Załącznik nr 2
Transkrypt
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. finansowych gminnych Świebodziński Dom Kultury I. Przychody wykonane ogółem – 853.224,89zł, a w tym: Działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 163.732,70zł. z tego Kino 102.129,63zł. Wynajem pomieszczeń i sprzętów – 26.287,39zł. Dotacja otrzymana – 592.407,00zł. Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 754,00zł. Wpływy z imprez artystycznych – 63.771,59zł. Pozostałe przychody – 6.272,21zł. II. Ogółem poniesione koszty wyniosły – 821.858,71zł. W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2015 roku poniesiono następujące koszty: 1. Organizacja „Dni Świebodzina” wydatkowano kwotę 68.726,15zł. ogółem, a w tym na: materiały – 5.354,45zł. przyłącze energii elektrycznej – 952,02zł. usługi obce – 56.262,68zł. umowy zlecenia i o dzieło – 6.157,00zł. Podczas tegorocznego Finału Dni Świebodzina realizowanego w dniach 20-21 czerwca 2015, którego punktem kulminacyjnym był festyn plenerowy odbywający się na dużej scenie usytuowanej na Świebodzińskich Błoniach, swoje umiejętności prezentowało wielu artystów i amatorów. Mieszkańcy Gminy Świebodzin mogli podziwiać min. dzieci i młodzież ze świebodzińskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, uczestników zajęć sekcyjnych amatorskiego ruchu artystycznego zrzeszonych wokół Świebodzińskiego Domu Kultury. Pierwszego dnia gwiazdą wieczoru był zespół „Piersi”. Natomiast drugiego dnia świebodzińska publiczność obejrzała i wysłuchała koncert w wykonaniu odnoszącego duże sukcesy artysty prezentującego muzykę disco polo – Czadomena. Przed gwiazdami prezentowały się amatorskie zespoły rockowe tj. Chosts in your head i Sanity. Amatorzy sportów siłowych mogli wziąć udział w zawodach w siłowaniu się na rękę, zorganizowanych przez świebodzińskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Siłowych Arm Strong. Dużą atrakcją było zorganizowanie II Świebodzińskiego Zlotu Miłośników Zabytkowej Motoryzacji pn: Powrót do Przeszłości. Mieszkańcy Gminy Świebodzin 20.06.2015 od wczesnych godzin porannych, podziwiali zabytkowe auta na Placu Jana Pawła II (obok świebodzińskiego Ratusza). O godz. 14.00 ulicami miasta przejechała parada pojazdów. Od godz. 15.00 zabytkowe pojazdy prezentowane była na Świebodzińskich 1 Błoniach. Drugi dzień Finału Dni Świebodzina był ściśle połączony z obchodami 10cio lecia Świebodzińskiej Orkiestry Dętej.Do udziału w Jubileuszu zaproszono orkiestry z: Grodziska Wlkp., Roztarzewa, Wolsztyna, Zielonej Góry. Muzycy przemaszerowali ulicami miasta, a następnie dali wspólny koncerty na Świebodzińskich Błoniach. Dużą atrakcją tegorocznych Dni Świebodzina okazał się plenerowy pokaz mody. Pod Ratuszem Miejskim, przy dźwiękach muzyki i oprawie świetlnej, zaprezentowały się modelki w wieku od lat 6 do 76, które można było podziwiać w kreacjach wykonanych przez salon mody Kreacja Żanet ze Świebodzina. 2. Koszty remontowe: Na remonty bieżące w Świebodzińskim Domu Kultury wydatkowano kwotę 54.542,65zł. a w tym: zakup materiałów remontowych – 1.776,65zł. nadzór budowlany i remont dachu nad sala widowiskową ŚDK- 52.766,00zł. 3. Kino ŚDK: Na prowadzenie kina wydatkowano kwotę 99.866,42zł. z tego: materiały 4.463,78zł. (w tym: materiały elektryczne, środki czystości, bilety, zaproszenia), usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.259,00zł. usługi wynajęcia kopii filmowych 63.909,58zł. umowy zlecenia 24.730,00zł. pozostałe opłaty(wobec ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców i Sieci Kin Studyjnych) 4.504,06zł. 4. Świebodziński Dom Kultury: Na bieżąca działalność ŚDK wydatkowano kwotę 598.723,49zł. W swojej bieżącej pracy koncentruje się w głównej mierze na działalność sekcji zainteresowań amatorskiego ruchu artystycznego. W I półroczu roku 2015 działalność merytoryczna prowadzona był dla różnych grup wiekowych tj: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. Zajęcia realizowane były w oparciu o sekcje: plastyczną (5 grup), taneczną (4 grupy), wokalną (4 grupy), Świebodzińską Orkiestrę Dętą z grupą Chirliderek, Teatr Ruchu, sekcję szachową, sekcję teatralna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i Klub Krótkofalowców SP3 PLD. Na tę działalność oraz pozostałą działalność bieżącą poniesiono następujące koszty: Zakupy materiałów gospodarczych i elektrycznych – 2.584,86zł. Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 5.844,53zł. Zakup różnych materiałów na organizację imprez i działalność sekcji– 42.666,24zł. Zużycie energii elektrycznej – 24.102,65zł. Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 58.014,12zł. Woda i ścieki – 6.329,66zł. Usługi napraw i przeglądów instrumentów – 8.391,01zł. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 5.449,25zł. Usługi transportowe – 7.914,54zł. 2 Usługi poligraficzne i reklamowe – 1.399,07zł. Usługi- zajęcia taneczne – 12.693,60zł. Usługi administracyjne i pozostałe – 13.989,90zł. Wykonanie reportażu o Kresach- 9.999,90zł. Usługi i zlecenia na imprezy artystyczne biletowane – 62.001,00zł. Umowy zlecenia (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora-Zespół Śpiewaczy Retro, Chór Adoramus, rozkładanie sceny plenerowej) – 21.174,00zł. Wynagrodzenia pracowników – 241.224,25zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – 45.105,95zł. Składki na Fundusz Pracy – 6.250,35zł. Odpis na ZFŚS -11.486,27zł. Podróże służbowe – 2.656,23zł. Podatki i pozostałe opłaty – 7.184,21zł. Świadczenia na rzecz pracowników- 2.261,90zł. W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na: organizację wystaw artystycznych i wernisaży w funkcjonującej przy ŚDK Galerii Inspiracje (do najciekawszych należy zaliczyć: wystawę malarstwa Jerzego Zażlaka, wernisaże Grupy Plastycznej Dziecięcej i Młodzieżowej) imprezy okolicznościowe, prelekcje, wykłady, odczyty, przeglądy, organizację widowiska artystycznego z udziałem wszystkich sekcji zainteresowań działających w ŚDK wraz z pracownikami pn: „El Yanika”, organizację przeglądów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach promocji działań twórczych pn: „PRO-ARTE 2015”, organizację Konkursów Recytatorskich i Wokalnych. W I półroczu 2015 odbyło się także szereg imprez i koncertów estradowych zespołów artystycznych amatorskich i profesjonalnych w tym min. kolejna edycja estradowej imprezy dla młodzieży pt: „Otwarta scena”, która z roku na rok zyskuje coraz większe grono sympatyków. Mieszkańcy Gminy Świebodzin wzięli udział także w Jarmarku Kaziukowym połączonym z koncertem zespołu z Kresów Wschodnich pn: „Znad Mereczanki” z Jaszun na Litwie. Zorganizowano koncert Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekały z udziałem trzech solistów pn: „Pojedynek Trzech Tenorów”. Podjęto organizację happeningów ulicznych w związku z organizacja XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zorganizowano spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze dla dorosłych pt: „Kazimierz i Karolina” oraz dla dzieci - „Królowa Śniegu”. W związku z obchodami 20– lecia partnerstwa pomiędzy Seniorami ze Świebodzin i Neuenhagen bei Berlin zorganizowano wycieczke 200- osobowej grupy z Niemiec do Świebodzina i Seniorów ze Świebodzina do Neuenhagen. W okresie sprawozdawczym do ważniejszych imprez kulturalnych należy zaliczyć także koncert Katarzyny Groniec, spektakl teatralny z udziałem Tamaty Arciuch, Bartosza Opani i Bartka Kasprzykowskiego pt: „Pod niemieckimi łóżkami” oraz koncert kabarety „Paranienormalni” i „Kabaretu Skeczów Męczących”. III. Dodatkowo ze środków własnych z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego za rok 2014, Świebodziński Dom Kultury przeznaczył na organizację Finału Dni Świebodzina kwotę w wysokości: 26.895,41zł. 3 Muzeum Regionalne I. Wykonanie planu przychodów: L. p. Konto 1. 