Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia
Transkrypt
Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.424.2016 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 14 Uchwały Nr XIV/168/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: §1 Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 w następujący sposób: Dział Rozdział 700 70005 750 75023 801 80101 80104 80148 Wyszczególnienie Zadania własne: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakupy inwestycyjne pn.: "Wykupy gruntów" Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup inwestycyjny pn.: "Zakup programów" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup inwestycyjny pn.: "Zakup kuchni gazowo elektrycznej - GP Zbrosławice" Zmniejszenia 56 580,08 1 945,69 1 945,69 - Zwiększenia 56 580,08 1 945,69 1 945,69 1 945,69 1 945,69 - 1 945,69 1 945,69 1 945,69 1 945,69 37 394,46 37 394,46 37 394,46 37 394,46 - 37 394,46 37 394,46 - 37 394,46 37 394,46 37 394,46 37 394,46 9 099,87 339,18 339,18 339,18 71,04 9 099,87 - 268,14 - 2 447,29 2 447,29 2 447,29 - 157,14 157,14 157,14 157,14 2 447,29 - 2 790,08 2 790,08 2 790,08 5 350,00 - 2 790,08 - - 5 350,00 5 350,00 - 5 350,00 80150 80195 851 85154 854 85401 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań WYDATKI RAZEM: 3 523,32 3 523,32 3 523,32 2 623,32 - 3 523,32 3 523,32 3 523,32 2 623,32 - 900,00 - 69,41 69,41 69,41 - 69,41 7 180,00 7 180,00 7 180,00 7 180,00 - 7 180,00 7 180,00 7 180,00 7 180,00 7 180,00 7 180,00 - 960,06 960,06 960,06 960,06 - 960,06 960,06 960,06 960,06 960,06 960,06 - 56 580,08 56 580,08 §2 Uwzględniając zmiany wyrażone w § 1 niniejszego zarządzenia, Tabela nr 5 do Uchwały XIV/168/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. §3 Uwzględniając zmiany wyrażone w § 1 niniejszego zarządzenia, Tabela nr 8 do Uchwały XIV/168/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. §4 Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy. §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.424.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Tabela nr 5 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK DOCHODY 2016 r. Źródło dochodu Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kwota WYDATKI 2016 r. Klasyfikacja Dział 235 155,98 756 -Dochody od osób prawn., od 235 155,98 osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wydatki Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota Dział 1 650,00 851 – Ochrona zdrowia 279 074,21 Klasyfikacja Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące 1 650,00 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące 279 074,21 w tym : wynagrodzenia i pochodne 177.340,00 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.424.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Tabela nr 8 do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ: Plan na 2016 r. ZAKUPY INWESTYCYJNE: 746 997,91 700 - Gospodarka mieszkaniowa 41 054,31 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 054,31 1. Wykupy gruntów 41 054,31 - budżet - środki własne 41 054,31 600 - Transport i łączność 40 000,00 60095 - Pozostała działalność 40 000,00 1. Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów 40 000,00 - budżet - środki własne 40 000,00 750 - Administracja publiczna 119 201,54 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 201,54 1. Zakup serwera do wirtualizacji 45 666,00 - budżet - środki własne 45 666,00 2. Zakup licencji Vmare 10 000,00 - budżet - środki własne 10 000,00 3. Zakup oprogramowania do kopii zapasowych 4 000,00 - budżet - środki własne 4 000,00 4. Zakup komputera 3 780,00 - budżet - środki własne 3 780,00 5. Zakup laptopa 4 000,00 - budżet - środki własne 4 000,00 6. Zakup sprzętu IT 8 150,00 - budżet - środki własne 8 150,00 7. Zakup programów 43 605,54 - budżet - środki własne 43 605,54 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 630,00 75412 - Ochotnicze straże pożarne 8 630,00 1. Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP Świętoszowice 4 230,00 - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice) 4 230,00 2. Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP Łubie 2 200,00 - budżet - środki własne 2 200,00 3. Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP świętoszowice 2 200,00 - budżet - środki własne 2 200,00 801 - Oświata i wychowanie 24 516,60 80101 - Szkoły podstawowe 8 000,00 1. Zakup kosiarki - traktora 8 000,00 - budżet - środki własne 8 000,00 80104 - Przedszkola 4 500,00 1. Zakup drzwi wejściwych do GP Wieszowa 4 500,00 - budżet - środki własne 4 500,00 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 12 016,60 1. Zakup pieca CO 6 666,60 - budżet - środki własne 2. Zakup kuchni gazowo - elektrycznej - GP Zbrosławice - budżet - środki własne 852 - Pomoc społeczna 85219 - Osrodki pomocy spłecznej 6 666,60 5 350,00 5 350,00 47 500,00 47 500,00 1. Zakup serwera wraz z oprgramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego 35 000,00 - budżet - środki własne 2. Zakup budynku gospodarczego z blachy - budżet - środki własne 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 - Zakład gospodarki komunalnej 1. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparko-ładowarki - budżet - środki własne 2. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - walec drogowy z przyczepą do transportu - budżet - środki własne 3. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparki obrotwej - budżet - środki własne 4. Dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur - budżet - środki własne 5. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy - budżet - środki własne 6. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy z kratą - budżet - środki własne 90095 - Pozostała działalność 1. Zakup urządzeń zabawowo - rekreacyjnych na plac zabaw - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów) 2. Zakup namiotu oraz ławek ze stołami - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice) 35 000,00 12 500,00 12 500,00 442 045,46 405 000,00 108 050,00 108 050,00 48 400,00 48 400,00 115 000,00 115 000,00 36 800,00 36 800,00 50 000,00 50 000,00 46 750,00 46 750,00 37 045,46 6 809,86 6 809,86 4 750,00 4 750,00 3. Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców (zakup urządzeń) 25 485,60 - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa) - budżet - środki własne 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 - Pozostała działalność 1. Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice) 926 - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 1. Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Miedarach - budżet - środki własne ZADANIA INWESTYCYJNE: 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach - budżet - środki własne 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka 21 485,60 4 000,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 704 258,44 134 679,74 134 679,74 85 000,00 85 000,00 9 637,24 - budżet - środki własne - budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska 3. Budowa (modernizacja) sieci wodciągowej w Świętoszowicach - budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska 4. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie - budżet - środki własne 5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie - budżet - środki własne 6. Budowa słonecznej suszarni ustabilizwanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu - budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska 7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięciach - ulice Polna i Słoneczna - budżet - środki własne 600 - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej w Łubiu - budżet - środki własne 2. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie - budżet - środki własne 3. Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach - budżet - środki własne 4. Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach - budżet - środki własne 750 - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - budżet - środki własne 801 - Oświata i wychowanie 80104 - Przedszkola 1. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy - budżet - środki własne 2. Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach - budżet - środki własne 3. Wentylacja nawiewno-wywiewna w GP Zbrosławice - budżet - środki własne 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 - Pozostała działalność 1. Budowa placu zabaw w Jasionie - budżet - środki własne 2. Budowa niekrytej siłowni przy budynku OSP Księży Las - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Księży Las) 3. Ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie - budżet - środki własne - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów) 4. Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Wilkowicach - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wilkowice) 5. Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP (budowa ogrodzenia) - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice) 437,24 9 200,00 6 150,00 6 150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 20 000,00 20 000,00 11 992,50 11 992,50 164 431,40 164 431,40 78 414,90 78 414,90 44 869,50 44 869,50 17 900,00 17 900,00 23 247,00 23 247,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 884 141,00 884 141,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 84 141,00 84 141,00 86 006,30 86 006,30 45 000,00 45 000,00 15 000,00 15 000,00 8 593,30 4 593,30 4 000,00 10 947,00 10 947,00 6 466,00 6 466,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 - Biblioteki 1. Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach" - budżet - środki własne 92195 - Pozostała działalność 1. Utworzenie centrum kulturalno-sportowego dla mieszkańców w tzw. Starym sadzie przy szkole, część działki nr 961/101 - budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów) 926 - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 1. Modernizacja boisk w Miedarach i Zbrosławicach - budżet - środki własne WYDATKI OGÓŁEM 167 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 2 451 256,35