Uchwała Nr XL/II/309/06 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia

Transkrypt

Uchwała Nr XL/II/309/06
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 26 kwietnia 2006
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2005 r.
i udzielenie absolutorium z tego tytułu
Na podstawie art. 12, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)
oraz w związku z art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu powiatu
i opiniuje się pozytywnie wykonanie budŜetu za 2005 rok, który zamyka się:.
dochody ogółem:
•
plan
30.697.241,00 zł
•
wykonanie
31.287.062,00 zł
wydatki ogółem:
•
plan
32.415.123,00 zł
•
wykonanie
31.367.700,00 zł
w tym:
realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
zadań zleconych ustawami na 2005 r. zamykające się po stronie:
1. dochodów kwotą
•
plan
5.504.064,00 zł
•
wykonanie
5.499.638,00 zł
2. wydatków kwotą
•
plan
5.504.064,00 zł
•
wykonanie
5.499.638,00 zł
BudŜet Powiatu Sławieńskiego za 2005 rok zamknął się deficytem budŜetowym
w kwocie
80.638,00 zł
§ 2. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu
z
tytułu
Powiatu za 2005 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
wykonania
budŜetu
POWIAT SŁAWIEŃSKI
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU
POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA 2005 ROKU
SŁAWNO, KWIECIEŃ 2006 R.
WSTĘP
Zgodnie z Art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych
(Dz.
U.
z
2005
r.
Nr
Zarząd przedstawienia Radzie Powiatu
249,
poz.
2104
z
późn.
zm.)
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Powiatu, zawierające zestawienie
dochodów
i
wydatków
wynikające
z
zamknięć
rachunków
budŜetu,
w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale budŜetowej.
Część
tabelaryczną
opracowano
w
pełnej
szczegółowości
budŜetowej, tj. działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozszerzono
klasyfikacji
o dodatkowe
zestawienia obrazujące działania i zmiany mające wpływ na kształtowanie się
dochodów i wydatków w 2005 r.
W analizowanym okresie podjęto 56 uchwał
zmieniających
realizowany
budŜet, z tego 11 uchwał podjęła Rada Powiatu, natomiast Zarząd, na mocy
upowaŜnienia organu stanowiącego oraz kompetencji
ustawowych, podjął
45 uchwał.
Na budŜet Powiatu w 2005 r. składały się dochody określone przez Ministra
Finansów, Wojewodę
Zachodniopomorskiego, dochody własne oraz środki
finansowe pochodzące z innych jednostek samorządu terytorialnego.
Nadmienia się, Ŝe wszystkie zmiany budŜetu, wprowadzone uchwałami
Zarządu zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz uchwałami Rady
Powiatu, zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
O/Zam. RIO nie zakwestionowała zasadności podjętych uchwał budŜetowych
i nie stwierdziła ich niezgodności z prawem.
DOCHODY
BudŜet Powiatu Sławieńskiego na 2005 r. został opracowany zgodnie
z przyjętymi przez Radę Powiatu procedurami, w oparciu o otrzymane od
Wojewody Zachodniopomorskiego wielkości
dotacji celowych oraz wielkości
subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych. Niniejsze sprawozdanie zawiera rzeczywiste dochody
przekazane przez w/w dysponentów oraz środki finansowe przekazane przez inne
jednostki samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień.
Dochodami j.s.t. były takŜe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej oraz inne
środki określone w odrębnych przepisach.
W trakcie realizacji budŜetu następowały liczne zmiany dochodów Powiatu.
Prognozowane dochody zwiększyły się o 2.427.241,- zł do kwoty 30.697.241,-zł,
natomiast wykonane wyniosły 31.287.062,- zł, co stanowiło 101,9 %.
Realizację dochodów zawierają załączniki od nr 1 do nr 6.Tabela Nr 7 zawiera
dochody budŜetu państwa, uzyskane z gospodarki gruntami Skarbu Państwa
i przez jednostki administracji rządowej.
Dochody,
finansowania
zawarte
z
w
załączniku
wyodrębnieniem
Nr
m.in.
1,
dotacji
opracowano
celowych
według
źródeł
przekazywanych
z budŜetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji
rządowej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
subwencji oraz dochodów uzyskanych przez jednostki budŜetowe.
NajwyŜszy udział wśród wykonanych dochodów miała subwencja ogólna
(53,9 %), następnie dotacje na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
(15,6 %), dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budŜetowe (10,1 %), oraz
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (9,5 %).
DOCHODY WŁASNE
1.
Dochody własne Powiatu
3.255.146,- zł
Gro's dochodów własnych to wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 55,6 %).
Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych (5.235,- zł),
wpływy z usług świadczonych dla podmiotów z zewnątrz jak wyŜywienie, noclegi,
czynsz (142.829,- zł), pobieranych czynszów (349.100,- zł), wynajmu środków
transportowych, oraz zwrot VAT (US) i kwot naleŜnych z SAPARD (realizacja
inwestycji drogowych w 2004 r) 502.694,- zł.
Ze
sprzedaŜy wyrobów
i likwidowanych składników majątkowych w jednostkach budŜetowych uzyskano
91.101,- zł. Pozyskano równieŜ środki pienięŜne z tyt. obsługi PFRON (2,5 %
zrealizowanych wypłat), zwrot za wodę, gaz, energię elektryczną, rozmowy
telefoniczne,
kosztów
procesowych,
egzekucyjnych
oraz
odszkodowania
majątkowe.
Natomiast środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na
świadczenia z tyt. zalesień
gruntów wyłączonych z upraw rolnych wyniosły
89.852,- zł.
Ponadto, w wyniku darowizn, wpłynęła kwota 49.027,- zł z przeznaczeniem:
dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie
(4.027,- zł) i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej (dofinansowanie
zakupu samochodu gaśniczego- 45.000,- zł).
2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
w wysokości
2.965.354,- zł
Dochody z tego źródła wzrosły z 8,42 % w 2004 r. do 10,25 % w 2005 r.
Otrzymana kwota stanowiła 103,7 % prognozowanej wielkości.
3.
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT
zostały zrealizowane w wysokości 88.415,- zł, co stanowiło 88,4 % planowanej
kwoty.
Sprawozdania Rb-27 o wysokości udziału JST w dochodach budŜetu państwa
były przekazywane
przez Urzędy Skarbowe w okresach kwartalnych i na ich
podstawie ustalono w/w kwotę.
4. Dotacje z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego
1.351.283,- zł
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej podpisane zostały
z in. jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia w sprawie odpłatności
za
pobyt
dzieci
z
ich
terenu
w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych. W Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym przebywało
średnio 64 dzieci , w tym z terenu Powiatu Sławieńskiego –
20 dzieci.
Za analizowany okres wpłynęła kwota 1.263.910,- zł.
Natomiast dochody w rodzinach zastępczych
dot. 10 wychowanków z terenu
innych powiatów (niepełne okresy pobytu). Dochody z tyt. odpłatności wyniosły
87.373,- zł.
5. Dochody od wpływów osiąganych ze sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego
zarządu, uŜytkowania wieczystego, czynszu dzierŜawnego i najmu nieruchomości
Skarbu Państwa, stanowiących 25 % tych środków wyniosły 279.900,- zł, na
plan 160.000,- zł, tj. 174,9 %.
6. W ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
wpłynęła kwota 504.554,- zł., i dot. m.in.:
-
Szpitala
Powiatowego
w
Sławnie
na
realizację
zadań
w
zakresie
zapobiegania chorobom (Gmina Darłowo – 75.000,- zł i Gmina Malechowo
50.000,- zł),
-
Gminy
Darłowo,
Postomino
i
Miasto
Darłowo
przekazały
na
dofinansowanie działalności bieŜącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego kwotę 13.000,- zł,
-
Do budŜetu Powiatu po stronie dochodowej wprowadzono Porozumienie
Nr
106/1512/DOZ/ŚrS/2004/1112
z
20.09.2004
r.
zawarte
z
Ministerstwem
Kultury
na
dofinansowanie
zadania
pn.
Remont elewacji wewnętrznej Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie od
strony dziedzińca oraz remont Kaplicy Zamkowej, na kwotę 266.554 zł.
100.000,- zł dot. dofinansowania zakupu dwóch samochodów ratowniczo-
-
gaśniczych, otrzymanych przez Powiatową Komendę Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Sławnie w 2004 r., z czego
Gmina
Malechowo przekazała
50.000,- zł, Gmina Postomino – 5.000,- zł, PSS Społem w Sławnie – 1.500,zł, NZOZ Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu – 14.500,- zł, TUW
- „CUPRUM” w Lubinie – 12.000,- zł, WiK Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Sławnie – 2.000,- zł, „ABWOOD” Sp. z o.o. w Sławnie – 5.000,- zł,
BS w Sławnie – 10.000,- zł.
7.
Stypendia unijne
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będący Instytucją WdraŜającą dla
Działania
2.2
„Wyrównywania
szans
edukacyjnych
poprzez
programy
stypendialne” realizowanego w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006 przekazał
462.594 ,-zł
kwotę
z tego: - środki prefinansowania
320.801,- zł,
- środki współfinansowania ( z budŜetu państwa)
141.793,- zł, na
wypłatę stypendiów dla studentów z terenów zmarginalizowanych i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
SUBWENCJA OGÓLNA
W stosunku do projektu, subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o 909.033,- zł
i ostatecznie jej wielkość wyniosła 16.858.753,- zł.
Stanowiła ona 53,9 % wszystkich dochodów Powiatu, uzyskanych w 2005 r.
Na subwencję ogólną składała się;
1/ część wyrównawcza subwencji ogólnej
z tego: - kwota podstawowa
- kwota uzupełniająca
1.840.099,- zł
1.128.736,- zł
2.968.835,- zł
2/
część
subwencji ogólnej
równowaŜąca
700.543,- zł
3/ część oświatowa subwencji ogólnej
13.189.375,- zł
Zmiany subwencji ogólnej zawiera zestawienie:
Treść
1
1.Część wyrównawcza
subwencji ogólnej
2.Część oświatowa
subwencji ogólnej
3.Część równowaŜąca
subwencji ogólnej
I wersja wg
Uchwały
Rady Powiatu
2
2.968.835
Subwencja ogólna :
Po
zmianach
Wykonanie
2005 %
3
2.968.835
4
100,0
14.098.727
13.189.375
100,0
700.224
700.543
100,0
17.767.786
16.858.753
100,0
Minister Finansów pismem znak ST4-4820/1/2005 z dnia 07.01.2005 r.
przekazując informację o ostatecznych kwotach subwencji, zmniejszył subwencję
części oświatowej o 1.468.156,0 zł, a zwiększył część równowaŜącą
W
trakcie
02.11.2005
roku
r.
budŜetowego
zwiększył
pismem
subwencję
znak
części
o 319,- zł.
ST5-4820-22p/2005
oświatowej
o
z
dnia
23.956,-
zł
na dofinansowanie wyposaŜenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (realizacja
zgłoszonych
wniosków
przez
Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczym
w Podgórkach i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
w Sławnie). Ponadto pismem znak ST5-4820-37p/2005 z dnia 19.12.2005 r.
zwiększył część oświatową o kwotę 534.848,- zł na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz.U. Nr 242, poz. 2039).
DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA
1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
5.309.706,- zł
w tym: zawarte porozumienia
308.741,- zł.
Przekazana dotacja wyniosła 99,9 % planu rocznego.
Ta grupa dochodów obejmowała zadania w zakresie prac geodezyjnourządzeniowych
na
potrzeby
rolnictwa,
ewidencji
gruntów
powiatowym centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto
opracowania geodezyjne, prace
i
budynków,
gospodarkę gruntami,
komisji poborowej, działalność bieŜącą straŜy
poŜarnej oraz jej zasiłki rodzinne, równieŜ składki zdrowotne dla bezrobotnych.
Dotacje przeznaczone były takŜe na działalność bieŜącą nadzoru budowlanego, na
zadania w zakresie wydawania paszportów, na pozostałe wydatki obronne.
Wojewoda przekazał równieŜ dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane przez
Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej. Większość otrzymanej kwoty
(200.000,- zł) stanowiła dotacja celowa dla Muzeum-Zamek KsiąŜąt Pomorskich
w Darłowie na realizację programu pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona
dziedzictwa
kulturowego”
(Porozumienie
Nr
2680/JST/2005/DWS
z
dnia
30 sierpnia 2005 r.).