740 Dotacje z budżetu 2. 700 Przychody własne ze sprzedaży: 157.504,00zł 5.482,57zł 2.1. Sprzedaż wydawnictw własnych i obcych 2.2. Sprzedaż biletów wstępu 4.897,85zł 584,72zł 136,33zł 3. 750 Przychody finansowe (odsetki bankowe) 4. 760 Pozostałe przychody operacyjne: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Korzystanie ze zbiorów Darowizny Darowizny (książki) Rozmowy telefoniczne (prywatne) Pozostałe Ogółem wykonanie 10.045,20zł. 4.426,30zł 190,90zł 2.870,00zł 1.294,00zł 4,50zł 66,90zł przychodów 167.549,20zł. w tym przychody własne II. Wykonanie planu wydatków: L. p. Konto 1. Wynagrodzenie z pochodnymi: 407 409 410 411 2. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Wynagrodzenia pracownicze Składki ZUS Składki na Fundusz Pracy Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych: 413 401 2.1. Muzealia. Zbiory muzealne wzbogaciły się o 36 pojedynczych walorów, najcenniejszymi są 2 obrazy olejne R. Balckego, pochodzącego ze Świebodzina. Poza tym kolekcja kartek pocztowych powiększyła się o 19 nowych pozycji, głównie ze Świebodzina i jego najbliższych okolic, a zbiór lokalnych fotografii wizytowych o 5 dalszych egzemplarzy. Cenniejszymi zakupami były jeszcze: kopia odcisku pieczęci cechu sukienników ze Świebodzina oraz list z XIX w. adresowany do tutejszego proboszcza ks. dr. F.X. Kűnzera. Muzeum otrzymało bezpłatny dar w postaci cennego obrazu o tematyce religijne z XIX wieku, 2.2. Zbiory biblioteczne. Wśród zakupionych, cennych książek dominują podstawowe monografie regionalne (np. inwentarz śląskich dokumentów archiwalnych, podręcznik dyplomatyki staropolskiej) oraz pozycje z literatury lokalnej (np. 118.485,95zł 93.884,67zł 17.538,18zł 2.140,41zł 4.922,69zł 10.065,68zł 6.580,44zł 2.191,24zł 1.294,00zł 4 przedwojenne tłumaczenie powieści B. Travena, monografia sąsiednich Brójec). 2.3. Zbiory biblioteczne – darowizny i wymiana. Z darowizn i wymiany otrzymujemy podstawowe opracowania z historii Polski i historii regionalnej. 3. 402 Zakup materiałów: 5.105,22zł 3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży: a) magnesy, widokówki b) mapy i plany miasta c) wydawnictwa i albumy 3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne: a) tonery do drukarki i kserokopiarki b) wznowienie licencji na program antywirusowy na kolejny rok 3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne 3.4. Materiały techniczne i gospodarcze: a) środki czystości b) materiały techniczne 3.5. Pozostałe (m. in. znaczki pocztowe, prenumerata) 3.6. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka” – nagrody 4. 403 Zakup energii elektrycznej 5. 404 Usługi remontowe: 405 Usługi telekomunikacyjne Internet): 406 735,97zł 312,85zł 1.202,24zł 572,49zł 73,80zł i pocztowe 73,80zł (w tym 6.1. Opłaty telekomunikacyjne (w tym Internet) 6.2. Opłaty pocztowe 7. 797,78zł 2.055,38zł Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu 6. 1.483,89zł Pozostałe usługi obce: 1.179,45zł 857,71zł 321,74zł 13.845,81zł 7.1. Umowy zlecenia: a) przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych oraz konkursu historycznego b) umowy o dzieło związane z Nocą w Muzeum 7.2. Usługi poligraficzne (druk plakatów do wystaw) 7.3. Noc w Muzeum: a) druk plakatów i materiałów do wystawy b) prelekcja 7.4. Pozostałe: a) kopie rzadkiej literatury i starodruków b) utrzymanie domeny c) obsługa w zakresie BHP i Ppoż. 8.350,00zł 242,31zł 1.393,90zł 3.859,60zł 8. 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 8.1. Ekwiwalenty dla pracowników 8.2. Badania okresowe 865,95zł 9. 412 Podróże służbowe – krajowe 435,81zł 10. 