"PROF BIS MED" spółka cywilna
Transkrypt
"PROF BIS MED" spółka cywilna
WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, dnia 23 marca 2012 r. NZIII.9612.22.2012 „RZ” Pani Marzena Dzwonek wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta ul. Francuska 101, 40 – 506 Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w prowadzonym przez podmiot leczniczy pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z miejscem wykonywania działalności Katowice (40-506), ul. Francuska 101 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi, w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 17 lutego 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ.III.9612.22.2012 podpisanym w dniu 12 marca 2012 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe: 1. Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W toku kontroli ustalono, Ŝe w komórce organizacyjnej podmiotu o nazwie: Poradnia diabetologiczna nie są udzielane świadczenia zdrowotne, natomiast działająca i wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu komórka organizacyjna o nazwie: Punkt poboru materiału do badań nie został zgłoszony do wpisu do organu rejestrowego. ZłoŜona przez podmiot kontrolowany do organu rejestrowego w dniu 16 lutego 2012r. aktualizacja danych w postaci wniosku podmiotu leczniczego o wpis zmian, nie zawiera informacji w stosunku do wyŜej wskazanych nieprawidłowości. PowyŜsze stanowi naruszenie art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 1 Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 2. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. a) podmiot leczniczy posiada Regulamin organizacyjny zawierający zakres zgodny ze wskazaniem art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) jednak treść zapisów zawiera błędy formalno-prawne: w regulaminie stosuje się nazewnictwo z nieobowiązującej juŜ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (akt prawny archiwalny), w szczególności operuje się zwrotem „zakład opieki zdrowotnej”, który na podstawie przepisów art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przysługuje wyłącznie przedsiębiorstwom podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą; struktura przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna z wpisaną do rejestru (nie został zgłoszony jako komórka organizacyjna punkt poboru materiału do badań) oraz niezgodna ze stanem faktycznym (poradnia diabetologiczna nie funkcjonuje); zapis § 40 winien być toŜsamy z zapisami § 35 wobec faktu, iŜ karta zgonu jest równieŜ dokumentacją medyczną pacjenta; w § 42 uŜywa się zwrotu „Karta Praw Pacjenta” a podmiot nie określił w regulaminie co to jest za dokument lub zbiór dokumentów i czego dotyczy oraz w jakim stopniu odnosi się do ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159). b) Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROF BIS MED S.C. zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r. został sporządzony na podstawie obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011r. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – obecnie jest to akt archiwalny i nie stanowi podstawy działania Ŝadnego podmiotu. W Statucie ujęto strukturę organizacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROF BIS MED S.C. zgodną z wpisem do rejestru, ale niezgodną ze stanem faktycznym. c) podmiot leczniczy nie złoŜył do organu rejestrowego aktualnej decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymaganej na podstawie art. 100 ust. 5 ww. ustawy. W dniu 15 lutego 2012r. wspólnicy Spółki złoŜyli wniosek do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie aktualnej opinii sanitarnej, składając równocześnie oświadczenie o spełnianiu wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011r., Nr 31, poz. 158) Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 3. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie leczniczym naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. a) komórka organizacyjna podmiotu o nazwie Poradnia diabetologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych, a udzielający świadczeń punkt poboru materiału do badań nie został wpisany ksiąg rejestrowych podmiotu. Nieprawidłowość spowodowała naruszenie zapisów art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159). 2 Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. b) zabezpieczenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu podległych kontroli pod względem medycznym oceniono pozytywnie c) zabezpieczenie w sprzęt, aparaturę medyczna i leki naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Posiadany sprzęt medyczny, pod względem jakościowym w części nie spełnia wymogów stawianych przez ustawę z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Część sprzętu medycznego wskazanego przez kierownika podmiotu w Wykazie sprzętu (str. 16 i str.17 akt kontroli) nie posiada dokumentacji aktualnych przeglądów technicznych. W stosunku do okazanych trzech wag nie określono terminów legalizacji, wagi te nie spełniają wymogów wag medycznych. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.). PowyŜsze stanowi dodatkowo naruszenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartych w Katowicach dnia 12 stycznia 2012r. z Narodowym Funduszem Zdrowia-Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach. Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 4. Kwestię wykonania przez podmiot wymogu art. 25 ustawy o działalności leczniczej naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Podmiot posiada wymagany dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. na wszystkie zdarzenia medyczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. Dokument nie został jednak złoŜony organowi prowadzącemu rejestr w terminie ustawowo wyznaczonym, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach Nieprawidłowość powyŜszą podmiot usunął w dniu 16 lutego 2012r. poprzez złoŜenie w organie rejestrowym dokumentów ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia. 5. Prawidłowość prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej naleŜy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: Zaktualizować Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r., w zakresie prawnych podstaw działania podmiotu oraz stosowanego nazewnictwa, jak równieŜ zakresu udzielanych świadczeń medycznych, 3 o ile pozostanie on dokumentem organizacyjnym podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, w związku z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Dokonać aktualizacji zapisów statutowych lub regulaminowych oraz zapisów w księdze rejestrowej podmiotu poprzez wykreślenie ze struktury organizacyjnej komórki podmiotu o nazwie Poradnia diabetologiczna, w której nie są udzielane świadczenia zdrowotne oraz wpisać działający Punkt pobrań materiału do badań (kod resortowy 7110). Podstawę prawną stanowi art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Pozyskać i przedłoŜyć w organie rejestrowym aktualną opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawę prawną stanowi art. 22 w związku z art. 100 ust. 5 w powiązaniu z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Zaktualizować i przedłoŜyć do wglądu w organie kontrolnym regulamin organizacyjny podmiotu określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie. Podstawę prawną stanowi art. 23 i art. 24 w związku z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W trybie pilnym dokonać przeglądu uŜytkowanego sprzętu i wyrobów medycznych, uzupełnić dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych i innych wymaganych na podstawie zapisu art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Podmiot winien dokonać legalizacji wszystkich uŜytkowanych wag medycznych zgodnie z wymogiem art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn.zm Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Oczekuję przedstawienia przez Państwa Marzenę Dzwonek i Tomasza Basta wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 101 w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Otrzymują: 1. Marzena Dzwonek wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101 2. Tomasz Basta wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101 Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 4 WO J E WO D A Ś LĄ S KI Katowice, dnia 23 marca 2012 r. NZIII.9612.22.2012 „RZ” Pan Tomasz Basta wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta ul. Francuska 101, 40 – 506 Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w prowadzonym przez podmiot leczniczy pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z miejscem wykonywania działalności Katowice (40-506), ul. Francuska 101 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi, w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 17 lutego 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ.III.9612.22.2012 podpisanym w dniu 12 marca 2012 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm.) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe: 1. Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W toku kontroli ustalono, Ŝe w komórce organizacyjnej podmiotu o nazwie: Poradnia diabetologiczna nie są udzielane świadczenia zdrowotne, natomiast działająca i wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu komórka organizacyjna o nazwie: Punkt poboru materiału do badań nie został zgłoszony do wpisu do organu rejestrowego. ZłoŜona przez podmiot kontrolowany do organu rejestrowego w dniu 16 lutego 2012r. aktualizacja danych w postaci wniosku podmiotu leczniczego o wpis zmian, nie zawiera informacji w stosunku do wyŜej wskazanych nieprawidłowości. PowyŜsze stanowi naruszenie art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 5 Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 2. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. a) podmiot leczniczy posiada Regulamin organizacyjny zawierający zakres zgodny ze wskazaniem art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) jednak treść zapisów zawiera błędy formalno-prawne: w regulaminie stosuje się nazewnictwo z nieobowiązującej juŜ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (akt prawny archiwalny), w szczególności operuje się zwrotem „zakład opieki zdrowotnej”, który na podstawie przepisów art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przysługuje wyłącznie przedsiębiorstwom podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą; struktura przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna z wpisaną do rejestru (nie został zgłoszony jako komórka organizacyjna punkt poboru materiału do badań) oraz niezgodna ze stanem faktycznym (poradnia diabetologiczna nie funkcjonuje); zapis § 40 winien być toŜsamy z zapisami § 35 wobec faktu, iŜ karta zgonu jest równieŜ dokumentacją medyczną pacjenta; w § 42 uŜywa się zwrotu „Karta Praw Pacjenta” a podmiot nie określił w regulaminie co to jest za dokument lub zbiór dokumentów i czego dotyczy oraz w jakim stopniu odnosi się do ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159). b) Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROF BIS MED S.C. zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r. został sporządzony na podstawie obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011r. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – obecnie jest to akt archiwalny i nie stanowi podstawy działania Ŝadnego podmiotu. W Statucie ujęto strukturę organizacyjną Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROF BIS MED S.C. zgodną z wpisem do rejestru, ale niezgodną ze stanem faktycznym. c) podmiot leczniczy nie złoŜył do organu rejestrowego aktualnej decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymaganej na podstawie art. 100 ust. 5 ww. ustawy. W dniu 15 lutego 2012r. wspólnicy Spółki złoŜyli wniosek do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie aktualnej opinii sanitarnej, składając równocześnie oświadczenie o spełnianiu wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011r., Nr 31, poz. 158) Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 3. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie leczniczym naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. a) komórka organizacyjna podmiotu o nazwie Poradnia diabetologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych, a udzielający świadczeń punkt poboru materiału do badań nie został wpisany ksiąg rejestrowych podmiotu. Nieprawidłowość spowodowała naruszenie zapisów art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159). 6 Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. b) zabezpieczenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu podległych kontroli pod względem medycznym oceniono pozytywnie c) zabezpieczenie w sprzęt, aparaturę medyczna i leki naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Posiadany sprzęt medyczny, pod względem jakościowym w części nie spełnia wymogów stawianych przez ustawę z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Część sprzętu medycznego wskazanego przez kierownika podmiotu w Wykazie sprzętu (str. 16 i str.17 akt kontroli) nie posiada dokumentacji aktualnych przeglądów technicznych. W stosunku do okazanych trzech wag nie określono terminów legalizacji, wagi te nie spełniają wymogów wag medycznych. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.). PowyŜsze stanowi dodatkowo naruszenie umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawartych w Katowicach dnia 12 stycznia 2012r. z Narodowym Funduszem Zdrowia-Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach. Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach. 4. Kwestię wykonania przez podmiot wymogu art. 25 ustawy o działalności leczniczej naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Podmiot posiada wymagany dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. na wszystkie zdarzenia medyczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. Dokument nie został jednak złoŜony organowi prowadzącemu rejestr w terminie ustawowo wyznaczonym, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiadają Marzena Dzwonek i Tomasz Basta wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach Nieprawidłowość powyŜszą podmiot usunął w dniu 16 lutego 2012r. poprzez złoŜenie w organie rejestrowym dokumentów ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia. 5. Prawidłowość prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej naleŜy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam: Zaktualizować Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 1 lutego 2011r., w zakresie prawnych podstaw działania podmiotu oraz stosowanego nazewnictwa, jak równieŜ zakresu udzielanych świadczeń medycznych, 7 o ile pozostanie on dokumentem organizacyjnym podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, w związku z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.). Dokonać aktualizacji zapisów statutowych lub regulaminowych oraz zapisów w księdze rejestrowej podmiotu poprzez wykreślenie ze struktury organizacyjnej komórki podmiotu o nazwie Poradnia diabetologiczna, w której nie są udzielane świadczenia zdrowotne oraz wpisać działający Punkt pobrań materiału do badań (kod resortowy 7110). Podstawę prawną stanowi art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Pozyskać i przedłoŜyć w organie rejestrowym aktualną opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawę prawną stanowi art. 22 w związku z art. 100 ust. 5 w powiązaniu z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Zaktualizować i przedłoŜyć do wglądu w organie kontrolnym regulamin organizacyjny podmiotu określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie. Podstawę prawną stanowi art. 23 i art. 24 w związku z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W trybie pilnym dokonać przeglądu uŜytkowanego sprzętu i wyrobów medycznych, uzupełnić dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych i innych wymaganych na podstawie zapisu art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2012r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Podmiot winien dokonać legalizacji wszystkich uŜytkowanych wag medycznych zgodnie z wymogiem art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. Podstawę prawną stanowi art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Oczekuję przedstawienia przez Państwa Marzenę Dzwonek i Tomasza Basta wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 101 w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej …............................................................................ (Podpis zarządzającego kontrolą) Otrzymują: 3. Marzena Dzwonek wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101 4. Tomasz Basta wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROF BIS MED” spółka cywilna Marzena Dzwonek, Tomasz Basta, 40-506 Katowice, ul. Francuska 101 Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 8