UCHWAŁA NR XXIX/582/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXIX/582/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2008
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art. 165, art. 165a,
art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się dochody budŜetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogółem
o kwotę 88.961.306 zł, tj. do wysokości 940.403.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały, z tytułu :
A. zwiększenia:
1) subwencji ogólnej o kwotę 51.411 zł,
2) dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 143.000 zł,
3) dotacji celowych z budŜetu państwa o kwotę 29.992.434 zł,
4) pozostałych dochodów własnych Województwa o kwotę 2.104.672 zł,
B. zmniejszenia:
1) dotacji rozwojowych z budŜetu państwa o kwotę o kwotę 119.004.158 zł,
2) dotacji z funduszy celowych o kwotę 449.372 zł,
3) środków z budŜetu UE i innych źródeł zagranicznych o kwotę 1.799.293 zł.
§ 2.
Zmniejsza się wydatki budŜetu Województwa ogółem o kwotę 119.961.306 zł, tj. do
wysokości 994.403.275 zł, z tytułu
A. zwiększenia wydatków na:
1) utrzymanie jednostek oświatowych o kwotę 357.048 zł,
2) wieloletnie zadania inwestycyjne o kwotę 3.598.907 zł,
B. zmniejszenia wydatków na:
1) priorytety i działania realizowane w ramach
Operacyjnego o kwotę 120.966.224 zł,
Regionalnego
Programu
2) działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.852.215 zł,
3) działania realizowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę
263.609 zł,
4) roczne zadania inwestycyjne o kwotę 142.464 zł,
5) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 45.000 zł,
6) pozostałe zadania o kwotę 647.749 zł.
§ 3.
§ 4.
Dokonuje się zmiany planów finansowych:
1) rachunków dochodów własnych,
2) gospodarstw pomocniczych
3) Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
4) Wojewódzkiego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Kartograficznym.
Geodezyjnym
i
W uchwale Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2008 uszczegółowionej
uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
2008 r. i zmienionej uchwałą:
− Nr 7/70/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r.,
− Nr XVII/334/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2008 r.,
− Nr 16/159/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r.,
− Nr 23/271/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2008 r.,
− Nr XX/356/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
− Nr 34/406/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2008 r.,
− Nr XXI/447/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2008 r.,
− Nr 37/452/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008 r.,
− Nr 40/503/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.,
− Nr XXIV/467/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2008 r.,
− Nr 50/696/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2008 r.,
− Nr 64/808/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
− Nr XXV/514/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r.,
− Nr 73/897/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r.,
− Nr XXVI/546/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października
2008 r.,
− Nr 82/1010/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r.,
− Nr 89/1111/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2008 r.,
− Nr XXVIII/576/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia
2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
w§2
kwotę „1.029.364.581 zł” zastępuje się kwotą
w § 2, pkt 1) kwotę „607.976.797 zł” zastępuje się kwotą
w§3
kwotę „1.114.364.581 zł” zastępuje się kwotą
2
„940.403.275 zł”,
„598.613.427 zł”,
„341.789.848 zł”,
„994.403.275 zł”,
„511.542.465 zł”,
„482.860.810 zł”,
7) w § 4
kwotę „85.000.000 zł” zastępuje się kwotą
8) w § 5
9) w § 7 ust. 2
10) w § 7 ust. 3
11) w § 7 ust. 6
12) w § 7 ust. 8
kwotę
„279.549 zł” zastępuje się kwotą
13) w § 8 ust. 3
14) w § 8 ust. 4
15) w § 10 ust. 1 kwotę „57.743.291 zł” zastępuje się kwotą
16) w § 10 ust. 1, pkt 1)
„54.654.079 zł” zastępuje się kwotą
kwotę
17) w § 12 ust. 1, pkt 2), lit. a)
kwotę
18) w § 12 ust. 1, pkt 2), lit. b)
kwotę
19) w § 12 ust. 2, pkt 1)
kwotę
20) w § 12 ust. 2, pkt 2)
kwotę
21) w § 13 ust. 1, pkt 1)
kwotę
22) w § 13 ust. 1, pkt 2)
kwotę
23) w § 13 ust. 2, pkt 1)
kwotę
24) w § 14, pkt 2) kwotę
25) skreśla się pkt 4 ) w § 14,
26) w § 14, pkt 6) kwotę
§ 5.
„54.000.000 zł”,
„54.000.000 zł”,
„131.345.381 zł”,
„77.345.381 zł”,
„482.860.810 zł”,
„478.982.781 zł”,
„32.232.690 zł”,
„308.468.463 zł”,
„15.940 zł”,
„131.475.872 zł”,
„320.264.085 zł”,
„57.698.291 zł”,
„54.609.079 zł”,
„9.305.000 zł”,
„9.331.535 zł”,
„4.822.246 zł”,
„6.595.936 zł”,
„8.250.000 zł”,
„9.125.000 zł”,
„2.508.692 zł”,
„17.337.806 zł”,
„54.000.000 zł”.
Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu Województwa
na rok 2008 (z późn.zm.):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nr 1 – Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
Nr 2 – Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok,
Nr 3 – Wynik budŜetowy i finansowy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały,
Nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały,
Nr 6 – Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały,
3
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Nr 8 - Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych
programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku", zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
Nr 9 – Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2008 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
Nr 10a – Działania realizowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
Nr 13 – Dotacje celowe z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
Nr 14 – Dotacje rozwojowe z budŜetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
Nr 15 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
Samorządowi Województwa w roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do
niniejszej uchwały,
Nr 17 – Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na
2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
Nr 19 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek
budŜetowych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
Nr 20 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek
budŜetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały,
Nr 21 – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na rok 2008,
Nr 22
– Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym. Plan na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej
uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 7.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
4
Uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2008 rok
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
I. Zmiany w treści uchwały:
1. § 2 dotyczący dochodów budŜetowych
1 029 364 581
88 961 306
940 403 275
2. § 2 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących
607 976 797
9 363 370
598 613 427
3. § 2 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych
421 387 784
79 597 936
341 789 848
1 114 364 581
119 961 306
994 403 275
5. § 3 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących
523 555 718
12 013 253
511 542 465
6. § 3 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych
590 808 863
107 948 053
482 860 810
85 000 000
31 000 000
54 000 000
85 000 000
31 000 000
54 000 000
164 182 596
32 837 215
131 345 381
79 182 596
1 837 215
77 345 381
11. § 7 ust. 2 dotyczący wydatków majątkowych
590 808 863
107 948 053
482 860 810
12. § 7 ust. 2 dotyczący wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne
586 930 834
107 948 053
478 982 781
34 084 905
1 852 215
32 232 690
429 434 687
120 966 224
308 468 463
279 549
263 609
15 940
16. § 8 ust. 3 dotyczący wielkości dotacji celowych
134 477 794
3 001 922
131 475 872
17. § 8 ust. 4 dotyczący wielkości dotacji rozwojowych
436 061 966
115 797 881
320 264 085
57 743 291
45 000
57 698 291
54 654 079
45 000
54 609 079
4. § 3 dotyczący wydatków budŜetowych
7. § 4 dotyczący deficytu budŜetowego
8.
§ 4 dotyczący pokrycia deficytu budŜetowego przychodami
pochodzącymi z kredytów bankowych
9. § 5 dotyczący przychodów budŜetowych
10. § 5 dotyczący rozchodów budŜetowych
§ 7 ust. 3 dotyczący wydatków na działania i projekty realizowane w
13. ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
§ 7 ust. 6 dotyczący wydatków na priorytety i działania realizowane
14. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
15.
§ 7 ust. 8 dotyczący wydatków na działania realizowane w ramach
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
§ 10 ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu
18. administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
samorządowi województwa
§ 10 ust.1, pkt 1) dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
19.
samorządowi województwa finansowanych z dotacji z budŜetu
państwa
20.
§ 12 ust.1, pkt 2), lit. a) dotyczący przychodów gospodarstw
pomocniczych
8 083 924
1 221 076
9 305 000
21.
§ 12 ust.1, pkt 2), lit. b) dotyczący wydatków gospodarstw
pomocniczych
8 101 763
1 229 772
9 331 535
22.
§ 12 ust.2, pkt 1) dotyczący dochodów rachunków dochodów
własnych jednostek budŜetowych
4 674 414
147 832
4 822 246
23.
§ 12 ust.2, pkt 2) dotyczący wydatków rachunków dochodów
własnych jednostek budŜetowych
6 418 358
177 578
6 595 936
24.
§ 13 ust.1, pkt 1) dotyczący przychodów Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
6 520 000
1 730 000
8 250 000
Lp.
Treść
25.
§ 13 ust.1, pkt 2) dotyczący wydatków Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
§ 13 ust.2, pkt 1) dotyczący przychodów Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
§ 14, pkt 2) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i
27. poŜyczek zaciąganych na prefinansowanie wydatków finansowanych
ze środków Unii Europejskiej
26.
28.
poŜyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
29. poŜyczek zaciąganych na pozostałe zadania, których wydatki
inwestycyjne i bieŜące nie mają pokrycia w dochodach
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
8 665 000
460 000
9 125 000
2 097 192
411 500
2 508 692
19 175 021
1 837 215
17 337 806
29 700 000
29 700 000
0
85 000 000
31 000 000
54 000 000
II. Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:
1. Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok",
2. Załącznik Nr 2 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok",
3. Załącznik Nr 3 "Wynik budŜetowy i finansowy na 2008 rok",
4. Załącznik Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010",
5. Załącznik Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku",
6. Załącznik Nr 6 "Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku",
7. Załącznik Nr 8 "Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku",
8. Załącznik Nr 9 "Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2008
roku",
9. Załącznik Nr 10 a "Działania realizowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 roku",
10. Załącznik Nr 13 "Dotacje celowe z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok",
11. Załącznik Nr 14 "Dotacje rozwojowe z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok",
12. Załącznik Nr 15 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008",
13. Załącznik Nr 17 "Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok",
14. Załącznik Nr 19 "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych na rok 2008",
15. Załącznik Nr 20 "Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych na 2008 rok",
16. Załącznik Nr 21 "Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na rok 2008",
17. Załącznik Nr 22 "Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na rok 2008".
III.
Dochody
Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku
OGÓŁEM
010
Rolnictwo i łowiectwo
01004 Biura geodezji i terenów rolnych
1 029 364 581
32 390 519
121 351 825
8 885 779
940 403 275
16 168 553
41 289
0
0
16 209 842
0
31 120
0
0
31 120
Zwiększa się o kwotę 4.670 zł dochody własne Województwa osiągnięte przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy z tytułu
najmu i dzierŜawy.
