Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej - Generator en-GO
Transkrypt
Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej - Generator en-GO
Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Opracowanie eksperckie w ramach projektu „Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO” Cieszyn, listopad 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Ul. Zamkowa 3A / 1, 43 – 400 Cieszyn Tel. (33) 851 44 81, fax: (33) 851 44 81 [email protected] [email protected] www.kalkulatorngo.pl Partner projektu: Miasto Ustroń Ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń www.ustron.pl Tytuł projektu: „Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO” Numer umowy zawartej z instytucją weryfikującą: UDA.POKL.05.04.02-00-E24/11-00 Cieszyn – 2013 Projekt „Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Spis zawartości Wprowadzenie................................................................................................................................. 5 Wskaźniki bazowe / uniwersalne (wszystkie zadania publiczne) .................................................. 7 Wskaźniki fakultatywne dedykowane do obszarów tematycznych ............................................ 15 Strona 3 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Wprowadzenie Niniejsze opracowanie stanowi wynik prac w zakresie projektowania wskaźników, które docelowo mogą posłużyć do oceny efektywności społeczno-ekonomicznej zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego na rzecz instytucji publicznych w formule kontraktowania. Podstawowym celem opracowania było określenie procedur o charakterze uniwersalnym, które umożliwią ocenę każdego zadania publicznego z punktu widzenia efektywności na podstawie informacji zawartych w ofertach przedkładanych przez organizacje pożytku publicznego w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez instytucje publiczne. Podstawowym założeniem było wykorzystanie tylko i wyłącznie danych, które obligatoryjnie znajdują się w ofercie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2010 nr 6 poz. 25). Zgodnie z wzorem oferty oraz praktyką jej tworzenia na potrzeby kalkulacji wskaźników jako zakres danych dla zmiennych w ramach projektowanych algorytmów możliwe było wykorzystanie tylko danych zawartych w budżecie projektu. Pozostałe elementy oferty nie pozwalają na uzyskanie jakichkolwiek danych liczbowych dotyczących zadania publicznego (skwantyfikowane wskaźniki jako element oferty znajdują się w projekcie rozporządzenia z dnia 11 września 2013 r., jednak projekt nie zakłada katalogu wskaźników obligatoryjnych, które mógłby zostać wykorzystane na potrzeby projektowania uniwersalnych algorytmów obliczania społeczno-ekonomicznej wartości dodanej zadania publicznego). Zakres danych zawartych w budżecie zadania w ramach oferty pozwolił na zdefiniowanie 5 wskaźników efektywności, które tworzą grupę wskaźników bazowych lub uniwersalnych i co do zasady są kwantyfikowane w złotówkach dla każdego zadania publicznego. Wskaźniki te nie wymagają wprowadzania żadnych dodatkowych danych poza informacjami obligatoryjnie zawartymi w ofercie. Drugą grupę stanowią wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej, których obliczenie wymaga wskazania przez oferenta dodatkowych informacji. Są one dedykowane tematycznym obszarom tematycznym zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w formule kontraktowania i uwzględniają specyfikę „branżową”. Przyjęto zasadę minimalizacji Strona 5 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO obciążenia organizacji przygotowującej ofertę oraz maksymalnej prostoty w odniesieniu do informacji, które ma dodatkowo wskazać osoba wypełniająca ofertę. Stąd większość wskaźników w grupie tzw. fakultatywnej opiera się na zmiennych stosunkowo łatwych do zdefiniowania przez oferenta, takich jak liczba odbiorców / liczba dni uczestnictwa (osobodni uczestnictwa) lub liczba odbiorców / liczba godzin uczestnictwa (osobogodziny uczestnictwa). Na potrzeby projektowania wskaźników wykorzystano elementy metodologii CBA tj. analizy kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis). W naukach ekonomicznych jest to powszechnie wykorzystywana metoda oceny efektywności projektów, w ramach której bierze się pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, z uwzględnieniem kosztów i korzyści zewnętrznych (np. środowiskowych, społecznych). Wyniki analizy wyrażane są w jednostkach finansowych. Jako jeden z podstawowych elementów analizy przyjęto zmienną tzw. „gotowości do zapłaty”, która opiera się między innymi na wskaźnikach rozporządzalnego dochodu miesięcznego, komercyjnych cenach rynkowych dla analogicznych usług, itp. Strona 6 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Wskaźniki bazowe / uniwersalne (wszystkie zadania publiczne) Propozycja wskaźników – elementów oceny efektywności społeczno-ekonomicznej dla zadań publicznych realizowanych w formie kontraktowania (formuła współpracy w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: wsparcie realizacji zadania publicznego). Wskaźnik Oszczędność kosztów w ramach systemu podatkowego w ramach puli środków prywatnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego Oszczędność kosztów w ramach systemu podatkowego w zakresie puli środków prywatnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w przypadku realizacji zadania publicznego samodzielnie przez instytucje publiczną niezbędne środki pochodzą z systemu podatkowego, którego działanie wymaga pewnych stałych nakładów – kosztów uzyskania przychodu podatkowego przez sektor publiczny). W przypadku kontraktowania poziom zaangażowania środków prywatnych należy każdorazowo powiększyć o wynik tego wskaźnika. Zgodnie z raportem „Tax 2013 Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies” 1 w 2010 roku na 100 złotych dochodów podatkowych państwo polskie wydało 1,72 zł na administrację podatkową. Zgodnie z powyższym, w przypadku wkładu gotówkowego do każdych 100 zł należy dodać 1,72 zł. Wskaźnik Zwiększenie wartości lokalnego kapitału społecznego Zwiększenie wartości lokalnego kapitału społecznego – w oparciu o wymiar zaangażowania personelu w ramach zadania publicznego (pracownicy i wolontariusze). Personel organizacji pozarządowych dzięki realizacji zadań publicznych (projektów) podnosi swoje kompetencje (co jest równoznaczne ze zwiększeniem konkurencyjności tych osób na rynku pracy). Wymiar zaangażowania zasobów ludzkich w ramach pojedynczego zadania publicznego można 1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page1 Strona 7 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO korelować z podniesieniem wartości zasobów ludzkich w kontekście umiejętności podstawowych (np. zarządzanie, komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w grupie) oraz specjalistycznych związanych z danym obszarem wsparcia. Metoda budowy algorytmu uwzględnia wartości rynkowe szkoleń ogólnych i specjalistycznych, skorygowanych o wartość tzw. „gotowości do zapłaty”. W celu obliczenia wskaźnika zwiększenia wartości lokalnego kapitału społecznego należy skorzystać z poniższych założeń: Kw 0,00 10,00 100,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 Wlks 0,00 3,00 20,00 70,00 100,00 180,00 230,00 360,00 3 000,00 3 500,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00 5 500,00 6 000,00 6 500,00 420,00 480,00 500,00 513,00 526,00 537,00 548,00 559,00 Kw Wlks Kw Wlks 7 000,00 7 500,00 8 000,00 8 500,00 9 000,00 9 500,00 10 000,00 567,00 573,00 579,00 585,00 591,00 597,00 600,00 Gdzie: • Wlks – Wskaźnik zwiększenia wartości lokalnego kapitału społecznego [zł]; • Kw – kwota wynagrodzenia. Dla wartości Kw powyżej 10 000,00 zł wartość Wlks wynosi 600,00 zł. Wskaźnik zwiększenia wartości lokalnego kapitału społecznego (Wlks) dla wartości w zakresie pomiędzy poziomami granicznymi wyznaczonymi powyżej wzrasta proporcjonalnie. Wskaźnik Strona 8 Wskaźnik kosztów obsługi systemu kontraktowania zadań publicznych Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Wartość kosztów obsługi systemu współpracy po stronie sektora publicznego – skorelowany z wartością środków publicznych kierowanych na współpracę. Wskaźnik obejmuje wartość kosztów personelu zaangażowanego w obsługę środków w ramach systemu kontraktowania w instytucji publicznej, koszty pośrednie (administracyjne), koszty uczestnictwa w szkoleniach, itp. Wskaźnik docelowy pozwala na obliczenie kosztów transferu kwoty bazowej w ramach systemu kontraktowania zadania publicznego, a następnie za pomocą metody proporcji oraz po uwzględnieniu korekt wynikających ze skali, daje możliwość uzyskania kosztów obsługi indywidulanego zadania publicznego. W celu obliczenia wskaźnika kosztów obsługi systemu kontraktowania zadań publicznych należy skorzystać z poniższych założeń: Kd Wkos Kd Wkos Kd Wkos 1 000,00 10 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 -40,00 -390,00 -1 000,00 -1 520,00 -1 800,00 -2 100,00 -2 400,00 -2 625,00 300 000,00 350 000,00 400 000,00 450 000,00 500 000,00 550 000,00 600 000,00 650 000,00 -2 850,00 -3 010,00 -3 120,00 -3 195,00 -3 250,00 -3 355,00 -3 480,00 -3 575,00 700 000,00 750 000,00 800 000,00 850 000,00 900 000,00 950 000,00 1 000 000,00 -3 640,00 -3 675,00 -3 760,00 -3 825,00 -3 870,00 -3 942,50 -4 000,00 Gdzie: • Wkos – wskaźnik kosztów obsługi systemu kontraktowania zadań publicznych [zł]; • Kd – kwota przyznanego dofinansowania. Dla wartości Kd poniżej 1 000,00 zł wartość Wkos wynosi „-40,00 zł”, z kolei dla wartości Kd powyżej 1 mln zł, wskaźnik Wkos wynosi „-4 000,00 zł”. Wskaźnik kosztów obsługi systemu Strona 9 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO kontraktowania zadań publicznych (Wkos) dla wartości w zakresie pomiędzy poziomami granicznymi wyznaczonymi powyżej wzrasta proporcjonalnie. Wskaźnik efektywności zarządzania metodą projektową w odniesieniu do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie kontraktowania Wskaźnik Środki transferowane z budżetu instytucji publicznej nie są wydatkowane zgodnie z tradycyjny zasadami zarządzania budżetowego w sektorze finansów publicznych. Generalnie przyjmuje się, że wydatkowanie środków publicznych w formule budżetu zadaniowego generuje oszczędności (ostrożne szacunki OECD mówią o minimalnym poziomie oszczędności na poziomie od 4 do 6%). Dodatkowo organizacja pozarządowa zarządza środkami publicznymi przy wykorzystaniu minimalnych metod projektowych (koordynator, zespół, zdefiniowane zadania i zasoby, harmonogram) – co pozwala wygenerować zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów finansowych na minimalnym poziomie do 2 do 7% (w zależności od szczegółowych założeń metodologicznych oraz instytucji publikującej szacunkowe założenia efektywności poszczególnych metod zarządzania projektami). Z uwagi na stosunkowo niski poziom profesjonalizmu – zgodnie z wynikami badań – dokonano korekt na bazowych parametrach i zaproponowano model kalkulacji zwiększenia efektywności finansowej w relacji do wydatkowania środków w ramach tzw. budżetu tradycyjnego. W celu obliczenia wskaźnika efektywności zarządzania metodą projektową w odniesieniu do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie kontraktowania należy skorzystać z poniższych założeń: Kd Wez Kd Wez Strona 10 1 000,00 10 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 30,00 290,00 600,00 880,00 1 100,00 1 350,00 1 520,00 1 700,00 300 000,00 350 000,00 400 000,00 450 000,00 500 000,00 550 000,00 600 000,00 650 000,00 1 800,00 1 925,00 2 000,00 2 115,00 2 200,00 2 310,00 2 430,00 2 470,00 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Kd Wez 700 000,00 750 000,00 800 000,00 850 000,00 900 000,00 950 000,00 1 000 000,00 2 590,00 2 625,00 2 720,00 2 805,00 2 880,00 2 945,00 3 000,00 Gdzie: • Wez – Wskaźnik efektywności zarządzania metodą projektową w odniesieniu do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie kontraktowania [zł]; • Kd – kwota przyznanego dofinansowania. Dla wartości Kd poniżej 1 000,00 zł wartość Wez wynosi 30,00 zł, z kolei dla wartości Kd powyżej 1 mln zł, wskaźnik Wez wynosi 3 000,00 zł. Wskaźnik efektywności zarządzania metodą projektową w odniesieniu do środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie kontraktowania (Wez) dla wartości w zakresie pomiędzy poziomami granicznymi wyznaczonymi powyżej wzrasta proporcjonalnie. Wskaźnik Korelacja statystyczna wysokości transferu środków na rzecz organizacji pożytku publicznego, a wpływy do budżetu danej instytucji publicznej Istotnym zagadnieniem jest kwestia relacji w jakich pozostają środki wydatkowane na NGO i wysokość wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano pomiarów i w czterech, spośród 12 badanych gmin zaobserwowano znaczące wartości współczynników korelacji zmiennych X i Y, gdzie: • X - środki na NGO w procedurze konkursowej i małych grantów; • Y - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli poniżej: Strona 11 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Gmina \ Miara Średnie tempo wzrostu w % Współczynnik korelacji X Y Analizowana gmina 1 0,808 15,5 54,84 Analizowana gmina 2 0,969 9,35 53,26 Analizowana gmina 3 0,890 11,22 117,43 Analizowana gmina 4 0,929 20,52 15,53 Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, iż środki wydatkowane na NGO powinny mieć dodatni wpływ na wielkość opłat pobieranych przez jednostki samorządowe na podstawie odrębnych ustaw. Na podstawie powyższych obliczeń, wyznaczono średnią ważoną dla tempa wzrostu wskaźników. W przypadku wskaźnika X wartość wynosi 15,85%, z kolei w przypadku wskaźnika Y: 45,06%. W poniższej tabeli zaprezentowano dane za 2012 rok dla 4 analizowanych gmin, dotyczące poziomu środków na NGO w procedurze konkursowej i małych grantów oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Gmina \ Wartość [zł] X Y Analizowana gmina 1 573 000,00 86 502,09 Analizowana gmina 2 176 555,00 56 434,98 Analizowana gmina 3 1 791 757,84 1 083 997,60 Analizowana gmina 4 11 465 763,39 5 742 479,17 Strona 12 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Na podstawie aktualnych danych wyznaczono średnią wielkość pozycji X oraz Y. Dla wyznaczonych w ten sposób wartości, przy uwzględnieniu średniego tempa wzrostu otrzymano następujące wyniki: • X - 4 056 799,46 zł; • Y - 2 527 457,93 zł. Zgodnie z powyższym, na każdy 1,00 zł wydatkowany na NGO w procedurze konkursowej i małych grantów należy spodziewać się 0,62 zł wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Strona 13 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Wskaźniki fakultatywne dedykowane do obszarów tematycznych Obszar Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne Opis: Uzyskane korzyści społeczne oszacowano dzięki zastosowaniu metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 2,40 zł za uczestnictwo w organizowanych warsztatach oraz zajęciach. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Udział w zajęciach/warsztatach wpłynie na trwałą poprawę samopoczucia oraz relaks i dobrą zabawę, która powoduje, iż oprócz satysfakcji pojawiają się również korzyści dodatkowe np. lepsza efektywność w pracy, lepsze przyswajanie wiedzy. Ponadto warsztaty i zajęcia przyczynią się do rozwoju pasji oraz zainteresowań wśród korzystających. 𝑊𝑊𝐼𝐼.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WI.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć/warsztatów * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny]; • kj - koszt jednostkowy: 2,40 zł. Obszar Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wydarzenia Strona 15 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Opis: Korzyści oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 0,90 zł za całodzienne uczestnictwo w organizowanych imprezach i wydarzeniach. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Korzyściami społecznymi będzie trwałe poprawianie samopoczucia oraz relaks i dobra zabawa. Dodatkowo udział w wydarzeniach może zainteresować uczestników generując nowe pasje. 𝑊𝑊𝐼𝐼.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WI.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wydarzenia; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,90 zł. Obszar Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wydarzenia, wystawy Opis: Organizacja wydarzeń, imprez czy wystaw przyczyni się do generowania korzyści społecznych, do których należy przede wszystkim integracja uczestników oraz poprawa jakości życia poprzez dobrą zabawę. Wspólne zainteresowania poprzez udział w organizowanych wydarzeniach będą zbliżać uczestników. Wyceny dokonano w oparciu o metodę: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Uczestnicy wydarzeń byliby w stanie przeznaczyć ze swojego budżetu domowego kwotę do 0,70 zł, za całodzienną możliwość aktywnego uczestnictwa w oferowanej rozrywce. Koszt ten oszacowano na podstawie średniej ceny przeprowadzanych wydarzeń o podobnej tematyce. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Większa integracja uczestników wpłynie na rozwój społeczności lokalnych poprzez nowe inicjatywy. Strona 16 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Gdzie: • WII.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania imprezy, wydarzenia, wystawy; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni] • kj - koszt jednostkowy: 0,70 zł. Obszar Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: publikacje - rozwój zbiorów bibliotecznych, nowe wydawnictwa Opis: Zakup lub wydanie publikacji, zarówno w formie książki jak również płyty CD, wpłynie na propagowanie integracji społecznej. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia, rozwoju społeczności lokalnych oraz nowych inicjatyw. Korzyści społeczne wyceniono dzięki metodzie: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Bez względu na to czy publikacje będą odpłatne czy też darmowe, przyjęto, iż czytelnicy byliby w stanie przeznaczyć do 1,40 zł za możliwość zapoznania się z tematyką przedmiotowych publikacji i poszerzenie swojej wiedzy oraz poprawy jakości życia. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Nowe publikacje stanowić będą tematy dyskusji, co sprzyjać będzie spotkaniom i przyczyni się do integracji mieszkańców. 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WII.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: publikacje - rozwój zbiorów bibliotecznych, nowe wydawnictwa; • X – zmienna: osoby - liczba osób, które zapoznają się z publikacją [osoby/rok] • kj - koszt jednostkowy: 1,40 zł. Strona 17 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Obszar Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wydarzenia, wystawy Opis: Do oszacowania korzyści społecznych zastosowano metodę: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 0,40 zł za całodzienne uczestnictwo w organizowanych imprezach i wydarzeniach. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Udział w wydarzeniach wpłynie na poszerzenie wiedzy i umiejętności korzystających. Charakter działań sprzyjać będzie ponadto spotkaniom oraz dyskusjom, co dodatkowo będzie pomocne w integracji uczestników. 