Szczegółowa informacja na temat zgłoszonych przez Prezydenta

Załącznik Nr 3
ZMIANY BUDŻETOWE
W PRZEDSIĘWZIĘCIACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
Nazwa zadania
1.
Budowa ścieżek rowerowych
2.
Przebudowa ulic oraz drogowych
obiektów inżynierskich stanowiących
ciąg drogi wojewódzkiej nr 503
3.
Odnowa nawierzchni odcinków
chodników, zatok autobusowych
4.
Przebudowa drogi ul. Moniuszki wraz
z drogą dojazdową do basenu
Zmniejszenie
wydatków
Zwiększenie
wydatków
150.000
X
200.000
1.018.000
Uwagi
Zadanie przewidziane było do realizacji z udziałem
środków UE. Okres realizacji 2015 – 2021, wartość –
4.957.527zł. Brak dofinansowania z UE.
X
W 2015 r. zostaną podjęte wszelkie działania w celu
znalezienia źródeł w celu uzyskania środków
zewnętrznych.
124.006 Zwiększenie nakładów na pokrycie zobowiązania z 2014r.
Zadanie przewidziane było do realizacji ze środków
X Miasta. Okres realizacji 2015 – 2017.
Całkowita wartość kosztorysowa 850.000zł.
Zadanie przewidziane do realizacji ze środków własnych.
Okres realizacji 2014 – 2016. Nakłady planowane na
2015 r. – 1.618.000zł.
X
Zmiana zakresu działania. Przewidziany do realizacji
zakres prac obejmie wykonanie dwóch zjazdów ul.
Moniuszki wraz z robotami towarzyszącymi.
5.
Budowa ciągu rowerowo – pieszego
wraz z oświetleniem Fromborska –
Zajazd – Krasny Las
330.000
Zadanie przewidziane do realizacji ze środków Miasta.
Okres realizacji – 2013 – 2017. Całkowita wartość
kosztorysowa 7.697.527zł., z tego: 2015 r. –
X 1.633.686zł., 2016 r. – 2.200.000zł., 2017 –
3.131.853zł.
W 2015 r. zostaną wykonane prace budowlane związane
z budową 0,8km ciągu rowerowo – pieszego.
6.
EUROPARK – przygotowanie
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
83.400
X Rezygnacja z opracowania koreferatów do dokumentacji.
str. 1
Lp.
Nazwa zadania
7.
Przebudowa ul. Szucha i ulic
przylegających – Gdyńska,
Skierniewicka, Szczecińska
8.
Budowa budynków mieszkalnych –
socjalnych przy ul. Łęczyckiej w
Elblągu – zmiana nazwy zadania
na : Budowa budynków
komunalnych wielorodzinnych w
Elblągu
9.
Zakup 3 komputerów, 2 drukarek
i skanera
10.
11.
12.
13.
14.
Miejska sieć szerokopasmowa –
część pasywna
Przebudowa obiektu sportowego
przy ul. Agrykola
Budowa hali sportowej przy
ZSO Nr 2
EUROPARK
Elbląski Park Technologiczny – etap
II
Zmniejszenie
wydatków
Zwiększenie
wydatków
20.000
X
20.000
X
Uwagi
Zadanie przewidziane do realizacji ze środków Miasta.
Całkowita wartość kosztorysowa – 8.103.985zł., okres
X realizacji – 2015 – 2019.
Rezygnacja z zadania do momentu uzyskania możliwości
dofinansowania ze środków UE.
30.000
Rezygnacja zakupu przez DRiD.
X Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zamówienia
ogólnego – UM.
Zwiększenie wartości zadania na przeprowadzenie.
270.000
testów ciśnienia i kalibracji oraz inwentaryzacji.
X
462.018 Zabezpieczenie finansowe zobowiązania z 2014 r.
X
185.376 Zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2015 r.
X
50.000 Aktualizacja koncepcji zagospodarowania terenu
Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem – 85%
środków UE. 85% wartości dokumentacji, tj. 595.000zł.
zostanie zrefundowane przez UE w 2016 r. Wartość
kosztorysowa całego zadania 20.700.000zł., z tego
700.000 17.595.000zł. – UE, 3.105.000zł. – środki Miasta.
Efektem realizacji projektu będzie wzrost
wysokospecjalistycznych miejsc pracy, wzmocnienie
potencjału badawczego EPT, wsparcie firm oraz
instytucji.
X
str. 2