ryrudüüüü,ono,o,,
Transkrypt
ryrudüüüü,ono,o,,
( ZARZIDZENTE NR 0I s1l2l120r2 WójtaGminyPodgórzyn z dnia28marca2)l2 rokt l: ,{",,ti azJ9Cfaruala[,rnffi ryrudüüüü,ono,o,, ll/ sprawie przedloienia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej lzbie Obracltun llroclawiu sprawozdaniao prrybiegu wykonunia bud2etuGminy Podgór7¡n zs 201I rok orax informacjg o stanie mienia jednostki sumorzqdu terytorialnego. poclstctwie art. 267 ust.I ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansachpublicznych lVct (Dz U z 2009 r.Nr 157poz. 1240ze zm.) Wójt Gminy zarzqdza,co zastEpuje: $ 1 Przedklada siQ Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wroclawiuspranozdanieo przebieguwykonaniabudzetuGminy Podgórzyn2a2011rok oraz infbrmacjqo stanie mienia jednostki samorz4duterytorialnego,stanowtqcqzalqcznikdo rri rri ejszegozarzqdzenia. s2 'Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjEcia. SPRAWOZDANIEROCZNE ZWYKONANIA BUDZETU ORAZ INFORMACJA O STANIEMIENIAKOMUNALNEGO GMINY PODGÓNZYN v\2011 ROK Zalqczntknr I WójtaGminyPodgÓrzyn Do ZarzEdzenia nr 015112112012 z dnia28.03.2012r. BUDZETUGMINYPODGÓRZYNZA 2011ROK PLAN IVVYKONANIE I.DOCHODY Svmboli nazwadzialu Svmboi nazwa rozdzialu l n Nazwaparaorafu Dzial Rozdzaragr .1 1 2 1 0 1 0Rolnictwo ilowiectwo 0 10 0 8Melioraciewodne 2 7 1 0Wptywyz tyt.pomocyfinansowejudzielane.¡ miqdzyjst Plan Wykonanie % Wvkonania 6 77 690.5! 1 52 0 0 , 0 c B 76 119,38 14 366,4C 0970 Wolvwvz ró2nvchdochodów 5 7 1 0 Dzial¿noéóuslugowa 94,5% 1 52 0 0 , 0 0 '14366,4C 94,5To 62490,59 A 4| v 98,B% -7q1 09 0 1 0 9 5Pozostaladziaialnoéó 1262,39 2 000,0c 1750 Dochodvz naimui dzier2awY panstwa 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ. na realizacjgzadanbie2.z zakresuadmin. rzqdowejoraz innychzadañzleconych 60 490,5S 60 490,5€ ominieustawami 1 051 733.0( 1 108 937.48 2 600 Transport i lqcznoéó 57 938,48 733,0C qminne 3 0 0 1 6Droqipubliczne 732,27 733,00 0970 Dobrowolnewplatyna utrzymaniedrÓg 57 206,21 0,00 6207 Dotacjerozwojowe 1 050 999,0C 0 0 0 , 0 c 1 0 5 1 skutkówkleskzywiolowych 60078Usuwanie od osÓb 0580 Grzywnyi innekarypieniqzne prawnychi innychjednostek 12 093,41 0,00 oroanizacvinvch 2030 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.panstwa na realizacjgwiasnychzadanbiez.gmin 786 267,59 798 362,00 przekazane z budzetu fJJU Dotacjecelowe izakupów inwestycji panstwana realizacjq 252 638,0C 2 5 2 6 3 8 , 0 C qmin wlasnVch inwestvcvinvch 289 442.99 289 443,0C 3 630 Turvsl: vka 289 442,9( 443,0( 289 turystyki 63003Zadaniaw zakresieupowszechniania 2007 Dotacjerozwojoweoraz érodkina 289 442,99 289 443,0C WspólneiPolitykiRolne finansowanie 524 537,60 1 661 757,00 4 700 Gosoodarkamieszkaniowa 1 6 5 6 7 5 7 , 0 C 524 537,6C qruntamii nieruchomoéciami 70005Gospodarka t uZytkowante zarzqd, za z oplat 0470 Wptywy 58 655,02 93 000,0c wieczVstenieruchomoéct u2vtkowanie 74 832,26 990,0C 82 0750 Dochodvz naimui dzier2awY prawa 0760 Wptywyz tyt.przeksztalcenia wieczystegow Prawo uZytkowania 13 357,2C 1 3 7 5 7, 0 C wlasnoéci nabyciaprawa 0770 Wplatyz tyt.odplatnego wlasno5cioraz PrawauZYtkowania 1 3 6 2 0 1 0 , 0 C 2BB241,5C nieruchomoSci wieczvsteqo 86 995,4€ 1 0 00 0 0 , 0 c r/r/olvwv z usluq 0830 2 456,1 5 0 0 0 , 0 c 0920 Pozostaleodsetki 70095PozostaiadzialalnoSc 98,0% 5 000,0( 5 000,0c 2 1 11 0 . 0 0 , v¿,wL 0,00 0,00 21110.0C 6 3 , 1% 100,001 105,4% 7904,3"/o 99,9% 0,0% 100,0% 0,0% 98,5% 100,0% 100,0% 100.0"1 100,0% 31,6% 3 1, 7 % 63,1% 90.24/o 97,1% 2 1, 2 % 87,0v, 49,1"/( 0,0% 0,0% 100,0% 71035Cmentarze 0690 Wolvwvz róznvchoPlat 2020 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.pañstwa nazadaniabie2.realiz przezgmlnQna z organamiadministracji podst porozumieÉ rzadowei 750 Administraca publiczna 75011Urzedvwoiewódzkie 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.panstwa na realizacjqzadanbieZ.z zakresuadmin. rz4dowejoraz innych zadañzleconych qminie 2360 Dochodyjednosteksamorzadu terytoriaInego zwiEzanez r ealizac¡qzadañ rzqdoweloraz z zakresuadministracji zleconvch innvch 6 qmin 75023Urzedv 0690 r/üolvwvz ró2nvchoplat 0750 Dochodvz naimuidzierZawY 0920 Pozostaleodsetki 1970 Wolvwvz róZnvchdochodÓw i inne 75056SpispowszechnY 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZetu panstwana realizacjgzadan biezEcychz zakresuadmministracjirzqdowejoraz innvchzadañzleconvchqminieustawaml 75075Promociaiednosteksamorzqduterytorialnego wlasnychzadan 2707 Srodkina dofinansowanie powiatów samorzqdów gmin biezqcych województw,pozyskanez innych2rÓdel 21110,0C 2 00 1 0 , 0 0 2 1 11 0 , 0 0 2 00 1 0 , 0 c 100,0% 100,0% 1 100,00 165 454.00 59 307,0C 'l 100,0c 100,0% 1 3 14 6 8 . 1 3 59330,25 100,0% 59 307,0C 59 307,0C 0,00 41000,0t '17000,0c 23,21 79,5./o 100,001 0,0% 57 ,10/o 1 000,00 23 000,0c 23 394,11 1 57 1 2 , 4 C 24,88 205,41 7 451,48 25513,0C 2 54 7 1 , 2 e oq Rol. 25513,0( 25471,2e 99,801 0,0i s9og+,ool 23272,45 35 462,0C 23 272,45 92,4% 0,0% 20,5% 32,4o/. 58.7% 65,6% wlasnychzadañ 2709 Srodkrna dofinansowanie biezEcychgmin powiatówsamorzqdÓw województw,pozyskanez innych2ródel 7 751 Urzqdy náczelnychorganów wladzy pañstwowej, t¿nntrnli i n¿hronv 8 nráwa oraz sadownictwa 7 5101UrzqdynaczelnychorganÓwwladzypanstwowel, kontrolii ochronYPrawa 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budL.panstwa na realizacjqzadanbie?.z zakresuadmin. rzqdowejoraz innychzadanzleconych ominieustawami 7 5 10 8 Wvborvdo Seimui Senatu 2010 Dotacjeceloweotrzymanez bud?.panstwa na realizacjqzadanbiel. z zakresuadmin. rz4dowejoraz innychzadanzleconych qminieustawami 752Obrona narodowa tc¿t¿ wvdatkiobronne Pozostale 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ'panstwa na realizacjgzadanbiez.z zakresuadmin. rzqdowejoraz innych zadanzleconych omrne I publicznei ochrona 754 Bezpieczeñstwo nrzpr:iwno2a rowa 4172,0C 0, 0c 19267.0C 19 267.0C 100,0% 1 355,00 1 355,00 100,0% 0,0% 1 355,0C 17 912,0C 1 ?q6 nn 100.0% 17 912,0C 100,0% 17 912,0C 17 912,0C 100,0% 200,0c 200,0c 200,0( 200,00 100,0% 200,0c 200,00 100,0% 38 480,00 36 339.88 100,0% 94,4% 7 5 4 1 2Ochotniczestra2ePozarne 0920 Pozostaleodsetki wlasnychzadan 2707 Srodkina dofinansowanie pozyskane gmin z innych2rÓdel biezqcych 37480,0C 126,0C 35 339,8t 94,3% 125,8C 99.8% 30 600,0c 29 235,51 95.5% 3 600,0c 2 824,94 78,50/" 3 154,0C J tcó,oJ 100.0% 1 000,0c 1 000,0c 100,0% 1 000,0t 1 000,00 100,0% wlasnychzadan 2709 Srodkina dofinansowanie biez4cychgmin pozyskanez innych2rÓdel 2910 Wplywyze zwrotówdotacjiwykorzyst. pobranych w z przeznacz.lub niezgodnie wysokoSci nadmiernei 75414Obronacwilna 2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.pañstwa na realizacjqzadanbie2.z zakresuadmin. rz4dowejoraz innychzadanzleconych ominieustawami 1 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innychrjednostek nie posiadaj4cychosobowoéci orawnei od osÓbftz 7 5 6 0 1Wp{Wvyz podatkudochodowego gospodarczej osÓb 0350 Podatekod dziatalnoSci podat. fizycznychoplacanyw formie karty 9 889 683,00 9 084 392,79 1 02 2 9 , 3 2 102,10/o 1 00 0 0 , 0 c 10211,32 102,1% 18,0C 18,00 wplatz tytulu 0 9 10 Odsetkiod nieterminowych i oolat oodatków 75615Wplywyz podatkurolnego,podatkuleénego, podatkÓw podatkuod czynno5cicywilnoprawnych, jedn prawnych innych i od osób i opiatlokalnych 2 9 4 01 2 4 , 9 4 orqanlz. 2 790 880,35 0 0 0 , 0 c 1 9 0 3 0 3 10 Podatekod nieruchomoScl 4 643,0C 000,0c 5 0320 Podatekrolnv 54 694,0C 55 000,0c n??rr Podatekleénv 6 853,0C 1 10 0 0 , 0 c 0340 Podatekod érodkówtransportowych 1 68 5 4 , 0 C 000,0c 35 0500 Podatekod czvnnoécicywilnoprawnych 0 9 10 Odsetkiod nietermin.wplatz tyt. podatkÓw 1 12 8 4 , 6 ( 1 50 0 0 , 0 c i ootat w utraconychdochodÓw 2680 Rekompensaty 54916,00 54916,0C ood.,opl.lok. podatku leénego, podatku rolnego, 7 5 6 1 6Wplywyz podatkuod spadkówi darowizn,podatkuoc oraz podatkÓwi oplat czynnoécicywilnoprawnych 2 969 423,0C 2 545210,38 lokalnychod osób fizycznYch 2182953,0C I 833 244,71 0 3 ' 1 0Podatekod nieruchomoéci 58 358,45 57 000,00 0320 Podatekrolnv 6 783,32 7 0 0 0 , 0 c leénv 1330 Podatek 407,2C 106 5 3 2 , 0 0 1 0 5 transportowych 0340 Podatekod érodków '103428,5€ 157,OC 176 0360 Podatekod spadkówi darowizn 4 312,0C 6 000,0c z oolatv tarqowel 0430 ry'üolvwv 4 8 743,lt 000,0c 52 0440 Wplvwvz oplatvmieiscowei 670,4C 336 000,0c 330 0500 Podatekod czvnno6cicvwilnoprawnych 0 9 10 Odsetkiod nietermin.wplatz tyt. podatkÓw 47 262,54 52 781,0C i oolat dochodyJST 756'18Wplywyz innychoplatstanowi4cych 3 4 82 7 1 , 0 0 32666'1,49 ustaw na oodstawie 34 054,74 40 000,00 0 4 10 Wolvwv z oolatv skarbowei ^ 91,9% 1 00 ' 1 8 , 0 c ^ ^ - A ^ ^ A a 100,0% 87,3% 87,5% at Qo/^ 99,4% 62.3% 48.2% 7q10L 100,0% 85,7% 84.0% 102.4% 96,9% 100,8% 58,7% 71,9% 93,7'/o 102,0% QO qol, 93,8% 85,1% na 0480 Wplywyz oplatza wydawaniezezwoleó sorzedaZalkoholu 0490 Wplywyz innychlokalnychoPtat pobieranychprzezistna podstawie odrebnychustaw 1590 Wplywy z oplat za koncesjei licencje wptatz tyt. 0 9 ' r 0Odsetkiod nieterminowych oodatkówi optat dochÓd 75621Udziaiygmin w podatkachstanowiqcych budzetupanstwa 0 0 ' 1 0Podatekdochodowyod osÓbfizycznych 0020 Podatekdochodowyod osób prawnych 1 8 90 0 0 , 0 c 173 463,24 91,8% 1'15000,0c 114 869,77 oq 0,0c 4 271,0C qol^ 0,0% 4 271,3C 3 1 9 60 5 5 , 0 C 3 262166,6! 3 1 3 94 3 1, 0 C 3 1 9 29 6 0 , 0 ( 69 206,65 56 624,0( 4 682 339.72 4 682 339,72 1 1 758 Ró2nerozliczenia 3 6 9 53 3 9 , 0 0 7 5 8 0 1Czeéóo5wiatowasubwenciiogólnejdla jst 3 695339,00 3 695 339,0C z budZ. 2920 Subwencieoqólne Panstwa 9 4 81 1 9 , 0 C 9 4 8 l ' 1 9 , 0 C gmin dla 75807 CzeSówvrównawczasubwenciiogólnej '1'19,0C 9 4 8 11 9 , 0 0 948 2920 Subwencieoqólnezbudz. Paftstwa 38881,72 38 881,72 75814Róznerozliczeniafinansowe 2030 Dotacjeceloweotrzymanez budZetu panstwana realizacjgwlasnychzadan 1 5 0 2 1, 6 € 1 5 0 2 1, 6 8 qmin biezacvch b J J U Dotacjeceloweotrzymanez budZetu pañstwana realizacjginwestycjiizakupÓw 23 860,04 23 860,04 wlasnvchqmin inwestvcvinvch 't 298 477.4(. 721 381,0C 1 1 2 8 0 1 Oéwiataiwl chowanie 437 105,51 6 7 82 5 3 , 0 t 8 0 10 1 Szkol oodstawowe 2,18, 1 5 4 , 0 t 0920 Pozostaleodsetki 680,00 400,0c 0970 Wolvwvz róZnychdochodÓw 2007 Dotacjerozwojoweoraz érodkina WspólnejPolitykiRolnej 370989,0t finansowanie 371 137,0C 2009 Dotacjerozwojoweoraz Srodkina 65 434,32 65 940,0C WspólneiPolitykiRolnej finansowanie 6330 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.panstwa izakupÓw inwestycji na realizacjq 0 ,0c 240 622,0C qmin wlasnvch inwestvcvinvch 1 0 0 3 8 1, 3 € 7 0 0 , 0 c 1 0 8 80104 Przedszkola 236,8C 33 500,0c 33 0830 t/Vplvwvz usluq 0,41 0,0c 0920 Pozostaleodsetki 1 4 4,15 6 7 200,0t 75 0970 Wolvwvz róZnvchdochodÓw 24 510,83 255,0( 23 8 0 ' 1 0 Gimnazia 0,62 0,0c 0920 Pozostaleodsetki 755,21 2 1 500,00 0970 Wolvwvz róZnvchdochodów na érodki oraz rozwojowe Dotacje 2007 18491,7f 18491,74 WspólnejPolitykiRolnq finansowanie na érodki oraz rozwojowe 2009 Dotacje 3 263,24 3 263,25 WspÓlnejPolitykiRolnej finansowanie ' 1 3 3 243,2e 2 4 2 , 0 C 3 8 0 1 Dowo2enieuczniówdo szkÓl 2 953,2e 2 952,0C 0750 Dochodvz naimui dzierZawv 290 0L 2 9 0 , 0 c 3970 Wolvwvz róZnvchdochodÓw '176,0r 86 J Z V , U L 6 4 8 0 ' 1 4 8Stolówkiszkolne 2400 Wplywydo budzetunadwyzkidochodÓw 86 176,04 84 329,0C wlasnvchlub érodkówobrotowYch 060,42 647 602,0( 823 8 0 19 5 Pozostaladzialalnoéó Dotacjerozwojoweoraz Srodkina 1 8 18 8 0 , 0 0 1 8 18 8 0 , 1 WspólnejPolitykiRolnej finansowanie 2007 100,0% 102,1% 101 ,70/, 122,2%o 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 7 5.4o/o 64,40/. 14% 170,0% 100,0% 99,2% 0,0% 92,3% 99,2% 0,001 89,3% 105,4% 0,0% 183,7% 100,0% '100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 102.2% 142,2% 78,6% 100,0% Dotacjerozwojowe orazJrodklnZpolitvki 2009 finansowanie Wspólnei Rolnei 2030 uvrquJg usruwe urr¿ymane z oudz. panstwa na realizacjgwlasnychzadanbiez.qminv ozu ( l3 852 rauJY I uz.wuluw(.¡ Dam^ 85212 é . . of az sKtaoKtna 32 097,0C 1 06 9 8 . 8 3 306,00 306,00 6 0 9 3 1 9 , 0 0 454 175,48 3 429 697.5i 3 425 351.28 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.ieczen ia spolecznego 2 202 93i nr ¿ ¿ u ó t v o . g ¿ 2010 Dotacjecetoweot{mane- uuozTZnstrruá na realizacjezadañbieZ.z zakresuadmin. rzEdowejoraz innych zadañzleconvch qminieustawami 2 1 8 10 0 0 . 0 0 2 1 8 09 5 6 , 5 : 2360 u v v l fu u y J ü l .¿ w t q ¿ i l r l e z t e a l z a c ) E z a d a n z zakresuadministracji rzqdowejoraz innych zadañzleconvchustawami 21 933,0C 22 840,45 85213 Skladkina ubezp osobypobierajqceniektóreSwiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektóreéwiadczenia rodzinne 32 504,00 31948,89 uvrquJs uuruwe utr¿ymane Z OUOZp . anstwa na realizacjgzadanbie2.z zakresuadmin rzqdowejoraz innychzadanzleconvch grn4Leustawami 2030 u v r a u j E u e t u w e vurduJYuuruwe olrzymane z Dudz. panstwa na realizacjgwlasnych zadan biez. qmin 85216Zasilkistale r.Jur.duJe L;etoweotrzymanez budzetu paóstwana realizacjqwlasnych zadañ biezEcychgmin 8 5 2 1 9Oérodkipomocyspolecznel 0970 2007 2009 030 rJul.duje Ljetoweolrzymanez budZ.panstwa na realizacjgwlasnychzadañbiezacvch gmrn 85295lPozostala 100,00/o 104,10/o 98,3% 1 83 0 4 , 0 c 1 77 4 8 , 8 9 97,0% 604000,0c 600638,2S 99,4% 604 000,00 600 638,29 99,4% 197224,22 99,5% 197224,22 237645,02 qq oo./^ ' 1 9 82 0 0 , 0 0 1 9 82 0 0 , 0 c z ó | v o z , cI 99.5% o,o I 94,4% 50,00 93,00 186,0% 74 938,25 74 596.2C 99,5% 3 967,32 3 949.21 99.s% 1 5 90 0 0 , 0 0 1 5 40 9 8 , 0 C 1 5 90 0 0 , 0 c 100,00/o 154 097,88 100,0% 1 90 9 8 , 0 c 1 90 9 7 , 8 8 100,0% 6 000,0c 6 000,0c 100,0% 1 2 90 0 0 , 0 0 1 2 90 0 0 , 0 0 100,0% vuLytf tcltre sp¡lL.¡Kt, zaplsy I oarowlzny w postacipienigznei 2010 uvrdujcuetuweolrzymangz 0udzetu panstwana realizacjqzadañ bie2acychz zaKresuadministracji zqdowej oraz innych zadañzleconychqminte 2030 u(JrduJe uetoweolrzymanez oudz.panstwa na realizacjgwlasnychzadañbiezacvch gmin 100,0% 100,0% uvrauJe f u¿wuJUWeofaz srooKl na uvrquJE ru¿wujuwe oraz srooKl na finansowanie Wsoólnei politvki Rotnpi 7 4,50/a QO Oo/^ 14200,0c 7,0c finansowanie WspólneipolitvkiRotnei 100,0% 14 200,0a ottzymane z ouozetu oanstwana realizacjewlasnychzadan qminv cie2qcych 85214¿asnKtI pomocw naturzeorazskladkina ubezp.eTerytalne i rentowe aa ao/ 1 4 854 Edukacvinaopieka wychowawcza dla uczniów 85415 Pomocmaterialna 2030 Dotacjeceloweotrzymanez bud2.pañstwa na realizacjqwlasnychzadañbiezqcych omtn 85417 SzkolneschroniskamlodzieZowe 0830 i/Volvwvz usluq Gosoodarka komunalnai ochronaérodowiska 1 5 900 9 0 0 0 1GosoodarkaSciekowai ochronawód 0 7 5 0 Dochodvz naimudzierZawy 0920 Pozostaleodsetki odpadami 90002Gospodarka wlasnych 6290 Srodkina dofinansowanie gmin,powiatów,samorz4dów inwestycji pozvskane z innychZrÓdel woiewództw \É 9 0 0 ' 1 9Wplywyiwydatki zwiqzanez gromadzeniem érodkówz oplat i kar za korzystanieze Srodowiska 0690 Woivwv z róZnvchootat 90095PozostaladziatalnoSó 0970 Wolvwvz ró2nvchdochodów 2320 Dotacjeceloweotrzymanez pow¡atuna zadaniabiez4cerealizowanena podstawie miedzvist oorozumien 2440 Dotacjeotrzymanez funduszcelowychna realizacjqzadanbiezqcychjednostek sektorafinansówpublicznvch 1 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego 92105 Pozostaiezadaniaw zakresiekultury 0830 Wolvwv z usluq 0960 Otrzymanespadki,zapisyi darowiznyw postacipienigznel 6300 Wplywyz tytulupomocyfinansowej udzielanejmiqdzyjednostkamiszmorzadu wlasnych na dofinansowanie terytorialnego i zakuPów zadaninwestycyjnych inwestycyjnych i kluby éwietlice kultury, 92109 Domvi oSrodki 6207 Dotacierozwoiowe 1 7 926 Kulturafizycznai sport 9260'1Obiektvsportowe od osÓb i innekarypienigzne Grzywny jednostek prawnych i innych 0580 orqanizacvinvch Dochodyz najmui dzierZawysktadnikÓw jst lub innychjednostek maj4tkowych zaliczanychdo sektorafinansów 0750 publicznvch 92605Zadaniaw zakresiekulturyfizyczneji sportu 2910 Wplywy ze zwrotówdotacjiwykorzyst. pobranych w z ptzeznacz.lub niezgodnie nadmiernei wvsokoéci ffi 141 026,00 '139026,0C 1 3 90 2 6 , 0 C 82755.64 81 540.2C 885 625.0C 148267,0C 1 4 36 0 0 , 0 C 4 667,0C 81 374,0C 81 540,2C 1215,44 I 215,44 861 730.28 1 3 21 5 3 , 6 € 1 2 74 8 6 , B e 4 666,8 81374,0t 81 374,0C B 13 7 4 , 0 0 2 000,0c 2 000,0c 609 984,00 609 984,0C 46 000,0c 1 000,0c 58,7% 58,7% 58,7% 60,8% 60,8% 97,3% 89,10/o BB,B% 100.001 100,001 100,0% 100,0% 609 986,58 3 82 1 6 , 0 t 0,0c 100,0% 83,1% 0,0% 6 750,0C 5 733,00 84,9% 38 250,0C 84,9YO 51258,0C 1 82 5 2 , 0 C 32 483,0C 496119,93 4 8 2 9 7, 9 3 18 251,77 100.0% 1 02 ' 1 5 , 0 C 7 256je 71,0% 22791,0C 22 790,00 447 822,0C 447 822,0C 100,0% 158 575,00 157 265,0C 1s8779.77 100,1% 157 469,41 100,1% 1 5 70 0 0 , 0 0 157204,05 100J% 499080,00 447822,00 447822,00 99,4% 94,2% 100,0% 100,0% 265,0C 265,3€ 1310,0C 1310,3e 100,0% '13'10,0c r ?ln ?F 100,0% 24l,112'541,82 22297 369;3 100J% 90,2o/l @- II.WYDATKI Svmboli nazwadzialu Svmboli nazwarczdztalu D z a Rozdzia ^ 3 2 1 0 1 0 RóINiCÍwó',itowiectwo wodne 0 10 0 8 Melioracie 4300 Zakup usluq pozostalych 0 10 3 0 lzbvrolnicze 2850 /i/platygmin na tzecz izb rolniczychw wys. 2% .rzyskanychwplywówpodatkurolnego 0 10 9 5 Pozostaladzitalnoéó 4210 Zakupmaterialówi wyposazen¡a 4300 Zakupuslugpozostalych 4430 Ró2neoplatyi skladki 2 qazi:wodg 400 vwtwarzanieieáooái¿. w en:.:el. 40002 Dostarczanie wody 4300Zakupuslugpozostalych 4580 Pozostaleodsetki 600 fEnéñó*'i lácznoÉé 60004Lokalnvtransportzbiorowv 2310Dotacjeceloweotrzymanez gminyna zadaniab¡e2Ace J migdzyjst na podstawieporozumien realizowane 30013 Drogipublicznewojewódzkie 4430 Rózneoplaty i skladki 6 0 0 14 DrogipublicznePow¡atowe 4430 Rózne oplatv i skladki qm¡nne 6 0 0 ' 1 6Droqipubliczne bezosobowe Wynagrodzenia 4170 4210Zakupmaterialówi wYPosa2enia 4300Zakupuslugpozostalych 4430 Rózneoplatyi skladki 6057Wydatkiinwestyc.jedn.bud2et. 6059 /Vydatkiinwestyc.jedn bud2et 600'17Drooiwewnetrzne 4300 Zakup pozostaiychuslug 30078Usuwanieskutkówkleskzywiolowych 4270 Zakupuslugremontowych 4300 Zakuppozostalychuslug 6050 ilr/ydatkiinwestycyjnejednostekbud2et 4 630Tü,rv,stvka turystyki 63003Zadaniaw zakresieupowszechniania bezosobowe 4170Wynagrodzenia 5 Wykonanie Plan Nazwa paragrafu 5 4210Zakupmaterialówi wyPosa2enia 4300Zakuppozostalychuslug 4307 Zakuppozostalychuslug 4309Zakuppozostalychuslug : 700 Gospoaar*a m:iesi'kanior¡rá qruntamii nieruchomoéciami 70005 Gospodarka pozostalych uslug 4300 Zakup % Wvkonania 7 6 80.,,52Í:;.59 18792.0C 1 87 9 2 , 0 C 1239,0C 1 239,0C 60 490,59 294,32 891,77 59 304,5C 79 6187.¡Zlt 17 958.00 1 79 5 8 , 0 0 1 238,69 1 238,69 60 490,59 ¿Y+,ó¿ 891,77 59 304,5C 664:300,0( S64'288lfi1 664300,0C 664 288,71 661 700,00 661 693,33 2 595,38 2 600,0c I 99,0% 95,6% 95,6% 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 100,0"1 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99.8% 3 5340'lG;72 e.'.8.35...55.üll:{80.2% 1 172 121,72 942 288,31 942 288,31 1 602,0C 1602,0C 't 602,0t 1 602,0C I877,6C 1 00 0 0 , 0 ( I 877,6C 1 00 0 0 , 0 0 954,99 728 1 197 462,00 1 1 7 21 2 1 , 7 2 2 293,0C 2 293,0C oq6ql 10'111,0C 39'1058,0C 373 684,23 3 631,0C 4 000,00 6 7 15 0 0 , 0 0 287 758,31 52 029,27 11 8 5 0 0 , 0 C 474,0C 474.0C 473,5! 473,55 I 152 357,0C 1 1 5 23 5 6 , 6 9 855 534,0C 855 533,49 44184,99 44185,0C 252 638,0C 252 638,21 80,4% 80.4% 100.0% 100,0% 9B,B% 98,8% 60,9% 100,001 94,54/o 95,6% 90,8% 42.90k 43,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,00/o 100,0% 100,0% 100,0% 4{.9:419¡00 ',,4:7;,9,:,:225:;34 419 419,0C 4 680,0C 300,0c 890,00 289 443,00 124106,0C 187'330;fl[ 64 942,0C 23 000,0c 419225,54 4 680,0C 115,34 881,13 289 442,99 124106,0t 100,001 100,0% 38,4% 99,0% 100,0% 100,0% t..85,,,$3,3+8[ oo 64 781,68 22 839,68 nol^ 99,8% 99,3% I analrz ekspertyz' wykonanie uslugobeimuiacy ?qOlZakup 4 6 10 l (oo sPz t 'y n " ' , , ' . a = - :r c:t :u v: Y: t :v v: v, ;' t;s;' "; ',- ' ; ; ; l ; ; ¡ i ¡ ; ; ; poslg¡lowdrrrd jedn bud2et' 6060,^J",l"tk'n€ zakupvinwestyc .l -iala 70095 A 1 2 23 8 8 , 0 c ln aéó 1 826.0c '0 WynagrodzeniabezosoDowe :: 4260ZakuPenergtt 4270 anali ootnll r 4580 71'gDziátaflü¡! 7 1004 P l a n l 4170 LC lqOSPOOarowarll@ bezosoDowe ynagrodzenia ¿ ' l : : rkupuslugPozostalycn 4JUL 3 162,4911oo,o% 23 620,0C 23 618,281 1oo,o% 64 50e¡01 63 044,e71 s7,7% zs aaz,ool 29!9!541--i9'o% 4300Z-p uslug Pozostalych 4390¿ a K u p u 5 l u 9 u u s J ¡:r r ' : Y: l r 4430R ó 2 n e o p l a t y i s k l a d K l b 98.7o/o 120752.1 1825,891 1oo,o% s lo¡o0l materialÓwi wYPosa2enia 4210 ZIG 100,0% 6 800,001 6 800' 1oo.o% 8 1 2 , 0 0 1 arz,ool g4 ggo,ool 34 330'00 1 0 0 , 0 % el,4o/o 295,201 300,0c 4 844,75l| e6,e% 5 000,00 79,001 8e,B% 88,0c B7,eo/o 719,661 121 f 38'500¡0{ 90,3% 95720,29 1 0 60 0 0 , 0 c ot oo/^ 9 288,0t 1 00 0 0 , 0 c 90,0% 86 432,29 96 000,0c ,6, ooQ ?7 80.001 3 25 0 0 , 0 c 8 ' 1 0 , 6 7 8 1J % 1 000,0c 66,3% 331,72 500,0c BO,2YO 856,9i 24 31 000,0c L ¿ 7 10 3 5 C m e1 l arze 4210 a a K u p t f l a t s l r d r u w \t 4260 Zakupenergll I vvrPvru : : : ZakupuslugPozostalycn 1".:Y: I " " 750 Adm¡ll¡stBiq¡a'pühli€iha" 75011 u f ¿ e u / 4 0 ' 1 0v v y n a g f u u ¿ s r r r d u r v w v Y r v v roczne 4040DodatkowewYnagrodzente : : l spoleczne narnezpieczenia 4110Sllád'xi 4120 4210Za[rprnaGr¡atow i wyposazenia 4+4V I cv¿z 1 ' 1 15 2 0 , 0 0 Radvq m l n urvu r¡4 3030 i o z n e w Y o a I K l r t a t L v v L i wYPosa2enla materialów lakuo 4210 1 0 76 4 0 , 0 c 1 960,00 1249,0C 671,0C 4 ó U U ZakupuslugPozostalycn rodrózeslu2bowezagranlczne 442t) innychjednosteK sttl p"-"tÓ- na Eecz gminlub zwiqzków oraz terytorialnego ,"toirqO, biezacych zadan na dofinansowanie zwiazxu'pow¡aiu 4 0 10 ffi usuguwc rrrs4qr¡vav'rrv¡ -- : : 4040Dodatkowewynagrodzen¡eroczne r¡u 4110 *--;ffiñ;F;Ñ 4120 bowe 4170@n-a g roozenia bez: oso i wYPosa2enia 4210 Zkuo materialów JKlauÁl lld uus¿Prev4vr 4260Zakupenergit : 4270ZakuPuslugremontowycn : 4280 lZakupuslugzdrowotnycn 4300lZakupuslugPozostalycn ffi 4350 ¿ a K U [ i 4360 --J 2ñrodzen grodzenra osobowePracownikÓw : u>luv uvJrvvu uv e'' 106272,89 102 431,2t 1 939,98 95,3% 95,2% 1940.0% 1230.73 98,5% 670,94 100,001 z stooazpolz sogzst'+o 75023 Urzv u 2900ñltty 3020v v v o a l K l 97j% 100.0% 5q 307 0c 59 307,0c 43 600,0c 1 0 0 , 0 % 43 600,0c 3 900,0c 100,0"1 3 900,00 7 093,0C 1 0 0 , 0 % 7 093,00 ' 1 5 7 , 0 C 1 157,0C 100,0% 1 100,0% 1 3 7 1, 0 0 1371,0c 2 186,0c 100,0% 2 186,0( wulEvYvu¿l : r 2,8ie4"s76'0fil'.ia2 55;1';e0: I '7 J e e t v 42 651,001 4 000,00 42 650'2f 3 163,501 1 6 1 4 9 9 2 , 0 C 1 6 1 17 6 6 , 3 1 1 3 78 6 9 , 0 c 1 3 78 6 8 , 7 8 97.00/' 100.00, 7e,1o/c 99,8% 100,0% 236 074,0C 235132,03 99,6% 33 730,0c 33 566,6€ 22 570,74 48 417,5C 57 051,2C 99,5% 22 600,00 49 815,0C 59661,0C 369,00 2 000,0c 2299,6C 3 000,0c 1 7 86 9 6 , 1 € 2 0 4 , 0 c 183 3 169,46 3 500,0c I 5'13,91 1 05 0 0 , 0 c 99,9% 97,2% 95,7% 18,50/" 76,70/o 97,5o/o 90,6% 90,6% 437( 441 4420 rptar -e z tyt.zakuPuuslugteleKom l.stacJonarneJ tdro2e slu2bowe zagraniczne 4430 i.ó2ne oPlatY i skladKl ffi 4440 4580 Pozostaleodsetk¡ na rzeczosoo wyplacone 4590 r"*TooszrooÑanta 'er'-- ¿o^rqvvrY, lré JOplsy '. q 516.0C S P l s P o w s z e o r l yI r r r r r v i020 . dñ \ilvne(ruu¿Er| u)uuvvve vvvoa[Ál 3040@ m n i e z a l i c z o n e d o wynagrodzen 4110 b K l a o K l ¡¡v ef f la uus¿Prsv4r bezosooowe 4170Wynagrodzenia 4210 4410I PodrózesluzboweKrajowe ftfqte¡fq'""' : /5U/C " - t. : Prom (umów) porozumieri l;;r*; i""l¡to*rn" na podstawie terytorialnego samorzqdu IrieO)Vjednostkami 2320 4170 4210 ZakupmaterÉlówr wYPosa2enia 4300 757 ó KUp U51ug yv4verqu | ::l 4431 Jrzqdy ñac lel:l róntioli,:iq¡'ll ltrl.Iy, l¿r 9It Í' l'i :: 75101 Urz< 99,7To 86,B% 9 500,0c 2 55 1 3 , 0 c 6 074 0c 8 304,5€ 25 411,'¿c 1 04 7 8 , 0 c 1 04 7 8 , 0 c 100,001 1 24 0 0 , 0 0 238,83 1 24 0 0 , 0 0 235.26 100,0% 0,0c 0,0% :J}; i',i j; r. 87.4% 99,8% 98,5% 1 558,0c I 558,0c 100,0% 566,38 233,62 48 354,0t 566,38 233,62 48 253,31 100,0% 6 500,0c 't 843,0t 100,0% 6 500,0c 99,8% 100,00/ 16 375.0t '1743,0C 94,6Yo 1 00,001 3 522,21 2 0 11 3 , 1 0 1 1 o o ' o % 16 375,001 1oo,o7o i;' iir.;¡i ;r; ;; :; 100.001 100,0% 100.0% 4210ñllffiteriató* 7 5 ' 1 0 8Wybo v d o s e j r y i *Y!9-t"t1: 1rñ-o[ S<faOXi na ubezpiecznie r = 4110 4120 Skladkina FunduszrracY Wynagrodzeniebezosobowe 4170 -Zakuo 2e5'5i 100,0% 3e,46 100,0% ,4f,nl 2 457,22 100,0% 4 350.80f 4 33e,8c 100,0% T7:nwol 1720'oc 100,0"1 2UU,UL ZUU,UU 100,001 100,0% T2O:l5l 12u,1 100,0% 3e/6I- materialówi wYPosazenta 4210 4300lZakupuslugPozostalycn , :,',,,' ,,,',,, ,,:" ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,',, ,,,, 752 Obroná n afc rd,O!yg, Dngblonne ----,;tatewydatki 75212 4210 ru 19,¿a 4410 100,0% 100,0% ñrs2T spoleczne 1 7ü 2 , 4 0 e o6o'uL t06l,0ol wYoaIKl tta t¿vuL vJve "!'v' 3030R ó z n e q 21 ,40/" 2 2 1 1 2 , 3 e 100,0"1 3 523,0( 20 1 1 30( ) Z n eo p l a t y i s k l a d K l II 99,6% 23 999,71 15 529,67 9 486,84 3 8 , 17 4120 Skladkina FunduszPracy f¿anuP l 22 303,751 ee,e% 333,8€ 1 0 0 , 0 % 22112,00 7 000,00 r: 4 6 10 4700 SzkoleniaPracownikÓw ffit^ña 8 837,491 1oo,o% ll : fizycznych / SUCO 8 840,0c 22337,0c 334,0c 24 088,0c 72 659,0c l v,¿i 100,001 84,5% ees¡TLe!:':1i',lllill'iiT,';"#i;;li'-"'---"-'-- 100,0% 7 ^AIIL 208,552;0f 1,762110,7! 1 000,0c 1 000,0c 1 000,0c 1 000,0c 100,0% Tezzaq,oo1 7 1 2 1 8 , 1 t 93,901 1 2 80 6 0 , 0 c 126522,81 30 538,5r 34 000,0c 2 429,82 3 000,00 1 840,0i 1937,0c 5 063,00 5 063,00 98,8% 1 0 754 I NUI I lEl IUY vYvlvrrvvÉr I t : : : : \'- -.. r : 3000vvypfaly leul 75412lOch< 2820 Dotaciacelowaz buozelu stowazyszenlom i n a n sz a d a ñ . zleconychdo realizacii wynag 0o niezaliczone osouowe W-yoaul 3020 materialówi wYPosazenla 4210 4300 ZakupuslugPozostarycn 4430 RóZneoPlatYi skladKl . 