Uchwała Nr XXI/200/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 5 października 2012 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Bożentyna Teresa Pałka-Koruba
Poz. 2631
Data: 2012-10-05 10:58:04
UCHWAŁA NR XXI/200/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235,
art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240
z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany;
1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2012 – 2014 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2/ Załącznik nr 3a zatytułowany „ Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. ” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3/ Załącznik nr 8 zatytułowany „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2011 r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik nr 9 zatytułowany „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012r. ” otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5/ Załącznik nr 10 zatytułowany „ Dotacje podmiotowe w 2012r. ” otrzymuje brzmienie
6/ Załącznik nr 11 zatytułowany „ Dotacje celowe w 2012r. ” otrzymuje brzmienie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 2631
Przewodniczący Rady
Powiatu
Krzysztof Gajek
–3–
Poz. 2631
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/200/2012
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
Wydatki budzetowe
Dział
Rozdział
Paragraf
600
Treść
Transport i łączność
60014
6050
60078
4270
710
71015
4270
Po zmianie
532 982,00
11 814 206,00
8 320 901,00
422 982,00
8 743 883,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
190 000,00
20 000,00
210 000,00
Własne
190 000,00
20 000,00
210 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 821 704,00
402 982,00
2 224 686,00
Własne
1 821 704,00
402 982,00
2 224 686,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2 670 000,00
110 000,00
2 780 000,00
Zakup usług remontowych
2 670 000,00
110 000,00
2 780 000,00
Własne
2 670 000,00
110 000,00
2 780 000,00
Działalność usługowa
1 195 000,00
10 000,00
1 205 000,00
301 000,00
10 000,00
311 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
3 054,00
1 000,00
4 054,00
Zlecone
3 054,00
1 000,00
4 054,00
Zakup usług remontowych
1 400,00
1 000,00
2 400,00
Zlecone
1 400,00
1 000,00
2 400,00
Nadzór budowlany
4210
Zmiana
11 281 224,00
Drogi publiczne powiatowe
4110
Przed zmianą
4300
4400
750
75020
4300
754
75411
6050
757
–4–
Zakup usług pozostałych
10 500,00
1 000,00
11 500,00
Zlecone
10 500,00
1 000,00
11 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
19 631,00
7 000,00
26 631,00
Zlecone
19 631,00
7 000,00
26 631,00
Administracja publiczna
7 202 199,00
80 000,00
7 282 199,00
Starostwa powiatowe
6 489 600,00
80 000,00
6 569 600,00
738 800,00
80 000,00
818 800,00
Własne
738 800,00
80 000,00
818 800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 906 664,00
10 000,00
3 916 664,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 751 664,00
10 000,00
3 761 664,00
0,00
10 000,00
10 000,00
Zlecone
0,00
10 000,00
10 000,00
2 081 941,00
- 791 310,00
1 290 631,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
500 000,00
90 000,00
590 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
500 000,00
90 000,00
590 000,00
Własne
500 000,00
90 000,00
590 000,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
1 581 941,00
- 881 310,00
700 631,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
1 581 941,00
- 881 310,00
700 631,00
Własne
1 581 941,00
- 881 310,00
700 631,00
26 011 920,00
304 110,00
26 316 030,00
Gimnazja specjalne
1 740 563,00
150 000,00
1 890 563,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 202 497,00
140 000,00
1 342 497,00
Własne
1 202 497,00
140 000,00
1 342 497,00
Obsługa długu publicznego
75702
8110
75704
8020
801
Oświata i wychowanie
80111
4010
Poz. 2631
4110
4120
80120
4010
4110
80121
–5–
263 934,00
9 000,00
272 934,00
Własne
263 934,00
9 000,00
272 934,00
Składki na Fundusz Pracy
41 295,00
1 000,00
42 295,00
Własne
41 295,00
1 000,00
42 295,00
Licea ogólnokształcące
6 212 152,00
80 000,00
6 292 152,00
4 298 145,00
60 000,00
4 358 145,00
Własne
4 298 145,00
60 000,00
4 358 145,00
735 143,00
20 000,00
755 143,00
Własne
735 143,00
20 000,00
755 143,00
1 186 908,00
50 000,00
1 236 908,00
832 042,00
40 000,00
