Uchwała Nr XX/132/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 13 lipca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Poz. 3108
Data: 13.07.2016 14:29:52
UCHWAŁA NR XX/132/2016
RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr XVIII/115/2016 z
dnia 31 marca 2016 r. oraz Nr XIX/120/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 kwotę 36.023.958,60 zł zwiększa się o kwotę 156.969,00 zł do kwoty 36.180.927,60 zł, w
związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 kwotę 34.889.924,60 zł zwiększa się o kwotę 36.969,00 zł do kwoty 34.926.893,60 zł, w związku
z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego z kwoty 847.589 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 857.589 zł.
3. W § 3 zwiększa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy przeznaczonej na spłatę kredytów i
pożyczek z kwoty 1.134.034 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.254.034 zł.
4. W § 4 zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu z kwoty 1.211.900 zł o kwotę 120.000 zł do
kwoty 1.091.900 zł, w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
5. W § 5 zmniejsza się rezerwę celową budżetu z kwoty 338.843 zł o kwotę 259.343 zł do kwoty 79.500 zł,
w tym w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność z kwoty 272.843 zł o
kwotę 249.343 zł do kwoty 23.500 zł oraz w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe z kwoty 66.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty
56.000 zł.
6. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016”
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku” otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 3108
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–3–
Poz. 3108
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
193€913,00
350€882,00
36€180€927,60
0,00
229 882,00
34 559 268,67
0,00
90 310,76
24 208 701,83
0,00
0,00
3€228,76
3€228,76
0,00
0,00
3€228,76
3€228,76
Dochody razem
36€023€958,60
Dochody bieżące gminy
34 329 386,67
Dochody własne na finansowanie zadań własnych
24 118 391,07
Dział 720 Informatyka
Rozdz.72095 Pozostała działalność
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00
0,00
3 228,76
3 228,76
Dział 750 Administracja publiczna
99€363,00
0,00
8€000,00
107€363,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
99€363,00
§ 0830 Wpływy z usług
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
0,00
8€000,00
107€363,00
79 523,00
0,00
8 000,00
87 523,00
537€330,00
0,00
47€582,00
584€912,00
6€040,00
0,00
8€960,00
15€000,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–4–
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Poz. 3108
Zwiększenie
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
0,00
0,00
8 960,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
180€530,00
0,00
7€540,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
151 380,00
0,00
7 540,00
Rozdz.80104 Przedszkola
347€360,00
0,00
15€990,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
321 030,00
0,00
15 990,00
Rozdz.80110 Gimnazja
Plan po zmianach
8 960,00
188€070,00
158 920,00
363€350,00
337 020,00
3€400,00
0,00
15€092,00
18€492,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
400,00
0,00
3 092,00
3 492,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
0,00
0,00
12 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna
610€100,00
0,00
26€500,00
12 000,00
636€600,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
17€300,00
0,00
500,00
17€800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
800,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność
70€000,00
0,00
500,00
1 300,00
0,00
26€000,00
96€000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
70 000,00
0,00
26 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
950€800,00
0,00
5€000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
0,00
5€000,00
96 000,00
955€800,00
5€000,00
2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–5–
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Poz. 3108
Zwiększenie
Plan po zmianach
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
Środki z Unii Europejskiej
Dział 720 Informatyka
Rozdz.72095 Pozostała działalność
43 155,00
0,00
139 571,24
182 726,24
0,00
0,00
18€296,24
18€296,24
0,00
0,00
18€296,24
18€296,24
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00
0,00
18 296,24
18 296,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
0,00
121€275,00
121€275,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność
0,00
0,00
121€275,00
121€275,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00
0,00
121 275,00
121 275,00
Dochody majątkowe gminy
1 694 571,93
Dochody własne na finansowanie zadań własnych
1 104 983,12
193 913,00
121 000,00
1 621 658,93
193 913,00
121 000,00
1 032 070,12
746€950,00
193€913,00
0,00
553€037,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
746€950,00
193€913,00
0,00
553€037,00
Dział 600 Transport i łączność
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
486 950,00
193 913,00
0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
0,00
121€000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
0,00
0,00
121€000,00
293 037,00
121€000,00
121€000,00
3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Plan przed zmianami
–6–
Zmniejszenie
Poz. 3108
Zwiększenie
Plan po zmianach
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
0,00
0,00
121 000,00
121 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–7–
Poz. 3108
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Wydatki razem
34 889 924,60
Wydatki bieżące
Zmniejszenie
770 653,00
Zwiększenie
807 622,00
Plan po zmianach
34 926 893,60
31 769 610,60
299 543,00
515 311,66
31 985 379,26
12 952 365,18
0,00
273 129,66
13 225 494,84
wydatki na realizację zadań statutowych
6 088 755,92
40 200,00
216 182,00
6 264 737,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych
9 696 155,50
0,00
26 000,00
9 722 155,50
rezerwa celowa
338 843,00
259 343,00
0,00
79 500,00
Wydatki majątkowe
3 120 314,00
471 110,00
292 310,34
2 941 514,34
2 665 725,00
471 110,00
259 089,84
2 453 704,84
wynagrodzenia i składki
inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje na inwestycje
projekty finans.ze środków U.E.
Wydatki bieżące gminy
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
0,00
18 000,00
472 589,00
0,00
0,00
15 220,50
15 220,50
31 769 610,60
31 769 610,60
299 543,00
515 311,66
31 985 379,26
299 543,00
515 311,66
31 985 379,26
12 952 365,18
0,00
273 129,66
13 225 494,84
wydatki na realizację zadań statutowych
6 088 755,92
40 200,00
216 182,00
6 264 737,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych
9 696 155,50
0,00
26 000,00
9 722 155,50
338 843,00
259 343,00
0,00
79 500,00
rezerwa celowa
Zadania własne
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 600 Transport i łączność
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
454 589,00
21 601 770,00
299 543,00
380 561,66
21 682 788,66
78 500,00
24 500,00
0,00
54 000,00
78 500,00
24 500,00
0,00
54 000,00
49 000,00
24 500,00
0,00
24 500,00
49 000,00
24 500,00
0,00
49 000,00
24 500,00
0,00
24 500,00
49 000,00
24 500,00
0,00
24 500,00
336 000,00
0,00
11 956,66
24 500,00
347 956,66
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–8–
Poz. 3108
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
336 000,00
0,00
11 956,66
347 956,66
2 000,00
0,00
1 938,66
3 938,66
334 000,00
0,00
10 018,00
344 018,00
336 000,00
0,00
11 956,66
336 000,00
0,00
11 956,66
347 956,66
2 000,00
0,00
1 938,66
3 938,66
334 000,00
0,00
10 018,00
344 018,00
203 536,00
0,00
7 122,00
203 536,00
0,00
7 122,00
210 658,00
203 536,00
0,00
7 122,00
210 658,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
65 220,00
0,00
7 122,00
72 342,00
Wydatki bieżące
65 220,00
0,00
7 122,00
72 342,00
65 220,00
0,00
7 122,00
72 342,00
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
rezerwa celowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące
rezerwa celowa
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
347 956,66
210 658,00
212 917,00
15 000,00
19 500,00
212 917,00
15 000,00
19 500,00
217 417,00
217 417,00
111 157,00
5 000,00
19 500,00
125 657,00
66 000,00
10 000,00
0,00
56 000,00
145 917,00
5 000,00
9 500,00
145 917,00
5 000,00
9 500,00
150 417,00
150 417,00
110 157,00
5 000,00
9 500,00
114 657,00
66 000,00
10 000,00
0,00
66 000,00
10 000,00
0,00
56 000,00
56 000,00
66 000,00
10 000,00
0,00
56 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
27 365,00
0,00
500,00
27 365,00
0,00
500,00
27 865,00
27 865,00
1 300,00
0,00
500,00
1 800,00
12 800,00
0,00
500,00
12 800,00
0,00
500,00
13 300,00
1 300,00
0,00
500,00
1 800,00
13 300,00
2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–9–
Poz. 3108
Plan przed zmianami
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan po zmianach
11 734 068,00
258 543,00
300 983,00
258 543,00
300 983,00
11 734 068,00
wynagrodzenia i składki
8 311 832,00
0,00
270 691,00
8 582 523,00
wydatki na realizację zadań statutowych
1 801 628,00
9 200,00
30 292,00
1 822 720,00
272 843,00
249 343,00
0,00
23 500,00
rezerwa celowa
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.80104 Przedszkola
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.80110 Gimnazja
5 593 525,00
0,00
184 869,00
0,00
184 869,00
5 778 394,00
4 464 297,00
0,00
173 669,00
4 637 966,00
563 487,00
0,00
11 200,00
574 687,00
5 593 525,00
1 600 663,00
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.80195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
rezerwa celowa
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki bieżące
5 778 394,00
0,00
28 683,00
1 600 663,00
0,00
28 683,00
1 629 346,00
1 117 340,00
0,00
28 683,00
1 146 023,00
1 748 850,00
Wydatki bieżące
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zwiększenie
11 691 628,00
Wydatki bieżące
11 691 628,00
Zmniejszenie
1 629 346,00
0,00
83 431,00
1 748 850,00
0,00
83 431,00
1 832 281,00
1 832 281,00
1 541 522,00
0,00
68 339,00
1 609 861,00
204 328,00
0,00
15 092,00
219 420,00
816 479,00
9 200,00
4 000,00
816 479,00
9 200,00
4 000,00
811 279,00
811 279,00
