Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
za rok 2014
Dział I
Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczamy, że w kierowanym przez nas w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
Część A
w-w-y-st-arcząfą-eym stopm tifaiikcj onowała.adekwatna^-skuteczna.i.efektywna kontrola zarządcza.
Część B
X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
nie.funkejonewałaradek-watna?.skuteezna.i.efe-ktywfta-kontrola.zarządcza;
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:
X
monitoringu realizacji celów i zadań,
X
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych8),
X
procesu zarządzania ryzykiem,
X
audytu wewnętrznego,
X
kontroli wewnętrznych,
X
kontroli zewnętrznych,
X
innych źródeł informacji: przeprowadzonych wizytacji i lustracji
Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.
7
PREZES
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Ostrołęka, dn. 6 marca 2015 r.
(ni wjscow ość, d.ata)
(podpis kierownictwa jednostki)
Dział II
1.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
> procedury wewnętrzne stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej wymagają monitoringu
i bieżącego dostosowania do szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji
rządowej sprawiedliwość (Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dn. 27 maja 2014 r. Dz. Urz. MS. z 2014 r.,
poz. 107);
> niska świadomość pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2.
Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
> kontynuacja działań w zakresie aktualizacji dokumentacji systemu kontroli zarządczej;
> podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej
i zarządzania ryzykiem;
> identyfikacja i analiza ryzyka z podziałem na komórki organizacyjne;
> okresowe badania ankietowe satysfakcji interesantów z poziomu obsługi w Sądzie Okręgowym
w Ostrołęce, przy użyciu formularza ankiety zatwierdzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
1.
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
> aktualizacja procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej;
> identyfikacja i analiza ryzyka z podziałem na komórki organizacyjne
> spotkania zespołu ds. kontroli zarządczej w celu omówienia zidentyfikowanego ryzyka oraz ustalenia
propozycji działań zaradczych;
2.
Pozostałe działania:
> cykliczne spotkania kierownictwa jednostki z pracownikami celem omówienia bieżących spraw
związanych z działalnością Sądu;
> upowszechnienie elektronicznego obiegu informacji z wykorzystaniem list wysyłkowych;
> udział w pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP
Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - „case management” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i wdrożenie pięciu wybranych „dobrych praktyk”: Organizacja i funkcjonowanie
Biura Obsługi Interesantów, Zarządzania zmianą postaw pracowników, Informatyczne narzędzia komunikacji
wewnętrznej, Badanie satysfakcji pracowników, Zarządzanie systemem okresowej oceny pracowniczej.