2011_09_22_Uchwala_ws_zmiany_RPRD_wraz_z_zalacznikami
Transkrypt
2011_09_22_Uchwala_ws_zmiany_RPRD_wraz_z_zalacznikami
Uchwała Nr 1104/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Uchwale Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm. oraz w Uchwale Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm., przy uwzględnieniu zapisów Uchwały nr 175/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia wzorów Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: §1 Zmienia się Uchwałę nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm. w ten sposób, Ŝe: 1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 5 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 6 do tej uchwały: a) w tabeli nr 2, zapis: C I M Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO W/PR/09/IX.1 25 000,00 W/OR/13/IX.1 13 520 000,00 W/MCP/01/IX.1 7 727 809,00 SUMA 27 481 621,00 zastępuje się zapisem w brzmieniu: C I M Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO W/PR/09/IX.1 25 170,00 W/OR/13/IX.1 13 520 340,00 W/MCP/01/IX.1 7 827 809,00 SUMA 27 582 131,00 b) w załączniku nr 1 zapis: Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO zasoby ludzkie Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku –PT MRPO 21 250,00 3 750,00 0,00 25 000,00 11 130 750,00 1 964 250,00 425 000,00 13 520 000,00 6 371 160,00 1 124 322,00 232 327,00 7 727 809,00 22 790 875,00 4 021 919,00 668 827,00 27 481 621,00 zastępuje się zapisem w brzmieniu: Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO zasoby ludzkie Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku –PT MRPO 21 250,00 3 750,00 170,00 25 170,00 11 130 750,00 1 964 250,00 425 340,00 13 520 340,00 6 456 160,00 1 139 322,00 232 327,00 7 827 809,00 22 875 875,00 4 036 919,00 669 337,00 27 582 131,00 4) w załączniku nr 7 do tej uchwały: a) w tabeli nr 2, zapis: C Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO W/MCP/05/IX.1 SUMA 512 000,00 2 547 000,00 zastępuje się zapisem w brzmieniu: C Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO W/MCP/05/IX.1 SUMA 412 000,00 2 447 000,00 b) w załączniku nr 1 zapis: Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO 433 500,00 76 500,00 2 000,00 512 000,00 2 110 125,00 372 375,00 64 500,00 2 547 000,00 zastępuje się zapisem w brzmieniu: Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku – PT MRPO 348 500,00 61 500,00 2 000,00 412 000,00 2 025 125,00 357 375,00 64 500,00 2 447 000,00 5) dodaje się załącznik nr 8 Ramowy Plan Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: Pomoc Techniczna na 2012 rok – działanie 9.1 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 6) dodaje się załącznik nr 9 Ramowy Plan Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: Pomoc Techniczna na 2012 rok – działanie 9.2 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. §3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W Uchwale nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 […] został zaktualizowany załącznik nr 1 i 5-7 poprzez: 1) wprowadzenie zmian wynikających z Uchwały Nr 1074/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na podstawie Uchwały Nr 1103/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 2) dostosowanie kwot w RPRD na 2011 rok dla Pomocy technicznej MRPO do wielkości zapisanych w budŜecie województwa: zwiększenie środków niekwalifikowalnych na zadanie budŜetowe „Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” o kwotę 170 zł oraz zadanie budŜetowe „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – Zasoby ludzkie” o kwotę 340 zł, zwiększenie środków na zadanie budŜetowe Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku - PT MRPO o kwotę 100 tys. zł oraz zmniejszenie środków na zadanie budŜetowe Działalność informacyjnopromocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2011 roku - PT MRPO o kwotę 100 tys. zł. 3) przesunięcie terminu zakończenia naboru z IV kwartału 2011 r. na I kwartał 2012 r. dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP; 4) zwiększenie alokacji na IV nabór dla małych przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP z kwoty 9,88 mln EUR do kwoty 20,52 mln EUR (EFRR). Sfinansowanie powyŜszego zwiększenia było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności w następujący sposób: a) zmniejszenie środków dla mikroprzedsiębiorstw o ok. 4,49 mln EUR, b) zmniejszenie środków na I-III nabór dla małych przedsiębiorstw o kwotę ok. 6,15 mln EUR, 5) zwiększenie alokacji na II nabór dla średnich przedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP z kwoty 6,08 mln EUR do kwoty 12,94 mln EUR (EFRR). Sfinansowanie powyŜszego zwiększenia było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności w następujący sposób: a) zmniejszenie środków na I nabór dla średnich przedsiębiorstw o kwotę ok. 4,33 mln EUR, b) zmniejszenie środków na Schemat 2.1C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu o kwotę ok. 0,97 mln EUR, c) zmniejszenie środków na Schemat 2.1D Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw o kwotę ok. 1,56 mln EUR; 6) wprowadzenie II naboru w ramach Schematu 2.1.B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów z alokacją w wysokości ok. 0,54 mln EUR. Sfinansowanie nowego naboru było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności z I naboru; 7) wprowadzenie II naboru w ramach Schematu 2.1.C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu z alokacją ok. 0,85 mln EUR. Sfinansowanie nowego naboru było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności z I naboru; 8) wprowadzenie III naboru w ramach Schematu 2.2.A Projekty badawcze z alokacją w wysokości ok. 3,4 mln EUR w związku z rozdysponowaniem oszczędności z I naboru oraz przeniesieniem kwoty ok. 2,2 mln EUR przeznaczonej na II nabór; 9) zwiększenie alokacji na środki konkursowe w ramach Schematu 3.1.C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu z kwoty 12 mln EUR do kwoty 17,03 mln EUR w celu ogłoszenia II naboru. Sfinansowanie powyŜszego zwiększenia było moŜliwe poprzez dokonanie następujących działań: a) zmniejszenie alokacji przeznaczonej na środki konkursowe w ramach Schematu 3.1.B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową o kwotę ok. 2,03 mln EUR, b) zmniejszenie alokacji przeznaczonej na środki konkursowe w ramach Schematu 3.1.D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów o kwotę ok. 3 mln EUR; 10) wprowadzenie III naboru w ramach Schematu 3.3.B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym z alokacją w wysokości ok. 1,13 mln EUR; 11)wprowadzenie II naboru w ramach Działania 4.2.A Transport miejski z alokacją w wysokości 5,4 mln EUR w wyniku wykorzystania oszczędności powstałych w I naborze; 12) zwiększenie alokacji na II nabór w ramach Działania 7.1 Gospodarka wodnościekowa o kwotę ok. 1,2 mln EUR poprzez zmniejszenie alokacji w ramach Działania 7.3 Gospodarka oszczędnościami. odpadami w związku z powstałymi Ponadto, w związku z koniecznością określenia zakresu działań do realizacji z tytułu Pomocy Technicznej MRPO w roku 2012 (wraz z kwotami) zostały dodane nowe załączniki. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1104/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2011 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA PROJEKT NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. 5. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 9. Pomoc Techniczna Działanie: 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO Zadania budŜetowe: A – M Komórka realizujące zadanie: Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŜetowe w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO A B C D E F G H I J K Zadanie budŜetowe Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Nr zadania W/PR/02/IX.1 W/PR/04/IX.1 W/PR/09/IX.1 Komórka realizująca PR-I (wykonanie i realizacja) PR-II (wykonanie i realizacja) PR-III (wykonanie i realizacja) W/FE/01/IX.5 FE-VII (wykonanie i realizacja) W/FE/02/IX.1 FE-III (wykonanie i realizacja) W/KZ/09/VIII.2 W/OR/13/IX.1 W/OR/14/IX.1 W/OR/15/IX.1 W/OR/16/IX.1 W/MCP/01/IX.1 KZ-VIII (wykonanie i realizacja) OR (OR-III - wykonanie, ORIV – realizacja) OR (OR-III - wykonanie, ORIV – realizacja) OR (OR-III - wykonanie, OR-V, ORVI, OR-VII – realizacja) OR-.III (wykonanie i realizacja) MCP (wykonanie i realizacja) 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 – 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŜetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO”. Jednym z podstawowych czynników warunkujących maksymalizację efektywności wykorzystania środków