872 042,00
Własne
832 042,00
40 000,00
872 042,00
161 082,00
9 000,00
170 082,00
Własne
161 082,00
9 000,00
170 082,00
27 139,00
1 000,00
28 139,00
Własne
27 139,00
1 000,00
28 139,00
11 822 103,00
18 110,00
11 840 213,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
1 400 000,00
- 87 890,00
1 312 110,00
Własne
1 400 000,00
- 87 890,00
1 312 110,00
6 674 800,00
28 000,00
6 702 800,00
Własne
6 674 800,00
28 000,00
6 702 800,00
1 243 828,00
4 000,00
1 247 828,00
Własne
1 243 828,00
4 000,00
1 247 828,00
Licea ogólnokształcące specjalne
4010
4110
4120
80130
Szkoły zawodowe
2540
4010
4110
Poz. 2631
4120
4210
4260
4300
80146
6050
852
–6–
190 125,00
15 000,00
205 125,00
Własne
190 125,00
15 000,00
205 125,00
94 000,00
10 000,00
104 000,00
Własne
94 000,00
10 000,00
104 000,00
Zakup energii
331 765,00
39 000,00
370 765,00
Własne
331 765,00
39 000,00
370 765,00
189 800,00
10 000,00
199 800,00
Własne
189 800,00
10 000,00
199 800,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
661 346,00
6 000,00
667 346,00
30 000,00
6 000,00
36 000,00
Własne
30 000,00
6 000,00
36 000,00
15 725 953,00
- 484 064,00
15 241 889,00
2 966 806,00
- 20 000,00
2 946 806,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
125 000,00
- 40 000,00
85 000,00
Własne
125 000,00
- 40 000,00
85 000,00
75 000,00
8 000,00
83 000,00
Własne
75 000,00
8 000,00
83 000,00
Zakup środków żywności
78 700,00
5 000,00
83 700,00
Własne
78 700,00
5 000,00
83 700,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
3 700,00
1 000,00
4 700,00
Własne
3 700,00
1 000,00
4 700,00
97 800,00
6 000,00
103 800,00
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2320
4210
4220
4230
4260
Poz. 2631
Zakup energii
–7–
Własne
85202
2830
4110
4210
4220
4260
4300
6050
85204
6 000,00
103 800,00
11 274 481,00
- 504 064,00
10 770 417,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
1 235 088,00
- 60 635,00
1 174 453,00
Własne
1 235 088,00
- 60 635,00
1 174 453,00
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
223 320,00
- 32 760,00
190 560,00
Własne
223 320,00
- 32 760,00
190 560,00
432 659,00
20 000,00
452 659,00
Własne
432 659,00
20 000,00
452 659,00
350 550,00
30 000,00
380 550,00
Własne
350 550,00
30 000,00
380 550,00
Zakup środków żywności
359 863,00
- 3 925,00
355 938,00
Własne
359 863,00
- 3 925,00
355 938,00
Zakup energii
310 849,00
30 000,00
340 849,00
Własne
310 849,00
30 000,00
340 849,00
165 398,00
17 320,00
182 718,00
Własne
165 398,00
17 320,00
182 718,00
4 857 554,00
- 504 064,00
4 353 490,00
Własne
4 857 554,00
- 504 064,00
4 353 490,00
780 000,00
40 000,00
820 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
80 000,00
40 000,00
120 000,00
Własne
80 000,00
40 000,00
120 000,00
5 228 603,00
30 000,00
5 258 603,00
Rodziny zastępcze
2320
853
97 800,00
Domy pomocy społecznej
2820
Poz. 2631
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333
4010
4110
854
–8–
Powiatowe urzędy pracy
1 478 212,00
30 000,00
1 508 212,00
1 000 696,00
10 000,00
1 010 696,00
Własne
1 000 696,00
10 000,00
1 010 696,00
175 120,00
20 000,00
195 120,00
Własne
175 120,00
20 000,00
195 120,00
10 114 702,00
308 282,00
10 422 984,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
6 078 910,00
285 082,00
6 363 992,00
3 883 331,00
80 000,00
3 963 331,00
Własne
3 883 331,00
80 000,00
3 963 331,00
675 000,00
15 000,00
690 000,00
Własne
675 000,00
15 000,00
690 000,00
105 000,00
5 000,00
110 000,00
Własne
105 000,00
5 000,00
110 000,00
Zakup energii
415 000,00
100 000,00
515 000,00
Własne
415 000,00
100 000,00
515 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
85 082,00
85 082,00
Własne
0,00
85 082,00
85 082,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
895 931,00
9 200,00
905 131,00
600 000,00
7 700,00
607 700,00
Własne
600 000,00
7 700,00
607 700,00
103 630,00
1 317,00
104 947,00
Własne
103 630,00
1 317,00
104 947,00
16 130,00
183,00
16 313,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
4010
4110
4120
4260
6060
85406
4010
4110
4120
Poz. 2631
–9–
Własne
85410
4010
4110
4260
921
92105
2820
926
92605
2830
Poz. 2631
16 130,00
183,00
16 313,00
Internaty i bursy szkolne
1 998 073,00
14 000,00
2 012 073,00
1 189 822,00
4 000,00
1 193 822,00
Własne
1 189 822,00
4 000,00
1 193 822,00
195 588,00
2 000,00
197 588,00
