1 ZARZ Ą DZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

Transkrypt

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2013
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Czernice Borowe za 2012 rok .
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art.
30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm. /
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Czernice Borowe za 2012 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
1
Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.03.2013 r.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu
25 stycznia 2012 r roku Uchwałą Nr 127/XI/12 która określiła dochody w łącznej kwocie
19 924 998,67 zł., w tym:
dochody bieżące – 10 657 603,52 zł,
dochody majątkowe – 9 267 395,15 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 21 006 190,35 zł., w tym:
wydatki bieżące – 10 265 494,41 zł,
wydatki majątkowe – 10 740 695,94 zł,
Deficyt w kwocie 1 081 191,68 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :
- kredytów w kwocie 588 408,58 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w kwocie 492 783,10zł.
Ustalono przychody w kwocie 5 376 336,53 zł, które planowano pokryć z:
- kredytów w kwocie 4 096 369,41 zł,
-spłaconych pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 4 295 144,85 zł, które planowano na:
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 889 470,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze
środków Unii Europejskiej w kwocie 3 241 674,85 zł.
W trakcie 2012 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości
finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.
Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie/
podstawa dokonania
zmiany
Data
wprowadzenia
zmian/podjęcia
uchwały
Plan budżetu Gminy na początek okresu
Plan dochodów
/w zł/
Plan wydatków
/w zł/
19 924 998,67
21 006 190,35
2
budżetowego
w tym:
bieżące
majątkowe
Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r.
28.02.2012
Uchwała Nr 131/XII/12
bieżące
majątkowe
27.03.2012
Uchwała Nr 137/XIII/12
bieżące
majątkowe
30.03.2012
Zarządzenie Nr 17/2012
bieżące
majątkowe
20.04.2012
Uchwała Nr 143/XIV/12
bieżące
majątkowe
27.04.2012
10 657 603,52
9 267 395,15
10 265 494,41
10 740 695,94
zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 121,00
137 121,00
0,00
0,00
zwiększenia
74 690,00
54 690,00
20 000,00
86 994,00
82 794,00
4 200,00
300,00
300,00
0,00
62 149,00
62 149,00
0,00
296 862,64
zmniejszenia
5 000,00
0,00
5 000,00
33 875,85
33 875,85
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
zwiększenia
79 690,00
54 690,00
25 000,00
120 869,85
101 925,85
18 944,00
3 300,00
3 300,00
0,00
80 787,00
80 787,00
0,00
296 862,64
bieżące
majątkowe
0,00
0,00
296 862,64
0,00
0,00
0,00
296 862,64
0,00
28.05.2012
0,00
900,00
2 300,00
3 200,00
bieżące
majątkowe
31.05.2012
bieżące
majątkowe
20.06.2012
bieżące
majątkowe
29.06.2012
bieżące
majątkowe
07.08.2012
bieżące
majątkowe
27.08.2012
bieżące
majątkowe
31.08.2012
bieżące
majątkowe
25.09.2012
bieżące
majątkowe
28.09.2012
bieżące
majątkowe
10.10.2012
bieżące
majątkowe
30.10.2012
bieżące
majątkowe
12.11.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188 840,00
184 640,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
1 530,00
1 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 243,72
113 243,72
0,00
7 200,00
7 200,00
0,00
326 560,00
237 560,00
89 000,00
30 182,00
30 182,00
0,00
5 530,00
5 530,00
0,00
84 151,25
51 094,36
33 056,89
900,00
900,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
216 253,53
216 253,53
0,00
88 128,00
2 300,00
0,00
5 794,00
5 794,00
0,00
25 138,48
25 138,48
0,00
7 250,00
7 250,00
0,00
144 692,02
60 492,02
84 200,00
13 500,00
13 500,00
0,00
7 732,23
7 732,23
0,00
44 676,74
44 676,74
0,00
3 500,00
3 500,00
0,00
114 268,00
14 268,00
100 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
18 474,65
3 200,00
0,00
5 794,00
5 794,00
0,00
173 814,97
173 814,97
0,00
14 450,00
14 450,00
0,00
660 178,25
147 954,08
512 224,17
43 682,00
43 682,00
0,00
11 732,23
11 732,23
0,00
128 827,99
90 893,14
37 934,85
4 400,00
4 400,00
0,00
214 268,00
114 268,00
100 000,00
217 253,53
217 253,53
0,00
106 602,65
Uchwała Nr 148/XV/12
Uchwała Nr 161/XVI/12
Uchwała Nr 174/XVII/12
Uchwała Nr 192/XVIII/12
3
bieżące
majątkowe
26.11.2012
bieżące
majątkowe
29.11.2012
Uchwała Nr 198/XIX/12
bieżące
majątkowe
30.11.2012
bieżące
majątkowe
12.12.2012
bieżące
majątkowe
20.12.2012
Uchwała Nr 210/XX/12
bieżące
majątkowe
28.12.2012
bieżące
majątkowe
31.12.2012
bieżące
majątkowe
Plan dochodów/wydatków po zmianie
bieżące
w tym:
majątkowe
Wielkość deficytu na koniec okresu wynosi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
65,00
0,00
1 520 827,00
356,00
1 520 471,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 653 512,81
11 764 531,77
7 888 981,04
2 672 424,59
88 128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 772,00
39 772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 851,00
22 851,00
0,00
14 081,00
14 081,00
0,00
6 149,00
6 149,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 474,65
106 602,65
0,00
0,00
4 492,73
4 492,73
4 492,73
4 492,73
0,00
0,00
182 197,80 221 969,80
182 197,80 211 969,80
0,00
10 000,00
38 332,00
38 332,00
38 332,00
38 332,00
0,00
0,00
8 555,37
31 341,37
8 555,37
31 341,37
0,00
0,00
638 893,57 159 835,48
144 606,73 159 835,48
494 286,84 0,00
58 257,38
59 093,38
58 257,38
59 093,38
0,00
0,00
236,31
236,31
236,31
236,31
0,00
0,00
22 325 937,40
11 564 625,28
10 761 312,12
Różnica w kwocie 5 313,00 zł między planowanym deficytem w uchwale budżetowej w
kwocie 2 677 737,59 zł a planowanym deficytem po wszystkich zmianach 2012 roku w
kwocie 2 672 424,59 zł spowodowana jest tym, że w końcu roku 2012 otrzymano
uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy.
Po zmianach w ciągu roku 2012 plan dochodów wynosi w łącznej kwocie 19 653 512,81zł., w
tym:
dochody bieżące – 11 764 531,77 zł,
dochody majątkowe – 7 888 981,04zł,
wydatki bieżące – 11 564 625,28zł,
wydatki majątkowe – 10 761 312,12zł,
Deficyt w kwocie 2 677 737,59 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :
- kredytów, pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 2 108 879,59 zł.;
- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w
kwocie 568 858,00 zł.
Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 448 409,59 zł , z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 349 584,47 zł,
b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł.
c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł.
d) Sprzedaży papierów wartościowych 2 250 000,00 zł
e)
wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach
ubiegłych w kwocie 568 858,00 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 770 672,00 zł, z następujących tytułów;
4
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 885 470,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,
c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 721 202,00 zł.
Zwiększenie deficytu na dzień 31.12.2012 roku nastąpiło w wyniku wprowadzenia do
budżetu gminy wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach
ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków budżetu gminy oraz zmniejszenie planu
dochodów w związku z tym, że termin realizacji inwestycji został przesunięty i nie wpłynie
planowana wcześniej dotacja.
Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:
dochody w łącznej kwocie 19 680 235,58 zł., w tym:
dochody bieżące – 11 884 606,18 zł.,
dochody majątkowe – 7 795 629,40 zł.
wydatki bieżące – 10 742 114,25 zł.,
wydatki majątkowe – 8 571 852,78 zł.
Nadwyżka wynosi 366 268,55 zł.
Przychody wynoszą 2 862 524,29 zł, które składają się z:
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 697 810,09 zł, w tym pożyczki na realizację programów i
projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 354 810,09 zł.,
- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł.,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 550 000,00 zł,
- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w
kwocie 585 530,18 zł
Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2 770 672,00 zł , spłacono:
- kredyty w kwocie 885 470,00 zł,:
- pożyczki w kwocie 1 885 202,00 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 1 721 202,00 zł.,
Umorzono część pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 75 000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7 630 902,00 zł.
Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
Osoby fizyczne
Należności
3
Wykonanie
4
Należności
pozostałe
do zapłaty
ogółem
5
Nadpłaty %
w tym
zaległości
wymagalne
6
7
poz 4:poz
3
8
5
1
Podatek rolny
Podatek od
nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Razem osoby
fizyczne
2
3
4
Osoby prawne
Podatek rolny
Podatek od
nieruchomości
Podatek leśny
transportowych
5
6
7
8
Razem osoby
prawne
Łącznie osoby
fizyczne i prawne
1 406 593,14 1 355 530,45
90 385,60
86 593,60 39 322,91
96,37
217 699,76
20 968,20
139 235,48
19 563,30
79 589,99
1 529,90
77 398,99
1 529,90
1 125,71
125,00
63,96
93,30
216 693,00
194 895,00
21798,00
21798,00
0,00
89,94
193 303,49 187 320,49 40 573,62
91,80
1 861 954,10 1 709 224,23
4 670,00
4 670,00
0,00
0,00
0,00
100,00
225 055,00
7 404,00
225 114,10
7 406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,10
2,00
100,03
100,03
2 127,00
2 127,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
61,10
100,03
193 303,49 187 320,49 40 634,72
92,73
0,00
239 256,00
239 317,10
2 101 210,10 1 948 541,33
Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni
ścieków przedstawiono w poniższej tabeli
Lp.
1
1
2
Wyszczególnienie
2
Dochody z
dzierżawy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
Wpłaty za ścieki
Razem
Należności
3
3 110,00
32 327,20
35 437,20
Wykonanie
4
1 932,00
25 669,63
27 601,63
Należności
pozostałe
do zapłaty
ogółem
5
1 178,00
6 701,63
7 879,63
Nadpłaty %
w tym
zaległości
wymagalne
6
1 178,00
692,24
1870,24
7
poz 4:poz
3
8
0
44,06
44,06
62,12
79,41
77,89
Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą
ogółem 187 320,49 zł. Dotyczą one osób fizycznych.
W ogólnej kwocie należności podatkowych pozostałych do zapłaty, które na dzień 31.12.2012
r wynoszą 193 303,49 zł zaległości stanowią 96,90 %.
6
W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez
wysłanie upomnień. Brak reakcji dłużników powodował konieczność występowania na drogę
postępowania egzekucyjnego .
Na dzień 31.12. 2012 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
wynoszą 349 567,07 zł.
w tym :
- w części należnej dla Budżetu Państwa
- 213 542,69 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin
- 136 024,38 zł
Pozostałe zaległości wynoszą 24 156,26 zł., w tym:
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –
2 930,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 356,02 zł.
Wpływy z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 178,00 zł,
Wpływy za ścieki – 692,24 zł,
Nadpłaty powstały głównie z tytułu ulgi za grunty zmeliorowane w miejscowościach
Pawłówko i Jastrzębiec.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2012 roku w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe
przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.
Ogólne wykonanie dochodów na plan 19 653 512,81 zł. wyniosło 19 680 235,58 zł.,
co stanowi 100,14 % wykonania planu.
Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje
przedstawia się następująco:
Lp.
Źródła pochodzenia dochodów
Plan
Wykonanie
%
wykona
nia
Struktur
a
%
A.
Dochody własne, w tym:
3 376 264,62
3 573 423,25
105,84
18,16
A.1
1.
Dochody własne bieżące
Podatki lokalne
3 276 264,62
3 435 643,21
104,86
2.
Opłaty lokalne
2 775 790,62
66 924,00
2 749 926,38
87 630,29
99,07
130,94
17,46
13,97
3.
Inne dochody własne
433 550,00
598 086,54
137,95
0,45
A.2
4.
Dochody własne majątkowe
Dochody ze sprzedaży składników
majątkowych
100 000,00
137 780,04
137,78
0,70
100 000,00
137 780,04
137,78
0,70
B.
Dotacje, w tym:
11 157 690,19
10 987 254,33
98,47
55,83
B.1
1.
2.
3.
Dotacje na zadania bieżące
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
Dotacje celowe na zadania własne gminy
Dotacje celowe na zadania związane z
zawartymi porozumieniami z zakresu
administracji rządowej
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
3 368 709,15
2378992,17
307 205,36
3 329 404,97
2 370 434,17
292 456,22
98,83
99,64
95,20
16,92
12,04
1,49
0,06
11 800,00
11 800,00
100,00
670 711,62
654 714,58
97,61
4.
0,45
3,33
7
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Dotacje i inne środki na wydatki
majątkowe
Dotacje związane z porozumieniami z
innymi jst
B.2
1.
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadania własne
(Fundusz Sołecki)
2.
3.
4.
7 788 981,04
7 657 849,36
98,32
38,91
149 491,00
354 083,11
236,86
7 608 074,70
7 275 774,83
95,63
37,00
20 000,00
16 576,08
82,88
0,08
11 415,34
11 415,34
100,00
0,06
1,80
C.
Dochody bieżące – Subwencje
w tym:
5 119 558,00
5 119 558,00
100,00
26,01
1.
2.
3.
Część oświatowa
Część wyrównawcza
Część równoważąca
2 917 685,00
2 193 229,00
3 331,00
2 917 685,00
2 193 229,00
3 331,00
100,00
100,00
100,00
14,83
11,14
0,02
4
Środki na uzupełnienie dochodów gminy
5 313,00
5 313,00
100,00
0,03
19 653 512,81
11 764 531,77
7 888 981,04
19680235,58
11 884 606,18
7 795 629,40
100,14
101,02
98,82
100,00
60,39
39,61
OGÓŁEM
w tym:
bieżące
majątkowe
DOCHODY WŁASNE
Dochody własne w 2012 r. zostały wykonane w 105,84 % w stosunku do planu
i stanowią 18,16 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów
składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.
A.1 Dochody bieżące
Dochody bieżące za 2012 roku zostały wykonane w 99,07 %. Najwyżej wykonano spośród
dochodów własnych bieżących - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych – 334,13 %,. W drugiej kolejności pod względem wykonania jest podatek od
działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
– 198,33 % a na ostatnim Podatek od czynności cywilnoprawnych – 141,78 %. dochody te
przekazują Urzędy Skarbowe i w związku z tym jest trudno zaplanować właściwą kwotę
dochodów
1.1 Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2012 roku przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie
Plan
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
2 000,00
Wykonanie
%
wykon
ania
6 682,67
334,13
8
Udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
transportowych
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Ogółem
764 725,00
370 852,00
1 377 947,00
26 199,00
743 500,00
364 349,58
1 360 200,45
26 969,30
97,22
98,25
98,71
102,94
197 068,00
197 022,00
99,98
30 000,00
42 535,00
141,78
3 999,62
3 000,00
2 775 790,62
7 932,38
735,00
2 749 926,38
198,33
24,50
99,07
Najwyższe wykonanie dochodów są z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ,
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wysokie wykonanie wynika z tego ,że nie przewidziano tak dużych wpływów z tych
podatków- są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i trudne do oszacowania w skali
roku.
Nisko wykonano wpływy z podatku od spadków i darowizn, który również przekazywany jest
przez Urzędy Skarbowe.
Realizacja pozostałych podatków przebiega w kwotach zbliżonych do planowanych kwot.
A.1.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane
w 130,94 % a stanowią 0,45 % udziału w strukturze dochodów własnych, co przedstawia
poniższa tabela.
%
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wykona
nia
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
30 000,00
35 837,39
119,46
Wpływy z opłaty targowej
1 000,00
1 000,00
100,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
15 924,00
30 607,20
192,21
Wpływy z opłaty skarbowej
20 000,00
20 176,70
100,88
Wpływy z innych opłat lokalnych
0,00
9,00
0,00
Ogółem
66 924,00
87 630,29
130,94
Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej został wykonany w wyższej wysokości niż
planowano ze względu na wyższe wydobycie kruszywa. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż
9
alkoholu zostały wykonane w wyższej wysokości niż planowano o 5 837,39 zł. Pozostałe
opłaty są zbliżone do planowanych kwot.