Oprócz wymienionych zadań, w ramach dotacji, wykonane zostały:
- 13 konferencja z cyklu „Europejska Debata Publiczna” ( 7.387,- zł),
- Na mocy Porozumienia Nr 4/16/2005 zawartego w dniu 30 września 2005 r,
Minister Polityki Społecznej przekazał kwotę 65.000,- zł z przeznaczeniem na
realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. Z tej kwoty
5.000,- zł otrzymało Pogotowie Opiekuńcze na utworzenie ośrodka interwencji
kryzysowej, a 60.000,- zł. Dom Dziecka w Darłowie na realizację programu „SOS
dla Dziecka i Rodziny”,
- Minister Edukacji Narodowej, na mocy Porozumienia Nr BON 10/05 z dnia
06.07.2005, przekazał dotację w wysokości 12.000,- zł, na zorganizowanie
specjalistycznego
obozu
przysposobienia
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
obronnego
dla
uczniów
szkół
2. dotacje celowe z budŜetu państwa
na bieŜące zadania własne
powiatu
ujęte zostały w załączniku Nr 5. Na plan 190.725,- zł otrzymano 189.932,- zł, tj.
99,6%.
W
ramach
tych
środków
sfinansowane
zostały
prace
komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego
z realizacją
(600,- zł), zadania związane
inwestycji : „Wymiana okien w SOSW w Podgórkach w ramach
podkomponentu B2 „Edukacja”
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(PAOW) – 27.625,- zł, - „Modernizacja powierzchni sanitarnych, korytarzy
w internacie OSWdDN w Sławnie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 ( 100.000,- zł) ,
RównieŜ w ramach tego Kontraktu zrealizowane zostało zadanie pn. „DoposaŜenie
Szpitala Powiatowego w Sławnie w aparat RTG jezdny przyłóŜkowy” (49.207,- zł).
Ponadto
Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości
12.500,- zł na dofinansowanie punktu interwencji kryzysowej, utworzonego przy
Pogotowiu Opiekuńczym w Sławnie.
Wojewoda Zachodniopomorski ustalił na 2005r. wielkość dochodów
budŜetu państwa w kwocie 1.045.000,- zł., które były realizowane przez:
Dzi Rozdz.
ał
010
01008
&
0690
0910
700
70005
0470
0750
0760
0770
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Wpływy z róŜnych opłat
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt.podatków i opłat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpływy z opłat za
uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i
dzierŜawy skł.maj.SP
Wpływy z tyt.przekształcenia
prawa uŜ.wiecz. os .fiz. w
prawo własności
Wpłaty z tyt. odpłatnego
nabycia prawa własności
oraz prawa uŜ. wiecz.
Planowane Wykonan
dochody
e
4.000
5.546
4.000
5.208
4.000
5.208
338
%
138
130
130
-
1.039.000 1.397.322
134
1.039.000 1.397.322
134
830.000
751.694
90
4.500
8.469
188
200.000
265.015
132
4.500
23.544
523
0910
0770
710
71015
0690
0920
754
75411
0920
0970
750
75011
0920
758
75814
0920
nieruchomości
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tyt.podatków i opłat
SprzedaŜ budynków SP
Działalność usługowa
Nadzór budowlany
Pozostałe odsetki
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy powiatowe
Państwowej StraŜy PoŜarnej
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe odsetki
RóŜne rozliczenia
RóŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
-
12.599
336.001
1.497
1.497
1.494
3
1.317
-
2.000
2.000
2.000
-
RAZEM : 1.045.000
1.317
6
1.311
1.411
1.411
1.411
-
1.407.093 135
Dział 010 Rozdział 01008
Opłaty melioracyjne planowane w wysokości 4.000,- zł, zostały wykonane
w kwocie 5.546,- zł, tj.138 %. Wnoszone były przez właścicieli nieruchomości, za
wykonane na
koszt państwa urządzenia melioracji wodnych, na terenie
prywatnym. Zobowiązania wynikają z decyzji wydanych przed 1999 r.
Dział 700 Rozdział 70005
Planowane dochody wynosiły 1.039.000,- zł i wynikały
za wieczyste
m.in. z
opłat
uŜytkowanie i zarząd oraz wpływów z tyt. przekształcenia prawa
wieczystego uŜytkowania
w prawo własności, najem i dzierŜawy oraz sprzedaŜy
nieruchomości.
Kwota uzyskanych dochodów wyniosła 1.397.322,- zł, co stanowiło 134 %
planu.
Opłaty za wieczyste uŜytkowanie
(157 osób) i prawne
14 jednostek.
wnoszone były przez osoby fizyczne
(120 firm i przedsiębiorstw), w trwałym zarządzie
Do
wnoszenia
opłat
z
tyt. przekształcenia
prawa
wieczystego
uŜytkowania w prawo własności zobowiązane były 24 osoby. Dochody z tego tyt.
wyniosły 132 % planowanej kwoty, tj. 265.015,- zł.
W wyniku zakończonego postępowania upadłościowego „Kuter Stocznia”
Sp. z o.o. w Darłowie, na konto Skarbu Państwa wpłynęła kwota 336.001,- zł,
stanowiąca 30 % zgłoszonych wierzytelności za odpłatne nabycie własności
budynków i urządzeń. NaleŜności te wynikały z decyzji Wojewody Koszalińskiego
nr G.VI.7229/1/97 z dnia 21.01.1997 r.
W
analizowanym
okresie
zostały
uzyskane
w jednostkach administracji rządowej w
ponadplanowe
dochody
wysokości 2.814,- zł: w nadzorze
budowlanym w kwocie 1.497,- zł, oraz w Komendzie StraŜy PoŜarnej – 1.317,-zł.
Ponadto od środków zgromadzonych na r-ku Skarbu Państwa uzyskano odsetki
w wysokości 1.411,- zł.
WYDATKI
Na 2005 rok planowane wydatki wynosiły 32.415.123,- zł, a wykonane
31.367.700,- zł, co stanowiło 96,7 %. Źródłem ich sfinansowania były dochody
w wysokości 31.287.062,- zł. Wobec powyŜszego odnotowano deficyt budŜetowy
Wydatki budŜetowe, wprowadzone uchwałami Rady Powiatu i Zarządu, ujęte
zostały w załącznikach 8 - 12. Załącznik Nr 9 zawiera zestawienie wydatków
w pełnej szczegółowości określonej w
ustawie o finansach publicznych,
tj. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budŜetowej, z wyodrębnieniem
wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i wydatków rzeczowych.
W globalnej kwocie wydatków dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania
rządowe stanowiły 16,9 % poniesionych wydatków (zał. nr 10), natomiast dotacje
na realizację bieŜących zadań własnych – 0,6 % (zał. nr 11).
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zawiera załącznik Nr 12. Wyniosły one
755.288,- zł, co stanowiło 2,4 % poniesionych wydatków. Zadania w tym zakresie
realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych ( 244.119,- zł), Starostwo
(42.353,- zł), Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej (209.088,- zł), Dom
Dziecka w Darłowie (25.737,- zł), SOSW w Podgórkach (26.643,- zł) oraz OSWdDN
w Sławnie (207.348,- zł).
Szczegółową analizę poniesionych wydatków przeprowadzono na podstawie
załącznika Nr 9, który zawiera on wydatki według źródeł pochodzenia, działów
i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Kwotę 18.000 zł wydatkowano na podział nieruchomości i obsługę geodezyjną,
podział
nieruchomości,
pomiar
gruntów
zalesionych,
opracowanie
mapy
numerycznej Gminy Malechowo, wznowienie granic.
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Na plan 100.850,- zł wykorzystano 98.741,- zł.
Wymienione środki
wykorzystane zostały na realizację zadań wynikających
z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764). Ekwiwalenty za wyłączenie
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów
ich
płatności
określone
zostały
w
rozporządzeniu
Ministra
Finansów
(Dz. U. z 2002 r. Nr 44,poz.410). W 2005 r. ekwiwalenty wypłacane były
za zalesienie 47,8 ha gruntów wyłączonych z upraw rolnych – 89.852,- zł.
Za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa, o powierzchni 800 ha wydatkowano 7.389,- zł. Nadzór sprawowany był
przez Nadleśnictwa Sławno, Ustka, Karnieszewice i Polanów.
Na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację
stanu lasu (art.21, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach – Dz.U. Nr 56, poz. 679 z 2000 r. t.j.) Wojewoda przyznał 1.500,- zł
i cała kwota została wykorzystana na opracowanie planów urządzenia lasów
i inwentaryzację stanu lasu, zgodnie z zawartą umową (zapłata częściowa).
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Poniesione wydatki wyniosły 2.087.610,- zł , z tego:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie
- Zarząd Miasta Darłowa
1.976.110,- zł,
111.500,- zł.
W
analizowanym
okresie
Zarząd Dróg Powiatowych na wynagrodzenia
i pochodne wydatkował 34,4 % wszystkich wydatków.
Na remonty cząstkowe nawierzchni (łatanie poziome) masą na gorąco i zimno
poniesiono wydatki w wysokości 285.150,- zł. Za te pieniądze wbudowano ca 318
ton masy systemem zleconym, natomiast pracownicy ZDP wbudowali 439 ton.
Na utrzymanie zimowe (odśnieŜanie i zwalczanie śliskości) wydano 285.000,- zł.
Na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 244.119,-zł.
W ramach tej kwoty zakupiono m.in. piaskarkę (15.860,- zł) i wykonano do niej
dźwignicę (6.376,- zł), zakupiono skrapiarkę (15.860,- zł), zestaw komputerowy
z programem do ewidencji dróg (25.101,- zł). Systemem zleconym wykonano
remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 1,9 km (Cisowo-Kopań), oraz
profilowanie nawierzchni i poboczy dróg gruntowych o łącznej długości 8,8 km.
Ponadto wykonano m.in. wykaszanie poboczy, wymieniono uszkodzone znaki
drogowe, malowano przejścia dla pieszych i oznakowania poziome na jezdni,
czyszczono i naprawiano mosty i przepusty drogowe, naprawiono pobocza
(likwidacja zaniŜeń w miejscach niebezpiecznych).
Z
tytułu
wykonania
dokumentacji
technicznych
(niezbędnych
przy
aplikowaniu środków unijnych) wydatkowano kwotę 176.502,- zł, w tym m.in. na
remont drogi Malechowo - Górzyca, ul. Lotników Morskich w Darłowie oraz drogi
Pomiłowo - Gwiazdowo.
Wzorem lat ubiegłych zostało zawarte
porozumienie pomiędzy Urzędem
Miasta w Darłowie i Starostwem Powiatowym w Sławnie w sprawie utrzymania
ulic powiatowych na terenie Darłowa. Na te zadania wydano kwotę 111.500,-zł.
Wg otrzymanego z Urzędu Miasta sprawozdania środki te zostały przeznaczone na
zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe nawierzchni twardych, gruntowych,
remonty chodników,
prace porządkowe na ulicach, utrzymanie oznakowania
poziomego i pionowego, czyszczenie i wymianę kratek deszczowych.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na przyznaną dotację w wysokości 18.777,- zł wydatkowano 16.914,- zł. Za tę
kwotę dokonano wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i działek zajętych pod
drogi. Ponadto zapłacono za ogłoszenie o sprzedaŜy nieruchomości Skarbu
Państwa i poniesiono koszty komornicze, koszty biegłych sądowych, podział
nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za grunty Skarbu Państwa
zajęte pod budowę drogi publicznej powiatowej (3.740,- zł).
Dział 710 - Działalność usługowa
Przyznane dotacje na ten cel wyniosła 253.900,- zł i wszystkie środki zostały
wykorzystane.
Z
wymienionej
kwoty
na
prace
geodezyjne,
opracowania
geodezyjne
i inwestycje
(Rozdział
71013, 71014, 71095) wydano 98.500,- zł na osnowę
pomiarową
punktów
granicznych
Gm.
Darłowo
oraz
zakup
sprzętu
komputerowego do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków.
71015 - Nadzór budowlany.
Na
wynagrodzenia
i
pochodne
w
Powiatowym
Inspektoracie
Nadzoru
Budowlanego, które w strukturze wydatków stanowią 83,9 %, wydano kwotę
130.319,- zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano 25.081,- zł. W ramach tej kwoty
opłacono
rozmowy
korespondencji,
telefoniczne,
sfinansowano
zakupiono
szkolenia
znaczki
pocztowe
pracowników
i
do
koszty
bieŜącej
delegacji
słuŜbowych. Wojewoda na działalność Inspektoratu przekazał dotację celową
w wysokości 136.900,- zł, pozostałą kwotę 18.500,- zł stanowią środki przekazane
przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Darłowo – 5.000,-zł, Gmina
Darłowo – 3.000,- zł, Gmina Postomino – 5.000,- zł, Rada Powiatu – 5.500,- zł).
Dział 750 - Administracja publiczna
Za 2005 r. poniesiono wydatki w wysokości
99,2 % planu rocznego.
4.780.369,- zł, co stanowiło
Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS wyniosły
2.653.264,- zł (55,5 % wydatków ogółem), natomiast na wydatki rzeczowe
poniesiono 2.127.105,- zł, w tym na inwestycje 36.853,- zł.
