mapa procesu

KJ -1
KSIĘGA JAKOŚCI
Strona 26 z 31
Księga Jakości Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000
10. MAPY PROCESÓW
PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI – proces wspomagający W5
Odpowiedzialność
Dokum.
wejsciowe
Dokum.
wyjsciowe
PRZEBIEG PROCESU
Opis dokumentów
START
1
Pracownik
BO
Przyjmowanie zamówienia
Pracownik
BO
Pracownik
BO
Pracownik
produkcyjny,
Pracownik
BO
TAK
Czy są
materiały?
W-4
1
NIE
Zakup materiałów
2
Czy materiały zgodne
z wymaganiami ?
2, 3
NIE
1
Reklamacja
materiałów
TAK
Pracownik
BO
3, 4, 5
2
1
1 Fax, poczta
2 E-mail
3 ZL.xls
4 PP-MontaŜ lub
5 BAZA
2
Wystawienie zlecenia produkcji
3
KONIEC
1 Lista dostawców
2 Zamówienie
zakupu
1 Wymagania na
materiały
2 Karta niezg. dost.
3 Reklamacja
2 Przewodnik
produkcyjny
3 PP-MontaŜ
lub
BAZA