pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

LISTA KONTROLNA
SPIWET-03/zr/kraj
(zakład rozbioru bydła, świń, owiec, kóz i
domowych zwierząt jednokopytnych)
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
•
ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001.63.634 z późn. zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku (Dz.U.2004.158.1655 z późn.
zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW:
tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
osoba przeprowadzającą kontrolę:
- kobiety:
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
P – ocena pozytywna
I. WYMAGANIA DLA ZAKŁADU ROZBIORU
1.
- mężczyźni:
produkty (rodzaj produktów wprowadzanych na rynek):
N – ocena negatywna
OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-03/zakład rozbioru/kraj_CB
1
2.
3.
Projekt technologiczny zakładu
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 2)
4.
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
7.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, narzędzi i sprzętu;
8.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
9.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
10.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
11.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw
sztucznych);
12.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z żywnością;
13.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
14.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
15.
Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
16.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
17.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny);
18.
Regularne kontrole – Decyzja Komisji 2001/471/WE;
19.
Program szkoleń (wymagania weterynaryjne i warunki produkcji;
20.
Przestrzeganie zasady dot. małej zdolności produkcyjnej;
21.
Podłogi (materiały, wykonanie i konstrukcja);
22.
Urządzenia ściekowe (urządzenia zabezpieczające przed cofaniem);
23.
Ściany (materiały, wykonanie, kolor, zmywalna warstwa);
24.
Drzwi (materiały, wykonanie, pokrycie);
25.
Materiały izolacyjne;
26.
Wentylacja (skuteczność) i urządzenia do odprowadzania pary (jeżeli to niezbędne);
27.
Oświetlenie (barwa oświetlanego obiektu);
28.
Urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk (bieżąca woda, środki do czyszczenia i odkażania rąk, ręczniki
jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki, lokalizacja);
29.
Urządzenia do mycia narzędzi;
30.
Urządzenia do dezynfekcji narzędzi (woda o temp. powyżej 82 0C, lokalizacja);
31.
Urządzenia i wyposażenie (materiały, konstrukcja, wykonanie);
32.
Urządzenia i wyposażenie (niepowodujące zanieczyszczenia świeżego mięsa);
33.
Urządzenia i wyposażenie (łatwość oczyszczania i dezynfekcji);
34.
Zakaz używania drewna;
35.
Urządzenia i sprzęt (zapewnienie higienicznej obróbki świeżego mięsa);
36.
Urządzenia chłodnicze – temp. świeżego mięsa (konstrukcja, wyposażenie, lokalizacja);
37.
Woda gorąca przeznaczona do spożycia przez ludzi;
38.
Woda nieprzeznaczona do spożycia (cel wykorzystania, ryzyko skażenia, oznakowanie);
39.
System higienicznego usuwania wody odpadowej;
40.
Umywalka (bieżąca woda ciepła i zimna/mieszacz, środki do mycia i dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowe,
pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe, lokalizacja blisko ubikacji);
41.
Ubikacja;
42.
Zabezpieczenia przed szkodnikami (np.: owady i gryzonie);
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 14,ust.1 i 2)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 14,ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1, pkt 9)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1, pkt 10, lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.5,ust.13 i zał.2,rozdz.1,ust.3)
2
II. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB
1.
2.
Osoby pracujące w zakładzie rozbioru (przenoszenie,
obróbka, pakowanie lub transportowanie mięsa)
powinny posiadać:
3.
OCENA
- czystą i jasnego koloru odzież roboczą oraz obuwie;
- łatwe do oczyszczenia nakrycie głowy;
- czysty impregnowany fartuch gumowy;
4.
Osoby pracujące przy obróbce mięsa powinny:
- posiadać czystą odzież na początku dnia i zmieniać ją
w razie jej zabrudzenia;
5.
- myć i dezynfekować ręce kilka razy dziennie oraz
przed każdym wznowieniem pracy;
6.
Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu rozbioru;
7.
Sprzęt i narzędzia używane przy obróbce mięsa:
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.5,ust.11)
- czysty i sprawny;
- czyszczenie i dezynfekcja kilka razy w ciągu dnia
pracy, na koniec dnia pracy i po każdym
zanieczyszczeniu;
8.
9.
Używanie pomieszczeń, narzędzi, urządzeń i wyposażenia do innych celów;
10.
Zakaz stosowania substancji pochłaniających wilgoć (na posadzce);
11.
Detergenty oraz środki dezynfekcyjne (stosowanie, po użyciu spłukane);
12.
Stan zdrowia i higieny pracowników;
13.
Zakaz bezpośredniego kontaktu mięsa oraz pojemników z posadzką;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.5,ust.15,16 i 17)
III. WYMAGANIA DLA MIĘSA PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORU
OCENA
1.
Sprawdzanie cech organoleptycznych mięsa przeznaczonego do rozbioru;
2.
Sprawdzenie znaków weterynaryjnych na mięsie i dokumentach towarzyszących;
3.
Rozbiór mięsa drobiowego, mięsa z królików lub mięsa ze zwierząt łownych (warunki);
4.
Postępowanie z mięsem przeznaczonym do rozbioru i mięsem po rozbiorze;
