Sprawozdanie OPEC-TERMO w całości
Transkrypt
Sprawozdanie OPEC-TERMO w całości
2. PRACOWNICY. 2.1. ZATRUDNIENIE. Z dniem 1 maja 2013 roku wraz z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęła 2 pracowników. Tym samym OPECTERMO Sp. z o.o. stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy przejętych pracowników. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło: • osobowo 3 pracowników w tym 1 kobieta, • etatowo 3 etaty. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,23 etaty, natomiast średnie zatrudnienie za 8 miesięcy wyniosło: 3,35 etatu. 2.2 KOSZTY PRACY. W 2013 roku koszty pracy klasyfikowane wg układu rodzajowego stanowiły 14,26 % całkowitych kosztów działalności spółki i wyniosły 167.448 zł. Tabela nr 1. Koszty pracy. 2013 Wynagrodzenia bezpośrednie Pozostałe składniki wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe, odprawy, bezosobowy fundusz płac) Odpis na ZFŚS Napoje i posiłki profilaktyczne Badania lekarskie Szkolenia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (odzież, środki czystości) Narzuty na wynagrodzenia RAZEM 107.155 34.243 252 341 311 2.500 640 22.006 167.448 Źródło: dane własne. Wydajność pracy w okresie od maja do grudnia 2013 roku, czyli w okresie prowadzenia działalności energetycznej, przypadająca na jednego zatrudnionego wyniosła ok. 2.743 GJ energii rocznie. 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r. Wykres nr1. Wydajność pracy. 40 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 35 693 10 000 zł 6 257 - zł 2013 średniomiesięczne koszty pracy przypadające na 1-go zatrudnionego średniomiesięczne przychody przypadające na 1-go zatrudnionego Źródło: dane własne. Wydajność pracy liczona jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do średniorocznego zatrudnienia w spółce wyniosła 428.312 zł rocznie. Oznacza to, że jeden pracownik wygenerował miesięcznie 35.693 zł przychodów ze sprzedaży, przy poniesionych kosztach pracy w kwocie 6.257 zł. 2.3. WYNAGRODZENIA. Średnie wynagrodzenie w spółce w 2013 roku wyniosło 5.284 zł. Przeciętne wynagrodzenie w spółce było średnio o ponad 37 % wyższe od wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Porównując średnie wynagrodzenie w spółce w stosunku do średniego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych w Grudziądzu za 2012 rok (2013 rok brak danych) płace są wyższe o około 83 % . Wykres nr 2. Średnie miesięczne wynagrodzenie. 5 500 zł 5 000 zł 4 500 zł 4 000 zł 5284 3 500 zł 3 000 zł 3835 3722 2 500 zł 2886 2 000 zł 2012 2013 średnia płaca w spółce średnia płaca w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce średnie wynagrodzenie w grudziądzkich podmiotach gospodarczych (2013 brak danych) Źródło: dane własne, GUS, Grudziądzki Informator Statystyczny. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r. 7 Wykres nr 3. Średnia miesięczna płaca brutto z podziałem na pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - 6 429 2 617 2013 średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych Źródło: dane własne Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych w spółce w 2013 roku wyniosło 2.617 zł. Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych w spółce wyniosło 6.429 zł. Wykres nr 4. Fundusz wynagrodzeń. 160 000 zł 140 000 zł 120 000 zł 100 000 zł 80 000 zł 60 000 zł 107 155 40 000 zł 20 000 zł 27 000 8 316 - zł 2011 osobowy fundusz płac 2012 2013 bezosobowy fundusz płac Źródło: dane własne Fundusz płac w 2013 roku wyniósł 141.397 zł i w stosunku do 2012 roku charakteryzował się wysokim wzrostem. Wpływ na to miało przejęcie z dniem 01 maja 2013 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r. roku części pracowników ze spółki OPEC GRUDZIĄDZ w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały i wypłacaniem wynagrodzeń tym pracownikom. Bezosobowy fundusz płac w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o ponad 26 % i wyniósł 34.242 zł. Na wzrost miała wpływ wypłata wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz wypłaty wynagrodzeń za prokurę. Tabela nr 2. Wynagrodzenia bezpośrednie. 2013 Wynagrodzenie zasadnicze Wynagrodzenie za czas choroby Nagroda Zarządu Razem 105 204 1 051 900 107 155 Źródło: dane własne. W 2013 roku wynagrodzenia bezpośrednie stanowiły ok. 76 % udziału w funduszu wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadnicze 74,4 %, wynagrodzenie za czas choroby 0,74 % oraz Nagroda Zarządu 0,64 %. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r. 9