sprawozdanie z realizacji programu mielecka karta
Transkrypt
sprawozdanie z realizacji programu mielecka karta
Biuro Spraw Społecznych Urząd Miejski w Mielcu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU MIELECKA KARTA RODZINY TRZY PLUS ZA OKRES MAJ-GRUDZIEŃ 2014 R. marzec 2015 1 I. Informacje wstępne Program Mielecka Karta Rodziny to ogół działań Samorządu miasta Mielca skierowanych do rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Mielcu, polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez partnerów programu. Program Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus został wprowadzony Uchwałą nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Miasta Mielca, składających się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) prawnych, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje w systemie stacjonarnym lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Udział w programie potwierdza bezkontaktowa elektroniczna karta, której okazanie uprawnia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca nr 1129/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus został ustalony regulamin oraz wzory wniosku, Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, deklaracji uczestnictwa w Programie, porozumienia o współpracy, naklejki promocyjnej dla partnerów, druku Informacja – Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus. Podstawowymi celami programu według Uchwały jest: II. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci i młodzieży, poprawa sytuacji demograficznej Mielca. Obsługa administracyjna Programu MKR3+ Realizacją programu zajmuje się Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Mielec oraz Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu. 1. Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu Wnioski o wydanie Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus przyjmowane są w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, w pokoju nr 1. Przy składaniu wniosku wymagane są następujące dokumenty: - wypełniony i podpisany wniosek, - aktualne zdjęcia, opisane na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL) - nie dotyczy dzieci do lat 4, - w przypadku rodziców lub opiekunów dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, - w przypadku dzieci w wieku szkolnym – powyżej 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna, - w przypadku studentów do 25 roku życia zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie stacjonarnym; w przypadku osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesieńpaździernik), 2 - akt urodzenia dziecka do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu, - w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, - w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, - w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, - w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT). 2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu Zadaniem Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu jest personalizacja i wydawanie Kart, w tym wyrabianie duplikatów karty oraz przedłużenia uprawnień. Mielecka Karta Rodziny 3+ opiera się na systemie biletowym Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu. Wydawana w ramach Programu MKR3+ karta jest w taki sam sposób sformatowana jak karta miejska upoważniająca do przejazdów liniami lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez MKS Sp. z o.o. i w momencie wydania zastępuje kartę miejską. Zainstalowany w pojazdach MKS system odczytywania kart uwzględnia zarówno karty miejskie jak również kartę wydaną w ramach Programu MKR3+. III. Zniżki dla beneficjentów MKR3+ Partnerami programu MKR+ są jednostki powiązane i niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Mielca tj. gminne jednostki administracyjne oraz przedsiębiorstwa i firmy prywatne. Partnerzy Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus, zarówno jednostki Gminy Miejskiej Mielec jak i podmioty prywatne, przystępując do Programu zyskują prawo do posługiwania się logo „Tutaj honorujemy Mielecką Kartę Rodziny Trzy Plus” . 