89.8% 81,0% 95,0% 100,0% jednostekbud2etowYch 6060 @ne lub 6230 óotacpElowa z budzetuna finansowanie 75414 Obronacwilna 4210 Zakupmaterialówi wYPosa2enta 4300Zakup uslug Pozostaiych 4410 P ndrói e shl2bowe Kralowe kryzYsowe 7 5 4 2 1 Zarzadzanie 4210 Zakupmaterialówi wYPosazenta 4300 Zakup uslug Pozostalych 75495 PozostaladzialalnoSÓ jednosteK buozet 6057 Wydatkiinwestycyjne jednostek budzet inwestycyjne 6059Wydatki iz'YcznYchi od 1 1 756 ffiLouostá*,n¡ePo"'u 75647 Pobórpodatków,oplat i niepodatKnatezn ouqzet agency1no-prowlzy1ne 4 10 0 Wynagrodzenia spoleczne ubezpieczenia na SrtaOX¡ 4110 - 4120 4170 4210Zakupmaterialówi wYPosaZenta 4300Zakuousluqoozostalych 4 6 10 tz sqdowegoi proKuratorsKlego Kosztvpostepowania 757 UDSIU.*t,dHUg'u pupll(;¿rlng Kr€o!ruwt 75702 Obslugapapterowwartosclowych, poZvczekiednosteksamorzaduterytoria pirpruruw sKaroowycrI 81 l0lOdsetki i dyskontood kraiowycn kredytÓw po2yczek i krajowych oraz lwartoSciowych IJ 75818lRezerwvoqólnei celowe 4 8 ' 1 0RezerwY 801 Oéwiata i:wvc B0'101 3020v v y u W ynagrodzeniaosobowepracownlKow 40'10 raclzeá spoleczne Sktadr¡na ubezpieczenia spoleczne 4 1 1 9Sktadkrna ubezpieczenia 4120 Skladkina FunduszPracY Ala-7 + I L I 4129 Skladkina FunduszPracY bezosobowe 4170Wvnaorodzenia 4 1 7 7Wvnaqrodzeniabezosobowe 4179 /i/vnaorodzeniabezosobowe 4210 Zakupmaterialówi wYPosazenta 100.0% 206,4C 100,0% 700,0c 700,0c 100,0% 93,6C 4 268,0C 2 839,0i 1429,0C 93,6C 100,00/o 2 992,52 70,1o/o 1 564,43 1 428,09 99,9% 2 00 0 0 , 0 0 0,0c 0,0% 1 70 0 0 , 0 0 0,00 0,00 0,0% 3 000,00 70 000,0t 7 00 0 0 , 0 ( 27 797,OO 4 460,0c 700,00 12 840,0c ezxt,üi ^r ^^^ ^a 55,10/o 0,0% 96,0% ot ¿zó,ór 96,0% 25 7973e 4 292,4t 92,8% 542,34 12840,0c 96,2% 77.5% 100,0% 2 000,0c '1564,9S 78,2% 12103,0C 1210214 100,0% 1 0' 1 0 0 , 0 ( 1 00 8 9 , 0 5 493105159 Sf.S.iqfiq;P! oo qoa '105,5! 5 1 66 1 0 , 0 c 4 9 3 95,5% 493105,5S 95,5% 0,0q 0,0c 0, 0c 0,0% 5 1 66 1 0 , 0 c i€3 B89,ool 179e26,22 2 581 766,0012 534 471'75 64 299,001 64 298,83 1 13 4 7 , o o l 1 13 4 6 , 8 3 1 9 26 3 8 , 0 0 1 9 26 3 6 , 3 4 385632,001 372133,1 1 62 11, 0 0 1 1 62 1 0 , 6 1 2 860,67 2 860,0c 54 246,0C 12 023,0c i ksiqzek "aukowych'dydakt 1 000,0t 206,44 172,00 5 153 39,0C 27 095,0C 62 761.0C 68 125,0C i wyposa2enta ¿Zl7 lZaV'upmaterialÓw 4V glZaXup materialówi wyposazenia Wrrro.y 4 824,00 I 000,0c 2 609,0c 460,0c Skladkina FunduszPracY 4240IZ[[p 4 824,00 7 842655,Qfi V247'Zg;5;38 4 6 5 5 9 8 5 , 0 0 4163724,191 osobowepracowników 4017 /Vrrnaorodzen¡a osobowepracownlKow 4 0 1I Wynagrodzenia roczne 4040 DodatkowewVnagrodzen¡e spofeczne ubezpieczenta 4110Skladkina ^11'7 0,0% 100,001 50 000,0c 50 000,0c 50 000,0c 758 0,00 5 400,00 700,00 48 379,86 2 608,44 460,3€ 1 7 1, 5 C 152840,85 2 6 9 7 1, 9 1 59221,7t 68 125,4C 1 20 2 2 , 1 4 0,0% 0,0% 92.3T, ag,+x 97,8% 98,2% 100,0% 100.0% 100,001 96,5% 100,0% 100,0% 89,2o/o 100,0% 100.1% 99,7Y, oo 60 99,5% 94,4% 100,0% 100.0% 93,9"1 i ks¡Azek 4247 Zakuppomocynaukowych,dydakt. 4249 Z a k u pp o m o c yn a u k o w y c h . d y d ai kkts i 4 2 e k 4260 Zakupenergii 4270 Zakupusiugremontowych 42BOZakupuslugzdrowotnych 4300Zakupuslugpozostaiych 4307 Zakupuslugpozostalych 4309Zakupuslugpozostalych 4350ZakupuslugdostQpudo sieciInternet 4360 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowej 4367 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowej 4369 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowej 4370Oplatyz tyt.zakupu uslug telekom.tel,stacjonarnej 4410 Podró2eslu2bowekrajowe 4430Ró2neoolatvi skladki 4440 Odpisyna zakladowyfunduszSw.socjalnych 4580 Pozostaleodsetki 4700 Szkoleniapracowników jednostekbud2et. 6050 Wydatkiinwestycyjne w szkolachpodstawowvch 8 0 10 3 Oddzialvprzedszkolne do wynagrodzen 3020Wydatkiosoboweniezaliczone pracowników osobowe lVynagrodzenia 4010 4040 )odatkowe wynagrodzenieroczne spoleczne 4 1 1 0Skladkina ubezpieczenia 4120Skladkina FunduszPracy 4210Zakupmaterialówi wyposa2enia i ksiq2ek 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznych pozostalych Zakup uslug 4300 4440 3dpisy na zakladowyfunduszSw.socjalnych 8 0 ' 1 0 4Przedszkola 2310 Dotac.jeceloweprzekazanegminiena zad. bie2.realiz (umów)migdzyj.s.t. na podst.porozum¡en do wynagrodzen 3020 Wydatkiosoboboweniezaliczone osobowepracowników 4 0 10 Wynagrodzenia 4040Dodatkowewynagrodzen¡eroczne spoleczne + l 1 0Skladkina ubezpieczenia A 4 4120 Skladkina FunduszPracv 4210Zakupmaterialówi wyposa2enta 4220 Zakupérodków2ywno5ci 426C Zakupenergii 4280Zakupuslugzdrowotnych 4300 Zakupuslugpozostalych 4350Zakupuslugdostepudo sieciInternet 4370 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.stacjonarnej 4410Podró2eslu2bowekrajowe 4430Ró2neoplatyi skladki Sdpisyna zakladowyfunduszéw.socjalnych 4440 4580 Pozostaleodsetk¡ 4700 Szkoleniapracowników '10 80'1 G i m n a z i a do wynagrodzen 3020Wydatkiosobowenrezaliczone 23513,0C 4149,00 1 3 72 0 9 , 0 0 21 164,0C 3 474,0C 74 562,0C 44195,0C 7 799,0C 4 828,0C 1710,0C 1 172,0C 207,0c 1 02 0 0 , 0 c 2 708,0C I275,0C 242 354,0C 4 992,0C 1 480,0C 240622,0C 21 491,81 9 1A % 3 792.6e 9 1, 4 % 125 079,84 21 163,63 3 221,2C 74106,12 44195.02 7 799,12 4 716,21 1 656,7€ I 1 7 1, 6 4 206,74 737,21 9 1 743,26 5 776,00 86 663,0C 4 710,24 1 150,0C 0,0c 91 ,20/o 100,0% 92,7% 99/% 100,0% 100,0% 97,70/o oA qo/^ 100,0% oo oo/^ 95,5% 64,4% 62.3% 35,8% 94/% 77,7% 0,0% 1 8 16 1 2 , 8 a 98,7% 12181,13 124 758,78, 7 760,81 22 284,48 23 365,0r 2 740,8Í 3 241,0C 1 591,8C 2 035,0C 99,8% 0, 0c 0,0% 1 8 40 6 9 , 0 C 12 205,0C 1 2 48 7 7 . 0 C 7 771,0( 280,00 19,0C 19,00 1 02 7 6 , 0 C 1 02 7 6 , 0 C 6 9 3 8 2 6 , 0 C 668 827,0e 1 2 65 3 0 , 0 0 24 561,00 121 626.9C 24 560,0€ 3 6 23 1 4 , 0 C 3 6 23 1 3 , 3 : 25 550,0C 51127,0C 6 816,0C 11 573,0C 26 877,0C 1 60 2 0 , 0 c 25 550,1 51 125,71 6 814,8: 11 5 7 1 , 9 ( 26 876,53 1 60 1 9 , 1 2 383,20 384,0C 7 525,11 7 526,04 468,00 468,00 't 804,00 I 801,41 83,24 84,OC 378,0C 37B,OC 1 07 0 0 , 0 c 30 783,0C 258,9€ 260,00 770,6C 771,0C 1 188227,0C I 115 524,6t 50 390,51 50 570,0c 99,9% 99.9% 95,4% 84.6% 78,2% 100,0% 100,0% 96,40/o 96j% 100,001 100,001 '100,001 100,0% 100,0% 100,0% '100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 99.9% 99,1o/. 100.0% 34,8% 99.6% qq qoa 93,9% oo Ao/^ 4 0 10 Wynagrodzeniaosobowepracowników 782922,0C 7 5 72 7 1 , 4 C 96,7% 4017 Wynagrodzeniaosobowepracowników osobowepracowników 4 0 19 Wynagrodzenia 4040 )odatkowe wynagrodzenleroczne spoleczne 4 11 0 Skladkina ubezpieczenia spoleczne 4117Skladk¡na ubezpieczenia spoleczne ubezpieczenia 4 11 9 Skladkina 4120 Skladkina FunduszPracY 4 1 2 7Skladkina FunduszPracY 4129 Skladkina FunduszPracY bezosobowe 4170Wynagrodzenia 4 1 7 7Wynagrodzeniabezosobowe 4179 Wynagrodzeniabezosobowe 4210 Zakupmaterialówi wyposazen¡a i ksiq2ek 4247 ákup pomocy nauk.,dydakt. i ksiqzek pomocy nauk.,dydakt. 4249 Zakup 4260 Zakupenergit 390,46 390,4€ 68,9C 68,91 60941,7C 60 942,0C 1 1 53 2 6 , 9 5 1 1 54 4 7 , 0 C 58,97 58,97 10,4C 10,41 1 09 4 0 , 6 ' 1 97 1 0 , 0 C 9,57 1,68 1,68 100,0% 1 12 0 0 , 0 c 100,0% 6 459,97 '1139,94 6 497,99 100,0% 7 322,74 100,0% 1252,21 34131,3S 709,2C 20197,11 4 250,0C 100,0% 750,0c 100,0% 4280Zakupuslugzdrowotnych 4300Zakuppozostalychuslug uslug + ó u I Zakuppozostalych pozostalych uslug Zakup 4309 4350 Zakupuslugdostepudo sieciInternet 4360 Optatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowel 4370 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekomtel staclonarne¡ 4410 rodró2e slu2bowekrajowe 4430 Ró2neoplatyi skladki 4440 Odpisyna zakladowyfunduszéw socjalnych 4580 Pozostaleodsetk¡ 4700Szkoleniapracowników 8 0 1 1 3DowozenieuczniÓwdo szkÓl spoleczne 4 1 1 0Skiadkina ubezpieczenia 4120Skladkina FunduszPracy 4170Wynagrodzeniabezosobowe 4300Zakuppozostalychuslug nauczycieli i doskonalenie 401¿OlDoksztalcanie bezosobowe 4170Wynagrodzenia 4300 ZakupuslugPozostalYch 4410 Podró2eslu2bowekra1owe 4700 SzkoleniapracownikÓw 80'148Stolówkiszkolne osobowepracowników 4 0 10 i/Vynagrodzenia spoleczne + l 1 0 Skladkina ubezpieczenia A 4 4120Skladkina FunduszPracY anl oq 4440 COprsyna zakladowyfunduszSw.socjalnych PozostaladzialalnoéÓ do wynagrodzen 3020Wydatkiosoboweniezaliczone 4017 Wynagrodzeniaosobowepracown¡kÓw 4 0 1I Wynagrodzeniaosobowepracowników A 4 1 a + t t t spoleczne Skladkina ubezpieczenie spofeczne 4 1 1 9Skladkina ubezp¡eczenle 1'l 200,0c 6 460,0C 1140,0C 7 600,0c 7 322,71 1292,25 34162,00 710,0c 21 028,04 4 250,0C 750,0c 1450,0c 1 650,0C 2 070,0c 1 458,0( 1 820,0c 5 10 0 0 , 0 0 2 '133,0C 600,0c 232256,0C 1314,3€ 1 643,80 2 061,52 1 034,7C 204,71 17 175,0C 2128,7t 600,0c 232254,69 100,0% 100,0% qo qo/^ 100,0% 99.901 55,5% 100,0% 100,0% 100,0% 85,5% oo qol^ qo qo/^ 96,0% 100,0% 90,6% 99,6% 99,6% 71,0% 11,3% 33,7Y, 99,8% 100,0% 100,0% 196,02 r 0 0 , 0 % 196,0C 98,6% 15,7t 16,0C 100,0% 4 757,66 4 758,0C 100,0% 285,23 227 286,0C 227 75,7% 27 908,19 36 846,0C 90,7% 3 0 8 3 , 0 C 3 400,00 67,1'/, 1 48 6 5 , 6 S 22166,00 73,3Yo 2 873,6t 3 918,0C 96,2% 7 085,82 7 362,04 1 00,0% 149 032,11 1 4 90 3 4 , 0 C 100,0% 126251,0C 126 250,59 '15669,0C 1 56 6 8 , 4 0 100,0% 99,9% 1 643,12 I 644,0C 1 00.0% 470,0C 5 470,0C 5 7 0 24 1 2 , 0 0 702411,54 4 900,0c 4 900,0c 100,0% 5 89 0 9 , 1 i 10 396,3',I 100,0% v o ¿ ¿ ,t v 100,0% 1 697,9€ 100,0% 58 909,0C 1 03 9 6 , 0 0 I622,04 1 698,0C 100,001 100,0% na FunduszPracY 4 1 2 7St<taOt<¡ 4129 Skladkina FunduszPracY 4170 /Vynagrodzeniabezosobowe bezosobowe 4 1 7 7Wynagrodzenie bezosobowe 4179Wynagrodzenie i wYPosa2enta materialów Zakup 4217 i wYPosazenta materialów 4219 Zakup 4307 Zakupuslug PozostalYch 4 3 0 9ZakupuslugPozostalych 4367 @nikacYjnYch 8 5 15 4 214,031 1oo,o% 970,0c 1 0 0 . 0 % 8 549,001 e 408,ool 5 02E,Uti 2 652,0r 1 o2o,ool telefonii uslugtelekomunikacyinych t-2"kupr.,r stacJonarneJ Wydatkiltt vestycyjnejednostekbudzetowych 18 0 , 0 0 1 5 000,00 i.ill l .,.,.,.l...,'',,, la,.tdfirtWi.á t.:,:...ii,.'..'.' Trttalazania n2rkómAn 4300 Zakup uslug pozostalYch D.-^¡irr,¡lzialanio qlknholizmowi 4 0 10 4040Dodatkowewynagrodzenleroczne spoleczne 4110Skladkina ubezpieczenta 4120Skladkina FunduszPracY 4210Zakupmaterialówi wYPosa2enia 4220 ZakupórodkówzywnoSci +¿ov r00,0% B 548,571 too,o"¿ 8 407,441 1oo,o% 1 50 2 8 , 0 C 2 652,0C '100,0% 1 019,77 100,0% 7 42BOZakupuslugzdrowotnych uslug 4300 ZakuppozostalYch do sieciInternet dostgpu ,slrS Zak,rp 4350 4370 4440OOprsyna zakladowyfunduszéw.socjalnych ¿6l0lrosztvpostQpry 1 6 852 85202 DomvpomocysPoleczlel- terytorialnego samorzadu przezjednostki 4J]0lzakr.,pr.,rstug j . s . t . i n n Y c h lod adczeniarodzinneoraz sktadkina ubezplecz' trentowez@ emerytalne 3 ' t1 0 SwiadczeniasPoleczne pracowników osobowe 401 0lWynagrodzenra 4040 Dodatkowewynagrodzenleroczne spoleczne A A ' 1 0St+a¿f¡na ubezpieczenia 4120 Skladkina FunduszPracY 4210 Zakupmaterialówi wyposazen¡a 4260 Zakupenergii 376 982,0C '100583,00 € I 80,1 4 999,9C 3 7 69 8 1 , 9 r 1 0 05 8 3 , 1 7 700,0( 100,001 100,0% 100,0% 75000,00 5 649,0C 12 430,0C 1 500,00 '1I 000,0c I940,0c 500,0c '160,0c 58477,OC 609,00 9 1 7. % 7 059,6C 971% 72 837,2? 5 648,6C '100,0"1 93,9% 1 1 6 6 7, 4 1 95,8% 1 436,56 87,5% I622,78 oq ?o/^ I 469,87 98,5% 492,64 145,0C 90,6% 96,1% 56 208,97 91,6% 700,0c Z /J5,UL OUU,UU 2 734,8? 520,0c ,,4'1C2103,574129 553i35 100,001 100,0% 86,7% 99,7% 2666030c 266602,3€ 100,0% 266603,0c 266 602,38 100,0% 2 216239,0C 2 215 695,34 100,0% 2 1 1 7 4 7 6 , 0 C2 1 1 7 4 3 3 , 5 2 65 799,55 65 807,00 100,0% 4 YVC,UL '10443,0C 1 690,0c 4 99ó,/ 1 00 3 3 , 0 2 1 607,62 1 UUU.UL +ggÓl7akupuslugPozostalYch do sieciInternet uslugdostQpu A3S0T7akup 7 943,0C 315,00 7 943,0C 315,0C 4370Cpr1ryz tyt.zakupuuslugtelekom.telstac¡onarnel 1 200,0c 1 200,0c 2187,8e 4440 Odesy na zakladowyfunduszÉw.socjalnych 10 0 . 1% i89:000,0( l8t 1,0:1:;08 9 5 , 8 % 2 000,0c 1 0 0 , 0 % 2 000,0c 2 000,00 1 0 0 , 0 % 2 000,0c 95,8% 1 8 70 0 0 , 0 c 1 7 91 0 1, 0 8 3 U6Z,UL 1 UUU,UL 4700SzkoleniaPracownikÓw 100,0% telefonii stacjonarnej 3030Ró2newydatki na rzeczosÓbtlzycznycn WynagrodzeniaosobowepracownikÓw óc¿ tz 214,001 970,001 +z o¿s,ool 47 644,761 1oo,o"/" 6050 jednostekbud2etowych 6057 WVOa*¡¡rnvestycyjne jednostekbud2etowych mwÑycyjne Wydatl" 6059 8 5 1Ocfiro 8 5 15 3 1 211,801 1oo,o% 48 444,001 4811!_,51 4369 Opta@ ,t< I 212,001 J UóZ,UL 2 188,0C 100,0c 100,0% 100,0% 96,1o/o 95,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00/o 100,0% 100,001 1oo,o% zdrowotneoplacaneza 85213 Sktadkina ubezpieczenia pobierajEce niektóre éwiadczniaz pomocy osoby rodzinne sooleczneioraz niektóreéwiadczenia zdrowotne na ubezpieczenie Skladki 4 13 0 85214 Zasilkii pomocw naturzeoraz skladkina emervtalnei rentowe ubezoieczenie ? 1 1 0 Swiadczenia spoleczne 31.10 éwiadczeniaspoleczne 4300 Zakupuslugpozostafych 85215 Dodat i mieszkaniowe ócz to .t spoleczne 3 ' t1 0 Swiadczenia Zasitkstale spoleczne 3 1 ' 1 S0wiadczenia 85219 OSrocki pomocvspolecznei osobowepracowników 4 0 ' 1 0Wynagrodzenia osobowepracownikÓw Wynagrodzenia 4017 osobowepracowników 4 0 1I Wynagrodzenia roczne wynagrodzenie Dodatkowe 4040 spoleczne 4 11 0 Skladkina ubezpieczenia A 4 4 a + t t l spoleczne Skladkina ubezpieczenie spoleczne 4 11 9 Skladkina ubezpieczen¡e Pracy na Fundusz Skladki 4120 4 1 2 7Skladkina FunduszPracY 4125 Skladkina FunduszPracy 4210 Zakupmaterialówi wyposa2enia 4260Zakupenergii 4280Zakupuslugzdrowotnych 4300Zakuppozostalychuslug 4307 Zakuppozostalychuslug 4309Zakuppozostalychuslug 4350Zakupuslugdostgpudo sieciInternet -' 4370 3platyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.staclonarnel 4410Podró2eslu2bowekrajowe 4430 Ró2neoplatyi skladki 4440 Odpisyna zakladowyfunduszéw.socjalnych 4480 Podatekod nieruchomoSci 4700 Szkoleniaoracowników 85295 Pozo:tala dziatalnoéó 3 ' 11 0 Swiadczeniaspoleczne 1 7 854 Edukaüüina óDieka wvchowawcza 85401 Swiel ce szkolne 3020r/Vvdatki do wynagrodzen osoboweniezaliczone pracownikÓw osobowe Wynagrodzenia 4 0 10 4040Dodatkowewynagrodzen¡eroczne spo'leczne 4 11 0 Skladkina ubezpieczenie 4120Skladkina FunduszPracY 4280 Zakupuslugzdrowotnych 4440 Socjal. fdpis na ZakladowyFundusz Swiadczeri 85415 Pomocmaterialna dla uczniów 3240 Stypendiadla uczniów 326C lnneformypomocydla uczniów 37 080,0c 37 080,0c 682000,0c 664 883,0C I257,0C 7 860,0C 6 00 0 0 , 0 c 60 000,0t 247 750,0( 247 750,0C 447 431,57 264 263,00 22 305,06 1 180,8€ 22 599,0C 43 718,00 3 410,4 '180,56 JO JOO, r I 98,1% 36386,11 98,1% 677 627,35 6 6 05 1 7 , 3 0 I257,08 7 852,97 56741,8C 56741,8C 99,4% 246 530,28 246 530.28 444 970,09 264 262,08 22 304,91 I 180,8t 22 598,03 4 3 7 1 7, 3 1 3 410,39 180,5€ 5 284,93 5 285,0C 445,02 445,02 23,57 23,57 2 481,0C 2 481,0C 5 791,15 5 800,0c 82,6C 85,0C 7 661,07 B '166,0C 48 435,84 48 777,74 2 564,23 2 582,3i 300,0( I 200,0c 4 400,00 800,0c B701,0C 528,0C ¿ó?, |¿ 99,3% 100,0% 99,9% 94,6% 94,6% oo qol^ 99,5% 99,4./c 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% '100,0% 100,0% '100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 99,8% 97.2% 93,8% oo ? o/^ 99,3% 78,4% 1 1 7 11 97 ,60/o 4 340,43 252,OC 7 839,8: 528,0( 98,601 31,5o/. 9 0 , 1% 100,0% 1 8 0 , 0 c 90,0% 200,0c 1 8 50 0 0 , 0 t 1 8 50 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 % 1 8 50 0 0 , 0 0 1 8 50 0 0 , 0 0 ' 1 0 0 , 0 % 31V.4,267:3.G, 84.6% 442230,flt 264 424,0C 254 576,07 15 349,71 16148,0C 1 8 ' 16 9 9 , 0 C 1 7 96 6 8 , 9 : '13206,0C 12894,12 27 140,7 32471,0C 3 558,58 4 936,0C 68,0C 68,0t ' 1 58 9 6 , 0 C 1 58 9 6 , 0 r 9 99 2 0 , 9 e 157 626,00 9'1903,84 1 4 02 9 6 , 0 0 8 017,12 17330,00 96,3% 95,1% 98,9% 97.6% 83,6% 72,1% 100,0% 100.0% 63É% 65,501 46.30/, 85417 Szkolneschroniskamlodziezowe 4170Wynagrodzeniabezosobowe 4 2 1 0Zakupmaterialów¡ wyposa2enia 4260 Zakupenergii 4300 Zakuppozostalychuslug 4370 Oplatyz tyt.zakupuusfugtelekomtel.stacjonarnej 4430 Ró2neoplatyi skladki :kornünaIna I oehrona Éiódowiska f 8 900 Gosp.odár,ká 9 0 0 0 1GospodarkaSciekowai ochronawód 4300Zakuppozostaiychuslug 4580 Pozostaleodsetkl 6 0 10 Wydatkina zakupi objgcieakcji,wniesieniewkladów1o spólekprawahandlowego onz na uzupelnienie funduszystatutowych bankówpanstwowych i innych ¡nstytucjifinansowych jednostekbud2et. 6050 Wydatkiinwestycyjne 90003Sczvszczanie miasti wsi \> 20180,0c 1 97 7 0 , 3 3 2 758.0C 3 392,0C 2 713,6a 1 100,0c 1 10 0 0 , 0 0 750,00 1 180,0C ,2,.,.1r3fi.:026;0t 2 osgntu.au I 7 0 1 9 8 4 , 0 C 1 678 463,27 '1'l89 984,0C I 168273,53 5 000,0c 4 639,74 490000,00 490000,00 1 70 0 0 , 0 c 1 55 5 0 , 0 C 4210Zakupmaterialówi wyposa2enia 29 158,0C 525,0C 5 914,00 4300 Zakupuslugpozostalych ¿2 596,UL 4 1 7 0Wynagrodzeniabezosobowe 4 3 9 0Zakupuslugobejmujqcywykonanieekspertyz,analizi 9 0 0 15 Oswir:tlenieulic,placówi dróo 4260 Zakupenergii 4270 Zakupuslugremontowych 4300 Zakupuslugpozostalych 4580 Pozostaleodsetki 6050 /Vydatki¡nwestycyjnejednostekbud2et |¿ ó , u L 306054,0( 1 6 10 4 5 , 0 C 1 0 54 5 6 , 0 C 24 447,OC 406.0c 11 000,0c jednostekbud2etowych 6060Wydatk¡na zakupyinwestycyjne 90095 Pozos;tatadzialalnoSó 4 2 1 0Zakupmateria{ów¡ wyposa2enia 4300Zakupuslugpozostalych 4430Ró2neoplatyi skladki 4580 Pozostaleodsetk¡ _] 1 9 g2'1 Kuftur:á:.i.och iona,dfiedziciwa,naroddweqo 92105 Pozostalezadaniaw zakresiekulturv bezosobowe 4170 /y'ynagrodzenia Zakup materialów i wyposazenia 4210 + ¿ o u Z a k u pe n e r g i i 4300 Zakup uslugpozostalych 4430Ró2neoplatyi skladki jednostekbud2et. 6050 /Vydatki¡nwestycyjne jednostek bud2et. 6057 Wydatk¡inwestycyjne jednostekbud2et. 6059 Wydatkiinwestycyjne 9 2 1 0 9 Domyi oérodkikultury, Swietlice i ktubv spoleczne 4 11 0 Skladkina ubezpieczenia 4120Skladkina FunduszPracy bezosobowe 4170Wynagrodzenia 4210Zakupmaterialówi wyposazenia 4260 Zakupenergii 3 3 9 1, 2 ! 1064,1 10 807.21 614,01 1 180,0C 3 700,00 97 830,0C 2 950,0C 85 234,00 455,0C o 191,00 1:048925,0( 7 8 02 5 8 , 0 ( 1 93 2 3 , 0 C 60 485,0C 2 423,0C 68 844.0C 3 300,0c 75 BB3,OC 440000,0c I 1 00 0 0 , 0 0 59667,0C 419,0C 68,0C 9 000,0c 1 94 1 2 , 0 0 4 998,0C 21270,5C 525,0C 5 822.82 r4 /9V,bt 123,UL 284 610,14 1 6 06 8 5 , 3 7 91693.95 24 447.45 405,71 7 377,6e 98,0% 98,40/o 100,0% 96.70/, 98.20/, 81 .9o/o 100.00k 96,0% 98,6% 98.2% 92,8% 100,0% 9 1, 5 % 7? Qo/^ 100,0% 98,5% 65.5% 100,0% 93,0% qo Ao,/^ 86,9% 100,0% 99,9% 67j% 0,00 0,o% 65 942,6¿ 1 831,5t 54 465,22 455,0C 9 190,87 67,4% 62,10/( 63,9% 100,0% 100,0% ¿til0S85i8( 4 1, 0 % 187447,27 19142,31 3 52 2 1 . 9 C 9 9 , 1% 2 423,08 24.0% ta ao/ 100,0% 64 285,31 1 440,0C 64 934,63 85,6% 0,00 0,00/o 0,0 c 36 774,35 418,5e 67,92 2 772,0C 1 27 7 0 , 0 8 526,1 4270Zakupuslugremontowych 4 400,0c 4300 ¿akupuslugpozostalych 0,0c 3 370,0C 3 369,8'1 93/% 43.6% 0,0% 61 ,60/0 qq qol oo ool 30,8% 65,8% 10.5% 0,00/o 100,0% 4430Ró2neoplaty i skladk¡ 6050 500.0c 8 000,0c yuyjrrs JsuilusteK ouqzel 6060 , v y s - r y u y j¡re J e u lf o s I e K D u o z e t o w v c r 9 500,00 8 461.17 1 9 80 0 0 , 0 0 1 9 5 1 6 4 , 2 C 198000,0c 1 9 5 1 6 4 . 2 C 1 10 0 0 , 0 c 1 10 0 0 , 0 c Blbli( 2480 Dotacjapodmiotz ¡uozetuolaEñlñilIffi YZtto 92120 Och wuu¿sru ¡rd ililafts. tuo oollnans.orac remont.¡ konserwat.obiek.zabytk.pzekazane iednostk. niezal.do sektorafin.publ. 20 926 Kttltttr¡ Í1 ,*]rs e26oll { g|rytf 11 000,00 1 10 0 0 , 0 0 63G100,0c 3ls 481,2Í 5 2 28 0 0 , 0 0 236317,7e 557,0C 0,0c : 4010 4 11 0 S k l a c l k 4170 4210 572,0C 1 70 6 6 , 0 c 5 500,0c 4260 4300 -l 24 580,00 6 421 0c 4430 RózneoplatyI sktadkl 6050 Wydatkiinwestycyjne;eOnostenEuOá 6057 jeOnostek 6059Wydatkiinwestycyjne ¡uOá 1 104.0C 1 8 70 0 0 , 0 c 22ñ ññn.ñe 92605 Zadarla w zaKresteKulturytzvcznei i snorl 4210 4300 lec.do realizacjistowarzysz. akup materialówi wyposa2enia PU¿UsLdryuf 92695 PozostaiadzialalnoSó yPUsazenl 4300 yul t 426,75 7 962,0C 5 7 1, l C 1 64 6 9 , 0 9 4 297,52 24 578,28 6 420,01 1104,0c 182877,7e 0,00 85,4% 99,5% 89,1% 98,6% 98,6% 100.0% 100,0% 50.2% 45,2% 0,00/o 99,8% 96,5% 78,1% 100,0% 100,0o/o 100.0% 97,Bo/o 0,0% 60 000.0c 8 95 0 0 , 0 0 0,0c 0.0% 67 308,81 75,20/o 80 000 00 58 300,0c r u oo o l t n a n s . z a d a n 230.0( ¿zó.óL I270,0C 8 780,01 2 38 0 0 , 0 c 1 58 5 4 , 6 € 900,0c 854,66 22 900,0c 1 50 0 0 , 0 c 25 r49 431.8€22 $A 952,41 72,9%o 99,5% 94,7 a/a 66.6% 95,0% 65,5% 89,6% WYKONANIE BIJDZETU GMINY PODGÓRZYN ZA2O11ROKU BudzetGminy Podgórzynna 201I rok zostalprzyigtyUchwal4 Rady Gminy PodgórzynNr Vlglll z dnia27 stycznia2}ll roku. zl. Plandochodówwynosit: 21.320.303,00 zl. Planwydatkówwynosil: 19.097.193,00 W 2011 roku Rada Gminy przyjEladwanaÉcieuchwat wprowadzaiqcychzmiany do bud2etu,natomi ast trzy naície zmianwprow adzonoZar zqdzeni em Wój ta Gminy. Ostatecznie,po uwzglEdnieniuwszystkichwprowadzonychzmian, na koniec 2011 zI. tj o 3.412.238,88zl' wiEcej w roku plan dochodów wynosil 24.732.541,,88 stosunkudo wielkoéci przyjqtych na 2011 rok. Natomiastplan wydatków wynosil zl. zl. i byl wigkszyo kwotE6.052.238,88 ?.5.149.431,88 Wprowadzone zmiany do bud2etuto: zwiEkszeniai zmniejszeniaz tyfulu dotacji na zadaniazlecone,na zadaniawlasne, dotacji celowych z funduszy celowych, dotacji rozwojowych, otrzymane órodki na dofinansowanie wtasnych zadah gminy, poryrkuré z innych 2ródel, otrzymanych érodków ze Lródel pozabudíetowych, dochodyponadplanowe,korekty planu dochodówi wydatków. zl. Zosfalywyemitowaneobligacjew wysokoéci1.980.000,00 Dokonanosplat, zaciryniqtychw poprzednichlatachorazw roku bielqcym, kredytów 4 zl. i polyczekw lqcznejwysokoíci 2'223'110,,7 Koszt obslugidlugu w 2011roku wynióst 493.105,59zl. Za2yIl rok wynik finansowyGminy zamykasig deficytemw kwocie 233.583'08zl. Który powstal w wYniku: Dochody Wydatki Nadwyzka ldeftcyt Plan Wykonanie % 24.732.54r.88 22.297.369,33 22.530.952,41 -233.583,08 5 90.1 25.149.431,88 -416.890.00 zt 2.435.172,55 Ni ezreali zowanedochody zl 2.618.479,47 Niezreali zowanewydatki 416.890,00zl Planowanydeficyt 233.583,08zl Wykonany deficyt na koniec roku 89,59 56,03 T}OCHODY Procent wvkonania Wykonanie Plan dochodów 22.297.369.33 24.732.541.88 90,15o/o w tym: DOCHODYMAJATKOWE DOCHODYBIEZACE Plan Dochodywlasne Gminy w tym pomoc finansowa udzielanamiqdzy r.s.t. Subwencjeogólne Wykonanie % Wykonanie % 21.678.348,8420.655.904.9095,3 3.054.193,04r.641.464.4353,7 92,0 1t.565.391.5710.637.376.59 t.479.932,00 405.762,70 27,4 4 .6 4 3 .4 5 8 .004.643.458,00 1 0 0 Dotacje celowe z budZetupaóstwa Srodki pochodz4ce 4.429.297,27 4.354.739.2598,3 Z 1.001.952,00 UE oÍaz innych nie podlegaj4cych zwrotowi Srodków pomocowych Dotacje celowe z funduszvcelowvch Plan 987.908,0699,7 3 8 .2 5 0 ,00 517.120,04 276.498,045 7 5 r . 0 5.11 4 1 , 0 0 959.203.69 90,7 32.483.00 84,9 UuaZ.t" w 20l4roku, w efekcie dzialahpodejmowanychw celu W t*k.i.-."t.u.¡r pozyskaniadodatkowych érodków na realizacjEzadanGminy, na odrqbny rachunek e ir\dto dochodówi ich które obejmujqnastEpuj4c b-iny wptyngty érodki f,rnansowe, przeznaczenle: pracodawcomkosztówksztatceniamlodocianychpracowników. l. Dofinansowanie Dofinansowanieotrzymuj4pracodawcyktórzy zawarli z mlodocianympracownikiem bqd4cym mieszkaúcemGminy umowQo pracQ w celu przygotowaniazawodowego' Dofinansowaniejest przyznawanena wniosek pracodawcy po ukoúczeniu przez mlodocianegopracownika nauki zawodu. Srodki na dofinansowanie pochodzqze ÉrodkówFunduszupracy i przekazywanes4 Gminie przez Wojewodq Dolnoél4skiego na podstawie zawartejumowy, Po zlo1eniu przez Gminq odpowiednichwniosków' W ioku z0ll zgodnie z Umow4 Nr I o8l20ll Gmina Podgórzyn otrzymatakwotE 76.448,00zl. W drodze decyzji, po stwierdzeniuspelnieniaprzez pracodawców warunków okrerílonychw przepisachustawy o systemieoéwiaty, Wójt przyznal 13 pracodawcomdofinansowaniekosztów ksztalceniamtodocianychpracownikówna twotq 76.445,69 zl. Pracodawcy któtzy ofrzymali dofinansowanie,prowadzili p.rygoto* aniezawodowew formie nauki zawodu 14 mlodocianychpracowników' 2. Finansowaniedo2ywianiaucznióww GimnazjumGminnym w Sosnówcew ramachogólnopolsháj akcji "Pajacyk". Zawarto umowQo finansowaniedo2ywiania Strona12 z PolskqAkcjaHumanitarnqna kwotE8.460,00zl. WsparciemobjEto10 uczniów, w Milkowie. zakupionoobiadyw ZespoluSzkolno-Przedszkolnego Realizacjadoclrodó*, tludietowvch $ 201{ roku rv poszczególnychdzialach klasyfikacjibudietorvejprzedstawiasiq nastgpuj4co: Symbol inazwa dzialu l.p. 0 r 0Rolnictwoi lowiectwo 2 600 Iransporti lacznoéó 3 630Iurystyka 4 700 3osoodarkamieszkaniowa 5 7 1 0Dzialalnoéóuslugowa 6 publiczna 7 5 0 Administracja 7 7 5 1Urzpdy naczelnych organów wladzy paústwowej, o/ Plan po zmianach Wykonanie20ll /11 rok 2 0 1 1r o k 77 690,59 7 6 1 t 9 , 3 8 98,0% 1 1 0 89 3 7 , 4 8105,4% 051733,0C 289442,99 100,}y:o 289 443,0C 524 537,64 3t.6% 1 6 6 17 5 7 , 0 C 2l I 10,0c 165454,0C t9 267,0C kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa 200,0c 7 5 2 Obrona narodowa publ.i ochronap.poZ. 7 5 4Bezpieczeúsfwo 3 84 8 0 , 0 C 2 1 11 0 , 0 0100,00/o 1 3 14 6 8 , 1 3 79,5yo t9 267.04100,0% 200,00 1 0 0 , 0 % 3 6 3 3 9 , 8 8 94,40Á 756Dochodyod osóbprawnych,od osóbfrzycznycltiod innychjednosteknieposiadaj4cych osob.prawnej I lt 7 5 8RóZnerozliczenia 9 8 8 96 8 3 . 0 0 4 682 339,72 8 0 t Oéwiata iwychowanie l 3 8s2Pomocspoleczna 4 8 5 4 Edukacyj na opieka wychowawcza 5 900Gosoodarkakomunalnai ochronaérodowiska ( 921 Kultura i ochronadziedzictwanarodoweso 926 Kultura fizvcznai sport 7 OGOI-EM DOCHODY 721381,00 3 429 697,5',j t41026.0( 8 8 56 2 5 , 0 ( 499 080,0C 1 5 85 7 5 , 0 i 24 732541,86 9 084392,79 91 ,90/o 4 682 339,7i 100,00/o 1 298477.4( 75.4y, 3 425351,2E99,9yo 8 2 7 5 5 . 