pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Część 85/22 – województwo pomorskie
WYKONANIE
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW
PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTEK
BUDZETOWYCH WYKONUJĄCYCH ZADANIA, KTÓRE w 2010r. REALIZOWANE
BYŁY
PRZEZ
GOSPODARSTWA
POMOCNICZE
LUB
FINANSOWANE
ZE
ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Zaplanowane na 2012r. dochody państwowych jednostek budżetowych, uzyskane z tytułu
przejętych zadań, które do 2010r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych lub realizowane były przez gospodarstwa pomocnicze wyniosły łącznie
20.031 tys.zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 19.761 tys. zł., tj. 98,65 % planu.
Środki finansowe, przyznane w 2012r. z rezerwy celowej poz.57 z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych w wysokości 19.978 tys. zł. zostały
wykorzystane w 97,59 % tj. w wysokości 19.495 tys. zł.
Część 85/22 – województwo pomorskie
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowane na 2012r. dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu
przejętych zadań, które do 2010r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych wyniosły łącznie 13.560 tys. zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się
kwotą 14.524 tys. zł., tj. 107 % planu.
Środki finansowe, przyznane w 2012r. z rezerwy celowej poz.57 z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych w wysokości 14.069 tys. zł. zostały
wykorzystane w 98 % tj. w wysokości 13.791 tys. zł.
Przedmiotowe zadania były realizowane przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku – realizował
w 2012r. zadania, które do 2010r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 960 tys. zł. zostały
wykonane w kwocie 1.410 tys. zł., tj. w 146,8%.
Pochodziły one ze świadczonych usług w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań
makroskopowych i laboratoryjnych, dokonywania oceny organoleptycznej oraz ze sprzedaży
etykiet, formularzy etykiet, paszportów roślin, formularzy paszportów roślin oraz plomb
urzędowych w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Wyższe od planowanych wpływy do budżetu były spowodowane wzrostem o 26%
powierzchni uprawy sadzeniaka ziemniaka, co skutkowało większą ilość pobieranych prób
i badań laboratoryjnych na zlecenie oraz przeprowadzeniem w IV kwartale 2012 r.
dodatkowych badań ziemniaków na obecność bakteriozy pierścieniowej, przeznaczonych do
Irlandii (240 prób), a także zwiększeniem o 11% ilości wydanych paszportów roślin i etykiet
urzędowych.
Otrzymane środki z rezerwy celowej poz. 57 na realizację wydatków w wysokości 960 tys.zł.
zostały wykorzystane w kwocie 956 tys. zł. (99,6%) i przeznaczone na zakup odczynników
i akcesoriów do przeprowadzania badań laboratoryjnych, wyposażenia laboratoryjnego
i biurowego, druków paszportów, etykiet oraz plomb urzędowych, wydatki związane
Część 85/22 – województwo pomorskie
z utrzymaniem i remontami samochodów służbowych, sprzętu laboratoryjnego i biurowego
oraz pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych, a także na zakup usług pocztowych
i telekomunikacyjnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 20 tys. zł,
natomiast majątkowe – 46 tys. zł. i zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego
Chevrolet Aveo dla Oddziału w Słupsku.
Wojewódzki i powiatowe inspektoraty weterynarii – realizowały zadania, które do 2010r.
finansowane były ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych Zaplanowane
na 2012r. dochody z tego tytułu w wysokości 12. 600 tys. zł. , zostały wykonane w kwocie
13.114 tys. zł., tj. w 104,1% (WIW – 1.016 tys. zł., PIW-y – 12.098 tys. zł.).
Źródłem dochodów powiatowych inspektoratów weterynarii były wpłaty z usług
obejmujących:

nadzór nad: ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przed i poubojowe, rozbiorem lub
przetwórstwem mięsa, miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,

badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw oraz badanie mięsa zwierząt
łownych.
Źródłem dochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii były usługowe badania
laboratoryjne.
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów dotyczyło powiatowych inspektoratów
weterynarii
i
spowodowane
było
przede
wszystkim
zwiększoną
liczbą
ubojów,
a w konsekwencji wyższą ilością nadzorów i badań, w związku z otwarciem rynków poza
UE.
Środki z rezerwy celowej poz. 57 przyznane na wydatki inspekcji weterynaryjnej wyniosły
w 2012r. 13.110 tys. zł. (w tym WIW: 1.100 tys. zł. i PIW-y: 12.010 tys. zł.) i zostały
wykorzystane do wysokości 12.835 tys., tj. w 98 % (z tego WIW – 971 tys. zł, PIW-y –
11.864 tys. zł). Zostały one wydatkowane na:

wynagrodzenia bezosobowe dla tzw. lekarzy wyznaczonych, wypłacane przez powiatowe
inspektoraty weterynarii - 11.704 tys. zł.,

wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
dotyczące usługowego przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz wykonywania
Część 85/22 – województwo pomorskie
czynności pomocniczych (np. mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego, dezynfekcji
pomieszczeń) - 301 tys. zł.,

wydatki bieżące: materiały do stacji wytrawiania, odczynniki do badań, przeglądy
i naprawy sprzętu laboratoryjnego i biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego
i laboratoryjnego, utrzymanie akredytacji, druki, opłaty za media, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń, itp.).
Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczyło Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii (88 % planu) i związane było z niższym od planowanego wykonania dochodów,
a w konsekwencji koniecznością ograniczenia wydatków, tak aby nie przekroczyć
zrealizowanych dochodów, zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.
Część 85/22 – województwo pomorskie
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pomorski Urząd Wojewódzki realizował w 2012r. zadania, które:
-
do 2010r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów
własnych. Zaplanowane z tego tytułu dochody w kwocie 45 tys. zł. zostały wykonane
w wysokości 37 tys. zł., co stanowiło 82,27% planu.
Jedynym źródłem pozyskiwania dochodów były wpłaty za egzamin państwowy
kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Niższe od planowanego
wykonanie dochodów wynikało ze zmniejszonej liczby kandydatów w stosunku do
planowanej, na podstawie wykonania w poprzednich latach.
Przyznane z rezerwy celowej poz. 57 środki na realizację powyższych zadań w kwocie
15 tys. zł., zostały wykorzystane w 100%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
związanych z wynagrodzeniem członków komisji egzaminacyjnych oraz czynności
organizacyjno-techniczne, dotyczące egzaminów na instruktorów prawa jazdy (wynajem
sali wykładowej, pojazdu egzaminacyjnego). .
-
zostały przejęte po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych: Zakładzie Obsługi
PUW i Ośrodku Informatyki TBD. Z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości
496 tys. zł., których wykonanie zamknęło się kwotą 473 tys. zł., tj. 95,4%.
Zrealizowane dochody pochodziły głównie z czynszów za wynajem pomieszczeń
w budynkach pozostających w trwałym zarządzie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
z opłat za publikowanie w Dzienniku Urzędowym Wojewody Pomorskiego taryf za
ciepło, z opłat za sprzątanie części wspólnych i partycypację w kosztach utrzymania
nieruchomości przez najemców lokali, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych oraz
rozliczeń z lat ubiegłych, przede wszystkim dotyczących opłat za media.
Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim ze
zmniejszenia powierzchni wynajmowanych lokali i w konsekwencji niższych wpływów z
tytułu czynszów, w związku ze zmianą powierzchni części budynku, oddanego w trwały
zarząd Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.
Część 85/22 – województwo pomorskie
Na sfinansowanie realizacji zadań, przejętych po zlikwidowanych gospodarstwach
pomocniczych, przyznano z rezerwy celowej poz. 57 kwotę 496 tys. zł., którą
wykorzystano do wysokości 466 tys. zł., tj. w 94%.
Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody
i gazu, wydatki związane z utrzymaniem (sprzątanie, dozór
i ochrona, przeglądy
konserwacyjne itp.) i drobnymi remontami pomieszczeń w budynku pozostającym
w trwałym zarządzie PUW, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz usługi
informatycznej świadczonej przez IBM (ewidencja ludności), zakup paliwa do
samochodów a także realizację drobnych wydatków bieżących.
Niepełne wykorzystanie otrzymanych środków, wynikało z konieczności dostosowania
poziomu wykonania wydatków do poziomu zrealizowanych dochodów, o czym
informował Minister Finansów w decyzjach przyznających środki z rezerwy celowej
poz. 57.
Część 85/22 – województwo pomorskie
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Kuratorium Oświaty w Gdańsku realizowało w 2012r. zadania, które w 2010r. były
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów. Zaplanowane z tego tytułu
dochody w kwocie 15 tys. zł. zostały wykonane w wysokości 9 tys. zł. (60%) i pochodziły
z opłat od placówek doskonalenia zawodowego ubiegających się o akredytację .
Wysokość dochodów zależy od liczby wniosków składanych przez ww placówki, która jest
trudna do przewidzenia, co było przyczyną przeszacowania planowanych dochodów.
Przyznane z rezerwy celowej poz. 57 środki na realizację powyższych zadań w kwocie
15 tys. zł., zostały wykorzystane w wysokości 7 tys. zł. (46,7%), z przeznaczeniem na umowy
zlecenia dla osób biorących udział w pracach komisji akredytacyjnej.
Część 85/22 – województwo pomorskie
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane na 2012r. dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu
przejętych zadań, które do 2010r. były finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych wyniosły 5.765 tys. zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą
5.263 tys. zł., tj. 91 % planu.
Środki finansowe, przyznane w 2011r. z rezerwy celowej poz.57 z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych w wysokości 5.232 tys. zł. zostały
wykorzystane w 96,8 %, tj. w kwocie 5.066 tys. zł.
Jednostki realizujące wyżej wyszczególnione zadania:
Wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne – zaplanowane dochody
w rozdziale 85193 w wysokości 5.720 tys. zł. zostały wykonane w 90,5 %, tj. w kwocie
5.179 tys. zł.
Źródłem dochodów realizowanych na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych
z różnymi podmiotami były:

badania laboratoryjne: żywości i wody do picia, osadów ściekowych;

pomiary dawek mocy promieniowania;

badania środowiska pracy oraz zanieczyszczeń powietrza;

badania mikologiczne, mikrobiologiczne materiału ludzkiego; skuteczności sterylizacji
autoklawów;

pobór próbek (materiału do badania oraz ich transport).
Niższe od planowanego wykonanie dochodów, było skutkiem trudnego do przewidzenia
poziomu zapotrzebowania na usługi świadczone przez inspekcję sanitarną, które jest
uzależnione od sytuacji gospodarczej danego regionu (powiatu).
Środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 57 na sfinansowanie zadań,
realizowanych do 2010r. ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych
w kwocie 5.170 tys. zł. zostały wykorzystane do wysokości 5.006 tys. zł. (96,8%).
Część 85/22 – województwo pomorskie
Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane było zwłoką w płatnościach
zafakturowanych należności przez kontrahentów (do 20 grudnia 2012r. nie wpłynęła znaczna
część należności), a w konsekwencji koniecznością ograniczenia wydatków w celu
dostosowania poziomu wykonania wydatków do poziomu zrealizowanych dochodów,
zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.
Otrzymane środki zostały wykorzystane na:

wynagrodzenia bezosobowe – 354 tys. zł.;

zakupy inwestycyjne – 210 tys. zł. – sprzęt laboratoryjny: homogenizator (2 szt.), szafa
chłodnicza, suszarka laboratoryjna, mikroskop laboratoryjny, myjka ultradźwiekowa,
mętnościomierz, spektrofotometr, sprzęt biurowy: niszczarka (2 szt.), urządzenie
wielofunkcyjne (2 szt.), kserokopiarka cyfrowa, a także samochód Citroen B9.

wydatki bieżące – materiały diagnostyczne, testy, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny
i biurowy, artykuły biurowe, konserwacja i naprawa sprzętu laboratoryjnego i biurowego,
opłaty za media, paliwo, akcesoria komputerowe, składki na ubezpieczenia społeczne od
umów-zleceń, itp.
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku – zaplanowane dochody
w rozdziale 85193 w wysokości 45 tys. zł. zostały wykonane w kwocie 84 tys. zł.
Pochodziły one z wpływów ze świadczonych usług dotyczących m.in. badań skuteczności
sterylizacji, badań surowców farmaceutycznych czy kontroli seryjnej wstępnej surowców do
sporządzania leków recepturowych lub aptecznych.
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało ze zwiększonej liczby zleceń od
producentów farmaceutycznych na kontrolę seryjną wstępną, której obowiązek wykonywania
wynikał z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009r.
Przyznane z rezerwy celowej poz. 57 środki na realizację powyższych zadań w kwocie
62 tys. zł., zostały wykorzystane w wysokości 60 tys. zł. (97%), z przeznaczeniem na zakup
autoklawu oraz drobnego sprzętu na wyposażenie laboratorium.
Część 85/22 – województwo pomorskie
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku realizował w 2012r. zadania,
które do 2010r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów
własnych. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 150 tys. zł. natomiast zrealizowane
zostały w wysokości 188 tys. zł. (125%).
Źródłem dochodów były wpływy ze świadczonych usług w zakresie realizacji badań
laboratoryjnych dla podmiotów zewnętrznych, dotyczących badań jakości ścieków
odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków, jakości wód, stanu czystości gleb,
pomiarów poziomu hałasu emitowanego z urządzeń przemysłowych, badań stanu czystości
powietrza wokół zakładów przemysłowych i obiektów komunalnych, badań charakterystyki
odpadów, itp.
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynikało z większej liczby zleceń od
podmiotów zewnętrznych, które trudno było przewidzieć na etapie planowania (kwiecień
2011r.)
Przyznane środki z rezerwy celowej poz. 57 w wysokości 150 tys. Jednostka wydatkowała
w 100%, z przeznaczeniem na:

zakupy
inwestycyjne
(103
tys.
zł)
sprzętu
laboratoryjnego:
miernika
tlenu
rozpuszczonego, miernika odczynu pH, stacji uzdatniania wody, suszarki do szkła
i zasilacza awaryjnego;

wydatki bieżące (47 tys. zł): odczynniki, gazy laboratoryjne, wzorce, materiały
laboratoryjne oraz energię elektryczną.