Zwiększa się o kwotę 26.450 zł dochody własne Województwa z tytułu nadwyŜki środków obrotowych przekazane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i
Terenów Rolnych w Bydgoszczy, zgodnie z § 49 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej
jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783, z późn. zm.).
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Zwiększenia
39 342
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
10 169
0
Plan po
zmianach
0
49 511
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa, uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
z tytułu wpływów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, wpływów z róŜnych dochodów oraz z tytułu odsetek.
150
Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
17 014 587
0
230 929
17 014 587
0
230 929
0
16 783 658
16 783 658
Urealnia się planowane dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na następujące Działania realizowane w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - zmniejszenie o kwotę 230.923 zł,
- Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - zmniejszenie o kwotę 6 zł.
600
Transport i łączność
53 606 748
17 587 366
0
0
71 194 114
3 892 761
983 750
0
0
4 876 511
60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 172.850 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2007 r. przez Arriva-PCC RAIL S.A. oraz
PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 810.900 zł uzyskane z wpływów z kar umownych z tytułu odwołanych pociągów i nie
dotrzymania wskaźnika punktualności oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzony autobus szynowy.
60002 Infrastruktura kolejowa
0
79 700
0
0
79 700
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 79.700 zł z tytułu wpływu środków od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za
opracowanie studium wykonalności projektu "BiT City", dotyczącego koncepcji kolejowego połączenia Bydgoszczy i Torunia w ramach BydgoskoToruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
1 395 987
16 523 916
0
0
17 919 903
Zwiększa się o kwotę 271.491 zł planowane dochody własne Województwa, uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu
wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych, wpływów z opłat drogowych, wpływów z róŜnych dochodów oraz z tytułu odsetek.
W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-62/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z
przeznaczeniem na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, tj. na:
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn - Murczyn (5.862.542 zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Tuchola - Świecie (3.360.136 zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda (3.416.009 zł),
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin etap II (2.025.000 zł),
- przebudowę mostu przez rzekę Noteć w m. Łabiszyn (613.738 zł),
- zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg (975.000 zł),
zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa o kwotę 16.252.425 zł.
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
583 129
140 744
0
0
723 873
583 129
140 744
0
0
723 873
Urealnia się dochody własne Województwa uzyskiwane z następujących źródeł:
- wpływy za trwały zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości przekazanych do uŜytkowania jednostkom organizacyjnym
lub innym podmiotom - zwiększenie o kwotę 60.340 zł,
- wpływy z tytułu najmu nieruchomości będących własnością Województwa - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego - zwiększenie o kwotę 70.652 zł.
Ponadto, zwiększa się dochody własne Województwa o kwotę 8.752 zł w związku z wpływem środków stanowiących odsetki od nieterminowych wpłat
za uŜytkowanie wieczyste i za najem nieruchomości będących własnością Województwa, zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości połoŜonych w
Bydgoszczy oraz otrzymaniem od Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości połoŜonej przy ul. Gimnazjalnej 2-2a
w Bydgoszczy.
710
Działalność usługowa
71003 Biura planowania przestrzennego
105 300
3 264
0
0
108 564
300
3 014
0
0
3 314
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa, uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we
Włocławku z tytułu wpływów z róŜnych dochodów oraz z wpływów ze sprzedaŜy składników majątkowych.
Lp.
71097 Gospodarstwa pomocnicze
0
250
0
0
250
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa, uzyskane w związku z wpłatą części zysku osiągniętego przez Gospodarstwo Pomocnicze w
Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń w Toruniu za 2007 rok.
730
Nauka
73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
0
5 252
0
0
5 252
0
5 252
0
0
5 252
W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. "Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego KUJPOMRIS",
zwiększa się planowane dochody Województwa z innych źródeł zagranicznych o kwotę 5.252 zł.
750
Administracja publiczna
75018 Urzędy marszałkowskie
7 813 316
128 901
1 580
11 250
7 940 637
6 474 653
83 770
1 580
11 250
6 556 843
Zwiększa się o kwotę 43.920 zł planowane dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej, jako refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na
projekt pn. "Opracowanie systemu wskaźników RPO oraz kryteriów oceny i wyboru projektów" realizowany w ramach ZPORR, Działanie 4.2.
W związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach ZPORR, dokonuje się urealnienia planowanych dochodów z tytułu środków z Unii
Europejskiej na Działanie 4.2 "Wsparcie procesu wdraŜania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013" - zmniejszenie o kwotę 11.250 zł.
Zwiększa się o kwotę 51.100 zł planowane dochody Województwa uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu:
- wpływów naleŜności przejętych po zlikwidowanych jednostkach (3.360 zł),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu (10.850 zł),
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowań (34.000 zł),
- zawartych umów najmu nieruchomości oraz ze sprzedaŜy wyposaŜenia (2.890 zł).
Zmniejsza się o kwotę 1.580 zł planowane dochody Województwa uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za udostępnianie informacji o
środowisku i jego ochronie.
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
6 000
45 131
0
0
51 131
W związku z otrzymaniem środków z ARiMR jako refundacji wydatków poniesionych w 2007 r. na zadanie pn. "Udział w Międzynarodowych Targach
Grune Woche w Berlinie" realizowane w ramach Działania 4.3 SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", zwiększa się dochody własne
Województwa o kwotę 40.131 zł.
Zwiększa się o kwotę 5.000 zł planowane dochody Województwa uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych
w 2007 roku na promocję Województwa.
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
193 894 203
100 000
0
0
193 994 203
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
526 800
100 000
0
0
626 800
Urealnia się dochody własne Województwa z tytułu wpływu z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego
osób.
758
RóŜne rozliczenia
679 677 092
81 651
119 004 158
8 874 529
560 754 585
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
51 882 843
51 411
0
0
51 934 254
W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4822/30w/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 r. o zwiększeniu części oświatowej
subwencji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2008 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty
Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zwiększa się planowane dochody Województwa
o kwotę 51.411 zł.
75814 RóŜne rozliczenia finansowe
3 413 802
30 240
0
0
3 444 042
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 30.240 zł z tytułu odsetek od poŜyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi
Dziecięcemu w Toruniu w 2006 roku (3.000.000 zł).
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
396 903 158
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
0
119 004 158
Plan po
zmianach
8 874 529
277 899 000
W związku z przeniesieniem realizacji projektu własnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru kolejowego" - RPO, Działanie 1.3 na 2009 rok, zmniejsza
się w 2008 roku planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 3.326.085 zł, jednocześnie zwiększając środki dotacji przeznaczonej na
Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa.
W związku z Decyzją Zarządu Województwa Nr WPW.I.3043-1-2/08 o przyznaniu dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej dla projektu
własnego pn. "Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło-Szubin" ,
dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 119.808 zł ze środków dotacji na projekty przewidziane do
realizacji w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa.
Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej przeznaczone na realizację następujących projektów własnych realizowanych w ramach
RPO, Działania 3.2:
- projekt pn. "Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" (Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy) - zmniejszenie o kwotę 1.389.143 zł,
- projekt pn. "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" (Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu) - zmniejszenie o kwotę 3.726.936 zł,
- projekt pn. "Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŜenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno
- Zakaźny w Toruniu) - zmniejszenie o kwotę 312.557 zł.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.428.636 zł środki dotacji rozwojowej przeznaczonej na Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i
pomocy społecznej.
Zmniejsza się planowane dotacje rozwojowe na następujące Działania realizowane w ramach RPO łącznie o kwotę 119.004.158 zł, tj. do wysokości
wydatków określonych w budŜecie państwa na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- zmniejszenie
o kwotę
- Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- zmniejszenie
o kwotę
4 218 670
- Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- zmniejszenie
o kwotę
11 465 062
- Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
- zmniejszenie
o kwotę
264 180
- Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
- zmniejszenie
o kwotę
3 152 243
- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- zmniejszenie
o kwotę
5 475 488
- Działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii
- zmniejszenie
o kwotę
5 625 849
- Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
- zmniejszenie
o kwotę
7 148 765
- Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
- zmniejszenie
o kwotę
9 398 971
- Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- zmniejszenie
o kwotę
18 855 964
- Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
- Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów
poprzemysłowych i powojskowych
- zmniejszenie
o kwotę
202 621
- zmniejszenie
o kwotę
40 838 292
12 358 053
Urealnienie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej do kwoty 277.899.000 zł jest zgodne z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w
piśmie DPR-III-9265-235-PD/08 z dnia 11 września 2008 r. , określającą wysokość dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tej kwocie.
801
Oświata i wychowanie
590 965
143 000
0
0
733 965
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
526 300
143 000
0
0
669 300
W celu urealnienia planowanych dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej
nauki zawodu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 143.000 zł.
803
Szkolnictwo wyŜsze
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
15 191 585
0
24 209
0
15 167 376
15 191 585
0
24 209
0
15 167 376
Urealnia się planowane dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne - Typ II" realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Treść
Lp.
851
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
8 306 518
13 410 009
14 500
0
21 702 027
500 000
12 409 839
0
0
12 909 839
W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-62/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z
przeznaczeniem na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, tj. na:
- modernizację, adaptację i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej
(8.478.675 zł),
- modernizację, adaptację i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej (3.000.000 zł),
- modernizację, adaptację i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz zakup sprzętu i
aparatury medycznej (134.889 zł),
- częściową zabudowę dwóch tarasów w budynku Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy (240.000 zł),
- zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (307.500 zł),
- zakup sprzętu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy (248.775 zł),
zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa o kwotę 12.409.839 zł.
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
202 199
0
14 500
0
187 699
Zmniejsza się planowane dochody własne Województwa o kwotę 14.500 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości na realizację "Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" przez Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue
Ryder w Bydgoszczy, w związku z przyjętym rozliczeniem zadania przez PFRON.
85120 Lecznictwo psychiatryczne
0
749 938
0
0
749 938
przeznaczeniem na zadanie ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, tj. na odbudowę po poŜarze budynku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Świeciu, zwiększa się o kwotę 749.938 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa.
85141 Ratownictwo medyczne
0
250 232
0
0
250 232
przeznaczeniem na zadanie ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, tj. na przebudowę nawierzchni placu manewrowego Stacji Pogotowia Ratunkowego we
Włocławku, zwiększa się o kwotę 250.232 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa.
852
Pomoc społeczna
2 426 752
0
45 000
0
2 381 752
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
542 405
0
45 000
0
497 405
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z budŜetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-60/08 z
dnia 14 listopada 2008 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 45.000 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn.