553 988,00
9 200,00
4 000,00
548 788,00
452 464,00
249 343,00
0,00
452 464,00
249 343,00
0,00
203 121,00
203 121,00
272 843,00
249 343,00
0,00
23 500,00
165 000,00
1 000,00
1 000,00
165 000,00
1 000,00
1 000,00
165 000,00
56 560,00
1 000,00
1 000,00
56 560,00
161 000,00
1 000,00
1 000,00
161 000,00
1 000,00
1 000,00
161 000,00
53 060,00
1 000,00
1 000,00
53 060,00
1 536 446,00
1 536 446,00
0,00
34 000,00
0,00
34 000,00
165 000,00
161 000,00
1 570 446,00
1 570 446,00
wydatki na realizację zadań statutowych
105 903,00
0,00
8 000,00
113 903,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych
893 080,00
0,00
26 000,00
919 080,00
3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 10 –
Poz. 3108
Plan przed zmianami
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Programy finansowane z udziałem środków UE
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe gminy
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje na inwestycje
projekty finans.ze środków U.E.
Zadania własne
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki majątkowe
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
497 097,00
0,00
8 000,00
497 097,00
0,00
8 000,00
505 097,00
505 097,00
38 534,00
0,00
8 000,00
46 534,00
103 000,00
0,00
26 000,00
103 000,00
0,00
26 000,00
129 000,00
103 000,00
0,00
26 000,00
129 000,00
1 787 539,00
1 787 539,00
500,00
5 500,00
500,00
5 500,00
129 000,00
1 792 539,00
1 792 539,00
44 500,00
0,00
500,00
45 000,00
1 740 839,00
500,00
5 000,00
1 745 339,00
973 793,00
500,00
500,00
973 793,00
500,00
500,00
973 793,00
41 500,00
0,00
500,00
42 000,00
932 293,00
500,00
0,00
931 793,00
973 793,00
131 100,00
0,00
5 000,00
131 100,00
0,00
5 000,00
136 100,00
136 100,00
131 100,00
0,00
5 000,00
136 100,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
0,00
0,00
134 750,00
134 750,00
3 120 314,00
471 110,00
292 310,34
134 750,00
2 941 514,34
3 120 314,00
471 110,00
292 310,34
2 941 514,34
2 665 725,00
471 110,00
259 089,84
2 453 704,84
454 589,00
0,00
18 000,00
472 589,00
0,00
0,00
15 220,50
15 220,50
2 272 725,00
471 110,00
29 200,00
1 830 815,00
1 604 690,00
414 110,00
0,00
1 190 580,00
414 110,00
0,00
1 604 690,00
1 190 580,00
4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
– 11 –
Poz. 3108
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
1 604 690,00
414 110,00
0,00
1 190 580,00
364 110,00
0,00
1 554 690,00
364 110,00
0,00
1 190 580,00
1 554 690,00
364 110,00
0,00
1 190 580,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
60 000,00
7 000,00
11 000,00
60 000,00
7 000,00
11 000,00
64 000,00
60 000,00
7 000,00
11 000,00
64 000,00
60 000,00
7 000,00
11 000,00
60 000,00
7 000,00
11 000,00
64 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
60 000,00
7 000,00
11 000,00
64 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10 000,00
0,00
8 000,00
10 000,00
0,00
8 000,00
18 000,00
10 000,00
0,00
8 000,00
18 000,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.90095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Programy finansowane z udziałem środków UE
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
1 554 690,00
1 190 580,00
64 000,00
64 000,00
18 000,00
285 100,00
50 000,00
10 200,00
285 100,00
50 000,00
10 200,00
245 300,00
245 300,00
285 100,00
50 000,00
10 200,00
245 300,00
152 000,00
0,00
10 200,00
152 000,00
0,00
10 200,00
162 200,00
162 200,00
152 000,00
0,00
10 200,00
162 200,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 110,34
253 110,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 12 –
Poz. 3108
Plan przed zmianami
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
Zwiększenie
Plan po zmianach
0,00
0,00
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
47 049,00
47 049,00
0,00
0,00
47 049,00
47 049,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
0,00
0,00
31 828,50
31 828,50
projekty finans.ze środków U.E.
