wykonanie budżetu 2013
Transkrypt
wykonanie budżetu 2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA ROK 2013 I Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 Budżet gminy na 2013 r. został uchwalony w dniu 27 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Pelplinie : - po stronie dochodów w wysokości : 49.335.870 zł - po stronie wydatków w wysokości : 50.871.870 zł Ustalono rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz wykupem obligacji w wysokości 1.464.000 zł, oraz przychody w wysokości 3.000.000 zł. W trakcie realizacji budżetu gminy uchwalony plan dochodów i wydatków uległ zmianom: 2.228.142 zł - po stronie dochodów został zwiększony o kwotę - po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 549.122 zł Zwiększenia dochodów w wysokości 2.228.142 zł wynikały ze : - zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 949.343 zł - zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących gminy 1.124.223 zł - zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy 17.651 zł - zwiększenia dotacji celowej na zadania powierzone 83.164 zł - zwiększenia dochodów własnych 196.462 zł 142.701 zł. - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie, ostateczny plan kształtował się w wysokości : dochody przychody ogółem 51.564.012 zł 5.185.000 zł 56.749.012 zł wydatki rozchody ogółem 50.322.748 zł 6.426.264 zł 56.749.012 zł Przychody stanowią obligacje w wysokości 5.000.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 185.000 zł . Rozchodami natomiast są przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek inwestycyjnych w wysokości 3.926.264 zł oraz wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco : - dochody własne 24.047.748 zł tj. 46,7% - dotacje celowe 11.142.226 zł tj. 21,6% - subwencja ogólna 16.374.038 zł tj. 31,7% Natomiast uchwalone w budżecie wydatki po dokonanych zmianach kształtowały się w/g struktury jak niżej : 46.010.956 zł tj. 91,4 % planu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 4.311.792 zł tj. 8,6 % planu 2 Realizacja dochodów ogółem za 2013 rok w wysokości 91,38 % planu, z czego : - dochody własne stanowią - dotacje celowe - subwencja ogólna zamknęła się kwotą 47.121.127,70 zł tj. 20.251.945,19 zł tj. 84,2 % planu 10.495.144,51 zł tj. 94,3 % planu 16.374.038,00 zł tj. 100,0 % planu Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco: - dochody bieżące plan 49.937.079 zł wykonanie 46.273.120,23 zł tj. 92,7% planu - dochody majątkowe plan 1.626.933 zł wykonanie 848.007,47 zł tj. 52,2% planu Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów w wysokości 47.121.127,90 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym sporządzonym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe z tytułu niektórych podatków w miesiącu grudniu 2013 r. na swoje rachunki bankowe – 1.456,79 zł, udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 166.295 zł. Środki te dopiero w m-cu styczniu 2014 r. przekazane są na rachunek budżetu gminy, co stanowi kwotę 167.751,79 zł. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane w 2013 roku, w wyniku tego zwróciliśmy kwotę 131.753,22 zł Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku obniżono realizację podatków o kwotę 2.395.395,51 zł, w tym: 1.646.481,00 zł - podatek od nieruchomości o kwotę - podatek rolny 531.991,00 zł - podatek od środków transportowych 216.923,51 zł. W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów 169.238,20 zł własnych z podatku od nieruchomości o kwotę Umorzono zaległości podatkowe w następujących podatkach: - podatek rolny 3.230,39 zł - podatek od nieruchomości 105.306,44 zł 2.000,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych Rozłożono na raty oraz odroczono termin płatności następujących podatków: - podatek od nieruchomości 3.086,40 zł - podatek rolny 5.507,64 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.322,00 zł. Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założone plany dochodów nie zostały wykonane w następujących pozycjach: - wpływy za sprzedaży składników majątkowych 20,02 % - wpływy podatków od osób fizycznych: 89,95 % od środków transportowych od spadków i darowizn 25,96 % 3 - wpływy z innych lokalnych opłat nie uzyskano dochodów z: opłaty skarbowej 71,95% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 38,74% w tym: głównie nie zrealizowano opłaty planistycznej - udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano w 96,35 % W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach: podatek od nieruchomości: - osoby prawne 1.443.670,81 zł - osoby fizyczne 425.131,08 zł podatek rolny: - osoby prawne 21.070,55 zł - osoby fizyczne 44.568,58 zł wpływy z karty podatkowej 41.566,06 zł podatek od środków transportowych: - osoby prawne 1.601,60 zł - osoby fizyczne 11.705,00 zł opłata śmieciowa 121.358,63 zł w kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2013 roku oraz zaległości z lat ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników. W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w 94,3 % natomiast subwencje ogólne w 100,0 % planu. Realizacja dochodów własnych w 84,2 % planu spowodowana jest zubożeniem społeczeństwa, umorzeniami zaległości oraz zwolnieniami ustawowymi na które gmina nie otrzymuje rekompensat. Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty planistycznej, którą otrzymaliśmy tylko w części z uwagi na przesuniecie terminu wykupu gruntów. Poważny wpływ na wykonanie dochodów ma długi okres oczekiwania na rozliczenia przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych. Wielkość uchwalonych na 2013 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiary planowanych wydatków. W ciągu roku 2013 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 46.884.677,24 zł, co stanowi 93,17 % planu po zmianach. Z kwoty tej przypada na: • wydatki bieżące • wydatki majątkowe 43.291.931,75 zł tj. 94,09 % planu, 3.592.745,49 zł tj. 83,32 % planu. Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zostało omówione w dalszej części sprawozdania. Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 4 Szczegółowa realizacja wydatków gospodarczych kształtowała się następująco: bieżących w poszczególnych działach Rolnictwo i łowiectwo W 2013 roku na plan 888.666,00 zł wydatkowano kwotę 861.593,71 zł, z czego: - na naprawę urządzeń melioracyjnych 11.244,26 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 80.215,90 zł - przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych 39.471,01 zł - wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 730.662,54 zł. Transport i łączność W dziale tym na plan 814.324,00 zł wydatkowano kwotę 730.509,29 zł . Z kwoty tej przekazano na: - utrzymanie dróg powiatowych 163.163,14 zł - utrzymanie dróg gminnych 567.346,15 zł Środki na utrzymanie dróg powiatowych zostały wydatkowane na: - zimowe utrzymanie dróg 163.163,14 zł Natomiast środki na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano na: - zakup materiałów remontowych (kruszywo, żużel, szlaka) 14.349,91 zł - bieżące remonty dróg gminnych, szklenie wiat przystankowych 122.752,47zł - zimowe utrzymanie dróg 311.542,21 zł - równanie i utwardzanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych 36.781,27 zł - usługi transportowe, kontrola mostów, tablice z oznakowaniem ulic 14.280,59 zł - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały do remontu dróg 21.004,12zł - przeprowadzono remonty dróg i postawiono wiatę przystankową w Lignowach 46.353,63 zł - opłaty i składki 281,95 zł Turystyka W dziale tym w 2013 r. kwotę w wysokości 5.288,68 zł przekazano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Gospodarka mieszkaniowa Na planowane wydatki w wysokości: wykorzystano: Wydatki te poniesiono na następujące zadania: - zużycie energii elektrycznej – hydrofornia Ropuchy, oświetlenie zegara - opłaty skarbowe i notarialne - podatek od nieruchomości od mienia gminnego - wyceny lokali, usługi geodezyjne 519.060,00 zł 420.382,97 zł 784,43 zł 26.053,27 zł 253.263,00 zł 36.604.15 zł 5 - ogłoszenia prasowe - inwentaryzacja lokali - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego - woda, ogrzewanie WM - materiały elektryczne 4.567,19 zł 4.464,90 zł 12.000,00 zł 57.972,07 zł 24.136,29 zł 537,67 zł Działalność usługowa W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 195.035,00 zł z czego wykorzystano: 80.406,31 zł, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup map sytuacyjnych. Administracja publiczna Na planowane wydatki w wysokości: wykorzystano: 4.575.741,00 zł 4.097.371,07 zł 1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych - wynagrodzenie osobowe - pochodne od wynagrodzeń 2. Starostwo powiatowe – zadanie powierzone - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń 3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: 181.424,20 zł w tym: - diety wypłacane radnym - wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji - energia elektryczna, centralne ogrzewanie - ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości - rozmowy telefoniczne - opłaty czynszowe - opłata za dzierżawę kserokopiarki - wynagrodzenie bezosobowe - udział w kongresie, szkolenia, medale, organizacja uroczystych sesji 4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: 3.543.577,51 zł w tym: - zakup środków BHP - wynagrodzenie osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - umowy zlecenia i o dzieło - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny - środki czystości - materiały biurowe i druki - sprzęt biurowy i wyposażenie - artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza - materiały remontowe, farby, pędzle, artykuły elektryczne - na uroczystości jubileuszowe wiązanki okolicznościowe oraz upominki 117.943,00 zł 23.057,00 zł 6.629,60 zł 1.160,80 zł 146.489,43 zł 2.158,60 zł 8.942,88 zł 3.347.70 zł 1.700,48 zł 2.261,49 zł 5.150,23 zł 5.000,00 zł 6.373,39 zł 9.425,82 zł 2.164.645,77 zł 182.138,40 zł 409.153,02 zł 15.014,40 zł 24.578,00 zł 9.027,55 zł 41.887,54 zł 52.760,91 zł 5.341,14 zł 4.281,03 zł 