6 4 58,7o4 861730,28 9 7 , 3 % 496 119.93 99.4o/o 1 5 87 7 9 . 7 7 100.1%; 22297369,33 90,2"/o l. Rolnictwo i lowiectwo W dziale 010 zaplanowanodochody w kwocie 77.690,59 zl., na koniec roku uzyskanodochodyw kwocie 76.119,38zl,tj.98,0o6. Dochody tego dzialu stanowiq: . Wptyrvy z tytulu udzieleniapomocy finansowej w wysokoéci do 100% wartoéci kosztorysowej zadaniaprzez Województwo DolnoSl4skie na realizacjEzadania p.n. "Konserwacja i udroZnienieodplywów drenarskich poprzez odmulenie, zl. 14.366,40 krzewów" w kwocie wykoszenietraw i v,rykarczowanie o Wplywy z tytulu dzierlawy obwodów towieckich w kwocie 1.262,39 zl. o Dotacja celowa ofrzymana z budzetu paústwa na realizacjq zadah bielqcych z zakresu administracji rz4dowej przeznaczona na realizacjg ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napqdowegowykorzystywanegodo produkcji rolnej przez producentówrolnych oraz pokrycie kosztów postgpowaniaw sprawiejego zwrotu poniesionychprzez 60.490,59zl. Gminy w pierwszym okresieplatniczym 2010r. w kwocie Stronal3 2. Transport i l4cznoSó zl., na koniec roku W dziale 600 zaplanowanodochodyw kwocie 1.051.733,00 uzyskanodochodyw kwocie I .108.937 ,48 zl., tj.l05,4,0yo. Dochody tego dzialu stanowi4: o Odszkodowanie zPZIJ - drogaw Zachelmiu732,27 zl. r Dotacja celowa na Transgranicznepolqczeniedróg SpindleruvMlyn - Podgórzyn 57.206,21 zl. . Kary umowne zanieterminowewykonanierobót 12.093,4I zl. Dotacja celowa z budíetu paústwa na usuwanie skutków klgsk Zywiolowych z przeznaczeniemna remont drogi dz. 644 w Mitkowie 140.785,00zl, na remont drogi w Zachelmiudz. nr 258,288 i 289 kwota238.955,00zL,na odbudowqmuru oporowego i drogi w ul. Ogrodowej w Podgórzynie nad posesjq nr l0 kwota 252.638,00zl, remontul. KrEtejw Przesiece47.361,00zL,remontdrogi w Staniszowie dz. nr 9 i 5126kwota359.166.59 zl. 3. Turysfyka W dziale 630 zaplanowanodochody w kwocie 289.443,00 zl., na koniec roku uzyskanodochody w kwocie 289.442,99zl,tj.l00,0yo . Dochody tego dzialu stanowi4 o Dotacja ze érodkówtlE nazadaniepn.Kampania PromocyjnanaterenieGminy Podgórzyn,,Aktywniew Górach"289.442,99zl. 4, Gospodarkamieszkaniowa W dziale 700 zaplanowanodochody w kwocie 1.66I.757,00zl., na koniec roku zl,tj.3l,6Yo. uzyskanodochodyw kwocie524.537,60 Dochody fego dzialu stanowi4: o Wplywy ztytulu uZytkowaniawieczvstegow kwocie 58.655,02zl. o Wplywy z fytulu najmu i dzier2awyobiektów mienia komunalnegow kwocie 74.832,26 zl. o Wplywy z tytulu przeksztalceniaprawa uzytkowania wieczystegoprzyslugujecego osobomfrzycznymw prawo wlasnoéciw kwocie 13.357,20zl. o Wplywy z tytulu odplatnegonabycia prawa wtasnoéci oraz prawa uZytkowania w kwocie 288.241,50zl. wieczystegonieruchomoéci o Wplywy z tytulu najmu i dzierLawylokali komunalnychw kwocie 86.995,4821 o Odsetkiod nieterminowychwplat ztyt. najmui dzier2aww kwocie 2.456,14zl 5. Dzialalnoéóuslugowa W dziale 710 zaplanowanodochody w kwocie 21.110,00zl., na koniec roku zl,tiJ00% . uzyskanodochodyw kwocie 21.110,00 Dochodytego dzialu stanowi4 . Wplywy z oplat zakwatery cmentarnew kwocie 20.010,00zl o Dotacjacelowa zbudhetupaústwana zadaniabielqcerealizowaneprzezgminq na podstawieporozumieh z organamiadministracji rzqdowej z przeznaczeniemna Wojennychw Borowicachw kwocie 1.100,00zl utrzymaniecmentarzaJehców Strona14 6. Administracja publiczna W dziale 750 zaplanowanodochody w kwocie 165.454,00zl., na koniec roku zl,ti.79,5o/o . uzyskanodochody w kwocie 131.468,13 Dochody tego dzialu stanowiq: o Dotacje celowe otrzymane z budíetu paóstwa na realizacjq zadan bieíqcych z zakresuadministracji rzqdowej oraz innych zadahzleconych gminie ustawamiw kwocie 59.307,00zt. ¡ Wplywy z oplat ztytul kosztówupomnieniaw kwocie 15.712,40zl. . Wplyrvy ztytulu najmupomieszczehUrzEdu Gminy w kwocie 24,88zl. o Odsetki od érodków zgromadzonychna rachunku bankowym Urzgdu Gminy w kwocie205,41zl. . Wplywy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytutu wykonywania zadan okreélonychprawem, odszkodowaniez PZU, inne dochody z lat ubieglych 7.451,4821. o Dotacje celowe otrzymane z budíetu paústwa na realizacjq zadah bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczonana przeprowadzenieSpisu Powszechnegow 20ll roku w kwocie25.471,26zl. . Srodki na dof,rnansowanie wlasnych zadahbielqcych na realizacjgprojektu pn. ,,TriKick - Trójnarodowy mecz pitki noznej" w ramach Wspólnego Funduszu Malych Projektów Polska - Saksonia2007-2013w EuroregionieNysa. Projekt finansowanywspólnie z partneremz Niemiec z miastemKircha, SrodkiUE kwota 23.272,45 zl o 5Yodochodówuzyskanychna rzeczbudzetupaústwaw zwiqzku z realizacjqzadai zleconychw kwocie23,25zl. 7. Urzpdy naczelnychorganów wladzy paústwowejokontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa W dziale 751 zaplanowanodochody w kwocie 19.267,00zl., na koniec roku uzyskanodochody w kwocie 19.267,00zl, tj.l)}o6 . Dochody tego dzialu stanowiq: ¡ Dotacje celowe ofrzymane z bud2etu paústwa na realizacjg zadah bielqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami. spisuwyborcóww kwocie 1.355,00zl. na sporzqdzenie Dotacjaprzeznaczona r Dotacja celowa otrzymana z budhetu paristwa na realizaciq zadah biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczonana przygotowanie i przeprowadzeniewyborów do Sejmu RzeczpospolitejPolskiej i do SenatuRzeczpospolitejPolskiej przeprowadzonych zl. I r. 17.912.00 w dniu 09.10.201 8. Obrona Narodowa W dziale 752 zaplanowanodochodyw kwocie 200,00zl., na koniec roku uzyskano dochodyw kwocie200,00zl,tj.l00% . Strona15 Dochody tego dzialu stanowi4: o Dotacja celowa otrzymana z budhetu paristwa na realizacjg zadah bie2qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie ustawami. Dotacjaprzeznaczonana zadaniaz zal<resu Obrony Narodowej,kwota 200,00zl 9. Bezpieczeústwopubliczne i ochrona przeciw poZarowa W dziale 754 zaplanowanodochody w kwocie 38.480,00 Zl., na koniec roku uzyskanodochodyw kwocie36.339,88zl,t1.94,4o6 . Dochody tegodzialu stanowi4 o Zwrot niewykorzystanejdotacji z roku 2010 OSP Milków 3 .153,63zl i odsetkiod niewykorzystanejdotacji 125,80zl . Srodki na dofinansowaniewlasnych zadahbielqcych na realizacjqmikroprojektu pn. ,,Polsko-czeskawspótrpracastra?y po?amych", Budzet Paástwa, kwota 2.824,94zl; érodkibudZetuUnii Europejskiej,kwota 29.235,51zl, o Dotacja celowe ofrzymane z budhetu paústwa na realizacjg zadai bielqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczonana dzialaniazwiqzanez obron4cywiln4 w kwocie 1.000,00 zl. l0.Dochody od osób prawnych, od osób frzycznychi od innych jednostek nie posiadaj4cychosobowoéciprawnej oraz wydatki rwi4zane zich poborem. W dziale 756 zaplanowanodochody w kwocie 9.889.683,00zL.,na koniec roku uzyskanodochody w kwocie 9.084.392,79 zl,ti.gl,9Yo . Dochody tego dzialu stanowi4: o Podatekod dzialalnoécigospodarczejosób frzycznych, oplacany w formie karty podatkowejw kwocie 10.2I1,32zl., odsetki w kwocie 18,00zl. o Podatekod nieruchomoéci od osóbprawnychw kwocie 2.790.880,35zl r Podatekrolny od osóbprawnychw kwocie 4.643,00zI. o PodatekleÉnyod osóbprawnychw kwocie 54.694,00zl o Podatekod érodkówtransportowychod osóbprawnychw kwocie 6.853,00zl o Podatekod czynnoécicywilnoprawnychw kwocie 16.854,00zt. o Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu podatków i oplat (wg sprawozdah UrzEdówSkarbowych)w kwocie ll.284,60 zl. ¡ Rekompensatyutraconychdochodóww podatkachi oplatachlokalnych w kwocie zl. 54.916,00 o Podatekod nieruchomoéciod osóbfrzycznychw kwocie 1.833.244,71zl. o Podatekrolny od osóbfizycznychw kwocie58.358,45zl. o Podatekleény od osóbfi,zycznychw kwocie 6.783,32zt. o Podatekod Érodkówtransportowychod osóbfi,zycznychw kwocie 106.407,20 zl. o Podatekod spadkówi darowiznw kwocie 103.428,5821. . Wplywy z oplatytargowej w kwocie 4.312,00zt. . Wplyrvy z oplatymiejscowejw kwocie 48'743,18zl. o Podatekod czynnoÉcicywilnoprawnychw kwocie 336.670,40zt. Strona16 r . . . o o o o Odsetki od nieterminowych wplat z tyfulu podatków i oplat (wg sprawozdan UrzgdówSkarbowych)w kwocie 47.262,54zt. Wptywy z oplaryskarbowejw kwocie 34.054,74zl. Wplywy z oplaty za wydawanie zezwolen na sprzeda? alkoholu w kwocie 173.463,24 zl Wptywy z innych oplat lokalnych ( zajEciepasa ruchu drogowego) w kwocie 114.869,77 zl. Wplywy z oplatza koncesjEw kwocie 2,44 zl. Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat w kwocie (zaiEcie pasaruchudrogowego)w kwocie4.271,30zl Podatekdochodowyod osóbftzycznychw kwocie 3.192,960,00 zt. Podatekdochodowyod osóbprawnychw kwocie 69.206,65zt. 11.RóZnerozliczenia W dziale 758 zaplanowanodochody w kwocie 4.682.339,72zl., na koniec roku uzyskanodochody w kwocie 4.682.339,72 zt,ti. 100,00 . Dochody fego dzialu stanowiq: o Czeéóoéwiatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorz4duterytorialnegow kwocie3.695.339,00 zl. . CzeSówyrównawczasubwencjiogólnejdla gmin w kwocie 948.119,00zl. o Dotacja celowa ofrzymana z Budzetu Paústwa na realizaciE wlasnych zadah bieíqcych gmin FunduszSolecki zadaniabie2qce15.021,68zl o Dotacja celowa otrzymanaz BudhetuPaústwana realizaciEinwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin Fundusz Solecki zadania inwestycyjny kwota 23.860,04zl. l2.OSwiata i wychowanie W dziale 801 zaplanowanodochodyw kwocie I.721.381,00zl., na koniec roku uzyskanodochody w kwocie | .298.477 ,46 zl, tj. 75,4oA. Dochody fego dzialu stanowiq: o Odsetki od érodków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkót podstawolvychw kwocie 2,18 zl. . Wptyrvy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zadah okreélonychprawemw kwocie 680,00zl. ¡ Dotacja rozwojowa na realizacjgprojektu systemowegoo tytule: ,,Równy start w przyszloéó"- realizowanegow ramach Programu OperacyjnegoKapital Ludzki. Projekt wspólfinansowanyze érodków EuropejskiegoFunduszu Spolecznegow kwocie325.355,10 zl, Bud2etPaústwa57.861,19 zl o Dotacja rozwojowa na realizacjg projektu systemowego w ramach Programu OperacyjnegoKapitaLLudzki pn. ,,Sukceska2degoucznia klas I - III w Gminie Podgórzyn", priorytet IX. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dziaLanie9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakoéci ustug edukacyjnych éwiadczonych w systemie oéwiaty, poddzialanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostqpie do Strona17 o o O edukacji oraz zmniejszanie ró2nic w jakoéci uslug edukacyjnych. Projekt wspólfinansowanyze érodków EuropejskiegoFunduszu Spolecznegow kwocie 3L620,00zl,Budlet Paústwa5.100,08zl Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu systemowego w ramach Programu OperacyjnegoKapital Ludzki pn. ,,Ty teL mohesz siQ zmienió", priorytet X. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarachwiejskich. Projekt wspólfinansowanyze SrodkówEuropejskiegoFunduszuSpotecznegow kwocie 14.013,95zl, BudZet Paústwa2.473.05zl Odplatnoéóza wyzywienie dziecka w Przedszkoluw Podgórzyniei Milkowie w kwocie33.236,80zl Odsetki od Srodków zgromadzonychna rachunku bankowym przedszkoli w kwocie0,41zl. OdplatnoÉó za pobyt dziecka w przedszkolu-oplata stala, wplywy z tytulu wynagrodzeniadla platnika z tytulu wykonywania zadanokreélonychprawem , dot.przedszkolina tereniegminy w kwocie67.144,15zl. Odsetki od érodków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum Gminnegow kwocie 0,62zl. Wplywy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zadah okreélonychprawemdot. GimnazjumGminnegoi odszkodowaniaPZU w kwocie 2 . 7 5 5 , 2 1z I . Dotacja rozwojowa na realizacjEprojektu systemowego w ramach Programu OperacyjnegoKapitalLudzki pn. ,,Warsztatydziennikarsko- fotograficzneszansq na rozwój gimnazjalisteki gimnazjalistóww Gminie Podgórzyn", priorytet X. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt wspólfinansowany z budzetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznegoi Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.491,75zl. i budzetu paristwaw kwocie3.265,25zl. Wptywy zawynajmemautokaruw kwocie 2.953,26zL. Wplywy zM - karty PKS 290,00zl Wplyw nadwy2ki dochodówwlasnych- stotówkaszkolnaprzy ZespoleSzkolnoPrzedszkolnym w Milkowie 86.176,04 zl Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu systemowego p.n. ,,Jestem przedszkolakiem" .Projekt wspólfinansowanyz budZetu Unii Europejskiej w ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznegoi Rozwoju ObszarówWiejskich w kwocie 181.880,ll zl. i budzetupaústwaw kwocie 10.698,83 zl. Dotacje celowe ofrzymane z budhetu paristwa na realizacjq wlasnych zadai biez4cych. Dotacja przeznaezonana sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakoScioéwiaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnychpowolanychdo rozpatrzeniawniosków nauczycieli o v'ry2szystopieú awansu zawodowego w kwocie 306,00zl. Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu p.n. ,,MlodzieZowe Schronisko Turystycznew Staniszowie- adaptacjabudynku szkoly podstawowej" .Projekt wspólfinansowanyzbud2efuUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszu RozwojuRegionalnego\,",kwocie 454.175,48zl. l3.Pomocspoleczna W dziale 852 zaplanowanodochody w kwocie 3.429.697,57zl., na koniec roku uzyskanodochody w kwocie3.425.351,28 zl,tj.99,9oA. Dochody tego dzialu stanowiq: o Dotacje celowe otrzymane z budletu paústwa na realizacjE zadah bie?qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadanzleconych gminie ustáwami. Dotacja przeznaczonana sfrnansowanieéwiadczeri rodzinnych, éwiadczeú z funduszualimentacyjnegooraz slúadekna ubezpieczeniaemerytalnei rentowe z ubezpieczenia spoleaznego w kwocie 2.180.956,53 zl. ¡ Dochody gminy uzyskane z tytulu realizacji zadah z zakresu administracii rz4dowej- funduszalimentacyjnyw kwocie 22.840,45zl. o Dotacje celowe otrzymane z budletu paústwa na realizacjE zadan bie?qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadaí zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczonana wyplatg skladek na ubezpieczeniezdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ceniektóre éwiadczenia z pomocy spotecznej,.ri.któr" éwiadczenia rodzinnew kwocie 14.200,00zl. o Dotacje celowe otr4rmane z budzetu paristwa na realizacjE wtasnych zadan biez4cych gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wyptatE skladek na ubezpieczeniezdrowotne oplacaneza osoby pobierajqceniektóre éwiadczenia z pomocyspolecznej,niektóreéwiadczenia rodzinnew kwocie 17.748,89zl. ¡ Dotacje celowe otrzymane z budZetu paústwa na realizacjg wlasnych zadan bie2qcychgmin. Dotacja celowa przeznaezona na wyptatg zasilków okrésowychw czgscigwarantowanejzbudietu paóstwaw kwocie 600.63g,29 zl. ¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizacjE wlasnych zadah bieZqcychgmin. Dotacja celowa przeznaczonana wyplatE zasilków stalych w kwocie 197.224.22 zt. Wpiynvy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zad,an okreélonychprawem, dot. GOPSw kwocie 93,00zt. odsetki od srodków zgromadzonychna rachunku bankowym Gops w kwocie 6,61zl. Dotacjarozwojowana realizacjEprojektusystemowegop.n. ,,Naszelepszejutro". Projekt wspólfinansowanyz budletu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznegow kwocie 74.596,20zl. i bud2etu paústwa w kwocie 3.949,21 zl. Dotacje celowe ofrzymane z budzetu paristwa na realizacjE wlasnych zadan bielqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczonana dofinansowaniedzialalnoéci oérodkapomocy spolecznejw kwocie 159.000,00zl Darowizna od Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiego z Alsdorfu z przeznaczeniem na do?ywianieludzi ubogichw kwocie 19.097,ggzl. Strona19 ¡ Dotacja celowa zBudletu paóstwana realizaciqwtrasnychzadanbielqcychgmin. na realizacjERz4dowegoProgramuwspieraniaosób Dotacjacelowa przeznaczona pobierajEcychéwiadczeniapi elggnacyjne 6.000,00 zl ¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizacjq wlasnych zadaf't bieaqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizacjp programu zl wieloletniego"Pomocparistwaw zakresiedozywiania"w kwocie 129.000,00 14. Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale 854 zaplanowanodochody w kwocie 141.026,00zl., na koniec roku zl,tj.58,7o/o. uzyskanodochodyw kwocie 82.755,64 Dochody tego dzialu stanowiq ¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizaciE wtasnych zadah bieaqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczonana wyplatE zasitków na zakup podrqcznikóww kwocie 8.017,12zl. w ramach Rz4dowegoprogramupomocy uczniom w 20101r. "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanieéwiadczeó socjalnymw kwocie 73.523,08zl. pomocymaterialnejdla uczniówo charakterze o Wplywy tytulem oplata za noclegi w Szkolnym Schronisku Mlodzieíowym w I .2I5,44zl. Staniszowie 15. Gospodarkakomunalnai ochronaérodowiska W dziale 900 zaplanowanodochody w kwocie 885.625,00zl., na koniec roku zl,tj.97,3oA. uzyskanodochodyw kwocie 861.730,28 Dochody tego dzialu stanowi4: ¡ Dochody z nalmui dzier2awyskladnikówmai4tkowychw kwocie 127.486,86zl ¡ Odsetki od nieterminowych wplat z tytuLu z najmu i dzier2awy skladników maj4tkowychw kwocie 4.666,83zl o Pomoc finansowa w ramach dziaLania,,Podstawoweuslugi dla gospodarki i ludnoéciwiejskiej" objqtegoPROW nalata2007 -2013, kwota 81.374,00zl o Wplywy zwiqzane z gromadzeniemSrodków z oplat i kar za korzystanie ze zl w kwocie609.986.59 érodowiska r Dotacja z bud2etuPowiatu Jeleniogórskiegona dofinansowaniekosztów ustugi zw\qzanej z demontaZem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawieralqcych azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na Terenia Gminy Podgórzyn, kwota 5.733,00 zl, dotacja z Wojewódzkiego Fundusz OchronySrodowiskai GospodarkiWodnejwe Wroctawiuw kwocie 32.483,00zl. na zadaniep.n.: ,,OczyszczanieGminy Podgórzyn z wyrobów zawieraj4cych azbest." 16. Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego W dziale 921 zaplanowanodochody w kwocie 499.080,00zl., na koniec roku zl,tj.99,4oAuzyskanodochodyw kwocie 496.119,93 Dochody tegodzialu stanowi4 o Wplywy z uslug za reklamgpodczasplenerowelimprezy ,,Gitarq ...' i borowickie spotkaniezpoeziqépiewan4"w kwocie |8'251,77zl. Strona20 o Darowiznaod gestorówna plenerow4imprezE,,GitarQ:... i borowickiespotkanie w kwocie 7.255,16z+' zpoezjqépiewanq' ¡ pomoc finansowa z budzetu Województwa Dolnoélqskiego na zadania realizowaneprzez gminy w zakresie projektów zlo1onych w ramach konkursu na real\zacjq zadania ,,Odnowa dolnoÉl4slkiejWsi w 20ll r.", przeznaczonapublicznego pt. ,, Gmina Podgórzyn przyjazna dziec\om doposaZenieplaców zabaww nowe urzqdzeniazabawowe",kwo1a22.790,00zl ¡ Dotacja z budzetu unii Europejskiej na remont Domu Kultury E'KRAN w Mitkowie. kwota 447.822,00zL 17. Kultura frzYcznai sPort roku W dziale SZ6 zaplurro*u.tt dochody w kwocie 158'575,00z1', na koniec ' zl,tj' 100,106 uzyskanodochodyw kwocie 158.779,77 Dochody tego dzialu stanowiE: o Dochody z najmuboiska sportowegow kwocie 265.36zl. o Kara za nietérminowewykonanie robót Moje boisko Orlik 2012 w Sosnówce, kwota 157.204,05zL o Zwrotniewykorzystanejdotacji UKS Sosnówka,kwota 1.310,36zl STRUKTURADOTHODOW Wyszczególnienie I Plan Udzialw wykonanych % wykonania dochodach oqólem w % Wykonanie 48,20 23,90 W tym: l.Dochodyz podatków oqólem podatekod dzialalnoSci gosp.odosóbfizYcznYch w formiekartY optacany podatkowei 6.164.642,00 5.329.028,33 84,47 86,45 10.000,00 10.211,32 102,11 0,05 podatekod nieruchomoéci 5.372.953,00 4.624.125,06 86,06 20,74 0,28 0,28 Dochody wlasne ogólem oodatekrolnY oodatekleénY podatekod órodków {ra nc nnrf 12.721.U4U,UU 10.746.469,30 62.000,00 62.000,00 1 1 6 . 5 3020 113.260,20 101,62 9 9 , 16 97,19 176.157,00 103.428,58 58,71 0,46 365.000,00 353.524,40 96,86 1,59 1.048.994,00 1. 0 2 1. 1 5 4 , 3 6 4,58 6.000,00 40.000,00 189.000,00 4.312,00 34.054,74 173.463,24 97,35 71.87 85,14 91,78 2,44 0,00 63.001,45 61.477,32 0,51 nr¡r¡tlah podatekod spadkówi darowizn podatekod czYnnoéci ar ¡rrriln n n raurn rrnh 2.Wplvwvz oplat oplatatarqowa wplvwy z oplatYskarbowej wplywyz oPNatza zezwolenna wydawanie alkoholu sorzeda2 wplywy z oPlatza konces¡et licencie 0,00 0,02 0,15 0,78 0,01 21 Strona wplvwvz oplatvmieiscowej wplywyz innychlokalnych na oplatpobieranych podstawie ustaw odrebnych wolvwvz ró2nvchoplat wolvwza kwatervcmentarne Wplywz oplati kar za ze órodowiska korzvstanie z maiatkuGminY 3.Dochodv dochodyz najmu i dzierzawv uzytkowanie wieczvste prawa przeksztalcenie w wieczystego uzytkowania prawowlasnoéci wplywy z tyt. odplatnego nabvciaprawawNasnoéci 5%odochodów 4. uzyskiwanychna necz bud2etupañstwa w zwiqzku z realizacjq zadañ zleconYch ustawami wplywy z tytulu oplaty za daneosobowe wplywyod dluznika nego z tYtulu alimentacyj wyplaconychzaliczek alimentacvinvch S.WplvwVz usluq odplatnoéóza wyzywienie dziecka przedszkolu odplatnoéóza reklamv umieszczenie czynszw budynkach komunalnvch NoclegiwMlodzie2owym w TurystycznYm Schronisku Staniszowie 52.000,00 11 5 . 0 0 0 , 0 0 48.743,18 114.869,77 17.000,00 20.010,00 15.712,40 93,74 99,89 0,22 0,52 0,07 0,09 609.984,00 609.986,59 92,43 100,00 100,00 1.700.574,00 231.807,00 567.078,73 206.825,01 33,35 89,22 0,93 93.000,00 58.655,02 63,07 0,26 13.757,00 13.357,20 97,09 0,06 288.241,50 21,16 1,29 1. 3 6 2 . 0 1 0 , 0 0 20.010,00 2,74 ¿,c4 104,26 0,10 23,25 0,00 0,01 21.933,00 22.840,45 104,14 0 , 10 153.752,00 33.500,00 139.699,49 0,63 33.236,80 90,86 99,21 0,15 18.252,00 18.251,77 100,00 0,08 100.000,00 86 995,48 87,00 0,39 60,77 0,0r 21.933,00 0,00 2.000,00 22.863,70 1.215,44 Itr7 6.Pozostaledochodv Kary pieniqzne od osób (nieterminowe prawnych wvkonanierobót) 380.974,00 157.000,00 349.562,04 169.297,46 91,75 107,83 odsetkiod nieterminowYch i wplatz tytuluPodatków 72.070,00 62.836,44 87,19 0,28 10.954,00 7.464,00 68,14 0,03 29.313,00 26.354,04 89,91 0,12 75.200,00 67.144,15 89,29 0,30 oplat odsetkiod érodków zgromadzonychna bankowYch, rachunkach oozostaleodsetki otrzymanespadkizaPisYi darowiznyw postaci nianiainai odplatno5óza PobYtdziecka stala w przedszkolu-oPlata ^74 Strona22 wprywyzwtqzanez gromadzeniem z érodków oplati karza korzystanie ze (likwidacja Srodowiska GFOS)rozliczenia zlat ubieqlvch wplywyza wynagrodzenia dla platnikaz tytulu wykonywania zadan prawem, okreélonych rozliczenia rokuubieglego, odszkodowanie zPZU Wptywyze zwrotów dotacji wykorzystanychniezgodnie z przeznaczeniemlub pobranychw nadmiernej wysokoéci,UKS Sosnówka, OSP Milków tl T.Udzialyw podatkach stanowiqcych dochód budZetupañstwa podatekdochodowyod osób fizvcznvch podatekdochodowyod osób prawnvch 8. Rekompensata utraconvchdochodów Subwencje czqÉóoéwiatowasubwencji oqólnei cze$ówyrównawcza subwencii oqólnei ill 0,00 0,00 0,00 0,00 31.973,00 12.001,96 37,54 0,05 4.464,00 4 463,99 100,00 0,02 3.196.055,00 3.262.166,65 102,07 14,63 3 . 1 3 9 . 4 ,3010 3 . 1 9 29 6 0 , 0 0 1 0 1, 7 1 14,32 56.624,00 69.206,65 122,22 0,31 54.916,00 54.916,00 100,00 0,25 4.643.458,00 4.643.458.00 100,00 20,83 3 695.339,00 3.695.339,00 100,00 1A q7 9 4 8 . 11 9 , 0 0 948.119,00 100,00 4,25 Dotacje celowe z bud2etu pañstwa 4.946.417,31 4.631.237,29 93,63 20,77 dotacje celowe otrzymane z pañstwa bud2etu na realizacjg zadan biezqcych z zakresu administracjirzqdowej otaz innych zadañ zleconych gminieustawami 2.366.977,59 2.366.892,38 100,00 10,62 dotacje celowe otrzymane z bud2etupañstwana zadania bie2qce realizowane przez gming na podstawie porozumien z organami administracii zadowei dotacje celowe otrzymane z pañstwa budzetu na realizacjq wlasnych zadañ biezacvchqmin 1. 1 0 0 , 0 0 I100,00 100,00 0,01 dotacieceloweotrzvmanez 2.061.219,68 1.986.746,87 96,39 8,91 517.120,04 276.498,04 53,47 1,24 Strona23 ¡t/ budzetupañstwana realizacie inwestvcii Srodki pochodz4ce z bud2etuUniiEuropejskiej 2.059.093,00 1.947.111,75 94,56 8,73 érodkina dofinansowanie wlasnychzadanbiezqcych na realizaqqprojektupn. Kick- Trójnarodowy ,,Tri meczpilkinoznei". 35.462,00 23.272,45 65,63 0,10 érodkina dofinansowanie wlasnychzadan biezqcych na realizacjgmikroprojektu pn. ,,Polsko-czeska wspólpracastra2vpozarnvch 30.600,00 29.235,51 95,54 0,13 dotacjarozwojowana realizaqqprojektu p.n.,,Równy systemowego startw orzvszloéó" 325.503,00 325.355.10 99,95 1,46 dotacjarozwojowana realizacjqprojektu p.n.,,Jestem systemowego orzedszkolakiem" dotacjarozwojowana realizacjqprojektup.n. Schronisko ,,Mlodziezowe Turystycznew Staniszowieadaptacjabudynkuszkoly oodstawowei". dotacjarozwojowana realizacjgprojektu p.n.,,Nasze systemowego lepszeiutro". dotacjarozwojowana realizacjqprojektu p.n,,Aktywnie systemowego w Górach dotacjarozwojowana realizacjgprojektu systemowegop.n ,,Tyte2 mo2eszsie zmienió" 1 8 1. 8 8 0 , 0 0 1 8 1. 8 8 0 , 1 100,00 0,82 609.319,00 454.175,48 74,54 2,04 74.938,25 74.596,20 99,54 n2? 289.443,00 289.442,99 100,00 1,30 14.014,Q0 14.013,95 100,00 0,06 na dotacjarozwojowa projektu realizaqq p.n,,Sukces systemowego kazdeoo ucznia" 31.620,00 31.620,00 100,00 0,14 dotacjarozwojowana realizaqg projektu systemowegop.n,,Warsztaty fotograficzno sznsqna dziennikarskie rozwójgimnazjalisteki gimnazjalistów w Gminie Podoórzvn" dotacjarozwojowana realizaQqprojektu p.n svstemoweqo 18.491,75 18.491.75 100,00 0,08 57.206,21 0,00 0,26 0,00 Strona24 nie ranicznepolEcze ,,Transg Mlyn drógSpindleruv Podqórzvn" dotacjarozwojowana projektu realizacjq p.n,,Remont systemowego w Milkowie" DomuKultury V 447.822,00 447.822,00 100,00 2,01 361.733,57 329.092,99 90,98 1,48 Dotacjeorazérodki pozyskanez innych 2ródel érodkina dofinansowanie wlasnychzadanbiezqcych na realizaqqprojektupn. - Trójnarodowy ,,TriKick meczpilkinoznej". 