3 1. Zniżki udzielane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec uczestniczące w programie: 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty MOSiR w zakresie korzystania z pływalni krytej Smoczka, pływalni krytej ul. Solskiego, kąpieliska letniego, lodowiska sztucznego, przy czym wysokość zniżki w cenie biletu wynosi 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do obowiązujących cen. Zniżka udzielona jest na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały nr XXXVIII/335/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. 2) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu Zniżki w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały. Zniżka udzielona jest na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr XXXVIII/335/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. 3) Samorządowe Centrum Kultury Zniżki udzielane na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu z dnia 23.05.2014 r. obejmują: - organizowane przez Dział Organizacji Imprez Artystycznych (DOIA) koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe itp. w niższych cenach, np. przy cenach 40 zł (sala) i 30 zł (balkon) dla rodzin wielodzietnych cena wynosi 30 zł na miejsce w sali, - organizowane przez DOIA bezpłatny wstęp na biletowane wystawy o wysokich walorach artystycznych, - bezpłatny wstęp na koncerty i spektakle dla najmłodszych, - bezpłatny udział w warsztatach i plenerach artystycznych dla dzieci i młodzieży od lat 10 do 19, - 50% ulgi dla każdego dziecka za zajęcia artystyczne prowadzone przez instruktorów Dział Zespołów Artystycznych (DZA) (taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne) w warsztatach w ramach festiwali, konkursów i pokazów tanecznych prowadzonych przez instruktorów DZA, jak i zaproszonych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym), - bezpłatny wstęp zarówno dla dziecka, jak i opiekuna na turnieje i festiwale taneczne organizowane przez DZA (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym), - bezpłatny wstęp dla dziecka, i opiekuna na spektakle, musicale, koncerty, popisy przygotowywane przez DZA (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym). 4) Przedszkola miejskie Obniżenie o 50% opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5-godzinny w godzinach od 7.30 do 12.30. Zniżka udzielona jest na podstawie § 2 ust. 4 Uchwały nr XL/350/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat 4 za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec. 5) Żłobki miejskie Obniżenie o 50% opłaty stałej, w przypadku gdy z usług żłobka korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej. Zniżka udzielana jest na podstawie § 1 uchwały nr XLIII/380/2014 z dnia 26 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu miejskim. 2. Zniżki udzielane przez podmioty prywatne. W roku 2014 do Programu przystąpiło 20 podmiotów prywatnych oferujących zniżki i ulgi na towary i usługi dla posiadaczy Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus. Tabela nr 1 – Partnerzy prywatni MKR3+ w roku 2014 Lp. 1. 2. 