5.
Stanowisko do kontroli mięsa wprowadzanego do rozbioru;
6.
Temperatura wewnętrzna świeżego mięsa, oddzielania od kości, pakowania jednostkowego i zbiorczego (nie
wyższa niż 7 0C);
7.
Temperatura wewnętrzna świeżego mięsa oddzielanego z głów od kości, plasterkowania, krojenia w kostkę i
pakowania nerek i wątrób (nie wyższa niż 3 0C);
8.
9.
Mięso niepoddane chłodzeniu poddawane rozbiorowi:
- kierowane jest do rozbioru bezpośrednio z
pomieszczeń rzeźni;
- rzeźnia i zakład rozbioru są w tej samej grupie
budynków (jedna czynność transportowa);
10.
- po rozbiorze i opakowaniu, gdy jest to niezbędne
mięso jest schładzane;
11.
Operowanie mięsem po rozbiorze;
IV. ZNAKOWANIE MIĘSA
OCENA
1.
Znakowanie świeżego mięsa (znak weterynaryjny);
2.
Stosowanie znaku weterynaryjnego (prawidłowość stosowania, sposób przechowywania i wykorzystania etykiet,
zawieszek oraz opakowań z nadrukowanym znakiem weterynaryjnym);
3.
Znak weterynaryjny (czytelny i trwały);
4.
Tusz do znakowania;
5.
Miejsce przechowywania narzędzi i przyrządów do znakowania świeżego mięsa;
6.
Prawidłowość znaku weterynaryjnego (wszystkie elementy znaku weterynaryjnego);
7.
Znakowanie świeżego mięsa domowych zwierząt jednokopytnych;
8.
Znakowanie świeżego mięsa wołowego zawierającego kręgosłup;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.11,ust.61 i 62)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.11,ust.63, 76, 77 i 80)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.11,ust.68, 71 i 72)
V. PAKOWANIE ŚWIEŻEGO MIĘSA W ZAKŁADZIE ROZBIORU
OCENA
3
1.
2.
Opakowanie transportowe powinno:
- nie powodować zmian organoleptycznych;
- chronić przed przenikaniem do wnętrza opakowania
substancji szkodliwych;
3.
- być wytrzymałe w czasie transportu i przeładunku;
4.
Ponowne wykorzystanie opakowań zbiorczych i transportowych;
5.
Higieniczne pakowanie mięsa w opakowania jednostkowe;
6.
Pakowanie wątroby, nerki i serca;
7.
Opakowanie jednostkowe/zbiorcze/transportowe;
8.
Opakowanie jednostkowe;
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Rozbiór, wykrawanie mięsa oraz umieszczanie mięsa w - jeżeli zostało wydzielone miejsce dla mięsa
opakowaniach może odbywać się w jednym
nieopakowanego, mięsa opakowanego i opakowań;
pomieszczeniu:
- jeżeli drogi przemieszczania mięsa nieopakowanego,
mięsa opakowanego i opakowań nie krzyżują się;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.12,ust.85, 86 i 87)
- jeżeli opakowania przechowywane są w
pomieszczeniach do tego celu i spełniających
szczególne warunki;
- jeżeli opakowania są składowane w sposób
uniemożliwiający kontakt z podłogą;
- jeżeli opakowania są w odpowiedni sposób
transportowane;
- jeżeli opakowania są w stanie nieuszkodzonym i
nienaruszonym;
- jeżeli formowanie opakowań zbiorczych i
transportowych odbywa się w innym pomieszczeniu niż
rozbiór;
18.
- opakowanie jednostkowe zostało umieszczone w
opakowaniu zbiorczym lub transportowym;
- jeżeli opakowania są transportowane do zakładu
rozbioru w opakowaniu transportowym;
- jeżeli po zapakowaniu mięso przekazuje się do
pomieszczeń chłodni lub pomieszczeń do mrożenia
mięsa;
19.
Pakowanie mięsa w pomieszczeniu rozbioru;
20.
Zawartość opakowania;
21.
Wydzielone miejsce do pakowania ubocznych surowców rzeźnych;
22.
Oddzielne pomieszczenia do przechowywania zapakowanego mięsa i nieopanowanego świeżego mięsa;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§9,ust.2,pkt 3)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§9,ust.2,pkt 3)
VI. PRZECHOWYWANIE MIĘSA W ZAKLADZIE ROZBIORU
OCENA
1.
Przechowywanie mięsa (temp. wewnętrzna nie wyższa niż 7 0C/3 0C);
2.
Mrożenie świeżego mięsa (temp. wewnętrzna nie wyższa niż –12 0C);
3.
Przechowywanie świeżego mięsa po mrożeniu (temp. wewnętrzna nie wyższa niż –12 0C);
4.
Informacja o miesiącu i roku zamrożenia;
5.
Rejestracja temperatury przechowywania;
VII. TRANSPORT
OCENA
1.
Środki transportu (szczelnie zamknięte i temperatura transportu);
2.
Środki transportu:
- powierzchnia mająca kontakt ze świeżym mięsem
(materiał, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji);
3.
- urządzenia do zabezpieczenia przed szkodnikami i
zanieczyszczeniem, wodoszczelne;
4.
Przeznaczenie środków transportu;
5.
Transport innych produktów;
4
6.
Transport mięsa nieopakowanego i opakowanego;
7.
Czyszczenie i dezynfekcja środków transportu przed załadunkiem;
8.
Transport ubocznych surowców rzeźnych;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.14,ust.110 i 113)
VIII. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i ro zp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
IX. SYSTEM HACCP
OCENA
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan
systemu HACCP);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)
X. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
5
6
XI. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
7
XII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
8
XIII. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
9
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
10

pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

Podobne dokumenty

529 996 719 m2

Nawożenie dolistne mikroelementami jest niezbędne i wysoce

pobierz ulotkę

Zał.7-3-zakupy inwestycyjne-01.01.2017

pobierz

ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Informacja o udostepnieniu zalacznikow edytowalnych

Uchwała Nr XLIII/263/14 z dnia 10 listopada 2014 r.