instytucje kultury

INSTYTUCJE
KULTURY
Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki,
muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań
wymienionych instytucji należy w szczególności:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan
działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji
z budżetu.
Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych
przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze
sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury), wpływy z najmu
i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.
Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku
do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem:
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,
- Muzeum w Wałbrzychu.
W I półroczu 2006 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację
na działalność bieżącą w łącznej wysokości 3.159.604,00 zł oraz dotację celową na realizację
zadania pn. „Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemów
dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka” w wysokości
9.250,00 zł.
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
168
D
R
D
R
ZIAŁ
OZDZ
ZIAŁ
OZDZ
921 –
IAŁ
851 –
IAŁ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
OCHRONA ZDROWIA
85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOZMOWI
Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu
2006 roku dotację podmiotową w wysokości 625.800,00 zł, co stanowi 51,98 % zaplanowanej
kwoty oraz dotację celową w wysokości 9.250,00 zł na realizację zadania pn. „Realizacja
środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemów dzieci i młodzieży i ich
rodzin oraz grup szczególnego ryzyka”. Ponadto WOK uzyskał dochody własne w wysokości
126.937,12 zł m. in. z tytułu sprzedaży biletów, organizacji zleconych imprez, wynajmu sal
i sprzętu, darowizn oraz z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację
III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa
- dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Koszty osobowe, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria
- składki na ubezpieczenia i
Fundusz Pracy
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Zakup materiałów
4. Zakup usług, w tym:
- zakup usług remontowych
5. Wydatki majątkowe
6. Pozostałe koszty
1
2
3
1.369.407
137.987
30.100
20.687
77.000
Wykonanie za
I półrocze 2006
roku
4
761.987,12
126.937,12
47.270,07
32.667,05
36.000,00
5
55,64
91,99
157,04
157,91
46,75
10.200
1.231.420,00
1.203.970
27.450
1.287.987
876.120
574.260
165.260
121.079
11.000,00
635.050,00
625.800,00
9.250,00
699.582,99
312.674,55
217.303,90
41.492,50
40.878,15
107,84
51,57
51,98
33,70
54,32
35,69
37,84
25,11
33,76
15.521
107.247
142.110
20.000
162.510
13.000,00
75.532,30
144.233,60
1.552,19
167.142,54
83,76
70,43
101,49
7,76
102,85
3
169
/w zł/
%
4:3
4
5
III. WYNIK FINANSOWY
IV. NALEŻNOŚCI
V. ZOBOWIĄZĄNIA , w tym:
- zobowiązania wymagalne
81.420
130.098
130.098
62.404,13
87.426,67
87.426,67
76,64
67,20
67,20
Środki przeznaczone na działalność Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zostały
wykorzystane na organizację zajęć stałych prowadzonych w obu placówkach Ośrodka: Biały
Kamień i Piaskowa Góra, jak również na organizację imprez dla mieszkańców miasta (ujętych
w sprawozdaniu z działalności merytorycznej placówki) oraz koszty stałe.
Dodatni wynik finansowy został przeznaczony na spłatę zobowiązań za 2005 r. wobec
dostawców towarów i usług oraz spłatę układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych, według harmonogramu spłat.
W pierwszym półroczu 2006 roku naprawiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy,
przystąpiono do remontu studia nagrań, zakupiono nowe oprogramowanie kadrowo księgowe oraz dwa komputery (zakup sprzętu był ściśle związany z wdrożeniem
oprogramowania księgowego), wykonano opinie zgodnie z nakazem Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wszczęto procedurę zmierzającą do przeprowadzenia
audytu termomodernizacyjnego.