3. Nazwa podmiotu Akademia Piłkarska PIŁKARSKIE NADZIEJE ul. Dąbrówki 8/12 39-300 Mielec Akademia Bramkarska BODZIO W. tel. 536 241 538 ARTEMIS Fitness Club ul. Księdza Skargi 9 39-300 Mielec 4. JOY Fitness Club ul. Szafera 33 39-300 Mielec 5. Instytut Zdrowia i Urody YASUMI ul. Pułaskiego 2A 39-300 Mielec 6. 7. 8. Sala Zabaw WYSPA PRZYGÓD ul. Mickiewicza 32 39-300 Mielec Sala Zabaw KULKOLAND ul. Szafera 33 39-300 Mielec Agencja Eventowa ALTERNATYWA Mirosław Pietrzak ul. Botaniczna 3/23 39-300 Mielec Rodzaj ulgi 50% zniżki od obowiązujących cen 50% zniżki od obowiązujących cen 20% zniżki na wybrane karnety ilościowe dla dorosłych, oraz 20% zniżki na wejściówki jednorazowe dla dzieci i młodzieży do lat 19 10% rabatu na zakup karnetów imiennych OPEN; 10% rabatu na zakup karnetów ilościowych na okaziciela; zwolnienie z opłaty wpisowej 15 % zniżki od obowiązujących cen Wejścia indywidualne od poniedziałku do piątku: 1 dziecko - 9 zł, 2 dziecko - 7 zł (20% taniej), 3 dziecko i kolejne - 6 zł (30% taniej), Wejścia indywidualne od soboty do niedzieli: 1 dziecko - 10 zł, 2 dziecko - 8 zł (20% taniej), 3 dziecko i kolejne - 7 zł (30% taniej) 10% zniżka na wejście indywidualne od poniedziałku do niedzieli dla każdego dziecka 10 % rabatu na organizację imprezy urodzinowej dla dziecka 5 20% rabatu na usługi fotograficzne i poligraficzne, 15% rabatu na sprzedaż artykułów fotograficznych ( ramki i albumy na zdjęcia), 15% rabatu na oprawę plakatów i prac plastycznych 10% zniżki na wszystkie produkty, Udzielone już rabaty (np. przeceny sezonowe) nie łączą się. 9. FOTO LAB ul. Wojska Polskiego 3 ul. Dworcowa 4/19 - Pasaż ul. Wolności 146A – Smoczka 39-300 Mielec 10. CYCLO CENTRUM S.C. Sklep i Serwis Rowerowo-Narciarski ul. Mickiewicza 54 39-300 Mielec 11. EKOBUD s.c. Sklep ogólnobudowlany Stanisław i Marzanna Turkot ul. Przemysłowa 2 39-300 Mielec 10% rabatu na cały asortyment 15% rabatu na wybrane produkty 12. Centrum Niemowlęce MIESZKO ul. Piaskowa 1 39-300 Mielec 10% rabatu od cen katalogowych na cały asortyment przy zakupach powyżej 100 zł z wyłączeniem: artykułów promocyjnych (m.in. pampersów), artykułów żywnościowych (mleko, kaszki, deserki itp.) oraz produktów określonych cenowo przy wyrównywaniu ceny do najniższej znalezionej na rynku oferty. Karta nie łączy się z kartą rabatową Sieci Sklepów Mieszko. 13. Szkółka Muzyczna POZYTWYKA ul. Kilińskiego 75 39-300 Mielec 20% zniżki za udział w zajęciach muzykoterapii i nauki gry na instrumentach muzycznych 14. 15. 16. 17. Ogólnopolska Szkoła Językowa BRITISH SCHOOL ul. Niepodległości 12 39-300 Mielec Szkoła Języków Obcych EUREKA ul. Sikorskiego 2A 39-300 Mielec Niepubliczny Żłobek SZCZĘŚLIWE DZIECKO ul. Zygmuntowska 3, 39-300 Mielec Niepubliczne Przedszkole SZCZĘŚLIWE DZIECKO ul. Wyszyńskiego 4A/6, 39-300 Mielec Niepubliczna Szkoła Podstawowa SZCZĘŚLIWE DZIECKO ul. Jagiellończyka 13/2, 39-300 Mielec AVAILO Sp. z o. o. Telefoniczna pomoc prawna Jasionka 954 36-002 Jasionka tel. 22 22 80 800 Dodatkowy rabat poza rabatami wymienionymi w cenniku w wysokości 10% przy zapisie na roczny kurs językowy w oddziale; Rabaty sumują się do 20% 10% zniżki na udział w zajęciach z języka angielskiego. Rabat nie łączy się z pozostałymi zniżkami. Zwolnienie z opłaty za wyżywienie na drugie i kolejne dzieci uczęszczające do Niepublicznego Żłobka „Szczęśliwe Dziecko”, Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwe Dziecko” i/lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Szczęśliwe Dziecko” 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct, 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny 6 18. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW ul. Mickiewicza 50 39-300 Mielec 19. PW GEODEZJA Piotr Wolanin ul. Legionów 13/1 39-300 Mielec 20. R&R-BIT Robert Rżany al. Niepodległości 3/5 39-300 Mielec Do 30% zniżki na ubezpieczenia mienia: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny dom w budowie, budynki w gospodarstwie rolnym, następstwa nieszczęśliwych wypadków, Do 15% zniżki na ubezpieczenia pojazdów: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Auto Casco. 10 % zniżki na usługi geodezyjne, Zniżka nie łączy się z innymi promocjami 30% rabatu od cen katalogowych na wszystkie usługi informatyczne dla klientów indywidualnych Źródło: opracowanie własne IV. Beneficjenci Programu MKR3+ Przed planowanymi pracami wdrożenia Mieleckiej Karty Rodziny Trzy Plus szacowana liczba rodzin wielodzietnych mieszkających w Mielcu wynosiła 630. Od maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wnioski o wydanie MKR3+ złożyło 384 rodziny, tj. ponad 60% uprawnionych. Najwięcej wniosków zostało złożonych w czerwcu 2014 r. – 100, natomiast najmniej w grudniu – 11. Tabela nr 2 – Liczba złożonych wniosków o wydanie MKR3+ w poszczególnych miesiącach miesiąc 2014 liczba złożonych wniosków Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM styczeń 2015 48 100 66 41 58 40 20 11 384 26 Źródło: dane BSS UM 7 Wykres nr 1 – Liczba wniosków złożonych o wydanie MKR3+ Liczba złożonych wniosków o wydanie MKR3+ 120 100 Liczba wniosków 100 80 60 66 48 58 41 40 40 20 11 20 0 maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień miesiąc 2014 r. Liczba złożonych wniosków o wydanie MKR3+ Źródło: dane BSS UM Spośród rodzin wielodzietnych należących do Programu najwięcej, bo aż 79% stanowią rodziny z 3 dzieci. Najmniejszy udział procentowy stanowią rodziny z 6 dzieci – wynosi on 1%. Tabela nr 3 - Liczba dzieci w rodzinach należących do Programu MKR3+ liczba dzieci w rodzinach liczba rodzin 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci 6 dzieci 323 49 9 3 % 79% 17% 3% 1% Źródło: dane BSS UM V. Koszty poniesione przez Gminę Miejską Mielec W związku z realizacją programu w okresie od maja do grudnia 2014 r. Gmina Miejska Mielec poniosła koszty w wysokości 87 964,18 zł. 1. Środki finansowe poniesione na przygotowanie i realizację Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus wydatkowane z budżetu Miasta wyniosły w roku 2014 łącznie: 44 821,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na: zakup oprogramowania i czytników kart, wydawanie i personalizację kart oraz promocję programu: a) Oprogramowanie i czytniki do kart - 20 664,00 zł Dostawa i uruchomienie urządzeń Systemu do odznaczania kart elektronicznych i oprogramowania została zrealizowana przez firmę R&G Plus Sp. z o.o. Czytniki zostały zainstalowane w obiektach MOSiR: na pływalni Smoczka, na pływalni przy ul. Solskiego 1 oraz zamiennie na lodowisku i kąpielisku letnim. 8 b) Promocja programu - 4 464,90 zł W ramach promocji programu zostały zakupione naklejki dla Partnerów, ulotki, banery (6 szt.) i rollupy (6 szt.) o łącznej wartości 4 464,90 zł. c) Personalizacja, wydawanie kart, przedłużanie uprawnień - 19 692,20 zł Personalizacja, wydawanie kart oraz przedłużanie uprawnień wyniosło 19 692,20 zł. Na podstawie przedstawionych przez MKS Sp. z o.o. w okresie od maja do listopada wydanych zostało 1702 kart oraz przedłużono uprawnienia 252 osobom. Z tytułu wykonania powyższych czynności spółce MKS przysługuje od Gminy Miejskiej Mielec wynagrodzenie w wysokości: - 11 zł brutto za każdą pierwszą wydaną Kartę; - 35% powyższej kwoty za każde przedłużenie uprawnień na Kartach. 