A.1.3. Inne dochody własne
Wyszczególnienie
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Wpływy z odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
Wpływy z darowizn
Wpływy z usług
Wpływy do wyjaśnienia
Ogółem
Plan
Wykona
nie
%
wykonan
ia
95 893,00
98 425,66
102,64
6 300,00
45 553,02
723,06
196 307,00
327 468,43
166,81
0,00
12 139,80
0,00
0,00
63 950,00
0,00
135 050,00
25 669,63
19,01
0,00
24 880,00
0,00
433 550,00
598 086,54
137,95
Wpływy z Funduszu Alimentacyjnego , zaliczki alimentacyjnej oraz darowizn nie były
zaplanowane. Wpływy różnych dochodów oraz odsetek planowano w niższej wysokości niż
bieżące wykonanie.
Wpływy z usług zostały częściowo wykonane z usług kanalizacyjnych w związku z tym, że
umowy zostały podpisane w końcu kwietnia b.r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie zbliżonej do
planowanej.
Ponadto znajdują się tu wpływy do wyjaśnienia w związku z wpłatami kwot od osób nie
będących podatnikami podatku rolnego.
A.2. Dochody majątkowe
Dochody własne majątkowe za 2012 r. wpłynęły w 137,78 % ze względu na to, że sprzedano
działkę w wyższej kwocie niż planowano.
DOTACJE
Wykonanie dotacji za 2012 roku zrealizowane jest w 98,47 % w tym:
dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 98,83 % a na zadania majątkowe 98,32%.
Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji.
B.1 Dotacje na zadania bieżące
Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie wykonano w 99,64 % .W zakresie
zadań zleconych wykonywano następujące zadania:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu ;
10
- administracji publicznej: ewidencja ludności oraz USC;
- aktualizacja stałego rejestru wyborców;
- obrona narodowa ;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- jednorazowe dodatki do świadczeń rodzinnych.
Wykonanie dotacji na zadania związane z zawartymi porozumieniami na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
Dotacja na sprawy związane z usuwaniem azbestu wpłynęła w 100%;
Dotacje na zadania własne wpłynęła w 95,20% planu, z tego:
- Dotacje na zadania z zakresu Pomocy społecznej wpłynęły przeciętnie w 100,00% ,
- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym wpłynęła w 73,99 % planu, ze względu na to, że nie wszystkie osoby składające
wnioski nie spełniały kryteriów.
Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 97,61
%.
Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak:
„Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”, 96,12 % planu;
"Abstynencki Klub Integracji Społecznej" – 99,99% planu;
"Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" 86,88% planu;
„Chcę być aktywnym” 99,87% planu;
"Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe" -100%
planu;
Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe" – 99,62
% planu;
Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"- 97,85%
planu;
Wykonanie dotacji bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje
poniższa tabela.
Dział
Nazwa działu
010
Rolnictwo i łowiectwo
Plan
Wykonanie
%
wykonani
a
479 881,17
479 881,17
100,00
40 627,00
40 627,00
100,00
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
672,00
672,00
100,00
752
Obrona narodowa
500,00
500,00
100,00
758
Różne rozliczenia
32 494,36
32 494,36
100,00
750
751
Administracja publiczna
11
801
Oświata i wychowanie
w tym: Środki europejskie i
inne środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi
852
Opieka społeczna
853
514 945,62
499 491,80
97,00
437 594,37
424 583,32
97,03
2 124 958,00
2 116 382,75
99,59
42 151,50
42 148,48
99,99
86 994,00
86 866,33
99,85
82 831,17
82 498,75
99,60
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
56 655,00
41 919,56
73,99
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
11 800,00
11 800,00
100,00
19 182,00
18 770,00
97,85
16 304,70
15 954,50
97,85
3 368 709,15
3 329 404,97
98,83
926
Kultura fizyczna
Ogółem
Dotacje na zadania inwestycyjne
Dział
600
754
758
Nazwa działu
Transport i Łączność
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Różne rozliczenia
Plan
Wykonanie
%
wykonani
a
4 436 550,74
4 610 865,84
103,93
4 367 059,74
4 336 782,73
99,31
80 000,00
80 000,00
100,00
11 415,34
11 415,34
100,00
12
801
900
921
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Ogółem
9 000,00
0,00
0,00
7 650,00
0,00
0,00
3 210 373,41
2 938 992,10
91,55
3 210 373,41
2 938 992,10
91,55
41 641,55
16 576,08
39,81
21 641,55
0,00
0,00
7 788 981,04
7 657 849,36
98,32
W zakresie zadań inwestycyjnych w ramach projektów RPO WM realizowano następujące
inwestycje:
„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy
gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”
„Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą
Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” – inwestorem
jest Gmina Grudusk,
"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice
Borowe",
„Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji
uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe”;
„Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń
technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała".
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – inwestorem jest Województwo Mazowieckie,
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”– inwestorem jest
Województwo Mazowieckie,
„Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”;
„Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe” –
inwestorem jest Gmina Jednorożec;
„Nasza świetlica-remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby
sołectwa".
SUBWENCJE
Subwencje wpływają zgodnie z planem . Wykonano plan w 100,00 %.
13
WYDATKI
Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 19 313 967,03 zł., co stanowi 86,51 %
planu.
Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2012 roku w
poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki
majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą
1 225 370,94 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od
wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po
okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.
Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym
L.p.
Dział
1.
Rolnictwo i łowiectwo
2.
3
4.
5
6
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
p.poż
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
18
narodowego
19
Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
17
w złotych
Plan
Wykonanie
%
522 440,17
506 758,97
97,00
6 341 737,35
6 016 398,55
94,87
2 000,00
2 000,00
100,00
5 933,14
3 037,50
51,20
70 000,00
55 232,73
78,90
1 859 584,85
1 714 125,35
92,18
672,00
672,00
100,00
500,00
500,00
100,00
157 102,00
130 753,55
83,23
375 000,00
374 449,67
99,85
51 000,00
0,00
0,00
4 685 382,03
4 389 553,40
93,69
40 662,03
26 412,39
64,96
2 389 362,35
2 328 086,95
97,44
98 822,00
98 667,29
99,84
219 049,00
177 827,64
81,18
5 073 649,44
3 102 709,23
61,15
369 203,33
340 860,57
92,32
63 837,71
45 921,24
71,93
22 325 937,40
19 313 967,03
86,51
14
 ROLNICTWO
Wydatki bieżące
Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 26 877,80 zł;
Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 479 881,17zł., w pełnej wysokości
z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Nie przekazano dotacji dla Spółki Wodnej .
 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Wydatki bieżące
Na drogi publiczne gminne wydatki wynoszą 428 708,07 zł., z tego; odśnieżanie – 7 020,00
zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 133 413,77 zł. Wydatki
dotyczą:
48 648,46 zł wydatkowano na zakup emulsji do napraw dróg asfaltowych, 1580,00 zł
zakupiono odśnieżarkę, 26 385,62 zł wykonano nawierzchnie asfaltową w Rostkowie,
4 968,00 zł wykaszanie mechaniczne poboczy, 10 485,75 zł wykonanie podbudowy drogi w
Rostkowie, 18 228,60 zł usługi równania dróg, 3 345,60 usługa koparko-ładowarką, 1 542,00
zł wykonano ogrodzenie w Obrębcu, 11 209,74 zł na zakup żwiru , piasku ,cementu, osłony
przeciwodpryskowej, nożyc do gałęzi, tarcicy sosnowej, łańcucha do piły, oleju napędowego.
Na remonty cząstkowe dróg z 2011 r wydatkowano 42 066,00 zł .
Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi wypłacono w kwocie 124 970,00 zł.
Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą :
- 12 338,18 zł na zakup materiałów na drogi- rury- w sołectwach Kadzielnia i Obrębiec;
- 115 920,12 zł na remonty dróg w sołectwach: Żebry, Zembrzus Wielki, Zberoż, Węgra,
Turowo, Rostkowo, Pierzchały, Szczepanki, Czernice Borowe, Górki, Miłoszewiec, Załogi,
Nowe Czernice, Dzielin.