"Fundusz alimentacyjny" oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 992) - zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej pn. "Świadczenia rodzinne".
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
24 539 318
313 343
1 582 077
0
23 270 584
158 287
21 343
0
0
179 630
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa z tytułu odpisu (2,5%) od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z przyznaniem środków wyŜszych niŜ planowano.
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
23 692 439
292 000
1 582 077
0
22 402 362
Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 292.000 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Urealnia się planowane dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na następujące Działania realizowane w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie
- zmniejszenie o kwotę 702.134 zł,
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - zmniejszenie o kwotę 104.159 zł,
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi - zmniejszenie o kwotę 775.784 zł.
Treść
Lp.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
838 500
60 700
449 372
0
449 828
7 000
59 200
0
0
66 200
Urealnia się planowane dochody z 10 % odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji wydawanych
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
opłat produktowych
8 000
1 500
0
0
9 500
Urealnia się planowane dochody z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r.
Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).
90095 Pozostała działalność
823 500
0
449 372
0
374 128
Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację
zadania pn. "Wojewódzki Bank Emisji" o kwotę 354.708 zł oraz zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" o
kwotę 94.664 zł, do wysokości planowanych do podpisania umów z Funduszem.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 348 137
375 000
0
0
3 723 137
100 000
375 000
0
0
475 000
przeznaczeniem na zadanie ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, tj. na przebudowę obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ul. Szpitalnej
w Toruniu, zwiększa się o kwotę 375.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa.
IV.
Wydatki
OGÓŁEM
010
Rolnictwo i łowiectwo
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
1 114 364 581
8 218 197
128 179 503
35 667 250
994 403 275
26 045 378
15 940
322 013
0
25 739 305
5 253 381
0
5 101
0
5 248 280
W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę
5.101 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Zakup
samochodu".
01008 Melioracje wodne
11 221 612
0
1 747
0
11 219 865
W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę
1.747 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pn. "Zakup sprzętu z
oprogramowaniem".
1 339 549
15 940
315 165
0
1 040 324
Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie własne pn. "Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie" o kwotę 35.616, tj. do wysokości dotacji
udzielonych gminom na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia wypoczynku i rekreacji dzieci na obszarach wiejskich
W zadaniu pn. "Pomoc Techniczna - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006" dokonuje się:
- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 15.940 zł ,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 263.609 zł, w związku z nie uzyskaniem środków na Pomoc Techniczną w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 z dodatkowej puli środków.
150
Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
78 781 861
70 000
18 481 031
0
60 370 830
54 634 770
70 000
18 481 031
0
36 223 739
Zmniejsza się planowane wydatki na następujące Działania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - zmniejszenie o kwotę 230.923 zł,
- Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - zmniejszenie o kwotę 6 zł.
PowyŜsze zmiany są wynikiem urealnienia wydatków finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
Zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Zwrot dotacji ZPORR" o kwotę 70.000 zł, w ramach którego dokonuje się zwrotu dotacji z budŜetu państwa
niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Działań 2.5 i 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W związku z urealnieniem dochodów z tytułu dotacji rozwojowej, zmniejsza się planowane wydatki finansowane z dotacji rozwojowej na następujące
Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - zmniejszenie o kwotę 5.475.488 zł,
- Działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii - zmniejszenie o kwotę 5.625.849 zł,
- Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - zmniejszenie o kwotę 7.148.765 zł.
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
40004 Dostarczanie paliw gazowych
11 465 062
0
11 465 062
0
0
11 465 062
0
11 465 062
0
0
W związku z urealnieniem dochodów z tytułu dotacji rozwojowej, zmniejsza się planowane wydatki finansowane z dotacji rozwojowej o kwotę
11.465.062 zł na Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
600
Transport i łączność
60002 Infrastruktura kolejowa
404 638 163
7 438 920
4 491 659
16 252 425
407 585 424
21 033 828
3 326 085
4 094 651
0
20 265 262
W związku z przeniesieniem na 2009 rok całkowitych wydatków związanych z realizacją projektu własnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru
kolejowego" , RPO, Działanie 1.3, zmniejsza się w 2008 r. planowane na projekt wydatki o kwotę 4.094.651 zł (w tym finansowane z dotacji
rozwojowej o kwotę 3.326.085 zł oraz ze środków własnych Województwa o kwotę 768.566 zł). Środki z dotacji rozwojowej w kwocie 3.326.085 zł
przeznacza się na Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
154 018 261
4 112 835
277 200
16 252 425
157 853 896
W związku z Decyzją Zarządu Województwa Nr WPW.I.3043-1-2/08 o przyznaniu dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej dla projektu
własnego pn. "Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło-Szubin" ,
dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej o kwotę 119.808 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków
finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 277.200 zł.
W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-62/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z
przeznaczeniem na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych
Województwa o kwotę 16.252.425 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej z budŜetu państwa.
Zmiana źródeł finansowania dotyczy następujących zadań, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn - Murczyn" (5.862.542 zł),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Tuchola - Świecie" (3.360.136 zł),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda" (3.416.009 zł),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin etap II" (2.025.000 zł),
- pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w m. Łabiszyn" (613.738 zł),
- pn. "Zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg" (975.000 zł).
Dokonuje się urealnienia wartości zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn. "Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (Szubin - Łabiszyn)". W związku z moŜliwością zakończenia zadania i jego całkowitego
sfinansowania w 2008 r., zwiększa się plan wydatków na 2008 r. o kwotę 3.993.027 zł i w konsekwencji zmniejsza się środki przewidziane na
finansowanie tego zadania w 2009 roku.