4.172,00 0,00 0,00 0,00 Srodkina dofinansowanie wlasnych zadan bie24cych na realizai¡g mikroprojektu pn. ,,Polsko-czeska wspólpracaslra2y pozarnych" 3.600,00 2.824,94 78,47 0,01 dotacja rozwojowana realizaQqprojektu p.n.,,Równy systemowego start w przyszloéó" 57.887.00 5 78 6 1 , 1 9 99,96 0,26 dotacja rozwojowana realizacjqprojektu p.n.,,Jestem systemowego pzedszkolakiem" 32 097,00 10.698,83 33,33 0,05 dotacja rozwojowana realizacjqprojektu p.n.,,Nasze systemowego lepszejutro". 3.967,32 3 949,21 99,54 0,02 dotacjarozwojowana projektu realizacjq p.n,,Sukces systemowego ka2deqoucznia" dotacjarozwojowana realizaqqprojektu p.n,,TyteZ systemowego mo2esz siezmienió" 5.580,00 5100,08 91,40 0,02 2.473,00 2.473,05 100,00 0,01 dotacja rozwojowana realizaqq projektu systemowegop.n,,Warsztaty fotograficznoszansEna dziennikarskie rozwójg imnazja Iistek i gimnazjalistów w Gminie Podoórzvn" dotacieotrzvmanez 3.263,25 3.263,25 100,00 0,0'1 38.250,00 32.483.00 84,92 0,15 Strona25 celowychna funduszy re alizaqq zadaí'tbie2qcych z powiatu dotacjeotrzymane na na zadaniarealizowane podstawie porozumieñ m i e d zv i .s.t. 6.750,00 5.733,00 84,93 0,03 14.366,40 94,52 0,06 0,00 0,00 wplywyz tytulupomocy finansowejudzielanej migdzyjednostkami na samorzqduterytorialnego wlasnych dofinansowanie zadan biezacvch érodki na dofinansowanie wlasnychzadan biezqcych 15.200,00 érodki na dofinansowanie wNasnvch inwestvcii wplywyz tytulu pomocy finansowejudzielanej miqdzyjednostkami na samozqduterytorialnego wlasnych dofinansowanie zadañinwestvcvinvch Wplywydo budzetu nadwyzkidochodów wlasnychZespoluSzkolnow Milkowie Przedszkolnego 81.374,Q0 81.374,00 100,00 0,36 22.791,00 22.790,00 100,00 0,10 84.329,00 86.176,04 102,19 0,39 Razem 0,00 0,00 24.732.541,88 22.297.369,33 90,15 Realizacja dochodów z podatków w 20ll roku przebiegala poniíej zaplanowanychkwot, zosta+yzrealizowanew stosunkudo zaplanowanychw 86,4504. Wptynry z podatku od dzialalnoéci gospodarczejosób frzycznych oplacanych w formie karty podatkowej zostaly zrealizowanew przekraczaj4cejplan wysokoéci o na terenie 2,ll%o spowodowanebylo to wzrostemiloéci podmiotów gospodarczych administracyjnymgminy, które wybraly te formq rozliczeniaz fiskusem.Wplyry z podatku od nieruchomoéci zostaly zrealizowanew kwocie niZszei niL zaplanowano ze wzglgdu na trudna sytuacjq wielu podmiotów gospodarczych, tj. o 13,94o/o spowodowanqI<ryzysemgospodarczym.Z powodu nieterminowych wplaty przez podatników,prowadzoneegzekucjew stosunkudo dluzników przynios4dochodyw nastqpnych latach. Wplywy z podatku rolnego zoslaly zrealizowane w plan wysokoéci o 1,62oA, udzial w wykonanych dochodachogólem przekraczaj4cej stanowi0,28oA,s4to niskie dochodyw strukturzedochodówwlasnych,czyli prawie 74 razy mniej ni2 z podatku od nieruchomoSci.Wynikiem takich wielkoéci wplywów z podatku rolnego po czqéci sq zalolenia preferencyjne opodatkowaniagruntów rolnych (ustawowezwolnienia gruntów kl.V, VI, i VIz) jak i równieZ nierozwiqzany problemkorzystaniaz niskiego opodatkowaniapodatkiemrolnym przez osoby,które nie prowadzqdzialalnoécirolniczej, a jedynie od posiadaniagruntów rolnych. Bardzo podobny mechanizm dziala w odniesieniu do podatku leénego, liczy siQ fakt Strona26 posiadanialasu, bez wzglEdna to, czy prowadzonajest w nim gospodarkaleéna. Dopóki ustawodawcanie ureguluje podatków placonych przez wlaécicieli tego typu gruntów i dokona redukcji katalogu zwolnieú i ulg, poziom wplywów z tyfulu podatku rolnego i leénego bEdzie niski. Wplyn.y z podatku leénego zostaly zrealizowanew 99,l6yo planowanej wysokoéci, udzial w wykonanych dochodach ogólem stanowi 0,28oA. Wplywy z podatku od Érodków transpotlolvych zostaly zrealizowanew kwocie ni2szejni2 zapanowanoo 2,8loó. Wptywy z tytulu podatku od spadków i darowizn zostaly zrealizowane w kwocie niíszej niL zaplanowanoo 4l,2906 z powodu spadku w stosunku do 2010 r. iloéci przyjEtychspadków i darowizn przez mieszkaricówgminy, w strukturzedochodów wlasnych stanowi 0,460/0udzialu w wykonanych dochodach ogólem. Wplywy z podatkuod czynnoécicywilno - prawnych zrealizowanow 96,86yo,co stanowi l,59yo udzialu w wykonanych dochodach ogólem. Uwarunkowane bylo to spadkiem zainteresowaniaobrotem nieruchomoéci.Podatki te s4 realizowaneprzez paústwowe organypodatkowe. Wplynry z innych oplat lokalnych zoslaly zrealizowane w kwocie ni2szej niZ zaplanowanoo 2,65 oA,glównym 2ródlembyly wplywy z oplat ikar zakorzystanie ze Srodowiska,wptywy z oplat za wydawaniezezwoleúna sprzeda?alkoholu, oplafy za zajgcie pasa ruchu drogowego, wptyvvy z oplaty miejscowej oraz oplata administracyjna.W strukturzedochodówwlasnych majq istctne znaczenie,stanowi4 4,58youdzialuw wykonanychdochodachogólem. Realizacjadochodów z majqtku gminy w 2011 roku przebiegalanieplanowo,zostaly zrealizowanew stosunkudo zaplanowanychw 33,35Yo,co stanowi 2,54oAudzialu w wykonanychdochodachogólem.Na najnizszy poziom realizacjitej grupy dochodów znaczqaywplyw mialy niewykonane wplyry z tytutu sprzedaLynieruchomoríci. Dochody te zostaly zrealizowanena poziomie 2l,l6yo. Powodem byla stagnacjana rynku nieruchomoécidzialkami budowlanymi. Realizacja 5Yo dochodów uzyskiwanych na rzeez budZetu paristwa w zwiqzku z realizacjq zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych ustawami, wplywów z uslug przebiegala planowo. Wptywy z powylszych tytulów stanowiq udziaLw wykonanychdochodachogólemnie osi4gajq-lo6. Wptywy z uslug tj. odptatnoéózavnryZywienie dzieckaw przedszkolu,odplatnoéóza umieszczenierekldfry, azynsz w budynkach komunalnych, wplafy za noclegi w SchroniskuTurystycznymw Staniszowie,lqcznie zostalywykonanew 90,8604planu, stanowiq0,630Audzialuwykonanychdochodówogólem. Wptywy ztytulu pozostalychdochodówtj. kury pienigzneod osóbprawnych,odsetki od nieterminowychwplat ztyf.:ulupodatków i oplat, od zgromadzonychérodkówna rachunkachbankowych, pozostale odsetki, otrzymane spadki zapisy i darowizny, odptatnoéóza pobyt dziecka w przedszkolu i inne z tej grupy dochodów stanowiq I,5ToAudzialuw wykonanychdochodachogólem. Realizacjaudzialu w podatkach stanowi4cychdochód budzetu paústwa przebiegala planowo. IJdziaty w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaneprzez Ministra Finansów dla Gminy Podgórzyn zostaly zrealizowanew l0I,7IoA planu rocznegotj. w kwocie 3.192.960,00zl., co stanowi l4,32yo udzialu w wykonanych dochodachogólem. IJdzialy w podatku dochodowymod osób prawnych przekazane przez IJrzqdy Skarbowe uzyskano w lqcznej kwocie 69.206,65 zl, co stanowi I22,22yoplanu rocznego,stanowi0,3lyo wykonanychdochodówogólem.Dochodyz tego Lródla w duhej mierze uzalelnione s4 od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanychna terenieGminy, jak równiez posiadaj4cychtutaj swoje filie. NajwiEkszei podstawowe znaczeniew strukturze dochodów wlasnych maj¡ dochody z podatku od nieruchomoici 20,74oAudzialu w wykonanych dochodach ogólem, oraz udziaty we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych I4,32oAudzialuw wykonanychdochodachogólem. Reasumujqc wply!\ry uzyskane w 20ll roku z tytulu dochodów wlasnych w wysokoríci 10.746.469,30zl. stanowi4 najwiEkszy udzial wykonanych dochodów ogólem ti. 48,20oA.Tak uksztattowanastruktura dochodów gminy jest korzystna. Nalezy mieó na uwadze,2e gmina Podgórzynjest gmin4 wiejsk4 o zróhnicowanym stopniu zurbanizowaniai slaborozwiniqtym przemyÉle. Strukturazrealizowanychdochodówbudzetowychprzedstawiasig nastppujqco: Wyszczególnienie I Dochodv wlasne oqólem tl Subwencie ill Dotacje celowe z bud2etu panstwa IV Srodki pochodz4cez bud2etuUnii Europeiskiei V Dotacjeorazérodki pozvskanez innvch 2ródel Razem Plan Wykonanie % wykonania 12.721.840,00 10.746.469.30 Udzialw wykonanych dochodach oqólem w % 4.643.458.00 4.946.417,31 4.643.458,00 4.631.237,29 100,00 93,63 48,20 20,83 20,77 2.059.093,00 1.947.111,75 94,56 8,73 361.733,57 329.092,99 90,98 1,48 24.732.541,88 22.297.369.33 90.15 100,00 84,47 Z powylszegozestawieniawynika , ze: -dochodywlasne zostalywykonanew -subwencje -dotacjeotrzymanezbudietu paústwa -érodkipochodz4cezbudíetu Unii Europejskiej -dotacjeoraz órodkipozyskanez innych 2r6del 84,47oA 100,00% 93,630A 94,56yo 90,98oÁ Ze struktury zrealizowanychdochodówwynika, 2e: - dochodywlasnestanowiq48,20yo zrealizowanychdochodówogólem i wynoszq 10.746.469.30 zI. -subwencj e stanowiq 20,83oAzrealizowanych dochodówtj. 4.643.458,00zl, -dotacje celowe otrzymane z budíetu paústwa stanowiq 20,77yo zrealizowanych dochodówogólemi zostalyzrealizowanew kwocie 4.631.237,29zl , -Érodki pochodzqcez bud2etu lJnii Europejskiej stanowiq 8,73yo wykonanych dochodówi zostalyzrealizowanew wysokoríci| .947.lll,7 5 zl, -dotacje oraz érodki pozyskane z innych 1ródel stanowi4 l,4806 zrealizowanych dochodówfj. 329.092,99zl. STRUKTTJRADOCHODÓW wedluggrupdochodów Wyszczególnienie tl Dochodybie2qce Dochodymajqtkowe Razem Plan Wykonanie % wykonania 21.678.348,84 2 0.655.904.90 95.28 3.054. 193,04 1.641.464.43 53.74 24.732.541.8822.297.369.33 90,15 Z powylszegozestawieniawynika , 2e: -dochodybielqce zosta+ywykonanew -dochodymajEtkowezostalywykonanew Udzialw wykonanych dochodach oqólem w % 92,64 7,36 100,00 95,28oA 53,74oA Ze struktury zrealizowanychdochodówwyntka,2e: - dochody bielqce zostaly zrealizowanew kwocie 20.655.904,90zl, tj.92,64 oA wykonanychdochodówogólem. o -dochody majEtkowe zostaly zrealizowanew kwocie 1.64I.464,43z+, ü.7,36 wykonanychdochodówogólem. W zakresiedochodów wlasnych Gminy plan zostal wykonany w 84,47oA.Na najnilszy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczqcywplyw mialy niewykonane wptywy z tytulu sprzedaly nieruchomoríci. Dochody te zostaly zrealizowane na poziomie2l,160A. Najistotniejsza pozycja planu dochodów wlasnych - wplywy z tytulu podatków zostala zrealizowana w 86,450A oraz wplywy z optat pobieranych przez gminE zostalazrealizowanaw 97,35oÁ I. SPRZENAT-NIERLTCHOMOSCI: LOKALE MIESZKALNE Lp. Opis Lokal mieszkalnynr 4 w budynku nr 49 w Milkowie wrazz czgéci4 dzialkt nr 17613o powierzchni 222m' w udzialel 1,4oAti. I 1 4 0 / 1 00 0 0 pow. lokalu 32,70m2 netto (zlotvch) 31 2 , 0 0 VAT (zlotvch) brutto lzlotvch) 312,00 Uwagi zwolnionyz podatku VAT bonifikata 99% zwolnionvz nodatku Strona29 2. Lokal mieszkalnynr I w budynku nr 39 w SciEgnachwraz z czpéci4 dzialki nr 86/l o powierzchni l 8 3 m ' w u d z i a l e1 7% t i . l 7 0 0 l l 0 000 pow. lokalu29,20m2 )1) )O 272,20 VAT bonifikata99Yo OSTATNI J Lokal mieszkalnynr 5 w budynku nr 147w Milkowie wraz z czgéci4 dzialki nr 42012o powierzchni 2 7 0 m 'w u d z i a l e| 1 , 1 0 Ytoj . l r l0/10000 pow. lokalu 33,19m2+ komórka6.4m2 RAZBM )'7) )n 272,20 1.093.20 1.093.20 NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANE I Dzialka nr 29519 o powierzchni 0.0363ha w Podgórzynie zabudowana obiektem gospodarczym- przetarg RAZBM zwolnionyz podatku VAT bonifikata99%o (przetarg nieograniczony) 24.240,00 24.240.00 24.240,00 24.240,00 NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANE zwolnionyz podatku VAT (przetargnieograniczony irokowania Dzialka nr 45119 o powierzchni 0,0520ha w Milkowie rokowania 27.010,00 27.010,00 2. Dzialka nr 506/5 o powierzchni 0.47ha w Milkowie 150.000,00 150.000,00 a -). Dzialka nr 5217o powierzchni 0,3124ha w Milkowie 5 5r. 0 0 . 0 0 55.100,00 232.110.00 232.110,00 RAZEM NIERUCHOMOSCI I 2. 3. Dzialkanr 97116o powierzchni 0,05ha w Podgórzyniebezprzetargowo- na poprawQ zagosDodarowania Dzialka nr 10414o powierzchni 0,03ha w Staniszowie poprawq bezprzefargowo na zagospodarowania Dzialka nr 37512powierzchni 0,01ha w Przesiece bez?rzetargowo- na DoDrawe NIEZABUDOWANE zwolnionyz podatku VAT zwolnionyz podatku VAT zwolnionyz podatku VAT (tryb bezprzetargowy) 19.500,00 19.500,00 zwolnionyz podatku VAT 4.500.00 4.500"00 zwolnionyz podatku VAT 5.000,00 1.150.00 6.150.00 Akt notarialny R e pA . . n r4 7 1 7 t2011 z dnia28.06.201lr. 400,00zl wplatazaliczki 30. 1.2009 wplata pozostala zl 5.700,00 22.12.2010r. + 50,00zl 13.06.2011r. (doplatado podatku vAT) zagospodarowania 24.000,00 RAZEM 50,00 24.050,00 (doplacony 1% podatek VAT) (doptacony l% podatek VAT) NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy - nabyciena wlasno5óprawa uiytkowania wiecrystegodzialki) L I Oziatlranr 19615o powierzchni I O.ol0S haw Podgórzynie RAZEM NEnUCUOVIOSCI 2. 2.672"00 614,56 3.286,56 2.672,00 614,56 3.286,56 ZABUDOWANE (przeksztalcenieprawa u¿ytkowania wieczystegow prawo wlasnoSci- zgodniez ustawq) Dzialkanr 41411opowierzchni 0,0880ha w Sciggnach 1.848,00 Dzia\kanr 52913o powierzchni 0.0962ha w Milkowie 8.340,00 RAZEM 10.188,00 bonifikata90% DecyzjaWójta Gminy Podgórzyn 1.848.00 R G P . 6 8 2 5 . 1 . 2 0z1 1 d n i a3 0 . 0 3 . 2 0 1 l r . Decyzja Wójta Gminy Podgórzyn z 9 . 3 4 0 , 0 0 RGP.6825.2.2011 dnia08.12.2011r. 10.188,00 SPRZEDAZ - bez podatku VAT - lokalemieszkalne - nieruchomoéciniezabudowane(tryb przetargowy) - ni eruchomoÉci ni ezabudowane(tryb bezprzetargovvy) - nieruchomoécizabudowane(tryb przetargowy) - ni eruchomoríci ni ezabudowane(przeksztalceni e prawa uZytkowaniawieczystegow prawo wtasnoéci) - nieruchomoéci (nabyciena wlasnoéó niezabudowane prawauZytkowaniawieczystego) zL. 1.093,20 zl. 232.110,00 zt. 24.000,00 zl. 24.240,00 z l0. 10.188,0 zl. 2.672,00 Strona31 zl. 294.303.20 Razem SPRZEDAit - z podatkiemVAT - lokalemieszkalne 1.093,20z\. - nieruchomoéci 232.110,00zl. (t.yb przetargowy) niezabudowane - nieruchomoSciniezabudowane(tryb bezprzetargo!\ry) 24.050,00zl. - nieruchomoécizabudowane(tryb przetargowy) 24.240,00 zt. - nieruchomoóciniezabudowane(przeksztalcenie prawa 10.188,0021. w prawo wlasnoéci) uZytkowan\awieczystego (nabvciena wlasnoéó - nieruchomoéci niezabudowane zl. 3.286,56 prawauzytkowaniawieczystego) zl. 294.967,76 Razem Powy2szezestawieniesporz4dzonow/g aktów notarialnych kupna-sprzeda2y zawartychw 2011 roku i nie obejmuje ono rozliczenia pozostalychkwot (przedplaÍynawykup - wadia, splatyratalne, oplaty zau?ytkowaniewieczyste oraz odprowadzonegopodatkuVAT). spowodowata,2e w 2011roku nie udalo Aktualnasytuacjana rynku nieruchomoéci sig zbyó nieruchomoécina które zorganizowanezostalynastgpuj4ceprzetargi: A. przetarg nieograniczonvna sprzeda2nieruchomoécigruntowvch - 25 maia 2011r. cenawyw. cenawyw. zi 71.000,00 z1 86.000,00 I przetarg - w Podgórzyn\e(dz. nr 31212) cenawyw. zl 60.000,00 Il przetarg - w Milkowie (dz. m 5217) - w Milkowie (dz. nr 54315) cenawyw. zl 65.000,00 zl 75.000,00 I przetarg - w Milkowie (dz. nr 5217) - w Milkowie (dz. nr 54315) c. I rokowania na sprzeda¿nieruchomoscieruntowvch - 4 listopada 2011r. - w Milkowie (dz.nr 5217) - w Milkowie (dz. rtr 54315) cenawyw. zl 55.000,00 zl 70.000.00 D. I rokowania na sprzedai nieruchomo5cigruntowVch- 27 maia 2011r. - w Milkowie (dz. m 256) cenawyw. - w Milkowie (dz. nr 506/5) - w Podgórzynie(dz. nr 7713i 79ll) - w Przesiece(dz. nr 140) - w Sosnówce(dz. nr 4416*uzt4. wieczyste) - w Sciqgnach(dz. nr 6817) - w Sciqgnach(dz. rtr 28617) zt 120.000,00 zl 200.000,00 zt 40.000,00 zl 70.000,00 zl 70.000,00 zl 60.000,00 zl 98.000,00 Strona32 - w SciEgnach (dz.rtr286114 ) 90.000,00 zl gruntowych- 12 sierpnia 20llr. E. II rokowaniana sprzeda2nieruchomoSci -w -w -w -w -w -w -w -w Milkowie (dz. rtr 256) cenawyw. Milkowie (dz. nr 506/5) Podgórzynie(dz. nr 7713i79ll) Przesiece(dz. nr 140) Sosnówce(dz. nr 4416- uZ>4.wieczyste) Sciqgnach(dz. nr 6817) (dz. nr 28617) SciEgnach (dz. nr 286114) SciEgnach 80.000,00zl 160.000,00 zl 30.000,00zl 58.000,00zl 65.000,00zl 50.000,00zl 85.000,00zl 79.000,00zl F. III rokowania na sprzeda2nieruchomoScigruntowvch - 4 listopada 2011r. -w -w -w -w -w -w -w -w Milkowie (dz. nr 256) cenawyw. Milkowie (dz. nr 506/5) Podgórzynie(dz. nr 7713i79ll) Przesiece(dz. nr 140) Sosnówce(dz. nr 4416- uZyt.wieczyste) Sciggnach(dz. nr 6817) Sciggnach(dz. nr 28617) Sciggnach(dz. nr 286114) 70.000,00zl 150.000.00 zl 29.000,00zl 50.000,00zl 60.000,00zl 45.000,00zl 80.000,00zl 75.000,00zl G. przetarg nieograniczonyna sprzedaZ dzialki nr 417 w Podgórzynie II przetarg - 8 kwietnia 20llr. w Podgórzynie (dz. nr 417) - cena wyw. 550.000,00zl III przetarg - 23 wrzeSnia20llr. - cenawyw. 500.000,00zl H . przetarg nieograniczonyna sprzedaZ dzialek w Sosnówce I przetarg- 8 kwietnia20llr. - nr 78412o pow. 1,9605ha wraz z udzialem ll3 czgi;ciw dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha (drodze) cenawyw. 1.546.767,00 zl - nr 78413o pow. 1,4408 ha tttraz udzialem ll3 czqíci w dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha (drodze) cenawyw. 1.146.767,00 zl - nr 78414o pow. 3,0410 ha wraz udzialem ll3 czpÉciw dziaLcenr 78418o pow. 0,2074 ha (drodze) cenawyw. 2.646.767,00 zl - rtr 784/5 o pow. 1,0896ha v¡razudzialem 112czg(;ciw dzialcenr 78417o pow. 0,0427ha (drodze) cenawyw. 816.150,00zl - nr 784/6 o pow. 1,1381ha wraz udzialem 112czEíciw dzialcem 78417o pow. 0,0427ha (drodze) cenawyw. 846.150,00zl II przetarg - 23 wrzeSnia2011r. - nr 78412o pow. 1,9605ha v¡raz z udzialem 713czEéciw dzialce nr 78418o pow. 0,2014ha (drodze) cenawyw. 1.343.333,00 zl - nr 78413o pow. 1,4408 ha wraz udzialem ll3 czE(;ciw dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha (drodze) cenawyw. 1.043.333,00 zl - nr 78414o pow. 3,0410ha wraz udzialemll3 czgíci w dzialcenr 78418o pow. 0,2074ha (drodze) cena wyw. 2.143.333,00zl - nr 78415o pow. 1,0896ha wraz udziaLemIl2 czgíci w dzialcenr 78417o pow. 0,0427 ha (drodze) cena wlrw. 795.000,00zl Strona33 ffi 78416o pow. 1,138i ha wraz udzialem ll2 czgíci w dziaLcenr 78417o pow. 0,0427 ha (drodze) cenawyw. 815.000,00zl I. przetarg nieograniczonyna sprzedaZ- 28 listopada2011r. - lokal niemieszkalnynr 6 do adaptacjina lokal mieszkalnyw budynku rr 3 przy ul. Slonecznej - cenawyw. 69.000,00zl w Przesiece - lokal mieszkalny zl ry7 * budynkunr 153w Milkowi 55.000,00 - dzialkanr 43011wSciesnach- cenawyw. - 40.000.00zl gminnychw 20llr. Odchyleniaod planuw zakresieprywatyzacjinieruchomoÉci byly: spowodowane a) aktualn4sytuacj4na rynku nieruchomoÉci, przestrzennego(nie dot. Przesiekii b) brakiem aktualnoéciplanu zagospodarowania Staniszowa)zwiqzanejz duzymi utrudnieniamiw zakresieuzyskaniapozwoleniana budowq, c) dodatkowymikosztami zwiqzanymiz obowiqzkowym naliczeniempodatku VAT przy zakupienieruchomoécina cele budowlanelub na poprawQzagospodarowania. WykonaniepodstawowychdochodówpodatkowychGminy w 2011 roku , zgodnieze Rb-PDPwynioslo 8.52I.821,14zt i stanowi38,22oAzrealizowanych sprawozdaniem dochodów ogólem. W porównaniu do roku poprzedniegowplywy te s4 t+yZszeo kwotg 721.64I,92 zl. NajwiEkszy udzial w wykonanej kwocie stanowi4wptywy z tytulu podatku od nieruchomoríciwykonanew kwocie 4.624.125,06zl., w drugiej kolejnoéci udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostaly zrealizowanew kwocie 3.192.960,00zl. Omawiajqc dochody budzetu nale2y zaznaczyó,2e na skutek obniZenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 635.716,27 zl, co stanowi 2,86oÁ zr ealizowanychdochodówogólem. Skutki obni2eniagómych stawekpodatków: w tym: -podatekod nieruchomoéci-osoby prawne -podatekod Srodkówtransportowych-osoby prawne -podatekod nieruchomoéciosobyftzyczne -podatekod Érodkówtransportowych-osobyfrzyczne W roku 20ll nie udzielono Zadnychulg podatkowychoraz nie rozlolono na raty. zl 636.716,27 zl 93.642,98 zl 4.701,82 zl 422.384,88 zl 115.986,59 i zwolnieri, nie umorzono zalegloécr Stan naleZnoécipozostalychdo zapLatyz tytulu dochodów Gminy na koniec 20ll roku wynosi 2.308.277,76zl, co stanowi 10,35% wykonanychdochodów , w tym zalegloáci2.299.093,09zl, nadplaty- 87.651,31zl. Strona34 ólnvch tvtuliow: i i nadptatz poszczegolnyc Poni2ei zestawienienale2noíci, zalegloSc Wvszczeqólnienie Klasvfikacia W p l y w zy o p l a tza za zE d , wieczvste u2vtkowanie z najmui Dochody skladników dzierZawy maiatkowvch Wplywyz tytuluodpfatnego nabyciaprawawlasnoóci orcz prawau2ytkowania wieczvsteoo Wplywyz uslug Podatekod dzialalnoéci gospodarczejosób fizycznychoplacanyw formiekartvpodatkowei Podatekod nieruchomoéciosoby prawne Podatekod nieruchomoéci -osobv fizvczne Podatekrolny-osoby orawne Podatekrolny-osoby fizvczne Podatekleény-osoby orawne Podatekleény-osoby fizvczne 756-75601-0350 Nadplaty Zaleqloéci Nale2noéci 700-70005-0470 77.924,74 700-70005-0750 8 7 . 1 4 2 , 7 9 700-70005-0770 284.974,67 19.746,59 476,87 13.439,38 1j28,85 46,20 3 . 3 1 3 , 0 3 700-70005-0830 207.227,78 1 2 2 . 8 8 8 , 4 1 2 . 6 5 6 , 1 1 19009,00 8.797,68 0,00 756-75615-0310 3 . 0 5 3 . 4 1 2 , 5 1 299.360,123 6 . 8 2 7 , 9 6 756-75616-03102.748.554,02 9 3 9 . 8 0,11 2 2 4 . 4 9 1 , 8 1 756-75615-0320 4.088,33 212,81 767,48 44.459.68 8 . 3 8 9 , 3 6 756-75616-0320 94.428,77 756-75615-0330 55.268,25 756-75616-0330 12.544,42 Podatekod érodków transportowych-osoby Drawne Podatekod érodków transportowych-osoby fizvczne 756-75615-0340 9.409.00 756-75616-0340 1 3 14 0 8 , 1 9 Podatekod spadkówi fizvczne darowizn-osobv Podatekod czynnoéci cywiInoprawnych-osoby Drawne 756-7561 6-0360 113.567,22 997,96 756-75615-0500 12.826,60 7,40 Podatekod czynnoéci cywiInoprawnych-osoby fizvczne Wplywyz oplatza zezwolenna wydawanie spzeda2alkoholu Wplywyz innychlokalnych pzez oplatpobieranych j.s.tna podstawie ustaw(za odrqbnych zaieciepasadroqoweqo) 756-75616-0500 334.830,65 340,26 2.224,00 756-75618-0480 172.413,24 0,00 1 . 0 5 0 , 0 0 756-75618-0490 118.210,68 3.450,76 Podatekdochodowyod osób fizvcznvch Podatekdochodowyod osób prawnvch Oplata stala za pobyt w 756-75621-0010 3.192.821,00 0,00 139,00 0,00 0, 00 812,40 0, 00 756-75621-0020 801-80104-0830 0,00 34.049,20 855,51 281,26 6 . 2 7 3 , 1 3 512,03 2.556,00 0, 00 25.795,89 794,90 0,00 4.034 ,80 109,85 Strona35 przedszkolu odplatnoSó za pobyt dzieckaw przedszkoluoolatastala Wplywyod dluznika alimentacyjnego z tyt. wyplaconychzaliczek ( 52,5o/o) alimentacyjnych Dochodyz najmui dzier2awyskladników majEtkowych sieci kanalizacii Razem 801-80104-0970 68.474,65 852-85212-2360 830.307,74 -0750 900-90001 1.784,50 454,00 807.467,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 . 6 6 2 . 8 9 3 , 4 5 2.299.093,098 7 . 6 5 1 . 3 1 Kwota zalegloáciogótrem na dzieh 31.12.2011r. wynosi 2.299.093,09zl, i zwiEkszylasiq w stosunkudo roku ubieglego o 215.791,17zl. W stosunkudo zalegalqcychpodejmowanesqdzialaniaw celu éci4gnigcia zalegloéci, polegaj4cych na prowadzeniupostEpowahegzekucyjnych,,zabezpieczeniawierzytelnoéciGminy poprzezustanowieniehipoteki na maj4tku dluznika. Zalestoáciztvtulu podatkówna dzieh3l.l2.2}l l r. wynosza - podatekrolny - podatekleény -podatekod nieruchomoéci - podatekod érodkówtransportowych 44.672,49zl. 7.128,64zl. 1.239.161,2 z l4. 28.351,89zl. W celu zmniejszeniazalegloÉciz tytuLupodatków i oplat w 2011 roku wystawiono 1270 upomnieú na kwotg 855.434,02zl i 263 tytulów wykonawczych na kwotE 299.704,2| zl., których egzekucjq zajmuje siq komornik skarbowy. W roku 2011 w okresach najwiEkszego ruchu turystycznego przeprowadzono kontrole poboru oplaty miejscowej na terenie naszej gminy. Sprawdzano prawidlowoSópobieranej oplaty z ksiq2kqmeldunkow4 obiektu. Skontrolowano25 podmiotów . W czasie kontroli udzielono wszelkich wyjaénieú zwiqzanych z poborem oplaty. W wyniku sukcesywnejcorocznej kontroli obiektów w których pobiera siE oplatE miejscowq , stwierdzonojej wzrost. W roku 2009 wplynglo do budZetuGminy 38.406,14zl a w roku 2010 wplynElo 43.043,50zl aw roku 2011 kwota ta wyniosla 48.753,18 zl przy stalej optacie jednostkowej od 2005r w wysokoSci1,5za osobq/ dobp. W czasie kontroli oplaty miejscowej , kontrolowano r6wnie2 posiadanie przez wlaécicieliobiektówaktualnychumów nawywóz nieczystoécistatychi cieklychoraz umowy na pobór wody i odprowadzaniaécieków. Dostawg wody i odbiór écieków zapewnia KSWiK , natomiast odbiór nieczystoéci stalych PUK Milków oraz SIMEKO JeleniaGóra. W roku 20ll nie udzielonoulg w postaciumorzeú. W omawianym okresie wyrywkowo przeprowadzano weryfikacjq zgodnoéci zloaonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych z posiadanymi przez organ dokumentami. Porównywano deklarowanqpowierzchniq budynków z pozwoleniamina budowE,powierzchniEoraz rodzaj gruntu z danymiz powiatowego oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartografrcznej. W wielu przypadkach stwierdzono niezgodnoéó co do rodzaju gruntu. Podjgto dzialania w celu prawidlowegookreéleniapodstawy opodatkowaniaw gruntach.Uprawniony geodeta przeprowadza kontrole dzialek i wydaje stosown4 opiniq dofyczqcq zgodnoíci z zapisemw ewidencji gruntów i budynków uzytków. Na podstawietych opinii organ wystEpujedo starostyo wprowadzeniestosownych zmian. W roku 2}ll zalegloíci zagro2one przedawnieniem zabezpieczono wpisem na hipotekg. hipotekqwynoszE:62.734,20zI ZaIegloíci podatkow e zabezpieczone ranvch za odatków i zl. I roku wynosza: 19.327.97 Skarbowychna 31.12.201 - kartapodatkowa - podatekod czynnoécicywilnoprawnych - podatekod spadkówi darowizn zl. 8.797,68 391,65zl zl. 10.138,64 i komunalnei na 3l.12.2011r wynosza:156.120.58 - najemlokali mieszkalnych 122.888,41zl. - najemlokali u2ytkowych 5.190,73zl. - uZytkowaniewieczysle 79.746,59zl. - dzierhawadzialek 8.248,65zI. - wptywy z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnoéci oraz prawa u2ytkowania 46,20zt. wieczystego W celu zmniejszeniazadluheniaczynszowegoza lokale mieszkalne i lokale uZytkowe w 20Il roku podjgto nastgpuj4ce dzialania. Osobom zalegajqcym z oplatami czynszowymi na biehqco wysylano upomnienia oraz wezwania pod rygorem wypowiedzeniaumowy najmu. Wyslano 68 wezwah do zaplafyza lokale mieszkalne gtównego 84.123,56zt i odsetek 52.364,24zl oraz 7 wezwaúdo na kwotq zadLuaenia zaplaty za lokale uZytkowe na kwotE naleZnoéciglównej 5.949,32 zl i odsetek 3.926,35zt. Dwóm osobom rozlolono na raty zadluíenieza \okale uZytkowe.Jednej osobie zadluaenie wynoszece wraz z odsetkami 5.884,86 zl rozloíono na 3 3.003,00zl miesigczneraty, a drugiej osobie rozlolono sptatgodsetekwynoszQcych rat. na 30 miesiEcznych Pipciu osobom rozlohono na raty naleZnoÉciza lokale mieszkalne w kwocie glównej 6.328,79zl i odsetek1.632,45zt. W omawianymokresiettzem naleZnoSci Strona37 osobomumorzono naleZnoécina ogóln4 kwotq nale2noéciglównej 1.295,20zl. i odsetek3.544,66zl.IJmorzenienastqpilona pisemnywniosek dluzników.Podstawq umorzeniabyla udokumentowanatrudna sytuacjamaterialnai zdrowotnadluhników. Wykonanojedn4 eksmisjEz lokalu mieszkalnego.Jedna sprawaeksmisyjnajest w trakcie realizacji. Osoby uchylajqce sig od placenia czynszumajq wypowiedziane umowy najmu. Eksmisjesq trudne do wykonaniaponiewa?Sqdyprzyznajqosobom eksmitowanymlokale socjalne,których na dziendzisiejszyGmina nie posiada. W celu zmniejszenia zalegloScipowstatrychw skutek nie wywi4zywania siE z ptatnoéci osób dzier2awi4cychoraz u|ytkujEcych wieczyécie grunty wyslano 68 wezwan do zaplaty na Lqcznqkwotq 88.745,0821.,ponadto osoby te obciq2ono kosztamiwystawionychupomnieúw kwocie.72I,60 zl., oraz ustawowymiodsetkami w kwocie3.498,57zl. W skutek wystawionychwezwah do zaplaty dlu2nicywplacili zadluheniew kwocie 18.252,32zl. za uZytkowaniewieczystei 15.230,36zl. ztytulu dzierZaw. Strona38 WYDATKI Procent wykonania Wykonanie Plan wydatków 25.149.431.88 22.530.952.41 89,59oÁ ztego: Wydatki bielqce Plan 21.686.969.88 Wykonanie 20.639.644.45 7o wykonania 95.r7% Wydatki maj4tkowe: Plan 3.462.462.00 w Wykonanie 1.891.307 ,96 7o wykonania 54,62%;0 sowaneze SrodkówUE atKl tki na zaoanra da oorlnansow Plan Wykonanie 3.294.6tr,57 t.9 9 5 .5 2 5 ,3 5 o/owykonania 60,600C, W zakresie dofinansowania ze érodków Unii Europejskiej Gmina realizowata nastgpujqcezadania: l. Kwota 339.787,58zl. projekt pn. Transgranicznepolqczeniedróg Spindleruv Mlyn - Podgórzyn.Jest to drugi projekt realizowanyz partneremczeskim w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Republika 2013 wspótrfinansowanegoz Rzeczpospolita Polska 2007 Czeska Europejskiego Fundusz Regionalnego.Zródta finansowania: udzial wlasny Gminy Podgórzyn 15% tj. kwota 50.968,14 zl.; érodki Bud2etu lJnii Europejskiej85% tj. kwota 288.819,44zL. 2. Kwota 385.915,52 zl. projekt systemowy o tytule: ,,Równy Start w Przy szloíó", numer projektu WND-POKL. 09.0 I .02-02- | 02I 08, r ealizowanego w ramach Programu OperacyjnegoKapilal Ludzki, Priorytet IX ,,Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach". Zródla finansowania'.Budzet Paústwa15% ti. kwota 57.887,32zl.; érodkiBudzetuUnii Europejskiej85% i1. Strona39 kwota 328.028,20zl. Realizacjaprojektu jest zaplanowananalata2009-2011. Programrealizowanyw SzkolePodstawowejw Podgórzynie. 