2. Koszt zniżek udzielonych przez gminne jednostki organizacyjne, poniesiony przez te jednostki w ramach własnych środków finansowych, wyniósł w 2014 r. 43 143,08 zł. a) WARTOŚĆ ZNIŻEK – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 7 552 zł Najczęściej, bo aż 2 251 razy uprawnione rodziny skorzystały z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wartość udzielonych zniżek wynosiła 7 552 zł. Tabela nr 4 – liczba wejść oraz koszt zniżek w obiektach MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nazwa obiektu liczba wejść wartość zniżek Pływalnia kryta Smoczka 1396 wejść 5 092,20 zł Pływalnie przy ul. Solskiego 1 855 wejść 2 459,80 zł RAZEM 2 251 wejść 7 552 zł Źródło: dane MOSiR Mielec Rodziny 3+ korzystały częściej z pływalni rekreacyjnej Smoczka, gdzie odnotowano od maja do grudnia łącznie 1369 wejść. Najwięcej zostało sprzedanych biletów ulgowych i normalnych w cenach obowiązujących od poniedziałku do piątku – odpowiednio 296 i 279 sztuk. 9 Wykres nr 2 – Rodzaj i liczba sprzedanych biletów na Pływalni Rekreacyjnej Smoczka Rodzaj i liczba sprzedanych biletów - Pływalnia Smoczka 400 296 279 300 250 202 200 146 132 100 45 23 11 12 0 Pon-Pt Weekendy i święta bilet normalny bilet ulgowy bilet dzieciak blok odnowy - bilet normalny blok odnowy - bilet ulgowy Źródło: dane MOSiR Mielec Kompleks pływalni przy ul. Solskiego 1 odnotował największą liczbę wejść w ramach Programu MKR3+ na bilet dla dziecka – 500 sprzedanych biletów od maja do grudnia. Tabela nr 5 – rodzaj i liczba sprzedanych biletów – Pływalnie przy ul. Solskiego 1 MOSiR – pływalnie przy ul. Solskiego 1 Rodzaj biletu Bilet dziecko Bilet dziecko – popołudnie Bilet rodzic Bilet rodzic – popołudnie liczba sprzedanych biletów 500 101 187 67 SUMA: Koszt 1 500,00 zł 202,00 zł 617,10 zł 140,70 zł 2 459,80 zł Źródło: dane MOSiR Wykres nr 3 – Rodzaje i liczba sprzedanych biletów – Pływalnie przy ul. Solskiego 1 Rodzaj i liczba sprzedanych biletów - pływalnie przy ul. Solskiego 1 600 500 400 300 200 100 0 500 187 101 rano 67 po południu bilet dziecko bilet rodzic Źródło: dane MOSiR 10 b) WARTOŚĆ ZNIŻEK - MIELECKA KOMUNIKACJA SAMOCHDOWA SP. Z O.O. - 9 129,08 zł Koszt udzielonych zniżek na bilety okresowe wyniósł łącznie 9 129,08 zł. Posiadacze Karty zakupili 489 biletów okresowych z przysługującą im zniżką 30% i 50%. Najwięcej, bo aż 129 beneficjentów programu, skorzystało ze zniżki na bilety okresowe w miesiącu październiku. Przez cały okres trwania programu, w okresie od maja do grudnia najwięcej zostało sprzedanych biletów okresowych ulgowych – łącznie 396. Tabela nr 6 – rodzaj oraz liczba sprzedanych biletów w ramach zniżek MKR3+ MKS Sp. z o.o. Rodzaj biletu Liczba biletów Koszt zniżki Bilety okresowe normalne 63 1 329,08 zł Bilety okresowe ulgowe 396 7 800 zł Bilety bezpłatne 30 0 zł RAZEM 489 9 129,08 zł Źródło: MKS Mielec Tabela nr 7 – Koszt zniżek udzielanych przez MKS w poszczególnych miesiącach MKS - KOSZT ZNIŻEK W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH Wyszczególnienie maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM 48,48 178,49 115,52 610,16 1 797,26 2 562,33 2 334,43 1 482,41 9 129,08 normalne 0,00 36,29 103,68 119,88 215,14 324,01 206,07 324,01 1 329,08 ulgowe 48,48 142,20 11,84 490,28 1 582,12 2 238,32 2 128,36 1 158,40 7 800,00 bezpłatne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilety okresowe Razem [zł] 9 129,08 Źródło: MKS Sp. z o.o. w Mielcu 11 Wykres nr 4 – liczba sprzedanych biletów okresowych w ramach programu MKR3+ przez MKS w roku 2014 Liczba sprzedanych biletów okresowych - MKS 129 140 108 120 100 111 116 106 83 78 80 65 60 28 23 40 20 0 2 5 3 0 maj 9 11 02 9 1 4 4 czerwiec lipiec 5 16 2 10 0 16 2 wrzesień październik listopad grudzień 0 sierpień liczba sprzedanych biletów 