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wykorzystano 100,0 % planowanej kwoty rocznej, tj. 156.700,- zł, przede
wszystkim na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji
rządowej,
obsługujących
mienie
Skarbu
Państwa
oraz
dochodzących naleŜności Skarbu Państwa od dłuŜników fizycznych i prawnych.
RównieŜ poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego zadania
wynikające z zawartego w
2004 r. z Wojewodą
porozumienia w zakresie
wydawania paszportów (29.700,- zł).
Rozdział 75019 – Rady powiatów
Z zaplanowanej kwoty rocznej wydano 227.793,- zł, co stanowiło 96,3 %.
Gro’s
wydatków
poniesiono
na
diety
radnych
(84,9
%),
natomiast
na
wynagrodzenia i pochodne dla pracownika administracyjnego wydano kwotę
25.371,23,- zł. Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów biurowych oraz podróŜy
słuŜbowych.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Na działalność bieŜącą wykorzystano 99,2 % planowanych środków. Wydatki
na wynagrodzenia, wynikające z umów o pracę zwiększone o wysokość nagród
jubileuszowych, do wypłaty których uprawnienia nabyło
9 pracowników
i 2 odpraw emerytalnych (70.175,- zł), wyniosły 66,2 % wykonanej kwoty rocznej.
Pozostałe wydatki były związane z bieŜącą działalnością jak: opłaty pocztowe,
telefoniczne,
za
energię
elektryczną,
sprzątanie
i
dozór
budynku
administracyjnego, wpłaty za system POWIAT itd. W okresie I-IV.br. wdroŜony
został w Starostwie i jednostkach budŜetowych jednolity system finansowoksięgowy (łącznie ze sprawozdawczością) i majątku trwałego. W Starostwie
rozszerzono i uzupełniono istniejący system informatyczny obejmujący, poza
wymienionymi, aplikacje budŜet, kadry, kasa dla wydatków, płace i opłaty.
Na
zakup
sprzętu
komputerowego,
serwera,
przebudowę
sieci
teleinformatycznej, zainstalowanie systemu dozoru telewizyjnego, rozbudowę
instalacji antywłamaniowej (wydatki inwestycyjne) wydano 36.853,- zł.
Rozdział 75045 - Komisje poborowe
Pobór na terenie Powiatu Sławieńskiego przeprowadzono w terminie 23.02. 17.03.2005 r. Na jego przeprowadzenie poniesiono wydatki w wysokości 22.043,zł, w tym w ramach zawartego porozumienia- 2.041,- zł. Środki finansowe zostały
wykorzystane na wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek oraz osób zakładających
ewidencję wojskową, na wynajem lokalu i opłaty za rozmowy telefoniczne,
materiały biurowe,
prasę dla poborowych
i
druki ewidencji. Natomiast na
badania specjalistyczne poborowych takie jak: psychiatryczne, okulistyczne
i neurologiczne, dermatologiczne i ortopedyczne wydatkowano kwotę 2.041,- zł.
Rozdział 75075 –
Na promocję Powiatu, tj. mapy, materiały promocyjne
o Powiecie (bloczki, długopisy, torby, CD-R), współpraca partnerska z Powiatem
Kłodzkim, puchary okazjonalne, grawertony, film promocyjny o powiecie wydano
60.089,- zł, tj. 99,3 % planowanej kwoty.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej
W 2005 r. na działalność bieŜącą wykorzystano 100,0 % planowanej kwoty
rocznej. Poza wynagrodzeniami, stanowiącymi
68,6 % wydatków bieŜących,
wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia stanowią znaczącą pozycję.
Większość środków wydanych została na zakup sprzętu, paliwa, materiałów do
konserwacji sprzętu i części zamiennych do pojazdów słuŜbowych oraz na usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię. Ponadto poniesiono wydatki na
ubezpieczenie samochodów słuŜbowych, serwis oprogramowania i podatek od
nieruchomości.
Na
zakupy
zakupu
inwestycyjne
samochodu
wydano 209.088,- zł, z tego na dofinansowanie
ratowniczo-gaśniczego
Nissan
Pickup
i
zestawu
komputerowego ( 97.067,- zł dotacja Wojewody), ze środków PFOŚr. sfinansowano
dodatkowe wyposaŜenie samochodu (12.021,- zł), natomiast kwota 100.000,- zł
stanowiła
dofinansowanie
do
przekazanych
przez
Komendę
Wojewódzką
w 2004 r. dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Na obsługę papierów wartościowych i kredytów wydano
kwotę 338.360,- zł. Wydatki te wynikały z naliczonych odsetek od obligacji
wyemitowanych w 2002 r. na modernizację i remonty dróg powiatowych oraz
spłatę
odsetek
od
zaciągniętego
w
2004
r.
długoterminowego
kredytu
inwestycyjnego na drogi powiatowe nr 39101 i 39102, zrealizowane przy udziale
środków SAPARD. Ponadto odsetki dot. innych zaciągniętych kredytów krótkoi długoterminowych.
Nadmienia się, Ŝe równieŜ w 2005 r. nastąpił wykup obligacji
3-letnich
serii A o numerach od 01 do 05, w wysokości 500.000,- zł. Spłacono równieŜ
321.000,- zł z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Oświata i wychowanie.
Zadania oświatowe realizowane są w działach 801 i 854.
W analizowanym okresie na oświatę poniesiono wydatki w wysokości
13.844.888,- zł, z tego w dziale 801 – 9.565.170,- zł i w dziale 854 –
4.279.718,-
zł.Ogółem w stosunku do planu rocznego wykonanie wyniosło 98,6%. Większość
wydanych środków dot. wynagrodzeń i składek ZUS (77,1%),a wśród wydatków
rzeczowych – na zakup usług pozostałych, czyli m.in. opłaty telekomunikacyjne,
zakup
znaczków
pocztowych,
prowizje
bankowe,
wyŜywienie.
Wydatki
inwestycyjne wyniosły 233.991,- zł.
W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich wykonano wymianę 61
okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach. Wartość
zadania wyniosła 65.775,04 zł, z czego dofinansowanie w ramach kontraktu
wyniosło 27.625,- zł (42 % wartości).
Kwotą 53.036,- zł dofinansowano zakup dwóch samochodów VOLKSWAGEN
TRANSPORTER KOMBI do przewozu osób w SOSW w Podgórkach i OSWdDN
w Sławnie.
Ponadto
w
ramach
Działania
2
ujętego
w
Kontrakcie
Wojewódzkim
zrealizowany został projekt pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarzy
w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
w
Sławnie”
na
kwotę
180.954,-
zł
w
tym
Niesłyszących
dofinansowanie
Wojewody
Zachodniopomorskiego wyniosło 100.000,- zł.
Powiat Sławieński w sierpniu 2004 r. przystąpił do realizacji programu
w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” ZPORR na lata 2004-2006. W ramach Działania 2.2. realizowane
były projekty typu I-uczniowie i typu II – studenci. Projekt typy I obejmował
wsparciem 314 uczniów I półr.2005 r. i 279 uczniów w okresie IX-XII.2005 r.
Stypendia otrzymywali uczniowie ZSM w Darłowie, ZSA w Sławnie, ZSZ
w Sławnie, ZS w Sławnie i OSW dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie. Stypendia
przeznaczone były na refundację kosztów poniesionych na zakup podręczników,
dojazdy do i ze szkoły, zakwaterowanie, wyŜywienie, zakup odzieŜy i obuwia
sportowego oraz in. wydatki wymagane przez szkoły. Na pomoc materialną dla
uczniów (rozdział 85415) poniesiono wydatki w wysokości 374.814,- zł.
Projekt typu II obejmował wsparciem 67 studentów z terenu Powiatu
Sławieńskiego w I półr.2005 r. i 49 studentów w okresie X-XII.2005 r. Kwota
stypendium indywidualnego wynosiła 150,- zł miesięcznie, naleŜne kwoty
przekazywane były na rachunek bankowy studenta. Na realizację zadania wydano
82.574,- zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W wyniku zawartych porozumień z Urzędem Gminy Malechowo i Urzędem
Gminy Darłowo pozyskano kwotę 125.000,- zł, z przeznaczeniem dla Szpitala
Powiatowego w Sławnie na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom.
Kwota ta została przekazana na konto Szpitala.
W ramach Działania 1.1 ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim zrealizowano
projekt pn. ”DoposaŜenie Szpitala Powiatowego w Sławnie w aparat RTG jezdny
przyłóŜkowy”
o wartości 78.731,- zł, w tym dofinansowanie Wojewody -
49.207,- zł.
Rozdział 85156 – Składki na:
-
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na realizację tego zadania wykorzystano 1.192.000,- zł, natomiast na
-
ubezpieczenie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
(Dom Dziecka – 40 dzieci i Pogotowie Opiekuńcze- 56 dzieci ) wydatkowano kwotę
31.298,- zł.
Zadanie finansowane było ze środków budŜetu państwa.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Na plan
2.080.616,- zł poniesiono wydatki w wysokości 2.080.534,- zł,
co stanowiło 100,0 %.
Na terenie Powiatu funkcjonowały trzy placówki, a mianowicie: Dom Dziecka
w Darłowie, Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie i Ognisko Szkolno-Wychowawcze
w Darłowie. Ponadto przekazywane były zasiłki na usamodzielnianie się
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadania realizowane
przez te jednostki finansowane są od 1 stycznia 2005 r. z dochodów własnych
Powiatu oraz dotacji przekazanych przez inne powiaty na podstawie zawartych
porozumień w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w placówkach Powiatu
Sławieńskiego.
Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS, których
udział w wydatkach ogółem wyniósł 70,6 %. Pozostałe wydatki dot. m.in. zakupu
Ŝywności, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej
i gazu.
Dom Dziecka w Darłowie zakupił samochód osobowy przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych (VOLKSWAGEN) za kwotę 102.950,- zł ze środków
Powiatu (25.737,- zł), pozostałą kwotę (77.223,- zł) pozyskano z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Za pobyt dzieci
z Powiatu Sławieńskiego w ośrodkach opiekuńczych
na
terenie
innych
powiatów wydano 106.395,- zł.
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
Na świadczenia w tym zakresie wydano kwotę 978.426,- zł, tj. 100,0 % planu
rocznego. Pomoc pienięŜna przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 31.12.2005 r. w Powiecie
funkcjonowało 80 rodzin zastępczych, w których przebywało 115 dzieci.
W stosunku do stanu n/dz. 31.12.2004 r. liczba rodzin wzrosła o 13, a dzieci
o 31. W rodzinach spokrewnionych z dzieckiem (71) przebywało 91 dzieci,
natomiast w rodzinach niespokrewnionych (9 rodzin) przebywało 24 dzieci.
Ponadto 34 wychowanków z rodzin zastępczych (powyŜej 18 roku Ŝycia)
kontynuuje naukę i pobiera świadczenie pienięŜne (nie dłuŜej niŜ do 25 roku Ŝycia
o ile się uczy). Na ten cel wydano 145.615,- zł.
Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Rozdział 85212 -
w analizowanym okresie wydano 8.454,- zł. Zasiłki wypłacane były
przez
Komendę StraŜy PoŜarnej w Sławnie. Wypłacono 128 zasiłków rodzinnych
z dodatkami i 8 zasiłków pielęgnacyjnych. Z dniem 01.08.2005 r. wypłatę tego
świadczenia przejęły ośrodki pomocy społecznej (gminne i miejskie).
Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
Działalność PCPR w Sławnie od 2004 r. finansowana jest ze środków
własnych Powiatu. Plan finansowy wykonany został w 98,0 %. Wynagrodzenia
łącznie z pochodnymi stanowiły 78,0 % poniesionych wydatków, natomiast
pozostałe
wydatki
pracowników,
dot.
badań
zakupu
znaczków,
profilaktycznych
prowizji
pracowników,
bankowych,
delegacji
szkolenia
słuŜbowych,
rozmów telefonicznych oraz odpisu na ZFŚS.
Rozdział 85226 – Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy działający przy Domu
Dziecka w Darłowie prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której
celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość
prowadzenia
rodzinnej
opieki
zastępczej,
a
takŜe
szkolenie
i
wspieranie
psychologiczno-pedagogiczne
osób prowadzących
rodzinną
zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych
opiekę
w rodzinnej opiece
zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek prowadzi bank
danych, z którego moŜna pozyskać
potencjalnych kandydatów na rodzinę
zstępczą bądź adopcyjną. Na wymienioną
działalność w 2005 r. wydano
14.670,- zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85321 - Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
wykorzystał 100,0 % planowanych na 2005 r. środków, tj. 65.000,- zł. Zadanie
finansowane było z dotacji z budŜetu państwa.