3 . Kwota 477.565,05zl. projekt pn. ,,MlodziehoweSchroniskoTurystycznew adaptacja budynku Szkoly Podstawow€j", rcalizowany w Staniszowie ramachérodków EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego,priorytet nr VI ,,Wykorzystanie i Promocja PotencjatruTurystycznego i Kulturowego Dolnego SlEska", dzialanie 6.5,,Dzialania wspieraj4ce infrastrukturg turystyczn4 i kulturoyd' Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewódzfwaDolnego Sl4skanalata 2007-2013.Zródla finansowania;udzial wtasny Gminy Podgórzyn kwota 100.583,11 zl.; érodki BudZetu Unii Europejskiej70% kosztówkwalifikowanych tj. kwota 376.981,94zl. Projekt zakohczono. 4 . Kwota 87.802,49zl. projekt systemowywspólfinansowanyze érodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego,programu operacyjnegoKapitalLudzki ,,Naszelepszejutro". Projekt skierowanybyl do osób zagrohonych wykluczeniem spolecznym, korzystaj4cych z pomocy GminnegoOÉrodkaPomocy Spolecznejw Podgórzanie.Zródla finansowania: udzialwlasny Gminy Podgórzyn10,506tj. kwota 9.257,08zl.;Bud2etPaústwa 4,5oAtj. kwota 3.949,21zl.; érodki BudzetuUnii Europejskiej85% ti. kwota 74.596,2021.Projekt zakonczono. 5 . Kwota 213.976,60zl. projekt pn. ,,JestemPrzedszkolakiem",nr projektu POKL.09.0I .0l-02-004110, realizowanegow ramachprogramuoperacyjnego priorytet IX Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Kapital Lu*ki Regionach.Zródla finansowania: udzial wlasny Gminy Podgórzyn l0% fj. érodki kwota 21.397,66zl.; Budzet Paústwa 5% tj. kwota 10.698,8321.; BudZetuUnii Europejskiej85% ü. kwota 181.880,11zl. Projekt w trakcie realizacji. 6 . Kwota 16.487,00zl. projekt pn. ,,Ty fe2 molesz sig zmienió", priorytet X. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. ZródLafinansowania.:BudZet Paústwa15% tj. kwota 2.473,05zl.; érodkiBud2etuUnii Europejskiej85% tj. zI. kwota 14.013,95 7 . Kwota 34.000,52zl projekt pn. ,,Sukceska2degouczniaklas I - III w Gminie Podgórzyn",priorytet IX. Rozwój Wyksztatceniai Kompetencji w Regionach, dzialanie9.1 Wyrównanie szansedukacyjnychi zapewnieniewysokiej jakoÉci uslug edukacyjnychÉwiadczonychw systemieoéwiaty, poddzialanie9.1-2 Wyrównanie szansedukacyjnychuczniów z grupy o utrudnionym dostqpiedo edukacji oraz zmniejszanie róhnic w jakoÉci uslug edukacyjnych. Ztódla finansowania.:Budzet Paústwa15% ti. kwota 5.100,0821.; érodki Budzetu Unii Europejskiej85%i1.kwota 28.900,44zl. Strona40 8. Kwota 21.754,89 zl. projekt pn. ,,Warszfaty dziennikarsko - fotograftczne szansE na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn", priorytet X. Rozwój Wyksztalceniai Kompetencji w Regionach,dzialanie9.5 Oddolneinicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich.Zródla finansowania.: Bud2etPaústwa\5% ti. kwota 3.263,1721.;érodkiBudzetuUnii Europejskiej 85% fj. kwota 18.491,72zl. Uczestnikamiprojektu s4 uczniowieGimnazjum Gminnesow Sosnówce. Wykonaniewydatków w poszczególnychdziatachprzedstawiasig nastgpuj4co: l.p S v m b o li n a z w a d z i a l u 0 1 0Rolnictwoilowiectwo 3 400 Wytwarzaniei zaopatrywaniew energiEelektryczn4 saz i wode 600Transporti lEcznoéó 4 630Tury styka 5 700Gospodarkam ieszkaniowa 6 7 1 0Dzialalnoéóuslugowa 7 7 5 0 Adm in istracja publiczna 8 7 5 1 UrzEdynaczelnychorganów wlaüy paristwowel, kontrolii ochronyprawaorazsEdownictwa 2 9 7 5 2 Obronanarodowa 9 publ. i ochronap.poZ. 7 5 4 Bezpieczeústwo l0 7 5 ( Dochodyod osóbprawnych,od osóbfizycznychi od innychj ednostek ni eposiadajacych o sobowoéci l l 7 5 i Obslugadlugu publi cznego l2 7 5 8RóZnerozliczenia t 3 8 0 1Oéwiataiwychowanie t4 8 5 1Ochronazdrowia l5 8 5 2 Pomocspoleczna l6 854 Eduka cvin a opieka wvchowawcza t 7 900 Gospodarkakomunalnai ochronaérodowiska l8 921 l9 926 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego Kultura fizyczna i sport OGOLEM WYDATKI Wykonanre Plan tÁ 8052t,59 79 681,28 99.}Yo 664300.00 664288,11100.0% 3 534016,12 2 835553,14 80,2yo 4194r9,U 4t9 225,54l00,Uyo 187330,0C 1 8 55 3 3 , 8 099,00/o 138500,0C 121719,6681.9% 2824 676,U 2 742 561,90 9 7 , 1 o Á 19267,0C 19261,00 100.0% 200,00 200,00 100,0% 208552,00 176210,70 84j% 70000,00 61228,3096,}yo 5 1 66 1 0 " 0 0 493105,5995,5oÁ 50 000,00 0,00 0,jyo 7 842655.00 1 24t 295"36 92,304 189000.00 1 8 11 0 1 , 0 895,804 4 r42 t03,57 4 129553,35 99,1% 442 230,N 3 7 4 2 6 7 . 3 (84.6% 2 t35 026.00 2 050286.55 96,jYo 1 048 925.00 430385"8é 4r.0% 636 100.00 319 481,23 50,2o4 2 5 1 4 94 3 1 . 8 822 530952,41 89,604 Strona41 DZIAI, OlOROLNICTWO I LOWIECTWO Plan Wykonanie 8 0 1. 5 2 1 , 5 9 79.687 "28 % 98,96yo l. Melioracjewodne- wykonaniezadaniapn. ,,Konserwacjaiudroznienie odplywów drenarskichpoprzezwykoszenietraw, usuwanienamulu z cieku, tQcznewykarczowaniekrzaków, oczyszczenieterenupo zakofuczeniu prac"dlugoéó608 mb w Podgórzynie (d2.55515,55016) 17.958,00 zl Koszt zadaniawyniósl 17.958,00zl, Srodki zBud2etu Gminy 3.591,60zl, érodki pomocyfinansowejzBudhetuwojewody DolnoÉlqskiego 14.366,40zl W)¡datkina zadaniazwiazanez ochronaérodowiska Plan 1 59?00 Wykonanie % 3 . 5 9 1 , 6 0 99.99Vo Udroznienieodplywów drenarskichna rowach Gminnych potozonychw Podgórzynie,tj . dziatka55515i 55016o dlugoÉci608 mb. 2. Wptaty nalzby Rolnicze w wysokoéci 1.238,69 zl 3. Doplatado paliwa rolnikom 60.490,59zl - doplatado paliwa 59.304,50zl - ustugizwiqzanez doplatamido paliwa - przesylkipocztowe l. 186,09zl DZIAI,4OO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA" GAZ I WOD4 Plan Wykonanie % 6 6 4 . 3 0 0 , 0 0664.288,71 t0 0 % 1. Doplatado wody (zgodniezlJchwalaRady Gminy Ll439ll0 231.03.2010r.) 661.693,33 zl 2. Odsetkiod nieterminowychplatnoéci 2.595,38 zl DZIAI,600 TRANSPORT I I,ACZNOSÓ Plan Wykonanie o//1, 3.534.016,72 2 .8 3 5 .5 5 3 ,180,24yo 4 I - Lokalny transportzbiorowy 942.288,31zl 1. Realizacjaporozumieniaz miastemJeleniaGóra na éwiadczeniauslug przewozovvych zt na terenieGminy - dotacjacelowa 942.288,31 Strona42 zl 1.602.00 II - Drogi publicznewojewódzkie | . Oplata rocznaza umieszczeniew pasie drogi publicznej woj ewódzkiej urzqdzehkanalizacjiniezwiqzanegozpotrzebamidrogi III - Drogi publicznepowiatowe 1. Oplata zaumieszczeniew pasiedrogi publicznejpowiatowej urzqdzeikanalizacjiniezwiqzanegozpotrzebamidrogi IV - Drogi publicznegminne zl 9.877,60 zl 9.877,60 zl 728.954,99 328.926,29zl l. Zimowe utrzymaniedróg 2. Zakup siatki przeciwéniegowejna zabezpieczeniedrogi gminnej w 470,92zL Przesiece zl 18.095,27 3. U tr zy manie pr zystanków zl 3.631,00 4. IJbezpieczeniedróg gminnych zl 7.608,31 5. Remontprzystankówi zakup materialów zl 5.000,00 6. Wykonanie przepustuw drodzeIl5562D w Glqbocku zl 19.520,00 7. Odwodnieniedrogi ul. Zachelmskaw Przesiece 1.000,00 zl 8. Ustugageodezyjnapodzialdzialkinr 50 w Borowicach 43,05zl 9. Tlumaczeniedokumentuuszkodzeniadrogi nr 323 w Przesiece zI 1.099,62 10.Remontczgéciowypoboczadroginr dz. 51414w Podgórzynie Wydatki inwesQcyjne InwesQcja pn. Transgraniczne polqczenie dróg Spindleruv Mlyn 339.787,58zl Podgórzyn Jest to drugi projekt realizowany z partnerem czeskim w ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranícznej Republika Czeska 20I3 wspóffinansowanego z Rzeczpospolita Polska 2007 Europejskiego Fundusz Regionalnego. Projekt obejmuje rekonstrukcjq drogi lokalnej w centrum Podgórzyna oraz utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej. W roku 201I zrealizowano proce z,aiqzane z utwardzeniem kostkq betonowq pobocza drogi wzdtuz drogi powiatowej (od budynku przy ul. Zolnierskiej 44 do Skalki). W ramach projektu odbywajq siQ regularne spotkanía zespo.lu projektowego partnerów. Zakoúczenie prac, w Qm remont ul. Zolnierskiej w centrum wsi, planowane jest na lipiec 2012. Fundusz solecki: Plan Wykonanie % 1 7 . 8 4 6 , 0 0 3 .7 7 2 ,9 5 21,740/0 - SolectwoSosnówka- zakuplawek -3.277,95 zl - SotectwoSciggny- zabezpieczeniekanalizacjideszczowej- 495,00zl Strona43 V - Drogi wewnEtrzne 473,55zl l . Zakuptablicy utrwalaj4cej otrzyman4dotacjgna drogE 43,05zl 2 . Wykonaniezjazdu z drogi 366 oraz czgéciowyremont drogi 5 9 l l l w Milkowie VI - Usuwanieskutków klgsk Zywiolowych 430,50zl 1.152.356,69 zl 1. Wykonaniedokumentacjiprojektowejremontuul. Krqtej w Przesiece 7.999,99zl 2. Wykonaniedokumentacjiprojektowejdrogi nr 9 i 5126w Staniszowie 7.995,00zl 3. Wykonaniedokumentacjiprojektowej drogi nr 644 w Milkowie 7.995,00 zl projektowej 4. Wykonanie drogi nr 258,288 i 289 w ZacheLmiu 7.995,00 zl 5. Wykonanieremontudrogi Krqtej w Przesiece 66.407,61 zl 6. Wykonanieremontudrogi ul.Brzezie Karkonoskiew Milkowie droganr 644 147.934,65 zl 7. Wykonanieremontudrogi ul. Lawendowejw Zachelmiu 251.085,08 zl 8. Wykonanieremontudrogi w Staniszowiedz. nr 9,5126 3 9 0 . 1 0 6 , 1z5l 9. Wykonanieremontuul. Szkolnejw Sosnówcedz. nr 66911 12.200,00zI WydatkiinwesQcyjne Odbudowamuru oporowego i ulicy Ogrodowej w Podgórzynie 252.638,2I zl DZIAI- 630 TURYSTYKA Plan Wykonanie % 4 t 9 . 4 t 9 . 0 0 4 1 9 . 2 2 5 , 5 4 99,95yo l. Zakup lawek, koszy na Smiecioraz stojakana rowery zamontowanych na terenieGminy Podgórzyn 4.680,00zl 2. Naprawatablicy informacyjnejw Sosnówce 99,54zl 3. Zakup nowej klódki do tramwaju w jego zabezpieczenia 15,80zt 4. zakup map sytuacyjno wysokoéciowychniezbEdnychdo wykonania dokumentacji potrzebnej do montaZu tablic wifaczylZegnaczy w ramachprojektu Kampaniapromocyjnana terenieGminy Podgórzyn,,Aktywnie w Górach" 5. najemgruntu pod witacie/2egnacie 6. zakup tablicy informacyjnej (pami4tkowej) informuj4cej o realizacji projektujw. 303,20zl 24,43zl 553,50zl 7. Projekt pn. Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn ,,Aktywnie w Górach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegodla Województwa DolnoÉl4skiegona Iata 2007-2013 Europejsk4 ze Srodków wspólfinansowanego przez unig Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(umowa nr UDA- RPDS.06.02.00-02-00I / 10 -00z dnia23.09.2010r.) 413.549,07 zI Wydatki obejmowaly: - nakrgceniefilmu promocyjnego18.000,00zl - ogloszeniew prasieo realizacjiprojektu I .200,00zt - przygofowaniei przeprowadzenieKampanii promocyjnej ,,Aktywnie w Górach" w mediach (program TVP Info, spot reklamowy w radio, miesiEcznikuPoznajSwiat,Internecie)88.560,00z1 wykonanie materialów promocyjnych przygotowanie i (witacielzegnacie, namiot du2y promujqcy GminE, dtrugopis z kompasemi wysuwanqmap4,termos,plecakwodoodpomyz kieszeniE na butelkE i materialy promocyjne, apteczka zestaw pierwszej plaszcz z karabinkiem aluminiowym, pomocy, latarka przeciwdeszczory,koszulki,muflonki maskotki)277.745,07zl - przygotowanie i wykonanie materialów promocyjnych (bilbordy promocyjne,roll - up promocyjny dwustronny,stoisko promocyjne, folder promocyjny pn. Aktywnie w Górach)28.044,00zl Calkowitawartoéóprojektu: 413.549,07zl. ti.289.442,99zl. ze érodkówRPO WD - 69,990/0 Kwota dofinansowania Wklad wlasnyGminy Podgórzyn 30,01%ti. 124.106,08zL. DZTAI- 7OOGOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan Wykonanie % 1 8 7 . 3 3 0 , 0 01 8 5 . 5 3 3 , 8 909,040o 1. Koszty zwiqzaneze sprzedalqi zakupemdzialeki mieszkaúwynosze 64.781,68zl ztego: 11.357 a) ogloszeniaprasowe ,35zL zl 9.609,50 b) ustugigeodezyjne zl 4.786,57 c) operatyszacunkowe d) inne (oplaty: sqdowai notarialne,uZytkowanle wieczyste,dzierlawa- przystanekprzy budynku l9 4.698,26zl ul. Karkonoskaw Przesiece) 34.330,00zl Wydatkíínwestycyjne 2. Zakup dzialki nr 55/l w Staníszowie(grunQpod droge) 15.400,00zl nr 56 w Sosnówce(grunQpod cmentarzem)18.930,00zl Strona45 3. IJtrzymaniebudynków komunalnych 120.752,12 zt z tego: a. Wynagrodzeniawrazz pochodnymi 1.825,89 zl - usuwanieawarii - obslugaurzqdzehStaniszów59 - prace elektryczneStaniszów76 - monta2tabliczek informacyjnych b. Zakupmaterialówdo biez4cychremontów 3.162,49 zL - Staniszów69 materialyna usuwanieawarii 158.96zl - Mitków 80 materialy elektryeznena naprawQinstalacji 291,53zl - Milków 175 materialynaremont mieszkania komunalnegoi usuwanieawarii wody 1.261,15zl - Mitków 132 materialy do podlqczenia kanalizacji I .407,55zl - Podzamcze tarczedo wycigciaslupków 43,30zl c . Energiaelektryczna,woda,gaz 23.618,28 zl d . Wywóz nieczystoéci 2.826,91zl - nieczystoéci plynne 2.098,46zl - nieczystoécistale 728,45zl Opiniekominiarskie 295,20zt f. [Jbezpieczeniebudynków 4.844,75zl Funduszremontowywspólnot oraz pozostaleuslugi remontowe 63.044,97 zl - funduszremontowywspólnotmiesz. 53.080,64zl - remonttoaletStaniszów69 2.710,63 zL - usuwanieawarii CO Zolnierska44Podgór2yn233,70zl - zakupi monta2kominów dymowy i spalinowy Staniszów69 7.020,00 zl h. przeglqdkotlowni komunalnych 891,44zl i. uszczelnienieprzewodówkominolvychMitków 218 7.784,00 zl j. naprawakominów Mitków 132 1 . 5 3,75 0z l k. robotyzduúskieMilków 218 3.780,00 zl l. naprawaposzyciadachowegoMitków 153 1 . 1 4 3 , 9z0t l. Odbiór technicznypodlqczeniado kanalizacjiMilków 84 i Mitków 132 281,04zl m. wykonaniedesekna pokryciedachuMilków 175 489,54zl n. remontdachuZolnierska44 2 . 4 2 3 , 1z0t o. wymiana szybyMitków 58 178,01zl p. czyszczenie przewodówkominowychSosnówka Liczyrzepy13, Staniszów76 151,20zl r. usuwanieawarii kanalizacyjnejStaniszów69 518,40zl podjazdu s. zakupkonstrukcji dla niepelnosprawnych 1.230,00zl t. naprawapiecakaflowegoNadwodna6 Podgórzyn 432,00zl {J D' Strona46 108,00 zl u. nasadakominowa Staniszów694' w. wymiana czujnika temperaturyw kotlowni gazowej 492,00zl Podgórzyn Zolnierska50 y. zakupmap StaniszówDolny budynki po PGR 79,50zl z. monta2wktadu kominowegoMilków 153 i Sosnówka zl Liczyrzepy 13 5.535,00 aa.odsetkiod nieterminowychptatnoéci 79,00zl DZIAL 7 IO DZIALALNOSÓ US¿UGOWA Plan Wykonanie % 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0121.719,6687.88% przestrzennego Plany zagospodarowania 95.720,29zl 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowaníaprzestrzennegodla wsi Staniszów 14.648,50 zl 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennegodla 4.920.00 zl wsi Sciggny 3. Projekt miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegodla terenów poloZonych w obrEbie Marczyc wraz ze zmian4 studium przesfrzewrcgo 2.440,00zl uwarunkowarii kierunków zagospodarowania kierunków 4. Projekt zmiany Studium uwarunkowaú i przestrzennego 5.387,40 zl zagospodarowania dla wsi Staniszów 5. Decyzje o warunkach zabudonryi decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,w tym; - opinia ornitologicznado decyzji zl 500,00 - lvypis z ewidencji gruntów do decyzji 12,30 zl - umowy zleceniana opracowanie decyzji 5.988,00 zt - zlecenia(faktury) na opracowanie decyzji 51.929,46 zl oraz 6. Ogloszenia w prasie dofyczqce planów zagospodarowania 7.094,63 zl zmiany Studium z1 7. PosiedzeniaGminnej Komisji Urbanisfyczno Architektonicznej2.800,00 25.999,37 zl Cmentarze ztego: 2 3 . 7 1,78 7z l 1.\'[oda, wywóz ni eczystoéci z cmentarzy komunalnych 246,93zI 2.Bieíqce ufrzymanie cmentarzy 3.CmentarzJeficówWojennychw Borowicach Apel Poleglych (kwiaty, znicze) 995,00zl 1.039,57 zl 4.Paliwo do kosiarek wykaszanie cmentarzy Strona47 DZIAI, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan Wykonanie % 2.824.676,00 2 .7 4 2 .5 6 1 .997.,090/0 0 1. ZadaniazleconeUrzgduWojewódzkiego 59.307 ,00zl 2. Wydatki Rady Gminy 106.272,89 zl z fego : a. diety 102.431,24 zl b. materiaLy(ksiEZki,wi4zanki kwiatów, artykuty spo?ywcze, biurowe,papiernicze,kalendarze,akcesoriakomputerowe) 1.939,98zl c. uslugipozostale,w tym: pieczqtki,podpis elektroniczny,szkolenie,wykonanietablicy z napisem Sohys,serwisksero 1.230,73 zl d. podrózesluZbowezagraniczne, promocjaGminy 670,94zl a J . Wydatki Urzqdu Gminy 2.503.257 ,44zl ztego: a. wynagrodzeniai pochodne 2.018.333,78 zl w tym pracownicyinterwencyjnii publiczni 204.934,50zl z tego zrefundowano wynagrodzenia pracowników publicznychz PowiatowegoUrzEduPracy 147.564,01zl b. dofinansowaniezakupu okularów koryguj4cychwadp wzroku i inne éwiadczeniarzeczowe wynikajqce z przepisów BHP, ekwiwalentzaérodkiczystoécipracownikówpublicznych 2.413,50zl c . odprawapoémieftna 750,00zl d . wynagrodzenia bezosobowe (dorqczanie przesylek, nadzór BHP, obsluga techniczna wniosków w sprawie wydawania wniosków o warunkach zabudowy, zastEpstwopracownika przebywaj4cegona zwolnieniu lekarskim,,prowadzeniespraw dotyczqcych opracowania programu NFOS podl4czenia budynków do zbiorowegosystemukanalizacyjnego) 22.570,75zI uslugi telekomunikacyjne,dostgpdo intemetu 21.520,86zl przesylek koszty pocztowych 58.033,50zl szkolenia 8.304,56zl prenumeraty czasopism,publikacje ksi4Zkowe 1.564,60 zl uslugi informatyczne 8.784,00 zt prowizjebankowe,aneksy,kosztemisji obligacji 23.483,50 zl akcesoria komputerowe, programy i licencje (Lex,BIP, oprogramowanie ewidencji dzialalnoÉci gosp., pakiet microsoft offi ce, programantywiruso!\ry) 26.123.48 zl l. badanialekarskie(w tym prac.publiczni 1.332,00zt) 2.299,60zl m. uslugi róZne (ochrona, serwis kserokopiareki komputerów, wywóz nieczystoéci,) 2 7 . 3 4 5 , 5z1l Strona48 n. drobne uslugi (przeglqdy i naprawa kosiarek, dorabianie kluczy, pieczqtki, ogtoszeniaw prasie, przeglqdykotlowni i naprawakotla CO, naprawadachu) 8.633,71zt 1.356,00zl o. upominki dla jubilatów p. materialy(artykuly biurowe,érodkiczystoéci,druki, itp.) 15.156,15zl q. wyposaZenie 439,58zl drobne(zamki,éwietlówki). r. paliwo do samochodu VW, przeglqdy, naprawy i czEéci zamienne 25.858.90zl s. wycena sieci wodno kanalizacyjnej wybudowanej przez SlonecznaDolina sp. z o.o. zgloszonejprzez tg spólkE do przejEciaprzez GminE zgodnie z arI.31Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzenieécieków 19.520,00z+. t. paliwa, oleje, materiaty, narzEdzia i naprawy sprzqtu 4.345,74zl kosz4cego przy pracach pracownikówpublicznych 6.074,00zl u. oplatysqdowe,komornicze 15.529,21 zl v. odpisyna ZFSS w. energia,gaz,woda 57.091,20zt 22.637,61zl x. podróZesluZbowe y. ubezpieczeniamajqtkowe 23.999,75zl z. gablotana sztandarz okazji uroczystoócinadaniaimienia Orta Bialego w szkolew Podgórzynie) 500,00zt 591,87zL aa.materialydo remontów bie24cych 42.650,28 zl bb.sktadkana Zwiqzek Gmin 1.206,22 zI cc. odsetkiod nieterminowychplatnoéci wyrokiem Sqdu dd.odszkodowaniei odsetki zasqdzone Apelacyjnegowe Wroclawiu SygnaturaAkt I ACa 750/Il 30.392,98zl 3.286,13zl ee.remontpomieszczeh3,a i 5 (wykladzina,drzwi) 2.460,00zl ff. konsultacjeprawne 4. SpisPowszechny i inne 25.471,26zl W 2011na SpisPowszechnyponiesiononastgpujqce wydatki: - dodatki spisowe i nagrody dla lidera i czlonków Gminnego 2 4 . 6 7 1 , 2z6l Biura Spisowego - podró2esluZbowe 233,62zl - wydatki rzeezoweGminnegoBiura Spisowego(materialy biurowe) 566,38zl 48.253,31 zl 5. Promocja ztego:. a. opLata sktadki czlonkowskiej do Dolnoél4skiej Organizacji Turystycznej 1 . 1 0 0 , 0z0t b. realizacjaporozumieniaz PowiatemJeleniogórskim w sprawie wzajemnej wspólpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej Gmin Powiatu Jeleniogórskiego,Miasta Jelenia (targi,folder,mapy) 6.500,00zI GóraorazPowiatuJeleniogórskiego Strona49 c. nagraniematerialutelewizyjnego- promocja Gminy Podgórzyn 9.788,00 z1 d. wynajem autokarudla dziecinawyjazddo Górzycy 2.800,00 zl e. zakupPanoramyKraina Ducha Gór 1.020,00 zI f. promocja Gminy Podgórzyn podczas Otwartych Mistrzostw Polskiw Karate 1.000,00 zl g. zakupstelaZudo namiotu 1.746,60 zl h. stworzenienowej szaty graficznej strony internetowej 4.148,00 zl i. zakup folderów 980,00zl j. udzial w TargachTurystycznychTourtec 565,80 zl k. ,,Przesiecka k4pielmorsów" podatek2010 43,00zl 1.wspólnapromocjaMiast ParlnerskichSpindleruvMlyn Podgórzyn 1.599,17zl 1.skladkaczlonkowskaPartnerstwoDuchaGóra 15.275,00zt m. otwarcie Schroniskaw Staniszowie 277,74zl n. promocjaGminy PodgórzynpodczaskonceftuGiora Feidman I.230,00zl o. organizacjaimprez-wynajem samochodu 180,00zl DZIAI, 751 URZ,FDY I{ACZELNYCH ORGANÓW WI,ADZY PANSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Plan Wykonanie % 19.267.00 79.267,00 r00% 1. Prowadzeniestalychrejestrówwyborców - artykuly biurowe i papier L355,00zl 2. Przygotowaniei przeprowadzeniewyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu RzeczpospolitejPolskiej przeprowadzonychw dniu09.10.201 1 r. 17.912,00 zl z tego: a. sporz4dzeniespisuwyborców 1.123,00 zl b. uzupetnieniewyposaZenia lokali komisji obwodowych 1.438,00zL c. zryczaltowane diety dla czlonków obwodowych komisji wyborczych 9.060.00 zl g. inne wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem obwodu glosowaniatj. transport,telefony 1.149,00 zI h. kosztyglosowaniaprzezpelnomocnika 224,00zl i. koszty glosowaniakorespondencyjnego 175,00 zl j . obslugainformatycznakomisji wyborczych 2.220,00 zl k. wydatki kancelaryjnekomisji obwodov\ych 967,00zI l. druk obwieszczenie o podzialena obwodyglosowania 300,00zl m. obslugakomisji wyborczych,w tym wydatki zwiqzanez u?ytkowanie lokali 1 . 2 5 6 , 0z0l DZIAL 752 OBRONA NARODOWA Plan Wykonanie % 200,00 200.00 t0 0 % l. Pozostatewydatki obronne w tym - zakup maferialów biurowych 120,75 - podróZeslu2bowe79,25 DZTAL 754 BEZPIE WO PUBLICZNE I WA PRZECIWP Plan Wykonanie 200,00zl % 208.552,00 1 7 6 .2 1 0 .7 084,4e% l. KomendyWojewídzkiePolicji 1.000,00zl Porozumienie dofyczynagrodydla policjantów dzialajqcychna tereniegminy 2.IJtrzymaniejednostekOchotniczych Stra|y Polarnych 171.218,1 8 zl ztego: a. dotacje na dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniomOSP 1 2 6 . 5 2 2 , z8l1 ztego: - OSPPodgórzyn 32.690,00 zI - OSPPrzesieka 8.000,00 zt - OSP Sosnówka 32.000,00 zl - OSPSciegny 20.000,00 zl - OSPBorowice 3.000,00 zl - OSPMitków 30.832,81 zl W ramach dotacji przekazane zostaly Érodki finansowe dla jednostki OSP w Milkowie jako zabezpieczenie udzialu wlasnego przy realizacji programu (Dolny Stast<Bezpieczny Ratownik w OSP) w kwocie 12.832,81zt. Realizujqcprogram jednostka otrzymala dofinansowanie z Oddzialu Wojewódzkiego Zwiqzku Ochotniczych Stra?y Polarnych RzeczpospolitejPolskiej w kwocie 10.680,0021. Otrzymane Érodkiwydatkowanona: - radiotelefonz podchelmowymzestawemi mikrofonem 2 kpl. - chelm stralacki Calisia 6 szt. - buty straZackie6 par - ubraniespecjalneochronneWUS - 5 6 szt. - kominiarka stra2ackaWUS - 1K 6 szt. - rEkawice strtzackie PROLINE II 6 par Strona51 I4/ydatekinwesQcyjny Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowychDRAGGER P S,S 4.824,00 zt W ramach dotacji przekazane zostaly érodki finansowe dla jednostki OSP w Milkowie jako zabezpieczenieudzialu wlasnego przy rcalizacji programu (Dolny Slask Bezpieczny Ratownik w OSP). RealizujEc program jednostka otrzymala dofinansowanie z OddziaLu Wojewódzkiego Zwiqzku Ochotniczych Strazy PoZarnych Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie3.600,00zL. b. badaniaprofi lakty czne stralaków 340,00zl c. skladka PZ\J - ubezpieczenie straZaków od nastppstw nieszczgéliwych wypadków 5.063,00 zl d. szkolenie 1 . 