3.044,31 zł 6 - poradniki, czasopisma, przepisy, biuletyny - oprogramowanie - zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody - konserwacja alarmu, kserokopiarek, maszyn biurowych - okresowe badania pracowników - udział pracowników w szkoleniach i kongresach - pieczątki, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, archiwizacja dokumentów - zakup akcesoriów komputerowych - prowizje bankowe od wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - współpraca informatyczna, asysta techniczna - obsługa prawna - przesyłki listowe - rozmowy telefoniczne - usługi internetowe - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - polisy ubezpieczeniowe - odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych - podróże służbowe zagraniczne - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8.022,77 zł 22.240,78 zł 94.056,25 zł 16.857,20 zł 5.929,70 zł 16.866,40 zł 75.809,01 zł 17.827,01 zł 6.492,47 zł 23.777,12 zł 67.650,00 zł 79.721,34 zł 34.993,23 zł 11.157,51 zł 39.501,86 zł 28.809,90 zł 64.336,00 zł 3.411,13 zł 2.740,82 zł 2.079,12 zł 5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: 223.578,96 zł, w tym: - materiały promocyjne, foldery, kalendarze, kwiaty 26.237,93 zł - wynagrodzenia bezosobowe 833,78 zł - usługi transportowe, organizacja Jarmarku Cysterskiego, życzenia, promocja 37.131,38 zł - zakup energii zużytej w pomieszczeniach organizacji pozarządowych 15.422,07 zł - wywóz nieczystości 2.020,27 zł - opłaty czynszowe 4.343,24 zł -składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których gmina należy 40.729,89 zł - koszty komornicze 5.000,00 zł - diety sołtysów 68.078,30 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków i opłat 16.382,10 zł - nagrody o szczególnym charakterze 2.000,00 zł - wykonanie nowej strony internetowej Urzędu 5.400,00 zł Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym w 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości: 2.750,00 zł na aktualizację spisów wyborców – zadanie zlecone. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. W dziale tym w 2013 roku wykorzystano: 517.136,96 zł w tym: - utrzymanie jednostek OSP - utrzymanie Straży Miejskiej - obrona cywilna 308.499,65 zł 206.183,64 zł 2.453,67 zł 7 Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych kształtowały się następująco: - woda mineralna, posiłki dla strażaków biorących udział w akcjach - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, materiały biurowe - energię elektryczną, dostawa wody, ogrzewanie - przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu - naprawę samochodów, naprawa syreny, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości - profilaktyczne badania lekarskie strażaków - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów mienia gminnego - napełnianie gaśnic, czyszczenie ubrań, konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne samochodów - usługi internetowe i rozmowy telefoniczne - ubezpieczenie osób i mienia - podatek od nieruchomości - nagrody na olimpiadę z zakresu wiedzy pożarniczej - organizacja uroczystości strażackich 676,00 zł 12.198,97 zł 105.148,58 zł 55.606,71 zł 1.278,00 zł 19.182,76 zł 10.197,60 zł 26.835,98 zł 29.456,35 zł 10.788,54 zł 22.607,00 zł 9.231,00 zł 2.258,16 zł 3.034,00 zł Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2013 roku poniesiono w wysokości 206.183,64 zł, z czego na: - okresowe badania pracowników 322,00 zł - utrzymanie pomieszczeń (czynsz, energia, ogrzewanie) 10.011,74 zł - paliwo, mycie samochodu, środki czystości 6.776,19 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 168.455,22 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.669,28 zł - usługi internetowe 787,13 zł - rozmowy telefoniczne 3.752,08 zł - ubezpieczenie samochodu 1.425,00 zł - delegacje służbowe 633,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.282,00 zł - szkolenie pracownicze 990,00 zł - wymiana części w samochodzie 80,00 zł W zakresie obrony cywilnej wydatkowano 2.453,67 zł głównie na remont i konserwację syren oraz zakup telewizora. Obsługa długu publicznego Środki w wysokości: 886.372,64 zł przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, oraz 8.500 zł na prowizję od przygotowania, przeprowadzenia i obsługi niepublicznej emisji obligacji w 2013 r. Oświata i wychowanie W roku 2013 w powyższym dziale na plan 19.785.479 zł wydatkowano 19.473.602,81 zł z przeznaczeniem na: 1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 9.110.735,73 zł 8 - z czego przypada na : a) wynagrodzenia b) pochodne wynagrodzeń c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych d) wydatki rzeczowe w tym : dodatki mieszkaniowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń delegacje energia elektryczna, cieplna, woda zakup pomocy naukowych ogółem zakup materiałów zakup usług 6.446.041,05 zł 1.223.985,32 zł 401.066,89 zł 1.039.642,47 zł 185.434,46 zł 13.187,47 zł 273.958,29 zł 36.617,59 zł 351.326,76 zł 179.117,90 zł 2) utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatki rzeczowe 1.252.767,91 zł 3) 2.199.040,46 zł 873.882,68 zł 166.470,99 zł 50.587,66 zł 22.097,52 zł 139.729,06 zł utrzymanie przedszkoli wydano kwotę z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - dotacje przekazane w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki w innej gminie - wydatki rzeczowe 4) Gimnazja w tym: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - wydatki rzeczowe z tego: dodatki mieszkaniowe zakup energii zakup materiałów zakup pomocy naukowych zakup usług 1.577.765,42 zł 303.167,31 zł 33.580,05 zł 93.733,31 zł 12.235,99 zł 178.558,38 zł 4.804.737,90 zł 3.491.293,46 zł 664.560,35 zł 158.102,41 zł 490.781,68 zł 78.720,84 zł 146.225,64 zł 135.267,05 zł 23.637,90 zł 106.930,25 zł 5) Dowozy uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenie za opiekę w czasie dowozów szkolnych - pochodne wynagrodzeń - podatek od środków transportowych, ubezpieczenie pojazdu 606.822,83 zł 39.335,92 zł 7.801,41 zł 84,00 zł 9 - paliwo, części do samochodu 19.676,02 zł - naprawa samochodu 3.183,01 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 17.903,54 zł - dowozy uczniów do szkół 514.027,93 zł. - polisa ubezpieczeniowa 4.811,00 zł 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7) stołówki szkolne i przedszkolne w tym: - wynagrodzenia - pochodne wynagrodzeń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - zakup środków żywności - wydatki rzeczowe 59.352,34 zł 1.409.842,69 zł 537.994,93 zł 101.119,10 zł 19.341,43 zł 595.909,63 zł 155.477,60 zł 7) Pozostała działalność 30.302,95 zł W pozycji tej mieszczą się: - nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego 5.610,00 zł - dotacje na realizację zadań pożytku publicznego 11.000,00 zł - realizacja programu „Ruchliwe brzdące energią tryskające” 7.267,00 zł w tym pomoce naukowe – 2.600 zł - ogłoszenie prasowe 825,95 zł - warsztaty muzyczne grupy „Modraków” we Władysławowie 5.600,00 zł. Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów. Ochrona zdrowia W dziale tym realizowano zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami w zakresie: 1. zwalczanie narkomanii 14.044,16 zł 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi 194.997,37 zł. Zwalczanie narkomanii W zakresie narkomanii, zrealizowane zostały zadania edukacyjne o zagrożeniach, jak niżej: 1) Opłacono spektakle za kwotę 5.180 zł dla : a) miasta i gminy Pelplin, b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach, c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie, d) Szkoły Podstawowej w małych Walichnowach, e) Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. 2) Zakupiono pomoce dydaktyczne dla ZS Nr 2 w Pelplinie kwota 258 zł. 3) Wyjazd młodzieży z LO w Pelplinie do MONAR kwota 1.000 zł. 4) Opłacono szkolenie dla pracowników oświaty kwota 700 zł. 5) Opłacono koncert z okazji Dnia Profilaktyki kwota 3.000 zł. ankiet 6) zakupiono papier dla celów sporządzenia w zakresie uzależnień kwota 220 zł. 10 7) Spektakle i zakup art. Spożywczych na zorganizowane w ramach PAT z okazji Gminnych Dni Profilaktyki 8) Opłacenie wyjazdu do MONAR dla uczniów ZS Nr 2 w Pelplinie 9) Opłacono transport dla Collegium Marianum na konkurs tematyczny kwota 2.836 zł. kwota 600 zł. kwota 250 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) funkcjonowanie komisji: a) delegacje członków komisji b) szkolenie dla 2 nowych członków komisji c) wynagrodzenia członków komisji (diety) d) zakup literatury NIEBIESKA KARTA e) opłaty pocztowe f) zakup materiałów biurowych 2) terapia: a) wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie) b) zwrot kosztów podróży na terapię dla 19 osób c) opłaty sądowe d) Skierowania na badania biegłych sądowych dla 12 osób 3) działalność opiekuńczo – wychowawcza w tym: a) działalność trenerska dzieci i młodzieży (umowy zlecenia ) b) dofinansowanie świetlicy parafialnej c) zakup pakietu edukacyjnego „Postaw na rodzinę” dla szkół gminnych d) UKS Jedynka – zakup strojów sportowych e) ZKiW Rudno – konkurs wiedzy o uzależnieniach i zdrowiu – nagrody f) ZS Nr 2 Pelplin –„Szkoła na sportowo”( turnieje ,rajdy) - nagrody g) ZS Nr 2 Pelplin - turnieje i konkursy tematyczne h) KS WIERZYCA – zakup nagród na Turniej Rekreacyjno – Sportowy i) Klub Sportowy „Tenisista” – dofinansowanie turnieju Ping Ponga j) Klub Sportowy „Tenisista” – działalność trenerska k) Klub Sportowy „Tenisista” – zakup koszulek l) Klub Sportowy LZS Walichnowy- zakup strojów sportowych m) SP Małe Walichnowy – zakup strojów do unihokeja n) ZKiW Kulice – zakup nagród na szkolne Igrzyska Sportowe o) Sołectwo Pomyje – zakup nagród z okazji Dnia Sportu 4) profilaktyka – promocja w tym: a) dofinansowanie programów profilaktycznych PAT b) opłacenie spektakli profilaktycznych dla młodzieży z Gminy Pelplin c) Klub AA Pelplin- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy d) Pomorski Festiwal im. ks. J. Pasierba, zakup nagród e) kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym f) opłata transportu na kolonie – Sołectwo Gręblin