zobacz prezentację
Transkrypt
zobacz prezentację
Modele kosztowo — przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 2 Klient Działania Operacyjne Strategia, Infrastruktura i Produkt Strategia i Zobowiązania Zarządzanie cyklem życia infrastruktury Zarządzanie cyklem życia produktu/usługi Działania, wspomaganie, gotowość Zapewnienie Działania Realizacja Billing Marketing i zarządzanie ofertą Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Zarządzanie i rozwój usług Utrzymanie i zarządzanie usługami Zarządzanie i rozwój zasobów Utrzymanie i zarządzanie zasobami Zarządzanie i rozwój łańcucha dostaw Zarządzanie relacjami z dostawcami i partnerami Zarządzanie przedsiębiorstwem Strategia i Planowanie Zarządzanie marką, badania rynkowe i reklama Zarządzanie relacjami zewnętrznymi i inwestorskimi Zarządzanie bezpieczeństwem sieci, przeciwdziałanie wyłudzeniom, nadużyciom , przypadkom losowym Zarządzanie finansami i aktywami Zarządzanie zasobami ludzkimi Badania, rozwój i akwizycje technologii Zarządzanie Jakością Przedsiębiorstwa, procesy, planowanie i architektura IT 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 3 Opcja 1 Wlaściciel – JST Nadzór – JST. Właściciel Opcja 2 Wlaściciel – JST. Nadzór – wydzielona jednostka Nadzór Tworzy się Operator Infrastrukturalny Sprzedaż i obsługa klienta Klient 23 listopada 2010 Operator Techniczny Regulator OBSŁUGA WŁASNA Forum Usług Szerokopasmowych 4 Etap budowy i ekspoloatacji sieci ETAP BUDOWY SIECI Proces wyboru Operatora Infrastruktury ETAP EKSPLOATACJI SIECI Działania Operatora Technicznego Start inwestycji ETAP BUDOWY SIECI Działania Operatora Komercyjnego ETAP EKSPLOATACJI SIECI Eksploatacja sieci nie wymaga znaczących zmian 12-05-2010 23 listopada 2010 Eksploatacja sieci wymaga rozbudowy lub zmian technologicznych SSPW Forum Usług Szerokopasmowych 5 5 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury infrastruktura musi być dostępna na jednakowych zasadach dla wszystkich użytkowników umowy dostępowe są zatwierdzane przez stronę publiczną opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego dla każdej z grup usług telekomunikacyjnych w granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych przez stronę publiczną wybranie dla porównań ofert operatorów publikujących swoje opłaty i ceny; zestawienie opłat rozliczeniowych; dokonanie standaryzacji ofert i opłat; oszacowanie korytarza opłat na poziomie ±20% dla usług dla których nie ukształtowały się zrównoważone rynkowe tendencje cenowe i minus 20% dla usług dla które są na rynku świadczone w warunkach konkurencji. 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 6 Usługi świadczone w sieci Kategorie usług usługi transmisyjne dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych usługa kolokacji konieczność rozwijania usług w miarę dojrzewania rynku – rozwój produktów Przewidywane są różne kategorie usług, różnicowane wieloma parametrami, m.in. Przepływnością Gwarancją pasma Opóźnieniem (istotne dla zastosowań głosowych i wideo) Fluktuacją opóźnienia (istotne dla zastosowań głosowych i wideo) Dodatkowymi wymaganiami QoS 12-05-2010 23 listopada 2010 SSPW Forum Usług Szerokopasmowych 7 7 Opłata za Internet Operator usług Usługa, opłaty Operator usług Usługa, opłaty y łat Op Właściciel sieci (województwo) Opłata dzierżawna Operator Infrastrukutury Opłaty Koszty y łat Inwestycja Op Utrzymanie Op łat y Odbiorcy końcowi Operator usług Usługa, opłaty Operator usług Usługa, opłaty Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi obce: - serwis dostawców sprzętu, - usługi podwykonawców, - koszty dzierżawy miejsc kolokacji, - koszty dzierżawy miejsc na masztach, - opłata za dzierżawę linii światłowodowych, - ubezpieczenie majątku, usługi ochrony mienia, - usługi związane z bieżącą konserwacją sieci i jej naprawami/remontami, - usługi pocztowe, faksowe, telefoniczne - koszty sprzątania, czynsz, inne. Zużycie materiałów i energii: - zużycie energii, - zużycie wody, gazu, - zużycie paliwa samochodowego, - zużycie materiałów biurowych, - wartość środków obrotowych. Sprzedaż pasma Dzierżawa infr. pasywnej Sprzedaż dostępu do Internetu Usługa sieci VPN Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty: - podatek od nieruchomości, - opłata za prawo drogi. Pozostałe koszty rodzajowe Model finansowo-ekonomiczny tworzenie modelu efektywności składa się z następujących etapów: określenie założeń dla analizy finansowej; plan nakładów inwestycyjnych oraz odtworzeniowych; przychody i koszty operacyjne; zapotrzebowanie na kapitał obrotowy; źródła finansowania projektu, w tym ustalenie poziomu dofinansowania projektu; ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; analiza finansowej trwałości projektu, analiza wrażliwości. Finansowanie eksploatacji sieci koszty eksploatacji sieci muszą być pokryte z przychodów ze sprzedaży ruchu OI powinien być motywowany do zwiększenia przychodów szukanie synergii i obniżanie kosztów eksploatacji: konserwacja i utrzymanie zarządzanie faza eksploatacji wybudowanej infrastruktury minimalizacja lub przeniesienie stałych kosztów operacyjnych przeniesienie obowiązków wymagających specjalistycznych kwalifikacji na podmioty dysponujące odpowiednimi zasobami wykorzystanie powstających sieci do wielu zadań 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 10 Główne składniki kosztowe Proces inwestycji część pasywna (ok. 80%), w tym prace ziemne, kanalizacja – 70-75% adaptacja/budowa pomieszczeń – 15-20% okablowanie – 10% część aktywna (ok. 20%) Eksploatacja konserwacja i utrzymanie sieci pasywnej – ok. 10-11% obsługa i serwisowanie sprzętu aktywnego – ok. 5% zasilanie węzłów (24/7/365 !!) – ok. 20% podatek od budynków i budowli telekomunikacyjnych (2% wartości) – ok. 28% zakup ruchu 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 11 Model popytowy założenia obejmują prognozy zmian takich wielkości jak: liczba ludności (GUS) liczba gospodarstw domowych (GUS), liczba podmiotów biznesowych typu SOHO (GUS+REGON) liczba dużych podmiotów biznesowych typu Enterprise penetracja usług w poszczególnych segmentach klientów i kategoriach usług (dane UKE, badanie rynku) penetracja usług szacowana w oparciu o znaną penetrację obecnie dostępnych usług (dane UKE) ewolucja zapotrzebowania na usługi na bazie przewidywań UE (przesunięcie czasowe) 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 12 Analiza wrażliwości identyfikacja zmiennych krytycznych według Metodologii CBA: zmiana wartości zmiennych o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej FNPV o +/- 5 %. zmienne krytyczne: nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przychody. 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 13 Dziękuję za uwagę 23 listopada 2010 Forum Usług Szerokopasmowych 14