W
analizowanym
niepełnosprawności
okresie
Zespół
osobom
powyŜej
wydał
16
752
roku
orzeczenia
Ŝycia
i
o
142
stopniu
orzeczenia
o niepełnosprawności osobom do 16 roku Ŝycia. Ponadto wydano 205 legitymacji
osobom niepełnosprawnym. Większość poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń
i pochodnych (43,0 %), natomiast na wynagrodzenia za posiedzenia komisji
orzekającej, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne wydano
57,0 % środków finansowych ogółem .
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Z dniem 1.01.2004 r. zadania realizowane przez PUP finansowane są
z dochodów własnych Powiatu. Za 2005 r. Jednostka wykorzystała 100,0 %
planowanych
budynku
środków. Z dniem 01 maja 2005 r. PUP został przeniesiony do
administracyjnego
pracowników
i
spowodowało
Starostwa,
w
co
rozrachunku
poprawiło
rocznym
warunki
socjalne
obniŜenie
kosztów
utrzymania Placówki. Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi stanowiły 86,7 %
wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki dot. opłat pocztowych, telefonicznych,
czynszu za okres 4 m-cy 2005 r.za lokal w Urzędzie Miasta Sławno.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Zadania ujęte w Rozdziałach 85403, 85406, 85410,
85417, 85446 oraz
85495 były finansowane równieŜ w dziale 801.
Rozdział 85406 –
Powiatowa Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna
poniosła wydatki w wysokości 552.751,- zł.
Większość
wydatków dot. wynagrodzeń łącznie z pochodnymi (90,0 %).
Wynagrodzenia
były
dodatkowo
zwiększone
w
trakcie
roku
budŜetowego
w związku z wypłatami dwóch odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki związane
były z działalnością bieŜącą (znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup
energii elektryczne itd.), oraz zawierały obligatoryjny odpis na ZFŚS.
Opieką Poradni objętych było ponad 16 tys. dzieci w wieku od 6 lat poprzez
szkoły ponadpodstawowe.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano 24.946,- zł,
w ramach których zrealizowano takie zadania jak: zakup arkuszy kalkulacyjnych
(programy z licencją + abonament na 1 rok na płytach CD) dla powiatowych
jednostek oświatowych, oraz zadania o zasięgu powiatowym. NaleŜały do nich
m.in. organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych, dofinansowanie Festynu
Średniowiecznego-Megality Borkowo, organizacja Dnia Dziecka, organizacja
i
przeprowadzenie
Powiatowych
Eliminacji
konkursu
Teatralnego
„ARA”
(Amatorski Ruch Artystyczny), Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległóści.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Na
dofinansowanie
działalności
Powiatowej
Biblioteki
w
Sławnie
funkcjonującej zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Sławno
przekazano dotację w wysokości 20.000,- zł.
Działalność Muzeum-Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie (Rozdział 92118
i rozdział 92195) została dofinansowana kwotą 566.554,- zł, w tym 100.000,- zł
ze
środków
własnych
Powiatu.
Ta dotacja zabezpieczyła
najpilniejsze
wydatki w okresie I kwartału 2005 r. przede wszystkim wynagrodzenia
pracowników.
Na podstawie Porozumienia Nr 106/1512/DOZ/ŚrS/2004/1112 z 20.09.04 r.
zawartego
z Ministerstwem Kultury
na dofinansowanie zadania pn. Remont
elewacji wewnętrznej Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie od strony dziedzińca
oraz remont Kaplicy Zamkowej, pozyskano kwotę 266.554 zł. Te środki zostały
wykorzystane na prace określone w kosztorysie wykonawczym.
Ponadto Muzeum otrzymało dotację celową na realizację programu pn.
„Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Porozumienie
Nr 2680/JST/2005/DWS z dnia 30 sierpnia 2005 r.), którą wykorzystało
w całości.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Za kwotę 18.134,- zł dofinansowano
m.in. zadania związane z organizacją
i przeprowadzeniem rozgrywek sportowych na szczeblu powiatowym (Powiatowa
Liga Siatkówki, Koszykówki i Piłki NoŜnej), Ponadto Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy – rozgrywki powiatowe, Powiatowa Liga Siatkówki, koszykówki, piłki
noŜnej. Dofinansowano równieŜ zawody „Grand Prix”
o Puchar Starosty
w wędkarstwie morskim i Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych.
Zgodnie z art.199, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach
publicznych informuje się, Ŝe rachunek dochodów własnych utworzony został
przez Dom Dziecka w Darłowie. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych zawiera załącznik Nr 13 niniejszego sprawozdania.
Fundusze celowe
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
funduszem
nieposiadającym
osobowości
prawnej.
Podstawą
gospodarki
finansowej jest roczny plan finansowy .Jest to fundusz powołany ustawowo,
którego przychody pochodzą z dochodów publicznych,a wydatki są przeznaczone
na realizację wyodrębnionych zadań. Przychody PFOŚiGW
są gromadzone na
odrębnym rachunku bankowym.
Przychodami funduszu, jak wynika z art. 402 ustawy – Prawo ochrony
środowiska, są w 10 % wpływy z tyt. opłat i kar, za składowanie i magazynowanie
odpadów na terenie powiatu.
Środki funduszu – zgodnie z art. 405 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu
realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju.
Na 2005 r. planowane przychody wynosiły 67.429,- zł, co łącznie ze stanem
środków pienięŜnych na rachunku bankowym n/dz.01.01.2005 r. w wysokości
13.001,- zł, stanowiło kwotę 80.430,- zł. Natomiast zrealizowano wydatki
w wysokości
71.381,- zł. N/dz. 31.12.2005 r. stan środków na rachunku
bankowym wynosił 9.049,- zł.
W 2005 r. poniesiono wydatki na szkolenia, prowizje bankowe, zakup
materiałów biurowych oraz dotacje. Środki Funduszu przekazano m.in. na: zakup
samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego
typu
Pickup
z
dodatkowym
wyposaŜeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sławnie
(12.021,- zł), Nadleśnictwo Sławno otrzymało dotację w wysokości 3.000,- zł na
dofinansowanie
zadania
pn.
„Zielona
szkoła
pod
bocianim
gniazdem”,
przedsięwzięcie pn. „Wymiana kotła węglowego na kocioł ekologiczny na zrębki
w
kotłowni
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Podgórkach”
(10.000,- zł), realizację umowy ze StraŜą Graniczną Darłowo na dofinansowanie
zakupu samochodu osobowego (34.953,- zł), w ramach realizacji porozumienia
zawartego z Urzędem Morskim na monitoring pasa wydm nadmorskich na terenie
Powiatu Sławieńskiego, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku
Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie do sieci kanalizacji komunalnej miasta
Darłowo (7.000,- zł), zakup 3000 szt worków na wyposaŜenie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego (1.390,80 zł).
Fundusz
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i
Kartograficznym
utworzony został ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100,poz. 1086 z późn. zm.). Jest funduszem
pozabudŜetowym, gromadzonym na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym powstaje
z wpływów ze sprzedaŜy map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, a takŜe z innych wpływów. Fundusz powiatowy moŜe
otrzymywać dotacje z funduszu centralnego i wojewódzkiego. Dysponentem
Funduszu Powiatowego jest Starosta.
Środki Funduszu przeznaczone są na uzupełnienie środków budŜetowych
niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń
niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.
W 2005 r. przychody zostały wykonane w wysokości 425.576,- zł, tj. 95,7 %
planowanej kwoty (444.790,- zł). Składały się z przychodów za świadczone usługi
(381.436,- zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
(3.085,- zł), oraz in. odsetek (3.055,- zł).
Z Centralnego Funduszu otrzymano kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na
wyposaŜenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia
i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, a
Wojewódzki Fundusz,
w ramach przelewów redystrybucyjnych, przekazał kwotę 30.000,- zł na
dofinansowanie prac związanych z opracowaniem mapy numerycznej ewidencji
gruntów i budynków Gminy Malechowo.
Łącznie ze środkami pienięŜnymi będącymi na rachunku bankowym w dniu
01.01.2005 r. w wysokości 273.365,- zł, Fundusz dysponował kwotą
698.941,-
zł. .
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. wynosił 345.815,- zł, z tego:
- środki na r-ku bankowym
447.601,- zł
- naleŜności od osób prawnych i fizycznych za wykonane usługi 68.607,- zł
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i wyposaŜenia oraz usług
170.393,- zł
w tym: obligatoryjny odpis na Wojewódzki i Centralny Fundusz za
4 kwartał 2005 r.
20.292,- zł.
W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 386.373,- zł, tj. 91,7 %
planowanej kwoty, przede wszystkim na:
-
§ 4210 – kwota 38.784,- zł – zakup folii, prasy, tonerów do drukarek, papieru
ksero, artykułów biurowych, zakup niszczarki,
-
§ 4270 – kwota 9.684,- zł – remont kserokopiarki oraz prace elektryczne,
-
§ 4170 – kwota 12.700,- zł – kontrola operatów w ośrodku dokumentacji,
-
§ 4300 – kwota 218.791,- zł – szkolenia, prowizje bankowe, utrzymanie
pomieszczeń, serwis oprogramowania, konserwację kopiarek, opracowanie
ewidencyjnej mapy numerycznej Gminy Malechowo,
-
§ 2960 – kwota 76.936,- zł – obligatoryjne odpisy na składki na Wojewódzki
i Centralny Fundusz Geodezyjny,
-
§ 4430 – kwota 2.895,- zł – składka członkowska przekazana do Związku
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2005 r,
-
§ 6120 kwota 26.583,- zł – zakup komputerów, modernizację laptopa oraz
modernizację komputerów, zakup drzwi antywłamaniowych.
Z realizacji wymienionych funduszy zostały sporządzone sprawozdania roczne
Rb-33 i przekazane do RIO O/Zam. w Koszalinie oraz Głównego Geodety
Kraju.
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
Zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych Zarząd
przedstawia
informację o stanie mienia Powiatu ( Tabele Nr 1 – 4).
1/ W tabeli Nr 1 zawarto majątek trwały powiatowych jednostek
budŜetowych,
przekazany we władanie ich kierownikom. W okresie 2004 r.
nastąpił wzrost wartości brutto o 169.413.224,29 zł i wynosi n/dz. 01.01.2005 r.
192.877.185,83 zł. Umorzenia wzrosły o 167.001.915,54 zł, tym samym wartość
netto majątku wynosi 15.303.740,74 zł. Są to wartości księgowe, zgodne
z bilansami sporządzonymi n/dz. 31.12.2004 r.
Zwiększenia środków trwałych wynikały z:
-
wprowadzenia
do
ewidencji
bilansowej
dróg
powiatowych
zamiejskich
przekazanych w zarząd jednostce, tj. Zarządowi Dróg Powiatowych w Sławnie,
wg stanu n/dz. 01.01.2004 r. o długości 358,895 km i wartości początkowej
154.716.437,53 zł,
-
wprowadzenia do ewidencji dróg powiatowych miejskich ulic o długości
12,611 km i wartości początkowej 11.748.638,24 zł,
-
wprowadzenia do ewidencji przebudowanego całkowicie w 2002 r. mostu na
rzece Rakówka w m. Pomiłowo o wartości początkowej 737.113,00 zł,
-
wprowadzenia do ewidencji inwestycji na drodze powiatowej w m.Korlino
o wartości 856.092,52 zł,
-
wprowadzenia do ewidencji inwestycji na drodze powiatowej w m. RusinowoPas Startowy o wartości 1.517.674,60 zł.
Analogicznie dokonano umorzeń.
2/
W tabeli Nr 2 zawarto informację o mieniu Powiatu wg stanu n/dz.
31.12.2005 r., przysługujących prawach własności, wielkości działek oraz
budynkach, a takŜe ich wartości.
W 2004 roku, na podstawie porozumienia, Wojewoda Zachodniopomorski
przekazał
na
mienie
powiatu
dwie
nieruchomości
połoŜone
w
Sławnie:
zabudowaną działkę nr 53/2 o powierzchni 15 670 m2 przy ul. Jagiełły
i niezabudowaną działkę nr 81/3 o powierzchni
732
m2
przy
ul. Sempołowskiej. Działki te zostały przeznaczone do sprzedaŜy w 2005 r.,
jednak bez powodzenia.
W 2005 r. sprzedany został w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal
uŜytkowy nr 3 o pow. 61,09 m2 z pomieszczeniem przynaleŜnym – piwnica o pow.
14,34 m2 wraz z udziałem 146/1000 w nieruchomości wspólnej i gruncie,
połoŜony w budynku na działce Nr 195/3 w Sławnie przy ul. Polanowskiej 44,
KW Nr 14725 prowadzonej
w Sądzie Rejonowy w Sławnie. Uzyskano dochód
Uchwałą Rady Powiatu przekazano w drodze darowizny na rzecz Gm.