414 Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 814,34zł Koszty działalności w I półroczu 2015 roku wyniosły 152.927,39zł. 5 Ogólny opis działalności: 1. Muzeum zorganizowało dwie wystawy czasowe: a) Katarzyna Bogusz „Deja vu” – wystawa fotografii b) „Kresy i nowa rzeczywistość” 2. Noc w Muzeum 15.05.2015 r. – V edycja (frekwencja 1279 osób): a) prelekcja Tadeusza Bobowskiego „Tradycje polskie na Kresach Wschodnich i przyczyny opuszczenia ich przez Polaków” b) wernisaż wystawy „Kresy i nowa rzeczywistość” c) prelekcja prof. dr hab. Roberta Skobelskiego „Zasiedlenie i zagospodarowanie tzw. Ziem Odzyskanych w pierwszych latach po II wojnie światowej” d) prelekcja Ireneusza Grzybowskiego „Początki polskiej parafii św. Michała w Świebodzinie i postać pierwszego proboszcza ks. Piotra Janika” e) występ kapeli koźlarskiej „Kotkowiacy” f) poczęstunek kresowy g) prezentacja multimedialna Piotra Węcławskiego „Podróż na Kresy śladami kultury polskiej” h) koncert zespołu „Jazz Trio RH+” 3. Przedsięwzięcia muzeum, zrealizowane we współpracy z innymi podmiotami: a) finał konkursu historycznego „Dzieje ziemi świebodzińskiej”, w którym udział wzięło 16. uczniów (III 2015 r.) b) konkurs „Świebodzin w oczach dziecka”, w którym wzięło udział 184.uczniów (III 2015 r. – edycja XIX) 4. W I połowie 2015 roku Muzeum odwiedziło łącznie – 3853 osoby. 5. W Muzeum odbywały się także lekcje muzealne (17 lekcji w których łącznie wzięło udział 221 osób). 6. Pracownicy muzeum w I połowie 2015 r. wykonali ok. 40 kwerend dla osób prywatnych i instytucji w kraju i za granicą. Część informacji znajdzie się w planowanych publikacjach promocyjnych, popularnych i naukowych różnych podmiotów obcych. 7. Księgozbiór muzealny powiększono o 67 pozycji, głównie literatury regionalnej; 31 książek pochodziło z darów i wymiany o łącznej wartości 1.294,00zł. Biblioteka Publiczna I Przychody dotacja gminy środki własne i inne w tym: -z prowadzonej działalności (amortyzacja) -dary książkowe -Fundacja Orange 358 104,76 347 002,00 11 102,76 II Koszty 1 Wynagrodzenia z pochodnymi: - wynagrodzenie pracownicze - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS 329 477,56 248 108,94 202 014,11 34 644,82 3 245,53 8 204,48 4 620,39 6 086,00 396,37 6 Koszty rzeczowe bieżącej działalności: a) zakupy środków trwałych dotacja gminy -zbiory biblioteczne – książki- 245 egz. - zestaw komputerowy w grom. i oprac. zbiorów środki własne i inne w tym : - zbiory biblioteczne – dary – 698 egz. b) zakup materiałów dotacja gminy - prenumerata i zakup prasy - 63 tyt. - materiały papiernicze i biurowe - nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży - środki czystości - tusze i tonery - znaczki pocztowe i przesyłki pocztowe - programy antywirusowe - żaluzje zewnętrzne - materiały na organizację spotkań autorskich - zakup materiałów budowlanych i remontowych - zakup antyram do filii bibliotecznej - zakup aparatu telefonicznego filia w Jordanowie - kwiaty ozdobne środki własne i inne - Dyskusyjne Kluby Książki (zakup art. spożywczych i piśmienniczych) c) zakup energii dotacja gminy - energia elektryczna -woda i ścieki - energia cieplna w tym filia na os. Łużyckim d) zakup usług dotacja gminy - usługi remontowe toalety WC parter biblioteki - usługi telekomunikacyjne i pocztowe (Internet) w tym: Internet biblioteki wiejskie - pozostałe usługi obce w tym : - nadzór informatyczny - eksploatacja filii miejskiej - zarządzanie programem Prolib z WiMBP - prace konserw. - remont. - nadzór BHP - usługi transportowe - spotkanie autorskie z L. Kurzawą i M. Omilianowicz - Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska-prezentacja - 2 polisy serwisowe PROLIB na stanowiska komputerowe biblioteki - montaż żaluzji zewnętrznych w oddziale dla dzieci - umowa - zlecenie – zajęcia szachowe środki własne i inne -Fundacja Orange (refinansowanie