60016 Drogi publiczne gminne
75 897 718
0
119 808
0
75 777 910
Zmniejsza się planowane wydatki finansowane z dotacji rozwojowej o kwotę 119.808 na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Środki przeznaczone zostają na projekt własny
pn. "Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło-Szubin" (rozdział
60013).
630
Turystyka
29 054 935
0
28 254 935
0
800 000
28 264 935
0
28 254 935
0
10 000
- Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze - zmniejszenie o kwotę 9.398.971 zł,
- Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych - zmniejszenie o kwotę 18.855.964 zł.
Treść
Lp.
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
400 000
0
100 000
0
300 000
400 000
0
100 000
0
300 000
W związku z mniejszymi kosztami utrzymania nieruchomości będących w zasobie Województwa, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100.000 zł
na zadanie własne pn. "Gospodarowanie mieniem".
720
Informatyka
18 306 375
0
3 416 423
0
14 889 952
18 306 375
0
3 416 423
0
14 889 952
- Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT - zmniejszenie o kwotę 264.180 zł,
- Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zmniejszenie o kwotę 3.152.243 zł.
750
Administracja publiczna
75018 Urzędy marszałkowskie
65 215 790
0
261 951
6 000
64 953 839
57 947 542
0
15 000
0
57 932 542
W związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach ZPORR, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie
pn. "Działanie 4.2 - ZPORR - Pula do wykorzystania" .
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za
granicą
779 703
0
240 951
6 000
538 752
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 246.951 zł na zadanie pn. "Biuro w Brukseli", w związku z mniejszymi niŜ przewidywano
kosztami funkcjonowania biura oraz poniesieniem mniejszych nakładów na organizację przedsięwzięć.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" w planie finansowym Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na udział druŜyny piłkarskiej Ośrodka w Gwiazdkowym Halowym Turnieju
Piłki NoŜnej MłodzieŜy Niesłyszącej w Presovie na Słowacji. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego, z rozdziału
75095.
2 006 854
0
6 000
0
2 000 854
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Wymiana
międzynarodowa uczniów i studentów". Środki przeniesione zostają do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w
Bydgoszczy, do rozdziału 75058.
801
Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe specjalne
52 475 875
468 587
287 354
181 139
52 657 108
8 156 108
82 432
2 837
0
8 235 703
W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonuje się zmian w planach finansowych następujących jednostek
oświatowych, w zadaniu pn. "Utrzymanie" :
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.758 zł,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19.223 zł,
4) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 2.837 zł ,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.694 zł,
5) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie o kwotę 11.987 zł.
80105 Przedszkola specjalne
459 468
3 635
477
0
462 626
W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i
MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, dokonuje się następujących zmian w planie finansowym jednostki, w zadaniu pn. "Utrzymanie" :
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 477 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.158 zł.
Treść
Lp.
80111 Gimnazja specjalne
Plan przed
zmianą
4 546 984
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
41 312
31 207
Plan po
zmianach
0
4 557 089
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji
budŜetowej w kwocie 10.342 zł,
4) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - zwiększenie o kwotę 6.639 zł,
5) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie o kwotę 6.121 zł.
Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę
20.865 zł, w związku z mniejszym zuŜyciem energii.
80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1 075 339
8 742
6 684
0
1 077 397
1) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków
między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.603 zł,
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.139 zł.
Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy o kwotę 5.081 zł, w związku z urealnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80130 Szkoły zawodowe
5 237 800
41 379
30 680
0
5 248 499
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 10.818 zł na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie", w części realizowanej przez
Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.
2) Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków zwiększenie o kwotę 30.107 zł,
3) Zespół Szkół Społecznych w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 2.200 zł.
Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu o kwotę 17.662 zł, w związku z
urealnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych
1 248 807
0
118 392
0
1 130 415
W związku z utworzeniem mniejszej ilości grup ćwiczeniowych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych, dokonuje się zmniejszenia planowanych
wydatków na utrzymanie Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.
80134 Szkoły zawodowe specjalne
5 124 245
52 334
15 000
0
5 161 579
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji
budŜetowej w kwocie 9.621 zł.
Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę
5.379 zł, w związku z mniejszym zuŜyciem energii elektrycznej.
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
1 366 771
20 667
0
122 333
1 387 438
W planie finansowym Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, w zadaniu pn. "Utrzymanie", dokonuje się zwiększenia
planowanych wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 143.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu
planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu
odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu.
Treść
Lp.
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan przed
zmianą
7 003 299
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
79 784
0
Plan po
zmianach
0
7 083 083
1) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 43.539 zł,
2) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36.245 zł.
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 629 015
81 064
25 108
58 806
5 684 971
1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.571 zł,
2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.121 zł,
3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.264 zł.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 83.914 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych
poniŜszych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", zgodnie z Uchwałą Nr 91/1137/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli w 2008 roku :
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (3.828 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (1.200 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (2.380 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (1.400 zł),
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (10.874 zł),
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu (4.025 zł),
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (1.450 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (21.953 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (18.038 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (11.641 zł),
- Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu (3.850 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (1.775 zł),
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (1.500 zł).