20 10 normalne ulgowe bezpłatne Źródło: dane MKS Sp. z o.o. w Mielcu c) WARTOŚĆ ZNIŻEK – SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W MIELCU - 5 449 zł Dużym zainteresowaniem cieszyła się również oferta Samorządowego Centrum Kultury. Łączna wartość udzielonych preferencji dla posiadaczy Karty wynosiła 5 449 zł brutto. Zniżki na zajęcia artystyczne stanowiły największy udział procentowy w poszczególnych rodzajach ulg udzielanych przez SCK dla rodzin wielodzietnych w roku 2014. Tabela nr 8 – Koszt zniżek dla posiadaczy MKR3+ obowiązujących w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu SCK wyszczególnienie zajęcia artystyczne jednostka miary koszt zniżek 60 osób 3 480 zł bilety wstępu na imprezy - Dział Zespołów Artystycznych 6 biletów 34 zł bilety wstępu na imprezy - Dział Organizacji Imprez 3 bilety 9 zł Kino „Galaktyka” 642 bilety 1 926 zł 711 5 449 zł RAZEM Źródło: dane SCK Mielec 12 Wykres nr 5 – SCK – udział procentowy w poszczególnych rodzajach zniżek SCK - UDZIAŁ PROCENTOWY ZNIŻEK kino Galaktyka 35% zajęcia artystyczne 64% bilety wstępu na imprezy 1% Źródło: dane SCK w Mielcu d) KOSZT ZNIŻEK – PRZEDSZKOLA MIEJSKIE - 16 897 zł Przedszkola miejskie udzieliły zniżek rodzinom należącym do Programu MKR3+ na łączną wartość wynoszącą 16 897 zł. Z 50% zniżki na opłatę stałą w przedszkolach skorzystało w sumie 168 dzieci z rodzin wielodzietnych. Ta forma wsparcia rodzin wielodzietnych dostępna była od miesiąca września. Spośród wszystkich przedszkoli miejskich w Mielcu najwięcej dzieci skorzystało ze zniżek na opłatę stałą w Przedszkolu nr 20. Jednocześnie to przedszkole poniosło największy koszt wprowadzenia preferencji dla rodzin wielodzietnych. Tabela nr 9 – Koszt zniżek dla rodzin wielodzietnych oraz liczba dzieci korzystających ze zniżek KSOZT ZNIŻEK I LICZBA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ZNIŻEK W PRZEDSZKOALCH MIEJSKICH Nr przedszkola Koszt zniżki Liczba dzieci, które skorzystały ze zniżki Łączna liczba udzielonych zniżek Przedszkole Miejskie nr 1 1 338,50 zł 14 49 Przedszkole Miejskie nr 2 973,50 zł 9 32 Przedszkole Miejskie nr 3 972 zł 10 34 Przedszkole Miejskie nr 4 1 205 zł 13 43 Przedszkole Miejskie nr 6 604,50 zł 6 21 Przedszkole Miejskie nr 7 663,50 zł 7 24 13 Przedszkole Miejskie nr 8 1 095,50 zł 12 41 Przedszkole Miejskie nr 9 1 907 zł 21 72 Przedszkole Miejskie nr 12 1 493,50 zł 16 55 Przedszkole Miejskie nr 13 631 zł 6 22 Przedszkole Miejskie nr 16 2 252 zł 21 75 Przedszkole Miejskie nr 20 3 761 zł 33 104 RAZEM 16 897 zł 168 572 Źródło: dane z Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec Wykres nr 6 - Przedszkola Miejskie – wartość zniżek w ramach Programu MKR3+ wartość zniżek w zł Przedszkola Miejskie - wartość zniżek w ramach Programu MKR3+ w zł 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3761 2252 1907 1338,5 973,5 972 1493,5 1205 1095,5 604,5 663,5 631 Przedszkola Miejskie - wartość zniżek w ramach Programu MKR3+ Źródło: dane z Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec e) KOSZT ZNIŻEK – ŻŁOBKI MIEJSKIE - 4 116 zł Preferencje dla rodzin 3+ w formie 50% zniżki na opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobkach miejskich stanowiły koszt 4 116 zł. Rodziny wielodzietne mogły skorzystać ze zniżki w żłobkach od listopada 2014 r. Z tej formy wsparcia rodzin wielodzietnych w żłobkach miejskich skorzystało łącznie 26 dzieci. Największy koszt wprowadzenia preferencji dla posiadaczy MKR3+ został poniesiony przez Żłobek Miejski nr 3, który jednocześnie udzielił zniżek największej liczbie – dziesięciorga dzieci. 