Internetu w filii miejskiej) 81 368,62 13 682,00 7 596,00 6 000,00 1 596,00 6 086,00 6 086,00 12 459,57 12 427,77 1 685,50 434,40 331,36 154,54 5 878,17 351,50 312,00 450,00 92,33 2 378,68 89,70 149,99 119,60 31,80 31,80 31 306,16 31 306,16 6 038,21 147,09 25 120,86 3 733,62 21 719,14 21 663,08 3 028,25 2 172,43 538,15 13 082,40 3 600,00 1 882,80 1 738,79 1 200,00 1 494,48 454,90 1 000,00 350,00 1 008,60 199,99 3 380,00 56.06 56,06 7 e) ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe z medycyny pracy 377,08 dotacja gminy 377,08 f) podróże służbowe - krajowe 436,39 dotacja gminy 436,39 - podróże służbowe pracowników biblioteki na narady do WiMBP oraz wymiana kaset i książek na DKK g pozostałe koszty 87,28 dotacja gminy 87,28 - polisa ubezpieczeniowa EEI 87,28 h) podatki i opłaty dotacja gminy - podatek od nieruchomości za 2015 rok 1 301,00 1 301,00 1 301,00 W I półroczu 2015 r. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała następujące formy pracy kulturalno-oświatowej upowszechniające książkę i czytelnictwo: W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci. 2 spotkania autorskie z Lidią Kurzawą i M. Omilianowicz o ogrodzie sztuk i podróżowaniu jako realizowaniu sensu życia. W 11 spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki (w tym 6 dla młodzieży) w których uczestniczyły łącznie 104 osoby. Odbyło się 12 spotkań Klubu Gimnastyki Umysłu „Erudyta”, w których uczestniczyło 96 osób. W okresie Tygodnia Bibliotek – oddział dla dzieci i filia biblioteczna zorganizowały cykl spotkań na następujące tematy: Oddział dla dzieci: „Skradzione mądrości”- spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. „Tajemnica zaginionych bohaterów”-zajęcia literackie, Ewa Kubik kierownik Oddziału dla Dzieci. Zabytki i symbole Ziemi Świebodzińskiej – prezentacja multimedialna, Tadeusz Bobowski z wykształcenia magister historii, pomysłodawca i organizator konkursu Dzieje Ziemi Świebodzińskiej, regionalista lubuski, współautor m.in. „Dziejów Świebodzina”. Z gitarą przez świat-warsztaty muzyczne z Agatą Hańdziuk, Studio Artystyczne ACOUSTIC w Świebodzinie. „Majowe zabawy”-wiersze, piosenki, tańce w wykonaniu dzieci z gr. ”Muchomorki” z Publicznego Przedszkola nr 1 Warsztaty Detektywistyczne z Dariuszem Rekoszem, pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży serii „Mors, Pinky i…”, wydawanej przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia, z ilustracjami Bohdana Butenki. Filia miejska: „Moja pasja…..rzeźba” – warsztaty twórcze, Tadeusz Bardelas z zawodu technik- ortopeda obecnie zajmuje się ludową twórczością artystyczną. „Zagadkowe gry planszowe” – pokaz gier planszowych Bogusław Gordzelewski, z Wydziału Organizacji i Nadzoru Gminy Świebodzin. „Chronimy naturę” – prezentacja multimedialna Magdalena Makles i Robert Stańko z Klubu Przyrodników. „Bliskie spotkanie z muzyką” – przedstawienie muzyczne, Daria Puciata z Państwowej Szkoły Muzycznej. „Przedwiosenny szept” – spotkanie autorskie z Danutą Antkowiak, autorką wierszy i piosenek dla dzieci na różne okazje. 8 W ramach umowy – zlecenia w oddziale dla dzieci prowadzonych było 36 zajęć szachowych „Skrzatów”, w których uczestniczyło 216 osób. Zajęcia zakończono Turniejem Szachowym „Skrzatów” na którym zwycięskie puchary ufundowane przez Burmistrza Świebodzina. W maju Klub Turystyczny „Bibliotramp” zorganizował wyjazd szkoleniowo-turystyczny szlakiem architektury sakralnej w powiatach – świebodzińskim i zielonogórskim. Podsumowano konkurs Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2014 i wyłoniono jego zwycięzcę, którym został Edward Siehankiewicz. Opracowana została bibliografia „Kresy w zbiorach Biblioteki Publicznej w Świebodzinie”. W „Mojej Galerii” odbył się wernisaż prac fotograficznych „Ziemia Lubuska w oczach Rolanda Hellmanna”. 9