80147 Biblioteki pedagogiczne
4 389 498
57 238
0
0
4 446 736
1) Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19.895 zł,
2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 37.343 zł.
6 725 715
0
56 969
0
6 668 746
W związku z rezygnacją Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy z refundacji kosztów
wynagrodzenia jednego pracownika korzystającego z prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji we władzach organizacji
związkowej, zmniejsza się planowane wydatki w budŜecie Województwa o kwotę 42.000 zł.
W związku z dokonaniem przez jednostki oświatowe odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 %
pobieranych przez nich emerytur i rent, zmniejsza się o kwotę 14.969 zł planowane wydatki na zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
emerytów", tj. do wysokości wykonania.
803
Szkolnictwo wyŜsze
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
31 629 761
5 600
24 209
0
31 611 152
15 469 278
5 600
24 209
0
15 450 669
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.600 zł na projekt własny pn. "Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów" realizowany w ramach
ZPORR, Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ II", w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na wypłaty stypendiów dla 9 osób (pozytywnie rozpatrzone odwołania).
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.209 zł na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ II"
realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zmiana jest wynikiem urealnienia planowanych wydatków
finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Treść
Lp.
851
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
108 725 061
1 000
1 081 800
18 838 645
107 644 261
94 338 958
0
916 300
17 838 475
93 422 658
przeznaczeniem na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych
Województwa o kwotę 12.409.839 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŜetu państwa. Zmiana
źródeł finansowania dotyczy następujących zadań:
- pn. "Modernizacja, adaptacja i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy oraz zakup sprzętu i aparatury
medycznej" (8.478.675 zł),
- pn. "Modernizacja, adaptacja i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"
(3.000.000 zł),
- pn. "Modernizacja, adaptacja i remont obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej" (134.889 zł),
- pn. "Częściowa zabudowa dwóch tarasów w budynku Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy" (240.000 zł),
- pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy" (307.500 zł),
- pn. "Zakup sprzętu endoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy" (248.775 zł).
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na następujące projekty własne przewidziane do realizacji w ramach RPO, Działania 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
- projekt pn. "Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" (Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy) - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.137.143 zł, w tym finansowanych
z dotacji rozwojowej o kwotę 1.389.143 zł oraz ze środków własnych Województwa o kwotę 748.000 zł. Zmiana wynika z braku
pre-umowy i skierowania projektu ponownie do konsultacji społecznych,
- projekt pn. "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" (Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu) - zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych z
dotacji rozwojowej o kwotę 3.726.936 zł, w związku z przeniesieniem części wydatków na rok 2009,
- projekt pn. "Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŜenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno
- Zakaźny w Toruniu) - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 480.857 zł, w tym finansowanych z dotacji rozwojowej o kwotę
312.557 zł oraz ze środków własnych Województwa o kwotę 168.300 zł. Zmiana wynika z braku moŜliwości wydatkowania środków w
2008 roku.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.428.636 zł planowane wydatki finansowane z dotacji rozwojowej dotacji rozwojowej na Działanie 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej .
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
252 498
0
14 500
0
237 998
Zmniejsza się planowane wydatki z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 14.500 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji PFRON - Dom Sue Ryder", w związku z
przyjętym rozliczeniem zadania przez PFRON.
85120 Lecznictwo psychiatryczne
1 000 000
0
0
749 938
1 000 000
przeznaczeniem na zadanie pn. "Odbudowa po poŜarze budynku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu" ujęte w
Kontrakcie Wojewódzkim, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 749.938 zł
przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŜetu państwa.
85131 Lecznictwo stomatologiczne
100 000
0
100 000
0
0
Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego o wartości 100.000 zł pn. "Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu Modernizacja instalacji deszczowej i połoŜenie nowej nawierzchni wokół budynku", w związku z odstąpieniem Wojewódzkiego Centrum Stomatologii
w Toruniu od jego realizacji.
85141 Ratownictwo medyczne
333 643
0
0
250 232
333 643
przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni placu manewrowego Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku" ujęte w Kontrakcie
Wojewódzkim, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 250.232 zł przy
jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŜetu państwa.
85149 Programy polityki zdrowotnej
900 000
1 000
1 000
0
900 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn.
"Województwo Promujące Zdrowie", w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania podsumowującego działania w zakresie ochrony i
promocji zdrowia w roku 2008, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów, zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
1 381 862
Zwiększenia
Zmniejszenia
0
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
50 000
Plan po
zmianach
0
1 331 862
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Restrukturyzacja w ochronie zdrowia". W 2008 roku Ŝaden publiczny zakład
opieki zdrowotnej, dla którego Samorząd Województwa jest organem załoŜycielskim, nie przekształcił się w spółkę prawa handlowego.
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
6 718 660
0
45 000
0
6 673 660
542 405
0
45 000
0
497 405
W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 r. zmniejszającej plan dotacji
celowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
Nr 192, poz. 1378) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 992), zmniejsza się planowane
wydatki na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane prze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:
- pn. "Fundusz alimentacyjny" - zmniejszenie o kwotę 15.000 zł,
- pn. "Świadczenia rodzinne" - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
73 570 303
42 293
1 660 127
0
71 952 469
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
158 287
31 093
9 750
0
179 630
Niepełnosprawnych
W związku ze zwiększeniem przez PFRON środków przypadających według algorytmu dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21.343 zł na zadanie własne pn. "Obsługa PFRON" , którego wydatki stanowią 2,5 %
środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyŜszy cel.