Postomino, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę Nr 125/2 o pow.
57 m2, połoŜoną
w obr.geod. Rusinowo, Gm.Postomino, umieszczonej w KW
nr 15232 Sądu Rejonowego w Sławnie, z przeznaczeniem pod lokalizację
przepompowni ścieków.
Ponadto, równieŜ Uchwałą Rady Powiatu, w przetargu nieograniczonym
sprzedana została niezabudowana działka rolnicza Nr 93 o pow. 1,48 ha,
połoŜona w obrębie geodezyjnym Stary Kraków Gm. Sławno, KW Nr 15107.
Uzyskany dochód wyniósł 7.500,- zł.
Rada Powiatu w Sławnie, uchwałą Nr XXXVI/II/278/05 z dnia 30 grudnia
2005 r. wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatne4go uŜytkowania na rzecz
Szpitala
Powiatowego
w
Sławnie
nieruchomości
połoŜonej
w
jednostce
ewidencyjnej Miasto Sławno, obręb geodezyjny 2, określonej w ewidencji gruntów
jako działka Nr 54/2 o pow. 20 499 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie
prowadzi księgę wieczystą Nr 12193.
Zarząd Powiatu w Sławnie uchwałą Nr
CXLIII/294/05 z dnia 15 grudnia
2005 r. wyraził zgodę na uŜyczenie części nieruchomości (budynku po byłej
stróŜówce oraz jeden garaŜ) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
Nr 189/51 w Podgórkach, dla Stowarzyszenia Rozwoju Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i wsi Podgórki „Razem w przyszłość”, na okres 10 lat.
3/ Drogi powiatowe (tabela Nr 4)
W
dniu
29.07.2005
r.
Wojewoda
Zachodniopomorski
zarządzeniem
nr 347/2005 wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu
Państwa
nieruchomości
niezabudowanej,
stanowiącej
własność
Powiatu
Sławieńskiego,
połoŜonej
w
woj. zachodniopomorskim, jednostce ewid.
Gm.Darłowo, obr. ewid. Bukowo Morskie, oznaczonej jako działka ewid. 197/3
o pow. 0,5300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie prowadzona jest
KW Nr 68398, w celu przekazania jej w trwały zarząd Nadleśnictwu Sławno.
Utrzymaniem dróg powiatowych miejskich w Gminie Miasto Darłowo,
w 2005 r., wzorem lat ubiegłych, zajmował się Burmistrz. W drodze porozumienia
na utrzymanie tych dróg przekazana została kwota 111.500 zł.
Tab.nr 1
MIENIE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO NA DZIEŃ 01.01.2005 R.
JEDNOSTKA
L.p.
BRUTTO
1.
WARTOŚĆ n/d 01.01.2005
UMORZENIA
NETTO
106.792,24
53.987,54
52.804,70
2.940,40
52.444,41
51.407,43
40.643,78
13.343,76
2.940,40
11.800,63
38.063,67
1.748.829,09
987.461,19
761.367,90
1.118.895,71
49.179,27
14.664,72
566.089,39
755.344,54
6.023,36
-
246.960,45
363.551,17
43.155,91
14.664,72
566.089,39
117.655,29
129.305,16
199.480,92
4.620,00
13.997,99
15.030,40
13.831,14
71.255,25
3.927,00
13.997,99
14.643,91
13.831,14
128.225,67
693,00
386,49
-
170.003.285,25
167.368.933,75
2.634.351,50
52.244,58
169.602.903,51
16.887,43
131.646,16
9.179,93
190.423,64
52.244,58
167.045.629,65
16.887,43
101.690,15
9.179,93
143.302,01
2.557.273,86
29.956,01
47.121,63
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH w SŁAWNIE
z tego:
102.335,41
54.256,00
48.079,41
GRUPA - 1,2
GRUPA - 8
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w PODGÓRKACH
z tego :
GRUPA - 1
GRUPA - 4
GRUPA - 7
GRUPA - 8
DOM DZIECKA
w DARŁOWIE
z tego :
GRUPA - 1
GRUPA - 2
GRUPA - 3
GRUPA - 4
GRUPA - 7
GRUPA - 8
ZESPÓŁ SZKÓŁ w SŁAWNIE
91.705,00
10.630,41
304.735.87
46.581,55
7.674,45
157.158,09
45.123,45
2.955,96
147.577,78
177.897,94
43.160,70
70.512,23
13.165,00
454.361,65
48.196,24
26.259,02
70.512,23
12.190,60
274.426,34
129.701,70
16.901,68
974,40
179.935,31
314.082,97
10.443,66
28.374,48
28.668,86
35.170,49
37.621,19
889.036,76
189.214,50
7.797,51
11.248,90
16.234,51
35.170,49
14.760,43
368.289,31
124.868,47
2.646,15
17.125,58
12.434,35
22.860,76
520.747,45
875.615,65
13.421,11
3.081.336,48
354.868,20
13.421,11
2.610.278,57
520.747,45
471.057,91
MUZEUM ZAMEK KSIĄśĄT
2.
POMORSKICH w DARŁOWIE
z tego:
GRUPA – 0
GRUPA - 3-6
GRUPA - 8
OŚRODEK SZKOLNO-WYCH.
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA - 1,2
GRUPA - 3,4,5,6
GRUPA - 7
GRUPA - 8
3.
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA
-
1
3
4
6
7
4.
ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH w SŁAWNIE
z tego:
GRUPA - 1
GRUPA - 2
GRUPA - 4
GRUPA - 5
GRUPA - 6
GRUPA - 7
5.
6.
7.
8.
z tego:
GRUPA - 1,2
GRUPA - 4,8
9.
ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH
W DARŁOWIE
z tego:
GRUPA - 1
GRUPA - 2
GRUPA - 3
GRUPA - 4
GRUPA - 6
GRUPA - 7
GRUPA - 8
10.
1.924.259,51
99.830,47
38.391,44
67.846,42
53.501,61
879.999,34
17.507,69
1.665.345,52
90.282,94
33.893,56
67.846,42
36.335,13
703.209,48
13.365,52
258.913,99
9.547,53
4.497,88
17.166,48
176.789,86
4.142,17
3.650.418,92
3.253.361,40
397.057,52
3.419.116,52
17.682,40
213.620,00
3.029.995,00
11.534,40
211.832,00
389.121,52
6.148,00
1.788,00
228.098,06
90.727,18
137.370,88
178.163,46
9.150,29
13.477,59
16.452,56
2.930,16
7.924,00
59.016,66
3.437,53
6.015,33
13.830,20
1.440,66
6.986,80
119.146,80
5.712,76
7.462,26
2.622,36
1.489,50
937,20
11.517.935,52
1.803.386,82
9.714.548,70
8.919.635,40
1.423.176,19
2.059,26
689.480,70
93.819,87
389.764,10
1.120.793,47
69,48
382.423,70
78.772,50
221.327,67
8.919.635,40
302.382,72
1.989,78
307.057,00
15.047,37
168.436,43
311.448,44
278.009,89
33.438,55
270.130,66
41.317,78
249.895,85
28.114,04
20.234,81
13.203,74
65.022,49
40.393,50
24.628,99
28.220,09
8.100,80
28.701,60
19.339,10
4.981,52
16.072,88
8.880,99
3.119,28
12.628,72
25.205,05
12.087,57
13.117,48
16.511,83
8.693,22
152.730,15
10.044,34
2.043,23
103.032,65
6.467,49
6.649,99
49.697,50
17.000,00
65.366,00
14.755,00
55.609,15
17.000,00
30.423,50
55.609,15
34.942,50
14.755,00
-
192.877.185,83
177.573.445,09
15.303.740,74
ZESPÓŁ SZKÓŁ
AGROTECHNICZNYCH
W SŁAWNIE
z tego :
GRUPA -1,2
GRUPA - 4,6
GRUPA - 7
11.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNA w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA - 1
GRUPA - 2
GRUPA - 3
GRUPA - 4
GRUPA - 6
GRUPA - 8
12.
STAROSTWO POWIATOWE
w SŁAWNIE
z tego:
GRUPA - 0
GRUPA – 1
GRUPA - 2
GRUPA - 4-6
GRUPA - 7
GRUPA - 8
13.
POWIATOWY URZĄD PRACY
w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA - 3-6
GRUPA - 8
14.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY
15.
17.
RODZINIE w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA - 4
GRUPA - 6
GRUPA - 8
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO w SŁAWNIE
z tego:
GRUPA – 4
GRUPA - 8
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ
STRAśY POśARNEJ w SŁAWNIE
z tego :
GRUPA – 3
GRUPA – 4
GRUPA - 6
GRUPA – 7
OGÓŁEM:
Wykaz sporządzono na podstawie załączników do bilansu za 2004r.
Sporządził : Barbara Stępień
Tabela Nr 2
INFORMACJA
O MIENIU POWIATU
NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Obręb
geodezyjny
Sławno - 2
Numer
działki
Jm
Wielkość
357/13
357/1
357/5
357/6
357/7
357/8
357/9
357/10
357/11
357/12
357/14
261
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
21
19
19
20
19
19
19
23
28 748
2 561
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
335
202/1
m2
m2
3 208
16 358
Trwały zarząd
Trwały zarząd
54/2
795/12
914
m2
m2
m2
20 499
UŜytkowanie
UŜytkowanie
795/11
53/2
81/3
m2
m2
m2
3 650
15 670
732
8 379
27
10 479
8 169
18
19
20
Forma
władania
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
zarząd
Jednostka organizacyjna
Wartość w zł
gruntu
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
167 570,00
243,00
420,00
380,00
380,00
460,00
574 950,00
38 415,00
3 983 469,52
169 310,52
51 328,00
327 160,00
680 980,00
14 840,00*)
147 042,00
90 155
875 615,65
199 480,92
4 977 317,15
318 372,77
1 118 895,71
5 160,00*)
7 616,19
-
400,00
380,00
380,00
380,00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sławnie
Zespół Szkół Zawodowych w Sławnie
Zespół Szkół w Sławnie im. J.H. Dąbrowskiego
Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie
Szpital Powiatowy w Sławnie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sławieńskiego
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących w Sławnie
Powiatowy Zasób Nieruchomości
budynków
brutto
1 415 560
-
72 080,00
3 660,00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
Sławno - 3
Darłowo -10
Darłowo – 11
Darłowo – 13
Podgórki
35
36
195/1
195/4
512
58
16
33
143
189/42
189/54
189/55
189/56
189/57
189,51
m2
m2
217
3 190
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1 652
3 793
8 092
3 971
14 032
46 716
26
22
20
25 144
25 191
250 723
*) wartość prawa uŜytkowania wieczystego
Opracował:
Romuald Wawiórka
Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
Trwały zarząd
OGÓŁEM
Muzeum – Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Darłowie
Dom Dziecka w Darłowie
Zespół Szkół Morskich w Darłowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Podgórkach
1 534,00
22 553,00
38 961,43
14 702,00
75 860,00
145 656,00
71 478,00
00
252 576,00
46 716,00
1 021 297,20
314 082,97
1 140 072,88
784 186,63
-
25 212,00
27 104,40
2 769 999,20
177 897,94
16 632 292,48
Tabela Nr 3
Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia powiatu
na dzień 31.12.2005
Lp.
I
Opis mienia wg grup
rodzajowych
Jedn.
miary
ha
Grunty ogółem
1.
Grunty zabudowane
II
Budynki ogółem
1.
2.
3.
4.
Mieszkalne
Szkolne
Administracyjne
Opiekuńczowychowawcze
Lecznicze
Sportowe
Inne
5.
6.
7.
III
Budowle
ha
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Łączna
ilość
w trwałym
zarządzie
Sposób uŜytkowania w ha
w uŜytkowaniu
inny
25,0723
25,0723
18,3205
18,3205
3,0996
3,0996
3,6522
3,6522
59
2
7
2
5
37
2
7
3
16
2
-
6
2
5
2
36
2
23
5
9
4
48
21
18
9
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ..................
z dnia ............................
REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA
2005 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Wyszczególnienie
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
§
0010
0020
0420
0590
Plan na 2005 rok
wg uchwały
po zmianach
2.840.643
2.859.667
100.000
100.000
1.500.000
1.500.500
60.000
60.000
(w złotych)
Wykonanie za 2005 rok
kwota
%
2.965.354
103,70
88.415
88,42
1.761.343
117,38
14.513
24,19
0680
0690
1.200
5.961
90.783
6.677
102.471
112,01
112,87
0750
0830
0840
0870
0910
0920
0960
0970
25.950
300.000
24.141
289.867
137.458
308.228
24.649
1
61
54.028
404.035
349.100
142.829
8.458
82.643
5.235
49.027
642.998
120,43
103,91
2,74
335,28
90,74
159,14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej. Pozostałe.
