część opisowa planowanych dochodów budżetowych na rok 2006

I. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
Plan dochodów budżetu na 2006 r. opracowano na podstawie:
1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej, oświatowej oraz planowane udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2006.
Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi
co stanowi 122,84% dochodów za rok 2005
-
31.647.622,00
1. Dochody własne majątkowe i podatkowe
wzrost o 10,04 %
-
13.442.812,00
a) dochody podatkowe
zmniejszenie o 0,18%
b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
wzrost o 22,02 %
c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
wzrost o 1,72%
d) dochody majątkowe (sprzedaż i dzierż.)
wzrost o 4,62 %
e) wpłaty od jednostek. organizacyjnych gminy
zmniejszenie o 2,44%
f) pozostałe dochody
wzrost o 3,12%
-
5.272.950,00
-
5.847.692,00
-
118.000,00
-
935.280,00
-
304.390,00
-
964.500,00
2. Subwencja ogólna
zmniejszenie o 44,51%
-
470.614,00
3. Subwencja oświatowa
wzrost o 1,89 %
-
6.750.958,00
4. Subwencja wyrównawcza
wzrost o 4,37 %
-
432.693,00
5. Dotacje na zadania własne gminy
-
604.000,00
zmniejszenie o 39,56%
Na etapie opracowania budżetu nie uwzględniono pomoc materialną dla uczniów
6. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
wzrost o 29,34%
-
5.200.770,00
Różnica między wydatkami, a dochodami wynosi 2.528.644,00.Niedobór ten zostanie pokryty kredytem
bankowym przewidzianym do zaciągnięcia w roku budżetowym, zwiększonym o 982.969,00 na spłatę raty
pożyczki do NFOŚ – 382.969,00 i raty kredytu – 600.000,00
Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:
1. Budynki
- mieszkalne
- związane z działalnością gosp.
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych
- pozostałe
- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych
-
0,48 zł / 1m2
16,63zł / 1m2
8,42zł / 1m2
5,95zł / 1m2
3,61zł /1m2
2. Budowle
-
2 % ich wartości
-
0,60 zł / 1 m2
0,22 zł / 1 m2
4. Grunty
- związane z działalnością gospodarczą
- pozostałe (posesje, grunty pod budowę)
dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w kwocie
740.000,00 zł
w tym :
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych
- ze sprzedaży lokali użytkowych
- ze sprzedaży działek
- wpływy ratalne ze sprzedanych mieszkań
-
160.000,00
380.000,00
180.000,00
20.000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 5.200.770,00
w tym:
a) utrzymanie administracji rządowej
-
145.470,00
b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej,
świadczenia rodzinne oraz opł. składek na ubezpieczenia zdrowotne
-
5.055.000,00
c) obrona cywilna
-
300,00