Jednocześnie w powyŜszym zadaniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 9.750 zł,
w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
15 496 991
0
1 582 077
0
13 914 914
Zmniejsza się planowane wydatki na następujące Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie
- zmniejszenie o kwotę 702.134 zł,
- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - zmniejszenie o kwotę 104.159 zł,
- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami restrukturyzacyjnymi - zmniejszenie o kwotę 775.784 zł.
PowyŜsze zmiany są wynikiem urealnienia planowanych wydatków finansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
57 881 481
11 200
68 300
0
57 824 381
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 68.300 zł na zadanie pn. "Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej" , w celu
urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb.
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11.200 zł na zadanie pn. "Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej", w tym:
- w części realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę 9.432 zł,
- w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 1.768 zł.
PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w
ramach programu.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
14 653 639
115 157
10 346
14 041
14 758 450
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
11 062 179
90 862
6 573
10 277
11 146 468
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy:
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 16.850 zł ,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.820 zł.
Treść
Lp.
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan przed
zmianą
1 636 570
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
15 329
0
Plan po
zmianach
0
1 651 899
W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku,
dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Utrzymanie" o kwotę 15.329 zł.
85410 Internaty i bursy szkolne
1 353 004
8 966
556
3 764
1 361 414
1) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.485 zł,
2) Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.178 zł.
Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, w zadaniu pn. "Utrzymanie":
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 67 zł , w celu zabezpieczenia środków na
składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.253 zł, w związku z urealnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
oraz na skutek powstania oszczędności w funduszu płac.
112 177
0
3 217
0
108 960
W związku z dokonaniem przez jednostki oświatowe odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 %
pobieranych przez nich emerytur i rent, zmniejsza się o kwotę 3.217 zł planowane wydatki na zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
emerytów", tj. do wysokości wykonania.
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
63 162 886
60 700
58 117 593
0
5 105 993
12 358 053
0
12 358 053
0
0
12.358.053 zł na Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4 218 670
0
4 218 670
0
0
4.218.670 zł na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7 000
59 200
0
0
66 200
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W związku z urealnieniem planowanych dochodów z 10 % odpisu od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji
wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwiększa się
planowane wydatki na zadanie pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części realizowanej w powyŜszym rozdziale o kwotę 59.200 zł.
opłat produktowych
8 000
1 500
0
0
9 500
W związku z urealnieniem planowanych dochodów z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z
2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części
realizowanej w powyŜszym rozdziale o kwotę 1.500 zł .
46 571 163
0
41 540 870
0
5 030 293
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Wojewódzki Bank Emisji":
- finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 354.708 zł,
- finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 39.412 zł.
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska":
- finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 94.664 zł,
- finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 11.173 zł.
Zmiany w powyŜszych zadaniach dokonane są w celu dostosowania planowanych wydatków do kwot zawartych w umowach z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Lp.
- Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - zmniejszenie o kwotę 202.621 zł,
- Działanie 7.2 Adaptacja nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojskowych - zmniejszenie o kwotę
40.838.292 zł.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
75 762 947
0
160 000
375 000
75 602 947
6 285 890
0
0
375 000
6 285 890
przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ul. Szpitalnej w Toruniu" ujęte w Kontrakcie
Wojewódzkim, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 375.000 zł przy
jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŜetu państwa.
15 584 913
0
160 000
0
15 424 913
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na realizację następujących zadań:
- pn. "Upowszechnianie kultury" - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,
- pn. "Promocja imprez kulturalnych - Toruń Europejska Stolica Kultury 2016" - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.
Zmiany w powyŜszych zadaniach wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.
V.
Wynik budŜetowy i finansowy na 2008 rok
Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budŜetowej określającym wynik budŜetowy i finansowy na 2008 rok wynikają ze:
1) Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 88.961.306 zł, tj. do kwoty 940.403.275 zł,
2) Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 119.961.306 zł, tj. do kwoty 994.403.275 zł,
3) Zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 32.837.215 zł, tj. do kwoty 131.345.381 zł, w tym:
- zmniejszenia przychodów z tytułu poŜyczek na prefinansowanie o kwotę 1.837.215 zł, tj. do kwoty 17.337.806 zł,
- zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów komercyjnych o kwotę 60.700.000 zł, tj. do kwoty 84.307.575 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów o
kwotę 29.700.000 zł, oraz na pokrycie deficytu budŜetowego o kwotę 31.000.000 zł.
- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 29.700.000 zł.
4) Zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 1.837.215 zł, tj. do kwoty 77.345.381 zł, z tytułu zmniejszenia wielkości spłaty otrzymanych poŜyczek
na prefinansowanie o kwotę 1.837.215 zł, tj. do kwoty 47.645.381 zł.
Deficyt budŜetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 31.000.000 zł, tj. do wysokości 54.000.000 zł.

UCHWAŁA NR XXIX/582/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Bydgoszcz

PROGRAM SPOTKANIA Najlepsza bezpieczna żywność

Rolniku, jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie

uchwała Zarządu - NGO Kujawsko

Zarządzenie Nr 9/15 z dnia 27 marca 2015 r.

Lista laureatów i wyróżnionych

uz-5-16-31-1199-u - BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Tygiel etniczny - Polska:kujawsko

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „WOLONTARIAT DLA