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WIII.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wydarzenia, wystawy; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,40 zł. Obszar Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania Opis: Ważnym aspektem działań Miasta jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, gdyż osoby te ze względu na swój wiek nie zawsze mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach skierowanych do mieszkańców. Korzyści społeczne oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 1,80 zł za całodzienne uczestnictwo w organizowanych zajęciach i wydarzeniach. Przy kalkulacji Strona 18 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Charakter działań sprzyjać będzie spotkaniom oraz dyskusjom, co dodatkowo będzie pomocne w integracji uczestników. Wspólne zainteresowania poprzez udział w organizowanych wydarzeniach będą zbliżać uczestników. Udział w wydarzeniach wpłynie ponadto na poszerzenie wiedzy i umiejętności korzystających z takich zajęć osób. 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WIV.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć/warsztatów/spotkań * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny] • kj - koszt jednostkowy: 1,80 zł. Obszar Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wycieczki Opis: Realizacja działań przyczyni się do wygenerowania korzyści społecznych, które mogą zostać wycenione przy wykorzystaniu metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Organizacja wycieczek i imprez dla osób w wieku emerytalnym przyczyni się do poszerzenie wiedzy i zainteresowań. Uczestnicy oferowanych zdarzeń gotowi są zapłacić do 1,70 zł za możliwość uczestniczenia w jednodniowej wycieczce lub imprezie kulturalno-rekreacyjnej. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Strona 19 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WIV.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, wycieczki; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 1,70 zł. Obszar Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania Opis: Realizacja działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przyczynia się do powstania korzyści społecznych dla uczestników tych działań, które wyceniono w oparciu o metodologię: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia byliby w stanie przeznaczyć z domowego budżetu kwotę do 1,70 zł/godzina za zorganizowanie wolnego czasu oraz możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Bardzo zróżnicowany i dopasowany do uczestników program zajęć zainteresuje generując nowe pasje, a także będzie uczył przez zabawę. 𝑊𝑊𝑉𝑉.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WV.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć/warsztatów/spotkań * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny]]; • kj - koszt jednostkowy: 1,70 zł. Strona 20 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Obszar Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania Opis: Ważnym aspektem działań Miasta jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, gdyż osoby te nie zawsze mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach skierowanych do mieszkańców. Korzyści społeczne oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Opiekunowie osób niepełnosprawnych (sponsorzy) gotowi są zapłacić do 3,20 zł za całodzienne uczestnictwo w organizowanych ofertach zajęć i wydarzeń. Koszt ten oszacowano na podstawie średniej ceny przeprowadzanych wydarzeń o podobnej tematyce. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Charakter działań sprzyjać będzie spotkaniom oraz dyskusjom, co będzie pomocne w integracji uczestników. Wspólne zainteresowania poprzez udział w organizowanych wydarzeniach będą zbliżać uczestników. Udział w wydarzeniach wpłynie ponadto na poszerzenie wiedzy i umiejętności korzystających z zajęć osób. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVI.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: warsztaty, zajęcia cykliczne, spotkania; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 3,20 zł. Strona 21 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Obszar Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zwierzęta Opis: Działania w zakresie ochrony zwierząt wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w Ustroniu. Realizacji zaplanowanych prac umożliwi ograniczenie liczby bezpańskich zwierząt, często przenoszących różne choroby. Korzyść społeczną wyceniono w oparciu o oszczędności na leczeniu osób, które pogryzione przez bezpańskie zwierzęta mogą zarazić się różnymi chorobami (zwłaszcza wścieklizną) oraz oszczędności związane z przewiezieniem i utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku. Koszt ten oszacowano na poziomie 3,00 zł za zwierzę/dzień. Dzięki realizacji działań poprawie ulegnie również bezpieczeństwo na terenie Miasta. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVII.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zwierzęta; • X – zmienna zwierzęta - liczba zwierząt [szt./rok]; • kj - koszt jednostkowy: 3,00 zł. Obszar Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: publikacje o tematyce ekologicznej Opis: Propagowanie działań ekologicznych poprzez wydanie publikacji, wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku naturalnym. To z kolei przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Korzyść społeczną wyceniono dzięki metodzie: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Bez względu na to czy publikacja będzie odpłatna czy też darmowa, przyjęto, iż czytelnicy byliby w stanie przeznaczyć do 1,40 zł za możliwość zapoznania się z tematyką przedmiotowej publikacji i poszerzenie swojej wiedzy oraz świadomości ekologicznej. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód Strona 22 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVII.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: publikacje o tematyce ekologicznej; • X – zmienna osoby: liczba osób, które zapoznają się z publikacją [osoby/rok]; • kj - koszt jednostkowy: 1,40 zł. Obszar Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: wydarzenia, konkursy, szkolenia o tematyce ekologicznej Opis: Wzrost zainteresowania ekologią wśród uczestników – realizacja działań o tematyce ekologicznej. Uzyskane korzyści społeczne oszacowano dzięki zastosowaniu metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 0,90 zł za uczestnictwo w organizowanych konkursach oraz zajęciach. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Zróżnicowany, dopasowany do uczestników program zajęć zachęci ich do aktywnego uczestnictwa i nauki. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉.3. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVII.3. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: wydarzenia, konkursy, szkolenia o tematyce ekologicznej; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/konkursu/szkolenia * liczba jednodniowych wydarzeń/konkursów/szkoleń w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,90 zł. Strona 23 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Obszar Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne, szkolenia Opis: Przy pomocy metody "gotowość do zapłaty – cena akceptowalna” oszacowano, że użytkownicy są w stanie przeznaczyć ze swojego budżetu domowego kwotę 1,70 zł za osobogodzinę uczestnictwa w zajęciach, dzięki którym poprawi się ich stan zdrowia. Wydatek ten stanowią oszczędności na zakupie leków. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Udział w zajęciach ruchowych wpływa na poprawę kondycji oraz stan zdrowia uczestników. Dodatkowo ruch na świeżym powietrzu przyczyni się do wzrostu odporności oraz zmniejszy częstotliwość wizyt u lekarzy. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVIII.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne, szkolenia; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć/szkoleń * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny]; • kj - koszt jednostkowy: 1,70 zł. Obszar Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: rozgrywki, turnieje - kibice Opis: Uzyskane korzyści wyceniono dzięki zastosowaniu metody: gotowość do zapłaty – cena akceptowalna. Użytkownicy gotowi są zapłacić do 0,80 zł za całodzienne uczestnictwo w organizowanych imprezach i wydarzeniach. Koszt ten oszacowano na podstawie średniej ceny uczestnictwa w przeprowadzanych wydarzeniach o podobnej tematyce. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, Strona 24 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych wpływa na trwałe poprawianie samopoczucia oraz relaks. 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WVIII.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania rozgrywki, turnieje – kibice; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,80 zł. Obszar Turystyka i krajoznawstwo Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: informacja turystyczna Opis: Działania skupiają się głównie na prowadzeniu informacji turystycznej. Dzięki udzielanym informacjom promowany jest dany obszar. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano dzięki zastosowaniu metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Osoby chcące uzyskać informację byłyby gotowe przeznaczyć do 1,00 zł za kompleksową pomoc w tym zakresie. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Dzięki takim działaniom nie tylko uzyskają dostęp do wiadomości na temat walorów turystycznych miejscowości, ale również na temat imprez kulturalnych, sportowych, miejsc noclegowych i restauracji. Wpłynie to dodatkowo na oszczędność czasu, który musiałyby przeznaczyć szukając odpowiedniego miejsca noclegowego czy też punktu gastronomicznego. 