5 0 0 , 0z0l e. ekwiwalentpieniezny dla czlonkówOSP (poZary,szkolenia)3}.538,54zL f. organizacjai zakupnagród dla stralaków na zawody straíackie 569,83zl g. zakup statuetek szklanych dla bytych prezesów OSP w Podgórzyniei Sosnówce 130,00zl Funduszsolecki: Plan 7.400,00 Wykonanie % 1 . 7 3 0 , 0 0 2338% - SolectwoMitków - sprzqtwysokoécion.ydla OSPw Milkowie - I .730,00zl 3.ObronaCywilna - zakupmaterialówbiurowych i papieru - przesylkipocztowe - podróheslu2bowe 1.000,00 zt 206,40zl 700,00zl 93,60zI 4 . Zarzqdzaniekryzysowe 2.992,52zI a.oplata abonamentowaza serwis merytoryczno - techniczny oprogramowaniazestawu informatycznegowsparcia Gminnego Z espolu Z arzqdzania Kry zy sow ego. 439,17 zl gminne go p (worki b.doposazenie magazynn .p02. przeciwpowodziowe,taémaosúzegawcza fotoluminescencyj na, kocetermiczne) 486,37zl d.obslugaGZZK (zakuppendrive'a) 39,00zl e.uslugakoparko ladowarki (czyszczeniezamulonegokanalu 615,00zl Milkówka w Milkowie f.likwidacjaniekontrolowanych wyplywów wód podziemnychw 1.039,,06 zl Staniszowieprzy budynku2 i 2f (zakuprur) g.wykonanieanalizywody w rzeceLomnica w Milkowie (postppowaniew zwiqzkuz wyst4pienieménigtychryb ponizej 373,92zL oczyszczalniéciekówmiastaKarpacza) Strona52 5. PozostaLadzialalnoéó 0,00zl Wydatki inwesQcyjne Zint egr owany System B ezpieczeristwa w Kar konoszach W drugiej polowie 201I roku rozpoczqtorealizacjeprojektu , który jest dofinansowanyze irodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wspólpracy TransgranicznejRepublika Czeska- RzeczpospolitaPolska 2007 - 2013 wspóLfinansowanego ze Eur opejski ego F'unduszu Ronuoj u. P r oj ekt obejmuje: - utworzeniepolqczenia monitorujqcego i komunikacyjnegoSpindleruv Mlyn * Podgórzyn (system selek6rwnego alarmowania) lqcznie z potrzebnym sprzqtem komputerowym, - zorganizowaniewspólnych ówiczerijednostek strazypozarnych z Polski i Czech (symulacja pozaru schroniska, pozaru lasu, symulacja sytuacji kryzysowej), z wykorzystaniem nowego sprzqtu i przetestowaniem systemu komunikacyjnego i monitoruj qc ego oraz wymianq informacj i, - zakup sprzqtu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Strazy Po2arnej: 3 wozy po stroníe polskiej (ratowniczy wóz strahacki z napqdem na wszystkie kola przystosowany do jazdy w terenie z terenowym wyposazeniem, ratowniczy wóz operacyjny z napqdem na wszystkíe kola przystosowany do jazdy w terenie, pojazd do usuwania íniegu) oraz po stronie czeskiej: frez iníezny do odiniezania trudno dostqpnych miejsc w okresie zimy orez remont remizy strazackiej w Spindlerovym Mlynie, - kursjqzyka czeskiego(stronapolska) íjqzyka polskiego (strona czeska). Realizujqc projekt w 201 I roku rozpoczqto procedurq wyboru dostawców dwóch samochodów ratowníczych oraz rozpoczqto naukq jqzyka czeskiego. W ramach projektu odbywajqc siq regularne spotkania zespolu projektowego partnerów. Pierwsze platnoíci realizowane bqdqw 2012 roku. DZIA\,756 B PRAWNY BFIZY II{NYCH PRAWNEJ Plan Wykonanie % 70.000.00 67.228.30 96.04% l. Prowizjedla inkasentówpodatkówlokalnych 25.797 ,36zI 2. Umowy - zlecentana roznoszeniekorespondencji 12.840,00zl 3. SkladkiZIJS od prowizji i zleceh 4.834,80zl 4. Materialy biurowe, druki i papier,akcesoriakomputerowe 1.564,99 zL 5. Oplaty zaprzesylki pocztowe 12.102,10 zt 6. Koszty egzekucyjne 10.089,05 zl DZIAI, 757 OBSI,UGADLUGU PUBLICZNEGO Plan Wykonanie % 51 6 . 6 1 0 , 0 0493.105,5995,45yo w 2011 roku dokonanosplatyodsetekod wykorzystanychkredytów i poLyczekw nastgpujqcej wysokoéci: l. Kredyt BISE S.A. Warszawa(inwestycyjny) 33.434.90 z* 2. Kredyt BGK na modernizacjEboiskasportowegow Podgórzynie 3.368,44zl 3. Kredyt BGK na remont dróg Zachelmie,Sosnówka 7.780,59 z1 4. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2008 16.869,45zl 5. Kredyt BGZ na pokrycie deficytu 2009 35.697 ,49 zl 6. Kredyt BGK na budowEkaplicy w Sciegnach 1 5 . 7 1 5 , 1z5l 7. Kredyt BGK na budowEboiskaORLIK w Sciegnach 28.352,56zt 8. Kredyt BGZ na budowgboiskaORLIK w Sosnówce 28.420,28 zl 9. Kredyt BGZ na remont Klubu EKRAN w Milkowie 27.598,24zl l0.Kredyt BGZ Adaptacjabudynkuszkoty naMlodzieZoweSchroniskow Staniszowie 43.676,58 zt 1l.Kredyt BS na pokryciedeficytu 2010 170.668,51 zl r2.Po2yczkana inwestycjpkanalizacyjnqz WFOSiGW 20.372,6gzl 13.Po2yczka termomodernizacyjna z WFOSiGW dot. GG w Sosnówce 6.291,96zl l4.Potyczka termomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. OZ w Podgór2ynie2.972,95 zl 15.Potyczkatermomodernizacyjna z WFOSiGW dot. UG w Podgórzynie2.394,l2 zt l6.Po2yczkatermomodernizacyjna z wFoSiGW dot. Sp Sciegny 5.351,0g zl 17.Po|yczkatermomodernizacyjna z wFoSiGW dot. zespólSzkolno Przedszkolnyw Mitkowie 7.206,52zl IS.Po2yczka z WFOSiCW dot. II -egoetapukanalizacjiw Przesiece 6.793,69zl 19.Po2yczka BGK (wyprzedzajqcefinansowanie)na remont Klubu EKRAN w Milkowie 1 . 6 7 9 , 3z5l 2O.Kredytw rachunkubie24cym 28.461,05zl DZIAI, 758 RÓZNE ROZLICZENIA Plan 50.000,00 Wykonanie oA 0 0.0% l. rezetwacelowaprzeznaczonana zarzqdzaniekryzysowe - ustawaz dnia26.04.2007o zarzqdzaniukryzysowym W 2011 roku rezerwanie zostalarozwiazana. 50.000.00 zt DZIAI,8Ol OSWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie Plan % 7.24r.295,36 92,330/0 7.842.655.00 1. Utrzy manie szkól podstawolvych 4 . 1 6 3 . 7 2 4 , 1z 9 l W tT Y I I T ; TreSó Nagrodyi wydatkiosobowe Wynagrodzenie osobowe Dodatkowewynagrodzenieroczne Ubezoieczenia spoleczne Fundusz Pracy wynagrodzen ie bezosobowe Materialy,wyposazenie,art.papiern Pomoce dvdaktvczne Energia,Gaz,Woda Zakuouslue.remontowvch Zakup uslug zdrowotnvch Zakup uslugtelekomunikacyjnychi inerenetowych Zakup uslugpozostatych Podrózesluzbowe Rózneoplaty i skladki Z.F.S.S. Szkolenia Pozostaleodsetki Razem wvdatki Zespól S.P S.P. S.P. SzkolPrzedszk. Podgórzyn Sosnówka scrQgny Mitków 70 124,28 3 + ¿ l u , u o 3 J O J / . 9 2 J9 9JJ.90 O J J ) U Ó . ) O 9 1 6 1 7 8 , 4 1442 260,71 > + ¿t ¿ 6 , u 1 49 238,55 67 447,53 3 3 5 0 1. 2 1 42 449.05 92 961,98 1 3 37 9 2 , 1 9 O ) U O J , J J ó u J I ) , O ó 12 509,7C l 6 3 5 l, 4 3 8 I 1 9 , 4 4 | 399.¿9 r 7r .50 U,UU U,UU 0,00 4 6 1 4 7 , 1 1 | 2U9,5t 3 839,25 ) u z ) , 6 J U,UU 656,99 U.UU 0,00 27 380,49 48 660,35 5 176,46 43 862,54 lJ,uu 20 794,63 U,UU JÓ9,UU 168,00 ) / ¿,ul I 301.40 779,80 Ogólem S.P. 79 9'26;I¿ ¿)544/l 192636.34 3 /¿ | JJ,16 tó J /y,60 I7l ,50 t9 ¿¿1,/ó ó)ó.99 t25 079.84 21 t63,63 3 ¿ ¿l . ¿ u 16110,24 4 982.16 3 203,34 3 774,08 4 t50.66 t2 212,60 74 t06,t'2 t 3 0 9 3 . 6 1 1 32 1 7 , 7 4 J ) ) ó 2 . r Tó.UL | 743;¿6 U,UU 681,92 I 0l 3,34 | 3¿6.U1 5 776,UU 0,0(_) J Ó 4 J , U U ó U/ , U U 60 bOJ,UL 2 J Ó ) ó , U U 2 8 6 t 4 , 0 C | 3 5¿9,UtJ 2t o6z.tJo 150,00 470.0( I)U.UU u,uu +JU,UU 4 7ItJ,'.¿4 U,UU 324.44 | 222,67 3 1 6 3 , t 3 946 308,71 1 332144,42 648 065.44 800802.58 3 7 2 1 3 2 1 , 1 5 Realizacja projektu systemowego o tytule: ,,Równy start w przyszloíó" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Projekt wspótrfinansowanyze Érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego, calkowita wartoéóprojektu wynosi I . 183.590,00zt., realizacjaprojektu jest zaplanowanana lata 2009-2011. W 20ll wydatkowanokwote 385.915,52zl, ztego: - wynagrodzeniaosobowe (kierownik projektu, psycholog, pedagog,wynagrodzenie ksiqgoweji sekretarkr)71.817,51 zl - wynagrodzeniabezosobowe(prowadzqcychzajgciaz logopedii, pedagogikicyrku, terapii pedagogicznej, kinezjologii edukacyjnej, wynagrodzenie informatyka, specjalisty ds. promocji i informacji, radcy prawnego, koordynatora ds. dy daktycznych,koordynatorads. sprawozdawczoéci)| 52.54 1,70 zI - skladki ZIJS i FunduszPracy 21.310,79zl - materialy do zajEó (papiemicze, piémiennicze, specjalistyczne,tusze i tonery) zl 41.766,27 66 - wyposa2enie16.132,75zl., w tym: lornetki 5 szt. I.002,45 zl., kompasy 15 srt. 295,202tr.,aparatyfotograftczne5 s2t.3.700,00zl.,kamerawideo 1 szt.2.050,00zl.. dyktafony 15 szt. 7.200,00 zl., drukarka wielofunkcyjna 1.885,10 zl., stroje do wystEpów4.950,00zL, oprogramowanie do montahufilmów, oprogramowanie Corell I.765,00zl., mikroskopy 15 szt. 9.662,45zl., prowizje bankowe 1,50 zl., dowóz dzieci na zalEcia39.292,40zl., ogloszeniew prasie 600,24 zL., opracowaniei druk publikacji o rezultatach projektu 7.500'00 zl., ustuga cateringowa spotkanie ewaluacyjne 4.000,0021.,telefonykomórkowe1.378,38zl., - koszty poérednieprojektu 13.196,53zl., w tym: tusze i tonery 1.935,92zL., wydawnictwadla dyrektorai nauczycieli88I,75 zl., tablicai godlo szkoly 982,03zI., materialy biurowe, piecz4tki 923,08 21., g&2, energia 3.364,76 zl., dodatkowe wynagrodzenieroczne2.601,00zI., materialydo napraw2.607,99zl Realizacjaprojektu systemowegow ramachProgramuOperacyjnegoKapitalLudzki pn. ,,Sukceskazdegouczniaklas I - III w Gminie Podgórzyn",priorytet IX. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnychi zapewnieniewysokiej jakoéci uslug edukacyjnych Éwiadczonychw systemieoéwiaty, poddzialanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnychuczniów z grupy o utrudnionym dostgpiedo edukacji oraz zmniejszanieróhnic w jakoéci uslug edukacyjnych.Szkoty uczestniczqcew Projekcie to SP Milków, SP Sosnówkai SP SciEgny. W ramach projektu finansowane se zqqcia edukacyjne z terapii pedagogicznej, logopedycznej,socjoterapii,arteterapii,hipoterapii, muzykoterapii, matematyczno- przyrodnicze, oraz zakupy pomocy dydaktycznych. W 2011 r. wydatkowanokwotp 34.000,52zl, ztego na: - wynagrodzeniabezosobowe(prowadzeniezajEóedukacyjnych),kwota 18.378,50zt - pomoce naukowe i dydaktyczne(gry planszowei komputerowe,ukladanki, stacje meteo,przyborydo malowania,rysowaniai wyklejania),kwota 15.622,02zl Realizacjaprojektu systemowegow ramachProgramuOperacyjnegoKapital Ludzki Pn. ,,Ty teL molesz siq zmienió",priorytet X. Rozwój Wyksztalceniai Kompetencjiw Regionach,dzialanie9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. W 20ll r. wydatkowanokwotg 16.487,00zl, zfego na - wynagrodzeniaosobowekoordynatoraprojektu i sekretarki3.828,15zl - wynagrodzeniabezosobowedla osób prowadzqcych zajEciaz pedagogiki cyrku, warsztatów fotograficznych, warsáatów terapeutycznych z psychologiem, prowadzenieobslugiksiggowejprojektu8.892,56zl - sktadkinaZIJS i FunduszPracy 829,29zl - materialy ogólem 2.337,00 zl., w tym: papiernicze,piémiennicze,,biurowe i tonery do zajqó1.437,00 zI., zestawyzonglerskie2 s2t.680,00zl., szczudlaaluminioweI szt. 220,00zl., opracowaniei druk ulotki promocyjnej600,00zl Wydatki rzeczowe.remontowe.energia.woda, gaz i uslugi pozostale. Zakup materialów i wypo sahenia., - w SP Podgórzyn - irodki czystoSci,druki, materialy biurowe, wydawnictwa do biblioteki dyrektora, wykladzina dywanowa, materialy do drobnych napraw, materialydo uruchomieniapracowni przyrodniczej,fofel obrotowy, kwota 4.209,59 zl. - w SP Sosnówka- tonery, materialybiurowe, aparattelefoniczny,dzienniki,druki szkolne, kalendarz oéwiatowy, przeplywowy ogrzewacz wody, materialy do drobnychnapraw,érodkiczystoéci,kwota 3.839,25zl. - w SP Milków - zakup wyposa2enia,meble, tonery, materialy do remontów i konserwacji,olej opalowy (35.648,00z+.), érodki czystoéci, materialy biurowe, kwota 46.147,21zl. druki, materialyogrodnicze,czasopisma, - w SP Sciqgny- akcesoriakomputerowe,tonery, érodki czystoSci,artykuly biurowe, druki, éwietlówki, Zarówki,kwota 5.025,83zt. Energia,gaz, woda: - w SPMitków - kwota 27.380.49zl. - w SP Podgórzyn- kwota 48.660,35zl. - w SP Sosnówka- kwota 5.176,46zl. - w SP SciEgny- kwota 43.862,54zl. Uslugi remontowe: - w SP Podgórzyn - ulolenie kostki betonowej, postawienie obrzeLa,wypetnienie grysery- plac przy wejéciudo szkoly,kwota 20.794,63zl. - w SP SciEgny- naprawadachu,kwota 369,00zl. Pozostaleuslugi: - w SP Mitków - aktualizacja programów komputerowych, uslugi KZP, serwis kotlowni, przeglqdyp.poz., uslugi pocztowe,usluga ochrony, wywóz nieczystoéci, prowizjebankowe,ezyszczenie kominów,transpoft,kwota 13.093,61zt. - SP Podgórzyn- v,rywóznieczystoéci,prowizje bankowe,kontrolaprzewodów kominowych, kontrola kotla gazowego,aktualizacjaprogramówkomputerowych, uslugaochronymienia, obslugaKZP, ustugi pocztowe,uslugi informatycznei podpis elektroniczny, ko srty strony internetowej,obsluga NSZZ SoI idarnoéó, zl. kwota 13.217,74 - SP Sosnówka oplataza dzieríawqpomieszczehi ogrzewanie,ochronamienia, aktualizacjaprogramówkomputerowych,prowizje bankowe,pieczqtki,obsluga KZP, obstugaNSZZ Solidarnoéó,prenumeraty,pranie dywanów, badaniewody, usluga.info rmatyczna, przesylkipocztowe,kwot a 35.582,17 zl. - w SP SciEgny- aktualizacjaprogramówkomputerowych,uslugaochrony,usluga KZP, serwiskottowni, przeglqdsprzgtup.poz. i przewodówkominowych, prowizje Bankowe, wywóz nieczystoÉcii ócieków,serwisksero,prenumerata,wykonanie pomiarówochronnychinstalacjielektrycznych, kwota 12.212,60zt. Funduszsolecki: Plan 1.830,00 Wykonanie % 0 .0 0 0% SolectwoMilków zaplanowalo zakup bramek na boisko szkolneZespolu Szkolno-Przedszkolnego w Milkowíe nie zrealizowanoplanu z powodu wpr owadzonych oszczqdnoí ci. 2. Oddzialyprzedszkolnew szkolachpodstawovvych TreSó Nasrody i wvdatki osobowe Wvnagrodzeniaosobowe Dodatkowewvnasrodzenia roczne Ubezpieczeniaspoleczne FunduszPracy Zakup materialówi wyposaZenia Zakup uslugpozostalych z.F.s.s. OGOLEM Udd^al Podsórzyn Uddzrü Sosnówka 4 845,93 2 997,60 30 421,84 1 950,70 2 556,34 1 2098,83 4 064,95 1088,21 659,54 996.60 595,20 19,00 0.00 4 711,00 2 873,00 72 905,43 44 r87.47 47 214,16 181.612,85 zl Uddztü Sclegnv Razem 4 337,60 12181,13 47 122,78 124758,78 1 )\? 77 7 760,81 6120,70 22 284,48 993,10 2 740,85 0,00 I 591,80 19,00 0,00 2 692,00 l0 276,00 64 5r9,95 1 8 16 1 2 " 8 5 Wydatki rzeczowe.remontowe.energia.woda. gaz i uslugi pozostale. Materialyi wyposa2enie: SP Podgórzyn- wyposaZeniedo klas (wykladzinadywanowa),materialydo zajgó, kwota 996,60zl SP Sosnówka- pojemniki kartonowe,materialybiurowe, tonery, ogrzewaczwody, kwota 595,20zl lJslugi pozostale: SP Sosnówka- kosztyprzesylki,kwota 19,00zl 3. zl 668.827,09 Przedszkola ztego: a. Realizacjaporozumieniaw sprawieustaleniazasadpokrywania kosztów dotacji za uczniów bqd4cych mieszkaricamiGminy ch do przedszkoli niepublicznych w Podgórzyn uczeszczajqcy zl 121.626,90 JeleniejGórze,Karpaczu,Kowarach Na podstawieart.90 ust.2cUstawy z dn.07.09.1991r. O Systemie OSwiaty (Dz.U. z 2004 r. ff 256 poz. 2572 z póíniejszymi zmianamr) Gmina ma obowi4zek pokrywania kosztów dotacji za ucznia bqdqcego mieszkaúcem Gminy Podgórzyna uczgszczajqcego do przedszkolaniepublicznegow innej gminie. W 20ll r. Gmina Podgórzyn podpisala porozumienie z Miastem Jelenia Góra w sprawie ustalenia zasadpokrywania wysokoéci dotacji za uczniów bEd4cychmieszkaúcamiGminy Podgórzyn uczEszczaj4cychdo przedszkoli niepublicznych dotowanych z budzetu Jeleniej Góry. Zgodnie z podpisanym porozumieniemwysokoéó dotacji za jednego ucznia wynosita 366,09 zl miesiEcznie.Zwrot kosztów dotacji obejmowat 22 uczniów bqd4cych mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a uczgszczaj4cychdo przeszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze.Sumadotacji przekazanaJeleniejGórzeto 96.522,50zl Od 20ll r. o zwrot kosztów dotacji zwrócila siQ Gmina Karpaczi Gmina Kowary. W gminie Karpaczwysokoéódotacji za jednego ucznia wynosila 407,76 zl miesiqcznie, zwrot kosztów dotacji obejmowal 15 uczniów bgd4cych mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a uczqszczajqcych do Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu. Suma dotacji przekazanaGminie Karpacz to 21.504,40 zl. Natomiast w Gminie Kowary wysokoóódotacji na jednego ucznia wynosila 400,00 zl miesigcznie, zwrot kosztów dotacji obejmowal 2 uczniów bgdqcych mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a uczgszczajEcych do NiepublicznegoPrzedszkolaw Kowarach. Sumadotacji przekazanaGminie Kowary to 3.600,00zl. b. Zestawieniewydatków wg przedszkoliw Gminie zl 547.200,19 w tvm: Przedszkole Przedszkole Ogólem Milków Przedszkola Podgórzyn Nagrody i wydatki osobowe t0 459,58 l4 100,48 24 560,06 '2).61.5'3,71 Wvnasrodzenieosobowe t46159,6'2 3 6 ' 23 1 3 , 3 3 I I 2 15 , 1 0 l4 335,03 2 55 5 0 , 1 3 Dodatkowewvnasrodzenieroczne ¿2 599,3ó 28 526,39 Jl l25,lt ia spoleczne Ubezpieczen FunduszPracv 3 088,15 J / ¿0,O6 6 814,8J Materialy,wyposaZenie, 4 019,71 | 57l,9Q afi.papiernicze 7 552.19 Art.spoZywcze U,UL 26 876,53 ¿ 6 E/ 6 , 5 3 Energia,Gaz,Woda U,UU tó ul9,t2 t6 ut9,t2 TreSó Zakup uslug telekomunikacyjnychi inerenetowych Zakupuslugpozostatych PodróZesluZbowe Szkolenia Oplary ró2ne i skladki Zakup uslug zdrowotnvch Z.F.S.S. Pozostaleodsetki Razem wydatki 517,91 | 834,44 U,UU 1751.50 2 269.41 5 ó9U,ó ó3,¿4 7 525,11 ó5,¿4 0,00 770,6Q / /u,6u J,UU J /E,UU J /ó,UU 0,0u 383;2U 383.20 J,UU IU /UU,UU tu /uu,uu 198,64 203625,01 60,32 258,96 343575^18 547200,19 W)¡datkirzeczowe.remontowe.energia.woda. gaz i ustugi pozostale. Materialyi wyposazenie: - Przedszkole w Milkowie - meble,rEczniki,wystrój wnEfrza, literatura fachowa, opal (kwota 5.243,00zl), kwota 7.552,19zl. - Przedszkole w Podgórzynie - materialy do drobnychnapraw, SrodkiczystoÉci,wydawnictwa,tusze,tonery, akcesoriakomputerowe, druki, regalna zabawki,minimebelki 4 szt.,drabina,dywanik antypoélizgowy, kwota 4.019,7| zI. Energia,woda,gaz: - Przedszkole Podgórzyn,kwota 16.019,12zl. Uslugi pozostale: - Inne - wywóz nieczystoéci, kwota 1.834,44zl. - Przedszkole w Podgórzynie posiada wlasn4 kuchniE i posilki s4 przygotowywanena miejscu,na zakup artykulów 2ywnoéciowychdo ich sporzqdzenia wydatkowanokwotg 26.876,53zl. Inne vrrywíznieczystoéci,aktualizacja programówkomputerowych, uslugi pocztowe, przeglqd instalacji gazowych,przeglqdi czyszczenie przewodówkominowych, u slugi informatyezne,podpis elektroniczny, prowizjabankowa,ochronamieniakw. 5.690,67. 4. IJtrzymanieGimnazjumw Sosnówce 1.115.524,69 zl w tym: TreSó Nagrodyi wydatkiosobowe Wvnasrodzenieosobowe Dodatkowewynagrodzenieroczne Ubezpieczeniaspoleczne FunduszPracy Wvnasrodzeniebezosobowe Materialy,wyposaZenie,art.papiernicze Energia,Gaz,Woda Zakup uslug zdrowotnych Zakupuslugtelekomunikacyjnychi inerenetowych Zakupuslug pozostalych Podró2eslu2bowe Ró2neoplaty i skladki Szkolenia Pozostaleodsetki Z.F.S.S. Razem wvdatki GG Sosnówka 5 03 9 0 , 5 1 7 5 72 7 1 , 4 0 60 94r ,70 115326,95 70940,62 11200,00 6 397,99 3413r,39 709.20 5 019,70 20l97,ll | 034.10 204.75 600,00 2128,78 t 7 1 75 , 0 0 1 093669.80 Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki pn. ,,,Warsztatydziennikarsko- fotograficzne szansqna rozwój gimnafalistek i gimnazjalistóww Gminie Podgórzyn",priorytet X. Rozwój Wyksztalceniai Kompetencjiw Regionach,dzialanie9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. W 2011 wydatkowano kwotq 21.754,89zt, ztego na: - wynagrodzenia osobowekwota 459,36zl., - pochodneod wynagrodzehkwota 80,62zl - wynagrodzeniabezosobowe(prowadzeniezaJeóedukacyjnych),kwota 7.599,91 zl., - pomoce naukowe i dydaktyczne w tym: aparat fotografrczny cyfrowy, oprogramowaniekomputerowe do obróbki zdjEó, materialy papiemicze, tonery,kwota 8.615,00zl., - zakupuslugnoclegowychi posilków w ramachprowadzonychzajqó. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzeniewarsztatów w zakresie treningu szybkiego czytania i technik pamigciowych, trening twórczego pisaniaorazwarsrtatyplenerowe,,Swiatw obiektywie". Wydatki rzeczowe.remontowe"energia.woda. gaz i uslugi pozostale. Materialy i wyposa2enie: - Gimnazjum w Sosnówce- druki, materialy biurowe, érodki czystoéci,materialy szkoleniowe,tonery, wieszaki, zasilacz koperty, znaczkipocztowe,tablice korkowe, dzienniki,,éwiadectwa,, materialy do drobnychremontów,kwota 6.397,99zL. Energiawoda,gaz; - Gimnazjumw Sosnówce- kwota 34.131,39zl. Uslugi pozostale: - Gimnazjumw Sosnówce - aktualizacjaprogramówkomputerowychi konfiguracja sieci, usluga ochrony,naprawa komputerai drukarki, przegl4dkominów, serwis kotlowni, wywóz nieczystoéci,prowizjabankowa,obslugaKZP, Écieki,gwarancja oprogramowaniaSIGID, przesytkipocztowe,regeneracjatonerów, przegle¡d gaénic, pieczqtki,uslugaprawna,oprawaarkuszyocen, doradztwow zakresieprawapracy nauczycieli,kwota 20.197,11zl. Funduszsolecki: Plan 100,00 Wvkonanie 1 0 0 ,0 0 % r00% - SolectwoSosnówka- nagrodadla absolwentagimnafum - 100,00zt Strona61 5. Dowo2enieuczniówdo szkól 232.254,69 zl z tego: a. bilety MZK i PKS 227.285,23 zl b. zwrot kosztówprzejazdui opieki w czasieprzejazdudo szkoly specjalnejuczniowi bgd4cemumieszkaúcemGminy Podgórzyn (zgodniez art.l7 ust.3apkt. 1 i 3 Ustawy z dnia07 wrzeánia I99Ir. o SystemieOéwiaty.) 3.636,45zl c. opiekana dzieómiw czasieprzewozudziecigimbusem r.333,01zl 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a. b. c. d. e. f. SzkolaPodstawowaSciggny SzkolaPodstawowaPodgórzyn SzkotaPodstawowaSosnówka GimnazjumGminne Sosnówka Zespól Szkolno-Przedszkolny Mitków PrzedszkolePodgórzyn 27.908,19 zl 456,00zL 9.602,34 zl 5.691,00 zl 6 . 8 0 1 , 2z1l 3.882,82zl 1.474,82 zl W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na doradztwometodyczno-przedmiotowe, dofinansowaniestudiów,kursy i szkolenia. 7. 8. 9. Stolówki szkolne Wydatki obejmuj4 wynagrodzeniaosobowei pochodne 149.032,11 zl Pomoczdrowotnadla nauczycieli 4.900,00 zl Na podstawie art. 72 ust. z dnia 26 sfycznia 1982 r. Karta nauczyciela(Dz.LJ.z 2006 r. nr. 97 poz. 674 z póá. zm.) Rada Gminy jako organ prowadzqcy szkoly przeznacza coroczniew bud2ecieSrodkifinansowezprzeznaczeniemna pomoc zdrowotnq dla nauczycieli korzystaj4cych z pomocy opieki zdrowotnej. Uprawnienia do pomocy majq_ nauczyciele bgd4cy w stosunku praay, nauczyciele emeryci, renciéci oraz nauczyciele pobierajqcy éwiadczenia kompensacyjne.W celu okreélenia rodzaju éwiadczeú oraz warunków ich przyznawaniaRada Gminy Podgórzyn w dniu 25 listopada 2008 r. przyjEla uchwalE nr. XXXl263l08 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oéwiatowych prowadzonych przez Gming Podgórzyn.V/ 20ll r. wnioski o przyznaniepomocy zloLylo 18 uprawnionych nauczycielii l7 otrzymalo pomoc zdrowotn4. Komisje egzaminacyjnefunkcjonujecew oéwiacie 970,00zl Wydatki zaudzial w pracachegzaminacyjnych. Na podstawie art.99, ust. 2 Ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela(Dz.IJ. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z póLn. zmianami)na wniosek zlohony przez nauczycielakontraktowego Gmina ma obowiqzek powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj4cegosiQ o awans na stopieri nauczyciela mianowanego. W sklad Komisji zgodniez Ustaw4muszqbyó powolani dwaj niezaleznieksperciz listy ekspertów ustalonej przez Ministra wlaéciwego ds. Oéwiaty i Wychowania, którzy za pracQ w Komisji otrzymuj4 wynagrodzenie.W 20ll r. dwóch nauczycieli kontrakto!\ych zlotylo wnioski o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, zostaly powolane dwie Komisje Egzaminacyjne, Lqcznie4 ekspertomzlisfy MEN wyplacono kwotq 970,00zt. I 0. Projekt,,Jestemprzedszkolakiem" 213.976,60 zl Projekt realizowanyjest przez PrzedszkolePublicznew Podgórzyniew ramach programu operacyjnegoKapital Ludzki Priorytet IX Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencjiw Regionach. W 20lI ze Érodkówprojektu wydatkowanokwotQna: - wynagrodzenia osobowe tj wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie nauczyciela prowa dzqcego zaj qcia z edukacji przedszkolnej, wynagrodzenieksiEgowejprojektu i osoby sprzqtajqcej- 69.305,48zl - wynagrodzeniabezosoboweza prowadzeniezajgó zlogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, arteterapii, kinezjologii edukacyjnej,szkoleúdla rodziców,koordynatoraprojektu- 56.993,08zl - ubezpieczenia spolecznei FunduszPracy- 12.745,89zl - zakupmateriatówi wyposalenia-74.932,15zl w tym: a) materiatydo zajgó(papiernicze,piémienniczei plastyczne) 17.959,56 zl b) drukarkawielofunkcyjna FIP 1.885,24 zt c) rzutnik multimedialny 2.524,36zl d) pianino cyfrowe 3.428,00zl e) komputerprzenoény 2.689,48zl f) walizka z instrumentami 499,00zl g) bujaki sprgZynowe2 szt. 2.001,94zl h) szafki na zabawki4 srt. 964,00zl i) wyposaheniedo prowadzeniazajqóz gimnastyki korekcyjnejlawki gimnastyczne2 szt. 738,00zl j) zabawki 2.901,80zl k) ekranprzenoÉny 404,00zl l) stojakdo rzutnika 350,00zl m) sprzgtdo odtwarzaniamuzyki 2.429,96zl n) równowaínia szczebelkowa 2.388,41zt o) domekdla lalek 849,00zl p) teatrzyk kukielkowy 308,40zl ( r) k4ciki stolarski,plastyczny,kuchenny,bajkowe drzwi) 2.077,90zl s) artykuly biurowe, tusze,tonery 3.063,43zt t) Érodkiczystoéci 890,79zl u) energia,woda,gaz 7.149,93zl w) wywóz nieczystoéci,écieki 549,00zl y) optaty zatelefon komórkowy 1 . 1 9 9 , 9z5l z) positki dla dzieci 14.820,00zl aa) wycieczki dydaktyczne dla dzieci 2.860,00zl Strona63 Funduszsolecki: Plan Wykonanie 5 . 0 0 0 , 0 0 4.999,90 % 100% í4tydatkiinwesQcyjne InwesQcjena hwotq4.999,90zt - SolectwoStaniszów - zalo2eniealarmu i monitoringuSchroniska- 4.999,90zt B. Wydatkiinwestycyjne MlodziezoweSchronisko Turysecznew Staniszowie. 