g) opłata rejsu statkiem w ramach wypoczynku - OSP Pelplin h) dofinansowanie obozu sportowego – KS Wierzyca Pelplin i) dofinansowanie kolonii letnich – SOSW Pelplin j) dofinansowanie obozu sportowego UKS JEDYNKA k) „Koniczynka”— bieg na orientację l) SP Małe Walichnowy( piknik, rajd rowerowy, „Dzień kibica”) nagrody 89 zł. 500 zł. 32.802 zł. 76 zł. 247 zł. 1.690 zł. 2.760 zł. 9.792 zł. 170 zł. 2.880 zł. 39.846 zł. 20.095 zł. 2.460 zł. 2.460 zł. 100 zł. 300 zł. 899 zł. 200 zł. 200 zł. 3.000 zł. 500 zł. 1.000 zł. 1.100 zł. 100 zł. 300 zł. 4.793 zł. 1.512 zł. 1.000 zł. 1.090 zł. 10.935 zł. 1.000 zł. 480 zł. 3.000 zł. 1.000 zł. 3.000 zł 723 zł. 300 zł. 11 m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) SP Małe Walichnowy zakup nagród na Turniej Scrable koncert profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Pelplin ZKiW Kulice - dofinansowanie spektaklu teatralnego Klub Start Kulice- dofinansowanie przejazdu na mecz Wigilia Gminna – spotkanie z mieszkańcami Gminy Wigilia Gminna – zakup paczek dla dzieci Mikołajki Gminne zorganizowane przez MOK Pelplin Doposażenie placów zabaw (Osiedle Młodych i ul. Limanowskiego) Sołectwo Rajkowy – doposażenie świetlicy wiejskiej ( stoły i krzesła) Collegium Marianum Pelplin- dofinansowanie transportu na konkurs 100 zł. 1.770 zł. 299 zł. 1.000 zł. 7.727 zł. 13.000 zł. 2.930 zł. 5.372 zł. 10.000 zł. 400 zł. Pomoc społeczna Na planowane wydatki w wysokości 11.327.185 zł wykonano 11.063.100,09 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 1. Zadania zlecone gminie a) Ośrodki wsparcia 179.280 zł W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika. W przeciągu całego roku ze świadczeń ŚDS, korzysta miesięcznie 18 osób. b) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia. Świadczenia z tego tytułu otrzymywało 2 opiekunów sądowych. Opieka sprawowana była nad 4 osobami. Wypłacono 49 świadczeń. Kwota: 2.432 zł. c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 37.600 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla dwojga dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. Opłacono 860 świadczeń. 2. Zadania własne gminy w tym zadania dotowane a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ( od zasiłków stałych) - 51.651 zł. Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Opłacono 1.261 należnych składek dla 121 świadczeniobiorców. 12 b) Zasiłki stałe - 624.615 zł Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej. Z uprawnienia skorzystało 138 osób, z tego dla : 1) osoby samotnie gospodarującej –93 2) osoby pozostającej w rodzinie – 45 Wypłacono 1.453 świadczeń. Wydatkowano 613.264 zł. Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 14.283 zł. Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 2.932 zł. c) Zasiłki okresowe - 141.849 zł. Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy otrzymało 199 rodzin w tym z powodu: 1) bezrobocia – 153 2) długotrwałej choroby – 20 3) niepełnosprawności – 17 4) inne powody – 30 Wypłacono 463 świadczeń. Wydatkowano 145.568 zł. Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz innych gmin 1.674 zł. Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz naszej gminy 5.393 zł. d) schronienie - 76.856 zł Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy. Z pomocy tej skorzystało 14 osób, w niżej wymienionych placówkach: - Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk, - Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Grudziądz, - Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Smętowo Graniczne, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw, - Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Gdańsk, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych PANAKEJA Wiślinka, - Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork, - Ogrzewalnia dla bezdomnych, Żary, - Spółdzielnia Socjalna „POMORZE” Ostrowite k/Gniewa Wydatkowano 84.638 zł. Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 7.782 zł. e) sprawienie pogrzebu - 3.743 zł. Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł. Świadczenie opłacono za 1 pogrzeb. f) zasiłki celowe - 126.078 zł Zasiłki celowe wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej : - na zakup leków dla 34 rodziny na kwotę 4.747 zł. - na remont mieszkania dla 1 rodziny na kwotę 200 zł. 13 - na zakup opału dla 133 rodzin na kwotę 39.050 zł - zakup odzieży dla 4 rodzin na kwotę 2.070 zł. - na zakup żywności dla 235 rodzin na kwotę 68.525 zł. - opłacenie przedszkola dla 14 rodzin na kwotę 5.774 zł. - zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego1 rodzina na kwotę 50 zł. - pomoc w opłacie energii dla 20 rodzin na kwotę 2.385 zł. - na przejazdy ( leczenie, specjaliści , inne) dla 15 rodzin na kwotę 1.125 zł. - inne potrzeby dla 19 rodzin na kwotę 1.677 zł. Wydatkowano 125.603 zł. Zrefundowano zasiłki celowe na rzecz innych gmin na kwotę 475 zł. g) zasiłki specjalne celowe - 10.979 zł. Dla 31 rodzin przyznano zasiłki specjalne, które pomimo przekroczenia kryterium ustawowego, wymagały wsparcia ze strony gminy. Wypłacono 52 świadczenia. 3. Utrzymanie ośrodka pomocy - 867.590 zł - płace i pochodne 756.088 zł. - odpis na fundusz socjalny - 17.138 zł. - utrzymanie ośrodka 82.697 zł. - ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia 6 dzieci w pieczy zastępczej – 11.667 zł. 4. Wspieranie rodziny - 20.377 zł. Na podstawie umowy zlecenia został zatrudniony asystent rodziny. Możliwość tę dała ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W przeciągu roku asystent rodziny współpracował z 10 rodzinami. 5. Działalność opiekuńcza a) usługi opiekuńcze - 571.276 zł. Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych i osób posiadających rodzinę niemogącej opiekować się nimi opiekować, które z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy. OPS opłacił 48.516 godzin usług opiekuńczych dla 69 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Pelplin, Rudno, Rożental, Małe Walichnowy, Wielki Garc, Janiszewo oraz Rajkowy. b) odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 364.539 zł. Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w dom pomocy społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są w poniżej wymienionych DPS: - Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Dom Pomocy Społecznej w Rudnie - Dom Pomocy Społecznej w Gniewie - Dom Pomocy Społecznej w Damaszce Opłacono 180 świadczeń dla 17 osób. 14 6. Pozostała działalność a) Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W ramach programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocą w 2013 r. objętych zostało 876 osób w tym 613 na wsi. Opłacono łącznie 59.960 posiłków oraz przyznano 277 świadczeń na zakup posiłków. Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skorzystało 12 uczniów, dla których opłacono 668 posiłków. Z pomocy tej skorzystały dzieci, młodzież i osoby dorosłe z gminy Pelplin w niżej wymienionych instytucjach: 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 5) Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie 6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie 10) Zespół szkół Agrotechnicznych w Swarożynie 11) Przedszkole Nr 1 w Pelplinie 12) Przedszkole w Kulicach 13) Przedszkole w Rajkowach 14) Ochotniczy Hufiec Pracy Tczew 15) ZS Malbork 16) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. W ramach dotacji opłacono: 1) posiłki – 99.534 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych- 555 zł. 2) zasiłki celowe na zakup posiłków na kwotę 24.266 zł. 3) dowóz posiłków – 1.850 zł. Kwota dotacji ogółem: 125.650 zł. W ramach środków własnych opłacono: 1) - posiłki – 109.357 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych – 2.966 zł. 2) – zasiłki celowe na zakup posiłków – 25.643 zł. 3) – dowóz posiłków – 600 zł. Kwota ze środków własnych ogółem : 135.600 zł. Całkowity koszt Programu wyniósł 261.250 zł. b) prace społecznie użyteczne - 23.448 zł W pracach społecznie użytecznych w 2013 r. uczestniczyły 32 osoby\. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z miasta i gminy Pelplin. c) Transport - 5.087 zł. 1. Opłacono 14 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej- PAED. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe. Koszt 5.040 zł 2. Opłacono poza Programem dowóz posiłków do szkoły dla uczniów objętych dożywianiem, ze środków własnych gminy kwotę 47 zł. d) Opłacono wycenę drewna opałowego dla podopiecznych MOPS za kwotę: 996 zł. 15 • Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone gminie 6.805.213,64 zł W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zadanie zlecone), z tego: 1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 18 774 świadczeń na kwotę 1 849 952 zł 990 701 zł 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 9 124 świadczeń w tym z tytułu: - urodzenia dziecka 83 świadczeń na kwotę 83 000 zł - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 463 świadczenia na kwotę 181 001 zł - samotnego wychowywania dziecka 767 świadczeń na kwotę 137 980 zł - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 907 świadczeń - rozpoczęcie roku szkolnego 1 154 świadczeń 68 860 zł 115 400 zł - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 942 świadczenia na kwotę - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 808 świadczeń 99 820 zł 304 640 zł 1 274 031 zł Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8 327 świadczeń na kwotę Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1 601 świadczeń na kwotę 869 407 zł Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 419 świadczeń 41 900 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 73 świadczenia na kwotę 36 175 zł Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 120 świadczeń 120 000 zł Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 2 028 świadczeń na kwotę 294 581 zł Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami 15 035 zł 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -2 564 świadczeń na kwotę 924 379 zł 11. Dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowione na podstawie rządowego programu 127 100 zł 12. Koszty obsługi świadczeń 261 953 zł 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacono 654 składek na kwotę 31 836,39 zł. • Dodatki mieszkaniowe 835.958,75 zł. W 2013 roku wydano 631 decyzji administracyjnych w tym: • 601 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego • 35 decyzji odmownych • 24 decyzji uchylających • 5 decyzji wstrzymujących dodatek do dnia uregulowania zadłużenia Dodatki mieszkaniowe wypłacono w następujących zasobach: 1. W zasobie gminnym 249 028,64 zł 2. W zasobie spółdzielczym 167 622,14 zł 16 3. 