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WIX.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: informacja turystyczna; • X – zmienna Klienci - liczba osób korzystających z usług [osoby/rok]; • kj - koszt jednostkowy: 1,00 zł. Strona 25 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO Obszar Turystyka i krajoznawstwo Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: wydarzenie, impreza Opis: Promocja miasta poprzez organizację imprez o tematyce turystycznej. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano dzięki zastosowaniu metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Osoby uczestniczące w wydarzeniach byłyby gotowe przeznaczyć do 0,90 zł za możliwość aktywnego uczestnictwa w imprezach promujących turystykę. Koszt ten oszacowano na podstawie średniej ceny przeprowadzanych wydarzeń o podobnej tematyce. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Działania przyczynią się do propagowania walorów turystycznych miejscowości oraz zdrowego stylu życia. 𝑊𝑊𝐼𝐼𝐼𝐼.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WIX.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: wydarzenie, impreza; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,90 zł. Obszar Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Wskaźnik Korzyść społeczno-ekonomiczna dla zadań z zakresu pomocy społecznej Opis: Dzięki realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, generowane są korzyści społeczne dla osób korzystających z tej formy pomocy. Osoby bezdomne, z problemami alkoholowymi, samotnie wychowujące dzieci czy też doświadczające przemocy domowej dzięki realizacji zadań uzyskają fachową pomoc. Koszt takiej pomocy na rynku komercyjnym jest bardzo wysoki. Z uwagi na problemy życiowe oraz często niski status materialny, osoby wymagające pomocy nie Strona 26 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych są w stanie wygospodarować odpowiednich środków finansowych. W związku z powyższym, wyceny korzyści społecznych z tego tytułu dokonano w oparciu o metodę: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Osoby wymagające pomocy (lub ich opiekunowie prawni) byłyby w stanie wygenerować na ten cel jedynie do 3,10 zł. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Działania realizowane w ramach ofert są bezpłatne. 𝑊𝑊𝑋𝑋.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WX.1. – wskaźnik: Korzyść społeczno-ekonomiczna dla zadań z zakresu pomocy społecznej zadania; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia/imprezy * liczba jednodniowych wydarzeń/imprez w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 3,10 zł. Obszar Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wskaźnik Skwantyfikowana korzyść społeczna dla zadania typu: zajęcia, inne formy cykliczne Opis: W ramach działań organizowane są zajęcia terapeutyczne, poradnicze, edukacyjne. Generują one znaczne korzyści społeczne, które wyceniono poprzez wykorzystanie w tym celu metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. W przypadku chęci skorzystania z odpłatnych zajęć, koszt ten wyniósłby nawet ponad 2,30 zł za osobę. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Bezpłatne porady oferowane w ramach zajęć umożliwią pomoc w rozwiązaniu problemów, a także przyczynią się do ograniczenia patologii społecznych. Osoba uzależniona, w miarę pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych (utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań). Następuje najczęściej coraz większa kryminalizacja środowiska, w którym obraca się uzależniony, w związku z powyższym działania zmierzające do Strona 27 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz zapewniające pomoc uzależnionym wpłyną dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa w Ustroniu. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXI.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana korzyść społeczna zadania dla zadania typu: zajęcia, inne formy cykliczne; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny] • kj - koszt jednostkowy: 2,30 zł. Obszar Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, prelekcje, wykłady Opis: Korzyści społeczne wynikające z uczestnictwa w prelekcjach czy wykładach wyceniono poprzez wykorzystanie w tym celu metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. W przypadku chęci skorzystania z odpłatnych prelekcji, koszt ten wyniósłby ok. 0,80 zł za osobę. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Imprezy oraz wykłady o tematyce promującej trzeźwy styl życia przyczynią się do ograniczenia patologii społecznych. Osoba uzależniona, w miarę pogłębiania się choroby rezygnuje z ważnych dla siebie wcześniej aktywności, wypada z ról społecznych (utrata pracy, usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie, zanik zainteresowań. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXI.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: imprezy, prelekcje, wykłady; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia * liczba jednodniowych wydarzeń w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 0,80 zł. Strona 28 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych Obszar Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne Opis: Działania polegają na organizacji zajęć, głównie dla dzieci i młodzieży. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia byliby w stanie przeznaczyć z domowego budżetu kwotę do 2,40 zł za zorganizowanie wolnego czasu oraz możliwość poszerzenia zainteresowań. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Program zajęć jest zróżnicowany i dopasowany do uczestników tak, by zachęcić, zainteresować oraz przez zabawę uczyć i pomagać. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋.1. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXII.1. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób korzystających z 1 godziny zajęć * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny]; • kj - koszt jednostkowy: 2,40 zł. Obszar Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia - kolonie, obozy Opis: Działania polegają na organizacji kolonii oraz obozów dla dzieci i młodzieży. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Rodzice dzieci mogliby przeznaczyć z domowego budżetu kwotę do 2,40 zł za osobodzień za zorganizowanie wolnego czasu oraz możliwość poszerzenia zainteresowań. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny Strona 29 Kalkulator outsourcingu: Generator e-n-GO gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Z uwagi na trudną sytuację finansową, nie są jednak w stanie sami zapewnić organizację takich wyjazdów. Działania mają zainteresować oraz przez zabawę uczyć i pomagać. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋.2. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXII.2. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia - kolonie, obozy; • X – zmienna osobodni - liczba osób uczestniczących w jednym dniu wydarzenia * liczba jednodniowych wydarzeń w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 2,40 zł. Obszar Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne dla osób niepełnosprawnych Opis: Działania polegają na organizacji zajęć, głównie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia byliby w stanie przeznaczyć z domowego budżetu kwotę do 3,10 zł za osobodzień za zorganizowanie wolnego czasu oraz możliwość poszerzenia zainteresowań. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Program zajęć jest bardzo zróżnicowany i dopasowany do uczestników tak, by zachęcić, zainteresować oraz przez zabawę uczyć i pomagać. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋.3. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXII.3. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia cykliczne dla osób niepełnosprawnych; • X – zmienna osobogodziny - liczba osób niepełnosprawnych korzystających z 1 godziny zajęć * liczba godzinnych zajęć w ciągu okresu trwania zadania [osobogodziny] Strona 30 Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej kontraktowania zadań publicznych • kj - koszt jednostkowy: 3,10 zł. Obszar Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wskaźnik Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia dla niepełnosprawnych - turnusy rehabilitacyjne Opis: Działania polegają na organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Korzyści społeczne z tego tytułu oszacowano przy pomocy metody: gotowość do zapłaty - cena akceptowalna. Rodzice dzieci mogliby przeznaczyć z domowego budżetu kwotę do 2,70 zł za osobodzień za zorganizowanie wolnego czasu oraz możliwość poszerzenia zainteresowań. Przy kalkulacji wartości przeznaczonej kwoty brano pod uwagę dochód rozporządzalny gospodarstw, stanowiący część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Z uwagi na trudną sytuację finansową, nie są jednak w stanie sami zapewnić organizację takich wyjazdów. Działania mają zainteresować oraz przez zabawę uczyć i pomagać. Dodatkowo często połączone są z programami profilaktycznymi. 𝑊𝑊𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋.4. = 𝑥𝑥 ∗ 𝑘𝑘𝑗𝑗 Gdzie: • WXII.4. – wskaźnik: Skwantyfikowana wartość dodana typ zadania: zajęcia dla niepełnosprawnych - turnusy rehabilitacyjne; • X – zmienna osobodni - liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w jednym dniu wydarzenia * liczba jednodniowych wydarzeń w ciągu okresu trwania zadania [osobodni]; • kj - koszt jednostkowy: 2,70 zł. Strona 31