HONESTUS wystąpienie pokontrolne

Częstochowa, 9 lipca 2010 roku
WO J E WO D A Ś LĄ S KI
NZ/III/8012/64/10
„RZ”
Pan Adam Bijak
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne „HONESTUS” s. c.
ul. śyzna 11b
42-200 Częstochowa
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206)
w nawiązaniu do art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Oddział Kontroli Zakładów Opieki
Zdrowotnej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Pana podmiocie kontrolę
sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu
pokontrolnym znak: Ś.C.Z.P.VIII-8012A-10-III-1580/07 z dnia 07.03.2007 roku.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli Nr NZ/III/8012/64/10 podpisanym
przez Pana w dniu 21 czerwca 2010 roku. W związku z wynikami kontroli zarządzający
kontrolę, na podstawie art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekazuje Panu niniejsze
wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie zakładu w kontrolowanym zakresie wskazanym
w
programie
kontroli
nr
NZ/III/8012/64/10
oceniam
w
części
negatywnie.
W kontrolowanym podmiocie stwierdzono niewykonanie lub częściowe wykonanie zaleceń
wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 marca 2007 roku.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe :
1. Uregulowanie zapisów statutowych zakładu i złoŜenie do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej wniosku o wprowadzenie zmian w rejestrze zakładu naleŜy ocenić
pozytywnie.
Kierownik kontrowanego podmiotu złoŜył do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej wniosek o wprowadzenie zmian wraz ze zaktualizowanym statutem nadanym
przez wspólników spółki cywilnej uchwałą nr 13/2007 z 01.03.2007r. i otrzymał decyzję
Wojewody Śląskiego z 07.05.2007r. znak: PS.IV.8011/326/07 – zgodną ze stanem
faktycznym.
2. Poczynienie starań w celu poprawy stanu technicznego budynku i znajdujących się w nim
pomieszczeń naleŜy ocenić negatywnie. Kierownik kontrolowanego podmiotu nie podjął
zdecydowanych działań w celu poprawy stanu technicznego budynku i pomieszczeń. Nie
przystosowano budynku w podjazd dla niepełnosprawnych i nie uporządkowano terenu
wokół budynku. Pomieszczenia w budynku sprawiają wraŜenie zaniedbanych i wymagają
gruntownego remontu.
3. Uzyskanie pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej lub pozytywnie zaopiniowanego
programu dostosowawczego zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z
jakim
dnia
10
listopada
2006r.
w
sprawie
wymagań,
powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 z 2006r., poz.1568) w terminie wyznaczonym przepisami
oraz przedstawienie właściwemu organowi rejestrowemu naleŜy ocenić pozytywnie.
Kierownik
kontrolowanego
Powiatowego
Inspektora
podmiotu
uzyskał
Sanitarnego
w
pozytywną
Częstochowie
opinię
Państwowego
odnośnie
programu
dostosowawczego z terminem realizacji do 31.12.2010r. Program ten został złoŜony do
rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu do dnia
kontroli nie uzyskał jeszcze pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej odnośnie pomieszczeń
lub zweryfikowanego programu dostosowawczego z terminem realizacji do 31.12.2012r.
4. Umieszczenie na zewnątrz budynku informacji o godzinach pracy zakładu i zabezpieczenia
opieki
w
godzinach
nocnych
i
dniach
wolnych
od
pracy
pozytywnie
z uchybieniami. Szyld na zewnątrz budynku nadal jest niewłaściwy, zawiera informacje,
które nie odpowiadają zakresowi udzielanych
świadczeń i strukturze organizacyjnej
kontrolowanego podmiotu. Przy drzwiach wejściowych znajduje się
informacja
o godzinach pracy zakładu i zabezpieczenia opieki w godzinach nocnych i dniach
wolnych od pracy.
5. Właściwe zorganizowanie pracy pielęgniarki i połoŜnej środowiskowej naleŜy ocenić
pozytywnie z uchybieniami. Kierownik kontrolowanego podmiotu opracował dopiero
w czasie trwania kontroli harmonogram pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
i
połoŜnej środowiskowo-rodzinnej jednakŜe ta informacja nie była umieszczona
w miejscu widocznym dla pacjentów.
6. Opracowanie regulaminu porządkowego zakładu, zgodnie z przepisami ustawy
o zakładach
opieki zdrowotnej (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz.89) naleŜy ocenić
pozytywnie z uchybieniami. Kierownik kontrolowanego podmiotu opracował regulamin
2
porządkowy zakładu obowiązujący od 1 marca 2010r. tj. w trzy lata po wydaniu
zaleceń pokontrolnych.
7. Uzyskanie ocen technicznych na posiadany sprzęt i aparaturę medyczną; zgodnie
z przepisami art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. Nr 93, poz.896) uŜytkownicy wyrobów medycznych są zobowiązani do
zachowania naleŜytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz
przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania
instrukcji uŜywania dostarczonej przez wytwórcę
naleŜy ocenić pozytywnie
z uchybieniami. Kierownik kontrolowanego podmiotu uzyskał
oceny techniczne na
posiadany sprzęt medyczny dopiero w dniu 12 maja 2010r.
Mając na uwadze powyŜszą ocenę i uwagi kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Medyczne „HONESTUS” s. c. lek. med. Adamowi Bijakowi zalecam:
1.Terminowe i sukcesywne dostosowanie zakładu do wymogów rozporządzenia Ministra
Zdrowia
z dnia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568 z późn. zm. ),
2. Systematyczne prowadzenie dokumentacji
dotyczącej organizacji i funkcjonowania
zakładu oraz zgłaszanie w trybie art.14 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
(t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) organowi prowadzącemu rejestr
wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego dotyczących kierowanego przez siebie
zakładu zaistniałych po wpisie do rejestru i dotyczących danych zawartych w rejestrze.
Informując o powyŜszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych uchybień. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego
poprzez Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,
o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub
przyczynach niepodjęcia takich działań.
Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
2. Spółka cywilna „HONESTUS” ul. śyzna 11b, 42-200 Częstochowa
3. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice
3