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
bieŜących zadań własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
bieŜących zadań własnych powiatu. Finansowanie z
poŜyczek i kredytów zagranicznych.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące
jednostkami samorządu terytorialnego. Finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2110
4.817.400
4.894.631
4.891.011
99,93
2120
29.300
308.741
308.741
100,00
2127
-
7.400
7.387
99,82
2130
-
13.100
13.100
100,00
2133
-
27.625
27.625
100,00
2310
-
138.000
138.000
100,00
2320
453.580
1.195.763
1.351.283
113,01
2328
-
147.305
145.415
98,72
2329
-
62.834
62.206
99,00
2360
160.000
160.000
279.900
174,94
2460
90.000
90.000
89.852
99,84
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
powiatów z innych źródeł. Pozostałe.
2707
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
2760
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów).
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
2888
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów).
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze
środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej.
2889
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
2920
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu
działalności bieŜącej
2990
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6410
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
6430
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
6610
DOCHODY OGÓŁEM:
-
15.814
38.591
15.814
38.591
100,00
100,00
-
219.934
175.386
79,74
17.767.786
100.491
16.858.753
79.586
16.858.753
79,20
100,00
-
268.433
266.554
99,30
-
12.021
12.021
100,00
100.000
102.567
102.567
100,00
-
150.000
149.207
99,47
28.270.000
50.000
30.697.241
55.000
31.287.062
110,00
101,92
Załącznik Nr 2
w Sławnie Nr ..................
z dnia .............................
REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA
Dział
Rozdział
§
2005
Wyszczególnienie
010
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Leśnictwo
020
Gospodarka leśna
02001
przez powiat
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
ROK
Plan na 2005 rok
wg uchwały
po zmianach
18.000
18.000
(w złotych)
kwota
%
18.000
100,00
18.000
18.000
18.000
100,00
18.000
91.500
91.500
18.000
91.500
91.500
18.000
91.352
91.352
100,00
99,84
99,84
1.500
1.500
1.500
100,00
90.000
-
90.000
36.109
36.109
21.154
89.852
46.310
46.310
30.957
99,84
128,25
128,25
146,34
-
3.150
1.198
3.150
1.240
100,00
103,51
-
6.102
4.505
6.458
4.505
105,83
100,00
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
600
60014
0690
0750
0830
0840
0970
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych skarbu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych
700
70005
2110
710
71013
2110
71014
2110
71015
2110
2310
71095
6410
750
75011
2110
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
przez powiat
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
przez powiat
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
przez powiat
Nadzór budowlany
przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Urzędy wojewódzkie
przez powiat
15.000
15.000
18.777
18.777
16.914
16.914
90,08
90,08
15.000
224.900
18.777
248.400
16.914
248.400
90,08
100,00
66.000
66.000
66.000
100,00
66.000
27.000
66.000
27.000
66.000
27.000
100,00
100,00
27.000
131.900
27.000
149.900
27.000
149.900
100,00
100,00
131.900
136.900
136.900
100,00
-
13.000
5.500
13.000
5.500
100,00
100,00
2.247.591
154.000
5.500
2.625.953
156.700
5.500
3.009.869
156.700
100,00
114,62
100,00
127.000
127.000
127.000
100,00
75020
75045
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
Starostwa powiatowe
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0690 Wpływy z róŜnych opłat
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
o podobnych charakterze
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
przez powiat. Pozostałe.
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Komisje poborowe
przez powiat
rządowej
Obrona narodowa
752
75212
Pozostałe wydatki obronne
27.000
2.071.291
1.500.000
60.000
1.200
29.700
2.447.212
1.500.500
60.000
1.200
29.700
2.831.128
1.761.343
14.513
2.291
100,00
115,69
117,38
24,19
190,92
25.950
25.950
72.329
278,72
300.000
24.141
300.000
380.141
57.500
623.843
164,11
-
7.400
7.387
99,82
160.000
160.000
279.900
174,94
22.300
12.021
22.041
12.021
22.041
100,00
100,00
20.000
20.000
20.000
100,00
2.300
1.000
1.000
2.041
1.000
1.000
2.041
1.000
1.000
100,00
100,00
100,00
754
75411
756
75622
przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
przez powiat
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
RóŜne rozliczenia
758
75801
2920
75802
2760
75803
2920
75814
0920
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
Część podstawowa subwencji ogólnej dla
powiatów
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
powiatów
RóŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
1.000
1.000
1.000
100,00
3.210.000
3.210.000
3.377.067
3.377.067
3.377.012
3.377.012
99,99
99,99
-
50.000
45.000
90,00
3.110.000
3.180.000
3.179.945
99,99
100.000
97.067
97.067
100,00
-
50.000
55.000
110,00
2.940.643
2.959.667
3.053.769
103,18
2.940.643
2.840.643
100.000
17.767.786
2.959.667
2.859.667
100.000
16.897.359
3.053.769
2.965.354
88.415
16.902.521
103,18
103,70
88,42
100,03
14.098.727
14.098.727
13.189.375
13.189.375
13.189.375
13.189.375
100,00
100,00
-
38.591
38.591
38.591
38.591
100,00
100,00
2.968.835
2.968.835
-
2.968.835
2.968.835
15
15
2.968.835
2.968.835
5.177
5.177
100,00
100,00
-
75832
Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla
powiatów
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Oświata i wychowanie
801
80120
0750
0910
0970
80130
0690
0750
0830
0840
0970
2707
80195
2120
2130
Licea ogólnokształcące
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Szkoły zawodowe
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących powiatów z innych źródeł. Pozostałe.
rządowej
realizację bieŜących zadań własnych powiatu
Szkolnictwo wyŜsze
803
80309
Pomoc materialna dla studentów
700.224
700.224
-
700.543
700.543
255.368
26.955
700.543
700.543
263.531
30.887
100,00
100,00
103,20
114,59
-
21.518
30.674
142,55
-
1
5.436
215.813
8.872
213
220.043
9.554
3,92
101,96
107,69
-
187.918
517
191.040
518
101,66
100,19
-
2.126
103
2.000
160
94,07
155,34
-
15.814
12.600
15.814
12.600
100,00
100,00
-
12.000
12.000
100,00
-
600
85.108
85.108
600
82.558
82.558
100,00
97,00
97,00
2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
terytorialnego. Finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
terytorialnego. Współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.
2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów). Finansowanie
podstawie porozumień (umów).
Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy
Ochrona zdrowia
851
85111
Szpitale ogólne
-
43.485
41.573
95,60
-
14.495
13.857
95,60
-
20.346
20.346
100,00
1.225.000
-
6.782
1.400.000
175.000
6.782
1.397.505
174.207
100,00
99,82
99,55
2310 Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zadania bieŜące
-
125.000
125.000
100,00
-
50.000
49.207
98,41
1.225.000
1.225.000
1.223.298
99,86
1.225.000
463.580
296.000
1.225.000
1.342.744
1.099.210
1.223.298
1.498.781
1.325.454
99,86
116,62
120,58
-
5.961
5.422
6.677
4.911
112,01
90,58
-
2.129
34.616
1
12.898
2.129
34.490
10
13.327
100,00
99,64
103,33
296.000
157.580
1.038.183
157.580
1.263.910
87.373
121,74
55,45
157.580
157.580
87.373
55,45
10.000
8.454
8.454
100,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
85156
2110
852
85201
0680
0690
0750
0830
0920
0970
2320
85204
2320
85212
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
przez powiat
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
terytorialnego
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
terytorialnego
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
85220
85295
853
85321
854
85403
przez powiat
Jednostki specjalistyczne poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
rządowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Zespoły do spraw orzekania oniepełnosprawności
przez powiat
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
0690 Wpływy z róŜnych opłat
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
realizację bieŜących zadań własnych powiatu.
Finansowanie z poŜyczek i kredytów
zagranicznych.
10.000
8.454
8.454
100,00
-
12.500
12.500
100,00
-
12.500
65.000
12.500
65.000
100,00
100,00
-
65.000
65.000
100,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
100,00
100,00
65.000
-
65.000
806.756
335.420
54.135
65.000
747.987
341.633
54.758
100,00
92,72
101,85
101,15
-
23.447
101.127
24.186
45
23.584
106.581
24.186
48
100,58
105,39
100,00
106,67
-
4.028
827
4.027
824
100,00
99,64
-
27.625
27.625
100,00
85406
85415
inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne
Pomoc materialna dla uczniów
terytorialnego. Finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
terytorialnego. Współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków z funduszy
podstawie porozumień (umów). Finansowanie
-
100.000
100.000
100,00
-
16.626
17.065
102,64
-
16.501
125
445.456
16.940
125
380.036
102,66
100,00
85,31
-
103.820
103.843
100,02
-
48.339
48.349
100,02
-
199.588
155.040
77,68
85417
921
92118
92195
podstawie porozumień (umów).
Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy
Szkolne schroniska młodzieŜowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
rządowej
2990 Dotacje celowe otrzymane ze środków
specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych z zakresu działalności bieŜącej
DOCHODY OGÓŁEM:
-
93.709
9.254
72.804
9.254
77,69
100,00
-
9.254
468.433
200.000
9.254
466.554
200.000
100,00
99,60
100,00
-
200.000
268.433
200.000
266.554
100,00
99,30
28.270.000
268.433
30.697.241
266.554
31.287.062
99,30
101,92
Załącznik Nr 3
w Sławnie Nr ...................
z dnia ..............................
REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE
I INWESTYCJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ
ZA
Dział
Rozdział
§
2005
Wyszczególnienie
010
01005
020
02001
700
70005
710
71013
rolnictwa
przez powiat
Leśnictwo
Gospodarka leśna
przez powiat
przez powiat
(nieinwestycyjne)
POWIAT SŁAWIEŃSKI
ROK
Plan na 2005 rok
wg uchwały
po zmianach
18.000
18.000
(w złotych)
kwota
%
18.000
100,00
18.000
18.000
18.000
100,00
18.000
1.500
1.500
18.000
1.500
1.500
18.000
1.500
1.500
100,00
100,00
100,00
1.500
15.000
15.000
1.500
18.777
18.777
1.500
16.914
16.914
100,00
90,08
90,08
15.000
224.900
18.777
235.400
16.914
235.400
90,08
100,00
66.000
66.000
66.000
100,00
71014
71015
71095
750
75011
75020
75045
przez powiat
przez powiat
Nadzór budowlany
przez powiat
przez powiat
przez powiat
Starostwa powiatowe
przez powiat. Pozostałe.
Komisje poborowe
przez powiat
66.000
27.000
66.000
27.000
66.000
27.000
100,00
100,00
27.000
131.900
27.000
136.900
27.000
136.900
100,00
100,00
131.900
-
136.900
5.500
136.900
5.500
100,00
100,00
176.300
154.000
5.500
186.141
156.700
5.500
186.128
156.700
100,00
99,99
100,00
127.000
127.000
127.000
100,00
27.000
-
29.700
7.400
29.700
7.387
100,00
99,82
22.300
7.400
22.041
7.387
22.041
99,82
100,00
20.000
20.000
20.000
100,00
752
75212
754
75411
rządowej
Obrona narodowa
przez powiat
przeciwpoŜarowa
przez powiat
801
80195
rządowej
Ochrona zdrowia
851
85156
852
85212
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
przez powiat
Pomoc społeczna
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2.300
1.000
1.000
2.041
1.000
1.000
2.041
1.000
1.000
100,00
100,00
100,00
1.000
1.000
1.000
100,00
3.210.000
3.210.000
3.277.067
3.277.067
3.277.012
3.277.012
99,99
99,99
3.110.000
3.180.000
3.179.945
99,99
100.000
-
97.067
12.000
12.000
97.067
12.000
12.000
100,00
100,00
100,00
1.225.000
12.000
1.225.000
12.000
1.223.298
100,00
99,86
1.225.000
1.225.000
1.223.298
99,86
1.225.000
10.000
1.225.000
73.454
1.223.298
73.454
99,86
100,00
10.000
8.454
8.454
100,00
85295
853
85321
921
92118
przez powiat
rządowej
społecznej
Zespoły do spraw orzekania oniepełnosprawności
przez powiat
Muzea
rządowej
DOCHODY OGÓŁEM:
10.000
-
8.454
65.000
8.454
65.000
100,00
100,00
-
65.000
65.000
100,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
100,00
100,00
65.000
-
65.000
200.000
200.000
65.000
200.000
200.000
100,00
100,00
100,00
4.946.700
200.000
5.313.339
200.000
5.309.706
100,00
99,93
Załącznik Nr 4
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2005 ROK
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
010
01005
2110
4300
020
02001
2110
4300
700
70005
2110
3030
4300
4430
710
71013
2110
4300
71014
2110
4300
71015
WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM:
Rolnictwo i łowiectwo (Starostwo Powiatowe)
rolnictwa
przez powiat
Zakup usług pozostałych
Leśnictwo (Starostwo Powiatowe)
Gospodarka leśna
przez powiat
Gospodarka mieszkaniowa (Starostwo
Powiatowe)
przez powiat
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
RóŜne opłaty i składki
Działalność usługowa (Starostwo Powiatowe)
(nieinwestycyjne)
przez powiat
przez powiat
Nadzór budowlany (Pow.Insp.Nadzoru.Budowl.)