4.999,90zl 477.565,05 zl W 20I 1 roku zakoúczono realizacjq projektu pn. ,, Mlodzie2owe Schronisko TutysQczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoly podstawowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoilqskiego na lata 2007-2013 wspólfinansowanego przez Uniq Europejskq ze írodków Europejskiego Funduszu Roztuoju Regionalnego ( umowa UDA-RPD5.06.05.00-02-007/09-02 z dnia 28.01.2010r.). Prace obejmowaly miqdzy innymi roboQ budowlano montazowe w tym klatka schodowa zelbetowa, wymiana drewnianych stropów na zelbetowe, termomodernizacja, roboQ instalacyjne, zagospodarowanie terenu z przydomowq oczyszczalniq icieków, nowa kotlownia, solary itp. W ramach projektu obiekt zostal wyposazony w meble i sprzqt niezbqdny do funkcjonowania obíektu jako schronisko. W schronisku jednorazowo moie nocowaó 49 osób w 6 pokojach wieloosobowych, w I dwuosobowym dostosowanym równiez do osób niepelnosprawnych. Obiekt posiada niezbqdne zaplecze higieniczno - sanitarne oraz wielofunkcyjnq salq z zapleczem kuchennym. DZTAÍ, 85I OCHRONA Plan ZDROWIA Wykonanie % 1 8 9 . 0 0 0 ,0 0I 8 1. 1 0 1 , 0 895,82Yo l. Z oplat za wydane zezwoleniana sprzedaLnapojów alkoholowych wplynglo w I pólroczu20ll r. 173,463,24 zl. 2. W 20ll roku na realizacjEGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii i Przeciwdzialania Przemocyw RodziniewydatkowanokwotE I 8l .101,08zl wg zestawienia: - wynagrodzeniaczlonków Gminnej Komisji Rozwi4zywania ProblemówAlkoholowych zl 7.059.60 Strona64 Sklad Komisji liczy 4 osób. W celu realizacji zadan zawartych w Gminnym ProgramieProfilaktyki IJzaleznieú,Komisja w 20ll roku odbyta 2l spotkaú(12 platnych) w tym 7 spotkari jako zespót problemowy (rozmowy indywidualne motywujqce do podjgcia leczenia),na które zaprosila4l osób, zgloszonychprzez czlonków rodzin i róZne instytucje (gtównie policjE). PonadtoKomisja opiniowala pod wzglgdemusytuowaniamiejsc sprzedazy- wnioski 23 osób ubiegaj4cychsig o zezwoleniana sprzeda2napojów alkoholowychoraz opiniowala dzialaniawynikaj4ce z bieíqcych,indywidualnychprzypadków. - wynagrodzeniei pochodneod wynagrodzehpracownika GminnegoPunktuKonsultacyjnego 25.847,99zt W 2011 roku w ramach dzialalnoíci Punktu KonsulÍacyjnego realizowane byly zarówno dziatania. wynikaj4ce z zadah Punktu, jak teL w odpowiedzi na zapotrzebowanie spoleczne, które obejmow aty w szczególnoéci : 447 porad i konsultacjidla 115 rodzin iosób zró2nymi problemami a) LJdzielenie zyciowymi,w tym zuzaleLnieniami, - odbycie 83 spotkari o charal<terzedoradczo - terapeufycznym dla osób uzalelnionych, - odbycie28 spotkaúz osobamiz problememalkoholowym,, - odbycie52 spotkah dotyczqcychró2nychproblemówrodzinnych, - odbycie spotkari o charakterze doradczo-terapeutycznymw tym z 38 uzaleínieniami, - odbycie156 spotkaúz osobamizró2nymi problemamiZyciowymi, - odbycie54 spotkaúz osobamiwymagajqcymileczeniaróZnychschorzeú, - odbycie36 spotkaúo charakterzeporadnictwaprawnego. Ponadto: a) Przeprowadzenie 12 spotkaú z dzielnicowymi oraz I wirytq w Komisariacie Policji. b) Odbycie11 spotkahzkuratoramii 4 spotkaniazterapeutami. c) BieZ4cekonsultacjedla pracowników socjalnychorazw razie pofrzebywyjazdy na wizyly w domachpodopiecznych. d)Zabezpieczeniepomocy merytorycznej dla grupy AA oraz Klubu Abstynenta ,,Chybotek". e)NawiEzanie i utrzymywanie systematycznejwspólpracyzporadniamiuzalelnien oraz pomoc w ustalaniuterminów na terapiEstacjonarnEi ambulatoryjnq. f)Bieaqca wspólpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkól, lekarzami, s4damirodzinnymi i kuratorami. g) Odbycie 3 spotkaá z pracownikami éwietlic érodowiskowych i bielqce konsultacjez wychowawcamiw sprawachwychowawczych - prenumeralaczasopism - realizacjaprogramuprofilaktyeznego(spektakleteatralne) 537,00zl 4.580,00zt Strona 65 - zakupartykulów dla klubu AA (poczEstunek) - kosztypostEpowaniasEdowego - wypoczynekdzieci - zapobytw schroniskubezdomnych(8 osób I miesiEc) - koszty utrzymaniapunktu konsultacyjnego - akcjaKonwój Muszkieterów- bal kamawalowydla dzieci - akcjaPostawna rodzing - koszty funkcjonowaniaÉwietlicÉrodowiskowychw Milkowie i Staniszowie 230,19zl 520,00zl 20.550.00zl 17.771,00zL I 0.14| ,7| zl 3.000,00zl 1.260,00zl 89.603,59zl Wydatki zwiqzanezufrzymanieméwietlicy w Milkowie wyniosly 49.145,36zt. i obejmowaly: - wynagrodzenia i pochodne 34.541,90zl - artykulypapiemiczei Érodkiczystoéci, 1.162,31zl - artykuly spo2ywczezakupione do sporzqdzaniaposilków dla dzieci korzystajqcych ze éwietlicy 6.148,15zt - kosztwynajmupomieszczeú 7.200,00zl - badanialekarskiepracowników 93,00zl Swietlica Pro/ilaktyczno - Srodowiskowa w Milkowle funkcjonuje od marca 2003 roku. Do éwietlicy uczEszczajqmiEdzyinnymi dzieci zrodzin, w których wystppuj4 rozmaite problemy Zyciowe i spoteczne,z rodzin niepelnych, dzieci przejawiajqce zaburzeniaemocjonalne,majEcetrudnoéciw nauce.Celem tej placówki jest wsparcie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania,które to znacznie utrudniaj4 kontakty spolecznei sqpr1yczynqniepowodzeászkolnych.Swietlica w roku szkolnym czynna jest od godz.1400do 1800.Natomiastw okresieferii i wakacji od godz. 1000do 1400. W 2011 roku z uslug éwietlicy korzystaloéredniomiesigcznie20 dzieci dziennie. Wychowankowie éwietlicy majE zagospodarowany czas wolny po zajgciach lekcyjnych,czy teL czaswolny podczasferii i wakacji w nastgpuj4cychformach: a. zajqciaedukacyjne, b. zajqciareedukacyjne, c. zajgciapsycho- ruchowe, d. zalEciakulturalneoraz warunkujqcezachowaniaspoleczne, e. zajqciamuzyczno- plastyczne, f. zajgciaopartena zdrowej rywalizacji (druZynowe), g. zajEcia okolicznoéciowe techniczno-plastyczne przed ró2nymi éwiqtami. Natomiastwydatki nautrzymanieéwietlicy w Staniszowiewyniosly 40.458,23zl. i obejmowaly: - wynagrodzeniai pochodne 33.934,74zI - artykuly papierniczei Érodkiczystoríci 480,67zl - artykuly spo2ywcze 3.321,72zl - kosztutrzymaniaéwietlicy 2.162,84zl - badanialekarskiepracowników - zakupopatu 52,00zt 506,26zl Sroclowiskowej ,,Smoczu Jumu" w Dziatalnoéó Swietticy ProJítaktyczno Staniszowie zosfala uruchomiona w polowie lutego 2004 roku. Jest ona równieZ czynna od poniedzialku do pi4tku w godzinach do 1400- 1800w czasie roku szkolnegoi od 1000do 1400podczasferii i wakacji.Podobniejak placówkaz Milkowa stanowi ona alternatywEdla dzieci i mlodziezy sppdzaniawolnego czasrr,ucz4c ich 17 podopiecznychdziennie. róZnychwzorcówZycia.Do éwietlicy uczEszczaSrednio Pedagodzy zatrudnieni w Swietlicy na bieLqco wspólpracujEz nauczycielamize szkóI, do których uczEszczajq wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie uczestniczq w lokalnych uroczystoéciach. Wspólpracujq równieZ z pokrewnq éwietlic4 ,,Slonecznik" w Milkowie poprzez organizacjq wspólnych v,ryjazdów, zawodów,imprez okolicznoéciowychi konkursów. W obydwu placówkach prowadzone jest dozywianie dzieci, które aktywnie uczestniczq.w przygotowywaniu posilków. Ponadto pracownicy Éwietlic czynnie wspólpracujq z rodzicami i miejscowe spolecznoéci4 udzielajqc wsparcia w ich iach opiekuhczych i wychowawczych. czynnoÉc DZIAL 852 POMOC SPOT,ECZNA Plan % Wvkonanie 4.129.553,35 9 9"70% 4.142.103,57 zl 56.741,80 l. Dodatkimieszkaniowe 2. Gminny OÉrodekPomocySpolecznej Zadania zlecone: Plan Wykonanie Zadania wlasne: Plan Wykonanie Plan Wykonanie z+ 4.72.811,55 zl 2.201.200,00 99.99% 2.201.156,53 zl,11. .398,00 zl 1.803 zl, tj. 99,4304 | .793.109,61 78.905,57zl 78.545,41zl tj. 99,54o/o Z zadaúzlecon)'chwydatkowanona: - ubezpieczeniazdrowotnepodopiecznych - ubezpieczeniespolecznepodopiecznych zt 14.200,00 3 9 . 3 0 1 , 3z9l Strona67 - éwiadczeniarodzinne - utrzymanieGOPS- Éwiadczeniarodzinne - pomoc finansowadla osób otrzymujEcychéwiadczenia pielggnacyjne Z zadariwlasnychwydatkowanona: - zasilki stale - ubezpieczeniezdrowotnepodopiecznych - dozywianiedzieciw szkotachi osóbdoroslych - zasilki celowew ramach do|ywiania - zasilki celowe - zasilki celowe specjalne - oplatyzapobyt w domachpomocyspolecznej - zasilki okresowe - zakupleków - pochówekpodopiecznego - utrzymanieGOPS - utrzymanieGOPS éwiadczeniarodzinne - zasilki w ramachprogramu,,Naszelepszejutro", érodki zBud2etu Gminy Podgórzyn 2.078.132,13 zl 63.523,01 zl 6.000,00 zl 246.530,28 zl 22.186,11 zl 12-.883,98 zl 49.116,02 zl 35.784,83 zl 6.643,69zl 266.602,38 zt 600.638,29zl 17.450,49 zl 7.852,97zl 366.424,68 zl 34.738,81 zl 9.257,08 zl W 20ll roku z ró2nych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystalo397 rodzin o lqcznej liczbie 809 osobytj. okolo I0 % mieszkaricówgminy. Zadaniapomocy spolecznejrcalizowanese w oparciu o ustawgz dnia 12 marca2004 roku o pomocy spotecznej. Zakres zadahobejmuje zarówno zadania zleconegminie, finansowanew caloéci zbudhetu paústwa,jak i zadaniawlasne gminy, finansowane ze Érodków wtasnych oraz dotacji celowych z budzetu paústwa. I tak, zasitrki okresowe naleíqce do zadah wlasnych gminy, realizowane byly z dotacji celowej budzetu paristwa.MiesiEczny koszt wyplaty zasilków okresowych wyniósl érednio 50.053,20zl miesiEcznie.Z pomocy finansowejw postaci zasilku okresowegow 20ll roku skorzysfalo312 rodzin, a lqczny koszt realizacji2.157 éwiadczeúwyniósl 600.638,29zl. Ponadto w ramach zadan wlasnych, zabezpieczorropodopiecznych przede wszystkim w niezbgdne leki i zapewniono pokrycie kosztu éwiadczeú zdrowotnychoraz koszty pogrzebu. Kolejn4 form4 pomocy realizowanE na bie2qco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniembylo dozywianie dzíeci. Pomoc4 objgto I28 dzieci w wieku przedszkolnymi szkolnym.Pomoc w postacigorecegoposilku otrzymywalo równie2 46 osóbdoroslych.Ponadto172 osobyotrzymalyzasilki celowena zakupzywnoéci. tr-qcznykoszt doZywianiaw ramachProgramu,, Posilek dla potrzebujqcych"wyniósl 179.000,00zI w fym: 129.000,00zl stanowi dotacja zbudhetu paústwa,natomiast 50.000,00zt stanowiudzialwlasnygminy. W ramachzadanwlasnych,z pomocy w formie zasilku stalegoskorzystaly74 osoby, a koszt realizacji zadaniawyniósl 246.530,28zL,w tym 197.224,22ztrstanowidotacja Strona68 z BudhefuPañstwa,natomiast 49.306,,06zl stanowi udzial wlasny Gminy. Za osoby otrzymuj4cezasilek staly oplacanabyla równie2 sktadkanaubezpieczeniezdrowotne w kwocie 22.186,11zl, w tym 17.748,89zt sftnansowanoze SrodkówBudzetu Paristwaa 4.437,22zLz budzetuGminy. Gminny OÉrodekPomocy Spolecznejw Podgórzyniena podstawieustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o éwiadczeniachrodzinnych realizuje zadanie, obejmuj4ce obsluggi wyplatEéwiadczerirodzinnych. W 2011 roku z róZnych form Swiadczeúrodzinnych skorzystalo 595 rodzin. W okresietym wyplacono lqcznie 13.528éwiadczeú,w tym 10.931zasilków rodzinnych z dodatkami, 2.518 Éwiadczeúopiekunczych oraz 79 jednorazolvych zapomóg z tytulu urodzenia dziecka.Za osobyotrzymuj4ceSwiadczeniapielEgnacyjneoplacane s4 skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto od wrzeénia 2005 roku na mocy ustawy z dnia I paídziernika 2008 roku o postEpowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego Oérodek Pomocy Spolecznej rcalizqe wyptaty z funduszu alimentacyjnego.W 2011 roku koszt realizacji zadaniawynióst 428.505,00zl. Z pomocyw formie funduszualimentacyjnego skorzystato81 rodzin,o liczbie 132osób uprawnionych,w lqcznejiloéci 1.506éwiadczeú.Zadaniejest realizowanew ramach érodkówna éwiadczeniarodzinne. W 20ll roku Gminny Oérodek Pomocy Spolecznej, na podstawie decyzji PowiatowegoCentrumPomocy Rodziniew Rawiczu,umieécil I osobq(mieszkarica Gminy) w Domu Pomocy Spolecznejw Osieku. W okresietym, oplaty ponoszone przezgminqza 13 osóbskierowanychw tym i ubieglychlatach,wyniosly 266.602,38. S4 to osoby wymagajqce calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnoéci, nie mogqce samodzielniefunkcjonowaów codziennymZyciu, którym nie moZna zapewnió niezbEdnejpomocy w formie uslug opiekuúczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spotecznej, gmina, z której zosfaly skierowaneosoby obowi4zanajest do wnoszeniaoplat w wysokoéciróZnicymiEdzy kosztem utrzymania w domu pomocy spolecznej, a oplatami wnoszonymi przez osoby przebywajqcew tym domu. W 2011 roku Oérodek realizowalprojekt systemowywspólfinansowanyze érodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, programu operacyjnegoKapifaLLudzki ,,Naszelepszejutro". Projekt skierowanyjest do osób zagro2onych wykluczeniem spolecznym, korzystaj4cych z pomocy Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Podgórzanie. W ramach projektu zostalo przeszkolonych 9 kobiet w zakresie,,Florystykai ikebana".. Gminny Oérodek Pomocy Spotecznejw Podgórzynie rcalizuje wszystkie zadania wynikajqce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii i Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na201 I rok. Na szczególn4uwaggzaslugujetu fakt funkcjonowaniadwóch éwietlic profilaktyczno érodowiskowych (w Milkowie i Staniszowie) oraz dziaLalnoéóPunktu Konsultacyjnego. Szczególowy opis dziaLalnoócitych placówek przedstawionyzostal powyhej- przy opisie dzialu 851 - Ochronazdrowia. Strona69 DZIAL 854 EDUII{CYJNA OPIEII\ WYCHOWAWCZA % 442.230,00 3 7 4 .2 6 7 ,3 684,63yo Plan Wykonanie zl 254.576,07 |. rJtrzymanieéwietlicszkolnych i2szatabela w1a dstawi TRESC Nagrodyiwydatki osobowe Wynagrodzeniaosobowe Dodatkowe wynagrodz.roczne sPoleczne Ubezpieczenia FunduszPracy Swietlica Swietlica Swietlica Swietlica Sw etlica Podgórzyn Sosnówka Gimnazium Scegny Milków 3 291.00 7 056.9: Razem 0,0c 1 5349,71 1 830,36 3 171.40 34 427,4C 7| 181,37 19363,03 40 675,07 14022,1 r79 668,9 2 959.5C 3 843,14 4 928,7( 1 5 9 8 , 8 1 3 402,04 13496,19 3 0 3 5 , 8 8 3 998,50 799.64 1 507.39 489,2( 489,4( 12894,12 1 090,6 i 6 8 1 . 4 6 27 140,73 272,83 3 5 5 8 , 5 8 Materialyi wyposaZenie 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,0c Zakup uslug zdrowotnYch 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 68,00 68,0C 2 477,0Q 8 075,0C 2 298,0C 2 700.00 Z.F,S.S. OGÓLEM 346,0C l5 896,0C 48 883,24 105160,04 28 615,34 54436,41 17 481,04254576,07 2. Pomoc materialna dla uczniów zfego: a) styPendiadla uczniów 99.920,96zt 91.903,84zl z dn\a Realizacja planu budZetu przebiegazgodnie z ustaw4 o systemie oéwiaty zm.i uchwalami 07.0g.lgglr.- tekstjednoliiyDz.u-.zzóo+rnr 256po2.2572zpóún. regulaminu nr LYl495/10 Rady Gminy Podgórzynz dnia 27.09.2010r.w sprawie na udzielanapomocy materialn.j o .hu.utterze socjalnymdla uczniów-zamieszkatych terenieGminy Podgórzyn orazwydanymidecyzjamiWójta Gminy Podgórzyn' 91'903,84z1'w w 2011 r. na stypendiai zasilki szkolnewydatkowanazostalakwota tym érodkiz dotacjicelowej 73.523,08zl' pokonywania W celu zmniejszéniaróZn\c w dostqpie do edukacji i umozliwienia rodzin' pomoc barier dostgpudo edukacji wynikajqcychz trudnej sytuacji materialnej do czefwca 20lI r' materialnaw formie styplndi"m trfoinego w okresieod stycznia Strona70 udzielona zostala ll4 uczniom a w okresie od wrzeénia do grudnia 20ll pomocQ materialn4objEtychbylo lqcznie 117 uczniów. Pomoc materialn4 w postaci zasilku szkolnego w 20ll otrzymalo 10 uczniów, znajduj4cych sig przejéciowo w trudnej sytuacji materialnej w postaci zdarzenia losowego.Stypendiai zasilki szkolne wyplacone zostaly po przedstawieniufaktur i innychdowodówponiesieniakosztówna pomoceedukacyjnetj.: wyposa2enie szkolne (zeszyty,bloki, kredki, tornistry itp.), odzieL sportowa, bilety miesigczne,sprzgt komputerowy, wycieczki szkolne, wejécia do kina i teatru, kursy jEzykowe, ubezpieczeniadzieci i komitet rodzicielski, optata zalnternef. 8.017,12zl b) inne formy pomocyuczniom- podrgczniki - ZespóLSzkolno-Przedszkolnyw Mitkowie 1.080,00zt - SzkotaPodstawowa w Sosnówce 1.080,00zt - SzkolaPodstawowaw Sciqgnach 720,00zt - SzkolaPodstawowaw Podgórzynie 1.403,42zl - GimnaziumGminnew Sosnówce 3.733,70zI DZIAL 9OOGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SNONOWISKA Plan Wykonanie % 2.050.286.55 9 6.03o/o 2.r35.026.00 1.678.463,27 zl 1. Gospodarka éciekowai ochronawód a. doplatado écieków(UchwalaRady Gminy z dnia 31.03.2010 z l3 nrL/439110) 1.158.508,8 4.639,74zl b. odsetkiod nieterminowychplatnoÉci c. Wydatki na zadaniazwiazanez ochronaSrodowiska Plan Wvkonanie % s17.000.005 1 5 . 3 t 4 . 7 099.67% - bie2qceutrzymanie cieków wodnych - azyszczeniekraty na kanale Milkówka w Milkowie kwota 2.055,20zL - naprawa studzienki kanalizacyjnejw drodze gminnej nr 115465D w Podgórzynie kwota 2.829,00zl - uzupelnienielaúcuchów i slupków w murzeoporowym potoku Skalka w Sciggnach na odcinku od budynku nr 93 do granicy z miastemKarpaczkwota 3.080,50zl - dzier2awa gruntu pod urz4dzenia infrastruktury technicznej kanalizacyjnej KSWiK 1 . 8 0 0 . 0z01 Wydatki inwesQcyjne: - podwyzszeniekapitalu spótki z o.o. KSW|K w Bukowculot¡ota490.000,00zl. - projekt wodociqguw Milkowie ul. BrzezieKarkonoskíehuota I5.250,00zl. - aktualizacja map, dotyczy kanalizacji Przesieknhuota 300,00 zl. Strona71 3. Oczyszczanie miasti wsi 21.270,50 zl W)'datki na zadaniazwiazanez ochronaSrodowiska Plan Wykonanie % 2 9 . 1 5 8 . 0 0 21.210,50 72,95yo - utrzymanieterenówzieleni i skwerów- kwotg 15.103,00zl w tym wydatkowano na wycinkq drzew,zgruntów gminnych: Sosnówka- cmentarzoraz oplataza wniosek do NadleénictwaSnie2kaw Kowarachna wycinkE drzeww Staniszowiei Sosnówce, wywóz nieczystoécistalych (rózne odpady w tym komunalne),nasadzeniakwiatów na skwerach,koszenietrawy na skwerachgminnych oraz zakup paliwa i czgsci do sprzqtu- realizacja zadanz zakresuutrzymaniaczystoécii porz4dku - likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych - kwota 6.167,50 zl w tym usuwanie odpadów z nieruchomoÉcistanowiqcych mienie gminne, które zostaly podrzuconeprzez nieznanychsprawców,zadanierealizowanejest przy wspólpracyz PUK Milków 4. Oéwietlenie ulic 284.610,14 zl a. oplata za energig elektryczn4 zutytq na oówietlenie drogowe 160.685,37 zl b. uslugi remontowei konserwacjew oéwietleniudrogowym w tym: 91.693,95zl - konserwacjaoéwietleniadrogowego 80.287,52zl - wymianaodcinkalinii oÉwietlenia przy ul. Kamiennejw Przesiece 2.074,00zl - odtworzeniepunktu oéwietleniadrogowego k/DW,,Baltyk" w Przesiece 3.354,43zl - oéwietlenieSciezkiprzy ul. Bukowy Gaj w Przesiece 5.978,00zl c. oplataza dzierZawqslupów 24.447,45zl platnoéci d. odsetkiod nieterminowych 405,7I zl e. w)tdatki inwes\)q)jne: inwesQcjeogólem 1.877,67zl w tym: - opracowanie projektu oiwietlenia ul. Sadowej i Karkonoskiej w Sosnówce(podatek do US z roku 2010) 864,00zl - montaz oprawy oiwietleniowej na slupie k/DW 1.013,67zl ,,Graiyna" w Przesiece Funduszsotecki: Plan 12.700,00 Wykonanie % 5.499,99 43JI% Wydatki inwestycyjne InwesQcjena lowotq5.499,99zl - SolectwoStaniszów - doiwietlenie dróg na lo,uotq5.499,99zl 65.942,64zl 5. Pozostaladzialalnoíó a. zaplatana rzecz Dolnoél4skiej Spólki Gazownictwa za uszkodzony gazociry przez byly Z\JK w Milkowie podczas usuwania awarii urzqdzen wodno 9.190,87zl kanalizacyjnych b. oplata za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczajqcychz procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalaniaw hródlacho lqcznej 455,00zl mocy cieplnejdo 0,5 MWat Wydatki na zadaniazwiazanez ochronaérodowiska Plan 60.234.00 Wykonanie % 5 5 .9 7 2 .8 7 92,g3yo - organizacja konkursu ,,,ZadbanaPosesja" Komisja Gminna przeprowadzlta przeglqd 15 posesji i dokonata ich oceny wybieraj4c 3 posesje najtadniejszei najbardziejzagospodarowane;podsumowaniekonkursu wraz z wreczeniemnagród 1.507,65zl odbylosig 14.09.2011kwota - wylapywanie bezpaúskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny - !\ydatkowano 13.660,7 4 zl na uslugi; odlowienie bezpahskichpsów; uépienie,transporti utylizacja dzikiej zwieruyny. - transporti utylizacja azbestu33,7 tony ztercnu Gminy (nieruchomoSciprywatne)w ramachzatwierdzonegoprogramukwota 40.804,48zl Funduszsolecki: Plan Wykonanie 950,00 3 2 3 .9 0 % 34,0904 - SolectwoSciEgny- nasadzeniekrzewów ozdobnychi zakupsekatorado galEzi. DZIAÍ-v2I KIJLTURA I OCHRONA DZTEDZICTWA NARODOWEGO Plan Wykonanie % 1 . 0 4 8 . 9 2 5,0403 0 . 3 8 5 . 8 64 1 . 0 3 1. Pozostaladzialalnoéów zakresiekultury 187.447,27zl 5.080,20zt a. Wydaniegminnej gazetki",Pogórze" b. Festyn przy Kaplicy Sw. Anny druk losów, nagloénienie 631,87zl c. Festyn ,,PrzesieckaMajówka" nagrodana loteriq fantow4 ora druk plakatów,v,rywóz nieczystoéci 959,29z* d. tJdzial gminy podczas,,Muzykaliów Staniszowskich 3.000,00zl e. OrganizacjacorocznegoFestiwalu,,Gitar4i... -Borowickie spotkaniaz poezjqépiewan{'. Wydatki obejmuj4: wynagrodzenie wykonawców, wynajem sceny, nagloénienie, ochrona, zabezpieczeniemedyczne, wynajem konferansjera,wynajem toalet, druk plakatów i banerów, promocjaimprezyw nowinachJeleniogórskich 55.469,48zl Zgodnie z umowq o wspólpracy pomiqdzy Oérodkiem Kultury i Sztuki a Gminq Podgórzyn zostaly przekazane Érodki finansowe na pokrycie czEéci kosztów organizacji imprezy w wysokoéci 25.000,00 zt. Sfinansowanezostaly kosay wynajmu sceny z oÉwietleniem, nagloénienia, zabezpiec zeniamedycznego. f. OtwarcieSchroniskaMlodzie2owegow Staniszowie 1.260,94zl g. Wielka Orkiestra Swi4tecznej Pomocy nagloSnienie, 1.326,32zl wy2ywieniedla wolontariuszy h. Rajd Mlodzie?y Szkolnej W?ywienie dla uczestników 180,60zl i. Placezabaw- ubezpieczenie,bielqcenaprawy,malowanie, monIa?nowych urzqdzen,prace zwiqzanez ogrodzeniem placów 8.295,92zI j. ,,Przesiecka k4piel morsów" druk plakatów, wyZywienieuczestnikówk4pieli nagloénienie, zl 1.057,00 morsów k. OrganizacjaBalu Seniora,wynajem sali, oprawamuzyezna 2.800,00zl orazuslugacateringowa wynagrodzenie dla I. Organizacja Dozynek Gminnych zespotu muzyeznego, wynajem nagloénienia, opieka medyczna, zakupnagróddla solectw, catering, sprzqtanie 9.159,08zl terenu l. Dofinansowaniecorocznegopikniku pn.,,Piknik ze sztukq przy Dziurawej Skale" organizowanegoprzy OW Karolinka 500,00zl przezZwiqzekArtystów Plastykówz Wroclawia m. Dofinansowanie corocznego ,,Festiwalu Ekologii Neohumanistycznej"w Glgbocku - zakuplaw i stolu oraz druk plakatów 904,00zl n. Tablicainformacyjnao ProjekcieAktywnie w Górach 1.089,78zl o. OrganizacjaimprezyPowitanieWiosnyw Przesiecenaglorínienie imprezy 500,00zl W)tdatkiinwesryq)jne: 45.674,63zl I. Nowe urzqdzenia zabawowe - sprqiynowce, zestaw l-Jrwis w miejscowoiciach Podgórzyn. Milków, Zachelmie, Przesieka 4 5 . 5 8 1 , 8z 3t Wydatki obejmowaly doposa2enie placów zabaw na terenie Gminy Podgórzyn w Ramach Projektu pn. Gmina Podgórzyn przyjazna dzieciom, realizowanego ze irodków UMWD w ramach konkursu Odnowa Dolnoílqskiej Wsi, kwota dofinansowania proj ektu 22. 79 0,00 zt 2. Centrum Akfunoíci Spolecznej ,,Pogórze" - modernizacja budynku nr I3 przy ul. Zolnierskiej w Podgórzynie - lrserokopie dokumentów Polsko-Czeskie Centrum wspólpracy Turysecznej w budynku 92,80 zt Realizacja w Ramach Programu Operacyjnego L\spólpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Rozpoczqcieprac przelo2one zostalo na rok 2012 a zakoriczenieplanowene jest na 2013. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach dzialania 4. 1/4I 3 ,, Wdrazanie Lokalnych Strategii Ronuoju" objqtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udzialem írodków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Ronuoju Obszarów Wiejskich dla dzialanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi". I( obiekcie p.rzy ul. Zolnierskiej I3 znajdq siQ pomieszczenia; parter Swietlica wiejska i biblioteka, na pierwszym piqtrze sala spotkari oraz sale Kola Gospodyn Wiejskich i Stowarzyszeú, na drugim piqtrze planowane sq pomieszczenia dla kól zainteresowari oraz galeria. Fundusz solecki: Plan Wykonanie % 85.822.00 4 9 . 5 5 8 , 1 657,7504 - SolectwoGlgbock - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotq 1.005,98zl - SolectwoMarczyce - organizacjaimprezy infegracyjnej,,BiesiadySwiqtojaóskie"na kwotE 43I,I7 - SolectwoMilków - naprawai doposaZenie placu zabawna kwotg 655,21 - organizacjaimprez dIamieszkaúcówna kwotg 1308,2121 - SolectwoStaniszów - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 793,38zl - doposazenie bibliotekina kwotE 492,11zl - SolectwoPodgórzyn - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotq 193,89zl - zagospodarowanie terenów pod miejsca rekreacji (krzewy, ogrodzenie)na kwotE 4.000,00zl - SolectwoPrzesieka - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotE 2.229,78zl - zakupnamiotuplenerowegona kwotq 2.500,00z+ - zagospodarowaniemiejsc odpoczynku oraz zakup oéwietlenia éwi4tecznegona kwotg 6.928,03zl - SolectwoSosnówka - zorganizowaniezabavrychoinkowej dla dziecina kwotg 297,50zl - organizacjazabawyBal Seniorana kwotE 396,44zl - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 432,31zl - zakupnaczyndla Rady Sotreckiejna kwotq 2.567,59zl - SolectwoSciegny - zakuptaczekna kwotg 340,00 z* - organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 1.283,17zL - zakupkosiarki spalinowejna kwotg 2.749,00zl - zakuptablicy ogloszeniowejna kwotg 399,75 - Solectwo Zachelmie - organizacjaimprezintegracyjnychna kwotg 1.294,64zl l4rydatki inwese cyj ne; InwesQcjena bwotq19.260,00zl - SotectwoMitków - konQnuacjaprac ztuiqzanychz budowqfontannyna h,uotq464,59zl - SolectwoPodgórzyn - zakupsprzqtuna plac zabaw na kwotq I0.691,4I zl - SolecfwoZachelmie - II etap projektu pk. ,,Ogólnodostqpnemiejsce spotkaít i wypoczynku oraz zabaw dla mieszkaricóww plenerze" - na huotq 8.I04,00 zt 2. Domy i oérodkikultury, Éwietlicei kluby 36.774,39zl a. kosZy utrzymaniabudynkuKlubu Ekranw Milkowie 19.2I9,17zl w tym: - czynnoécipalacza CO i konserwafora3.258,48 zl - energia,woda,Écieki567,61zl - ochronamienia2.706,00zI - wywóz nieczystoáci573,I3 z* - opal 11.163,75 zl - ubezpieczenie mienia426,75zt - inne (SrodkiczystoÉci, tablica,art. biurowe) 523,45zl Funduszsolecki: Plan 27.812,00 Wvkonanie 1 7 5 5 5) ) % 63.12o/o - SolectwoGlqbock - wyposa2enie Swietlicywiejskiej (naczynia,pitki dla dzieci)na kwotq 1.037,05zl - SolectwoStaniszów - doposa2enie Swietlicyna kwotg 95,00zl Wydatki inwesQcyjne: InwesQcjena kwotq 16.423,17zt - SolectwoMarczyce - dokumentacjaprojektowa budowySwietlicywiejskiej.II etap na kwotq 7.962,00zl - SolecfwoMitków - nagloínienieDomu Kultury Ekran na kwotq 8.461,17zl 3. Dotacjedla instytucjikultury - Biblioteka 4. Ochronazabytkówi ochronanad zabytkami 195.164,20zt I 1.000,00zl Dotacje celowe z budhelu na finansowanielub dofinansowanieprac remontowychi konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazanejednostkom nie zaliczanymdo sektorafi nansówpublicznych. - dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Sw. Jadwigi SlEskiejw Milkowie na zadanie pod nazwq,,Konserwacjatechnicznai estetycznasfalli znajdujqcychsig w koSciele parafialnym"I 1.000,00zl DZIAL92íKULTURA Plan Wykonanie BTZYCZNA I SPORT % 6 3 6 . 