Własne
195 588,00
2 000,00
197 588,00
Zakup energii
151 363,00
8 000,00
159 363,00
Własne
151 363,00
8 000,00
159 363,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
115 000,00
6 000,00
121 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
67 000,00
6 000,00
73 000,00
do realizacji stowarzyszeniom
15 000,00
6 000,00
21 000,00
Własne
15 000,00
6 000,00
21 000,00
Kultura fizyczna
128 740,00
- 6 000,00
122 740,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
116 500,00
- 6 000,00
110 500,00
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
20 000,00
- 6 000,00
14 000,00
Własne
20 000,00
- 6 000,00
14 000,00
90 951 100,00
0,00
90 951 100,00
Razem:
– 10 –
Poz. 2631
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2014
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział
2
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne nakłady
finansowe
(
kol. 6+7+12 +13 +14 )
Wydatki
poniesione do
31.12.2011 r.
3
4
5
6
15 118 949
12 366 106
Rozdz.
1
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T
Skadla -Bronina od km 0 + 000 do km 8 +
349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości
15 729 km,
2008-2011
2
720
72095
e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST 2011 - 2012
307 848
72095
e - świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego
2010 2012
894 782
3
720
80130
85111
85201
4
801/
851/
852/
854/
900/
85407
90019
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Buskiego
i Pińczowskiego; Działanie 1 " Przebudowa
istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię
opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana
instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w BuskuZdroju"
Działanie 2 "
Termomodernizacja budynków ZOZ
w Busku-Zdroju- wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian
i stropodachów oraz wymiana pieca wraz
z instalacją c.o. "Działanie 3 " Wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla
obiektu hali sportowej PMOS w BuskuZdroju" Działanie 4 ”Termomodernizacja
budynku Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Winiarach- wymiana
pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian
zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana
instalacji c.o.”
Działanie 5 „Modernizacja kotłowni
i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji
c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych
ZSTI w Busku-Zdroju” 2011 - 2014
687 259
3 416
287 259
5 974 414
970 029
1 360 114
509 114
w tym źródła finansowania
Rok budżetowy
2012 ( kol.
8+9+10+11 )
dochody
własne jst.
7
8
dotacje i środki
pochodzące
z budżetu
państwa
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
9
10
11
12
2013r.
2014r.
Wydatki do
poniesienia po
2014 roku
13
14
15
1 101 137
1 651 706
255 476
45 858
209 618
894 782
182 547
712 235
400 000
400 000
816 036
816 036
4 230 000
400 000
400 000
570 029
270 000
270 000
Jednostka org. realizująca
zadanie lub koordynująca
program
16
Starostwo Powiatowe w Busku
- Zdroju/ Powiatowy Zarząd
Dróg w Busku - Zdroju
2 752 843
0
39 114
kredyty
i pożyczki
dotacje i środki
pochodzące
z budżetu jst.
oraz innych
źródeł
- Zdroju
48 956
- Zdroju
928 378
1 000 000
360 114
150 000
50 000
- Zdroju / Zespół Szkół
Techniczno Informatycznych/
Powiatowy Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy/ Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza
w Winiarach / ZOZ Busko Zdrój
5
852
85202
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku
pralni i administracyjnego w Gnojnie
z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla
Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie
2008 - 2012
6
853
85395
Zakup kserokopiarki
Ogółem
– 11 –
5 561 296
1 267 806
4 001
31 387 806
4 293 490
Poz. 2631
2 793 490
4 001
13 963 701
10 086 628
270 000
5 739 068
- Zdroju / Dom Pomocy
Społecznej w Gnojnie
1 500 000
0
114
3 887
1 500 114
2 577 446
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Broninie
5 998 985
1 338 492
0
x
– 12 –
Poz. 2631
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
w tym źródła finansowania
rok budżetowy
2012 (
8+9+10+11)
dochody własne
jst
5
6
1
2
3
4
1
600
60013
Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój
2
600
60014
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój; Przebudowa ul.
