Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Numer sprawy zgodny z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt Organów
Samorządu Województwa i
Urzędów Marszałkowskich:
Numer umowy/decyzji o
dofinasowanie ze środków UE lub
budżetowych:
Tytuł projektu/nazwa zadania
podlegającego kontroli:
„Casablanca Catering” Sp. z o. o., ul. Legionowa 10 lok.209,
15-099 Białystok
RPO-VII.44.2.15.2015
UDA-RPPD.03.02.02-20-028/10-00
„Utworzenie hotelu Esperanto”
Miejsce i termin przeprowadzenia
kontroli:
Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu
(od 25.05.2015 r. do 15.06.2015 r.).
Zakres /przedmiot kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości
projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:
W wyniku kontroli ustalono:
1. Wskaźniki rezultatu „IZ – Przychody ze sprzedaży” i „Liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze
godzin) ogółem, w tym: - kobiety, mężczyźni” osiągnięto na poziomie
wyższym niż zakładano w umowie o dofinansowanie, jednakże w
Sprawozdaniu rocznym Beneficjent wykazał wartości niższe niż
wynikające z dokumentów źródłowych.
2. Wskaźnik rezultatu „IZ – ROA” osiągnięto na poziomie niższym niż
zakładano w umowie o dofinansowanie. Beneficjent wyjaśnił, że niższa
wartość wskaźnika spowodowana jest wzrostem kosztów działalności.
Zalecenia pokontrolne:
Nie wydano.
Akta sprawy:
Osoby przeprowadzające kontrolę:
 upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,
x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,
 korespondencja z jednostką kontrolowaną,
 protokół z kontroli,
x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
 inne ................
1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. Edyta Borysiuk - Florczuk – inspektor, Referat Kontroli RPOWP
Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
Opracował informację:
Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP,
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Data opracowania:
08.07.2015 r.
Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :
Departament Wdrażania Regionalnego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Programu
Operacyjnego,