strukturalnych, dostępnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, jest właściwa organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania i wdraŜania programu operacyjnego. Wobec powyŜszego planowane jest, iŜ w obszarze pierwszego komponentu zadania nastąpi wsparcie działań ukierunkowanych na prowadzenie badań i analiz związanych z realizacją procesu ewaluacji – wspierającego prawidłowe i efektywne wdraŜanie MRPO oraz pozwalającego na bieŜące korekty ewentualnie zidentyfikowanych nieprawidłowości, a takŜe ocenę efektów prowadzonych interwencji. W ramach drugiego z komponentów zadania wsparcie ukierunkowane zostanie na intensyfikację prac analityczno – diagnostycznych, słuŜących przygotowaniu dokumentów programowych dla potrzeb następnej perspektywy finansowej, w tym m.in. opracowanie wstępnych załoŜeń do programu. B/ Realizacja działań w zakresie zadania o nazwie „Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy dotyczącej rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez systematyczny monitoring MRPO, zlecenie wykonania niezbędnych do prowadzenia monitoringu analiz, ekspertyz i opinii oraz organizację i obsługę prac Komitetu Monitorującego MRPO oraz innych spotkań związanych z monitoringiem MRPO. C/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” ma na celu efektywne zarządzanie środkami MRPO, które będzie wspomagało prowadzenie polityki regionalnej oraz przyczyni się do wysokiego stopnia wykorzystania dostępnych środków strukturalnych UE poprzez organizację przeglądów zarządzania MRPO, spotkań monitorujących i koordynujących w zakresie projektów znajdujących się na IWIPK oraz innych spotkań związanych z zarządzaniem MRPO. Dodatkowo, w ramach zadania będą dokonywane opłaty oraz dostarczane dokumenty do Departamentu Organizacyjno-Prawnego związane z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Czynności te będą wykonywane przez Zespół ds. Odwołań. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania wynika bezpośrednio z zakresu rzeczowego i merytorycznego zadania. D/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO”. W ramach zadania przewidziane są wydatki na: – utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby MRPO; – analizy i badania oraz usługi zewnętrzne na potrzeby obsługi MRPO tj. publikacja ogłoszeń w prasie m.in. na temat działań wdroŜeniowych MRPO, koszty badań, analiz oraz wydawanie publikacji dotyczących procesu wdraŜania MRPO; – wspomaganie procesu kontroli projektów wdraŜanych w ramach MRPO, tj. zlecenie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i opinii technicznych, badań i analiz dotyczących kontroli projektów wdraŜanych w ramach MRPO oraz wsparcie zewnętrzne w bieŜącej obsłudze kontroli projektów; – analizy dotyczące planowanego wydzielenia z UMWM nowej jednostki organizacyjnej zajmującej się wdraŜaniem funduszy unijnych w nowym okresie programowania; – opłaty sądowe związane z realizacją projektów MRPO. Zakłada się, Ŝe realizacja zadania w 2012 r. pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. E/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007-2013 – Priorytet 9 PT MRPO”. W związku z wdraŜaniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, niezbędne jest zapewnienie rzetelnej, sprawnej i bezstronnej oceny złoŜonych projektów oraz wybór najlepszych projektów do dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów. W ramach zadania podejmowane będą następujące działania: – organizacja szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów/Programów (zapewnienie materiałów szkoleniowych i poczęstunku dla uczestników), – organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Programów, zapewnienie usługi cateringowej, – wypłata wynagrodzeń dla asesorów za dokonane oceny projektów (ocena wykonalności technicznej/finansowej i ocena merytoryczna właściwa). – zlecanie sporządzenia ekspertyz zewnętrznych z zakresu oceny projektów, Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł (przy załoŜeniu, Ŝe w 2012 roku zostanie ogłoszony konkurs na inwestycje w infrastrukturę słuŜącą zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania. JeŜeli konkurs ten nie zostanie ogłoszony to wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania na rok 2012 zmniejszy się w duŜym stopniu). Zakłada się, Ŝe realizacja zadania w 2012 r. pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w obszarze wyboru projektów do dofinansowania. F/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne – Priorytet 9 PT MRPO”. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaangaŜowanych w realizację MRPO, planuje się w 2012 r. zorganizowanie wyjazdów słuŜbowych do Brukseli, wyjazdów studyjnych i szkoleniowych, a takŜe udział w konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień w zakresie zarządzania MRPO w wybranych regionach UE. Realizacja działań w ramach zadania ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania i wdraŜania EFRR w programach regionalnych. G/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie”. Efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych moŜliwe jest dzięki zatrudnianiu odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów do obsługi zadań realizowanych przez UMWM. W ramach realizacji zadania budŜetowego będą dokonywane wydatki na finansowanie stanowisk pracy osób zaangaŜowanych w obsługę MRPO, w szczególności wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi (m.in. ZUS, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy). Dodatkowo w ramach zadania planowane jest finansowanie podwyŜek, nagród i premii przewidzianych w regulaminie nagradzania wyróŜniających się pracowników UMWM oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. ”13-stki” dla pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie MRPO. W ramach zadania będą takŜe rozliczane wydatki niekwalifikowalne m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a takŜe ekwiwalent za urlop i nagrody jubileuszowe. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z analizy średniej wysokości wynagrodzeń pracowników zaangaŜowanych w obsługę MRPO oraz szacowania podwyŜek, nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki za 2011 rok. H/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania”. Profesjonalne zaplecze administracyjne w postaci dobrze wykwalifikowanych pracowników warunkuje efektywne zarządzanie i wykorzystanie środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych. Niezbędne jest w tym celu ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego do pełnienia funkcji związanych z wdraŜaniem funduszy strukturalnych w ramach MRPO na lata 2007 – 2013. Celem realizacji zadania jest umoŜliwienie pozyskania coraz wyŜszych kwalifikacji przez pracowników UMWM uczestniczących w zarządzaniu oraz wdraŜaniu MRPO poprzez zagwarantowanie dostępu do róŜnego rodzaju form dokształcania umoŜliwiających sprawną i skuteczną obsługę MRPO. W ramach zadania budŜetowego ponoszone będą wydatki obejmujące udział ww. pracowników w róŜnego rodzaju formach dokształcania m.in. w kursach języków obcych, szkoleniach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków rozliczane będą równieŜ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją szkoleń dla pracowników zaangaŜowanych w realizację zadań MRPO. Wysokość środków finansowych w ramach zadania wynika z planowanych do realizacji szkoleń pracowników zaangaŜowanych w obsługę MRPO. Ponadto, wysokość ta oparta jest na analizie środków przeznaczonych na róŜnego rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji przez pracowników UMWM w ramach Pomocy technicznej MRPO w 2011 roku. I/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – obsługa logistyczno - informatyczna”. Sprawne i skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych uzaleŜnione jest m.in. od moŜliwości organizacyjnych jednostek zaangaŜowanych w ich zarządzanie i wdraŜanie. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałoŜonych na samorząd województwa przy zarządzaniu, wdraŜaniu i kontroli MRPO konieczne jest zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno – informatycznej utworzonym w tym celu stanowiskom pracy. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na m.in. najem, sprzątanie powierzchni biurowej, opłatę eksploatacyjną, energię elektryczną, abonament telefoniczny, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transmisji danych i dostęp do Internetu, a takŜe zakup sprzętu komputerowego i wyposaŜenia biurowego dla pracowników zajmujących się obsługą MRPO. Wysokość środków finansowych wynika z konieczności zagwarantowania obsługi logistyczno – informatycznej dla pracowników zaangaŜowanych w obsługę MRPO, uwzględnia zapotrzebowanie na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposaŜenia biurowego i oparta jest na analizie środków przeznaczonych m.in. na najem i sprzątanie powierzchni biurowej, energię elektryczną, abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu w ramach PT MRPO w 2011 roku. J/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1”. Wydzielone środki zostaną wydatkowane na delegacje słuŜbowe krajowe związane m.in. z zarządzaniem i wdraŜaniem MRPO tj. spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje, itp. Ponadto, w ramach zadania będą finansowane wyjazdy na szkolenia pracowników UMWM obsługujących MRPO. Dodatkowo będą rozliczane równieŜ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. K/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO”. Efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych moŜliwe będzie dzięki zatrudnianiu odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów do obsługi powierzonych zadań. W celu utrzymania dotychczasowego tempa weryfikacji stale rosnącej liczby wniosków o płatność i efektywnego wydatkowania środków w ramach II Osi Priorytetowej MRPO. ZWM przyjął w maju 2011 r. informację dotyczącą konieczności zwiększenia zatrudnienia o 5 osób w komórce weryfikującej wnioski o płatność i przygotowującej aneksy do umów o dofinansowania, 6 osób w komórce kontrolującej i monitorującej realizację projektów oraz 1 osobę w komórce księgowości i płatności, docelowo w 2012 r. Wydatki w związku z powyŜszym będą ponoszone na: wynagrodzenia osobowe, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ta pensja dla pracowników zaangaŜowanych w proces wdraŜania powierzonych zadań. Uwzględnione zostały równieŜ wydatki niekwalifikowalne, tj.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, PFRON, zasiłek chorobowy, nagrody jubileuszowe, itp. Profesjonalne zaplecze administracyjne w postaci dobrze wykwalifikowanych pracowników warunkuje sprawne wdraŜanie powierzonych do realizacji zadań oraz efektywne wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Niezbędne jest w tym celu ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. Celem działania jest umoŜliwienie pozyskania coraz wyŜszych kwalifikacji pracowników MCP poprzez zagwarantowanie im dostępu do róŜnego rodzaju szkoleń i kursów głównie o tematyce związanej z procesem wdraŜania zadań MRPO. W ramach zadania będą ponoszone wydatki obejmujące udział pracowników MCP m. in. w kursach językowych, studiach podyplomowych, szkoleniach, spotkaniach, seminariach, warsztatach i konferencjach o tematyce związanej z realizacją zadań oraz koszty związane z delegowaniem pracowników. W ramach tego zadania ujęte zostały równieŜ środki na pokrycie kosztów opłat szkoleniowych oraz studiów podyplomowych, które mogą zostać uznane za niekwalifikowalne, ryczałty, itp. Sprawne i skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych uzaleŜnione jest m. in. od moŜliwości organizacyjnych i administracyjnych jednostek zaangaŜowanych w proces wdraŜania. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałoŜonych na MCP konieczne jest zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno - informatycznej utworzonym w tym celu stanowiskom pracy. W ramach zadania przewidziano wydatki m. in. na: wynajem powierzchni biurowej, zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), usługi pocztowe, poligraficzne, kurierskie, utrzymanie systemu informatycznego, działania związane z archiwizacją dokumentów, koszty ubezpieczenia mienia, koszty związane z usługą wynajmu sal, usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi hotelowe, koszty sprzątania, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, itp. W ramach działania zabezpieczono równieŜ środki na nadzór autorski nad systemem finansowo – księgowym oraz systemem kadry – płace. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w MCP konieczne jest zagwarantowanie pełnego wyposaŜenia biurowego spełniającego wymogi BHP. Wydatki przewidziane na realizację tego zadania związane będą m. in. z: zakupem mebli biurowych, zakupem artykułów/wyposaŜenia biurowego (np. przybory piśmiennicze, papier do drukarek i ksero, notatniki, kalkulatory, lampki na biurko, aparaty telefoniczne, niszczarki, bindownice, materiały eksploatacyjne do drukarek, ksero i komputerów, sprzęt AGD, itp.) oraz prenumeratą prasy, zakupem literatury fachowej, zakupem biletów komunikacji miejskiej, itp. W ramach działania uwzględniono równieŜ środki na wydatki niekwalifikowalne, takie jak m.in.: dopłaty do okularów, woda mineralna, itp. Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych zapewnione zostanie przez odpowiednie wyposaŜenie w sprzęt komputerowy. Wydatki z tym związane przeznaczone będą m. in. na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych. Zakup licencji oraz dodatkowego oprogramowania komputerowego pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie systemu informatycznego MCP oraz pozwoli na stworzenie odpowiednich baz danych potrzebnych do analizowania, planowania i wydatkowania środków. Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych przez beneficjentów do MCP ma na celu zapewnienie sprawnej i bezstronnej ich oceny, a co za tym idzie, wybór projektów najlepszych do dofinansowania w ramach programu. Wydatki związane z realizacją tego zadania związane będą m. in. z wynagrodzeniem ekspertów Komisji Oceny Projektów (KOP), wynajmem sal na potrzeby KOP’ów, usługami cateringowymi, zakupem artykułów spoŜywczych na poczęstunek dla asesorów podczas posiedzeń KOP, koszty przygotowania i powielania materiałów, itp. Wydatki ponoszone w ramach tego działania związane będą z przeprowadzaniem badań i analiz, które pozwolą uzyskać informacje, czy wydatkowane środki pochodzące z funduszy strukturalnych zostały wydatkowane prawidłowo i racjonalnie z zachowaniem zasad gospodarności oraz czy przyczynią się do wzrostu rozwoju Województwa. Proces monitoringu i kontroli realizowanych przez beneficjentów projektów ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektów, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (równieŜ na miejscu ich realizacji). Procesy te obejmują okres realizacji projektu, jak i kontrolę i monitoring trwałości projektów po ich zakończeniu. W ramach działania będą ponoszone wydatki związane m.in. z: delegacjami pracowników (koszty dojazdu, diety, noclegi), wynajem samochodu w celu przeprowadzenia kontroli realizacji projektu oraz zakupem sprzętu niezbędnego dla przeprowadzanych kontroli. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań budŜetowych w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. Zadanie budŜetowe Nr zadania Wielkość środków (zł) A Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO W/PR/02/IX.1 350 000,00 B Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO W/PR/04/IX.1 80 425,00 W/PR/09/IX.1 25 000,00 W/FE/01/IX.5 100 000,00 W/FE/02/IX.1 50 000,00 W/KZ/09/VIII.2 180 000,00 W/OR/13/IX.1 13 793 000,00 W/OR/14/IX.1 317 400,00 W/OR/15/IX.1 4 308 600,00 W/OR/16/IX.1 92 000,00 W/MCP/01/IX.1 9 397 247,00 SUMA 28 693 672,00 C D E F G H I J K Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną = Priorytet 9 PT MRPO Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO Źródło finansowania Nazwa zadania Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługa MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku –PT MRPO EFRR BudŜet Województwa Wydatki niekwalifikowalne Razem: 297 500,00 52 500,00 0,00 350 000,00 68 360,00 12 065,00 0,00 80 425,00 21 250,00 3 750,00 0,00 25 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 100 000,00 42 500,00 7 500,00 0,00 50 000,00 153 000,00 27 000,00 0,00 180 000,00 11 271 000,00 1 989 000,00 533 000,00 13 793 000,00 262 990,00 46 410,00 8 000,00 317 400,00 3 662 310,00 646 290,00 0,00 4 308 600,00 76 500,00 13 500,00 2 000,00 92 000,00 7 711 390,00 1 360 834,00 325 023,00 9 397 247,00 23 651 800,00 4 173 849,00 868 023,00 28 693 672,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1104/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2011 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA PROJEKT NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. 5. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 9. Pomoc Techniczna Działanie : 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadania budŜetowe: A – D Komórka realizująca zadanie: Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŜetowe w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadanie budŜetowe A B C D Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2 Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Nr zadania W/FE/03/IX.1 W/OR/17/IX.1 Komórka realizująca FE.-II (wykonanie i realizacja) OR -III (wykonanie i realizacja) W/MCP/05/IX.1 MCP (wykonanie i realizacja) W/FE/04/IX.1 FE.-I (wykonanie i realizacja) 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 – 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące: Wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŜetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO”. Celem podstawowym zadania jest podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów w zakresie zasad absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich. Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez cykl działań informacyjnych i szkoleniowych Centrum Informacyjnego FEM, działającego w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, dotyczących wdraŜania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Zakłada się, Ŝe realizacja zadania pozwoli na wszechstronne i kompleksowe przekazanie informacji na temat korzyści płynących z wykorzystywania funduszy europejskich, jak równieŜ naleŜycie przygotuje potencjalnych beneficjentów do składania wniosków wg aktualnego harmonogramu naborów MRPO. W ramach zadania w 2012 r. planuje się działania: – udzielenie kompleksowych informacji i konsultacji prowadzonych dla beneficjentów MRPO, – bieŜącą korespondencję z beneficjentami, – prowadzenie szkoleń zewnętrznych dotyczących m.in. trwałości projektów, rozliczania projektów, kontroli projektów realizowanych ze środków MRPO prowadzonych dla beneficjentów zgodnie z kolejnymi etapami wdraŜania MRPO; warsztaty, debaty, – szeroką ofertę szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez konsultantów Centrum Informacyjnego FEM, – organizację konferencji tematycznych związanych z wdraŜaniem projektów realizowanych ze środków MRPO, – organizację konkursu „Dobre praktyki MRPO”, – organizację konkursu dla beneficjentów na najlepsze zdjęcie inwestycji, – organizację konkursu dla studentów na najlepsza prace badawczą nt. oddziaływania na społeczeństwo projektów zrealizowanych ze środków MRPO, – strona internetowa MRPO, – realizacja całorocznej umowy z grafikiem, – prowadzenie działań informacyjnych za pomocą serwisu SMS „Fundusze na telefon”. B/ Realizacja działań w ramach zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2”. Z przeprowadzonej analizy delegacji słuŜbowych krajowych pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie MRPO wynika, Ŝe konieczne jest zagwarantowanie środków finansowanych na delegacje realizowane w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne. Wydzielone środki zostaną wydatkowane na delegacje słuŜbowe krajowe pracowników UMWM związane m.in. z prowadzeniem szkoleń dla beneficjentów oraz promocją MRPO. W ramach zadania będą rozliczane równieŜ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. C/ Realizacja zadań w ramach zadania pod nazwą „Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO”. – W związku z powierzeniem do wdraŜania zadań związanych z 2 osią priorytetową MRPO, niezbędne jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla funduszy strukturalnych w regionie, która będzie miała na celu zwiększenie świadomości mieszkańców (potencjalnych beneficjentów), zaktywizowanie ich do działania, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie środków. Aby osiągnąć zakładane cele prowadzone będą działania promocyjne skierowane na: zlecenie przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, materiałów reklamowych promujących 2 oś priorytetową MRPO oraz rozpowszechnianie tych materiałów (tj. broszury, foldery, biuletyny informacyjne, ogłoszenia i publikacje prasowe, publikacje okolicznościowe), obsługa strony internetowej, wynajem powierzchni na punkty informacyjne, kampania medialna, itp.; – W celu zapewnienia powszechnego dostępu do wiedzy o moŜliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych niezbędne jest prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej. Zorganizowane zostaną konferencje promujące wdraŜane zadania, informujące o moŜliwości uzyskania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (na terenie całego Województwa Małopolskiego) w zakresie składanych projektów, grupy robocze, na których beneficjenci dowiedzą się jak poprawnie wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty naleŜy do niego załączyć. Wydatki ponoszone w ramach tego zadania związane będą między innymi z: wynajmem sal, usługami cateringowymi, kosztami delegacji (równieŜ wydatki niekwalifikowane, tj. ryczałty), itp. D/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO”. Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy o Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez wdroŜenie szeregu działań promocyjnych przez Zespół ds. Promocji Funduszy Europejskich działający w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM. W 2012 r. w ramach zadania planuje się m.in. następujące działania: − zorganizowanie juŜ po raz piąty cyklu Małopolskich Pikników Europejskich w największych miastach Małopolski. Oprócz zlecenia obsługi technicznej planuje się równieŜ przeprowadzenie licznych konkursów i gier promujących MRPO oraz obsługi prasowej cyklu pikników, − wystawę fotografii projektów współfinansowanych z MRPO w wybranych miastach Małopolski, − zamówienie cyklu artykułów prasowych promujących MRPO w prasie regionalnej (w tym współpraca z dziennikarzami i copywriter’ami), − zakup róŜnorodnych materiałów promocyjnych w postaci m. in. gadŜetów, upominków, nagród itp., − zakup usług fotograficznych na przygotowanie zdjęć inwestycji współfinansowanych z MRPO oraz wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie Małopolski, związanych z wdraŜaniem i promocją MRPO, − przeprowadzenie promocji MRPO podczas róŜnego rodzaju imprez, w tym sportowych, − przeprowadzenie cyklu kampanii radiowych promujących MRPO przy okazji róŜnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz historycznych, − opracowanie oraz wydrukowanie kalendarza beneficjenta MRPO na 2013 rok, − zapewnienie usług cateringowych podczas róŜnego rodzaju imprez promocyjnych, − druk róŜnego rodzaju materiałów promujących MRPO (w tym m. in. ulotek, plakatów), − przygotowanie róŜnego rodzaju projektów graficznych na potrzeby promocji MRPO, − zakup upominków świątecznych (jak i okazjonalnych) promujących MRPO, − zaprezentowanie dotychczasowych efektów wdraŜania MRPO podczas imprez związanych z tematyką unijną, m. in. V Forum Funduszy w Warszawie oraz innych, − wykonanie elektronicznej kartki świątecznej w technologii flash promującej MRPO przy okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, − pozostała działalność reklamowa i sponsoringowa dotycząca MRPO (w tym m. in. zakup biletów wstępu do obiektów lub na imprezy współfinansowane z MRPO, zakup scenariuszy imprez promujących MRPO, zakup scenariuszy filmów promocyjnych, zapewnienie dostępu do organizowanych imprez masowych, zapewnienie obsługi organizowanych imprez związanych z promocją MRPO (w tym transportu), zapewnienie obsługi - w tym transportu – namiotów wykorzystywanych do promocji MRPO), − zakupy inwestycyjne na potrzeby działań promocyjnych (w tym: m. in. nowego poszycia namiotu słuŜącego podczas imprez plenerowych promujących MRPO, róŜnego rodzaju rekwizytów promocyjnych), − odnowa rekwizytów promocyjnych. Środki niekwalifikowane w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków, które nie mogą być sfinansowane z PT MRPO, a związane są z bieŜącą działalnością zespołu. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację. zadań budŜetowych w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadanie budŜetowe Nr zadania Wielkość środków (zł) W/FE/03/IX.1 440 000,00 W/OR/17/IX.1 8 500,00 W/MCP/05/IX.1 346 000,00 W/FE/04/IX.1 1 350 000,00 Działalność Centrum Informacyjnego FEM A – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – B podróŜe słuŜbowe 9.2 C D Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO SUMA 2 144 500,00 Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Źródło finansowania Nazwa zadania Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2 Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO EFRR BudŜet Województwa Wydatki niekwalifikowalne Razem: 374 000,00 66 000,00 0,00 440 000,00 6 800,00 1 200,00 500,00 8 500,00 292 400,00 51 600,00 2 000,00 346 000,00 1 122 000,00 198 000,00 30 000,00 1 350 000,00 1 795 200,00 316 800,00 32 500,00 2 144 500,00