Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Szkoły podstawowe

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Osie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2013 r.
Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:
Dział
Rozdział
600
60016
Transport i łączność
19.676.720,73
Plan po
zmianach
14.000,00 1.555.740,00
Drogi publiczne gminne
14.000,00
698.852,00
14.000,00
543,600,00
Turystyka
20.000,00
239.400,00
Pozostała działalność
20.000,00
239.400,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
20.000,00
100.000,00
23.300,00
170.225,00
8.396.743,00
23.300,00
170.225,00
4.802.725,00
Treść
§
Zmniejszenie Zwiększenie
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
630
63095
801
80101
Szkoły podstawowe
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
23.300,00
4270 Zakup usług remontowych
851
85149
85401
900
435.830,00
76.500,00
224.530,00
3.000,00
3.000,00
149.000,00
Programy profilaktyki
zdrowotnej
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
23.300,00
137.563,00
Świetlice szkolne
23.300,00
87.800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
23.300,00
59.801,00
21.320,00
2.266.098,37
21.320,00
1.242.944,20
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
10.000,00
34.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
1.710,00
6.327,00
245,00
908,00
6.000,00
16.000,00
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90002
93.725,00
Ochrona zdrowia
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
2330 Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
2.624.696,00
Gospodarka odpadami
106.320,00
106.320,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
106.320,00
148.306,00
4410 Podróże służbowe krajowe
1.000,00
1.000,00
365,00
1.459,00
4700 Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
2.000,00
2.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
38.000,00
626.500,00
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
38.000,00
545.500,00
38.000,00
509.700,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
921
92109
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Razem
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą
132.620,00
289.845,00
19.833.945,73
Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2013 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
Plan wydatków ogółem
I.
Wydatki bieżące
z tego:
1.
Wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
II.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2.
Dotacje na zadania bieżące
3.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6.
Obsługa długu publicznego
Wydatki majątkowe
z tego:
1.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
19.833.945,73
16.583.232,53
12.104.576,82
8.226.079,25
3.878.497,57
836.010,00
3.336.397,00
196.248,71
0,00
110.000,00
3.250.713,20
3.250.713,20
202.400,00