Wydatki majątkowe
Przekazano dotację dla Gminy Grudusk w kwocie 431 499,24 zł z przeznaczeniem na wkład
własny przy wykonaniu inwestycji p.n.” Przebudowa dróg gminnych powiatowych
usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą
Czernice Borowe Powiat przasnyski”.
Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki;
Kosmowo- granica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo.
Wydatkowano kwotę 5 156 191,24 na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg
gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice
Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano następujące drogi:
Górki – Miłoszewiec (gmina Czernice Borowe);
Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe);
Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe);
Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe);
Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe);
Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe);
Klewki Kolonia (gmina Przasnysz);
ul. Rostkowska (miasto Przasnysz);
15
Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km;
Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km;
Długość wybudowanych chodników 0,30 km;
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km;
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.;
 TURYSTYKA
Wydatki bieżące
Opłacono składkę na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza w
kwocie 2 000,00 zł.
 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki bieżące
Zakupiono materiały niezbędne do remontu Ośrodka Zdrowia – wydatkowano 3 037,50 zł.
 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki bieżące
Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 55 232,73 zł są to między innymi: wypisy, odbitki
kserograficzne, kopie map opłaty sądowe ,ogłoszenia 16 186,32 zł, wykonanie mapy do
celów projektowych 13 013,40 zł, dokumentacja techniczna – 4 920,00 zł, studium
wykonalności 4 920,00 zł, wyceny nieruchomości 3 394,80 zł, inwentaryzacja nieruchomości
922,50 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości – 11 875,71 zł.
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki bieżące
Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej
wydatkowano kwotę 40 627,00 zł., z tego:
z otrzymanych dotacji celowych – 40 627,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 38 439,14 zł
Rady gmin – na wypłatę diet radnych gminy oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano
kwotę 112 916,93zł .
Wydatki Urzędu Gminy za 2012 r. zamykają się kwotą 1 537 836,14 zł., w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 116 394,60 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 37 291,60 zł,
wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych - 52 772,00
zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz energii i wody – 105 128,16 zł
usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi
remontowe oraz pozostałe – 109 717,67 zł.,
podróże służbowe – 30 748,86 zł,
różne opłaty – 48 324,68 zł.(ubezpieczenie mienia, koszty z tytułu egzekucji zaległości
podatkowych, opłaty sądowe, prowizje bankowe, opłata komornicza).
Promocja Gminy – wydatki wynoszą 13 048,86 zł. Środki wydatkowano na organizację
imprez takich jak: Polska Biega , Bitwa Przasnyska, Rostkowiada, upamiętnienie
ważniejszych wydarzeń z życia Gminy oraz ufundowano pomnik Posła na Sejm z listy
narodowej w latach 1930-1935 - Henryka Kakowskiego.
Wydatki majątkowe
Urząd Gminy – za kwotę 6 000,00 zł zakupiono dla Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
16
Laptop oraz komputer stacjonarny pełniący rolę serwera.
Pozostała działalność:
– kwotę 3 777,09 zł wydatkowano na projekty kluczowe:” Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,Działanie:1.7 Promocja
Gospodarcza. . W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell
PowerEdge T610.
– kwotę 5 919,33 zł oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa
Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „" w ramach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na
Mazowszu,Działanie:1.7 Promocja Gospodarcza przekazano dotację do Budżetu
Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała:
Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza typ ADellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie
firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES-2108G
 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki bieżące
Za aktualizację stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
wydatkowano kwotę 672,00 zł.,
 OBRONA NARODOWA
Wydatki bieżące
Wydatkowano kwotę 500,00 zł za przeprowadzenie szkolenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki bieżące
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 50 753,55 zł.,
w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP , udział w akcjach ratowniczych dla drużyn
OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup węży,
badania psychotechniczne kierowców, przeglądy samochodów, ubezpieczenie kierowców i
samochodów strażackich.
Wydatki majątkowe
- 80 000,00 zł wydatkowano na wkład własny do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
(GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 dla OSP Czernice Borowe w ramach przedsięwzięcia
„Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń
technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”.
 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki bieżące
17
W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 374 449,67 zł na zapłatę odsetek
oraz prowizji od pożyczek i kredytów.
 RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.
 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Utrzymanie trzech szkół podstawowych wynosi 2 881 964,25 zł.
Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:
Sz.P.
Czernice
Borowe
Sz.P.
Rostkowo
Sz.P
Węgra
Ogółem
szkoły
1 226 800,00
570 571,42
503 104,03
2 300 475,45
wykonanie 1 164 715,27
545 443,33
468 281,25
2 178 439,85
plan
103 683,00
131 407,00
649 916,47
wykonanie 397 006,99
90 023,26
104 367,14
591 397,39
plan
59 427,00
wykonanie 51 730,58
34 612,00
31 058,00
125 097,00
31 701,41
28 695,02
112 127,01
1 701 053,47
plan
wykonanie 1 613 452,84
708 866,42
665 569,03
3 075 488,92
667 168,00
601 343,41
2 881 964,25
94,12
90,35
93,71
Plan
Wynagrodzenia i
pochodne
od wynagrodzeń
Pozostałe wydatki
związane z
utrzymaniem szkół
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Razem
% wykonania
414 826,47
94,85
W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w 2012 roku znajdujące
się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.
Wydatki bieżące
W dziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 383 083,47 zł, w tym na:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 898 749,36 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 558,49 zł., są to wypłaty dodatków
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.
Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w 2012 roku wydatkowano
kwotę 215 155,07 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189 769,52 zł;
18
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.
Wydatki Przedszkola za 2012 r. wynoszą 139 415,82 zł., z tego:
Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz
– 36 841,04 zł,
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych na zadania
w zakresie utrzymania przedszkola – 19 630,61 zł.
Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" – 82 111,17 zł
współfinansowana ze środków POKL w 85% oraz Budżetu Państwa 15%.
Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2012 roku wynoszą 876 213,93 zł., z
tego:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 769 838,13 zł,
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.
Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 180 380,18 zł., na opłacenie
usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów
niepełnosprawnych.
Wyszczególnienie
Dowożenie
uczniów
% wykonania
plan
SzP w
Czernicach
Borowych
SzP
w
Rostkowi Sz. P
e
w Węgrze
77 500,00
16 650,00 15 600,00 55 526,00
23 000,00
16 571,77 15 147,79 54 361,03
17 122,10
99,53
74,44
wykona
77 177,49
nie
99,58
97,10
Gimnazjum
w
Czernicach
Borowych
97,90
Urząd
Gminy
Ogółem
188 276,00
180380,18
95,81
W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku wydatkowano
kwotę 10 050,80 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się
następująco:
Wyszczególnienie
SzP w
SzP
Sz. P
Czernicach w
w
Borowych Rostkowie Węgrze
7 148,00
Dokształcanie i plan
doskonalenie
wykonan
4 006,66
nauczycieli
ie
% wykonania
56,05
Gimnazjum
w
Czernicach
Borowych
Ogółem
4 188,00
4 111,00 6 910,00
22 357,00
1 000,00
1 140,00 3 904,14
10 050,80
23,88
27,73
44,96
56,50
19
Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 129 876,51 zł, z tego:
- 129 876,51 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w
Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 76 386,74 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów
niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.
Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 455 377,62 zł, z tego:
- 24 400,62 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów.
- 379 332,92 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w
art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn.„ Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” .
Projekt, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt trwał od października 2009r., Projekt skierowany był do uczniów szkół
podstawowych oraz Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe. W w
okresie trwania projektu przeprowadzono :
I.
II.
III.
IV.
8827 godz. zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności
5228 godz. zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności:
1647 zajęć rozwijających aktywność fizyczną
145 godz. opieki psychologicznej
Zajęcia sportowe odbywały się również w okresach wakacyjnych.
Zajęcia urozmaicone były wyjazdami na basen ( łącznie odbyło się 170 wyjazdów) oraz
różnorodnymi wycieczkami. W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście wyjazdów do
teatrów i muzeum, 3 wyjazdy do szkoły muzycznej w Mławie a także 3 wycieczki
jednodniowe z cyklu „Z Pyzą na polskich dróżkach” oraz trzy trzydniowe wycieczki
krajoznawcze: trzydniowa wycieczka „ Szlakiem Jana Pawła II, trzydniowa wycieczka
„Szlakiem Władców Polskich” i trzydniowa wycieczka w góry.W ramach projektu uczestnicy
mieli zapewniony darmowy posiłek oraz powrót do domu.