12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego oraz
3
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sielec – Koniemłoty – gr. gm. Staszów - Lenartowice – Niziny – dr.woj.
Nr 757 od km 5 + 210 do km 5 + 550 długości 340 mb
4
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0039T Gacki – Wierzbica – Dobrów od km 4+300 do km 5+000 długości 700 mb
223 541
5
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Nowa Wieś - Oleśnica - Podlesie - Wilkowa - Połaniec od km 4 +
100 do km 4 + 750, długości 650 mb
149 996
6
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebica związana z budową
chodnika w m. Świniary str. lewa od km 4+690 do km 4+940 długości 250 mb.
7
600
60014
8
600
9
kredyty
i pożyczki
Środki i dotacje
otrzymane od innych jst
oraz innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Dotacje i środki
z budżetu
państwa (np. od
wojewody, MEN,
UKFiS, …)
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Inne
źródła
7
8
9
10
11
Jednostka org. realizująca zadanie lub
koordynująca program
12
190 323
190 323
1 123 003
495 650
300 000
99 992
59 992
40 000
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
60 000
163 541
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
149 996
17 388
327 353
95 172
27 784
50 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowy mostów w miejscowości Chaupki - droga nr
0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów i w miejscowości Czyżów - droga nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Czyżów Pieczonogi
120 000
120 000
60014
Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Obwodu Drogowego nr 1 w
miejscowości Wełecz 146
10 000
10 000
600
60014
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa chodnika długości około 600 mb w m. kobylniki
w ciągu drogi powiatowej Nr 0072T Gacki - Winiary - Skotniki Górne - Skotniki Dolne - Kobylniki - Gorysławice
8 000
8 000
10
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0085T Siesławice - Biniątki - Gaik - Winiary - Zagość od km 0 + 000 do km 0 +
525 strona prawa - miejscowość Siesławice - przebudowa rowu, zjazdów oraz umocnienie skarp
50 000
50 000
11
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pacanów - Książnice - Zborówek - Stary Zborówek - Zalesie Gace
Słupieckie od km 2 + 50 do km 2 + 760, długości 710 mb
161 952
161 952
12
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0072T Gacki - Winiary - Skotniki Górne - Skotniki Dolne - Kobylniki Gorysławice od km 10 + 423 do km 11 + 009, długości 586 mb
173 030
173 030
13
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0125T Biechów - Niegosławice - Pacanów związana z budową przepustu z rur
zbrojonych o 60 cm, długości 10 mb w miejscowosci Biechów
10 000
10 000
– 13 –
Poz. 2631
14
710
71014
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
10 000
10 000
15
710
71014
Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku GKN
10 000
10 000
16
710
71014
Zakup serwera do budynku GKN
30 000
30 000
17
750
75020
Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku głównym Starostwa
Powiatowego
10 000
10 000
18
750
75020
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
10 000
10 000
19
750
75020
Zakup samochodu osobowego
84 600
84 600
20
750
75020
Zakup nagłosnienia do sali konferencyjnej
20 000
20 000
21
754
75411
Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
20 000
22
801
80130
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 na
obiekt oświatowy ZSTiO w Busku - Zdroju
40 000
40 000
23
801
80146
Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego
36 000
30 000
24
852
85202
Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DPS Zborów
60 000
60 000
25
853
85395
Zakup ścianki reklamowej
26
853
85395
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
42 850
42 850
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
27
854
85403
Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
13 569
13 569
28
854
85403
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
85 082
29
854
85410
Budowa schodów zewnętrznych stanowiących wyjście ewakuacyjne z pierwszego piętra budynku internatu ( B )
w ZSTiO w Busku - Zdroju na działce o nr ewidencyjnym 73/11
40 000
40 000
30
854
85410
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Budowa dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z pierwszego piętra
budynku internatu ( B ) w ZSTiO w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na działce o nr ewidencyjnym
73/11"
7 000
7 000
2 939 110
729 344
Ogółem
10 000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku
- Zdroju
10 000
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli
6 000
5 000
251
4 749
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
85 082
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
1 417 413
450 000
337 604
4 749
0
x
– 14 –
Poz. 2631
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
w złotych
z tego:
w tym:
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Nazwa zadania
1
Dział
2
Rozdział
3
§
4
Dochody
ogółem
w 2012r.
Wydatki
ogółem
w 2012r.
5
6
Wydatki
bieżące
w 2012r.
7
Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
statutowych
zadań
8
9
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
w tym;
Wydatki
na
obsługę
długu (
odsetki )
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Wydatki
majątkowe
w 2012r.
13
14
15
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Finansowanie zespołu ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności
853
85321
2320
7 000
14 000
14 000
14 000
243 637
0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (
przekazanych )
przez Powiat do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekunczo wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego
852
85201
2320
907 838
907 838
907 838
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Buskiego
852
85204
2320
30 000
30 000
30 000
Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego
uczestników z innych powiatów
853
85311
2320
9 864
9 864
9 864
Utrzymanie w placówkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych
powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego
852
85201
2320
85 000
85 000
85 000
0
Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci
pochodzących z terenu Powiatu Buskiego
852
85204
2320
120 000
120 000
120 000
0
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego
pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
853
85311
2320
1 644
1 644
1 644
0
Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego
854
85406
2320
4 000
4 000
4 000
0
6300
100 000
98 172
566 029
0
30 000
9 864
0
0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną
na podstawie porozumień między
j.s.t.
Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację projektu w ramach
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostepność - Rozwój
600
60016
100 000
100 000
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których mowa
w art.. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
17
zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
18
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
19
– 15 –
Poz. 2631
Pomoc finansowa z gminy Busko-Zdrój na realizację projektu pn. Poprawa
bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach
programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój; Przebudowa ul. 12-go Stycznia,
1-go Maja, Waryńskiego
600
60014
6300
300 000
300 000
300 000
300 000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sielec – Koniemłoty – gr. gm.
Staszów - Lenartowice – Niziny – dr.woj. Nr 757 od km 5 + 210 do km 5 +
550 długości 340 mb
600
60014
6300
40 000
40 000
40 000
40 000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0039T Gacki – Wierzbica – Dobrów od km
4+300 do km 5+000 długości 700 mb
600
60014
6300
60 000
60 000
60 000
60 000
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary –
Trzebica związana z budową chodnika w m. Świniary str. lewa od km 4+690 do
km 4+940 długości 250 mb.
600
60014
6300
50 000
50 000
50 000
50 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI
Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "
921
92105
2710
1 000
1 000
1 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona
"
921
92105
2710
1 000
1 000
1 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"
921
92105
2710
15 000
15 000
15 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd
Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "
921
92105
2710
500
500
500
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI
Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012"
921
92105
2710
1 000
1 000
1 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino
Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "
921
92105
2710
3 000
3 000
3 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert
muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja "
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert
muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości "
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "
921
92105
2710
1 500
1 500
1 500
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy
Festiwal Kultury Dziecięcej"
921
92105
2710
10 000
10 000
10 000
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia
2012"
921
92105
2710
1 500
1 500
1 500
Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.
921
92118
2710
8 000
8 000
8 000
Pomoc finanoswa z gminy Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury
fizyccznej
Ogółem
– 16 –
926
92605
2710
10 000
10 000
10 000
1 414 702
1 780 846
1 230 846
Poz. 2631
10 000
267 501
108 172
825 173
30 000
0
0
0
550 000
550 000
– 17 –
Poz. 2631
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2012 roku
Dochody
Wydatki
Stan środków
finansowych
na koniec
roku
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Stan środków
finansowych na
początek roku
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80120
0
1 800
1 800
0
854
85410
0
253 320
253 320
0
801
80130
0
7 480
7 480
0
854
85410
0
90 000
90 000
0
801
80130
0
230 000
230 000
0
854
85410
0
148 500
148 500
0
801
80130
0
4 500
4 500
0
801
80140
0
23 000
23 000
0
854
85410
0
116 000
116 000
0
1
2
3
4
I Liceum Ogólnokształcące
w Busku - Zdroju
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku Zdroju
Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Busku - Zdroju
5
Wychowawczy w Broninie
854
85403
0
95 000
95 000
0
6
Wychowawczy w Busku - Zdroju
854
85403
0
118 000
118 000
0
7
Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku
- Zdroju
801
80146
0
290 000
290 000
0
8
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Busku - Zdroju
854
85407
0
20 000
20 000
0
Ogółem
0
1 397 600 1 397 600
0
– 18 –
Poz. 2631
Dotacje podmiotowe w 2012 r.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Zakres
Kwota dotacji
w złotych
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Razem
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
801
80130
ZDZ Busko Kielce
Paderewskiego
2
801
80130
Szkoła Policealna dla Dorosłych
,,DAK" w Busku-Zdroju
ul.
Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty
1 212 110
Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty
100 000
Razem
1 312 110
Ogółem I + II
1 312 110
– 19 –
Poz. 2631
Dotacje celowe w 2012 r.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
Kwota dotacji
w zł
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
851
85111
Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju
679 680
2
851
85111
Dofinansowanie zadania pn. " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
w ZOZ w Busku - Zdroju"
250 000
3
851
85111
Wyposażenie Laboratorium w sprzęt laboratoryjny
21 120
4
851
85111
Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na potrzeby rozbudowy Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju o nowy blok operacyjny
50 000
5
851
85111
Dofinansowanie zadania pn. " Remont 3 rozdzielni napięcia"
144 000
6
851
85111
Zakup sprzetu i aparatury medycznej dla oddziału Chirurgi Urazowo - Ortopedycznej
288 000
– 20 –
Poz. 2631
7
851
85111
Zakup sprzętu medycznego dla oddziału Ginekologiczno - Połozniczego
67 200
8
852
85201
Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo
wychowawczych na terenie innych powiatów
Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach
opiekuńczo -wychowawczych przebywaja dzieci z terenu Powiatu
Buskiego
85 000
9
852
85204
Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów
Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach
zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego
120 000
10
853
85311
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących
z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Powiat Staszowski
1 644
11
854
85406
Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnnego
Powiat Kazimierski
4 000
12
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI
Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "
Gmina Busko - Zdrój
1 000
13
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona "
1 000
14
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"
15 000
15
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni
Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "
500
16
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski
Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012"
1 000
17
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla
uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "
3 000
18
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny
w dniu Święta Trzeciego Maja "
2 000
– 21 –
Poz. 2631
19
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny
w dniu Narodowego Święta Niepodległości "
2 000
20
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"
Gmina Solec - Zdrój
2 000
21
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "
Gmina Pacanów
1 500
22
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal
Kultury Dziecięcej"
Gmina Pacanów
10 000
23
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012"
Gmina Nowy Korczyn
1 500
24
921
92118
Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.
Gmina Wiślica
8 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85156
Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier
w Pacanowie
16 848
2
851
85195
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia
Wyłoniona w drodze konkursu
15 000
3
852
85201
Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka w Pacanowie
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier
w Pacanowie
1 061 306
4
852
85202
Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi
1 195 219
5
852
85202
Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach
Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach
6
852
85295
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej
15 000
7
853
85311
Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzacy
WTZ
57 540
8
900
90019
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska
15 000
9
921
92105
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedziedzictwa
narodowego
21 000
186 100
– 22 –
Poz. 2631
10
921
92120
Konserwacja 8 obrazów z przedstawieniami z historii zakonu Jezuitów
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym
Korczynie
3 000
11
921
92120
Konserwacja i renowacja zabytkowego witraża
Parafia Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Wiślicy
8 000
12
921
92120
Opracowanie przedprojektowe - opracowanie projektu remontu Dworu w Widuchowie
Michał Socha
5 000
13
921
92120
Ołtarz boczny wraz z obrazem
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny
w Dobrowodzie
7 000
14
921
92120
Konserwacja drewnianej rzeźby - Krucyfiks z XVIII wieku
Parafia Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Strożyskach
7 000
15
926
92605
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogółem
34 000
4 406 157

Uchwała Nr XXI/200/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KPP Busko

KPP BUSKO-ZDRÓJ W WIŚLICY I BUSKU O MAPIE ZAGROŻEŃ

Busko – Zdrój, 5 lutego 2009 r

Busko – Zdrój, 14 marca – 11 kwietnia 2008 r.

a) Marka i typ samochodu - SPZPOZ Busko

Załšcznik - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku

galeria „starostwo” - Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju