Sprawozdanie roczne z wykonania planu

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 8/2014
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 21 marca 2014 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaczorach za 2013 rok.
Przychody
procent
wykonania
Klasyfikacja PLAN
WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy
412 000,00
409 300,00
99,34%
0,00%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)
11 000,00
10 998,24
99,98%
423 000,00
420 298,24
99,36%
Koszty
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów
Zakup energii
Podróże służbowe
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Zakup usług telekomunikacyjnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług telefonii komórkowej
Rozrachunki z US
Podatek od nieruchomości
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Razem
4010
4110
4120
4210
4260
4410
4300
4430
4440
4370
4170
4360
4530
4480
4270
4280
PLAN
16 8700,00
32 963,00
2 040,00
46 597,00
5 300,00
5 300,00
68 493,00
3 200,00
3 600,00
100,00
82 700,00
100,00
200,00
2 007,00
1 400,00
300,00
423 000,00
procent
WYKONANIE wykonania
16 8228,86
99,72%
32 962,70 100,00%
1 723,44
84,48%
46 521,46
99,84%
4 619,68
87,16%
5 014,53
94,61%
68 385,15
99,84%
3 181,35
99,42%
3 555,27
98,76%
98,28
98,28%
82 326,36
99,55%
98,40
98,40%
0,34
0,17%
2 007,00 100,00%
1 300,11
92,87%
210,00
70,00%
420 232,93
99,35%
stan środków obrotowych:
na początku okresu sprawozdawczego
na końcu okresu sprawozdawczego
74,40
139,71
Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2013
roku były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 409 300,00 zł, co
stanowiło 97,38% przychodów ogółem.
Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości
412 000,00 zł został wykonany w 99,34%. Pozostałym przychodem były
wpływy za wynajem sali, odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej
kwocie 10 998,24 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w 2013 roku ponosił wydatki związane z
bieżącą działalnością. Główną część stanowią koszty wypłaty wynagrodzeń i jej
pochodnych, które wynoszą 285 241,36 zł co stanowi 67,88% wydatków
ogółem, z tego 82 326,36 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenia z
muzykami orkiestry dętej, trenerem zajęć tanecznych oraz zespołami i kapelami
wykonującymi koncerty, a także umowy o dzieło zawarte z jurorami biorącymi
udział w konkursach wokalnych, teatralnych i recytatorskich. Plan finansowy
dotyczący wynagrodzeń i pochodnych ustalony w wysokości 286 403,00 został
zrealizowany w 99,59%.
Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynikły z bieżącej działalności :
organizacja imprez kulturalnych i sportowych, zakup nagród, pucharów,
statuetek, dyplomów, opłaty za koncerty, usługi artystyczne, usługi
transportowe, opłaty ZAiKS i opłaty za udział w turniejach szachowych, zakup
artykułów dekoracyjnych. Pozostałe wydatki to płatności za energię, usługi
telekomunikacyjne, usługi sieci komórkowej, materiały biurowe oraz usługi
pozostałe w skład których wchodzą: plakaty, oprawy muzyczne, usługi
muzyczne, nagłośnienia.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach nie realizował żadnych inwestycji, a
także nie poniósł wydatków na konserwacje środków trwałych.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec 2013 roku nie posiadał
zobowiązań ani należności wymagalnych.
INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KACZORACH W 2013 ROKU.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2013 r. oprócz działalności
wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był
organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło
się ponad 30 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym. Począwszy od
stycznia omówienie najważniejszych:
Rok 2013 rozpoczęliśmy już tradycyjnie od kwesty na rzecz WOŚP.
24 wolontariuszy z terenu całej gminy uzbierało kwotę ponad 7.300,00 zł.
Zbiórce towarzyszyły jasełka i koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkół
podstawowych z naszej terenu.
9 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne dla mieszkańców gminy z udziałem
zespołów działających przy GOK /Sonaty i orkiestry dętej/ oraz program
muzyczno-kabaretowy w wykonaniu Iwony Niedzielskiej i Marka Mality.
10 stycznia: podsumowanie VII edycji konkursu: ”Nasza gmina –mój dom”,
połączona z otwarciem wystawy i wręczeniem laureatom pamiątkowych
dyplomów i nagród książkowych.
8 lutego – wernisaż wystawy „Śladami inscenizacji i rekonstrukcji wojennych”.
W tym samym miesiącu zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i młodzieży.
Program opracowywany jest pod kątem potrzeb kulturalnych młodych adeptów
kultury. Oprócz imprez artystycznych, zorganizowany został Mini Turniej
Tenisa Stołowego oraz Gminny Turniej Szachowy. Najlepsi uhonorowani
zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
3 marca rozegrany został Turniej Halowej Piłki Nożnej.
Z okazji Dnia Kobiet w marcu spotkaliśmy się przy biesiadnym stole
z paniami. Z tej okazji odbył się koncert operetkowy w wykonaniu Magdaleny
Rutkowskiej i Bartosza Kuczyka- solistów z Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Również w marcu ogłoszony został XIV Gminny Konkurs Plastyczny
„Moja Pisanka”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze wszystkich szkół
naszej gminy. Uczestnicy oprócz przedstawienia swojego pomysłu na pisankę
mieli za zadanie namalować pejzaż wiosenny oraz wykonać stroik. Konkurs
zakończyliśmy rozdaniem nagród i dyplomów oraz wystawą, którą można było
odwiedzać do Świąt Wielkanocnych.
Po raz czwarty byliśmy organizatorami IV BIEGU ULICZNEGO:
”KACZORSKA 10” oraz III Młodzieżowych Mistrzostw Gminy Kaczory w
Biegach Ulicznych.
W imprezie, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia wzięło udział
ponad 200 biegaczy. Sportowe emocje łagodziła orkiestra dęta z GOK, zespół
„Sonata”, koncert „Malagenia” w wykonaniu Barbary Kalinowskiej. Imprezę
zakończyła zabawa z zespołem „Aplauz”.
W kwietniu również odbył się XII Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej
i Przedszkolnej. Jury spośród 110 wykonawców wyłoniło laureatów, którzy
wystąpili w koncercie finalistów 5 maja w Gminnym Ośrodku Kultury.
3 maja rozegrane zostały II Mistrzostwa w Piłce Nożnej Drużyn Ligowych
Gminy Kaczory z muzycznym akcentem zespołu „Presto”.
18 maja – Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego z udziałem ponad 40
zawodników. Pary rywalizowały o puchar wójta Gminy Kaczory.
24 maja zorganizowano po raz szósty Artystyczną Lustrację Przyszłych Gwiazd
Estrady „Kariera 2013”.. Na deskach sceny GOK wystąpiło ponad 60
wykonawców z woj. wielkopolskiego i pomorskiego. Impreza zakończona
została koncertem laureatów i jurorów.
26 maja GOK był organizatorem słonecznego festynu. W programie oprócz
zawodów w piłce nożnej Żaków przygotowane zostały atrakcje muzyczne,
konkursy, powietrzne zabawki oraz program cyrkowy.
23 czerwca odbył się XXX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na który
przyjechało 8 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
zach. pomorskiego, pomorskiego. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać barwne
przedstawienia upamiętniające nasze polskie obrzędy i tradycje.
Do
ogólnopolskiego przeglądu do Tarnogrodu zakwalifikowano 2 zespoły.
Dwukrotnie reprezentacja Gminy Kaczory uczestniczyła w sportowoartystycznych przedsięwzięciach Powiatu Pilskiego.
21 lipca 12 drużyn wzięło udział w IV Turnieju Szóstek Piłkarskich o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory.
28 lipca po raz XVIII spotkaliśmy się na corocznej integracyjnej imprezie
pn. TURNIEJ WSI, w której uczestniczyło 11 sołectw. Zwycięski puchar
otrzymało sołectwo Równopole, na II miejscu uplasowało się sołectwo Kaczory,
na III Dziembówko. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje w tym koncert
orkiestry dętej i zespołu „SĄGORSI”.
4 sierpnia odbył się V Turniej Piłki Plażowej o puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Kaczory.
18 sierpnia po raz XII Wielka Gala Jeździecka przyciągnęła tłumy miłośników
konnych zawodów. Główne trofeum GRAD PRIX Kaczor o puchar przechodni
Wójta Gminy Kaczory otrzymał Krzysztof Mikołajczak z KJ Hobbit Jabłonowo
na koniu Contendro Son. Oprócz emocji sportowych imprezie towarzyszyły
liczne konkursy dla publiczności. Zespół instrumentalno-wokalny „IZY BOYS”
zakończył galę wspólną zabawą.
1 września w Morzewie miały miejsce Gminne Dożynki.
W części obrzędowej wystąpiły zespoły działające przy GOK Kaczory :
orkiestra dęta, zespół wokalny „Sonata” , dziecięcy zespół taneczny oraz dzieci i
młodzież SP w Morzewie. W dalszej części imprezy odbył się koncert zespołu
afrykańskiego: ”Hukana Matata” oraz zabawa dożynkowa przy zespole
„Dorado”.
Koniec września/początek października organizacja nowego roku kulturalnego –
plan zajęć tygodniowych.
W GOK działa:
- sekcja brydża sportowego
- orkiestra dęta
- zespół wokalny „Sonata”
- aerobik i taniec „Zumba” dla pań
- dziecięce koło plastyków
- młodzieżowy zespół taneczny
- nauka gry na gitarze
- nauka języka angielskiego
- Koło Gospodyń Wiejskich
- PZW Kaczory
11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości z udziałem uczniów SP
Śmiłowo oraz zespołów działających przy GOK.
27 listopada- pod hasłem „Wędrówki słowem malowane” odbył się XVI
Gminny Konkurs Recytatorski. Wzięło udział 46 recytatorów wyłonionych po
wcześniejszych eliminacjach szkolnych.
5 grudnia podsumowanie VIII edycji Konkursu : „Nasza Gmina- Mój Dom”.
7 grudnia została zorganizowana impreza mikołajkowa dla dzieci z udziałem
toruńskiego teatru ze spektaklem pt.:”Miś polarny”.
18 grudnia w świątecznym klimacie z udziałem zespołów działających przy
GOK odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów naszej gminy.
Rok 2013 tradycyjnie zakończył Bal Sylwestrowy.