- 6 063,28 zł zwrócono kwotę nienależnie pobraną w ramach realizacji projektu p.n.
"Zapomniana historia - Śladami Bitwy Przasnyskiej" .
 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki bieżące
W ramach wydatków na działania w zakresie profilaktyki narkomanii w 2012 roku nie
poniesiono wydatków;
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 412,39 zł. w tym:
wypłata ryczałtu za posiedzenia członkom komisji – 12 600,00 zł
Ponadto wydatkowano środki na zakup leków oraz wszywek, maskotek oraz filmów, zwrot
kosztów dojazdu do poradni, wyjazd do Częstochowy oraz umowy zlecenia zgodnie z
zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, dojazdy do rodzin w sprawie interwencji, zorganizowano koncert dla uczniów
Gimnazjum o tematyce uzależnień od narkotyków i alkoholu, Szkoła Podstawowa w
20
Rostkowie wystawiła inscenizację o tematyce szkodliwości picia alkoholu , zorganizowano
konkurs plastyczny o tematyce szkodliwości picia alkoholu i brania narkotyków.
Przeprowadzono kampanię „Białych serc”.
 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki bieżące
Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano
44 501,94 zł,
W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z
otrzymanej dotacji w wysokości 1 819 249,44 zł , z tego:
- 1 704 515,68 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne osób
korzystających ze świadczeń rodzinnych;
- 61 290,00 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego;
- 52 913,32 zł na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz zasiłki
alimentacyjne (wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i usługi),
Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 795,30 zł, z tego:
- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 6 835,00 zł,
- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 5 960,30 zł.
Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 53 194,41 zł.,
z tego:
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 29 700,00 zł.,
Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 191,40 zł,
Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z
własnych środków – 19 303,01 zł;
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w 2012 roku wynoszą
17 605 zł;
Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 70 813,40 zł;
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 160 252,39 zł.,
w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 144 835,39 zł;
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 417,00 zł. tj. zakup materiałów
biurowych i opłacenie usług pocztowych , ryczałty, delegacje służbowe odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
z tego:
z dotacji na zadania własne – 72 138,00 zł
ze środków własnych – 88 114,39 zł.,
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 675,07 zł., z tego:
- 73 700,65 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich.
z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 39 500,00 zł
ze środków własnych – 34 200,65 zł.
Ponadto wypłacono kwotę 23 200,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem
na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 999,98 zł przekazano dotację dla Przasnyskiej Fundacji Pomocy Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Świetlik” z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnejprojekt „ W teatrze życia”,
- 2 187,99 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach
Borowych z przeznaczeniem na zadanie „ Wesołe jest życie staruszka”,
21
- 49 586,45 zł na realizację projektu p.n. "Abstynencki Klub Integracji Społecznej" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowano w okresie od 1.03.2012r. do 31.08.2012r.
W ramach projektu podjęte zostały następujące działania:
Terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone
przez terapeutę uzależnień oraz psychologa.
Spotkanie integracyjno-terapeutyczne – wieczór przy ognisku z duetem „Tu i Teraz”
Gminny Dzień Trzeźwości – koncert słowno-muzyczny Piotra Nagiela
Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia.
Rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Strona internetowa Projektu.
Konferencja kończąca Projekt.
Adresatami Projektu było 20 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym
10 kobiet i 10 mężczyzn. W projekcie objęto wsparciem uczestników przez takich
specjalistów jak: psycholog i terapeuta uzależnień w formie porad indywidualnych i
grupowych.
 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki bieżące
Wydatki w kwocie 1 594,96 zł poniesiono ze środków własnych na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu p.n.
„Chcę być aktywnym”. Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym” poniesiono w
kwocie 97 072,33 zł .
Projekt realizowany był w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15
osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 1 osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy
Czernice Borowe.
Adresatami Projektu „Chcę być aktywnym” w 2012 r było 11 kobiet oraz 4 mężczyzn. Były
to osoby długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy.
W ramach Projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B”
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C”
- Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy”
- Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
-Warsztaty tworzenia spółdzielni socjalnej
-Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej
-Wyjazd integracyjny
- Zajęcia z psychologiem
- Zajęcia z doradcą zawodowym
- Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu
Projekt skierowany był do 15 osób (osoby korzystające ze wsparcia GOPS). Szkolenia
przewidziane w Projekcie były adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez
pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń .
22
 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki bieżące
127 393,19 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:
- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 71 559,10 zł w tym
wynagrodzenia i pochodne 64 092,07 zł,
- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 55 834,09
zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 48 725,45 zł,
W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano
kwotę 50 434,45 zł., z tego:
z dotacji – 41 919,56 zł,
ze środków własnych 8 514,89 zł.
 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki bieżące
Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 75 816,67 zł są to wydatki na usługi
związane z konserwacją pompowni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, odczyty
liczników, opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni, monitoring sieci kanalizacyjnej oraz
dzierżawa gruntów.
Za opracowanie programu utylizacji azbestu wydatkowano kwotę 18 057,00 zł,
1 503,75 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na zadania bieżące w zakresie realizacji
projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice
Borowe”. Z przeznaczeniem na wkład własny .
Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 142 550,95 zł;
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 803,22 zł , w tym:
- 45 698,88 zł składka na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego.
- 755,60 zł opłata za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury technicznej).
- 9 719,44 zł opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- 2 000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach
Borowych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Poznaj moją miejscowość, poznaj mój
ogród”
- 1 329,40 zł – badanie gleb;
- 2 299,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono ławki oraz paliwo do kosy
spalinowej dla sołectwa Pawłówko.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w tym dziale za 2012 roku wynoszą 2 802 977,64 zł., w tym:
- 1 186 945,13 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w
gminie Czernice Borowe przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni
ścieków w gminie Czernice Borowe". Wykonanie kanalizacji w miejscowościach Rostkowo i
Obrębiec jest ukończone. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano
kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 086 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m,
Pięć sztuk przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie
przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla
23
RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w
ilości 77 szt. Inwestycja nie została zakończona.
- 81 822,50 zł na realizację inwestycji „Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni
ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na
terenie gminy Czernice Borowe” wykonano prace projektowe. Inwestycja nie została
zakończona.
- 6 309,90 zł na zakup programów komputerowych do obsługi kanalizacji sanitarnej.
- 2 208,46 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na realizację projektu p.n.
„Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Z
przeznaczeniem na wkład własny przy zakupie tablic informacyjnych oraz doradztwo.
- 9 298,80 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi
Kosmowo i Nart” w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 4 punkty świetlne;
- 9 999,90 zł na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja doświetlenia w miejscowości
Pawłowo Kościelne” wykonano 4 punkty świetlne;
- 5 400,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie mola na stawie FS Pawłówko” w
ramach Funduszu Sołeckiego wykonano drewniane molo na stawie w Pawłówku;
- 1 500 992,95 zł na realizację zadania p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk
żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe ,
Krzynowłoga Mała” wykonano zbiornik retencyjny w Obrębcu oraz zakupiono
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją
ratownictwa ekologicznego.
 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki bieżące
Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w
wysokości 70 000,00 zł,
Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano
104 215,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 77 170,24 zł,
- 32 217,19 zł na działalność świetlic wiejskich (energia , opał, woda).
-2 000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w
Czernicach Borowych – Organizacji Pożytku Publicznego na realizację projektu „Jestem
aktywny , trzymam formę”;
-10 000,00 zł przekazano dotację dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej na
realizację zadania „Piknik historyczny w Chojnowie epizod II” ;
- 8 520,00 zł przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze na realizację
zadania „Aktywna wieś – świetlica w Węgrze centrum integracji” w ramach Funduszu
sołeckiego;
- 37 419,85 zł wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Pawłowo
Kościelne, Borkowo Falenta, Chrostowo Wielkie, Grójec, Olszewiec i Jastrzębiec.