WOK jest w trakcie realizacji zadania celowego pn. „Realizacja środowiskowych
programów profilaktyki zachowań problemów dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup
szczególnego ryzyka”, na które otrzymał dotację z budżetu gminy. W ramach tego programu
odbywają się codziennie zajęcia tenisa stołowego i aikido.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W I półroczu 2006 r. WOK realizował imprezy i przedsięwzięcia programowe:
spotkania i prelekcje oraz organizował zajęcia zgodnie z planem działalności statutowej –
w zespołach, kołach, klubach, sekcjach, kursach itp. Były to zajęcia stałe odbywające się
w ciągu tygodnia, w których uczestniczyło ok. 1000 osób oraz koncerty, recitale, wernisaże
i imprezy plenerowe.
PIASKOWA GÓRA:
• Warsztaty sceny dramatu – Teatr Antrakt
• Dziecięca Grupa Teatralna „Figa z makiem”
• Grupa Teatralna SFINXJEGO
• Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela”
• Dziecięcy Klub Tańca „NOVA”
• Formacja Taneczna „VIVA”
• Zespół Tańca „NOŁNEJM”
• Zespół Tańca „EVITA”
• Klub Tańca Latynoamerykańskiego
• Kurs Tańca Towarzyskiego
170
•
•
•
•
•
Szkoła szachowa dla dzieci
Klub szachowy dla dorosłych
Kurs gry na gitarze
Klub Seniora
Kurs przygotowawczy z języka polskiego do matury
BIAŁY KAMIEŃ
• Grupa Plastyczna „MAL-AMAT”
• Kurs tańca towarzyskiego
• Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
• Klub Seniora
• Chór Seniorów
• Studio muzyczne – próby muzyczne wałbrzyskich zespołów
• Klub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
• Świetlica Środowiskowa dla dzieci DSON
• Taniec Disco
• Warsztaty dla uczestników Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”
KONCERTY, RECITALE, KABARETY, TEATR
• Koncert walentynkowy zespołu Voo Voo
• Spektakl „Droga w Ciemności” – Teatr Bezdomny
• Premiera spektaklu „Prawo jazdy” – dziecięca Grupa Teatralna WOK „Figa
z makiem”
• Koncert zespołu The Crackers
• Spektakl „Ballada o Człowieku” – Grupa Teatralna SFINXJEGO
• Koncerty Promocyjne III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej
im. Księżnej Daisy
• Koncert Black Friday: Low-Down, Clon, Elysium
• Wieczór Grajnatowy: Robert Kasprzycki, zespół Rozstrojeni
• VIII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PrzeWAŁka”: Kabaret Ramol, Skeczów
Męczących, Smile, Klaps, Młodych Panów, Polonez oraz Grzegorz Halama, Ireneusz
Krosny i Grupa Rafała Kmity.
IMPREZY PLENEROWE
• XIV Koncert Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. Ania
Dąbrowska, Wolny, PH, Eljot
• Festyn świąteczny „Wielkanocne jajo”
• Dzień Dziecka „Baśniowy Show z Cersanitem”, m.in.: zespół KTO TO z Kasią Wilk
• Juwenalia 2006, m.in. zespół Wolny, Kto To, Largo, PH, Niebo, DJ FreeNoise.
WERNISAŻE, WYSTAWY
• Wystawa zdjęć „Wałbrzych dla WOŚP”
• Wystawa prac plastycznych Magdaleny Czepki „Szukam, szukania mi trzeba”
• Wernisaż prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
• Wernisaż prac plastycznych Michała Węgrzyna
171
•
•
•
•
Pokonkursowa wystawa pisanek wielkanocnych
Wernisaż prac plastycznych Elżbiety Armańskiej i Elżbiety Guzik z Grupy Plastycznej
MAL-AMAT
Wystawa prac plastycznych Dziecięcej Grupy Plastycznej „Pastela”
Wernisaż prac plastycznych Justyny Lipiak
DODATKOWO ODBYŁO SIĘ
• III Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ”:
- Turniej Recytatorski „Wierszowisko”
- Turniej Piosenki „GAMA”
• Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach: poezja
- Tamary Hebel,
- Lidii Gil,
- Tymoteusza Babińskiego,
- Krzysztofa Karwowskiego,
- Oskara Rakowskiego
• Przegląd Formacji Tanecznych
• Etap miejski konkursu recytatorskiego „Pegazik”
• Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej
• Ferie zimowe „Krok za krokiem i znów miłe ferie z WOKiem”
• Konkurs Piosenki Przedszkolnej
• Dzień Dziecka dla świetlic środowiskowych
• Otwarte Spotkania Artystyczne – maraton teatralny
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH ”
Występy i koncerty
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Msza 7 kwietnia I Rocznica Śmierci Jana Pawła II
• Msza i obchody Święta 3 – go Maja
• VIII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PrzeWAŁka”
• Dwa koncerty płatne
Zespół przez całe półrocze intensywnie przygotowywał się do lipcowego wyjazdu na
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Portugalii oraz trwały przygotowania do
rewizyty Folklorystycznego Zespołu z Cork w Irlandii.
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH “ZAMEK KSIĄŻ”
172
D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Głównym źródłem przychodów WGS BWA „Zamek Książ” w I półroczu 2006 roku
była dotacja podmiotowa w wysokości 286.000 zł. Pozostałe dochody stanowiły wpływy
ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w tym prowizje komisowe, wpływy ze sprzedaży
wyrobów, udostępnienie wystawy) oraz z wpływy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WGS BWA „ZAMEK KSIĄŻ” ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006
rok
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa
- dotacja na zadania inwestycyjne
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Koszty osobowe, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy
- fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Zakup materiałów
4. Zakup usług, w tym:
- zakup usług remontowych
5. Wydatki majątkowe
6. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
IV. NALEŻNOŚCI
V. ZOBOWIĄŻĄNIA , w tym:
- zobowiązania wymagalne
3
684.600
178.000
150.000
25.000
Wykonanie za
I półrocze 2006
roku
4
354.523,17
68.523,17
55.527,85
10.300,00
3.000
506.600
502.000
4.600
708.000
451.078
365.278
4.800
71.200
9.800
45.400
116.522
3.000
95.000
- 23.400
5.000
10.000
10.000
2.695,32
286.000,00
286.000,00
347.522,51
217.953,28
174.830,26
1.949,17
31.078,11
10.095,74
22.746,45
47.928,16
441,81
58.894,62
7.000,66
16.724,19
71.611,57
17.228,89
/w zł/
%
4:3
5
51,79
38,50
37,02
41,20
89,84
56,45
56,97
49,09
48,32
47,86
40,61
43,65
103,02
50,10
41,13
14,73
61,99
334,48
716,12
172,29
Na koniec okresu sprawozdawczego stan wymagalnych należności wyniósł
4.110,00 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych 17.228,89 zł.
173
Powodem nieterminowych płatności jest konieczność spłaty przez Galerię zobowiązań
powstałych w poprzednich latach. Otrzymana dotacja pokrywa podstawowe koszty niezbędne
do realizacji planów merytorycznych, natomiast na samą działalność merytoryczną Galeria
wypracowuje własne dochody. Galeria stosuje przyjętą strategię regulowania swoich
zobowiązań. W pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
w drugiej zobowiązania publiczno-prawne, następnie pozostałe zobowiązania zgodnie
z terminami płatności poczynając od najstarszych .
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
„ZAMEK KSIĄŻ”
Poza kontynuacją wystawy z 2005 roku w I półroczu 2006 roku Galeria zorganizowała
6 wystaw, w szczególności były to:
1. Kontynuacja wystawy „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” – fotografia 19.11.2005-29.01.2006
2. „Wernisaże, Wernisaże” – jubileusz 40 lat wałbrzyskiego BWA
21.01-29.01.2006
3. „II Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz – Polska”
04.02-02.04.2006
4. „Biennale Malarstwa Ogrody 2006 – Wałbrzych – Zamek Książ”
08.04-25.06.2006
5. „Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki – malarstwo”
08.04-25.06.2006
6. „Obraz/Koncept Współczesne Malarstwo Bułgarskie”
21.04-20.05.2006
7. „Wyprawy na Krańce Świata National Geographic”
20.05-02.07.2006
W I kwartale 2006 roku wstęp do Galerii był biletowany, w tym okresie Galerię
zwiedziło 316 osób. W organizowanych 6 wernisażach uczestniczyło 860 gości. Wystawa
„Wyprawy na krańce świata” była osobno biletowana, zwiedziło ją 994 osoby (844 sprzedane
bilety + 150 bezpłatnych wejściówek). W czasie Festiwalu Kwiatów i Sztuki Galerię
zwiedziło około 15.000 osób. W miesiącu maju i czerwcu wstęp do Galerii był bezpłatny –
Galerię zwiedziło około 12.000 osób.
W styczniu 2006 roku Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” wystąpiła
z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadań edukacyjnych do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o/Wałbrzych
pt. „II Zamkowe spotkania ze sztuką i ekologią- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”,
który został rozpatrzony pozytywnie. Galeria na realizację programu otrzymała dotację
w wysokości 15.500,00 zł.
W ramach powyższego programu Galeria zorganizowała:
 „II Spotkania z fotografią”, w ramach których Galeria rozpoczęła warsztaty fotograficzne
dla uczniów wałbrzyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół
z powiatu wałbrzyskiego (tj. Publiczne Gimnazjum w Starych Bogaczowicach, Publiczne
Gimnazjum w Głuszycy, Publiczne Gimnazjum w Czarnym Borze, Publiczne Gimnazjum
w Walimiu). Warsztaty zostały przeprowadzone przy wsparciu finansowym WFOŚiGW
we Wrocławiu o/Wałbrzych (1.200,00 zł), Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
(2.000,00 zł) i Funduszu Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu (500,00 zł).
Z pozyskanych środków finansowych zakupione zostały materiały niezbędne do realizacji
174
warsztatów fotograficznych oraz wypłacone honoraria dla fotografików prowadzących
warsztaty fotograficzne.
 Ogólnopolski Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży „Ogrody”, na który nadesłano 489
prac 451 uczestników. Na konkurs nadesłano prace z całej Polski m.in. z Torunia,
Oświęcimia, Świdnicy, Suchej Beskidzkiej, Opola, Koszalina, Tych, Baranowa
Sandomierskiego, Konstantynowa Łódzkiego, Zduńskiej Woli, Warszawy, Żarowa,
Wałbrzycha. Nagrody rzeczowe sfinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu
o/Wałbrzych wręczono laureatom w 5 kategoriach wiekowych.
 II Wielke Malowanie z okazji Dnia Dziecka (zajęcia plenerowe), na które dzięki wsparciu
finansowemu WFOŚiGW we Wrocławiu o/Wałbrzych zakupiła na zajęcie wszelkie
niezbędne do realizacji zadania materiały m.in. wielkie pudła kartonowe, emulsje,
pigmenty, bibuły, kleje, taśmy. Uczestnicy za zadanie mieli z wielkich pudeł kartonowych
stworzyć kolorowe miasto Wałbrzych. Prace wykonane przez uczestników wzięły udział w
wystawie, która była udostępniona na przyległym do Galerii korytarzu dla wszystkich
zwiedzających Zamek Książ w terminie od 02.06.2006 do 06.07.2006 roku.
Bezpośredni udział w realizowanym programie wzięło:
- 1426 dzieci i młodzieży do lat 19,
- 80 nauczycieli/opiekunów.
Pośredni udział w programie (frekwencja zwiedzających wystawy pokonkursowe,
poplenerowe, które wyeksponowane były na trasie ciągu turystycznego w Zamku Książ):
- około 4000 zwiedzających
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
175
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92116 – BIBLIOTEKI
Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
„Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja budżetowa. Od 1 maja 2005 roku po połączeniu
bibliotek miejskiej i powiatowej organizatorem dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”
została Gmina Wałbrzych, ale finansowanie działalności instytucji odbywa się zarówno
ze środków Gminy Wałbrzych jak i Starostwa Powiatowego w wysokości po 50 % każdej
ze stron. W I półroczu 2006 r. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości
1.347.804,00 zł, z tego Starostwo Powiatowe przekazało kwotę w wysokości
687.900,00 zł.