0,00
0,00
15 220,50
15 220,50
0,00
0,00
47 049,00
0,00
0,00
47 049,00
47 049,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
0,00
0,00
31 828,50
31 828,50
projekty finans.ze środków U.E.
0,00
0,00
15 220,50
15 220,50
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe
Rozdz.90095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam.
teryt.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
Rozdz.85111 Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zmniejszenie
206 061,34
47 049,00
847 589,00
0,00
10 000,00
857 589,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 13 –
Poz. 3108
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Przychody razem
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Rozchody razem
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
1 211 900,00
120 000,00
0,00
1 091 900,00
159 500,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159 500,00
2 400,00
1 050 000,00
120 000,00
0,00
930 000,00
2 345 934,00
0,00
0,00
2 345 934,00
2 345 934,00
0,00
0,00
2 345 934,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 14 –
Poz. 3108
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016
I . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
I. 1. Dotacje podmiotowe
Lp. Dz. Rozdz.
Nazwa instytucji
1
921 Bychawskie Centrum Kultury
92109 w Bychawie
2
921 Miejska Biblioteka Publiczna
92116 w Bychawie
Razem dotacje podmiotowe
1 371 789,00
Kwota dotacji (Plan)
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
560 500,00
z dnia 28 czerwca 2016 r.
318 000,00
878 500,00
I. 2. Dotacje celowe
Lp. Dz. Rozdz.
1 600, 60014
Nazwa instytucji
Powiat Lubelski
Kwota dotacji (Plan)
Przeznaczenie dotacji
100 996,00
Pomoc finansowa na zadanie "Odbudowa drogi powiatowej
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski -Dębina - Baraki
242 793,00
Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2287L Bychawa-Kosarzew-Zielona-Krzczonów
wyd. majątkowe
2
851,8511
wyd. majątkowe
10 000,00
3
921,92105
wyd. bieżące
1 200,00
4 600, 60013
Samorząd Województwa
wyd. majątkowe Lubelskiego
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika
chodnika ul. Partyzantów w Bychawie"
50 400,00
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika
chodnika w miejscowości Stra Wieś Druga"
15 000,00
Składka członkowska
4 500,00
Składka członkowska
750,75095 Celowy Związek Gmin
wyd. bieżące
PROEKOB
6
750,75095 Związek Gmin Lubelszczyzny
wyd.bieżące
7
754,75410. Komenda Wojewódzka Państwowej
wyd. majątkowe Straży Pożarnej
10 000,00
754,75404 Komenda Wojewódzka Policji
8 000,00
wyd. majątkowe w Lublinie
Razem dotacje celowe
Dotacja na pokrycie części kosztów
dożynek powiatowych
50 400,00
5
8
Pomoc finansowa na zakup ambulansu
dla SP ZOZ w Bychawie
Wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej - dofinansowanie
termomodernizacji budynku straży w Bychawie
Wpłaty na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu
samochodu dla jednostki policji w Bychawie
493 289,00
Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 15 –
II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Poz. 3108
1 284 966,00
II. 1. Dotacje podmiotowe
Lp. Dz. Rozdz.
1
Nazwa instytucji
Kwota dotacji (plan
801,80104 Niepubliczne przedszkole
801,80149 w Bychawie "Akademia Poziomkowa"
wyd. bieżące
281 781,00
173 200,00
801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
801,80103 Zaraszów i okolic
801, 80150
449 025,00
126 960,00
127 000,00
2
Razem dotacje podmiotowe
1 157 966,00
II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lp.