14 Tabela nr 10 – koszt zniżek oraz liczba dzieci, które skorzystały ze zniżek w Żłobkach Miejskich KOSZT ZNIŻEK I LICZBA DZIECI W ŻŁOBKACH MIEJSKICH Numer żłobka miejskiego Koszt zniżki Liczba dzieci, które skorzystały ze zniżki Łączna liczba udzielonych zniżek Żłobek Miejski nr 3 1 596 zł 10 19 Żłobek Miejski nr 5 1 260 zł 8 16 Żłobek Miejski nr 7 1 260 zł 8 15 RAZEM 4 116 zł 26 50 Źródło: dane ze Żłobków Miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec Wykres nr 7 - Żłobki Miejskie – wartość zniżek w ramach Programu MKR3+ Wartość w zł Żłobki Miejskie - wartość zniżek w ramach Programu MKR3+ 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1596 Żłobek nr 3 1260 1260 Żłobek nr 5 Żłobek nr 7 Źródło: dane ze Żłobków Miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec 15 VI. Podsumowanie 384 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o wydanie MKR3+ w roku 2014 1935 członków rodzin wielodzietnych uczestniczy w Programie MKR3+ w roku 2014 87 964,18 zł koszt programu MKR3+ w roku 2014 PARTNERZY PROGRAMU – JEDNOSTKI GMINY Mielecka Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowe Centrum Kultury Przedszkola Miejskie Żłobki Miejskie 20 partnerów prywatnych Łącznie koszt funkcjonowania Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus wyniósł w roku 2014 r. 87 964,18 zł. Środki finansowe poniesione na przygotowanie i realizację Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus wydatkowane z budżetu Miasta wyniósł łącznie: 44 821,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na: zakup oprogramowania i czytników kart, wydawanie i personalizację kart oraz promocję programu. Wydatki te poniesione zostały jednorazowo przy uruchomieniu Programu i wyrobieniu kart dla rodzin, które złożyły wnioski. 16 Koszt zniżek udzielonych przez gminne jednostki organizacyjne, poniesiony przez te jednostki w ramach własnych środków finansowych, wyniósł 43 143,08 zł w roku 2014. Rodzinom wielodzietnym zostało udzielonych łącznie 4 073 zniżek przez podmioty powiązane strukturalnie z Gminą Miejską Mielec. Tabela nr 11 – Koszt funkcjonowania Programu MKR3+ w roku 2014 r. KOSZT FUNKCJONOWANIA PROGRAMU MKR3+ W ROKU 2014 RAZEM 87 964,18 zł WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA PONIESIONE JEDNORAZOWO Zakup oprogramowania i czytników Promocja programu Obsługa administracyjna programu – wydawanie, personalizacja kart, przedłużanie uprawnień RAZEM 20 664 zł 4 464,90 zł 19 692,20 zł 44 821,10 zł KOSZTY I LICZBA UDZIELONYCH ZNIŻEK PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MOSiR MKS Sp. z o.o. SCK Przedszkola Miejskie Żłobki Miejskie RAZEM 7 552 zł 9 129,08 zł 5 449 zł 16 897 zł 4 116 zł 2 251 489 711 572 50 43 143,08 zł 4 073 Źródło: dane z jednostek, opracowanie własne Największy udział wynoszący 39% stanowią zniżki udzielane przez Przedszkola Miejskie, następnie plasuje się 21% udział ulg obowiązujących na transport publiczny obsługiwany przez MKS. Zniżki na bilety wstępów do obiektów MOSiR stanowią trzeci co do wielkości 17% udział. Ulgi udzielane przez Samorządowe Centrum Kultury wynoszą 13%. Najmniejszy udział procentowy stanowią zniżki na opłatę stałą obowiązujące w żłobkach miejskich – wynosi on 10%. Wykres nr 8 – Udział procentowy zniżek w ramach Programu MKR3+ UDZIAŁ PROCENTOWY ZNIŻEK W RAMACH PROGRAMU MKR3+ Żłobki Miejskie 10% MOSiR 17% Przedszkola Miejskie 39% MKS 21% SCK 13% Źródło: dane z jednostek organizacyjnych, opracowanie własne 17 Raport sporządziła: Magdalena Pękalska podinspektor BSS dnia 17.03.2015 r. Zatwierdzony przez: Jolanta Markowska-Rzeźnik Kierownik BSS dnia 17.03.2015 ………………………………. Jan Myśliwiec Zastępca Prezydenta Miasta Mielca ………………………………. 18