Procedura obiegu dokumentów w przypadku zakupu sprzętu

Procedura obiegu dokumentów
w przypadku zakupu sprzętu komputerowego obowiązująca na Wydziale Mechanicznym PŁ
Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia
Uwagi
Konsultacje opisu przedmiotu zamówienia przez
Informatyków Dziekanatu
(Bartłomiej Kudra, Michał Wawrzonek)
Zatwierdzenie OPZ
Przesłanie zatwierdzonego OPZ do
Bartłomieja Kudry, Michała Wawrzonka
Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia
(Załącznik 5) wraz z wymaganymi załącznikami
Opracowanie zestawieniowego Załącznika
1 do SIWZ (B. Kudra, M. Wawrzonek)
Dostarczenie kompletnego Wniosku do Dziekanatu
p. Marzena Trocińska pok. 207
Akceptacja Wniosku przez Dziekana WM
Ogłoszenie postępowania
W przypadku pytań do postępowania
niezwłoczne udzielanie odpowiedzi
– osoba odpowiedzialna z OPZ
Otwarcie postępowania:
Uczestniczą przedstawiciele Dziekanatu oraz osoby odpowiedzialne za opis przedmiotu zamówienia.
Ocena ofert przez przedstawicieli Jednostek w aspekcie:
- zgodności opisu przedmiotu zamówienia,
- kryteriów oceny oferty, z wyliczeniem punktów,
oraz przekazanie powyższych informacji do Dziekanatu.
Weryfikacja podjętych decyzji przez informatyków Dziekanatu.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia postepowania
Przygotowanie umów wraz z podpisem Dziekana
Odbiór umowy z Dziekanatu, przekazanie do p. Kwestor celem podpisania.
Wysłanie 2 egzemplarzy umowy do dostawcy celem podpisania przez niego.
Przekazanie do Dziekanatu 1 egzemplarza umowy podpisanej przez obie strony.
Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony „Protokołem odbioru”.
Przekazanie do Dziekanatu kompletnego protokołu odbioru.
Uwaga! - w sytuacji gdy termin płatności jest kryterium oceny ofert, termin płatności
zawarty na fakturze musi być on zgodny z ofertowym
 - działania realizowane przez przedstawicieli Jednostek WM
- - - - działania realizowane prze przedstawicieli Dziekanatu WM