Dział
1.
2.
3.
Kwota dotacji
851
85154
851
85154
851
85154
5.
921
92105
921
92105
6.
926
4.
7 000,00
9 500,00
10 500,00
7 000,00
3 000,00
90 000,00
92605
Razem
Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie wypoczynku letniego, na którym będą prowadzone zajęcia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży .
Projekt "Powszechna nauka pływania" dla dzieci klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Bychawa
Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie
promującej tradycje gminy Bychawa.
Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami". Spotkania mają
na celu przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu.
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych,
propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie
piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
127 000,00
Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2016 -
Strona 2 z 2
2 656 755,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 16 –
Poz. 3108
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/132/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku
Lp
1.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Dz.
rozdz.
Rok rozpoczęcia
inwestycji
Rok zakończenia
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Plan wydatków
w zł
2016
Przebudowa drogi powiatowej Bychawa -Olszowiec- Piotrków Kolonia
wykonanie dokumentacji
-droga przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego
Przebudowa drogi powiatowej Olszowiec-Romanów - Piotrków Kolonia
zapewnienie udziału własnego w programie PROW
-droga przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego
Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego,
ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego
w Bychawie - program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej
Przebudowa ulicy Kopernika w Bychawie
600
2016-2016
60014
600;60016 2016-2016
398 000,00
600;60016 2016-2016
26 000,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Osowa
Budowa drogi ul. G. Roweckiego w Bychawie
600
2016-2016
60016
600;60016 2016-2016
35 000,00
166 100,00
Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej - dokumentacja
wraz z wykupem gruntu
Budowa dróg w osiedlu nad Doliną
600;60016 2016-2016
20 000,00
600;60016 2015-2016
38 000,00
Wykonanie dachu na budynku komunalnym
przy ul.ks. Kwiatkowskiego w Bychawie
10 Zakup nieruchomości niezabudowanych - działek pod drogi
700,70005 2016-2016
41 000,00
700,70005 2016-2016
3 000,00
11 Termomodernizacja budynku w Zaraszowie
prace przygotowawcze
12 Modernizacja w sali gimnastycznej
w Gimnazjum
13 Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych
700,70005 2016-2017
20 000,00
801,80110. 2016-2016
110 000,00
801,80113 2016-2016
144 000,00
852,85203 2016-2016
9 000,00
2.
3
4
5
6
7
8
9
14 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku ŚDS
w Bychawie
600
60014
2016-2016
5 000,00
905 480,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
15 Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie
16 Budowa wodociągu
w ul. 11-go Listopada i Polnej w Bychawie
17 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie - pompowni, prasy,
urzadzenie rejestrujące wylot ścieków
18 Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Trzeciej
– 17 –
Poz. 3108
852,85219 2016-2016
4 500,00
900-90001 2016-2016
50 200,00
900-90001 2016-2016
112 000,00
900;90015 2015-2016
24 000,00
19 Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Zadębie
900;90015 2015-2016
30 000,00
20 Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Pierwszej
900;90015 2016-2016
29 100,00
21 Modernizacja budynku stadionu - wymiana dachu
926-92601 2016-2016
45 435,00
RAZEM
2 215 815,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 18 –
Poz. 3108
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
XX/132/2016
Rady Miejskiej w
Bychawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w 2016 roku
Lp.
Nazwa
Jednostka
koordynująca
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
Łączne nakłady
(zł)
Wydatki poniesione
(w zł)
2016
Budżet gminy (w zł)
Środki unijne
(w zł)
udział własny wydatki
kwalifik.i niekwalifik.
Wydatki bieżące
1.
Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Bychawy
UM
Bychawa
01.07.2016
31.12.2016
900-90095
134 750,00
0,00
13 475,00
121 275,00
Wydatki majątkowe
1.
Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L
Kosarzew Dolny-Kolonia-Romanów
Wykorzystanie energii ze źródeł
2 odnawialnych w trosce o środowisko
naturalne na terenie gminy Bychawa
Razem
UM
Bychawa
01.07.2016
31.12.2017
600-60016
1 335 969,47
0,00
206 061,34
UM
Bychawa
01.04.2016
31.12.2018
900-90095
11 446 827,56
0,00
31 828,50
15 220,50
0,00
237 889,84
15 220,50
12 782 797,03