1 0 0 , 0 0 319.481,23 50,23 L Obiekty sportowe 1.1.Wydatkibiez4ce w tym: a. Zakup nawozrr,trawy, wapna i paliwa do kosiarek woda b. Energiaelektryczna,, c. Monitoring boiskaw Podgórzynie d. Tabliczkainformacyjna e. Wywóz nieczystoÉci f. OtwarcieboiskaORLIK w Sosnówce g. Wynagrodzeniabezosobowe- prowadzeniezajgó zl 236.317,76 53.027 ,95z* 5.442,35zl 24.578,28zt 1.279,50zl 246,00zl 2.145,63zl 1.192,00zl Strona77 na boiskuOrlik w Sosnówcei Sciegnach 12.754,19zl 1.104,00zl h. SktadkaPZIJ ubezpieczenia majEtkowe i. Nadzórnad boiskiemsportowymORLIK w Sosnówce 4.286,00zl I.2.WydatkiinwesQcyjne: 182.877,76 zl a. Budowakompleksudwóch boisk 156.647,76zl ,,Moje boiskoORLIK 2012" w Sosnówce - zakupplyt PCV na dach budynkuszatniowo- sanitarnego61,92zl - audyt energetycznybudynkuszatniowo- sanitarnego369,00zl - tablica informacyjna61,99zl - roboQ budowlaneI56.I54,85 zl., które obejmujq: ogrodzenieterenu, utwardzeniedojícia i dojazdy, wykonanieplacu z kostki betonowej,zatoienie terenówzielonych,budowamuru gabionowego. b. CentrumAk4nunoíci Sportowej i Integracji Spolecznej 26.230,00zI ,,Sosnówka"w Sosnówce- projekt budowlany InwesQcja wspóffinansowana ze írodków Uníí Europejskiej w ramach dzíatania 2013. 313,322,323Odnowa i Rozwój Wsi objqtego PROW na lata 2007 Rozpoczqciebudowy Centrum obejmujqcegourzqdzenieterenu rekreacji z placami zabaw dla dzieci, íciezkami spacerowymi, kubaturowym obiektem wielofunkcyjnej wiaQ z zapleczemsanitarnym, miejscami parkingowymi itp. Rozpoczqciebudowy przelozonezostalona rok 2012. Funduszsolecki: Plan r.600.00 Wykonanie 412,05 % 25,7504 - SolectwoSciegny- siatkina bramki- 412,05zt 67.308,81zl 2. Zadaniaw zakresiekultury fizycznej i sportu w tym: a. dotacje podmiotowe na upowszechnianiekultury fizycznej i 58.300,00zt sportu - UKS ,,Olimpijczyk"w Sosnówce 16.600,00zl - Lzs,,Halniak" w Milkowie 14.000,00zt - Klub EndicoMitex w Podgórzynie 16.000,00zl - UKS ,,TEAM" Podgórzyn 3.200,00zl - UKS Hottur w Borowicach 6.000,00zt - JeleniogórskiKlub Petanque 2.500,00zl 9.008,81zt b. SZSSciqgny - zakup dyplomów nagród, pucharów oraz transport dzieci z terenugminy na zawody Strona78 15.854,66zl 3. Pozostaladzialalnoéózwiqzanqz organizacjqimprezsportowych w tym: a. Zawody w Kolarstwie Górskim MTB zl 6.000,00 (uslugareklamowa) b. Turniej Pitki Noznej o PucharWójta Gminy 854,66zl Podgórzyn(wyzywienie, nagrody) c. GórskieMistrzostwaPolski MASTERS w Kolarstwie Szosowym(oplata sgdziów,wyzywienie zawodników, zt 8.000,00 ubezpieczenietrasy) d. Turniej Siatkówki Plazowej (optatadla sgdziów, druk 500,00zl plakatów) 500,00zt e. Zlof ZabytkowychSamochodów(druk plakatów) PRZYCHODY W 201I r. Gminawyemitowalaobligacje zl 1.980.000,00 ROZCHODY W 20l lroku gmina dokonalasplatykredytówipoLyczekna ogóln4kwotq 4 na któr4 sktadajqsig : 2.223.110,7 1. KredytBISE S.A. Warszawa(inwestycyjny) zl 378.800,00 2. Kredyt BGK (inwestycyjny)boiskosportowePodgórzyn 99.481,65zL 3. Itued¡ BGK (inwestycyjny) drogi Zachelmie,Sosnówka 80.000,00zl 4. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2008 zl 120.000,00 5. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2}}9 100.000,00zt 6. Kredyt BGK(inwestycyjny)kaplicaSciEgny 70.000,00zl 7. Ikedyt BGK(inwestycyjny)boisko sportoweORLIK SciqgnyEBI 97.460,00zI 8. Kredyt BGK(inwestycyjny)boiskosportoweORLIK SciEgny-kom. 16.800,00zl g. Pohyczkatermomodemizacyjna z WFOSiGW - dot. OZPodgórzyn 42500p0 zl z WFOSiGW - dot. GG Sosnówka l0.Polyczkatermomodernizacyjna 96.000,00zl z WFOSiGW - dot. UG Podgórzyn ll.Po|yczka termomodernizacyjna 4l .200,00zl etapz Wf'OSiCW l2.Polyczka na inwestycjEkanalizacyjnq.I zl 152.000,00 13.Polyczkana inwestycjEkanalizacyjnqlletapPrzesiekaz W¡'OSiGW 83.400,00zt ll.Polyczka termomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. SP.Sciggny 44.800,00zl 15.Po|yczkatermomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. Zespót SzkolnoPrzedszkolnyw Milkowie 46.040,00zt Strona79 l6.Kredyt BGZ (inwestycyjny)BudowaKompleksuDwóch Boisk ,,Moje 90.000,00zl Boisko Orlik 2012w Sosnówce" l7.Kredyt BGZ (inwestycyjny)RemontDomu Kultury w Mitkowie 72.000,00zl 18.KredytBGZ (inwestycyjny)Adaptacjabudynku szkoly podstawowejMlodziehoweSchroniskoTurvstvcznew Staniszowre zt 160.000,00 | 9.Po2yczka B GK na wy przedzajqce finansowanie ko sztów kwal i fi kowanych realizowanejw ramach dzialaniaOdnowa i Rozwój Wsi objetaego programemrozwoju obszarówwiejskichna laIa2007- 2013 ponoszonychna realizacjEinwestycji pn. RemontDomu Kultury w Milkowie 432.629,09 zI zl. w tym kredytyi Stanzobowiqzahna 31.12.2011roku wyniósl 10.030.792,13 poLyczki 9.549.789,04zl. INSTYTUCJAKULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN zl 204.144,15 I. Przychody dotacjaz budíetu na 2011 rok na wydatki bieZqcew zl 195.164,20 wysokoéci 3.329,62zl dotacjaz FundacjiOrange 3.900,00zl dotacjaz Biblioteki Narodowejna zakupksi4zek 36,13zl inneprzychody(odsetkibankowe) za sprzqtkomputerolvy1.714,20zl érodkizPZU odszkodowanie 2 0 4 . 1 4 4 , 1zl5 II. Koszty 134.928,61zl wynagrod zenia z narzutami 6.158,93zl wynagrodzeniabezosobowe zl 11.932,78 zakupksi4zek 10.842,07zl energiaelektryczna,gaz zakup materialów i wyposahenia (zakup érodków czystoÉci,materiatów biurowych i druków, literatury 5.882,39zl fachowej,drobnegowyposaZenia,zakupopatu) 825,00zl prowizje bankowe 491,78zl uslugi komunalne 3.454,99zl uslugi telefoniczne zl 1.140,75 uslugi komputerowe 3.800,00zl wykonaniei monta?I<ratokiennych 3 . 0 5 4 , 1 z8l Internet 7.754,68zl 309,00zl 300,00zl 400,98zL 892,27zl 1.211,72zl 51,60zl 4.899,74zl 132,35zl 13,53zI 152,00zl 1.014,80zl czynsz ubezpieczeniesprzgtukomputerowego opiniakominiarska uslugip.poZ serwiskotlowni abonament- programkomputerowydla bibliotek zakupuslug zdrowotnych odpisna ZFSS odsetki przesytkipocztowe uslugi fotograficzne po&ó2esluZbowe Wydatki inwesQcyjne: - zakup dwóch zestawów komputerowych ze írodków Fundacji Orange oraz z odszkodowania za sprzqt komputerowyz PZL| 4.500,00zl Saldorachunkubankowegona 31.12.2011r. 0,00zl III. StannaleZnoóci i zobowiazah: Na dzieú31.12.201I r. w jednostcewyst4pity zobowiqzania bie2qce: ztego: - ZIJS ilJrzqd Skarbowy - zobowiqzaniaz tytulu dostawyenergii el., wody i gazu - odsetkiod nieterminowychoptat zl 9.379,42 8.794,,55 zt 580,13zL 4,74z DOCHODY WI-,ASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE BUDZ'ETOWYCH SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK PROWADZ,{CYCH DZIALALNOSC OKRESLONA W USTAWIE O SYSTEMIEOSWIATY L Zespól Szkolno-Przedszkolny w Mitkowie - Hala sportowa 1.Stanérodkównapoczqtekroku 2. Wplywy - z darowizn na rzecz szkoly - ztytutu najmu pomieszczeh - ztytulu odsetekbankowych 0,00zl zl 32.565,64 6.968,00zl 25.597,00zl 0,64zI Strona8'1 zI 32.565,64 3. Wydatki - materialypapiernicze zl 1.626,68 - paliwo do kosiarki 534,43zl - materialyogrodnicze 243,22zl - nagrodydla uczniówza osi4gnigciasportowe 738,71zl - materiatydo drobnychnapraw 1 . 4 1 4 , 9z4l - érodkiczystoéci z\ 1.485,82 - olej opalowy 3.800,00zl - toner 140,00z+ - firany 590,95zl - odzie2robocza 501,25zl - drukarka zl 1.149,00 - energiaelel<fryczna zl 13.155,70 - uslugi fotograficzne 109.51zl - sprzEtsportowy 169,96zl - sprzgtRTV i DVD zl 1.058,99 - tablica 799,50zl - znaczkipocztowe 289,98z+ - drobnenaprawy 195,00zl - uslugi transportowe- przewózdzieci nazawodysportowe 725,00zl - obslugaserwisowakomputera 246,00zl - dorabianiekluczv 76,00zL - wynagrodzenia bezosobowe(naprawapiecakuchennego) 234,00zl - wynagr odzeniabezosobowe(odénie2aniedachów) 900,00zl - wynagrodzenie bezosobowe(malowaniepomieszczeíhali)2.381,00zl 0,00zl 4. Stanérodkówna koniecokresu w Milkowie - Stotówkaszkolna Zespól Szkolno-Przedszkoln)¡ 1.Stanérodkówna poczqtekroku 2. Wptywy - z uslug 3. Wydatki - naprawapiecawgglowegow kuchni - ksi4Zkakucharska - wEgiel - firany - érodkiczystoSci - drewnoopatowe - reklamówki - tusz - artykuly do drobnychremontów 0,00zl zl 271.825,33 zl 271.825,33 zt 271.825,33 600,00zl 85,00zl zt 12.040,00 zt 122,34 zl 1.702,73 344,40z+ zl 150,46 920,40zt 545,55zl - sztuóce,miski, garnki 1 . 8 8 7 , 1z0l - olej opalowy 3.000,00zl - artykuly spoLywcze 128.186,37zl - energia,woda,gaz zl 18.176,52 - aktualizacjaprogramudo prowadzeniamagazynuzywieniowego232,47zl - licencjana program komputerowy,,Kasa" 1 . 0 5 7 , 8z0I - transportposilków 9.020,00zl - écieki zl 1.018,99 - serwis,drobnenaprawy w kuchni i stotówce 923,77zl - usunipcieawarii w kotlowni zl 1.853,53 - podróZesluZbowe 2 . 5 7 5 , 7z9t - pozostaleodsetki 6,07zl - wplata do budzetunadwyzki dochodówwlasnych zl 86.r76,04 - ustrugagastronomiczna zl 1.200,00 0,00zl 4. Stanérodkówna koniec okresu IL SzkolaPodstawowaw Sciegnach l. Stanérodków napoczqtekroku 2. Wptywy - wptylvy ztyfulu najmu pomieszczeh - darowizny 3. Wydatki - paliwo do kosiarki i odénielarki - czgScido kosiarki - znaczkipocztowe - vvywóznieczystoSci - pomocenaukowe- mapaPolski - akcesoriakomputeroweuslugi - oprawa arkuszyoaen - daszekdymny - pojemnikna émieci100I - energiaelektryczna,woda, gaz - artykuly chemiczne,gospodarcze - tablica interaktywnaeBoardz wyposaZeniem 4. Stanérodkówna koniec okresu 0,00zl l 1 7 . 7 2 5 , 0z 0 l 1 2 . 0 7 5 , 0z 0 zl 5.650,00 zl 17.725,00 100,04zt 284,00zL 310,00zl 126,79zl 198,00zl 184,50zl 98,40zl 489,00zl 870,00zl zl 8.950,52 465,75zl zl 5.648,00 0,00zl III. SzkolaPodstawowaw Podsórzynie 1. Stanérodkówna poczqtekroku 2. Wplywy - z darowiznnaÍzecz szkoly - wplywy ztytulu odsetekbankowych 0,00zl 9 . 5 5 3 , 3z1l 9.550,00zl 3 , 3 1z l Strona83 zl 9.553,31 3. Wydatki - oprawamuzyaznawoczystoéci 1.500,00zl nadaniaimieniaszkole - zakup maferialów zwiqzanych zuroczystoéci4 nadaniaimienia szkole(sztandar,rEkawiczki,szarfy,togi, flagi, koszule,baletki,,wianki, czapki,koraledo strojów 8.053,31zl krakowskich,ksiEgapami4tkowa,dyplomy,plakietki 0,00zl 4. Stanérodkówna koniecokresu Strona84 WNIOSKI KONCOWE W 2011 roku dochody budZetowe ogólem zosÍaly zrealizowaneponizej zaplanowanychwartoSciw 90,2Yow tym dochody bie2qce95,3oAplanu, dochody jest glównie planu.Nizszewykonaniedochodówspowodowane májqtkowe 53,7oA trudna sytuacjq wielu podmiotów gospodarczych spowodowanq kryzysem gospodarczym. W zakresiedochodówwlasnychGminy plan zostalwykonany w 84,7oA.Na poziom realizacj\ tej grupy dochodów znaczqcywplyw mialy dochody wykonane w 100% i dochody ponadplanowe, na nalni2szy poziom realizacji tej grupy dochodów istotny wplyw mialy niewykonane dochody z tytulu sprzeda?y nieruchomoéci.Dochody te zosfalyztealizowanena poziomie 21,2o/o. Najistotniejszapozycjaplanu dochodów wlasnych - wptrywy ztytulu podatków i oplat pobieranych przez gminq, zostalazrealizowanaw | 00,0204. Poczqwszy od 20ll roku konstrukcja budZetu Gminy podlega nowej zasadzie,zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki biehqcenie mog4 byó wyzsze ni2 planowane dochody bieaqcepowiqkszone o nadwyzkg budZetowaz laI ubieglych i wolne érodki. Na koniec roku budzetowego2011 wykonane wydatki bie24cenie mogq byó wyZsze niL wykonane dochody bielqce powigkszoneo nadwyzkqbudZetow4i zl., natomiast wolne érodki. Wykonanedochodybie2qcewynosz420.655.904,90 wykonane wydatki bieaqce wynoszq 20.639.644,45 Zl.' dochody bieíqce przewy1szajqwydatki biez4ce o 16 260,45 zl., zalem wymogi naloíone ustaw4 zostalyspelnione. Wydatki bie?qce sq wykonane w 95,2oA bez znaczqcych odchyleú' Natomiast wydatki maj4tkowe wykonane sq. w 54,6Yo Lldzial wydatków maj4tkowychw wydatkachogólem wynióst 8,4o/o. Gmina Podgórzyndla swoich mieszkaricówwykonuje du2o waZnych inwestycji, które poprawiajEstandard Zyciamieszkaúców- oéwietleniedróg, remont dróg, utwarázeniepoboczy, wplywajq na stanochrony érodowiska- projekt wodoci4gu w Milkowie ul. Brzezie Karkonoskie. Inwestycje, które wzbogacalq majqtek gminy - zakup dzialki w Staniszowie(grunty pod drogq),w Sosnówce(grunty pod ómenfarz).Czy wreszcie inwestycjeumozliwiaj4cepoprawQsprawnoScifizycznej swoich mieszkariców;doposaZenieplaców zabaww nowe urzqdzeniazabawoweW ramach realizacji wydatków z funduszu soleckiego zrealizowanonastqpuj4ce inwestycje: Drewniany pawilon Swietlicy wiejskiej w Marczycach II efaQ, kontynuacja prac zwiqzanych z budowq fontanny, zakup nagloénienia do Domu Kultury Ekran w Milkowie, zakup sprzqtuna plac zabaww Podgótzynie,II etap projektu p.n. ,,OgólnodostEpnemiejsce spotkari i wypoczynku otaz zabaw dla mieszkaúcóww plenerze"w Zachelmiu,doÉwietleniedróg w Staniszowie,zakup i montaz alarmu i monitoringu na budynku Mlodzielowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie. Zrealizowane zadania inwestycyjne glównie w Strona85 infrastrukturE stwarzajq warunki, w których jednostki, osoby frzyczne lub przedsiEbiorstwa na rozwój w przyszloéci. maja szansQ Gmina na dzieí 31.12.2011r. posiadazobowiqzaniaz tytulu zacirynigtych potyczek i kredytów dlugoterminowychw lqcznejkwocie 9.549.789,04z+.Gmina nie posiada zobowiqzah warunkowych z tyfutu udzielonych porgczeú innym podmiotom,posiadazobowiqzania wymagalnew kwocie 481.003,09zl. W budzeciegminy na 20lI r. przychodyz emisji obligacji wyniosly 1.970.000,00 zl., natomiastrozchody na splatEpo|yczek i kredytów zlat poprzednichwyniosly kwota dlugu w relacji do wykonanychw 2011rok zt. Prognozowana 2.223.110,74 dochodówwynosi 42,80 , przy dopuszczalnejgranicy zadluíenia6004. Strona86 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn Stan na dzieú 31 grudnia20llr. gminnym do ar1.52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie Stosow,nie (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.159Ize zm.) uwzglpdniajqcart.267 ust.l pkt 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych(Dz.U.z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 ze zm.) iriformacjao staniemienia komunalnegozawieru: 1. Dane dotycz4ce przyslugujqcychjednostce samorz4du terytorialnego praw rvlasnoéci, o praw majqtkowych,w tym w szczególnoÉci 2. Danedotycz4ceinnych niz wlasnoSó wierzvtelnoÉciach, prawachrzeczowych.uzytkowaniuwieczvstyln, ograniczonych w spólkach. akcjachorazposiadaniu, Lrdzialach w zakresieokreSlonymw pkt. 1 i 3. Daneo zmianachw staniemieniakomunalnego, 2 od dnia zloheniapoprzedniejinfbrmacji, 4. Dane o dochodachuzyskanychz tytulu wykonywaniapraw wlasnoScii innych prarv rnaj4tkowychorazwykonaniaposiadania, maj4cychwplyw na stanmieniaj.s.t.' 5. Inne danei informacjeo zdarzeniach Zgodniez art.44k.c. mieniemjest wlasnoÉói inne prawa majqtkoweprzysluguj4ce Gm i n i e . jest podstawowymi najwazniejszym skladnikiem PrarvorvlasnoScinieruchomoSci mieniakomunalnego. NieruchomoSci,jako czqíó mienia ogólnonarodowegoGmina Podgórzynnabyla rra poclstawieprzepisówustawy z dnta 10 maja 1990 r. - Przepisywprowadzaj4ce (Dz.ll. samorz4doq'ych i ustauEo pracownikach terytorialnyrn ustarrEo samorz4dzie tegomicnia.zwl,nypotoczn i e 1 l ( ) ( ) U rN. r 3 2 . p o z.1 9 lze zm.\ . P rocespr zejm owania zostal zakoncz.onyprawaGminy zostalyujawnionew 100%w S4dzie kornr-rnalizacj4 Rejonowymw JeleniejGórze.Nadaljednak regulowanes4 zasobySkarbuPaústwalv prz¡,padkunabycia przez Gminp jakiejkolwiek nieruchomoSci- prawa wlasnoSci Gniinl' se na biez4co ujawniane w KsiEgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn prz¡'sluguj4wlasnoÉciwynikajEcez decyzjikomunalizacyjnychi zapisóww ksiqgach u,reczystych. wyjEtków wynikaj4cych NieruchomoScistanowi4cewlasnoSóGminy, z zastrzeheniem przedmiotemsprzedaiy,zamianyi zrzeczeniasip, z ustarvmog4 byó w szczególnoSci oddania r,v uzytkowanie wieczyste, w najem lub dzieríawQ,uzyczenia, oddania w tnvall, zarzqd,darowizny na cele publiczne,darowizny na tzecz Skarbu Paústwalub porniEdzy jednostkami samorz4du terytorialnego, a takZe lnog4 byó obci4zane ograniczonymiprawami rzeczowymi,wnoszoneiako wklady niepieniqzne( aporty)do spólek, przekazywanejako wyposazenietworzonych przedsiEbiorstworaz jako ma.iqtektrvorzonychfundacji. Na dzieú 3l grudnia 20llr. Gminie Podgórzynprzyslugiwaloprawo wiasnoscido gruntówo l4cznejpowierzchni230,46ha. Prawo wlasnoÉci gruntu zwiqzanejest z prawem wlasnoéci czgÉciskladowych gruntu:jak budynki i inne urzqdzeniatrwale z gruntem zwiqzane,jakrównie? drzetva inne roSliny, jeZeli na mocy przepisów szczególnychnie stanowi4 odrEbnegood gruntuprzedmiotuwlasnoSci. Na terenieGminy urzqdzonezostaly2 boiska sportowe,,Orliki" w miejscowoéciach: i Sciggny. Sosnówka I. Dane dotycz4ce przysluguj4cych jednostce samorz4du terytorialnego praw wlasnoSci: 1. Grunty Powierzchniagruntów stanowiEcychwlasnoSógminy PodgórzynlEcznie 230'46 ha - 7,65ha w tym: we wsi Borowice - 6 , 1 0h a ,, Glpbock 5 , 1 3h a Marczyce ,, 37,34ha .. Mitków ,, Podgórzyn - 43,52ha ,, Przesieka - 1 3 , 1 h1 a Sosnówka - 4 1 , 0 9h a ,, Staniszów - 42,48ha ,, - 25,40ha SciEgny ,, Zachelmie - 8 , 6 4 h a ,, a. Gruntyoddanew wieczysteuzytkowanie:15'33ha - w Borowicach 1,68ha - w Milkowie 5,68ha - wPodgórzynie 2,30ha - w P rze si e ce 3,22ha - wSosnówce 1,96ha - w Staniszowie 0,19ha - w Zachelmiu 0,30 ha 92,85ha b. Gruntypod drogamiskomunalizowanymi: - w Borowicach 5,53ha - w Glpbocku 2,89ha - w Ma rczyca ch 2,28ha - 12,93ha - w Milkowie - l6,I2ha - wP o d g ó rzyn i e - wPrzesiece 5,26ha - 11,09ha - w S o sn ó w ce - 14,13ha - w Staniszowie - 14,42ha - wS ci p g n a ch - wZachelmiu 7,60ha c. Grunty zabudowane: 19,96ha - w Borowicach 0,02ha - w Glgbocku 0 , 1 5h a - w Marczycach 1 , 1 0h a - w Milkowie 6,97ha - w Podgórzynie 3,63ha - w Przesiece 0 , 7 1h a - w Sosnówce 2,32ha - w Staniszowie 2,94ha : _ , - w Sciqgnach 2,l2ha d. Cmentarze:5,84 ha - w Milkowie 1 , 3 5h a - w Podgórzynie l,28ha - w Sosnówce 2,01ha : - , - w SciEgnach l,20ha e. Dzialki budowlane: 62,04ha - w Borowicach 0,01ha - w Glpbocku 1 , 3 7h a - w Marczycach 0,20ha - w Milkowie 7,32ha - w Podgórzynie 8,83ha - w Przesiece 3,lg ha - w Sosnówce 21,46ha - w Staniszowie 1 3 , 4 5h a - w Sciqgnach 5 , 3 5h a - v'Zachelrniu 0,26ha (terenyzielenii lasy,rowy i inne): 34,44ha f. Pozostale <¿ w Borowicach rv GlEbocku w Marczycach rv Milkowie w Podgórzynie w Przesiece w Sosnówce w Staniszowie rv Scipgnach w ' Z a ch e l mi u 0,47ha 1 , 6 9h a 1 , 5 5h a 3,09ha 11 , 3 6h a 0 , 1 3h a 2,25ha 1I,ll ha 2 , 3 7h a 0,48ha 2 . Bu d yn ki u'posiadaniu Gminy s4: - 2 budynki administracyjne UrzgduGminy w Podgórzynie, - 2 budynki uzytecznoScipublicznej w Staniszowie (éwietlica wiejska, schroniskomlodziezowe). - 39 budynkówmieszkalnychna terenieGminy, w tym 65 lokali mieszkalnych, - 4 budynki OchotniczejStrazyPolarnej, - 1 budynekpo bylej szkolew Przesiece, - 1 budynekprzedszkolaw Podgórzynie, - 9 budynków szkól podstawowych,w tym I zhalqsporlow4 - 2 budynki O5rodkówZdrowia(w Podgórzyniei Milkowie. 3. Urz4dzenia techniczne, érodki transportu, maszyny i urzqdzenia: Grupa 3 Kotb¡ i masz)¡n)¡energet)rczne w skladtej grupy wchodz4nastqpuj4ceSrodkitrwale: - agregatpr4dotwórczy,piec co o l4cznejwartoSci 44.019,00zl Crupa 4 Maszyn)¡.urzadzeniai agregat)¡ ogólnegozastosowania w skladtej grupy wchodz4nastppuj4ceSrodkitrwale: 34 zespolykomputerowe(komputery,terminale,serwery,drukarki) 3 nootebokio l4cznejwartoSci:311.994,99zl maszyn)''urzadzeniai agregat)¡ Grupa 5 Specjalist-''¡czne Srodkitrwale: w skladiej grupy wchodzqnastEpuj4ce o l*cznej wartoici:16.989'84 zl 2 kosiarki-sámojezdne Grup a 6 lJ rzEdzeniatechntczne órodkitrwale: w skladtej grupy wchodz4nastEpujEce dalmierzlaserowy,centralatelefoniczna'wagontramwajowy,System o l4cznejwartoSci:36.494,67zl sygnalizacjiprzeóiwwlamaniowej G r u p a 7 S ro d kitra n sP o rto u e Úrodkitrwale: lv sklad tej grupy wchodzqnastEpujEce samochódmarki Volkswageni autobusszkolny o l4cznejwartosci: 3 7 1 .1 4 0 '0zl 0 i w)'posazenie Grupa 8 Narzgdzia,przyrzady.nieruchomosci w skladtej grupy wchodz4nastppuj4ceÉrodkitrwale: - urzqdzeniazamonto*unl nu piuCu.ttzabawna terenieGminy (huétawki' l a w ki p i kn i ko w e ,spr Qzynowce,zestawyzabaw' kar uzele) ' -5 kse ro ko p i a re ko l qcznejwar toSci:229' 248' 9421 4. Wyposaienie: wchodz4: biurka' w sklad wyposazeniabgd4cegow posiadaniuurzEdu Gmin,v lnasz,vnydo pisania" szafy,zestawkomputerowy,J*tutt i, regaly, krzesla,fbtele. wentylatory,wykaszarki'namioty' upuiulytelefonicznl i fotografrczne,kalkulatory, grzejniki elektryczne, ayttufony, gaSnice, grzelniki aparaty fotograficzne, 436'725'25zl magnetofony,odkurz aczeorazlawki ogrodoweo l4cznejwarto5ci: w tym w szczególnoSci II Dane dotycz4ceinnych niZ wlasno$ópraw maj4tkowych, rzeczowych, uZytkowaniu wieczystym' ograniczonych prawach o posiadaniu wierzfretno5ciach,udzialachw spólkach,akcjach oraz l . U d z i a l yw ka p i ta l e za kl a d o wymGminyPodgór zynwspólkach: spólka z o.o. z a). w rrzeosigniorstwie Úshg Komunalnl:h Podgórzyn siedzib4w Milkowie - 597'000zl (udz\aL100%) spólka z siedzib4 b).w Karkonoskim Systemiewodoci4gów i Kanalizacji w Bukowcu -27.834'000 zl (udziatl8'45o4) zakresie okreSlonymw III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,w pkt. 1 i 2 od dnia zloLeniapoprzedniej informacji' Informacja o obrociemieniemstan na dzieú 31 grudnia 20llr' 1. sprzedaZ: a. dzialki: 1. tryb przetargowY - 0,8344ha - w Milkowie prawa uZytkowaniawieczystegona wlasnoéó 3. przeksztalcenie '0,0962ha -wMilkowie 4. nabycieprawauZytkowaniawieczystegona wlasnoSÓ - w PodgórzYnie - 0,0165ha b. lokale mieszkalne: - u'Miikowie - 1 lokal mieszkalny 2. Przejpto w sklad mienia gminnego: a. kupno: - rv Sosnówce -. 0,0700ha (uregulowaniestanuprawnegogruntupod cmentarzem) b. nieodplatneprzejgciemienia ze skarbu paústwa (komunalizacja) - rv GlEbocku - 0,0300 ha c. nieodplatneprzejgcie(darowizna) - u 'Mi l ko w 'i e - 0 ,0 0 3 ha IV. Daneo dochodachuzyskanychz tytulu wykonywaniapraw wlasnoScii innych praw maj4tkowychoraz wykonaniaposiadania, SPRZEDAZ - bezpodatkuVAT 216.621,00 zl a). lokalemieszkalne(bonifikataggo6) 509,00zl b). nieruchomosci niezabudowane (tryb przetargowy) 205.100,00zl c). nieruchomoSci niezabudowane (przeksztalcenie prawauzytkowaniawieczystego \\'prawo wlasnoSci-tryb bezprzetargowy) 8.340,00zl d). nieruchomo5ci niezabudowane (nabyciena wlasnoéóprawauzytkowaniawieczystego trvb bezprzetargowy 2.672,00zl - z podatkiem VAT 217.235,56zl a). lokalemieszkalne(bonifikataggo6) 509,00zl b). nieruchomoSci niezabudowane (tryb przetargowy) 205.100,00zl c). nieruchomoÉci niezabudowane (przeksztalc enie prawa uzytkowania wi eczystego w prawo wlasnoSci-tryb bezprzetargowy) 8.340,00zI d). nieruchomoéci niezabudowane (nabyciena wtasnoSóprawauZytkowaniawieczystego - tryb bezprzetargowy) 3.286,56zl WOUT\GIVIgI\IY ¡¿Á :O3. a¡ ^- l . F I E l l ¡ F- f.- L; - s ; N @ ro e I N F* = = = ^i $ N . X E > o # M s ñ (J N N s ¡á c c t*s N O rf) ¡- ro ro s >r z f 3_ a O ñ $ to ,; N N ñ u-, $ N. N J D. \i s N t N f.- Á 'u) = N s t f I a ñ ) \ l¿ ts ,.i - OF- ^a (J ¡.* \ CD N N F- c! - - ñ s $ N F- s N $ a ñ l¿ .9 30 o) N N s ,x ñ s N ,Á N N N N (L .u +.(,l 31 5 3 t ;'a .qt 3 lrj A n s - - ñ s 3 3_ N ^i F-- - ^a c\ ñ 3 = .g N c-) ,Á c! l¿ c.) G 3 - - s a) ,ri N ro^ f.-- ) )_ O N Fr N s c., s (o CJ D c- ^i ^i $ N z s L .f, <. z CJ D ñ - .Á - f = l¿ o v (J F- o{ CD ¡ i (o ro s c> rn z ul o E z = FN O N o o t¡J \ ro ó o_ .91 >l c') t- N o o ol ,J) s (J c- F- o (\¡ .E + ñ s '- 3 @- O tf)_ s J 3- Á lt- F- l.) rfi F a .(,) .(, .O .O .() .U) O 'a .(/) .(J .co . O .(, . O .(/) . O 'a .'u) 'a .cr) .(/) .(/) .(, c .(, E E E t t t E E = = = = = = = 3 = B = 3 = B 3 = 'o 'a .q .9 c q) N = z o d¡ N a = c) C 6 .O .c) .o ^c v C ! l¿ N a .c) l¿ $ -ó o C l¿ N U) = o = ñ = co = c0 N (g t .o o-a N c N o >.; - o = 0) c tE í 3 ¡ N L o_ ' 7 ( 5 N >'c a f + - o g >. v (Ú f ¿ Y N N a a c.) $ ó u o >\ ti .N .= ) 9 l¿ c o ) < á C C -o = m c0 ro o_ a - (u J .a o c0 = (o tr- N É. = co * uJ @ Ñ :ii -Á c) Éz := i = N O (U. \0r) tr) N s tr N ,; n ¡i 'a -i F.N d ^í N N rO- lf) s- f-- rC) I E c) s c\ ñ ñ N ñl f-,a /i $_ , Á ,; ro -i s N rif s N .-i .-i N (o (o s_ ; lr) N N 'ó 'u) |f) t$ ry F- @ s o O CD tr) 3 (f F. N .E ñ a It* N s f.- F-rf) N .g ls co @ <t o^ N (o € .9 A s LO N LO c F* F F- \ ; \ s N ñ ,; ¡.) 3l$ ry F- f.-. N" @- N- F-_ /-i N ñ s OO /l co s s s s_ s; ^i F- ^ ; (o ñ (o N *13 s. co- c! s- s- (O N .-i -{ N - N O O. o AI Nl(0 l*gl* o ry ; r.- (o16 s la) Jl$ iil3 j -i $lN ol@ ñl@ s_ ñ $ d _9 1 ^i rO f'- t-^ (o N ,á N O) O) = (o N O) 0) O cf) -i s = N ( 6 t (L = .O * o o s - s ^ ; ¡- -N ,; -; N \ ^l s s l l-- -c. w' t- hlr E q a > N N cY) | F- N N N : ) O N t¡l z J N z ) =. s f.- ,; /i c\ N s-i P ' - c> O ; /-i s , Á .O ¡ r E É o = N l ¿ Y . ; N > g o I -v It- Fan z u Q> ñ ,.i ^i s_ A /-i d rON 3_ - A ( 5 - - (\-E '-L O z q) F 3 a 313 rOrO $- - s c\ O ñ lr) -i N N I ^ -!, o " ' .o .c) a c E I- 3 .(, a .o E E els .O .(,/.) := = .O = = .O .(, = E .() .ú) .(-).(, .(/) t t t := = 3 = = .O .O .(, 'U - .(, .(/) = .o 'o 6 z f . a N :,c.) = É. (, Eñ o d o ^ - N G = = c) C (! = -c, = = -6 ñ o o N C 0) L q) l l o >-* ' N r c) = i N (ú E 0) E LO t>' >. = ( O O t - t lo >. l h q l F 3 l c 3 =,C N ) - . ; J E)¿ I l¿ F s = (ú 3 o 0) N I I (l) > ñ N . Y 3 ¿ = t¡J N É o c g c c P ñ - o - N o l c l o f.- A X