Zaktualizowany plan kontroli na rok 2013
Transkrypt
Zaktualizowany plan kontroli na rok 2013
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62 /2013 Dyrektora RCPS z dnia 15.07.2013 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Zaktualizowany Plan kontroli na rok 2013 Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Nazwa jednostki kontrolowanej / nazwa komórki organizacyjnej Regionalnego Centrum Numer umowy / nazwa Wydziału RCPS sprawującego nadzór nad realizacją umowy Temat kontroli Termin kontroli 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Czechosłowacka 8/10 92-216 Łódź 87/DS/PFRON/2011 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 87/DS/PFRON/2011 I kwartał 2013 r. 2. Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków ul. Piotrkowska 41 lok. 2 90-410 Łódź 10/DS/PS/Rodz/2012 Wydział ds. Pomocy Społecznej L.p. 3. 4. 5. 6. Fundacja „Dom w Łodzi” ul. Wierzbowa 13 91-426 Łódź Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Ul. Stefanowskiego 19 90-537 Łódź Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii ul. Franciszkańska 85 91-837 Łódź Powiat Sieradzki i Integracji Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 10/DS/PS/Rodz/2012 I kwartał 2013 r. 5/DF/PFRON/2012 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 5/DF/PFRON/2012 I kwartał 2013 r. 17/DS/PFRON/2012 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 17/DS/PFRON/2012 I kwartał 2013 r. 15/DS/PS/2012 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 15/DS/PS/2012 I kwartał 2013 r. 15/PFRON/2012 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 15/PFRON/2012 II kwartał 2013 r. 7. 8. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi ul. Dowborczyków 15 lok. 11 90-019 Łódź Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi ul. Legionów 2 90-401 Łódź 4/DS/HV/2012 Wydział ds. Uzależnień 14/DS/PS/Rodz/2012 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej 01/UM/ZAZ/2012 01/ZAZ/2008 - aneks nr 9 z dnia 29.11.2011 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9. Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111 90 – 507 Łódź 10. Bank Żywności w Łodzi im. Marka 3/DF/PS/2012 Edelmana Wydział ds. Pomocy i Integracji ul. Piłsudskiego 150/152 Społecznej 92-230 Łódź 11. 12. 13. 14. Stowarzyszenie Samopomocy „Abakus” ul. Próchnika 5 90-408 Łódź Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267 92-338 Łódź Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 90-273 Łódź Wydział Organizacyjny Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 4/DS/HV/2012 Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 14/DS/PS/Rodz/2012 Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów 01/UM/ZAZ/2012 01/ZAZ/2008 - aneks nr 9 z dnia 29.11.2011 II kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 3/DF/PS/2012 II kwartał 2013 r. 3/DS/A/2012 Wydział ds. Uzależnień Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 3/DS/A/2012 07/R/DS/2012 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 07/R/DS/2012 III kwartał 2013 r. 13/R/DS/2013 Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kontrola w trakcie realizacji umowy nr 13/R/DS/2013 Kontrola wewnętrzna Kontrola przestrzegania zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2012 roku II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r. 15. 16. 17. 18. Fundacja "Równe Szanse" ul. Wólczańska 225 93-005 Łódź Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu ul. Sienkiewicza 2 B lok. 15 98-200 Sieradz Fundacja „Gajusz” ul. Piotrkowska 17 90-406 Łódź Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Nadwarciański Gród” Załęcze Wielkie 89 98-335 Pątnów 11/DF/PS/2012 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 11/DF/PS/2012 III kwartał 2013 r. 11/DS/PS/Rodz2012 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 11/DS/PS/Rodz/2012 III kwartał 2013 r. 1/DF/PS/2012 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/DF/PS/2012 III kwartał 2013 r. 2/DS/A/2012 Wydział ds. Uzależnień 19. Fundacja PHAROS ul. Braterska 3 98-220 Zduńska Wola 1/DF/A/2012 Wydział ds. Uzależnień 20. Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” ul. Więckowskiego 13 90 – 721 Łódź 1/DS/N/2012 Wydział ds. Uzależnień 21. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas” ul. Piłsudskiego 3 Konstantynów Łódzki 1/DS/A/2013 Wydział ds. Uzależnień 22. Fundacja „Arka Nadziei” ul. Dzieci Polskich 41 A 97-200 Tomaszów Mazowiecki 4/DF/N//2012 Wydział ds. Uzależnień Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 2/DS/A/2012 III kwartał 2013 r. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/DF/A/2012 IV kwartał 2013 r. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 1/DS/N/2012 IV kwartał 2013 r. Kontrola w trakcie realizacji umowy nr 1/DS/A/2013 IV kwartał 2013 r. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 4/DF/N/2012 IV kwartał 2013 r. 23. Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka” ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16/B 91-438 Łódź 3/DF/P/2012 Wydział ds. Uzależnień 24. Fundacja „Twój Poranek” ul. Długa 29 95-100 Zgierz 02/R/DF/2012 Wydział ds. Rehabilitacji Niepełnosprawnych 25. Mazowieckie Centrum Rozwoju Regionalnego w Rawie Mazowieckiej 10/DS/PS/Rodz/2013 Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 3/DF/P/2012 Osób Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 02/R/DF/2012 Kontrola w trakcie realizacji umowy nr 10/DS/PS/Rodz/2013 IV kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r.