chemioterapia 750KB Jun 29 2012 04:45:18 PM

Chemioterapia i programy terapeutyczne
W związku z Zarządzeniem Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012
r. w sprawie określenia warunków zawierania inrealizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie
chemioterapia oraz Zarządzeniem Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10
maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy zdrowotne (lekowe), wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2012 roku przedstawiono
sposób wprowadzania świadczeń.
Instrukcja ogranicza się do istotnych zmian w trakcie wprowadzania świadczenia stacjonarnego w
zakresie chemioterapii. Ogólny sposób wprowadzania świadczenia opisany jest w instrukcji KSPPS.pdf,
dostępnej w katalogu DOKU z zainstalowanym programem lub pliku KSPPSInstrukcja.zip, dostępnym na
stronie ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-PPS/ArchiwumZIP/.
Rejestracja świadczenia
Dodanie świadczenia rozpoczyna się od wprowadzenia danych epizodu na karcie Rejestracja świadczenia
udzielonego pacjentowi w zakładce „Świadczenie”. W dolnej części okna należy wprowadzić dane
dotyczące hospitalizacji.
Ryc.1. Dane epizodu – świadczenie
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych kontaktu na zakładce „Świadczenie jednostkowe”.
Ryc.2. Dane kontaktu – świadczenie jednostkowe
W tym oknie, oprócz informacji podstawowych dotyczących miejsca i czasu pobytu pacjenta na
hospitalizacji należy zamieścić informacje o jednostkach chorobowych wg klasyfikacji ICD10,
wykonanych procedurach medycznych wg klasyfikacji ICD9 jak również o odbytych przepustkach.
Niezbędne do rozliczenia świadczenia jest dodanie produktu, czyli konkretnej pozycji rozliczeniowej z
umowy („F2 Dodaj pr.”)
Po wybraniu konkretnej pozycji z umowy istotną kwestią jest wycena punktu kontraktowego.
Wskazanie produktu z katalogu 1m i 1n uaktywnienia pole „Taryfa JGP”, w którym należy uzupełnić
wartość punktową produktu wg zasady:
T – taryfa,
L – wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do
spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art.
37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku, a w przypadku
wymagającym uwzględnienia instrumentu dzielenia ryzyka dane z faktury zakupu danego leku,
I – liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem nr 1m/1n do zarządzenia) w
opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN.
Taryfę dzielimy jeszcze przez cenę punktu, ale ze względu na wartość punktu 1 zł, nie ma to ostatecznie
znaczenia dla wyniku.
Ryc.3. Dane produktu – pozycja rozliczeniowa
Dodanie produktu z katalogu 1m lub 1n obliguje do uzupełnienia danych podstawowych dotyczących
chemioterapii oraz wskazanie co najmniej jednej pozycji faktury zakupowych i kodu EAN poprzez wybór
produktu handlowego. Dane te uzupełniane są w zakładce „Chemioterapia i programy terapeutyczne”.
Ryc.4. Dane dotyczące chemioterapii
Powiązanie pozycji z faktury zakupowej z substancją czynną zaaplikowaną podczas hospitalizacji
pacjenta, następuje poprzez funkcję „SF2 Dodaj”. Jeżeli nie zostanie określony kod grupy substancji
wówczas lista pozycji faktury zakupowej nie zostanie ograniczona i wyszukiwanie będzie miało
rozszerzony zakres pozycji.
Ryc.5. Pozycje faktury zakupowej
Lek z faktury można wyszukać z listy lub za pomocą czytnika kodu EAN zostaną odnalezione pozycje na
liście. Wyszukiwanie produktów handlowych następuje poprzez podanie:
- Kodu EAN,
- Numeru faktury,
- Nazwy leku,
- Daty wystawienia faktury.
Ryc.6. Wyszukiwanie pozycji faktury
Zatwierdzenie wskazanej pozycji na liście klawiszem „(ENT) OK” spowoduje dodanie jej do danych
faktury zakupowej produktu kontraktowego.
Tak uzupełnioną kartę produktu można zatwierdzić Enterem, bądź klikając przycisk „(ENT) OK”.
Rejestracja faktury zakupowej
Rejestracja faktury zakupowej następuje w module Rozliczenia-> Raporty.
Ryc.7. Lista wystawionych faktur zakupowych
Funkcja pozwala na dodawanie faktur zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w
chemioterapii i programach terapeutycznych. Aby dodać nową pozycję należy nacisnąć przycisk „F2
Dodaj”, po czym w nowo otwartym oknie wybrać kontrahenta oraz datę wystawienie i numer faktury.
Ryc.8. Karta faktury zakupowej
Niezbędne jest wskazanie pozycji na fakturze („F2 Dodaj”) z dostępnego w programie słownika
produktów handlowych, których import ze strony http://www.nfz.gov.pl, następuje w module
Rozliczenia -> Słowniki ->Słownik produktów handlowych w chemioterapii.
Nazwę leku można również wyszukać ze słowika za pomocą czytnika kodu EAN, który czytnikiem
wyfiltruje automatycznie pozycje faktury zawierające ten kod EAN.
Ryc.8. Dodanie pozycji lekowej na fakturę
Faktura zakupowa powinna zawierać następujące informacje:
- Numer pozycji faktury ,
- Nazwę leku ze słownik produktów leczniczych,
- Ilość opakowań,
- Cenę brutto opakowania,
- Liczbę sztuk,
- Ilość substancji,
- Wartość.
Zatwierdzenie klawiszem „(ENT) OK” powoduje dodanie produktu do faktury zakupowej.