Pozostałe środki stanowiły przychody własne m. in. z tytułu prowadzonej działalności,
wynajmu pomieszczeń oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (środki na
organizację Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza od wałbrzyskich firm, darowizny
w formie książek od czytelników, książki od wydawców i instytucji, wpłaty za cegiełki,
dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację konkursu i poranka poetyckiego
oraz przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego związanego z otrzymanymi w roku
2004 i 2005 dotacjami z WFOŚiGW na zakup środków trwałych).
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006
rok
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa
- dotacja na zadania inwestycyjne
1
2
176
/w zł/
%
4:3
3
2.900.600
137.000
30.000
51.000
30.000
Wykonanie za
I półrocze 2006
roku
4
1.419.202,83
71.398,83
7.974,60
26.225,99
32.956,36
5
48,93
52,12
26,58
51,42
109,85
26.000
2.763.600
2.683.600
80.000
3
4.241,88
1.347.804,00
1.347.804,00
4
16,31
48,77
50,22
5
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Koszty osobowe, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- honoraria
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy
- fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Zakup materiałów
4. Zakup usług, w tym:
- zakup usług remontowych
5. Wydatki majątkowe
6. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
IV. NALEŻNOŚCI
V. ZOBOWIĄZĄNIA , w tym:
- zobowiązania wymagalne
2.961.600
2.221.800
1.793.300
8.000
355.000
65.500
303.500
132.000
80.000
224.300
- 61.000
-
1.439.028,33
1.061.131,83
842.770,58
3.195,00
167.166,25
48.000,00
144.569,26
84.828,98
6.594,66
148.498,26
- 19.825,50
32.635,03
183.493,58
-
48,59
47,76
47,00
39,94
47,09
73,28
47,63
64,26
66,21
32,50
-
Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła
33.276,48 zł i w całości dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
W pierwszym półroczu 2006 r. zarejestrowano w Bibliotece 23.592 czytelników,
130.050 odwiedzin, w ramach których udostępniono na zewnątrz 363.852 jednostek.
W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 28.480 odwiedzin, a udostępniono
45.777 książek, 24.144 czasopism i 6.501 zbiorów specjalnych. Stale wzrasta wykorzystanie
internetu, z którego skorzystano 4049 razy.
Zbiory ogółem powiększyły się o 3.414 jednostek — liczba książek, o łącznej wartości
55. 536,38 zł oraz 205 jednostek — liczba zbiorów specjalnych o wartości 9.057 zł.
O pięć tytułów — w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 — wzrosła
liczba prenumerowanych gazet i czasopism. W liczbie 168 tytułów jest siedem
obcojęzycznych, na łączną kwotę 18.979,23 zł.
W pierwszym półroczu 2006 roku przeprowadzono kontrolę zbiorów
Filii nr 5 publiczno-szkolnej (Sobięcin) oraz przygotowano do kontroli dwie kolejne filie —
Filię nr 5 publiczno-uczelnianą (Sobięcin) i Filię nr 6 z oddziałem dziecięcym (Biały
Kamień).
PiMBP przeprowadziła w tym okresie cztery formy doskonalenia zawodowego dla
65 osób.
Biblioteka prowadziła następujące programy edukacyjne:
- „Edukacja dla ekorozwoju – szansa na przetrwanie”
- „Młodzi mówią – NIE!”
177
Organizowała także 10 Panoramę Wydawców, w której uczestniczyło kilka dużych
ogólnopolskich wydawnictw oraz dwa wałbrzyskie. Tegorocznej Panoramie towarzyszyły trzy
spotkania autorskie:
- 24 maja 2006 r. - spotkanie z Moniką Szwają;
- 25 maja 2006 r. - spotkanie z gościem specjalnym Panoramy Krzysztofem Mroziewiczem;
- 26 maja 2006 r. - spotkanie z Mieczysławem Wojeckim.
Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy:
- „Księga 2000”;
- „Jerzy Giedryc i zagubieni romantycy”;
-„Opowieści wikingów spisane na płótnie. Batiki Heidi Lange”;
Poza Wałbrzychem, w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prezentowana była wystawa
„Elementarze świata”, na której wykorzystano plansze przygotowane przez Galerię Książki
w 2005 r.
Wznowiono w 2006 r. działalność wydawniczą biblioteki. W związku z 100 rocznicą
urodzin Mariana Jachimowicza wydano ostatnie, napisane przed śmiercią poety i nigdzie nie
publikowane utwory „Jak ptakom i aniołom”. Uroczysta premiera książki, której druk
sfinasowany został z dotacji Gminy Wałbrzych zaplanowano na wrzesień 2006 r.
178
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92118 – MUZEA
W I półroczu 2006 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację w wysokości
900.000 zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw,
usług najmu i innych. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową
w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług remontowych i inne.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006
rok
1
2
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:
1. Przychody własne, z tego:
- wpływy z prowadzonej działalności
- wpływy z najmu i dzierżawy
- środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych
- inne źródła
2. Dotacje z budżetu, z tego:
- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa
- dotacja na zadania inwestycyjne
1
2
II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego:
1. Koszty osobowe, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- umowy zlecenia i o dzieło
- honoraria
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy
- fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Zakup materiałów
4. Zakup usług, w tym:
- zakup usług remontowych
5. Wydatki majątkowe
6. Pozostałe koszty
III. WYNIK FINANSOWY
IV. NALEŻNOŚCI
V. ZOBOWIĄZĄNIA , w tym:
- zobowiązania wymagalne
179
/w zł/
%
4:3
3
1.919.600
113.800
29.000
70.500
-
Wykonanie za
I półrocze 2006
roku
4
944.871,12
44.871,12
14.741,54
22.081,08
-
14.300
1.805.800
1.800.000
5.800
-
8.048,50
900.000,00
900.000,00
-
56,28
49,84
50,00
-
1.919.600
1.062.000
852.100
15.500
163.400
31.000
99.800
435.400
173.800
322.400
-
899.574,91
467.694,86
370.756,32
7.898,00
73.692,54
15.348,00
54.630,48
170.413,10
48.977,82
206.836,47
45.296,21
64.725,26
100.355,30
-
46,86
44,04
43,51
50,95
45,10
49,51
54,74
39,14
28,18
64,16
-
5
49,22
39,43
50,83
31,32
-
Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła
42.213,26, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
I. Frekwencja:
-
Muzeum w Wałbrzychu
Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki
– 3.536 osoby,
– 2.182 osoby,
II. Działalność merytoryczna
 Zbiory
W zakresie podstawowej działalności muzealnej – gromadzenia zbiorów - pozyskano
312 obiektów i okazów w drodze zakupów, przekazów, darów i poprzez pozysk własny.
 Przeprowadzono na prośbę innych muzeów 15 kwerend.
 Wypożyczono zestaw obiektów na czasową wystawę w Muzeum w Świdnicy.
 Opracowano 45 kart katalogu naukowego.
 Przeprowadzono systematyczną komputeryzację kart katalogu naukowego we wszystkich
działach Muzeum.
 Kontynuowano współpracę z Zakładem Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w zakresie naukowego rozpoznania zbiorów paleobotanicznych.
 Współpraca z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w zakresie przejmowania
pozyskiwanych z wykopalisk archeologicznych obiektów z terenów byłego Województwa
Wałbrzyskiego.
 Wdrożono ostateczne prace redakcyjne I tomu Zeszytów Muzealnych.
 Udzielano konsultacji i udostępniono materiały do prac dyplomowych studentom.
II.
