U C H W A Ł A NR

Załącznik Nr 4
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
W
2006 ROKU
W złotych
Dział
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
2
Zakres rzeczowy
wykonany
3
Plan po
zmianach
Wykonanie
4
Źródła
finansowania
5
I. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę
010 Rolnictwo i łowiectwo
1. Budowa sieci wodociągowej
tranzytowej Dzielów-Raków
188.980
102.803
Roboty ogólnobudowlane
600 Transport i łączność
188.980
102.803
127.400
106.754
1. Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Babicach
Roboty budowlanomontażowe
99.400
94.069
2. Przebudowa i remont drogi
wraz z budową zatoki
parkingowej w Rakowie
Opracowania
dokumentacyjne
8.000
7.195
20.000
5.490
3. Budowa drogi dojazdowej do Opracowania
gruntów rolnych w Baborowie dokumentacyjne
750 Administracja Publiczna
678 –
wł.śr.budżetow
25.531- budżet
państwa
76.594 –środki
UE - ZPORR
46.096 –
wł.śr.budżetow
47.973– środki
FOGR
7.195 –
wł.śr.budżetow
5.490 wł.śr.budżetow
64.600
59.575
1. Zakupy na doposażenie
stanowisk pracy
Zakupy sprzętu
komputerowego
10.400
8.290
8.290-wł.śr.
budżetowe
2. Zakup kserokopiarki
Zakupy inwestycyjne
12.200
10.450
10.450wł.śr.budżetowe
3. Zakup samochodu
Zakupy inwestycyjne
42.000
40.835
40.835 –
wł.śr.budżetowe
146.154
143.755
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.poż.
1. Remiza OSP Dziećmarów
Roboty budowlano
montażowe
20.000
17.847
17.847wł.śr.budżetow
2. Remiza OSP Baborów
Roboty budowlanomontażowe
120.154
119.908
119.908 –
wł.śr.budżetow
3. Zakup urządzeń do
zabezpieczenia gotowości
bojowej
Zakupy inwestycyjne
6.000wł.śr.budżetowe
6.000
6.000
238.162
208.433
1. Wymiana pieców centralnego Roboty budowlanoogrzewania w Publicznym
montażowe
Przedszkolu w Suchej Psinie
26.000
25.858
25.858wł.śr.budżetowe
2. Wymiana pieca centralnego
ogrzewania w budynku po
byłym Przedszkolu w
Dziećmarowie
Roboty budowlanomontażowe
25.000
15.524
15.525 –
wł.śr.budżetowe
3. zakup kserokopiarki na
potrzeby Publicznego
Gimnazjum w Baborowie
Zakupy inwestycyjne
3.500
3.500
3.500 –
wł.śr.budżetowe
20.000
7.320
7.320 – własne
środki
budżetowe
801 Oświata i Wychowanie
1
4. Zagospodarowanie terenu
kompleksu szkolnego wraz z
układem komunikacyjnym w
Baborowie przy ul. Wiejskiej
5a
Opracowanie
dokumentacji
5. Termomodernizacja obiektu
Roboty budowalnoszkolnego przy ul. Opawskiej montażowe
w Baborowie
852 Pomoc Społeczna
1. Zakup kserokopiarki
Zakupy inwestycyjne
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
1. Rozbudowa istniejącego
składowiska odpadów stałych
w Baborowie z programem
segregacji
2. Modernizacja Miejsc Spotkań
Mieszkańców i Placu Zabaw z
fontanną w Baborowie przy ul.
Kościuszki
3. Utworzenie Miejsca
Wspólnych Spotkań
Mieszkańców w Rakowie
Roboty budowlanomontażowe
Roboty budowlanomontażowe
Opracowania
dokumentacyjne i roboty
budowlano montażowe
163.662
156.231
5.490
5.490
5.490
5.490
242.874
199.480
20.000
244
82.569 wł.śr.budżetowe
73.662-Kontrakt
Wojew.
5.490 – wł. śr.
budżetowe
244 - wł.śr.
budżetowe dotacje z GFOŚ
29.463–
89.950
85.582
wł.śr.budżetow
56.119 –
śr.UE-SPO
17.943 –
61.462
52.117
wł.śr.budżetow
34.174- śr.UESPO
4. Modernizacja Miejsca
Rekreacji i Sportu w Suchej
Psinie
Opracowania
dokumentacyjne i roboty
budowlano montażowe
5. Budowa nowych punktów
świetlnych we wsi Tłustomosty
Opracowania
dokumentacyjne
20.555 -wł
66.462
59.707
5.000
1.830
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
25.000
21.251
1. Wymiana pieca centralnego
Roboty budowalno
ogrzewania w budynku świetlicy montażowe
wiejskiej w Tłustomostach
25.000
21.251
6.000
5.985
6.000
5.985
1.044.660
853.526
9.700
x
1.054.360
853.526
926 Kultura Fizyczna i Sport
1. Zakup i adaptacja pawilonuszatnia sportowa Sucha Psina
Roboty budowlano
montażowe
Razem
758 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
RAZ E M
.śr.budżetow
39.152 –
śr.UE-SPO
1.830 –
wł.śr.budżetow
21.251 -wł
.śr.budżetowe
5.985–
wł.śr.budżetow
II. Wydatki na współfinansowanie inwestycji realizowane przez inne podmioty
750 Administracja
Publiczna
1. Realizacja projektu „E-Urząd Przekazanie dotacji dla
dla mieszkańca Opolszczyzny” inwestora bezpośredniego
O G Ó Ł E M(I+II)
Źródła finansowania:
1. środki budżetowe - własne i GFOŚ
2. środki budżetowe - strukturalne - ZPORR
3. środki budżetowe - strukturalne – SPO
4. środki budżetowe - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
5. środki budżetowe – dotacja z budżetu państwa
5. środki budżetowe- dotacja z BP-Kontrakt Wojewódzki
RAZE M
22.108
22.108
22.108
22.108
1.076.468
875.634
638.996
142.500
149.010
53.300
19.000
73.662
1.076.468
537.748
76.594
129.445
47.973
10.212
73.662
875.63
5
22.108wł.śr.budżetow