwencji wyniosły 40% dochodów
96
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
ogółem, podatków i opłat lokalnych - 39%, a z tytułu dotacji na zadania realizowane w zakresie
pomocy społecznej – 9%. Dochody jednostki tylko z tych trzech źródeł stanowiły w analizowanym
okresie odpowiednio: 84% dochodów; 89%; 80%, 92%, 87 oraz 92%; co daje średni udział w
wysokości 87%.
Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem w innych działach klasyfikacji budżetowej
kształtował się w granicach do 5,12%, tj. w dziale gospodarka mieszkaniowa. W pozostałych działach
wykonanie dochodów często nie przekroczyło 1%; nie było więc znaczące dla budżetu gminy.
Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, że
kształtowanie się tych parametrów w latach 2001 – 2006, pod kątem możliwości inwestycyjnych
samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji
poszczególnych dochodów wynika bowiem, że jednym z głównych źródeł dochodów są dochody
własne, takie jak podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach PIT i CIT – a więc, dotyczyły one
kategorii dochodów w pewnym zakresie (biorąc pod uwagę władztwo podatkowe gminy) zależnych
od działań własnych jednostki. Stąd początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników
finansowych samorządu jest uzasadniona.
Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na
przyszłość.
7.3.
Analiza struktury wydatków
Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków Gminy Kaczory w rozbiciu na działy
klasyfikacji budżetowej.
Tabela 4. Struktura wykonania wydatków ( w PLN).
97
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
Wyszcze gólnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
Bezpieczeństwo publiczne
Dochody od osób prawnych i in.
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Raze m
Udział (%)
514 244
1 027 004
3 696 967
916 360
139 277
153 100
6 446 952
0
0
0
0
0
0
0
0,00
234 866
851 440
1 680 135
2 709 360
2 170 341
926 000
8 572 142
10,84
8,15
0
0
0
0
0
0
0
0,00
479 992
533 420
386 274
367 449
409 021
321 911
2 498 067
3,16
5 882
0
4 874
0
0
0
10 756
0,01
1 382 633
1 319 313
1 433 653
1 265 781
1 478 190
1 382 265
8 261 835
10,44
8 856
15 264
14 581
11 450
31 269
1 135
82 555
0,10
71 121
70 617
68 745
117 224
105 999
75 400
509 106
0,64
0
0
0
18 933
28 763
28 000
75 696
0,10
Obsługa długu publicznego
99 921
199 895
387 737
441 312
474 190
400 000
2 003 055
2,53
Różne rozliczenia
19 437
33 115
4 350
2 196
9 422
110 000
178 520
0,23
5 695 555
6 085 561
4 864 750
5 634 527
6 164 041
6 378 889
34 823 323
44,02
0
55 711
50 290
20 199
39 765
30 000
195 965
0,25
Ochrona zdrowia
75 783
96 527
97 322
95 476
114 013
110 000
589 121
0,74
Pomoc społeczna
871 692
1 017 301
903 395
1 181 659
1 904 726
1 862 990
7 741 763
9,79
Edukacyjna opieka wychowawcza
876 342
1 033 603
1 120 385
49 470
172 645
153 223
3 405 668
4,30
Gospodarka komunalna i ochrona środ.
393 082
226 414
171 577
145 036
326 139
292 000
1 554 248
1,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
257 000
253 650
260 000
272 350
319 683
305 000
1 667 683
2,11
68 913
74 949
79 980
79 992
95 000
95 000
493 834
0,62
11 055 319 12 893 784 15 225 015 13 328 774
13 982 484
12 624 913
79 110 289
100
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyższe
Kultura fizyczna i sport
Wydatk i ogółem
Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę i
wychowanie – razem 38.228.991 zł (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą), co stanowi 48,3%
ogółu wydatków.
Kolejną sferą działalności, na którą jednostka przeznacza duże środki finansowe jest:
1. transport i łączność
- 8.572.142 zł (10,84%),
2. administracja publiczna
- 8.261.835 zł (10,44%),
3. pomoc społeczna
- 7.741.763 zł ( 9,79%),
4. rolnictwo i łowiectwo
- 6.446.952 zł ( 8,15%).
Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o
charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna, administracja) oraz inwestycje w działach
rolnictwo i łowiectwo i transport i łączność. Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach
są zdecydowanie mniejsze, często nie przekraczają 1%. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.
Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu
pod kątem
98
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
potencjalnych możliwości inwestycyjnych
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do
wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 5.
Tabela 5. Struktura wydatków (w PLN).
Wyszczególnienie
1. Wydatki ogółem
2. Wydatki majątkowe
3. 2:1 (%)
4. Wydatki bieżące
5. Dochody ogółem
6. 4:5 (%)
2001
11 055 319
2 508 556
23
8 546 763
9 829 712
87
2002
2003
2004