Wydatki majątkowe
- 10 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Chojnowo zakupiono klimatyzatory:
Whirpool AMD-034 7,0 KW - 2 szt., LAC-GS12HRCL 1 szt. i zamontowano w budynku
świetlicy wiejskiej w Chojnowie;
- 11 000,00 zł zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego REJB8M/Sony P5070 1 szt.w
ramach Funduszu sołeckiego w Rostkowie;
- 10 316,01 zł Położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym w
ramach Funduszu Sołeckiego;
24
- 22 128,00 zł zakupiono instrumenty muzyczne Basix 22X7 Bęben Marszowy Biały 1 szt –
460,00 zł;BASIX SNARE 14x10” Biały 1 szt - 610,00 zł;PAISTE ALPHA CONCERT 1
szt – 320,00 zł;Trąbka Stagg 77T 2 szt – 1 420,00;Saksofon altowt Stagg 77ST2 szt -3
720,00;Saksofon tenorowy Stagg 77ST 1 szt – 2125,00;Puzon Stagg 77TV 1 szt 1
550,00;Waltornia Stagg 77FHB 2 szt 3 025,00;Klarnet Stagg 77C 2 szt 1 474,00;Flet Stagg
77FE 2 szt 1 420,00;Tuba Stagg 77B TUP 1 szt 4 600,00 ;Tenorhorn Stagg 77 BAP 1 szt 1
404,00.
- 23 044,23 zł wykonano remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim. W ramach
remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położono posadzki z płytek gres
w zapleczu kuchennym, Sali głównej oraz łazienkach i korytarzu, położono tynki w w.w.
pomieszczeniach, 2 sanitariaty. Dodatkowo wykonano instalację elektryczną , remont
pokrycia dachu, obróbkę komina, tynkowanie ściany frontowej, wykonanie schodka i
usunięcie ogrodzenia, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż dodatkowo
5 kpl drzwi wewnetrznych, zakupiono grzejniki elektryczne.
 KULTURA FIZYZCZNA I SPORT
Wydatki bieżące
W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 45 921,24 zł. W tym:
- 18 770,00 zł na realizację projektu p.n. „Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
w szkołach podstawowych" z udziałem środków UE.
- 8 740,00 zł zł przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „BOROVIA” z siedzibą
w Obrębcu na realizację zadania p.t. „Sport to zdrowie”.
- 18 411,24 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie sportu(trener, nagrody dla
zwycięzców w zawodach sportowych, materiały do utrzymania porządku na boiskach, opłaty
startowe, przewozy).
25
Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z
udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
budżetowego .
1. W uchwale Nr 131/XII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.02.2012 wprowadzono
kwotę 49 590,00 zł projektu p.n. ”Abstynencki Klub Integracji Społecznej”. Program: Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Nazwa projektu: "Abstynencki Klub Integracji
Społecznej".Projekt realizowany przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej w 85% oraz
Budżetu Państwa 15%.
2.W uchwale Nr 137/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.03.2012 .
Wprowadzono projekt „Chcę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. przy udziale środków
Unii Europejskiej 85% oraz Budżetu Państwa 4,5% i Budżetu Gminy 10,5%, zwiększono
plan wydatków o kwotę dotacji 86 994,00 zł w tym kwota 82 620,00 zł to środki z Unii
Europejskiej i 4 374,00 zł z Budżetu Państwa .
3.W Zarządzeniu Nr 40/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.05.2012 roku w
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok podczas realizacji projektu p.n.
„Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów
wiejskich przy udziale środków Unii Europejskiej 85% i Budżetu Państwa 15%
dokonano zmian o kwotę 5 794,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków
na zakup materiałów i pomocy szkolnych.
4.W uchwale Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 roku w
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok dokonano zmian w planie W
dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 102 002,60 zł, z tego:
- 94 515,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa
projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” finansowanej w 85 % ze
środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa.
- 12 858,13 zł w związku z dotacją na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na
lepszy start dla uczniów wiejskich” przy udziale środków Unii Europejskiej 85%, 15 % środki
Budżetu Państwa. Są to środki nie wydatkowane w 2011 r.
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok
a) Dokonano zmiany o kwotę 300,00 zł w związku z realizacją projektu „Dodatkowe zajęcia
szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” finansowanego w 85% ze środków Unii
26
Europejskiej a w 15% ze środków Budżetu Państwa. Zwiększono kwotę wydatków na
pomoce szkolne a zmniejszono na zakupy materiałów.
b) dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 1 200,00 zł w związku realizacją projektu
„Abstynencki klub integracji społecznej” finansowanego w 85% ze środków Unii
Europejskiej a w 15% ze środków Budżetu Państwa. Zwiększono kwotę wydatków na zakupy
materiałów a zmniejszono kwotę wydatków na zakup usług.
6. W uchwale Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 07.08.2012 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok dokonano następujących zmian:
a) W dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ zwiększono plan
wydatków o kwotę 80 000,00 zł jest to dotacja otrzymana z Budżetu Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego , która stanowi
uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji projektu p.n. „Zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń
technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”.
b) W dziale „ Oświata i wychowanie „ zwiększono plan wydatków o kwotę 45 720,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe „ Program: Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowany w 85%
ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa.
c) W dziale „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 590,00 zł w
związku ze zmianą klasyfikacji otrzymanych środków na realizację projektu p.n.
„Abstynencki klub integracji społecznej finansowany w 85% ze środków Unii
Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa.
d) W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę
- 49 590,00 zł to środki na realizację projektu p.n. . „Abstynencki klub integracji
społecznej finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków
Budżetu Państwa. Zmiana dotyczy przeniesienia projektu z działu „Ochrona
zdrowia”.
e) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w
obrębie działu o kwotę 7 644,08 zł w związku ze zmianą budżetu projektu p.n. „Chcę
być aktywnym” finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 4,5 % ze
środków Budżetu Państwa oraz 10,5 % ze środków Budżetu Gminy. W budżecie
projektu na etapie oceny merytorycznej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych zostały wprowadzone zmiany w kosztach wynagrodzenia
personelu projektu (zmniejszono miesięczny koszt wynagrodzenia Specjalisty ds.
obsługi finansowej projektu a podwyższono miesięczny dodatek dla Koordynatora
projektu oraz zwiększono koszt delegacji – ryczałtu dla pracownika socjalnego).
Koszty zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania zostały zmniejszone.
Ponadto zostały zwiększone koszty zakupu szkoleń zawodowych.
f) W dziale „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska „ zmniejszono plan
wydatków środków własnych o kwotę 80 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przy
realizacji inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i
miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe ,
Krzynowłoga Mała ze względu na to, że otrzymano dotację na część wkładu własnego
27
z Budżetu Województwa Mazowieckiego, którą zaplanowano w dziale
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „
7. W Zarządzeniu Nr 72/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2012 roku w
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok
a) W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany wydatków w obrębie działu o kwotę
6 783,73 zł, z tego:
- 1 530,00 zł w związku z tym, że planowana kwota dotacji na realizację projektu p.n.
„Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 13,13 % ze środków Budżetu
Państwa oraz 1,87% (wkład niepieniężny – 1 800,00 zł) była uwzględniona w proporcjach
85% środki unijne a 15 % środki Budżetu Państwa.
- 1 653,73 zł w związku z potrzebą dokonania zmiany na wynagrodzenia związane obsługą
projektu .
b) W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 948,50 zł w
związku z oszczędnościami na składkach ZUS i FP ze względu na to , że w projekcie p.n.
„Abstynencki klub integracji społecznej finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a
w 15 % ze środków Budżetu Państwa ,została zatrudniona osoba na podstawie umowy
zlecenia , od której nie było obowiązku odprowadzania składek ZUS i FP .
8. W uchwale Nr 174/XVII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.09.2012 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok
a) W dziale „ Oświata i wychowanie„ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 400,00
zł w związku z oszczędnościami na składkach ZUS przy realizacji projektu „Dodatkowe
zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowanego przy udziale środków
EFS 85% i budżetu państwa 15%.
b) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ wprowadzono do planu wydatków
kwotę 27 618,11 zł w związku z podpisaną umową przydzielającą środki na realizację
inwestycji p.n. „Nasza świetlica – remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na
potrzeby sołectwa” realizowanej przy udziale środków PROW w ramach „małych projektów”
przy udziale środków unijnych nie więcej niż 70% wartości projektu.