Działalność wystawiennicza
w siedzibie Muzeum:
- Wystawa poplenerowa malarstwa i ceramiki „Wałbrzych-Szczawno Zdrój 2005”.
- Tkanina artystyczna ze zbiorów Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze,
- 60-lecie Sportu Wałbrzyskiego.
- Zbigniew Herbert – rysunki.
- Maciej Hnatiuk – Ciało.
 w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki:
- Przemysł wałbrzyski na fotografii.
- Minerały Dolnego Śląska ze zbiorów Kazimierza Kozakiewicza.
- Przeróbka mechaniczna węgli wałbrzyskich.
- 230 lat koksownictwa wałbrzyskiego.

180
Ponadto wystawy za granicą:
- Przemysł wałbrzyski na fotografii – w Westfalskim Muzeum Przemysłu
w Dortmundzie i Freibergu - mieście bliźniaczym – w ramach obchodów Święta
Górniczego.
III.
Działalność oświatowa
 Lekcje muzealne (20 lekcji).
 Warsztaty fortepianowe + egzamin uczniów Ogniska Muzycznego.
 Poetyckie spotkania muzyczne grupy ERRATO (6 spotkań).
 Konferencja dla nauczycieli PSP Nr 18 (wykorzystanie zbiorów muzealnych w edukacji
szkolnej).
 Organizacja wspólna z Grupą Poetycko-Artystyczą ERRATO – wieczoru poetyckiego
Zbigniewa Herberta – kawiarenka u Herberta z okazji wystawy rysunków poety.
 Prelekcje i video z okazji 400-lecia urodzin Rembrandta.
 Prelekcje (10 prelekcji).
 Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych (85 wycieczek).
 Konkursy:
Koordynacja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja
przygoda w Muzeum” (Muzeum w Toruniu),
- Ogólnopolskie Spotkania z Fotografią (Muzeum w Koszalinie),
- Współorganizacja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego pt. „Ziemia Nasz
Wspólny Dom” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu,
- Muzealny Teatrzyk Malowania – zajęcia plastyczne dla dzieci kl. I-III Szkół
Podstawowych (60 zajęć).
IV. Działalność organizacyjno – techniczna
Zakupiono 3 komputery wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem działów
merytorycznych,.
 Opracowano i wysłano wniosek na remont pomieszczeń ekspozycyjnych Działu Geologii
ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program BIOS).
 Wyremontowano część dachu na obiekcie przy ul. 1-go Maja 9 zniszczonego wskutek
zimy oraz działalności wandali.
 Odtworzono zniszczone przez wandali parapety okienne w budynkach przy
ul. 1-go Maja 9 i 11.
 Zmodernizowano toaletę w obiekcie przy ul. 1-go Maja 9.
 Zlecono opracowanie „Instytucji bezpieczeństwa pożarowego” dla obiektu „Lisia Sztolnia”
od szybu Sobótka. Na jej podstawie wykonano następujące prace związane
z
bezpieczeństwem w sztolni, tj.:
- zabudowano oświetlenie awaryjne w sztolni,
- zabudowano telefony do łączności pod ziemią,
- wyposażono podziemną trasę turystyczną w gaśnice śniegowe,
- zbadano stan izolacji elektrycznej w sztolni,
- zakupiono przyrząd do pomiaru prędkości powietrza i temperatury w sztolni,
- dokonano przeglądu serwisowego aparatu ATX-620 do pomiaru gazów w sztolni.
 Po dokonaniu powyższych robót otwarto do zwiedzania „Lisią Sztolnię” od strony szybu
Sobótka.

181
 Otwarto pomieszczenie markowni po remoncie. W pomieszczeniu tym znajduje się stała
ekspozycja tradycji górniczych.
 Dokonano remontu dachów obiektów i odbioru robót:
- budynku sztygarówki,
- warsztatu mechanicznego (kuźnia, hala tokarń).
 Od 18.03.2006 r. co miesiąc w budynku sztygarówki organizowane są „Giełdy
Kolekcjonerskie”.
182