DOCHODY
5.313.339
WYDATKI
5.313.339
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
1.500
1.500
18.000
1.500
1.500
1.500
-
1.500
18.777
18.777
18.777
18.777
18.777
235.400
3.777
13.000
2.000
235.400
66.000
66.000
66.000
27.000
66.000
27.000
27.000
136.900
27.000
136.900
71095
750
75011
75020
75045
przez powiat
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
słuŜby cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup pozostałych usług
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Administracja publiczna (Starostwo
Powiatowe)
przez powiat
rządowej
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
słuŜby cywilnej
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Starostwa powiatowe
rządowej. Pozostałe.
4307 Zakup usług pozostałych. Pozostałe.
Komisje poborowe
przez powiat
136.900
-
50.451
-
46.658
6.340
19.145
2.725
2.572
6.343
625
55
5.500
1.986
5.500
5.500
-
-
5.500
186.141
156.700
1786.141
156.700
127.000
-
99.301
6.906
18.193
2.600
29.700
-
-
23.270
1.282
3.877
538
7.400
733
7.400
7.400
22.041
7.400
22.041
20.000
-
862
122
4170
4210
4300
4410
2120
4300
752
75212
2110
4210
754
75411
2110
3070
4010
4040
4050
4060
4070
4110
4120
4170
4180
4210
4230
4250
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
4500
4510
4520
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe
rządowej
Obrona narodowa (Starostwo Powiatowe)
przez powiat
przeciwpoŜarowa
(Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Sławnie
przez powiat
Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń
wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych
Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla
Ŝołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup sprzętu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek
Opłaty na rzecz budŜetu państwa
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
-
12.280
2.469
4.200
67
2.041
1.000
1.000
2.041
1.000
1.000
1.000
-
1.000
3.277.067
3.277.067
3.277.067
3.277.067
3.180.000
-
-
256.276
20.000
1.623
-
2.021.000
-
114.920
-
161.567
3.934
530
12.000
-
150.103
194.830
140
5.412
62.040
75.772
16.056
57.300
4.154
277
7.030
-
734
-
13.839
190
-
273
801
80195
851
85156
852
85212
85295
853
85321
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
rządowej
4300 Zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia (Powiatowy Urząd Pracy
w Sławnie i placówki opiekuńczowychowawcze
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
przez powiat
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4580 Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
(KPPSP)
przez powiat
3110 Świadczenia społeczne
rządowej
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiąŜek
4300 Zakup usług pozostałych
społecznej
Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności (PCPR)
przez powiat
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
97.067
-
12.000
12.000
97.067
12.000
12.000
12.000
-
12.000
1.225.000
1.225.000
1.225.000
1.225.000
1.225.000
73.454
1.224.725
275
73.454
8.454
8.454
8.454
65.000
8.454
65.000
65.000
-
1.108
153
13.500
32.041
-
3.977
14.221
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
-
24.681
23.052
1.928
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4480
921
92118
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup usług zdrowotnych
Podatek od nieruchomości
Muzea
rządowej
2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla państwowej
instytucji kultury
200.000
200.000
2.382
625
2.026
705
70
9.062
195
274
200.000
200.000
200.000
-
-
200.000
Załącznik Nr 5
w Sławnie Nr ..................
z dnia .............................
REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDśETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH I INWESTYCJI
POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA 2005 ROK
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
801
80195
851
85111
852
85220
854
85403
Ochrona zdrowia
Szpitale powiatowe
powiatu
Pomoc społeczna
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
realizację bieŜących zadań własnych powiatu.
Finansowanie z poŜyczek i kredytów
zagranicznych.
powiatu
DOCHODY OGÓŁEM:
Plan na 2005 rok
wg uchwały
po zmianach
600
600
-
(w złotych)
kwota
%
600
100,00
600
100,00
600
50.000
50.000
600
49.207
49.207
100,00
98,41
98,41
-
50.000
12.500
49.207
12.500
98,41
100,00
-
12.500
12.500
100,00
-
12.500
127.625
127.625
12.500
127.625
127.625
100,00
100,00
100,00
-
27.625
27.625
100,00
-
100.000
190.725
100.000
189.932
100,00
99,58
-
Załącznik Nr 6
w Sławnie Nr ..................
z dnia ..............................
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDśETU PAŃSTWA
I ŹRÓDEŁ POZABUDśETOWYCH
Rodzaj dotacji
1
I. Subwencja ogólna –
część oświatowa
II. Subwencja ogólna -część
podstawowa
III. Subwencja ogólna część
wyrównawcza
IV. Subwencja ogólna-
Rozdział, rozdział , §
Dział
2
758
758
758
758
Rozdział
3
75801
75802
75803
75832
§
4
2920
80195
85111
85220
85403
01005
02001
70005
71013
71014
71015
%
5
6
7
Czy i kiedy
dokonano zwrotu
kwota
data
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
13.189.375
100,00
38.591
38.591
100,00
2.968.835
2.968.835
100,00
700.543
700.543
100,00
2130
6430
2130
2133
6430
190.725
600
50.000
12.500
27.625
100.000
189.932
600
49.207
12.500
27.625
100.000
99,58
100,00
98,41
100,00
100,00
100,00
-
-
2110
2110
2110
2110
2110
2110
4.997.198
18.000
1.500
18.777
66.000
27.000
136.900
4.993.578
18.000
1.500
16.914
66.000
27.000
136.900
99,93
100,00
100,00
90,08
100,00
100,00
100,00
3.619,89
0,01
1.863,11
-
06.01.06
06.01.06
-
2920
2920
2920
VI. Zadania bieŜące
administracji rządowej
010
020
700
710
Wykonanie
za 2005 r.
13.189.375
część równowaŜąca
V. Zadania własne
Powiatu realizowane
z budŜetu państwa
801
851
852
854
Plan w 2005 r.
752
754
71095
75011
75045
75212
75411
851
852
853
85156
85212
85321
600
710
750
60014
71015
75011
75020
75045
75411
80195
80309
750
6410
2110
2110
2110
2110
6410
2110
2110
2110
VII. Porozumienia
754
801
803
851
852
854
85111
85201
85204
85295
85415
921
92118
2310
2310
2120
2127
2120
6610
2120
2328
2329
2888
2889
2310
2320
2320
2120
2328
2329
2888
2889
2120
OGÓŁEM:
5.500
127.000
20.000
1.000
3.180.000
97.067
1.225.000
8.454
65.000
2.341.968
111.500
13.000
29.700
7.400
2.041
50.000
12.000
43.485
14.495
20.346
6.782
125.000
1.038.183
157.580
65.000
103.820
48.339
199.588
93.709
200.000
24.427.235
5.500
127.000
20.000
1.000
3.179.945
97.067
1.223.298
8.454
65.000
2.434.505
111.500
13.000
29.700
7.387
2.041
55.000
12.000
41.573
13.857
20.346
6.782
125.000
1.263.910
87.373
65.000
103.843
48.349
155.040
72.804
200.000
24.515.359
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
99,86
100,00
100,00
103,95
100,00
100,00
100,00
99,82
100,00
110,00
100,00
95,60
95,60
100,00
100,00
100,00
121,74
55,45
100,00
100,02
100,02
77,68
77,70
100,00
100,36
54,61
1.702,00
0,16
3.619,89
06.01.06
06.01.06
11.01.06
-
-
Załącznik Nr 7
w Sławnie Nr ...................
z dnia ..............................
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH
PRZEZ
L.p. Klasyfikacja budŜetowa
Dział Rozdział
§
1
1
2
700
3
70005
4
0470
2
700
70005
3
4
700
700
70005
70005
0910
0760
5
6
700
700
70005
70005
0910
0770
7
8
700
700
70005
70005
0910
0750
9
10
700
700
70005
70005
0910
0770
11
700
70005
12
13
14
010
010
758
01008
01008
75814
0690
0910
0920
15
710
71015
0690
16
710
71015
0920
17
18
754
754
75411
75411
0970
0920
0470
STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE
Wyszczególnienie
Zaległości na
01.01.05 r.
5
Wieczyste uŜytkowanie gruntu –
osoby fizyczne
Wieczyste uŜytkowanie gruntu –
firmy
Wieczyste - odsetki
Przekształcenia prawa
wieczystego uŜytkowania
w prawo własności
Przekształcenia - odsetki
SprzedaŜ majątku Skarbu
Państwa
SprzedaŜ odsetki
Czynsze (opłaty za najem lokali
Skarbu Państwa według
umowy)
Czynsze - odsetki
SprzedaŜ budynków Skarbu
Państwa (dot. PPiUR „KUTER”
- hipoteka)
Hipoteki - odsetki
6
Opłaty melioracyjne
Opłaty melioracyjne - odsetki
Odsetki od rachunku
bankowego
Odsetki od rachunku
bankowego
Odsetki od rachunku
bankowego
DOCHODY OGÓŁEM:
Przypis netto
(po ulgach)
Razem baza
(6+7)
Wykonanie
Wykonanie
% (9:8)
9
45.683
10
69
Zaległości
na 31.12.05
r.
11
20.193
18.157
7
47.719
8
65.876
231.922
793.964
1.025.886
706.011
69
319.875
127.098
81.637
16.375
330.415
143.473
412.052
10.386
265.015
7
64
133.087
147.037
27.010
207
15.935
22.766
42.945
22.973
1.230
23.544
228
2.788
179
8.305
407
11.093
399
8.469
98
76
8
2.624
534
1.144.675
469
0
1.003
1.144.675
584
336.001
58
29
419
808.674
11.145
0
11.145
0
1.690
229
3.949
338
1.182
5.639
338
1.411
5.208
338
1.411
92
100
100
431
-
-
1.494
1.494
1.494
100
-
-
3
3
3
100
-
-
1.563
6
1.563
6
1.311
6
84
100
252
-
1.647.320
1.244.662
2.891.982
1.407.093
48,6
1.484.889
3
102
0
41.715
-571
11.145
Załącznik Nr 8
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
Klasyfikacja
Wyszczególnienie
budŜetowa
Dział Rozdział
1
2
3
010
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
020
Leśnictwo
02001
Gospodarka leśna
600
60014
700
70005
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
710
71013
(nieinwestycyjne)
71014
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
71015
Nadzór budowlany
71095
750
75011
75019
Rady powiatów
75020
Starostwa powiatowe
75045
Komisje poborowe
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75095
752
Obrona narodowa
75212
754
przeciwpoŜarowa
75411
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
757
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek
801
Szkoły podstawowe
80101
Szkoły podstawowe specjalne
80102
Przedszkola specjalne
80105
Gimnazja specjalne
80111
80120
80130
Szkoły zawodowe
80134
Szkoły zawodowe specjalne
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Plan
na 2005 r.
Wykonanie
za 2005 r.
%
(5:4)
4
18.000
5
18.000
6
100,00
18.000
100.850
100.850
2.837.610
2.837.610
18.777
18.000
98.741
98.741
2.087.610
2.087.610
16.914
100,00
97,91
97,91
73,57
73,57
90,08
18.777
253.900
16.914
253.900
90,08
100,00
66.000
66.000
100,00
27.000
155.400
5.500
4.818.752
156.700
236.545
3.762.400
22.043
27.000
155.400
5.500
4.780.369
156.700
227.793
3.734.357
22.043
100,00
100,00
100,00
99,20
100,00
96,30
99,25
100,00
60.500
580.564
1.000
1.000
60.089
579.387
1.000
1.000
99,32
99,80
100,00
100,00
3.389.088
3.389.033
99,99
3.389.088
338.360
3.389.033
338.354
99,99
99,99
338.360
9.677.614
112.334
1.376.884
24.561
231.514
1.683.555
5.707.350
478.562
338.354
9.565.170
112.334
1.376.884
24.561
231.513
1.662.171
5.632.123
478.561
99,99
98,84
100,00
100,00
100,00
100,00
98,73
98,68
100,00
48.904
33.073
67,63
80195
803
80309
851
85111
85156
852
85201
85204
85212
85218
85220
85226
85333
85295
853
85321
85333
854
85403
85406
85410
85415
85417
85446
85495
921
92105
92116
92118
92195
926
92695
Szkolnictwo wyŜsze
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Rodziny zastępcze
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Powiatowe centra pomocy rodzinie
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
nauczycieli
społecznej
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
Powiatowe urzędy pracy
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
Internaty i bursy szkolne
nauczycieli
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Biblioteki
Muzea
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
13.950
85.108
85.108
1.430.000
205.000
13.950
82.574
82.574
1.427.029
203.731
100,00
97,02
97,02
99,79
99,38
1.225.000
3.453.560
2.080.616
978.500
1.223.298
3.429.130
2.080.534
978.426
99,86
99,29
99,99
99,99
8.454
218.600
8.454
214.205
100,00
97,99
12.500
14.670
12.500
14.670
100,00
100,00
3.325
136.895
3.325
117.016
100,00
85,48
970.524
970.524
100,00
65.000
905.524
4.358.928
2.845.626
65.000
905.524
4.279.718
2.845.575
100,00
100,00
98,18
99,99
552.751
476.574
445.456
2.721
552.751
468.059
374.814
2.719
100,00
98,21
84,14
99,93
17.829
17.971
17.829
17.971
100,00
100,00
613.383
24.950
20.000
300.000
268.433
18.140
18.140
32.415.123
611.500
24.946
20.000
300.000
266.554
18.134
18.134
31.367.700
99,69
99,98
100,00
100,00
99,30
99,97
99,97
96,77
Załącznik Nr 9
w Sławnie Nr ...................
z dnia ..............................
REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
010
01005
020
02001
600
60014
700
70005
710
71013
71014
71015
71095
750
75011
75019
75020
75045
75075
75095
potrzeby rolnictwa
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
(nieinwestycyjne)
i kartograficzne
Nadzór budowlany
Rady powiatów
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
2005
Plan
po zmianach
ROK
Wykonanie
za 2005 r.
(w złotych)
%
z tego:
Wynagrodzenia
Pochodne
Dotacje
Wydatki
pozostałe
18.000
18.000
-
-
-
18.000
100,00
18.000
100.850
100.850
2.837.610
2.837.610
18.777
18.000
98.741
98.741
2.087.610
2.087.610
16.914
574.500
574.500
-
105.982
105.982
-
111.500
111.500
-
18.000
98.741
98.741
1.295.628
1.295.628
16.914
100,00
97,91
97,91
73,57
73,57
90,08
18.777
253.900
16.914
253.900
108.449
21.870
-
16.914
123.581
90,08
100,00
66.000
66.000
-
-
-
66.000
100,00
27.000
155.400
5.500
4.818.752
156.700
236.545
3.762.400
22.043
27.000
155.400
5.500
4.780.369
156.700
227.793
3.734.357
22.043
108.449
2.243.401
130.759
21.113
2.091.529
-
21.870
409.863
25.208
4.285
379.386
984
-
27.000
25.081
5.500
2.127.105
733
202.395
1.263.442
21.059
100,00
100,00
100,00
99,20
100,00
96,30
99,25
100,00
60.500
580.564
60.089
579.387
-
-
-
60.089
579.387
99,32
99,80
752
75212
754
75411
757
75702
Obrona narodowa
Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jednostek
801
80101
80102
80105
80111
80120
80130
80134
80146
80195
803
80309
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
Przedszkola specjalne
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe specjalne
nauczycieli
Szkolnictwo wyŜsze
Ochrona zdrowia
851
85111
85156
852
85201
85204
85212
85218
85220
85226
Szpitale ogólne
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem
Pomoc społeczna
Rodziny zastępcze
Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Jednostki specjalistyczne
poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
1.000
1.000
100,00
100,00
3.389.088
3.389.033
2.319.106
4.463
-
1.065.464
99,99
3.389.088
338.360
3.389.033
338.354
2.319.106
-
4.463
-
-
1.065.464
338.354
99,99
99,99
338.360
9.677.614
112.334
1.376.884
24.561
231.514
1.683.555
5.707.350
478.562
338.354
9.565.170
112.334
1.376.884
24.561
231.513
1.662.171
5.632.123
478.561
6.666.852 1.314.294
81.950
16.201
1.061.835
225.078
20.025
3.602
169.595
35.878
979.699
187.443
3.962.997
766.359
390.751
79.733
207.696
207.696
-
338.354
1.376.328
14.183
89.971
934
26.040
287.333
902.767
8.077
99,99
98,84
100,00
100,00
100,00
100,00
98,73
98,68
100,00
48.904
13.950
85.108
85.108
1.430.000
205.000
33.073
13.950
82.574
82.574
1.427.029
203.731
-
-
203.731
203.731
33.073
13.950
82.574
82.574
1.223.298
-
67,63
100,00
97,02
97,02
99,79
99,38
1.225.000
3.453.560
2.080.616
978.500
1.223.298
3.429.130
2.080.534
978.426
1.391.874
1.250.691
-
247.687
219.016
-
151.516
106.395
-
1.223.298
1.638.053
504.432
978.426
99,86
99,29
99,99
99,99
8.454
218.600
8.454
214.205
141.183
25.789
-
8.454
47.233
100,00
97,99
12.500
14.670
12.500
14.670
-
1.621
-
12.500
13.049
100,00
100,00
85233
85295
853
85321
85333
nauczycieli
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Powiatowe urzędy pracy
854
85403
85406
85410
85415
85417
85446
85495
921
92105
92116
92118
92195
926
92695
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Internaty i bursy szkolne
nauczycieli
narodowego
kultury
Biblioteki
Muzea
Kultura fizyczna i sport
WYDATKI OGÓŁEM:
3.325
136.895
3.325
117.016
-
1.261
45.121
3.325
70.634
100,00
85,48
970.524
970.524
688.999
124.441
-
157.084
100,00
65.000
905.524
4.358.928
65.000
905.524
4.279.718
24.980
664.019
2.231.337
3.007
121.434
460.073
-
37.013
120.071
1.588.308
100,00
100,00
98,18
2.845.626
2.845.575
1.585.783
330.342
-
929.450
99,99
552.751
476.574
445.456
2.721
552.751
468.059
374.814
2.719
413.872
229.967
1.715
83.667
45.552
8
504
-
55.212
192.540
374.806
500
100,00
98,21
84,14
99,93
17.829
17.971
17.829
17.971
-
-
-
17.829
17.971
100,00
100,00
613.383
611.500
-
-
586.554
24.946
99,69
24.950
20.000
300.000
268.433
18.140
18.140
32.415.123
24.946
20.000
300.000
266.554
18.134
18.134
31.367.700
20.000
300.000
266.554
16.224.518 2.688.673 1.260.997
24.946
18.134
18.134
1.193.512
99,98
100,00
100,00
99,30
99,97
99,97
96,77
Załącznik Nr 10
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU
DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE
I INWESTYCJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT SŁAWIEŃSKI ZA 2005 ROK
Dział
Rozdział
010
01005
020
02001
700
70005
710
71013
71014
71015
71095
750
75011
75020
75045
752
75212
754
75411
potrzeby rolnictwa
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
(nieinwestycyjne)
i kartograficzne
Nadzór budowlany
Starostwa powiatowe
Komisje poborowe
Obrona narodowa
Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej
801
80195
851
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Plan
po zmianach
Wykonanie
za 2005 r.
(w złotych)
%
z tego:
Wynagrodzenia
Pochodne
Dotacje
Wydatki
pozostałe
18.000
18.000
-
-
-
18.000
100,00
18.000
1.500
1.500
18.777
18.000
1.500
1.500
16.914
-
-
-
18.000
1.500
1.500
16.914
100,00
100,00
100,00
90,08
18.777
235.400
16.914
235.400
103.449
21.870
-
16.914
110.081
90,08
100,00
66.000
66.000
-
-
-
66.000
100,00
27.000
136.900
5.500
186.141
156.700
7.400
22.041
1.000
1.000
27.000
136.900
5.500
186.128
156.700
7.387
22.041
1.000
1.000
103.449
130.759
130.759
-
21.870
26.192
25.208
984
-
-
27.000
11.581
5.500
29.177
733
7.387
21.057
1.000
1.000
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
99,82
100
100,00
100,00
3.277.067
3.277.012
2.319.106
4.463
-
953.443
99,99
3.277.067
12.000
12.000
1.225.000
3.277.012
12.000
12.000
1.223.298
2.319.106
-
4.463
-
-
953.443
12.000
12.000
1.223.298
99,99
100,00
100,00
99,86
85156
852
85212
85295
853
85321
921
92118
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
polityki społecznej
narodowego
Muzea
WYDATKI OGÓŁEM:
1.225.000
73.454
1.223.298
73.454
-
1.261
-
1.223.298
72.193
99,86
100,00
8.454
65.000
8.454
65.000
-
1.261
-
8.454
63.739
100,00
100,00
65.000
65.000
24.980
3.007
-
37.013
100,00
65.000
65.000
24.980
3.007
-
37.013
100,00
200.000
200.000
5.313.339
200.000
200.000
5.309.706
2.578.294
56.793
200.000
200.000
200.000
2.474.619
100,00
100,00
99,93
Załącznik Nr 11
w Sławnie Nr ..................
z dnia .............................
REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDśETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH I INWESTYCJI POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZA 2005 ROK
(w złotych)
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
801
80195
851
85111
852
85220
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Pomoc społeczna
Jednostki specjalistyczne
poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
854
85403
Plan
po zmianach
Wykonanie
za 2005 r.
z tego:
%
Wynagrodzenia
Pochodne
Dotacje
Wydatki
pozostałe
600
600
50.000
50.000
12.500
600
600
49.207
49.207
12.500
-
-
49.207
49.207
-
600
600
12.500
100,00
100,00
98,41
98,41
100,00
12.500
127.625
12.500
127.625
-
-
-
12.500
127.625
100,00
100,00
127.625
190.725
127.625
189.932
-
-
49.207
127.625
140.725
100,00
99,58
WYDATKI OGÓŁEM:
Załącznik Nr12
do Uchwały Radu Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia ..............................
WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
1
600
710
750
754
801
851
852
853
854
921
Rozdział
2
60014
71015
71095
75011
75019
75020
75411
80101
80102
80105
80111
80120
80130
80134
85111
85201
85218
85295
85321
85333
85403
85406
85410
85417
92116
92118
92195
RAZEM:
Wynagrodzenia osobowe
Plan
po zmianach
3
574.500
108.449
130.759
21.804
2.094.574
2.319.110
81.950
1.061.836
20.025
169.596
980.321
3.983.535
390.752
1.250.691
141.196
24.980
664.019
1.585.784
413.872
234.964
1.715
16.254.432
Wykonanie
4
574.500
108.449
130.759
21.113
2.091.529
2.319.106
81.950
1.061.835
20.025
169.595
979.699
3.962.997
390.751
1.250.691
141.183
24.980
664.019
1.585.783
413.872
229.967
1.715
16.224.518
Wydatki inwestycyjne
%
(4:3)
5
100,00
100,00
100,00
96,83
99,85
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
99,48
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
97,87
100,00
99,82
Plan
po zmianach
6
994.119
5.500
37.611
209.088
25.737
233.991
1.506.046
Wykonanie
7
244.119
5.500
36.853
209.088
25.737
233.991
755.288
Dotacje dla jednostek organizacyjnych
%
(7:6)
8
24,56
100,00
97.98
100,00
100,00
100,00
50,15
Plan
po zmianach
9
111.500
215.400
205.000
106.436
65.000
20.000
300.000
268.433
1.291.769
Wykonanie
10
111.500
207.696
203.731
106.395
45.121
20.000
300.000
266.554
1.260.997
%
(10:9)
11
100,00
96,42
99,38
99,96
69,42
100,00
100,00
99,97
97,62
Załącznik Nr 13
w Sławnie Nr ..................
z dnia ............................
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONYCH
PRZEZ DOM DZIECKA W DARŁOWIE
W 2005 ROKU
(w złotych)
Wydatki
DOCHODY
DZIAŁ ROZDZIAŁ
§
852
85201
0960
WYSZCZEGÓLNIENIE
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pienięŜnej
KWOTA
40.870
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
852
85201
35.194
35.194
3110
4210
4220
4240
4270
4300
4410
4430
85226
0960
Otrzymane spadki zapisy
i darowizny w postaci pienięŜnej
5.676
85226
4110
5.676
4120
4170
4210
4220
4300
4410
DOCHODY OGÓŁEM
40.870
Wydatki ogółem
KWOTA
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
40.870
Świadczenia społeczne
Zakup środków Ŝywności
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Zakup środków Ŝywności
1.250
20.949
242
35.194
338
870
10.493
389
663
5.676
266
37
1.500
2.591
23
1.125
134
40.870

Uchwała Nr XL/II/309/06 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\0\zBOrgD_1.fr3

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

1 750 Administracja publiczna 64 000 2. 801 Oświata i wychowanie

Zalacznik1.4

zał nr 5

OGŁOSZENIE - SM Wybrzeże