9.W uchwale Nr 192/XVIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10.10.2012 r. w sprawie
a) W dziale „Transport i łączność” zwiększono wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych
i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe,
Przasnysz i Miastem Przasnysz” o kwotę 30 000,00 zł - środki własne.
b) W dziale „ Oświata i wychowanie „ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 268,00
zł w związku z potrzebą dokonania zmiany przy realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w
Gminie Czernice Borowe” realizowanego przy udziale środków EFS 85% i budżetu państwa
15%.Zmiana jest związana w ze zmianą sposobu zatrudnienia koordynatora projektu z
umowy zlecenie na umowę o pracę.
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie
działu o kwotę 492,73 zł w związku ze zmianą statusu jednej osoby zatrudnionej w projekcie
„Chcę być aktywnym” realizowanym przy udziale środków POKL. Osoba ta znalazła
28
zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie wyższej od minimalnego wynagrodzenia i
w związku z tym nie jest konieczne odprowadzanie od niej składki ZUS i FP. Zwiększono o
powyższą kwotę środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok w dziale „ Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 562,46 zł w
związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zakupy materiałów niż uprzednio
planowano a powstały oszczędności w zakupach usług na realizację projektu p.n. „Chcę być
aktywnym” finansowanego w 85% ze środków POKL w 4,5 % ze środków Budżetu Państwa
a w 10,5 % ze środków Budżetu Gminy.
12. W uchwale Nr 210/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2012 r. w sprawie
a) W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 266,99 zł w
związku z tym, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazywania dotacji do Gminy Grudusk.
Środki przesunięto na 2013 rok.
b) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian w obrębie
działu o kwotę 26,63 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano
na ZUS a powstały oszczędności na wynagrodzeniach związanych z realizacją projektu „Chcę
być aktywnym” finansowanym w 85% z budżetu Unii Europejskiej, w 4,5 % z Budżetu
Państwa i w 10,5 % z Budżetu Gminy.
c) W dziale „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska „ zmniejszono plan wydatków o
kwotę :
-190 216,55 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż planowano – środki
własne na realizację projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni
ścieków w gminie Czernice Borowe" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ,
- 152 299,55 zł w związku z tym, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazywania dotacji w
planowanej kwocie do Gminy Jednorożec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i
energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu "Ekologiczne
partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy
powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe". Ponadto dokonano
zmiany w obrębie działu o kwotę 1 503,75 zł w związku z tym, że kwota ta jest wydatkiem
bieżącym.
sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
a) W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 900,45 zł w
związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na zakup usług w związku
z błędnie zaplanowaną kwotą na organizację „Mikołajek” ramach projektu p.n” Edukacja
przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” przy udziale środków Unii Europejskiej w 85% i
dotacji z Budżetu Państwa 15% stanowią kwotę 900,45 zł .
b) W dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 235,38 zł na
wydatki dotyczące projektu p.n.” :Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w
szkołach podstawowych" finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze
środków Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmiana spowodowana
jest zmianą zatrudnienia nauczycieli, od których nie ma obowiązku odprowadzania składek
ZUS i FP.
29
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń
technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała
wydatkowano kwotę 3 576 936,20 zł wykonano:
a) Zbiornik retencyjny w Jastrzębcu o następujących parametrach technicznych:
przelew stały z zastawką szandorową , kładka drewniana 1 szt., Całkowita
powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,88 ha Powierzchnia lustra wody
przed i po spiętrzeniu 0,63ha/0,88 ha Objętość stała zbiornika max. I min.
14048 m3/11048 m3 Palisada z kołków 5m Średnia głębokość zbiornika 1,95
m Nachylenie skarp 1:1,5 Objętość wykopu 14048 m3.
b) Zakupiono dwa średnie samochody ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT
MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o
wartości po 705 240,00 zł każdy, z przeznaczeniem jeden dla Gminy Czernice
Borowe OSP Rostkowo a drugi dla Gminy Krzynowłoga Mała.
c) Zbiornik retencyjny w Obrębcu o następujących parametrach technicznych:
zastawka szandorowa 1 szt., Całkowita powierzchnia przeznaczona pod
zbiornik 0,86 ha, powierzchnia lustra wody min i max 0,59 ha/0,68 ha
objętość stała zbiornika max. i min. 14048 m3/11048 m3
mnich z zamknięciem szandorowym 1 szt.
palisada z kołków 40 m, średnia głębokość zbiornika 1,95 m, nachylenie skarp
1:1,5 i 1:4 objętość wykopu 14818 m3.
d) Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT
MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o
wartości po 705 240,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Czernice Borowe OSP
Czernice Borowe.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
Czernice Borowe inwestycja realizowana przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa
kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice
Borowe".
Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 7 086 m, kanalizację sanitarną
tłoczną o dł. 4 301 m, Pięć sztuk przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji
sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano
Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i
przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt. W zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrębiec i Rostkowo wykonano
następujący zakres robót :
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 7516 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna 4301 m,
- Przyłącza 713 m,
- Przepompownie ścieków 5 szt.
W 2009 roku wydatkowano kwotę 20 261,76 zł., w 2010 roku wydatkowano kwotę
3 799 808,26 zł ,w 2011 roku wydatkowano kwotę 2 597 647,73 zł. W 2012
wydatkowano kwotę 1 186 945,13 zł Ogółem wydatkowano 7 604662,88 zł.
Inwestycja nie została zakończona.
30
3. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikację
pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz
wydatkowano w 2010 roku kwotę 135 170,00 zł wykonano prace projektowe. W
2011 roku wydatkowano kwotę
4 526,40 zł na zakup tablic informacyjnych do
realizacji projektu. Podpisano porozumienia z Gminą Przasnysz i Powiatem
Przasnyskim. Umowa z Marszałkiem została podpisana w 2011 roku. W 2012 roku
wydatkowano kwotę 5 156 191,24 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 5 295 887,64 zł.
Przebudowano następujące drogi:
Górki – Miłoszewiec (gmina Czernice Borowe) o dł. 3025,00 mb - wykonano
renowację rowów, odbudowę przepustów, budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5
do 4 m, nawierzchnie asfaltową 2x4 cm, uzupełniono pobocza, oznakowanie pionowe;
Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe) o dł. 2150,00 mb- wykonano
renowację rowów, przebudowę przepustu, budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5
do 5 m, nawierzchnię asfaltową 1x4 cm, uzupełniono pobocza, oznakowanie
segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m, oznakowanie
pionowe;
Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe) o dł. 2335,70 mb.; wykonano
renowację rowów, budowę przepustu, budowę zjazdów, uzupełnienie podbudowy
asfaltowej nawierzchnia 1x4 cm przy szerokości 4 m, oznakowanie pionowe;
Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe) o dł. 390 mb;
wykonano budowę ścieżki rowerowej wyniesionej szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki
brukowej wraz z odwodnieniem, budowę zjazdów, budowę przejścia dla pieszych,
oznakowanie poziome i pionowe;
Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe) o dł. 473 mb; wykonano
wydzielenie ścieżki rowerowej szer. 1,5 m na placu przed remizą OSP Budowa ciągu
pieszo – jezdnego jako ścieżki rowerowej z funkcją chodnika szer. 3 i 2 m,
oznakowanie poziome i pionowe.
Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe) o dł. 1434 mb; wykonano
renowację rowów, przebudowę przepustów budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5
do 5 m nawierzchnia asfaltowa 2x4 cm uzupełnienie pobocza, oznakowanie
segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m, oznakowanie
pionowe.
Klewki Kolonia (gmina Przasnysz)o dł. 1133 mb;wykonano warstwę odsączającą z
piasku, wykonano podbudowę z tłucznia, nawierzchnie asfaltową 2x4 cm przy szer.
5,5 m, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m
oznakowanie pionowe
ul. Rostkowska (miasto Przasnysz) o dł. 1180 mb; wykonano warstwę odsączającą
z piasku, wykonano podbudowę z tłucznia, nawierzchnię asfaltową 2x4 cm przy szer.
5,5 m, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m,
oznakowanie pionowe
Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km;
Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km;
Długość wybudowanych chodników 0,30 km;
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km;
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.;
4. Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i
Czernice Borowe" w 2012 roku przekazano dotację dla Gminy Jednorożec w kwocie
3 712,21 zł zakupiono tablice informacyjne oraz opłacono doradztwo.