12 893 784 15 225 015 13 328 774
3 715 316 5 714 530 3 534 063
29
38
27
9 178 468 9 510 485 9 794 711
10 939 556 12 041 929 12 539 386
84
79
78
2005
13 982 484
1 951 965
14
12 030 519
15 490 359
78
2006
12 624 913
833 000
7
11 791 913
14 287 008
83
W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych nie kształtował się
równomiernie. W roku 2003 udział tych wydatków był najwyższy i wynosił 38%. W pozostałych
latach badanego okresu stanowił: w 2001 r. – 23%, w 2002 – 29%, w 2004 – 27%, w 2005 – 14, a w
bieżącym roku samorząd planuje na wydatki majątkowe przeznaczyć kwotę w wysokości 833.000 zł,
tj. 7% wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być dochody budżetowe
samorządu.
Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 2.
Wykres 2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Wydatki
ogółem
Wydatki
majątkowe
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Podsumowując zaprezentowaną analizą kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz
99
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie
zjawiska ekonomiczne, jak:
-
utrzymująca się tendencja rosnąca uzyskiwanych dochodów w dziale „Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, z niewielkim spadkiem w roku 2003,
-
dość niski udział wydatków bieżących w dochodach ogółem (średnio –81,5%).
Projekcja wolnych środków na inwestycje
7.4.
PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY KACZORY NA LATA 2006 – 2013.
Projekcja potencjały inwestycyjnego Gminy Kaczory ma na celu oszacowanie możliwości
samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji. W celu wykreowania tych wielkości
konieczne jest przeprowadzenie analizy ex ante obejmującej kilka etapów.
I tak:
1.
projekcja wolnych środków; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do regu-
lowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłaty rat kapitałowych i odsetek) oraz na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji,
100
P L A N
2.
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
projekcja możliwości inwestycyjnych; określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy
samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania,
3.
projekcja potencjału inwestycyjnego, jako końcowy efekt analizy.
PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW.
W tabeli 6 przedstawiono projekcję wolnych środków Gminy Kaczory na lata 2006 – 2013.
Prognozę kształtowania się wielkości tych środków sporządzono w oparciu o następujące dane
i założenia:
1. kwoty przyszłych dochodów – na lata 2006 – 2012 przyjęto zgodnie z danymi
przedstawionymi przez samorząd w „Prognozie spłaty długu na dzień 17.03.2006 r.”, natomiast na rok
2013 – przyjęto wzrost tej wartości o 100.000 zł; należy tu zaakcentować, że łączna wielkość
dochodów, ze względu na dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT, zależna jest głównie od
naczelnych organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od
sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości
pozostałych dochodów. System ten w okresie 2001 – 2005 uległ istotnym zmianom, a założenie
wzrostu dochodów od 2006 roku jest ustalone po przyjęciu tezy, że nie będą występowały znaczące
zmiany;
2. wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (obejmuje tylko odsetki od
zaciągniętych kredytów i pożyczek) - przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi przez samorząd w
„Prognozie spłaty długu na dzień 17.03.2006 r.”;
3. kwoty wydatków bieżących – na lata 2006 – 2012 przyjęto zgodnie z danymi
przedstawionymi przez samorząd w „Prognozie spłaty długu na dzień 17.03.2006 r.”, natomiast na rok
2013 przyjęto wzrost tej wartości o 100.000 zł; udział ten wynika w znacznym zakresie z wydatków
101
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
„sztywnych”, których realizacja jest obowiązkowa, stosownie do obowiązującego jednostki
samorządu terytorialnego systemu finansowego – dopiero zmiana tego systemu może ten udział
zmienić.
Tabela 6. Projekcja wolnych środków (w PLN).
2005
Wys zcze gólnie nie
2006
2007
2008
2009
2010
1.Dochody ogółem
15 490 359
14 287 008 14 700 000 14 750 000 14 800 000 14 900 000
2.Wy datki bieżące
12 030 519
11 791 913 11 799 051 11 985 086 12 000 000 12 300 000
3.Wy datki na obs ługę długu
4.Wolne środki (1-2+3)
474 190
400 000
370 000
300 000
200 000
100 000
3 934 030
2 895 095
3 270 949
3 064 914
3 000 000
2 700 000
Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „wolne środki” można stwierdzić, że samorząd posiada
pewien potencjał finansowy. I tak: w bieżący roku został on oszacowany na kwotę 2.895.095 zł. W
pozostałych latach środki finansowe, jakie jednostka może przeznaczyć na inwestycje oraz spłatę
zobowiązań, w ramach własnych możliwości budżetowych, kształtują się na niższym poziomie i mieszczą
się w przedziale 2.400.000 – 3.270.949 zł.
Wykres 3 obrazuje graficznie projekcję wolnych środków; mieszczą się one w obszarze między
liniami oznaczającymi serie danych.
Wykres 3. Projekcja wolnych środków.
16
14
Dochody
( w mln
12
10
8
6
4
Wydatk
Wydatk
długu ( w
2
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PROJEKCJA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH.
Własne możliwości inwestycyjne jednostki zostały oszacowane w tabeli poniżej, w wierszu
102
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
„możliwości inwestycyjne”. Kategoria ta wskazuje, czy samorząd dysponuje wystarczającą ilością wolnych
środków na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji, z uwzględnieniem konieczności spłaty wcześniej
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są w
wierszu „obsługa zadłużenia”. Do wyliczeń przyjęto sumę odsetek i rat kapitałowych z tytułu pożyczek i
kredytów przedstawionych w „Prognozie spłaty długu na dzień 31.03.2006 r.”.
Tabela 7. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN).
Wys zcze gólnie nie
1.Wolne środki
2005
3 934 030
2006
2007
2008
2009
2 895 095 3 270 949 3 064 914 3 000 000 2 700 00
2.Inwesty cje zaplanowane*
1 951 965
833 000
4 485 000
6 120 000
7 562 250
6 822 75
3.Obsługa zadłużenia
2 289 224
2 062 095
1 974 449
2 029 914
1 078 795
624 44
-307 159
0
-3 188 500
-5 085 000
-5 641 045
-4 747 19
4.Mo ż liwo ści in w estycyjn e (1-2-3)
*Łączne nakłady inwestycyjne, ujęte w wierszu „Inwestycje zaplanowane”, przyjęto na podstawie:
1.
na 2006 rok – zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r.,
2.
na lata 2006 – 2013 – zgodnie z „Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2006 – 2013”.
Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że Gmina Kaczory w roku bieżącym zrealizuje swoje
zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł finansowania. Zamierzenia inwestycyjne samorząd
sfinansuje dochodami budżetu oraz przychodami z zaciągniętego kredytu. W pozostałych latach brak
własnych środków finansowych oszacowano na kwoty mieszczące się w przedziale 1.700.000 – 5.641.045 zł
Wykres 4 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych
samorządu, wynikających z art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu samorządu nie
może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.
Wykres 4. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 170 ustawy o
finansach publicznych.
103
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
16 000 000
14 000 000
12 000 000
Doch
10 000 000
8 000 000
60%
6 000 000
4 000 000
Inwes
2 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Na podstawie przeprowadzonej projekcji można stwierdzić, że zakładana przez samorząd wysokość
nakładów finansowych na inwestycje mieści się w limicie ograniczeń wynikających z przywołanego
artykułu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że jednostka może zaciągać zobowiązania na
realizację planowanych inwestycji bez naruszania przepisów ustawy o finansach publicznych. W przypadku
uzyskania przez samorząd środków bezzwrotnych na dofinansowanie inwestycji – relacja powyższa będzie
korzystniejsza. Należy tu jednak zaznaczyć, że powyższego ograniczenia nie stosuje się do emitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej.
PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO.
Projekcję potencjału inwestycyjnego Gminy
Kaczory
sporządzono w oparciu o oszacowane
wcześniej, w tabeli 6, wolne środki samorządu, uwzględniając przepływy finansowe oraz możliwe do
uzyskania środki w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa. Jest to więc
suma możliwych do wygenerowania środków finansowych jakie samorząd może przeznaczyć na realizację
zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:
WOLNE ŚRODKI
-
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA
+ PRZYCHODY
104
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
------------------------------------------PRZEPŁYWY FINANSOWE
+ DOFINANSOWANIE
-----------------------------POTENCJAŁ INWESTYCYJNY
Tabela 8. Projekcja potencjału inwestycyjnego ( w PLN).
Wys z cze gólnie nie
Wolne środki
Obsługa zadłużenia
Przychody
Przepływ y finansow e
Dof inansow anie
Pote ncjał inw e s tycyjny
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3 934 030
2 895 095
3 270 949
3 064 914
3 000 000
2 700 000
2 289 224
2 062 095
1 974 449
2 029 914
1 078 795
624 444
499 115
0
200 000
0
0
2 143 921
833 000
1 496 500
1 035 000
1 921 205
2 075 556
0
0
2 988 500
5 085 000
5 641 045
4 747 194
2 143 921
833 000
4 485 000
6 120 000
7 562 250
6 822 750
Na wykresie 5 graficznie zobrazowano, wyliczony w powyższej tabeli, potencjał inwestycyjny
Gminy Kaczory. Naniesiono również na ten wykres wartości planowanych zadań inwestycyjnych w celu
zilustrowania wzajemnej relacji tych dwóch wartości.
Wykres 5. Potencjał inwestycyjny gminy Kaczory.
105
P L A N
R O Z W O J U
G M I N Y
L O K A L N E G O
K A C Z O R Y
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
106
Na obszar oznaczony kolorami bordowym i żółtym, który stanowi potencjał inwestycyjny,
odpowiadający sumie przepływów
finansowych jednostki i możliwych do uzyskania
(w ramach dofinansowania) środków z zewnętrznych źródeł, nałożono niebieskie słupki, które
oznaczają wartości inwestycji zaplanowanych. Jak widać na wykresie, w całym okresie projekcji,
słupki nie przewyższają dwukolorowego obszaru Oznacza to, że w tym czasie samorząd ma
wystarczający potencjał inwestycyjny na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.
7.5.
Podział na źródła finansowania
Podział na źródła finansowania przedstawia tabela 4.3/1 w rozdziale 4.3. (Wieloletni Plan
Inwestycyjny). Wynika z niej jednoznacznie, że w latach 2005 – 2013:
-
łączne nakłady inwestycyjne wynoszą:
43 233 000,00 złotych
-
dotychczasowe nakłady wyniosły:
775 000,00 złotych
-
ilość środków własnych gminy określa się na poziomie: 12 949 693,00 złotych
-
kwota dofinansowania inwestycji (kredyt, pożyczka, środki U.E, inne środki) kształtuje
się na poziomie:
29 508 307,00 złotych
8.0. SYSTEM WDRAŻANIA
System wdrażania został przyjęty Zarządzeniem Nr 103/2005 Wójta Gminy Kaczory z
dnia 18.02.2005r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005
– 2013.
System ten przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów
operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest
załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory w sprawie procedury opracowania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kaczory wraz z Planem Rozwoju Lokalnego na
lata 2005-2006 oraz 2007 - 2013 (załącznik).
Każdy Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jest oceniany na podstawie Kryteriów
Oceny Zadań w Projekcie. Następnie każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów
operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 4.3., o ile uzyska
odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele w wybranym wariancie rozwoju
i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje, zwanych
dalej potencjałem inwestycyjnym.
Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia
w tabeli WPI odpowiada Komisja Koordynacyjna ds. Planu Rozwoju Lokalnego.
Zintegrowaną tabelę WPI zatwierdza Rada Gminy.
Stosowne akty prawne zamieszczone są w załącznikach na początku powyższego
dokumentu.
9.0. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Przyjęto, że potencjał inwestycyjny gminy Kaczory dzieli się proporcjonalnie w
oparciu o wybrany wariant rozwoju. Podział procentowy potencjału inwestycyjnego
przedstawia rozdział 9.2. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju
Lokalnego.
9.1.
Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego rok rocznie oceniana jest przez poszczególne
komisje Rady Gminy i samą Radę gminy po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Wójta
Gminy Kaczory dokonanym w oparciu o pracę Komisji Koordynacyjnej. Ta natomiast
posługuje się kluczami oceny, o których mowa w rozdziale 9.2 i opisanymi w załączniku nr 5
do Zarządzenia nr 103/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18.02.2005 roku w sprawie
procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013
Kryteriami Oceny Zadań w Projekcie. Ocenie poddawane są stopnie zaawansowania realizacji
poszczególnych projektów i zadań zamieszczonych w WPI.
9.1.1. Sposoby inicjowania współpracy
organizacjami pozarządowymi
z
partnerami
prywatnymi
i
Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i
prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia
Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego i
organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym
przedsięwzięciu. O ile wniosek taki znajduje swoje miejsce w Programach Operacyjnych, o
tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 4.3., zależą
od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.
9.2.
Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne priorytety, cele
pierwszorzędne, cele drugorzędne, inne cele
W gminie Kaczory przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według
wybranego wariantu rozwoju (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).
PRIORYTETY
(wariant prokonkurencyjno - prospołeczny)
Podjąć działania w celu poprawy
stanu jakości dróg.
Podjąć działania w celu tworzenia
nowych miejsc pracy.
IA
IB
50 %
Podjąć działania w
kierunku rozpoczętych
inwestycji
infrastrukturalnych.
II A
kierunku tworzenia
bazy sportowo –
turystycznej i
rekreacyjnej.
II B
kierunku współpracy kierunku rozwoju
Gmin Nadnoteckich w
rolnictwa i
celu
dostosowania jego
zagospodarowania
form do warunków
Doliny Noteci.
unijnych.
II C
II D
___________________
* - oznaczenie celu w priorytetach, celach niezbędnych i pierwszorzędnych.
30 %
CELE DRUGORZĘDNE
Stworzyć warunki dla
polepszenia bazy kulturalno –
oświatowej.
III A
Wielokierunkowa
promocja gminy.
III B
Stworzyć warunki do lepszej
kierunku dalszej
opieki medycznej i
modernizacji i rozbudowy
profilaktyki zdrowotnej.
infrastruktury technicznej.
III D
III E
Podjąć działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców.
III G
Podjąć działania na rzecz
ochrony atmosfery i racjonalnej
III C
lepszego wykorzystania
własnego potencjału
gospodarczego.
III F
15 %
Podjąć działania w kierunku masowego
dostępu do Internetu.
III H
INNE
INNE CELE
[IV]*
5%
(rezerwa)
Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 7.5.
podzielono na priorytety, cele pierwszorzędne i cele drugorzędne. Ponieważ ilość projektów i
programów podporządkowanych tym celom nie rozkłada się równomiernie na każdy z tych
celów, potencjał inwestycyjny podzielono w taki sposób, iż priorytety stanowią 50%
potencjału inwestycyjnego, cele pierwszorzędne 30%, natomiast cele drugorzędne stanowią
15% potencjału inwestycyjnego. Zachowano także pięcioprocentową rezerwę.
Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
podporządkowane zostało jednemu z tych celów.
Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów
Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonego wysokością
nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej
przygotowanych, o czym decydują Kryteria Oceny Zadań (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr
103/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18.02.2005 roku w sprawie procedury opracowania
Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006 oraz 2007 - 2013).
Bezpośrednio
monitoringu
Planu
Rozwoju
Lokalnego
Koordynacyjna, a jej wnioski rozpatrywane są przez Radę Gminy.
dokonuje
Komisja
9.3.
Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.
Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju
Lokalnego pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o
trzy formy komunikacji:
-
Internet
-
Prasa lokalna, regionalna i centralna
-
Promocja i reklama bezpośrednia
Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Rozwoju Lokalnego włącznie
z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.
W witrynie internetowej gminy Kaczory zostanie utworzona podstrona poświęcona
Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.
Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym
za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego (Urzędem Gminy w Kaczorach) a zainteresowanymi
podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.
Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu
informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju
Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania,
kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.
Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych
wykonawców,
inwestorów
zidentyfikowanych
na
podstawie
analizy
przedsięwzięć
inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.
Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do
negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych
zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.
10.0. ANEKS NR 1
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 103/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18.02.2005 r.
w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kaczory samorząd
przystąpił do zmiany niniejszego dokumentu. Konieczność aktualizacji wynika z
przeprowadzonej weryfikacji zadań inwestycyjnych
ostatecznie ujętych w tabeli WPI.
W związku z powyższym zakresem zmian objęto:
1. tabele programów operacyjnych nr II B/3, nr 1 A/14, nr 2 A/15, nr III A/17
2. tabelę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005 – 2013,
3. plan finansowy na lata 2005 – 2013
*

plan rozwoju lokalnego gminy kaczory na lata 2005

Transkrypt

Podobne dokumenty

1. GOLDBERG 2. GRZELAK 3. GORKA 4. KALKA 5. KIERUJ 6

spotkanie koła sadowników

Zaproszenie Kaczory_2017

W zakładzie w Margoninie nie ma rzeczy niemożliwych

Regulamin VII Biegu Kaczorska Dziesiątka o Puchar

PLAKAT NA 60 - LECIE KOŁA PZW Kaczory