4. 5. 6. W zasobie prywatnym 1 674,22 zł W zasobie wspólnot mieszkaniowych 244 756,09 zł W zasobie innym (najemcy prywatni) 232 348,28 zł Zwrot dodatków mieszkaniowych 1 425,42 zł Z uwagi na umorzenie postępowania, zarządcy zwrócili na konto urzędu nienależnie wypłacony dodatek w kwocie 1 425,42 zł. W 2013 roku przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych sprawdzających zasadność przyznania dodatku mieszkaniowego, pozostawiono 8 wniosków bez rozpatrzenia. Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym realizowano: a) dotacja na organizacje pozarządowe b) program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pelplin”. 4.000,00 zł 33.720,00 zł c) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 96.601,70 zł W 2013 r. po raz kolejny MOPS realizował projekt mieszczący się w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosił tytuł „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” . W projekcie wzięło udział 11 kobiet. W ramach projektu beneficjentki skorzystały z: a. doradztwa zawodowego- 11 osób, b. wsparcia psychologicznego – 10 osób, c. kursu na prawo jazdy - 6 osób, d. kursu sprzedawcy w tym obsługa kasy fiskalnej -3 osoby, e. kursu opiekuna osób starszych – 11 osób. - W ramach wsparcia finansowego zadań własnych gminy, wypłacono zasiłki celowe na łączna kwotę 19.100 zł. zł. Środki te ujęte są w pozycji zasiłki celowe. - Ze środków uzyskanych na realizację projektu wydano kwotę 96.601,70 zł. d) zwrócono nienależną dotację 282,71 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym na plan 1.098.511 zł wydano kwotę 1.076.935,52 zł na następujące zadania: 1 Świetlice szkolne 673.585,16 zł w tym :- wynagrodzenia 514.878,81 zł - pochodne wynagrodzeń 95.926,21 zł - dodatki mieszkaniowe 18.432,05 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.162,60 zł - wydatki rzeczowe 15.185,49 zł 2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 4.000,00 zł 3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy 348.009,00 zł 4 Refundacja wyprawek szkolnych 50.736,42 zł 5 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 440,64 zł. 164,30 zł 6 Zwrot nienależnych przyznanych dotacji wraz z odsetkami 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2013 wykorzystano: 2.100.809,06 zł z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód: - naprawa urządzeń melioracyjnych, wykonanie odwodnienia 16.342,96 zł - dopłata do wody 222.800,12 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.729,00 zł 2. Gospodarkę odpadami: - wywóz szkła, odbiór z i zagospodarowanie odpadów komunalnych 753.433,43 zł - wywóz odpadów plastikowych 9.757,26 zł 3. Oczyszczanie miast i wsi: - opróżnianie koszy ulicznych 44.268,03 zł -wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic 109.964,34 zł - w ramach FS zakupiono worki i narzędzia ogrodnicze 444,92 zł 4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. - utrzymanie zieleni 75.459,42 zł - w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, kwiaty 21.073,05 zł - naprawa kosiarki 116,90 zł - utrzymanie zieleni na wsi 1.161,30 zł 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg. - energia elektryczna 334.236,00 zł - konserwacja oświetlenia 276.275,69 zł - naprawa i montaż iluminacji świątecznych, oświetlenie ulic 109.071,85 zł 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.491,29 zł w tym: - opracowania dokumentacji, zebranie śmieci 7.793,95 zł - nagrody 1.697,34 zł 7. Pozostałą działalność - zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim 16.462,71 zł - obsługa targowiska, wywóz nieczystości 49.077,90 zł - podatek od nieruchomości 5.772,00 zł - leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze schroniskiem dla zwierząt 14.700,74 zł - przekazanie dotacji na likwidację azbestu 23.830,09 zł - karma dla kotów 340,06 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2013 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: 1.279.325,20 zł w tym: - dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - artykuły dekoracyjne, nagrody słodycze - podatek od nieruchomości od świetlic wiejskich - wywóz nieczystości, usługi transportowe - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich - wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji rejestru zabytków W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono: - materiały budowlane, materiały remontowe, środki czystości - malowanie świetlicy, umocnienie skarpy - remont podłogi i naprawa komina, malowanie 14.800,00 zł 16.961,59 zł 4.257,00 zł 12.185,52 zł 21.753,60 zł 5.400,00 zł 42.931,35 zł 36.593,19 zł 10.745,78 zł 18 - usługi internetowe Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury: - przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury - przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 97,17 zł 625.600,00 zł 488.000,00 zł Kultura fizyczna i sport W dziale tym wydatkowano kwotę 344.201,50 zł z przeznaczeniem na: - współpracę z organizacjami pozarządowymi - utrzymanie stadionu miejskiego - puchary, nagrody, medale związane z organizacją zawodów sportowych - dowóz uczniów na zawody sportowe, konserwacja placów zabaw - koszty organizacji Biegu Papieskiego i Cysterskiego - wykonanie trybun w sołectwie Kulice - zakup i montaż piłkochwytów w Gręblinie - wykonanie przyłącza elektrycznego do kontenera na boisku wiejskim w Wielkim Garcu - utrzymanie „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie 112.121,41 zł 139.338,90 zł 15.609,51 zł 23.633,70 zł 16.233,37 zł 2.515,00 zł 3.400,00 zł 4.447,56 zł 26.902,05 zł Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zestawienie tych zadań w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4, natomiast omówione zostały w dalszej części informacji. II WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PELPLIN DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręblin. Zadanie zrealizowane przez firmę Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki z Liniewa. Wartość umowna zadania 2.101.923,37 złotych brutto. Zadanie wykonano całkowicie. W roku 2013 wydatkowano 593.184,75 zł. W ramach zadania wykonano sieć grawitacyjną Dn160-200PCV o długości 7.494 m, sieć tłoczną Dn90 PEHD o długości 2108 m, studnie bet. 61 szt, studnie PCV 188 szt. oraz 4 przepompownie ścieków. Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminy Pelplin i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna w wysokości 1.700.000 zł). 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rombark i Bielawki. Wykonano częściową dokumentację projektową na zadanie. Projekt wykonało Biuro Projektowo-Konsultacyjne „Wodnik” z Tczewa. Wartość wykonanych prac 20.000 zł. Prace wstrzymano do czasu uregulowania stanu prawnego działek pod oczyszczalnię. 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Janiszewie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. Do realizacji zadania w drodze przetargu nieograniczonego, wybrano MSP „Smok” Starogard Gd., 19 ul. Kanałowa 13. Wartość umowna zadania 431.507,64 zł. W ramach zadania planowane do wykonania jest: budynek świetlicy, parking, dojazd dojście, plac zabaw. W roku 2013 wykonano prace budowlane na łączną kwotę 198.989,26 zł Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Leader). Wartość dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów w Kulicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania przewidziano wykonanie utwardzonej sceny , placu na festyny, montaż ławek i stołów, wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz oświetlenie terenu. Wartość zadania 229.922,72 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniesie 54 % kosztów kwalifikowanych zadania. W roku 2013 wykonano makroniwelację, oświetlenie terenu oraz utwardzenie placu. Wydatkowano 130.000 zł. 3. Budowa skweru rekreacyjnego we wsi Rajkowy. Zadanie dwuletnie. W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzonego placu, ścieżek spacerowych, ustawienie ławek, wykonanie placu zabaw. Kosztorysowa wartość zadania 152.000 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Rozwój Wsi wynosi 92.000 zł. W roku 2013 wykonano roboty ziemne, nawierzchnie z kostki betonowej. Na roboty wydatkowano 100.000 zł. 3. Tereny rekreacyjne we wsi Małe Walichnowy i Międzyłęż. Zadanie realizowane w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zaplanowano wykonanie w Małych Walichnowach boiska wielofunkcyjnego, budowa piłkochwytów przy boisku, postawienie kontenera dla zawodników, ustawienie 4 ławek parkowych, natomiast w Międzyłężu boiska do siatkówki, placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż bramek na boisku do piłki nożnej, montaż piłkochwytów, ustawienie ławek. Szacowana wartość zadania 280.000 zł, dofinansowanie w ramach projektu 146.000 zł. W roku 2013 wydatkowano 82.293,76 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 1. Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Pelplinie. W ramach zadani wykonano naprawy drogi- przełożono nawierzchnię z trylinki na powierzchni 215 m2, wyregulowano 5 studzienek ulicznych, przełożono 20 mb chodnika. Na zadanie wydatkowano 24.607,04 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykup gruntów – wydatkowano 735.734,63 zł na wykup gruntów pod drogi: drogę Gręblin – Rajkowy oraz regulacja ul. Ks. Liedtke w Rożentalu i drogi gminnej w Bielawkach. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA 75023 Urząd Miasta i Gminy 1. Zakup komputerów i oprogramowania dla urzędu gminy 20 W roku 2013 wydatkowano 20.741,74 zł- było to zobowiązanie finansowe za rok 2012 w zakresie zakupu programów do archiwizacji danych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1. W roku bieżącym wydatkowano 465.840 zł- była to dotacja na ciężki samochód Pożarniczy dla OSP Pelplin. 75416 Straż Miejska Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pelplina - przygotowano dokumentację projektową na zadanie. Ogółem wydatkowano na projekt 26.337,77 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 1. Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Prace wykonała firma PRI „Dak-bud” Ltd. ze Starogardu Gdańskiego. W wyniku inwestycji uzyskano nowe skrzydło szkoły o powierzchni użytkowej 626 m2 ( 7 sal lekcyjnych, 2 szatnie, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki, toalety dla uczniów i nauczycieli). W ramach zadania wykonano także modernizacje kotłowni Zlikwidowano 2 istniejące piece miałowe , w to miejsce zakupiono i zamontowano 2 piece na pelety i Eko-groszek oraz wyremontowano pomieszczenia kotłowni. Na zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 133.000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.084.349,82 zł, z czego w roku 2013 wydatkowano 542.416,68 zł. 2. Montaż i zakup piłko chwytów w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie Wykonano montaż piłko chwytów oddzielających boiska od nowego budynku szkolnego, na zadanie wydatkowano 10.503 zł. 3. Modernizacja monitoringu w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie W ramach zadania wykonano monitoring dla nowego skrzydła szkoły. 4. Zakup band do unihokeja ZKiW w Rudnie. W ramach zadania zakupiono bandy okalające boisko do unihokeja. Koszt zadania 11.000 zł 5. Termomodernizacja budynku szkoły w Rajkowach i wymiana źródła ciepła. Do realizacji zadania wybrano firmę „ Seb-inwest” Sebastian Paluchowski z Pelplina. W ramach zadania wykonano docieplenie budynku i nową elewację, chodniki-dojścia do szkoły i przedszkola oraz przebudowano wejścia od strony boisk. Zakupiono i zamontowano piec na pelety jako alternatywne źródło grzewcze (do funkcjonującego pieca olejowego)- wykonawca robót Usługi Ogólno-budowlane Marcin Trochowski, Rajkowy. Wymiana kotłów była współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 45000 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 227.908,64 zł. 6. Budowa systemu drenażu w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. Wykonano projekt odwodnienia terenu i przebudowy sieci deszczowej (firma „Hydroterm” z Malborka). Ponadto prowadzone jest monitorowanie osiadania budynku szkolnego. Na roku 2013 na prace te wydatkowano 10.315 zł. 7. Zakup pieca i szafy chłodniczej do kuchni Zespołu Kształcenia i Wychowania 21 nr 1 w Pelplinie. W ramach zadania zakupiono dodatkowy piec i szafę chłodniczą dla potrzeb kuchni szkolnej. Na zadanie wydatkowano 13.760,99 zł. 8. Modernizacja szkoły w Małych Walichnowach. Do realizacji zadania, w ramach małych zamówień wybrano firmę „Seb-inwest” Sebastian Paluchowski z Pelplina. W ramach zadania wykonano wymianę części okien, dojście do budynku szkoły oraz docieplenie i elewację frontu budynku szkolnego. Dodatkowo wykonano renowację boiska szkolnego przy szkole. Wykonano wyrównanie podłoża, nawiezienie i rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, w roku bieżącym natomiast wykonana zostanie nawierzchnia trawiasta boiska. Wartość renowacji boiska 12.000 zł Na całe zadanie wydatkowano łącznie 66.725,23 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W roku 2013 wydatkowano 164.820 zł jako zobowiązanie finansowe za rok 2012 na doposażenie drugiej komory zlewnej na oczyszczalni. 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej. 1. Modernizacja targowiska miejskiego. Do realizacji zadania wybrana została firma „Want” sp. z o.o. z Tczewa. W roku 2013 firma przygotowała koncepcje na zadaszenie targowiska . Na zadanie Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” ( Mój rynek) w wysokości 1.000.000 zł. 2. Wniesienie aportu do gminnej spółki. Gmina przekazała spółce Pelkom kwotę 140.000 zł na dodatkowe prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji stadionu lekkoatletycznego w Pelplinie. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa „Amibud” z Pieńska. Cena opracowania brutto 22.140 zł Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.311.792 zł wydatkowano 3.592.745,49 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 83,32 %. Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 7.858.866,99 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami samorządowymi. Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację rządową zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania. Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie 22 niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości dotacji otrzymanej z budżetu. Przekazane w 2013 roku wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury zostały przedstawione w pierwszej części informacji, natomiast ogólny plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania. Realizację planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania. Zadania własne gminy realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia załącznik Nr 7. Kluby którym przyznano dotacje z rezerwy na zadania w zakresie rozwoju sportu przedstawia załącznik Nr 8. III INSTYTUCJE KULTURY Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy: 1. Miejski Ośrodek Kultury 2. Miejska Biblioteka Publiczna. Realizację planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6. Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną, promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ilość etatów na dzień w 2013: 6,42, w tym: 5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik ds. projektów, pracownik techniczny, pracownik gospodarczy – instruktor) 1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu (gł. księgowa) 1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (sprzątaczka, szatniarz, pomoc w obsłudze imprez). W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym 8 instruktorów zajęć artystycznych (kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, II instruktor orkiestry dętej i instruktor zespołów muzycznych, instruktor gry na instrumentach perkusyjnych, instruktor pracowni plastycznej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć wokalnych, instruktor zespołu „Oj toto”), 3 muzyków akompaniujących zespołowi „Oj toto”. Zajęcia taneczne i aerobic dance prowadzone są przez Szkołę Tańca z Tczewa, z którą Ośrodek Kultury rozlicza się na podstawie otrzymanych rachunków. Pracownia haftu i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie). 23 Dotacja podmiotowa Gminy Pelplina na działalność Ośrodka Kultury w 2013 była mniejsza niż w roku poprzednim (rok 2012 – 650 tys. zł, rok 2013 – 625 tys. zł). Natomiast działalność Ośrodka Kultury rozwinęła się w stosunku do poprzedniego roku o nowe zajęcia artystyczne i znacznie większą ilość uczestników zajęć (średnio 300 osób w cyklu tygodniowym w trakcie roku szkolnego) oraz o liczniejsze imprezy, koncerty i inne wydarzenia. Ponadto ogólne ceny usług i produktów z roku na rok są wyższe. Chcąc sprostać oczekiwaniom społecznym, utrzymać oraz rozwijać poziom i ilość organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, potrzeba większych środków. Brakujące środki MOK pozyskuje od sponsorów, darczyńców oraz poprzez aplikowanie o środki na realizację różnorodnych projektów wpisujących się w działalność statutową. Wydatki Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na działalność statutową, w tym na organizację imprez, bieżące utrzymanie obiektów, bieżącą działalność Ośrodka Kultury. W planie rzeczowo- finansowym na 2013 r. założono przychody z dotacji Gminy Pelplin, z dochodów własnych z wynajmów pomieszczeń i opłat za niektóre zajęcia artystyczne i odpłatne imprezy, środków pozyskanych od sponsorów oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) na realizację projektów. W 2013 roku pozyskano łącznie 33 636,58 zł dodatkowych środków (sponsoring i darowizny), które w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem (na wskazane przez darczyńców i w umowach sponsoringowych cele). W czerwcu 2013 Ośrodek Kultury otrzymał refundację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego za realizacje projektu w ramach PROW „Niech gra Orkiestra” dotyczącego wsparcia działalności „Pelplińskiej Orkiestry Dętej” w wys. 16 580,00 zł. Od września 2012 do czerwca 2013, Ośrodek Kultury realizował projekt warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży w ramach PROW o łącznej wartości 19 348,10 zł (planowane dofinansowanie w wys. 12 000,00 zł). W marcu 2013 Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd na warsztaty teatralne do Niemiec (Oldenburg) korzystając z dofinansowania w wys. 2 496,00 zł. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (wpływ w lipcu 2013). Pozostałe koszty transportu opłacili uczestnicy, a koszty pobytu i programu strona niemiecka. W związku ze zmniejszeniem budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury o 58 tys. zł, dokonano zmian w budżecie MOK. Zrezygnowano z dalszych z planów remontowych i zakupu wyposażenia. Zredukowano część wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych i wprowadzono odpłatność za zajęcia muzyczne. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2013 rok. Konto 740 700 710 750 760 II. Plan dochodów Źródło dochodów Dotacja podmiotowa Organizatora Gminy Pelplin Przychody własne MOK: Sprzedaż usług statutowych (odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki) Sprzedaż pozostałych usług Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne, w tym: BO Darowizny, sponsoring Plan 625 600,00 Wykonanie 625 600,00 101 500,00 101 499,00 48 460,00 58,00 63 499,00 48 459,79 57,25 52 826,50 2 609,92 33 636,58 24 Dotacja z PROW, Leader, Działanie 413 Małe Projekty (zakup instrumentów dla orkiestry dętej) Razem dochody 16 580,00 839 117,00 828 442,54 III. Wydatki Konto 411 419 420 430 Treść Zużycie materiałów zakupy artykuły biurowe zakup artykuły spożywcze zakup artykuły chemiczne zakup artykuły gospodarcze materiały do imprez zakup opału nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów prenumerata prasy, licencje zakup wyposażenia (meble, sprzęt nagłośnieniowy, biurowy, inne) zakup materiałów teatralnych w ramach projektu "Kurtyna w górę" Zużycie energii i wody energia elektryczna energia elektr. na imprezy gaz woda Usługi obce usługi transportowe usługi kulturalne (koszty koncertów, zajęć tanecznych, inne) wywóz nieczystości usługi informatyczne usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe usługa ochrona imprez usługi pozostałe (wycieczka Praga, znaczki na "Kociewską wiosnę", ulotki, plakaty Jarmark Cysterski, Dni Pelplina, Dożynki, inne) usługi medyczne obsługa imprez (Dni Pelplina Jarmark Cysterski, Dożynki z zespołami, inne) usługa remontowa (komin przy ul. Kościuszki, inne) Wynagrodzenia umowy o pracę umowy zlecenia umowy o dzieło Plan Wykonanie 63 910,00 63 908,97 6 810,54 13 081,25 10 816,01 1 509,60 4 390,96 2 291,20 3 235,41 1 223,90 13 563,68 6 986,42 34 450,00 222 073,00 34 445,48 19 107,01 358,50 13 508,64 1 471,33 222 072,44 23 895,79 66 155,00 3 684,07 1 107,00 4 712,67 2 294,90 8 103,24 72 511,46 1 982,00 32 829,31 4 797,00 418 033,00 418 032,50 293 109,83 74 841,67 50 081,00 25 440 441 445 450 460 751 821 Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe Inne świadczenia na rzecz pracowników szkolenia Składki ZUS i Fundusz Pracy składki na ZUS i fundusz pracy Podatki i opłaty podatek od nieruchomości opłaty ZAIKS pozostałe opłaty Pozostałe koszty usługi bankowe delegacje służbowe Ryczałt za używanie prywatnego samochodu ubezpieczenie pozostałe koszty koszty reprezentacji Koszty finansowe Błąd dotyczący lat ubiegłych Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Razem 7 020,00 325,00 65 214,00 11 277,00 11 672,00 1 413,00 3 730,00 839 117,00 7 019,39 7 019,39 325,00 325,00 65 213,76 65 213,76 11 276,37 5 959,00 5 174,37 143,00 11 671,13 55,00 5 440,58 3 200,55 2 203,00 652,00 120,00 1 412,44 3 729,20 3,24 839 109,92 Wykaz zrealizowanych wydarzeń kulturalnych w 2013 roku Lp. 1 Data Wydarzenie kulturalne / działanie Opis 04.01 Koncert noworoczny Operetka Koncert noworoczny, operetka, pt. "Zaśpiewajmy o miłości", w wykonaniu artystów zespołu Operus Arte. Widzów 200 osób. 2 11.01 Przegląd kolęd i pastorałek 3 13.01 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4 19.01 5 20.01 6 21.01 7 25.01 Teatr dla dzieci 8 26.01 Zabawa karnawałowa 9 27.01 Koncert zespołu Detko-Band Zabawa karnawałowa z „Pelplińską Orkiestrą Dętą” "Świąteczny koncert kolęd i pastorałek" w wykonaniu chóru JUVENTUS Program przedszkolaków na Dzień Babci i Dziadka Dziesiątki osób na scenie i setki na widowni śpiewało kolędy i pastorałki. Udział w przeglądzie wzięli uczniowie ze szkół Gminy Pelplin, Szkoły Muzycznej, SOSW, dorośli. W Pelplinie pieniądze do puszek na ulicach Pelplina zbierało 16 wolontariuszy. Po południu w Ośrodku Kultury odbyła się impreza muzyczna z aukcją. Pełna sala uczestników. Koncert z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego z Nowego Dworu oraz uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Pelplinie Przy występach przedszkolaków jak zwykle sala nie mieściła widzów. Agencja Atrybut wystawiła przedstawienie dla dzieci "Teatr Clowna Pinezki". Zabawa z zespołem „Drossel” przy pełnej sali uczestników. Koncert przy stolikach przy pełnej sali publiczności. 26 10 01.02 Koncert „Młodzi górą” 11 03.02 Turniej Tańca Towarzyskiego 12 09.02 Bal karnawałowy dla dzieci 13 11.02 Spektakl dla dzieci „Pinokio” 14 09-22.02 15 27 i 28.02 Kurs carvingu 16 09.03 Koncert na „Dzień Kobiet” 17 13.03 Przedświąteczne warsztaty malowania pisanek i wykonywania palm 18 14.03 Teatr dla dzieci 19 17.03 Teatr dla dorosłych 20 18.03 Teatr dla dzieci 21 15-24.03 22 03.04 23 05.04 Kino Orange w Pelplinie 24 16.04 Regionalny konkurs gwary kociewskiej 25 17.04 Pokaz filmu o Kociewiu 26 18.04 Wyjazd do Tczewa na przegląd teatralny 27 19.04 Casting do pokazu mody 28 21.04 „Inaugurację sezonu motocyklowego - Kociewska Wiosna” 29 26.04 Pokaz mody 30 02.05 31 03.05 Ferie zimowe dla dzieci Międzynarodowe warsztaty teatralne dla młodzieży Wiosenny koncert „Pelplińskiej Orkiestry Dętej” Koncert piosenek Anny German i Marka Grechuty Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja Koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Bardzo dużo uczestników – widzów. 150 tancerzy, od najmłodszych do dorosłych oraz 300 osób na widowni. Bal z zabawami i konkursami na początek ferii zimowych. W wykonaniu aktorów ze Studia Art. Re z Krakowa - teatr, kino, basen i aquapark, lodowisko, warsztaty malarskie i piśmiennicze, karaoke. Z zajęć skorzystało 730 osób. Realizowany w ramach projektu „Na cztery fajerki” dla mieszkańców gminy Pelplin i okolic. Z repertuarem piosenek hiszpańskich wystąpiła Barbara Kalinowska z muzykami. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całej gminy „Czerwony kapturek” w wykonaniu aktorów Agencji Atrybut. Spektakl pt. „Za ścianą z mgły utkaną” w wykonaniu grupy teatralnej „Pakt Pokoleniowy” z Nowego Stawu. „Królowa śnieżka” w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w Pelplinie. Warsztaty w Niemczech (Oldenburg). 10 uczestników i 2 opiekunów z Pelplina. Orkiestra przy pełnej sali publiczności zagrała całkowicie nowy program artystyczny. Kilkaset widzów obejrzało nowości filmowe. 73 uczestników z placówek w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Lubichowie, Rajkowach, Kulicach, Lignowach Szlacheckich oraz Pelplinie. Film pt. "Piekiełki - Legenda o drwalu, miłości i pokrzywach" na podstawie legendy napisanej przez Andrzeja Grzyba, zrealizowany przez starogardzie stowarzyszenie. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zorganizowało Szkolny Festiwal Sztuki - Turniej Talentów Teatralnych. Do przeglądu zgłosiło się 17 zespołów. Dwie grupy z MOK Pelplin zwyciężyły w swoich kategoriach. Casting dla młodzieży na planowany pokaz mody w Pelplinie. Druga po Jarmarku największa impreza plenerowa w Pelplinie zgromadziła około 2,5 tys. motocykli i 6 tys. osób. Pierwszy, profesjonalny pokaz mody w Pelplinie. Kreacje projektantów, Małgorzaty Wasik i Pawła Kroka oraz autorskie stylizacje Angeliki Szulfer. Wykonała Barbara Broda-Malon z zespołem. Widzów 160 osób. 27 Rozstrzygnięcie konkursu Straży Pożarnej pod hasłem ""Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"". Do etapu gminnego zgłoszono 57 prac. W wykonaniu profesjonalnych aktorów, „O złotej kaczce”. "Wiosenne śpiewanie". Do artystycznych zmagań przystąpiło 32 uczestników z gminnych placówek, którzy śpiewali przy pełnej sali publiczności. Realizatorem filmu był Zespół Realizatorów Filmowych FILM POLAND. 32 05.05 Konkurs plastyczny 33 13.05 Teatr dla dzieci 34 14.04 Konkurs wokalistów 35 15.05 36 29.05 37 31.05 Gminny Dzień Dziecka Impreza plenerowa w Pelplinie dla dzieci z miasta i wiosek. 38 04-05.06 XVIII Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba Wzięło w nim udział 180 młodych ludzi z 36 szkół, głównie z Pomorza. 39 08-09.06 Dni Pelplina 2013 40 20.06 „Maraton teatralny” 41 24.06 42 26.06 Występy teatralne dzieci Roczny koncert Szkoły Muzycznej 43 29.06 Festyn w Ornasowie 44 30.06 Turniej gry w „Baśkę” 45 02.07 Rozpoczęcie wakacji Projekcja filmu pt.: „KL Stutthof – Przestroga historii”. Jubileusz 60.lecia Ośrodka Kultury w Pelplinie 46 03.07 47 11.07 Uroczysta inauguracja XV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Piknik dla dzieci w Rożentalu 48 12.07 Wycieczka do Owidza 49 13.07 Festyny wiejskie w Janiszewie i Bielawkach 50 16.07 Wycieczka do ZOO 51 20.07 52 22.07 Festyn „W środku lata” Wyjazd do Aquaparku w Sopocie Program artystyczny, pokazy, prezentacje. W sobotę program artystyczny na targowisku miejskim, z koncernami i zabawą. W niedzielę uczczono pamięć papieża Jana Pawła II. Pokaz krótkich form teatralnych w wykonaniu Grupy Teatralnej z Miejskiego Ośrodka Kultury na zakończenie projektu realizowanego w ramach PROW. Realizacja kilku przedstawień (w ciągu tygodnia) w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Pelplinie. Otwarty dla rodziców i publiczności koncert uczniów. Zabawa taneczna, konkursy dla dzieci dla mieszkańców Ornasowa zorganizowane przez Sołectwo Rajkowy przy współfinansowaniu MOK. Turniej gry w karty o puchar Burmistrza Pelplina organizowany przez Polskie Stowarzyszenie „Baśki” i MOK. Na plac zabaw przy ul. Dworcowej - piknik dla dzieci i Turniej Gry w piłkę nożną dla drużyn podwórkowych Podczas pierwszego koncertu usłyszeliśmy Marco Aurelio z Brazylii oraz Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza Gry i zabawy w ramach wakacji Wycieczka dla mieszkańców gminy Pelplin w ramach wakacji, do grodziska w Owidzu Zabawy plenerowe dla mieszkańców wiosek organizowane wspólnie z Radami Sołeckimi Wycieczka w ramach wakacji dla mieszkańców gminy Pelplin Festyn w Pelplinie na targowisku miejskim z zabawą taneczną Wyjazd w ramach wakacji dla mieszkańców gminy Pelplin 28 53 22-26.07 Wycieczka do Pragi, Skalnego Miasta w Czechach i Wrocławia 54 25.07 Wycieczka do Poznania 55 29.07 56 01.08 57 58 59 03.08 05.08 08.08 60 10.08 Piknik w Kulicach Piknik w Ligowach Szlacheckich Festyn w Rożentalu Piknik w Rudnie Piknik w Międzyłężu Festyny wiejskie w Rudnie i Kulicach 61 13.08 Wycieczka do Łeby 62 12.08 63 16.08 Piknik w Rożentalu Festyn w Lignowach Szlacheckich 64 17.08 65 17.08 66 24.08 II Spotkanie Kociewiaków na świętego Bernarda Festyn w Rajkowach Impreza na zakończenie wakacji 67 24.08 Sukces zespołu Oj-toto 68 28.08 69 29.08 70 30.08 71 Lipiecsierpień 72 6-7.09 XV Szaradziarskie Mistrzostwa Pelplina 73 07.09 Dożynki Gminne w Międzyłężu 74 14-15.09 XIII Jarmark Cysterski 75 18.09 Promocja Orkiestry Dętej 76 19.09 Koncert zespołu „Mapa Kota” Uroczyste zakończenie XV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej II edycja Festiwalu „Młodzi górą” Piknik w Małych Walichnowach Wyjazdy nad jezioro do Borówna Wycieczka dla mieszkańców gminy Pelplin (autokarowa) Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców naszej gminy Gry i zabawy dla dzieci w plenerze Gry i zabawy dla dzieci Konkursy, zabawa taneczna Gry i zabawy dla dzieci Gry i zabawy dla dzieci z wioski Zabawy wiejskie dla mieszkańców wiosek Wycieczka w ramach wakacji letnich dla mieszkańców gminy Zabawy w plenerze dla dzieci Zabawa dla mieszkańców wioski Współorganizacja imprezy Zabawa dla mieszkańców wioski Impreza na Przystani Jana III Sobieskiego, z zabawą i darmowymi atrakacjami Na XX Przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych Kociewia”, który odbył się w Piasecznie, zespół zajął I miejsce w swojej kategorii Koncert finałowy dedykowany pamięci ks. Janusza St. Pasierba – patrona roku 2013, w wykonaniu Polskiej Orkiestry XVIII wieku Występy młodzieżowych zespołów rockowych przy licznym udziale publiczności Zabawy dla dzieci w plenerze 4 wyjazdy autokarowe Zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Gdański Klub Szaradzistów „Neptun”, wystartowało 52 uczestników z całej Polski W części artystycznej wystąpili: Zespół Pieśni „Ojtoto”, zespół „Hals” z gdyńskiego teatru z programem – Piosenka jest dobra na wszystko, zespół „Smaile” z Pelplina i młodzi wokaliści naszej gminy Największa impreza plenerowa w Pelplinie. Jarmark Cysterski to wiele zabaw i konkursów. Koncerty, kociewskie jadło i napitki, targ staroci, jak również bogata oferta wyrobów rzemieślniczych z terenu całej Polski. Występy muzyków i informacja o Orkiestrze w szkołach w Rudnie i Kulicach Zespół zagrał muzykę na pograniczu nu-jazzu, fusion 29 77 29.09 Uroczystości w Szpęgawsku 78 11.10 Koncert akordeonowy w Ośrodku Kultury 79 12.10 Dyskoteka dla młodzieży 80 15.10 Pierwsze zajęcia aerobic dance 50+ 81 19.10 82 05.11 83 06.11 84 08.11 85 11.11 86 15.11 87 21.11 88 28.11 89 30.11 90 04.12 91 06.12 92 12.12 93 19.12 94 31.12 oraz post funk'a, w większości ich własne kompozycje oraz aranżacje znanych standardów jazzowych W obchodach upamiętniających masowe zbrodnie hitlerowców dokonane w czasie II wojny światowej w Szpęgawsku zagrała Pelplińska Orkiestra Dęta Na scenie zaprezentowali swoje znakomite umiejętności młodzi muzycy z Litwy i Białorusi Na zabawie w Ośrodku Kultury bawiło się około 50 osób Zajęcia dla pań z gminy Pelplin Julia Vikman z Rosji w towarzystwie dwóch muzyków wykonała utwory z repertuaru Anny German, Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej inne Rozstrzygnięcie konkursu Na konkurs związany ze świętem Odzyskania plastycznego „Kiedy myślę Niepodległości Polski napłynęła rekordowa ilość Polska” prac, łącznie aż 246! Z propozycji obejrzenia filmów na dużym ekranie skorzystało około 500 osób. Widzowie mogli Kino Orange w Pelplinie zobaczyć filmy: Wałęsa. Człowiek z nadziei; Mój biegun oraz bajkę 3D Klopsiki kontratakują. W konkursie wzięło udział 38 uczniów ze szkół Konkurs wiedzy Omnibus gimnazjalnych z terenu gminy Pelplin. Po Mszy św. przemarsz do Ośrodka Kultury i Obchody Święta przedstawienie programu okolicznościowego w Niepodległości Polski wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie Wykonawcami koncertu byli pedagodzy oraz uczniowie Niepublicznej Diecezjalnej Szkoły "Zaduszki muzycznoMuzycznej II st. w Pelplinie. Gościnnie wystąpili poetyckie" studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W wykonaniu piosenkarki i aktorki Iris Munos Koncert piosenki francuskiej w (Francja). Razem z pianistą Mateuszem Pelplinie Urbaniakiem, duet artystów przygotował prawdziwe spotkanie z piosenką francuską. "Koncert pamięci", podczas którego usłyszeliśmy piosenki Anny German, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Koncert wspomnień Danuty Rinn i Violetty Villas. Utwory wykonały uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie Zabawa andrzejkowa Do zabawy w Ośrodku Kultury zagrał zespół „Solus” Muzycy wykonali znane i lubiane melodie muzyki Barbórkowy koncert filmowej. Muzyczna podróż filmowa wzbogacona Pelplińskiej Orkiestry Dętej została prezentacją multimedialną, kadrami z filmów. Do południa Mikołaj odwiedził dzieci w szkołach i przedszkolach, a po południu odbyła się zabawa Mikołajki mikołajkowa dla dzieci i ich rodzin przed Urzędem Gminy. Wystąpił zespół Retro Voice. Uczniowie Szkoły w Kulicach wystawili w Ośrodku Przedstawienie teatralne Kultury przedstawienie "Fircyk w zalotach". Uczniowie Szkoły nr 1 w Pelplinie wystawili Przedstawienie teatralne przedstawienie „Spotkanie z duchami” na podstawie Opowieści wigilijnej K. Dickensa. Zabawa sylwestrowa Zabawa w Ośrodku Kultury z muzyką „na żywo”. Koncert „Ballady i Romanse Rosyjskie” 30 Zajęcia artystyczne w ciągu tygodnia (realizowane w okresie roku szkolnego) 1 Orkiestra Dęta 2 Warsztaty perkusyjne 3 Pracownia plastyczna 4 Szkoła tańca nowoczesnego, towarzyskiego 5 Aerobic dance 6 Warsztaty haftu i szydełkowania 7 Koło teatralne 8 Nauka gry na gitarze 9 Warsztaty wokalne 10 11 Zespoły muzyczne Zespół pieśni „Oj-toto” Próby orkiestry odbywają się w każdą środę w godz. 17.30-20.30. Trwają również próby sekcyjne i indywidualne, które w mniejszych grupach prowadzone przez 2 instruktorów. Orkiestra obecnie liczy 35 osób. Warsztaty dla kilku członków Orkiestry Dętej prowadzone raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00-19.00. W zajęciach uczestniczy 25 osób. Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łącznie z nauki tańca korzysta 70 osób. Zajęcia dla chętnych. Uczestniczy w nich ok.15 osób. Zajęcia w poniedziałki i wtorki dla osób starszych. Zajęcia odbywają się we wtorki. W zajęciach systematycznie uczestniczy 10 osób. Koło pod kierunkiem instruktora działa w dwóch grupach, łącznie 30 uczestników. Zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka w pięciu grupach. Łącznie gry na gitarze uczy się 30 osób. Rozwój umiejętności wokalnych. Warsztaty pod kierunkiem wykwalifikowanej instruktorki, na które uczęszcza 15 osób. Próby odbywają w umówione dni. Próby zespołu raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora. Zespół tworzą panie z KGW, 12 osób oraz 3 muzyków. Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka poprzez różnego typu działania zaspokaja potrzeby społeczeństwa i pokazuje bibliotekę jako źródło informacji dla poszerzających wiedzę, a także jest miejscem spędzania wolnego czasu i spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscem edukacji i zabawy dla dzieci. W bibliotece spotykają się uczestnicy Uniwersytetu III wieku oraz znajduje się redakcja lokalnej gazety „Informator Pelpliński”. Struktura organizacyjna i zatrudnienie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Stanowisko Dyrektor Główny księgowy Starszy bibliotekarz Bibliotekarz Bibliotekarz Bibliotekarz Młodszy bibliotekarz Pracownik gospodarczy Wymiar zatrudnienia cały etat 1/3 etatu cały etat Wykształcenia cały etat ¾ etatu ½ etatu cały etat wyższe wyższe wyższe średnie cały etat zawodowe Uwagi wyższe wyższe w 2013 urlop macierzyński 31 Zbiory biblioteczne W 2013 roku wpłynęło 3418 książek, w tym zakupiono 1478 wol. na kwotę 28935,02 zł. Czytelnictwo W 2013 roku Biblioteka zarejestrowała 1538 czytelników aktywnych, którzy odwiedzili wypożyczalnię 14290 razy Realizacja planu rzeczowo finansowego przedstawia się następująco: KOSZTY L.p Konto Treść 1. 4000 Amortyzacja 2. 4110 Zużycie materiałów 3. 4190 4. Plan 2013 Wykonanie 600,- 505,00 130,000,- 129.838,50 Zużycie energii 25.580,- 25.071,68 4200 Usługi obce 87.000,- 84.556,18 5. 4311 Wynagrodzenia osobowe 243.500,- 243.401,10 6. 4312 Umowy zlecenia 29.100,- 29.040,00 7. 4313 Umowy o dzieło 23.800,- 23.660,00 8. 4400 Świadczenia urlopowe 5.720,- 5.720,00 9. 4410 Inne świadczenia pracowników 3.000,- 2.620,00 10. 4451 Składki na ZUS 47.000,- 46.910,68 11. 4452 Fundusz Pracy 4.900,- 4.534,95 11. 4500 Podatki i opłaty 3.900,- 3.146,95 12. 4600 Pozostałe koszty 4.000,- 3.806,91 608.100,- 602.811,95 na RAZEM rzecz PRZYCHODY 1 700 Sprzedaż usług działalności statutowej 2 702 Sprzedaż pozost. usług 3 740 Dotacje 19.800,570, 488.000,- 19.868,40 555,65 488.000,00 32 1 700 4 750 5 760 Sprzedaż usług działalności statutowej Przychody finansowe Pozost. przychody operac. RAZEM 19.800,- 19.868,40 290,- 294,03 99.440,- 99.490,77 608.100,- 608.208,85 PRZYCHODY – szczegółowo przedstawiają się następująco: 1. dotacja na działalność 2. przychody własne w tym: ze sprzedaży Informatora Pelplińskiego reklamy i ogłoszenia w Informatorze wynajem pomieszczeń kapitalizacja odsetek dotacja na zakup nowości wydawniczych środki pozyskane na wyposażenie pomieszczeń środki na projekt „Po sąsiedzku – wyjazd na Krym” wpłaty uczestników projektu mikro granty „Podaj dalej i Kierunek wschód „ sprzedaż kart promocyjnych i albumów składki członkowskie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 488.000,00 120.208,85 13,909,60 5,958,80 555,65 294,03 6.800,00 51.225,00 29.660,00 5.885,00 1.435,00 1.570,77 2.915,00 Projekty zrealizowane w 2013 roku. • Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” w ramach zadania „Zakup i montaż wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie i jej filii w Rajkowach i Rudnie” – kwota dotacji 51 225,00 zł. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na zakup regałów, stolików dla dzieci, krzeseł, stołów, biurek do komputerów, pufy do siedzenia dla dzieci, lady bibliotecznej, rolet do przyciemniania sal. Raport z wykonania zadania złożono w Instytucie Książki w Krakowie. Wniosek rozliczony. • „Kierunek: Wschód” 2013 – organizator Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED). Konkurs odbywał się w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. „Temat zadania: 4*P Pojedź, Popatrz, Przywieź, Pokaż – Krym”. Kwota pozyskana – 585,00 zł. Pieniądze te przeznaczyliśmy na przygotowanie „Wieczoru ukraińskiego” – 14 listopada 2013 roku w tym na: przygotowanie wystawy, poczęstunek i zakup materiałów papierniczych. Wniosek rozliczony. • Wymiana młodzieży w ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży. Temat zadania: „Po sąsiedzku – dziennikarstwo obywatelskie jako metoda integracji uczestników wymiany” – Jałta. Organizator – Narodowe Centrum Kultury. Kwota pozyskana 29 660,00 zł. Na wymianę tę pojechały dzieci i młodzież z miasta i gminy Pelplin. W terminie od 15 września do 28 września 2013 roku. Wniosek rozliczony. • Mikrogranty „Podaj dalej” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Kwota pozyskania 850,00 zł. Pieniądze 33 przeznaczyliśmy na spotkania bibliotekarzy z naszymi bibliotekami partnerskimi. Odbyły się trzy spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie i jedno spotkanie wirtualnie przez Skypa. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze z bibliotek powiatowych, gminnych z Morzeszczyna, Subków i Skórcza. Wniosek rozliczony. • Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Kwota pozyskana 6 800,00 zł. Działalność informacyjna Usługi informacyjne świadczone są przez Miejską Biblioteką Publiczną w Pelplinie i Filie. Informacji udzielono czytelnikom w oparciu o warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach tradycyjnych i elektrycznych. Działalność kulturalno – oświatowa Data Temat 09.01.2013 r. Spotkanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie z Jakubem Jakubowskim – młodym profesjonalistą w ramach spotkań „Link do przyszłości” finansowane z Programu Rozwoju Bibliotek. Uroczyste otwarcie wystawy z okazji 150. Rocznicy wybuchu powstania styczniowego połączona z wykładem pana Krzysztofa Jakubka. Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romualdem Koperskim - Syberia O godz. 1000 odbył się w Bibliotece konkurs Języka Ojczystego – etap gminny dla gimnazjum. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, która wszystkim zwycięzcom konkursu ufundowała nagrody książkowe. Przedstawienie teatralne „Strach na wróble” dla 6 latków z Przedszkola nr 1 i 2 w Pelplinie. Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku „Zbrodnia katyńska”. Lekcje historyczne dla uczniów szkół prowadzone przez Dyrektora Biblioteki. Spotkanie biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie wszystkich pracowników biblioteki z Panią Krystyną Redman – Józefczyk, kierownikiem działu Instrukcyjno – Szkoleniowego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Temat spotkania „Podsumowanie naszej działalności w Programie Rozwoju Bibliotek”. Lekcja biblioteczna dla dzieci ze świetlicy ze szkoły nr 1 w Pelplinie. Uroczyste otwarcie wystawy pt.: „125 lat języka esperanto” 21.01.2013 r. 24.01.2013 r. 01.03.2013 r. 15.03.2013 r. 25.03.2013 r. – 25.04.2013 r. 26.03.2013 r. 27.03.2013 r. 08.04.2013 r. -19.04.2013r. 12.04.2013 r. 08.05.2013 r. 08.05.2013 r. Spotkanie autorskie dla dzieci klas I – III z Panią Renata Piątkowską. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania są przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Otrzymaliśmy życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza od Burmistrza Pelplina. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie z wszystkimi pracownikami. O godz. 900 wręczono dzieciom z przedszkoli i uczniom I – III szkół z gminy Pelplin, nagrody książkowe za udział w gminnym konkursie plastycznym. Temat prac plastycznych – teksty Juliana Tuwima. Wystawa prac uczniów biorących udział w konkursie. 34 10.05.2013 r. 14.05.2013 r. 23.05.2013 r. 29.05.2013 r. 06.06.2013 r. 07.06.2013 r. 09.06.2013 r. 22.06.2013 r. Lipiec sierpień 06.08.2013 r. 06.09.2013 r. 03.10.2013 r. 10.10.2013 r. 07.11.2013 r. 14.11.2013 r. 22.11.2013 r. 22.11.2013 r. 29.11.2013 r. 02.12.2013 r. 05.12.2013 r. 12-13.12.2013 Koncert A. Koryckiego i D. Żukowskiej z okazji Dnia Bibliotekarza. Zajęcia biblioteczne w Przedszkolu i w szkole Podstawowej w Wielkich Walichnowach. Zajęcia prowadził pracownik Biblioteki. Temat spotkań – „Julian Tuwim – uczy, wzrusza, bawi”. Zajęcia biblioteczne w Przedszkolu i szkole Podstawowej w Kulicach. Zajęcia prowadził pracownik Biblioteki. Temat spotkań – „Julian Tuwim – uczy, wzrusza, bawi”. Udział wszystkich pracowników Biblioteki w uroczystości z okazji 60. lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. Otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut pamięci Narodowej w Gdańsku pt.: „Urna to jest taki pniak, wrzucisz „nie” wychodzi „tak”. Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim”. Promocja „Teki Kociewskiej” przygotowanej przez pracowników LGD „Wstęga Kociewia” w Tczewie. Z okazji „Dni Pelplina” – Biblioteka przygotowała wystawę „Pelplin i okolice”, którą prezentowała na ulicy Mickiewicza. Udział Biblioteki w „Nocy Profilaktyki” Prace wewnętrzne. Remont i przeniesienie biblioteki w Rudnie do innego pomieszczenia. Zmiana wyposażenia w bibliotece w Pelplinie i jej filiach. Szkolenie nt. „Co się zmieniło w naszych bibliotekach po przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek?”. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek partnerskich. Narodowe Czytanie dzieł Fredry. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie i szkół podstawowych w Pelplin Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Grzywaczewskim Odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Anną Jędrzejewską O godz. 16 odbył się „Wieczór ukraiński” i otwarcie wystawy fotograficznej pt.: „Krym”. Odbył się I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu. O godz. 16 odbył się monogram „Szepty Pana Boga” w wykonaniu aktora Macieja Gąsiorka. O godz. 9 odbył się IV Gminny Konkurs „Opowiem Wam…” Odbyły się warsztaty ekologiczne dla nauczycieli Odbyła się promocja książki „Pory roku na talerzu” Pani Krystyny Gierszewskiej Pogadanki filozoficzne Od września 2012 r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie działa Uniwersytet III Wieku. Zadania zostały wpisane do statutu biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie współpracuje z wieloma instytucjami na terenie Miasta i Gminy Pelplin. Podsumowując realizację budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, co znalazło swoje przełożenie w spadku dochodów budżetowych, przebiegała ona prawidłowo. W ciągu roku dokonywano wielu wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków jak i dochodów budżetowych. 35 Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu gminy miały podjęte przez Radę Miejską uchwały o wysokości obowiązujących stawek podatkowych. Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem 2.563.046,22 zł, a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych 31.839,63 zł – zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2014 roku, które dotyczą: • naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi, z terminem płatności do 31 marca 2014 r., • świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2013 r. z terminem płatności w styczniu i lutym 2014 r. ( realizacja inwestycji, dostawa energii elektrycznej, cieplnej, wody, itp.), • rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2014 r. Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2013 r. są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę 7.400.835,81 zł w tym zaległości - 4.275.871,22 zł, które dotyczą: − podatków i opłat lokalnych 2.115.298,23 zł, − gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i inne) 211.325,69 zł, − należności od dłużników uchylających się od płacenia alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu przez komornika skarbowego 1.890.413,52 zł, − pozostałe należności ( w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, świadczonych usług, itp.) 58.923,78 zł. W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2013 roku odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 609.790,17 zł. W celu podniesienia realizacji dochodów prowadzi się egzekucję zaległości, a do zalegających z bieżącymi należnościami wysyła się upomnienia. Wobec opornych podatników wystawia się tytuły wykonawcze realizowane przez Działy Egzekucyjne Urzędów Skarbowych. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 19.374.750,00 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu: − zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 210.000,00 zł , którego spłata zakończy się w listopadzie 2015 roku; − pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.864.750,00 zł, których spłata zakończy się w dniu 30.09.2018 r.; − obligacji komunalnych w wysokości 17.300.000,00 zł, których ostatni wykup nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku. Wielkość zadłużenia gminy na 31.12.2013 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 41,1% i jest niższy od wskaźnika roku 2012(46,7%) o 5,6%, jednocześnie stanowi bezpieczny poziom zadłużenia – przy dopuszczalnym 60% wskaźniku. Ponadto Gmina Pelplin udzieliła poręczenia kredytu na budowę budynku mieszkalnego Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pelplinie na kwotę 400.000 zł. 36 IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Planowane dochody budżetowe w wysokości 51.564.012 zł wykonane zostały w 2013 roku w wysokości 47.121.127,70 zł, co stanowi 91,4 % planu, w tym: • dochody bieżące 46.273.120,23 zł, tj. 92,7 % planu, • dochody majątkowe 848.007,47 zł, tj. 52,2 % planu. Planowane w wysokości 50.322.748 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 46.884.677,24 zł co stanowi 93,2 % planu, w tym: • wydatki bieżące 43.291.931,75 zł, tj. 94,1 % planu, • wydatki majątkowe 3.592.745,49 zł, tj. 83,3 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z wydłużonego procesu realizacji inwestycji. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Budżet miasta i gminy za rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 236.450,46 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy zostało we wcześniejszych częściach tej informacji oraz w załącznikach nr 1 – 8. przedstawione Wykonanie przedsięwzięć za rok 2013 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu. SPORZĄDZIŁA Maria Sławińska SKARBNIK GMINY Pelplin dnia 26 marca 2014 rok 37