31
5. Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację
pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe
Powiat przasnyski przekazano dotację w 2012 roku w kwocie 431 499,24 zł na wkład
własny przy realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Grudusk. Wykonano przebudowę
następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowogranica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry - Kosmowo;
Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przekazano dotację
do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 919,33 zł z przeznaczeniem
na projekt BW , który przewiduje wykonanie wdrożenia oprogramowania do
prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, wdrożenie aplikacji
celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, dostawę i wdrożenie komponentów
MSIPna szczeblu gminnym, dostawę i instalację sprzętu komputerowego na szczeblu
gminnym(serwer, stacje robocze, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa
danych, urządzenia sieciowe, szafa serwerowa, konsola zarządzająca i inne
urządzenia), przekształcenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości do
postaci cyfrowej, konwersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania
przestrzennego gmin. W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer
klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza
typ A-DellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie
firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES2108G o łącznej wartości ewidencyjnej 37 999,34 zł.
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa . W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 3 777,09 zł . Projekt
przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie
instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od
nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa
przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu
komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego). W ramach
projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 o
wartości ewidencyjnej 18 709,18 zł.
7. Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe wydatkowano 9 000,00 zł Zakupiono
jedną tablicę interaktywną z akcesoriami – suchościeralna tablica z czujnikami na
podczerwień oraz projektor, głośniki 2 szt. i przewody.
8. Projekt pn. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” ,
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Projekt trwa od października 2009 r do września 2012r. W 2012 roku
wydatkowano kwotę 379 332,92 zł.
32
Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum
znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe. W ramach projektu
przeprowadzono:
1.
2.
3.
4.
8827 godz. zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności
5228 godz. zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności:
1647 zajęć rozwijających aktywność fizyczną
145 godz. opieki psychologicznej
Zajęcia sportowe odbywały się również w okresach wakacyjnych.
Zajęcia urozmaicone były wyjazdami na basen ( łącznie odbyło się 170 wyjazdów)
oraz różnorodnymi wycieczkami. W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście
wyjazdów do teatrów i muzeum, 3 wyjazdy do szkoły muzycznej w Mławie a także 3
wycieczki jednodniowe z cyklu „Z Pyzą na polskich dróżkach” oraz trzy trzydniowe
wycieczki krajoznawcze: trzydniowa wycieczka „ Szlakiem Jana Pawła II, trzydniowa
wycieczka „Szlakiem Władców Polskich” i trzydniowa wycieczka w góry.W ramach
projektu uczestnicy mieli zapewniony darmowy posiłek oraz powrót do domu.
9. Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym” poniesiono w kwocie
97 072,33 zł .Projekt realizowany był w ramach VII Priorytetu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej. Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji
społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 1
osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Czernice Borowe. Adresatami Projektu
„Chcę być aktywnym” w 2012 r było 11 kobiet oraz 4 mężczyzn. Były to osoby
długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy.W
ramach Projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B”
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C”
- Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy”
- Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
-Warsztaty tworzenia spółdzielni socjalnej
-Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej
-Wyjazd integracyjny
- Zajęcia z psychologiem
- Zajęcia z doradcą zawodowym
- Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu
Projekt skierowany był do 15 osób (klientów GOPS). Szkolenia przewidziane w
Projekcie były adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez
pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń .
10. Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
podstawowych na realizację projektu wydatkowano kwotę 18 770,00 zł,
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe w roku szkolnym 2012/2013
uczestniczą w projekcie pn. ”Dziecięca Akademia Przyszłości”. Jest to projekt
systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1
33
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem
projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe
zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych
nieodpłatnych zajęć obejmuje 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w
następującym podziale:
4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
4 godziny zajęć z języków obcych
3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
Uczniowie pracują w grupach liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w
swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy, wytypowanego spośród nauczycieli.
W każdej ze szkół funkcjonuje jedna grupa projektowa.
Budżet projektu wynosi 54 072,00 zł. , po 18 024,00 zł. dla każdej ze szkół.
Dofinansowanie przyznane każdej ze szkół przeznaczone jest w całości na potrzeby
realizacji zajęć ( wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie
dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych, zakup biletów wstępu do instytucji
kultury/nauki/sportu, zakup pomocy dydaktycznych). W ramach projektu w 2012r.
odbyły się wyjazdy do instytucji sportu, kultury i sztuki. Każda ze szkół otrzymała na
ten cel po 794,00 zł. Oraz wypłacano wynagrodzenia nauczycielom.
11. "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" na realizacje projektu
wydatkowano kwotę 82 111,17 zł W 2012 roku podpisano umowę na realizację
projektu. Kwota dofinansowania to 487 955,00 zł. W miesiącach sierpień grudzień
2012 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw
finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono
wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych.
Zakupiono 100 ulotek i 15 plakatów promocyjnych a także ogłoszenie prasowe. W
miesiącu wrześniu utworzono 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach
Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00
uczęszcza tam 20 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracuje od
godziny 13:00 do 18:00 uczęszcza tam 10 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie
pracuje od godziny 9:00 do 14:00 uczęszcza tam 16 dzieci. W punktach
przedszkolnych zatrudniono nauczycieli wychowania przedszkolnego w miesiącach
wrzesień - grudzień wypłacono im wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach
prowadzone są zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski,
wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe
prowadzone są przez nauczycieli którzy w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych mają
zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. Ponadto przed przyjęciem dzieci do
przedszkola przeprowadzono badania przesiewowe w trakcie których ortopeda,
psycholog i logopeda przebadali dzieci. Za badania przesiewowe zostały wypłacone
wynagrodzenia. W miesiącu wrześniu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne
34
do punktów przedszkolnych. W miesiącu październiku zorganizowano występ
teatrzyku kukiełkowego dla dzieci z punktów przedszkolnych. Dodatkowo w
miesiącach wrzesień - grudzień Gmina Czernice Borowe użyczyła sale przedszkolne
jako wkład własny wyceniany na kwotę 1800 zł. Łącznie od początku realizacji
projektu i rozliczono 83911,17 zł w tym 1800 zł wkładu własnego niepieniężnego.
12. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice
Borowe. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 36 580,80 zł. Gmina Czernice
Borowe w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. realizuje projekt
systemowy pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy
Czernice Borowe” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w naszej Gminie, tj.
SP im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, SP im. Św. Stanisława Kostki w
Rostkowie, SP im. Jana Pawła II w Węgrze dla uczniów klas I-III realizowane są
następujące zajęcia pozalekcyjne:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych
ryzykiem dysleksji;
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej;
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
Dzięki realizacji projektu szkoły zostały wyposażone również w odpowiednio dobrane do
rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć materiały dydaktyczne.
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Czernice Borowe dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w
okresie realizacji projektu 2012/2013.
13. Umowy, których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki:
Wydatkowano w 2012 roku na realizację następujących umów:
- Dowożenie uczniów w Gimnazjum w Czernicach Borowych kwotę – 49 097,78 zł,
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych kwotę –
63 687,60 zł,
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Rostkowie kwotę – 10 510,22 zł
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze kwotę – 9 752,42 zł
- Opłacono Forum Skarbników – 1 800,00 zł,
- Opłacono utrzymanie strony internetowej – 922,50 zł,
- Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości
Węgra -2319,98 zł,
- Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości
Obrębiec -7 399,46 zł,
- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 172,80 zł.
35
W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:
Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;
Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2012 rok;
Załącznik nr 5 i 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej;
Załącznik Nr 7 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
Załącznik Nr 8 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych;
Załącznik Nr 9 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
Załącznik Nr 10 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z
wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych;
Załącznik nr 11 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;
Załącznik nr 12 i 13 z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
Załącznik Nr 14 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
36

1 ZARZ Ą DZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

Transkrypt

Podobne dokumenty

UCHWAŁA Nr 130/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia

Uchwala Nr 74/VI/15 z dnia 22 maja 2015 r.

P O S T A N O W I E N I E o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia

CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2014

Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Czernice Borowe

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie

UCHWAŁA NR II/122/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca