akt - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR 11/44/2015
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz
informacji o stanie mienia za 2014 rok
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w składzie:
1. Bogdan Zieliński
- przewodniczący zarządu
2. Leszek Gruchała
- wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Mężyński
- członek zarządu
4. Jerzy Pakieła
- członek zarządu
5. Zbigniew Piszczatowski
przyjmuje:
-
członek
zarządu
§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, które zawiera:
1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 78.386.035,00 zł i wykonanie dochodów na
kwotę 69.792.095,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 78.292.046,00 zł i wykonanie wydatków
budżetowych na kwotę 69.458.446,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) Część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) Informację o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Sprawozdanie i informację o których mowa w § 1 przekazać:
1) Radzie Powiatu,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Zieliński
1. Leszek Gruchała
2. Leszek Mężyński
3. Jerzy Pakieła
4. Zbigniew Piszczatowski
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/44/2015
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 marca 2015 r.
Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok
Dział
Rozdz.
§
Treść
Plan
początkowy
Plan po
zmianach
1
2
3
4
5
6
600
z tego:
Wykonanie
%
7
8
POROZUMIENIA Z AR
dochody na zadania bieżące
Plan
Wykonanie
%
9
10
11
dochody na zadania majątkowe
Plan
Wykonanie
%
12
13
14
Transport i łączność
6 000 000
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
0
0,00
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
Pomoc społeczna
6 000 000
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
0
0,00
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
6 000 000
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
0
38 300
38 300,00
100,00%
38 300
38 300,00
100,00%
0
0,00
Rodziny zastępcze
Dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie
2120
porozumień z organami
administracji rządowej
RAZEM POROZUMIENIA AR
0
38 300
38 300,00
100,00%
38 300
38 300,00
100,00%
0
0,00
0
38 300
38 300,00
100,00%
38 300
38 300,00
100,00%
6 000 000
2 666 582
2 666 582,25
100,00%
38 300
38 300,00
100,00%
2 628 282
2 628 282,25
100,00%
Transport i łączność
3 526 222
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
0
0,00
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Informatyka
3 526 222
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
0
0,00
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
3 526 222
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
4 398 590
4 650 412,04
105,73%
1 173 010
1 175 179
221 473,42
18,85%
14 153
12 985,04
91,75%
1 161 026
208 488,38
17,96%
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na
1 173 010
1 175 179
221 473,42
18,85%
14 153
12 985,04
91,75%
1 161 026
208 488,38
17,96%
11 984
14 153
12 985,04
91,75%
14 153
12 985,04
91,75%
60014
6430
852
85204
POROZUMIENIA Z JST
600
60014
6300
720
72095
2337
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 1
6637
801
80120
2310
851
85111
2337
6300
852
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy j.s.t.
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Pomoc społeczna
85204
853
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
2320
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób
85311
niepełnosprawnych
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
2320
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
RAZEM POROZUMIENIA Z JST
1 161 026
1 161 026
208 488,38
17,96%
1 161 026
208 488,38
0
20 566
20 566,02
100,00%
20 566
20 566,02
100,00%
0
0,00
0
20 566
20 566,02
100,00%
20 566
20 566,02
100,00%
0
0,00
0
20 566
20 566,02
100,00%
20 566
20 566,02
100,00%
970 224
970 224
16 406,28
970 224
970 224
16 406,28
1,69%
65 795
16 406,28
24,94%
904 429
0,00
1,69%
65 795
16 406,28
24,94%
904 429
0,00
65 795
65 795
16 406,28
24,94%
65 795
16 406,28
24,94%
904 429
904 429
0,00
0,00%
904 429
0,00
140 000
308 900
387 892,48
125,57%
308 900
387 892,48
125,57%
0
0,00
140 000
308 900
387 892,48
125,57%
308 900
387 892,48
125,57%
0
0,00
140 000
308 900
387 892,48
125,57%
308 900
387 892,48
125,57%
7 000
7 000
16 029,00
228,99%
7 000
16 029,00
228,99%
0
0,00
7 000
7 000
16 029,00
228,99%
7 000
16 029,00
228,99%
0
0,00
7 000
7 000
16 029,00
228,99%
7 000
16 029,00
228,99%
5 816 456
6 880 459
5 312 779,24
77,22%
416 414
453 878,82
109,00%
6 464 045
4 858 900,42
17,96%
0,00%
75,17%
WŁASNE
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 2
010
01005
6630
020
02001
2700
600
60014
0490
0750
0770
0830
0870
0970
6207
630
63095
6207
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy j.s.t.
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących powiatu pozyskane
z innych źródeł
Transport i łączność
0
8 000
8 000
100,00%
0
0
8 000
8 000
100,00%
0
8 000
8 000
100,00%
0
0,00
8 000
8 000,00
100,00%
0
8 000
8 000
100,00%
8 000
8 000,00
100,00%
330 000
330 000
316 149,19
95,80%
330 000
316 149,19
95,80%
0
0,00
330 000
330 000
316 149,19
95,80%
330 000
316 149,19
95,80%
0
0,00
330 000
330 000
316 149,19
95,80%
330 000
316 149,19
95,80%
1 050 000
1 978 542
2 021 160,83
102,15%
210 000
255 833,18
121,83%
1 768 542
1 765 327,65
99,82%
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wypływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Turystyka
1 050 000
1 978 542
2 021 160,83
102,15%
210 000
255 833,18
121,83%
1 768 542
1 765 327,65
99,82%
70 000
80 000
107 967,59
134,96%
80 000
107 967,59
134,96%
70 000
70 000
83 158,01
118,80%
70 000
83 158,01
118,80%
0
918 542
923 318,80
100,52%
918 542
923 318,80
100,52%
60 000
60 000
64 417,41
107,36%
0
0
34 508,85
0
0
0
290,17
0
850 000
850 000
807 500,00
95,00%
9 203 501
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
0
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
9 203 501
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
0
9 203 501
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
60 000
64 417,41
107,36%
34 508,85
290,17
850 000
807 500,00
95,00%
0,00
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
0,00
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
9 203 501
4 792 333,72
52,07%
Strona 3
700
70005
0470
0750
0770
0970
2360
710
71014
0690
0910
0970
71015
0690
2360
750
75020
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów
124 700
298 700
518 801,70
173,69%
124 700
204 474,70
163,97%
174 000
314 327,00
180,65%
124 700
298 700
518 801,70
173,69%
124 700
204 474,70
163,97%
174 000
314 327,00
180,65%
5 200
5 200
5 193,77
99,88%
5 200
5 193,77
99,88%
56 000
56 000
60 168,87
107,44%
56 000
60 168,87
107,44%
0
174 000
314 327,00
180,65%
174 000
314 327,00
180,65%
0
0
3 509,07
63 500
63 500
135 602,99
350 000
350 000
350 000
0
3 509,07
213,55%
63 500
135 602,99
213,55%
453 346,98
129,53%
350 000
453 346,98
129,53%
0
0,00
350 000
452 902,07
129,40%
350 000
452 902,07
129,40%
0
0,00
350 000
350 000
452 815,33
129,38%
350 000
452 815,33
129,38%
0
0
31,63
0
31,63
0
0
55,11
0
55,11
Nadzór budowlany
0
0
444,91
0
444,91
Wpływy z różnych opłat
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Administracja publiczna
0
0
25,96
0
25,96
0
0
418,95
1 402 000
1 402 000
1 550 915,57
110,62%
1 402 000
1 545 849,78
110,26%
0
5 065,79
0
5 065,79
418,95
Starostwa powiatowe
1 352 000
1 352 000
1 484 455,52
109,80%
1 352 000
1 479 389,73
109,42%
0420
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 300 000
1 300 000
1 394 705,99
107,29%
1 300 000
1 394 705,99
107,29%
0690
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Wpływy z różnych dochodów
2 000
2 000
990,00
49,50%
2 000
990,00
49,50%
0
0
5 065,79
50 000
50 000
83 693,74
167,39%
50 000
83 693,74
167,39%
50 000
50 000
66 460,05
132,92%
50 000
66 460,05
132,92%
50 000
50 000
66 460,05
132,92%
50 000
66 460,05
132,92%
0870
0970
75075
0970
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
0
5 065,79
0
0,00
Strona 4
754
75411
2360
756
75622
0010
0020
758
75801
2920
75802
2760
6180
75803
2920
75814
0910
0920
75832
2920
801
80120
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów
powiatu
Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych
i wojewódzkich
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla powiatów
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Różne rozliczenia finansowe
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Oświata i wychowanie
Licea ogólnokształcące
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
0
0
4,22
0
4,22
0
0,00
0
0
4,22
0
4,22
0
0,00
0
0
4,22
0
4,22
6 560 952
6 710 952
6 756 027,33
100,67%
6 710 952
6 756 027,33
100,67%
0
0,00
6 560 952
6 710 952
6 756 027,33
100,67%
6 710 952
6 756 027,33
100,67%
0
0,00
6 410 952
6 410 952
6 482 105,00
101,11%
6 410 952
6 482 105,00
101,11%
150 000
300 000
273 922,33
91,31%
300 000
273 922,33
91,31%
29 525 582
31 355 163
31 327 220,50
99,91%
29 012 363
28 984 420,50
99,90%
2 342 800
2 342 800,00
21 999 714
21 443 703
21 443 703,00
100,00%
21 443 703
21 443 703,00
100,00%
0
0,00
21 999 714
21 443 703
21 443 703,00
100,00%
21 443 703
21 443 703,00
100,00%
0
2 385 592
2 385 592,00
100,00%
42 792
42 792,00
100,00%
2 342 800
2 342 800,00
100,00%
0
42 792
42 792,00
100,00%
42 792
42 792,00
100,00%
0
2 342 800
2 342 800,00
100,00%
2 342 800
2 342 800,00
100,00%
3 961 484
3 961 484
3 961 484,00
100,00%
3 961 484
3 961 484,00
100,00%
0
0,00
3 961 484
3 961 484
3 961 484,00
100,00%
3 961 484
3 961 484,00
100,00%
125 000
125 000
97 057,50
77,65%
125 000
97 057,50
77,65%
0
0,00
0
0
7,60
0
7,60
125 000
125 000
97 049,90
77,64%
125 000
97 049,90
77,64%
3 439 384
3 439 384
3 439 384,00
100,00%
3 439 384
3 439 384,00
100,00%
0
0,00
3 439 384
3 439 384
3 439 384,00
100,00%
3 439 384
3 439 384,00
100,00%
840 479
4 438 870
1 486 406,91
33,49%
1 204 729
1 442 446,95
119,73%
3 234 141
43 959,96
0
0
13 819,75
0
13 819,75
0
0,00
100,00%
Strona 5
0970
80130
0750
0970
80140
0870
0970
2400
80195
Wpływy z różnych dochodów
Szkoły zawodowe
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy do budżetu pozostałych
środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Pozostała działalność
0
0
13 819,75
0
13 819,75
10 000
41 921
498 069,64
1188,11%
41 921
498 069,64
1188,11%
10 000
10 000
9 875,44
98,75%
10 000
9 875,44
98,75%
0
31 921
488 194,20
1529,38%
31 921
488 194,20
1529,38%
0
7 500
8 131,71
108,42%
3 500
4 131,71
118,05%
0
4 000
4 000,00
100,00%
0
0
631,71
0
3 500
3 500,00
830 479
4 389 449
0
631,71
100,00%
3 500
3 500,00
100,00%
966 385,81
22,02%
1 159 308
926 425,85
79,91%
100,00%
2 500
2 500,00
100,00%
0
34 130,92
1 156 808
889 794,93
0
0,00
4 000
4 000,00
100,00%
4 000
4 000,00
100,00%
3 230 141
39 959,96
1,24%
3 230 141
39 959,96
1,24%
0690
Wpływy z różnych opłat
0
2 500
2 500,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Pomoc społeczna
0
0
34 130,92
830 479
1 156 808
889 794,93
76,92%
3 230 141
39 959,96
1,24%
3 490 500
3 626 138
3 618 828,42
99,80%
3 626 138
3 618 828,42
99,80%
0
0,00
3 490 500
3 611 661
3 604 351,42
99,80%
3 611 661
3 604 351,42
99,80%
0
0,00
22 000
25 500
25 500,00
100,00%
25 500
25 500,00
100,00%
1 913 500
2 012 787
2 011 718,67
99,95%
2 012 787
2 011 718,67
99,95%
4 000
6 600
6 600,00
100,00%
6 600
6 600,00
100,00%
34 287
34 897,15
101,78%
34 287
34 897,15
101,78%
2007
6207
852
85202
0750
0830
0960
0970
Domy pomocy społecznej
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
76,92%
Strona 6
2130
85204
2130
853
85322
2690
85324
0970
85333
0750
0970
85395
2007
2009
854
85406
0970
85410
Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
Rodziny zastępcze
Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Fundusz Pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane
przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Wpływy z różnych dochodów
Powiatowe urzędy pracy
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologicznopedagogiczne
Wpływy z różnych dochodów
Internaty i bursy szkolne
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
1 551 000
1 532 487
1 525 635,60
99,55%
1 532 487
1 525 635,60
99,55%
0
14 477
14 477,00
100,00%
14 477
14 477,00
100,00%
0
14 477
14 477,00
100,00%
14 477
14 477,00
100,00%
2 418 971
3 319 951
3 137 659,64
94,51%
3 319 951
3 137 659,64
308 000
308 000
308 100,00
100,03%
308 000
308 000
308 000
308 100,00
100,03%
40 000
40 000
42 970,00
40 000
40 000
0
14 443
0
8 880
0
0,00
94,51%
0
0,00
308 100,00
100,03%
0
0,00
308 000
308 100,00
100,03%
107,43%
40 000
42 970,00
107,43%
0
0,00
42 970,00
107,43%
40 000
42 970,00
107,43%
14 494,02
100,35%
14 443
14 494,02
100,35%
0
0,00
8 880,00
100,00%
8 880
8 880,00
100,00%
0
0,00
0
5 563
5 614,02
100,92%
5 563
5 614,02
100,92%
2 070 971
2 957 508
2 772 095,62
93,73%
2 957 508
2 772 095,62
93,73%
1 761 583
2 554 738
2 485 069,20
97,27%
2 554 738
2 485 069,20
97,27%
309 388
402 770
287 026,42
71,26%
402 770
287 026,42
71,26%
4 000
4 000
4 059,43
101,49%
4 000
4 059,43
0
0,00
0
0
1 381,69
0
1 381,69
0
0,00
0
0
1 381,69
0
1 381,69
4 000
4 000
2 677,74
4 000
2 677,74
0
0,00
66,94%
66,94%
Strona 7
0750
0970
900
90019
0580
0690
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Wypływ i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze
środowiska
Grzywny i kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
RAZEM WŁASNE
4 000
4 000
2 474,89
0
0
202,85
125 000
125 000
137 595,99
125 000
125 000
137 595,99
0
0
1 406,30
125 000
125 000
136 189,69
55 425 685
63 150 817
56 128 510,43
60 000
60 000
60 000
61,87%
4 000
2 474,89
61,87%
0
202,85
110,08%
125 000
137 595,99
110,08%
0
0,00
110,08%
125 000
137 595,99
110,08%
0
0,00
0
1 406,30
108,95%
125 000
136 189,69
108,95%
88,88%
46 419 833
46 856 696,31
100,94%
16 730 984
9 271 814,12
60 000
100,00%
60 000
60 000
100,00%
0
0
60 000
60 000
100,00%
60 000
60 000,00
100,00%
0
0,00
60 000
60 000
60 000
100,00%
60 000
60 000,00
100,00%
30 000
36 000
34 877,36
96,88%
36 000
34 877,36
96,88%
0
0,00
30 000
36 000
34 877,36
96,88%
36 000
34 877,36
96,88%
0
0,00
30 000
36 000
34 877,36
96,88%
36 000
34 877,36
96,88%
388 600
401 650
401 645,53
100,00%
401 650
401 645,53
100,00%
0
0,00
95 000
95 000
95 000,00
100,00%
95 000
95 000,00
100,00%
0
0,00
95 000
95 000
95 000,00
100,00%
95 000
95 000,00
100,00%
15 000
15 000
15 000,00
100,00%
15 000
15 000,00
100,00%
0
0,00
15 000
15 000
15 000,00
100,00%
15 000
15 000,00
100,00%
55,42%
ZLECONE
010
01005
2110
700
70005
2110
710
71013
2110
71014
2110
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 8
ustawami realizowane przez powiat
71015
2110
750
75011
2110
75045
2110
751
75109
2110
754
75411
2110
75478
2110
Nadzór budowlany
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Administracja publiczna
278 600
291 650
291 645,53
100,00%
291 650
291 645,53
100,00%
278 600
291 650
291 645,53
100,00%
291 650
291 645,53
100,00%
214 100
217 267
217 265,49
100,00%
217 267
217 265,49
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do rad gmin, pad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Usuwanie klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
191 100
194 017
194 017,00
100,00%
194 017
191 100
194 017
194 017,00
100,00%
23 000
23 250
23 248,49
23 000
23 250
0
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
0
0,00
100,00%
0
0,00
194 017,00
100,00%
0
0,00
194 017
194 017,00
100,00%
99,99%
23 250
23 248,49
99,99%
0
0,00
23 248,49
99,99%
23 250
23 248,49
99,99%
66 133
65 033,00
98,34%
66 133
65 033,00
98,34%
0
0,00
0
66 133
65 033,00
98,34%
66 133
65 033,00
98,34%
0
0,00
0
66 133
65 033,00
98,34%
66 133
65 033,00
98,34%
3 163 000
3 227 551
3 227 379,92
99,99%
3 227 551
3 227 379,92
99,99%
0
0,00
3 163 000
3 221 280
3 221 108,92
99,99%
3 221 280
3 221 108,92
99,99%
0
0,00
3 163 000
3 221 280
3 221 108,92
99,99%
3 221 280
3 221 108,92
99,99%
0
6 271
6 271,00
100,00%
6 271
6 271,00
100,00%
0
0,00
0
6 271
6 271,00
100,00%
6 271
6 271,00
100,00%
Strona 9
ustawami realizowane przez powiat
851
85156
852
85205
853
85321
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
2110
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pomoc społeczna
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
2110
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Zespoły ds. orzekania
o niepełnosprawności
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
2110
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
RAZEM ZLECONE
OGÓŁEM
1 591 000
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
0
0,00
1 591 000
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
0
0,00
1 591 000
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
1 551 000
1 549 450,80
99,90%
15 000
15 000
15 000,00
100,00%
15 000
15 000,00
100,00%
0
0,00
15 000
15 000
15 000,00
100,00%
15 000
15 000,00
100,00%
0
0,00
15 000
15 000
15 000,00
100,00%
15 000
15 000,00
100,00%
88 000
113 576
113 571,64
100,00%
113 576
113 571,64
100,00%
0
0,00
88 000
113 576
113 571,64
100,00%
113 576
113 571,64
100,00%
0
0,00
88 000
113 576
113 571,64
100,00%
113 576
113 571,64
100,00%
5 549 700
5 688 177
5 684 223,74
99,93%
5 688 177
5 684 223,74
99,93%
0
0,00
72 791 841
78 386 035
69 792 095,66
89,04%
52 562 724
53 033 098,87
100,89%
25 823 311
16 758 996,79
64,90%
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Zieliński
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 10
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/44/2015
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 marca 2015 r.
Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok
Dział
Rozdział
Nazwa / Rodzaj wydatku
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
010
01005
020
02001
02002
600
60014
60016
630
63095
700
70005
710
71013
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Leśnictwo
Gospodarka leśna
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Nadzór nad gospodarką leśną
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
b) wydatki majątkowe
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Turystyka
Pozostała działalność
b) wydatki majątkowe
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy
finansowane z udziałem środków europejskich
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
%
6
80 590,00
80 590,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
20 590,00
20 590,00
666 000,00
399 320,00
399 320,00
399 320,00
399 320,00
266 680,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
66 680,00
66 680,00
17 798 702,00
16 127 155,00
3 489 950,00
3 441 450,00
1 606 826,00
1 834 624,00
48 500,00
12 637 205,00
12 637 205,00
1 671 547,00
1 671 547,00
1 671 547,00
6 990 568,00
6 990 568,00
6 990 568,00
80 590,00
80 590,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
20 590,00
20 590,00
646 360,77
384 552,55
384 552,55
384 552,55
384 552,55
261 808,22
198 308,22
198 308,22
198 308,22
63 500,00
63 500,00
17 263 737,55
15 644 363,49
3 315 794,32
3 267 455,79
1 476 984,07
1 790 471,72
48 338,53
12 328 569,17
12 328 569,17
1 619 374,06
1 619 374,06
1 619 374,06
5 528 497,46
5 528 497,46
5 528 497,46
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,05%
96,30%
96,30%
96,30%
96,30%
98,17%
99,15%
99,15%
99,15%
95,23%
95,23%
96,99%
97,01%
95,01%
94,94%
91,92%
97,59%
99,67%
97,56%
97,56%
96,88%
96,88%
96,88%
79,09%
79,09%
79,09%
6 990 568,00
51 000,00
51 000,00
51 000,00
50 510,00
50 510,00
490,00
401 650,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
5 528 497,46
49 877,19
49 877,19
49 877,19
49 388,05
49 388,05
489,14
401 645,53
95 000,00
95 000,00
95 000,00
79,09%
97,80%
97,80%
97,80%
97,78%
97,78%
99,82%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Strona 1
71014
71015
720
72095
750
75011
75019
75020
75045
75075
751
75109
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Nadzór budowlany
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Informatyka
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
europejskich
b) wydatki majątkowe
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy
finansowane z udziałem środków europejskich
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
Rady powiatów
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Starostwa powiatowe
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kwalifikacja wojskowa
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
95 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
291 650,00
291 650,00
291 650,00
251 550,00
40 100,00
1 403 085,00
1 403 085,00
16 330,00
95 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
291 645,53
291 645,53
291 645,53
251 548,65
40 096,88
259 154,46
259 154,46
13 874,01
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
18,47%
18,47%
84,96%
16 330,00
1 386 755,00
13 874,01
245 280,45
84,96%
17,69%
1 386 755,00
5 505 059,00
194 017,00
194 017,00
194 017,00
194 017,00
268 000,00
268 000,00
28 000,00
28 000,00
240 000,00
4 716 792,00
4 674 000,00
4 667 000,00
2 900 000,00
1 767 000,00
7 000,00
42 792,00
42 792,00
23 250,00
23 250,00
23 250,00
18 236,00
5 014,00
303 000,00
303 000,00
303 000,00
35 000,00
268 000,00
245 280,45
5 019 281,06
194 017,00
194 017,00
194 017,00
194 017,00
246 444,88
246 444,88
18 877,00
18 877,00
227 567,88
4 283 310,72
4 241 991,86
4 235 678,86
2 808 554,89
1 427 123,97
6 313,00
41 318,86
41 318,86
23 248,49
23 248,49
23 248,49
18 235,52
5 012,97
272 259,97
272 259,97
272 259,97
31 889,00
240 370,97
17,69%
91,18%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
91,96%
91,96%
67,42%
67,42%
94,82%
90,81%
90,76%
90,76%
96,85%
80,77%
90,19%
96,56%
96,56%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
99,98%
89,85%
89,85%
89,85%
91,11%
89,69%
66 133,00
65 033,00
98,34%
66 133,00
66 133,00
60 283,00
6 435,00
53 848,00
5 850,00
65 033,00
65 033,00
60 280,78
6 434,18
53 846,60
4 752,22
98,34%
98,34%
100,00%
99,99%
100,00%
81,23%
Strona 2
754
75411
75478
757
75702
758
75818
801
80114
80120
80130
80132
80140
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
a) wydatki bieżące
6) wydatki na obsługę długu
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Licea ogólnokształcące
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacja na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Szkoły zawodowe
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły artystyczne
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
3 227 551,00
3 221 280,00
3 221 280,00
3 114 793,00
2 721 514,00
393 279,00
106 487,00
6 271,00
6 271,00
6 271,00
5 061,00
1 210,00
182 863,00
3 227 379,92
3 221 108,92
3 221 108,92
3 114 623,50
2 721 357,39
393 266,11
106 485,42
6 271,00
6 271,00
6 271,00
5 061,00
1 210,00
176 381,06
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,46%
182 863,00
182 863,00
182 863,00
405 017,00
405 017,00
404 468,00
404 468,00
404 468,00
549,00
549,00
23 910 741,00
389 141,00
389 141,00
388 141,00
357 741,00
30 400,00
1 000,00
7 661 762,00
7 541 495,00
7 315 433,00
6 453 676,00
861 757,00
16 000,00
210 062,00
120 267,00
120 267,00
9 059 399,00
9 059 399,00
8 890 246,00
7 807 738,00
1 082 508,00
169 153,00
183 919,00
183 919,00
178 919,00
150 404,00
28 515,00
5 000,00
176 381,06
176 381,06
176 381,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 617 867,91
383 351,52
383 351,52
382 506,16
357 410,52
25 095,64
845,36
7 655 697,94
7 535 431,43
7 311 613,58
6 449 973,80
861 639,78
14 024,58
209 793,27
120 266,51
120 266,51
9 053 723,21
9 053 723,21
8 884 641,13
7 803 661,82
1 080 979,31
169 082,08
183 915,86
183 915,86
178 915,86
150 402,49
28 513,37
5 000,00
96,46%
96,46%
96,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
82,05%
98,51%
98,51%
98,55%
99,91%
82,55%
84,54%
99,92%
99,92%
99,95%
99,94%
99,99%
87,65%
99,87%
100,00%
100,00%
99,94%
99,94%
99,94%
99,95%
99,86%
99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
687 616,00
687 616,00
685 936,00
549 782,00
683 102,74
683 102,74
681 422,74
549 780,97
99,34%
99,34%
99,34%
100,00%
Strona 3
80146
80195
851
85111
85156
852
85201
85202
85204
85205
85218
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
europejskich
b) wydatki majątkowe
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy
finansowane z udziałem środków europejskich
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
a) wydatki bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
europejskich
b) wydatki majątkowe
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacja na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Domy pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rodziny zastępcze
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacja na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
136 154,00
1 680,00
37 279,00
37 279,00
37 279,00
37 279,00
5 891 625,00
1 849 623,00
627 315,00
132 990,00
494 325,00
65 500,00
131 641,77
1 680,00
34 436,32
34 436,32
34 436,32
34 436,32
1 623 640,32
1 106 531,32
494 325,00
0,00
494 325,00
65 500,00
96,69%
100,00%
92,37%
92,37%
92,37%
92,37%
27,56%
59,82%
78,80%
0,00%
100,00%
100,00%
1 156 808,00
4 042 002,00
546 706,32
517 109,00
47,26%
12,79%
4 042 002,00
4 128 406,00
2 577 406,00
77 406,00
517 109,00
4 068 390,32
2 518 939,52
18 939,83
12,79%
98,55%
97,73%
24,47%
77 406,00
2 500 000,00
2 500 000,00
18 939,83
2 499 999,69
2 499 999,69
24,47%
100,00%
100,00%
1 551 000,00
1 551 000,00
1 551 000,00
1 551 000,00
5 296 238,00
387 680,00
387 680,00
600,00
600,00
377 750,00
9 330,00
3 611 661,00
3 572 666,00
3 558 676,00
2 272 454,00
1 286 222,00
13 990,00
38 995,00
38 995,00
985 597,00
985 597,00
167 740,00
152 594,00
15 146,00
193 237,00
624 620,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
14 520,00
480,00
296 000,00
1 549 450,80
1 549 450,80
1 549 450,80
1 549 450,80
5 248 446,69
387 238,45
387 238,45
200,00
200,00
377 709,00
9 329,45
3 611 653,89
3 572 658,89
3 558 669,61
2 254 853,96
1 303 815,65
13 989,28
38 995,00
38 995,00
938 887,75
938 887,75
134 402,83
122 762,52
11 640,31
193 198,78
611 286,14
15 000,00
15 000,00
15 000,00
14 520,00
480,00
295 666,60
99,90%
99,90%
99,90%
99,90%
99,10%
99,89%
99,89%
33,33%
33,33%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
99,23%
101,37%
99,99%
100,00%
100,00%
95,26%
95,26%
80,13%
80,45%
76,85%
99,98%
97,87%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,89%
Strona 4
85220
853
85311
85321
85333
85395
854
85406
85410
85415
85419
921
92116
92195
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
a) wydatki bieżące
2) dotacja na zadania bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
a) wydatki bieżące
2) dotacja na zadania bieżące
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Powiatowe urzędy pracy
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Internaty i bursy szkolne
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze
a) wydatki bieżące
2) dotacja na zadania bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
a) wydatki bieżące
2) dotacja na zadania bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
296 000,00
294 260,00
260 600,00
33 660,00
1 740,00
295 666,60
293 926,60
260 598,96
33 327,64
1 740,00
99,89%
99,89%
100,00%
99,01%
100,00%
300,00
300,00
300,00
4 361 427,00
0,00
0,00
0,00
4 010 699,07
0,00%
0,00%
0,00%
91,96%
160 000,00
160 000,00
160 000,00
113 576,00
113 576,00
113 576,00
63 171,00
50 405,00
1 129 295,00
1 129 295,00
1 128 374,00
1 062 295,00
66 079,00
921,00
2 958 556,00
2 958 556,00
153 878,00
153 878,00
153 878,00
113 571,64
113 571,64
113 571,64
63 169,81
50 401,83
1 128 776,22
1 128 776,22
1 127 856,02
1 061 778,82
66 077,20
920,20
2 614 473,21
2 614 473,21
96,17%
96,17%
96,17%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,95%
99,95%
99,95%
99,95%
100,00%
99,91%
88,37%
88,37%
2 958 556,00
3 644 216,00
844 358,00
844 358,00
843 783,00
745 758,00
98 025,00
575,00
1 027 500,00
1 027 500,00
1 009 578,00
765 853,00
243 725,00
17 922,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1 772 158,00
1 772 158,00
1 772 158,00
97 800,00
23 500,00
23 500,00
23 500,00
74 300,00
74 300,00
63 800,00
63 800,00
2 614 473,21
3 631 183,97
843 083,07
843 083,07
842 508,71
744 488,61
98 020,10
574,36
1 027 426,90
1 027 426,90
1 009 505,69
765 788,13
243 717,56
17 921,21
200,00
200,00
200,00
200,00
1 760 474,00
1 760 474,00
1 760 474,00
96 234,37
23 500,00
23 500,00
23 500,00
72 734,37
72 734,37
62 234,37
62 234,37
88,37%
99,64%
99,85%
99,85%
99,85%
99,83%
100,00%
99,89%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,34%
99,34%
99,34%
98,40%
100,00%
100,00%
100,00%
97,89%
97,89%
97,55%
97,55%
Strona 5
926
92695
2) dotacja na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacja na zadania bieżące
RAZEM
W tym:
a) wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) dotacja na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
europejskich
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6) wydatki na obsługę długu
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy
finansowane z udziałem środków europejskich lub innych
źródeł zagranicznych
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
4) zakup i objęcie akcji i udziałów
5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
10 500,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
70 500,00
40 000,00
30 500,00
4 500,00
10 500,00
67 685,68
67 685,68
67 685,68
64 115,68
35 911,57
28 204,11
3 570,00
100,00%
90,25%
90,25%
90,25%
90,94%
89,78%
92,47%
79,33%
78 292 046,00
69 458 446,01
88,72%
48 774 096,00
40 294 168,00
28 568 215,00
11 725 953,00
2 557 945,00
1 530 020,00
46 434 945,81
39 025 909,48
28 149 183,68
10 876 725,80
2 536 854,36
1 501 807,54
95,20%
96,85%
98,53%
92,76%
99,18%
98,16%
4 209 100,00
0,00
182 863,00
29 517 950,00
12 927 078,00
3 193 993,37
0,00
176 381,06
23 023 500,20
12 613 239,54
75,88%
12 419 325,00
4 171 547,00
0,00
0,00
6 290 886,91
4 119 373,75
0,00
0,00
96,46%
78,00%
97,57%
50,65%
98,75%
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Zieliński
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/44/2015
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 marca 2015 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
za 2014 rok
I. Charakterystyka ogólna budżetu
Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady
Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Przewidywane dochody zaplanowano
w wysokości 72.791.841 zł, zaś wydatki w wysokości 72.141.841 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową
w wysokości 650.000 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.
W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot
dochodów i wydatków. W wyniku działań tych powiat uzyskał zwiększenie dochodów o kwotę 5.594.194 zł
oraz zwiększenia wydatków o kwotę 6.150.205 zł.
Zmiany wprowadzono uchwałami:
Rady Powiatu:
- Nr XXXII/226/2014 z dnia 19 marca 2014 r.,
- Nr XXXIII/247/2014 z dnia 30 maja 2014 r.,
- Nr XXXV/251/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.,
- Nr XXXVI/256/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- Nr XXXVII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r.,
- Nr XXXVIII/280/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.,
- Nr II/15/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r.,
Zarządu Powiatu:
- Nr 106/349/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- Nr 107/356/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.,
- Nr 109/374/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,
- Nr 110/379/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.,
- Nr 111/383/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
- Nr 112/385/2014 z dnia 14 maja 2014 r.,
- Nr 113/391/2014 z dnia 29 maja 2014 r.,
- Nr 114/393/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.,
- Nr 115/399/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Nr 116/404/2014 z dnia 11 lipca2014 r.,
- Nr 117/407/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.,
- Nr 118/416/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.,
- Nr 119/423/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- Nr 120/428/2014 z dnia 12 września 2014 r.,
- Nr 121/431/2014 z dnia 29 września 2014 r.,
- Nr 122/438/2014 z dnia 16 października 2014 r.,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 1
- Nr 123/440/2014 z dnia 30 października 2014 r.,
- Nr 125/452/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.,
- Nr 1/2/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.,
- Nr 3/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 78.386.035zł, natomiast po stronie
wydatków 78.292.046 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 93.989 zł.
Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 69.792.095,66 zł, po stronie
wydatków 69.458.445,01 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 333.649,65 zł, która została
przeznaczona na spłatę kredytu. Wolne środki wyniosły 2.002.741,79 zł.
W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki zaciągnął kredyty:
- na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 650.000 zł – został on spłacony w 2014 r.,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Stworzenie warunków wzrostu
ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki
kwalifikowanej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 –
2014 w wysokości 6.000.000 zł, który ma być spłacony w latach 2015 - 2016.
Powiat nie zaciągał pożyczek ani nie udzielał poręczeń i gwarancji.
II.
Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok
Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 78.386.035 zł wykonanie wynosiło
69.792.095,66 zł, co stanowi 89,04 % wykonania planu.
Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2014 roku ilustruje tabela:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
Struktura
1
2
3
4
5
Dochody ogółem, w tym:
- dotacje
- subwencje
- udziały w podatkach dochodowych
- pozostałe dochody
- środki z funduszy europejskich
78 386 035,00
16 187 208,00
31 230 163,00
6 710 952,00
5 618 780,00
18 638 932,00
69 792 095,66
15 598 067,32
31 230 163,00
6 756 027,33
6 668 274,08
9 539 563,93
89,04%
96,36%
100,00%
100,67%
118,68%
51,18%
100,00
22,35
44,75
9,68
9,55
13,67
Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach
z tytułu otrzymanych subwencji – 44,75 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 22,35 %
w odniesieniu do dotacji, dochody własne – 9,55 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły
9,68 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych – 13,67 %.
Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco:
Dział
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
Struktura
1
2
3
4
5
6
010
020
600
630
700
710
720
750
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
751
754
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
68 000
330 000
9 005 414
9 203 501
334 700
751 650
1 175 179
1 619 267
68 000,00
316 149,19
9 299 855,12
4 792 333,72
553 679,06
854 992,51
221 473,42
1 768 181,06
100,00%
95,80%
103,27%
52,07%
165,43%
113,75%
18,85%
109,20%
0,10
0,45
13,33
6,87
0,79
1,23
0,32
2,53
66 133
65 033,00
98,34%
0,09
3 227 551
3 227 384,14
99,99%
4,62
Strona 2
758
801
851
852
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
853
Pozostałe zadania z zakresu polityki
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Ogółem
756
900
6 710 952
6 756 027,33
100,67%
9,68
31 355 163
4 459 436
2 521 224
3 988 338
31 327 220,50
1 506 972,93
1 565 857,08
4 060 020,90
99,91%
33,79%
62,11%
101,80%
44,89
2,16
2,24
5,82
3 440 527
3 267 260,28
94,96%
4,68
4 000
4 059,43
101,49%
0,01
125 000
137 595,99
110,08%
0,20
78 386 035
69 792 095,66
89,04%
100,00
II. 1. Subwencje i dotacje celowe
Kwota subwencji otrzymanych w 2014 r. wynosiła 31.230.163 zł, co stanowi 44,89 % całości
zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- 21.443.703 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 3.961.484 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej
- 3.439.384 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej
- 2.385.592 zł.
Kwota dotacji otrzymanych w 2014 r. wynosiła 15.598.067,32 zł, co stanowi 22,35 % całości
zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – plan
5.688.177 zł, wykonanie 5.684.223,74 zł, tj. 99,93 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat otrzymane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej – plan 38.300 zł, wykonanie 38.300 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych – plan 308.000 zł, wykonanie 308.100, tj.
100,03 %,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – plan 1.546.964 zł, wykonanie 1.540.112,60 zł, tj. 99,56 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu –
plan 2.628.282 zł, wykonanie 2.628.282,25 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) – plan 336.466 zł, wykonanie 424.487,50 zł, tj. 126,16 %,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje – plan 5.311.019 zł,
wykonanie 4.658.412,04 zł, tj. 87,71 %,
- dotacje celowe otrzymana od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu
– plan 330.000 zł, wykonanie 316.149,19 zł, tj. 95,80 %.
Łącznie subwencje i dotacje wynosiły 46.828.230,32 zł, co stanowi 67,10 % całości zrealizowanych
dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody
z dotacji zostały zrealizowane w 96,36 % planowanych.
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
zaplanowane w wysokości 5.688.177 zł, zostały wykonane w wysokości 5.684.223,74zł, co stanowi 99,93
%. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 3.953,26 zł i dotyczą dotacji dla Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 4,47 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów – 1.100,00 zł, dotacji
dla Komendy Powiatowej PSP – 171,08 zł, dotacja na kwalifikacje wojskową – 1,51 zł, dotacja na składki
zdrowotne za uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1.549,20 zł, dotacja na działalność Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 4,36 zł oraz dotacji na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami w wysokości 1.122,64 zł. Niezrealizowanie ostatniej dotacji spowodowane było
odstąpieniem Wojewody Podlaskiego od realizacji części zadań.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat otrzymane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowane w wysokości 38.300 zł,
zostały wykonane w wysokości 38.300 zł, co stanowi 100 %. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Resortowy Program Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.
Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące, zaplanowane w wysokości 308.000 zł,
zostały wykonane w wysokości 308.100 zł, co stanowi 100,03 %. Są to środki pozyskane z Funduszu
Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 1.546.964
zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.540.112,6 zł, co stanowi 99,56 %. Niezrealizowane dochody z tego
tytułu wynoszą 6.851,40 zł i dotyczą dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w wysokości
2.628.282 zł, zostały zrealizowana w wysokości 2.628.282,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu.
Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień(umów), zaplanowane w wysokości 336.466 zł, zostały zrealizowane
w wysokości 424.487,50 zł, co stanowi 126,16 %. Są to dochody uzyskiwane od powiatów na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych
działających na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 387.892,48 zł oraz na częściowe pokrycie
kosztów uczestnictwa osób z terenów innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych
na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 16.029,00 zł. Wyższe wykonanie tych dochodów wiązało się
ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ze zwiększeniem liczby osób
uczestniczących w zajęciach WTZ i wynikającym z tego zwiększeniem wpływów z innych powiatów.
Ponadto dotację z UM w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska
Biały Orlik przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 20.566,02 zł.
Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na
podstawie porozumień (umów), zaplanowana w wysokości 5.311.019 zł, została zrealizowana
w wysokości 4.658.412,04 zł, tj. 87,71 %. Są to dotacje z urzędów gmin na inwestycje drogowe.
Zmniejszenie dochodów wynikało z ostatecznego rozliczenia robót inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu
przekazały:
· Gmina Kobylin Borzymy
- 882.000,00 zł,
· Gmina Nowe Piekuty
- 128.250,56 zł,
· Miasto Szepietowo
- 100.000,00 zł,
· Gmina Wysokie Mazowieckie
· Gmina Kulesze Kościelne
– 1.474.103,53 zł,
- 350.000,00 zł,
· Miasto Wysokie Mazowieckie
- 1.066.057,95 zł,
· Miasto Czyżew
- 650.000,00 zł.
Ponadto otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu pomiarowego
i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów w wysokości
8.000 zł.
Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
zaplanowane w wysokości 330.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 316.149,19 zł, co stanowi 95,80
%. Są to środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych pozyskane z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
II. 2. Środki z funduszy europejskich
Kwota otrzymanych środków z funduszy europejskich wyniosła 9.539.563,93 zł, co stanowi 13,67 %
całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji
rozwojowych na projekty na zadania bieżące – 3.691.281,87 zł:
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 4
- „Najlepszy kapitał – profesjonalne kadry” – wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie w ramach POKL – 75.004,63 zł,
- „Praca to mój cel” realizowany przez PUP w Wys. Maz. w ramach POKL – 242.237,47 zł,
- „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizowany przez Starostwo Powiatowe i PUP w Wys. Maz. w ramach
POKL – 725.904,00 zł,
- „Aktywność szansą młodych” realizowany przez Starostwo Powiatowe i PUP w Wys. Maz. w ramach POKL
– 639.454,27 zł,
- „Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” w ramach POKL –
607.534,79 zł,
- „Czas na fachowców” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w ramach
POKL – 12.213,03 zł,
- „Doskonały uczeń - doskonały pracownik - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ
w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL – 375.391,22 zł,
- „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Krzyżewie” realizowany przez ZSR w Krzyżewie
w ramach POKL – 85.961,10 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
samorządowa” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 12.985,04 zł,
- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP –
16.406,28 zł,
- „Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu
terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” realizowany przez Starostwo Powiatowe
w ramach POKL – 8.395,11 zł,
- „Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie
w ramach programu Leonardo da Vinci – 211.435,16 zł,
- „Staż zagraniczny szansą na rozwój branży mechanicznej w regionie” realizowany przez CKZ w Wysokiem
Mazowieckiem w ramach programu Leonardo da Vinci – 73.032,18 zł,
- „Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników
w Wysokiem Mazowieckiem” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu
Leonardo da Vinci – 279.000,79 zł,
- „Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim”
realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 156.029,00 zł,
- „Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości” realizowany przez ZSZ
w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 170.297,80 zł,
oraz projekty na zadania majątkowe – 5.848.282,06 zł, :
- „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez
budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej” w ramach RPOWP – 4.792.333,72 zł,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
samorządowa” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 208.488,38 zł,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu
Wysokomazowieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach RPOWP – 39.959,96 zł,
- „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” pozyskane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
– 807.500 zł.
II. 3. Pozostałe dochody
Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się dochody bieżące:
- udziały w podatkach dochodowych - 6.756.027,33 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.394.705,99 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 5
- opłaty z tytułu trwałego zarządu - 5.193,77 zł
- opłata za zajęcia pasa drogowego – 107.967,59 zł,
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska – 137.595,99 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych – 452.815,33 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy – 190.057,21 zł,
- wpływy z usług (ZDP)
- 64.417,41 zł,
- wpływy z usług (DPS Kozarze) – 2.011.718,67 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 97.049,90 zł,
- darowizny – 6.600,00 zł,
- zwrot VAT – 444.118,14 zł,
- refundacja prac interwencyjnych – 99.245,11 zł,
- dochody z rozliczenia kosztów pośrednich projektu „Doskonały uczeń – Doskonały pracownik”
realizowanego przez ZSZ w Wys. Maz. – 31.921,11 zł,
- zwrot wkładu własnego z tytułu realizacji projektu „Staż zagraniczny szansą na rozwój branży mechanicznej
w regionie” realizowany przez CKZ w Wys. Maz. – 34.130,92 zł,
- opłata za sponsoring BS Wysokie Maz. – 66.460,05 zł,
- środki z PFRON – 42.970,00 zł,
- udziały w dochodach budżetu państwa (opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste)
- 136.026,16 zł,
- różne dochody – 64.060,29 zł.
oraz dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 314.327,00 zł,
- wpływy z odszkodowania za nieruchomości drogowe – 923.318,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 43.574,64 zł.
Łącznie pozostałe dochody wynosiły 13.424.301,41 zł, co stanowi 19,23 % całości zrealizowanych
dochodów budżetu powiatu.
III.
Wykonanie wydatków budżetowych
Zaplanowane na 2014 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 78.292.046 zł
zostały zrealizowane w wysokości 69.458.446,01 zł, co stanowi 88,72 % wykonania planu.
Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:
- wydatki bieżące w wysokości 46.434.945,81 zł, co stanowi 66,85 % całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.023.500,20 zł, co stanowi 33,15 % całości wydatków budżetu.
Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:
Dział
Dział
Plan
Wykonanie
%
Struktura
1
2
3
4
5
6
010
020
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
600
Transport i łączność
630
700
710
720
750
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
80 590,00
666 000,00
80 590,00
646 360,77
100,00%
97,05%
0,12
0,93
17 798 702,00
17 263 737,55
96,99%
24,85
6 990 568,00
51 000,00
401 650,00
1 403 085,00
5 505 059,00
5 528 497,46
49 877,19
401 645,53
259 154,46
5 019 281,06
79,09%
97,80%
100,00%
18,47%
91,18%
7,96
0,07
0,58
0,37
7,23
Strona 6
854
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
Ogółem:
751
754
757
758
801
851
852
853
66 133,00
65 033,00
98,34%
0,09
3 227 551,00
3 227 379,92
99,99%
4,65
182 863,00
405 017,00
23 910 741,00
4 128 406,00
5 296 238,00
176 381,06
0,00
19 617 867,91
4 068 390,32
5 248 446,69
96,46%
0,00%
82,05%
98,55%
99,10%
0,25
0,00
28,24
5,86
7,56
4 361 427,00
4 010 699,07
91,96%
5,77
3 644 216,00
3 631 183,97
99,64%
5,23
97 800,00
96 234,37
98,40%
0,14
75 000,00
78 292 046,00
67 685,68
69 458 446,01
90,25%
88,72%
0,10
100,00
Największy udział w wydatkach powiatu miała Oświata i wychowanie – 19.617.867,91 zł, co stanowi 28,24
% w stosunku do całości wydatków, następnie Transport i łączność – 17.263.737,55 zł, co stanowi 24,85 %
w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Turystyka – 5.528.497,46 zł, co stanowi 7,96 %, Pomoc
społeczna – 5.248.446,69 zł, co stanowi 7,56 %, Administracja publiczna – 5.019.281,06 zł , co stanowi 7,23 %,
Ochrona zdrowia – 4.068.390,32 zł, co stanowi 5,86 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
4.010.699,07 zł, co stanowi 5,77 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.631.183,97,00 zł, co stanowi 5,23 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.227.379,92 zł, co stanowi 4,65 %, Leśnictwo –
646.360,77 zł, co stanowi 0,93 %, Działalność usługowa – 401.645,53 zł, co stanowi 0,58 %. Pozostałe działy –
Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Informatyka, Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obsługa długu publicznego, Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – to wydatki niewielkie, poniżej 0,3 % w odniesieniu do całości
poniesionych wydatków.
III. 1. Wykonanie wydatków bieżących
Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2014 r. wyniosło 46.434.945,81 zł i zostały one
zrealizowane w 95,20 % planu rocznego założonego w wysokości 48.774.096,00 zł.
Na wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano i wydatkowano
60.000 zł, tj. 100 %. Środki te przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie
opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej na grunty leśne Skarbu Państwa, na prace geodezyjne na
terenie obrębu Wyliny Ruś oraz obrębu Wyszonki Wojciechowięta, a także na przeprowadzenie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie pomelioracyjnym w dolinie rzeki Mień.
Wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano na kwotę 399.320 zł, zostały wykonane w wysokości
384.552,55 zł, co stanowi 96,30 %. Środki te przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych
właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych –
315.233,23 zł oraz na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów – 69.319,32 zł.
Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną zaplanowano na kwotę 200.000 zł, zostały
wykonane w wysokości 198.308,22 zł, co stanowi 99,15 %. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu
o porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Rudka.
W dziale transport i łączność na wydatki bieżące realizowane głównie przez Zarząd DrógPowiatowych
została zaplanowana kwota 3.428.850 zł, wydatkowano 3.275.252,30 zł, tj. 95,52 %. Na wynagrodzenia
i pochodne wydatkowano kwotę 1.476.984,07 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
48.338,53 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.749.929,70 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg
i mostów na terenie powiatu. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało 40.542,02 zł na regulację stanów
prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 51.000 zł, wydatkowano 49.877,19 zł,
tj. 97,80 %. Środki te przeznaczono na:
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości – 345,82 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 7
- dokumentacja podziału działki – 5.400,00 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości – 24.821,40 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 1.961,00 zł,
- zastępstwo prawne – 1.860,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego – 489,14 zł,
- remont dachu budynku w Szepietowie – 14.999,83 zł.
Na realizację prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano i wydatkowano
kwotę 110.000 zł. Kwotę tę przeznaczono na prace geodezyjno-kartograficzne związane
z przekształceniem do postaci cyfrowej w układzie 2000 analogowych map w oparciu o które założono
ewidencję gruntów oraz przekształcenie do postaci cyfrowej zarysów pomiarowych, a także porównanie
części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków.
Wydatki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowane
w wysokości 291.650 zł, wydatkowano 291.645,53 zł, tj. 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne
wydatkowano kwotę 251.548,65 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki
przeznaczono kwotę 40.096,88 zł.
Wydatki na zadania z zakresu Informatyki zaplanowano 16.330 zł, wydatkowano 13.874,01 zł, tj.
84,96 %. Były to wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP.
Niewykonanie części wydatków wynikało z przesunięcia harmonogramu realizacji projektu na 2015 rok.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 194.017 zł, co
stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia
i pochodne pracowników.
Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu, zaplanowane na 268.000 zł, zostały wykonane
w wysokości 246.444,88 zł, co stanowi 91,96 %. Wydatki dotyczyły głównie diet wypłaconych radnym
i wyniosły 227.567,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.877,00 zł odnoszą się do zakupu materiałów
biurowych i artykułów spożywczych potrzebnych do obsługi sesji Rady Powiatu.
Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego została zaplanowana kwota 4.674.000 zł, wydatkowano
zaś 4.241.991,86 zł, co stanowi 90,76 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano
kwotę 2.808.554,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.313,00 zł. Na pozostałe wydatki
w wysokości 1.427.123,97 zł złożyły się, m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału
Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze) – 654.457,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 94.304,75 zł,
- zakup usług remontowych – 17.488,15 zł,
- zakup usług pozostałych (min. tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, drobne naprawy, opłaty za
usługi pocztowe, wywóz śmieci, obsługę prawną, przeglądy samochodów, tłumaczenia pism urzędowych,
badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego itp.) – 300.219,96 zł,
- zakup dostępu do sieni Internet, w tym opłata za dzierżawę łącza z biurem zamiejscowym w Ciechanowcu –
12.189,05 zł,
- opłaty telefoniczne – 18.939,98 zł,
- podróże służbowe – 8.398,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich,
opłaty sądowe) – 32.141,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.418,01 zł,
- podatek VAT – 203.824,00 zł,
- szkolenia pracowników – 14.435,00 zł.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 8
Ponadto w Starostwie realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL
pn. „Czas na fachowców” – 12.213,03 zł oraz „Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe
doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”
– 8.395,11 zł, a także „Aktywność szansą na zatrudnienie” – 18.416,41 zł,
- „Aktywność szansą młodych” – 325.547,69 zł.
Wydatki poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały w całości sfinansowane
z dotacji na zadnia z zakresu administracji rządowej i ukształtowały się na poziomie: plan 23.250 zł,
wykonanie 23.248,49 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły
18.235,52 zł, pozostała kwota w wysokości 5.012,97 zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi.
Wydatki na promocję Powiatu zaplanowano na kwotę 303.000zł, wyniosły zaś 272.259,97zł, co
stanowi 89,85 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono 31.889,00 zł, zaś na pozostałe wydatki
przeznaczono 240.370,97 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano lub dofinansowano m.in.:
- Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim - 142 237,58 zł,
- Obchody 15-lecie Samorządu - 21 907,76 zł,
- Opracowanie i druk Głosu Wysokomazowieckiego - 28 907,34 zł,
- Otwarcie hali sportowej ZSOiZ C-c - 682,00 zł,
- Prenumerata Wiadomości Rolnicze - 504,00 zł,
- Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego - 2 430,06 zł,
- 135-lecie Banku Spółdzielczego - 80,00 zł,
- 70 rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki - 100,00 zł,
- III Wojewódzki Turniej Matematyki Sigma im. Edmunda Pawłowskiego – ZSOiP w Wysokiem Maz. 1 000,00 zł,
- IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie "Bezpieczny i zdrowy przedszkolak" Przedszkole Miejskie nr 2 Wysokie Maz. - 975,28 zł,
- I Edycja Fryzjerskiego Festiwalu Międzyszkolnego "Czarująca kobieta - Freestyle" - ZSZ Wysokie Maz. 999,10 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Finał Powiatowy KS PSP - 750,00 zł,
- Spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu powiatu - 129,26 zł,
- Powiatowy Konkurs Literacki "Ocalić od zapomnienia legendę wysokomazowiecką" - Szkoła Podstawowa nr
1 w Wysokiem Maz. - 1 500,00 zł,
- Festyn Rodziny - 4 284,28 zł,
- Uroczystość nadania herbu, flagi i pieczęci Gmina Nowe Piekuty - 166,00 zł,
- Wręczenie albumu Biskupowi Bronakowskiemu - 107,91 zł,
- Jubileusz 80-lecia OSP w Szepietowie - 166,00 zł,
- XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - 1 897,38 zł,
- Uroczystość wręczenia stypendium Zarządu Powiatu - 623,36 zł,
- Konkurs Podlaska Agroliga 2014 - 166,00 zł,
- Obchody rocznicy pacyfikacji wsi Krasowo Częstki - 80,00 zł,
- XIV Podlaskie Święto Chleba – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 16 997,40 zł,
- XV Biesiada Miodowa w Kurowie - 7 185,09 zł,
- 90-lecie OSP w Pszczółczynie – dyplom - 166,00 zł,
- 15-lecie Powiatu Zambrowskiego – dyplom - 166,00 zł,
- Otwarcie drogi powiatowej – dyplomy - 788,49 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 9
- VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie "…tak i ja Was posyłam" - Gimnazjum Sokoły - 2000,00 zł,
- VIII Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów "I ja też umiem pomóc" - Gimnazjum w Szepietowie - 500,00 zł,
- Spotkanie z okazji Światowego Dnia Honorowego Dawstwa Krwi - Klub Honorowy Dawców Krwi
"Kropelka" - 495,96 zł,
- Konkurs plastyczny o tematyce pożarnej - 499,00 zł,
- Spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu - 131,09 zł,
- "Wigilia" - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie" - 497,77 zł,
- Impreza HOT WINTER integrująca powiat i gminę Wysokie Mazowieckie - 500,00 zł,
- Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie - PODR Szepietowo - 2 500,00 zł,
- Festyn z okazji Dnia Flagi - 1 904,00 zł,
- Forum Naukowo - Rolnicze w Krzyżewie - 1 484,00 zł,
- Powiatowe obchody Dnia Strażaka KP PSP - 3 000,00 zł,
- Pranie strojów ludowych - 395,19 zł,
- Dzień Pracownika Samorządowego - 4 800,00 zł,
- VII Światowy Dzień Mleka w Polsce - 8 000,01 zł,
- Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę - Koło Przyjaciół Radia Maryja - 1 000,00 zł,
- Festyn Waniewo - Odpust - Natura 2014 i Festyn "Dawne Pieśni- Młode Głosy" - GOK Sokoły - 2 000,00 zł,
- Oddanie inwestycji – Szpital - 257,07 zł,
- Otwarcie drogi powiatowej - ul. Szpitalna – 4.588,08 zł,
- Otwarcie drogi powiatowej Kulesze Kość. - Kobylin Borzymy - 3 500,00 zł,
Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zaplanowano 66.133 zł, wydatkowano 65.033,00 zł, tj. 98,34 %. Na wynagrodzenia
wydatkowano 6.434,18 zł, na diety członków komisji wyborczych 4.752,22 zł, zaś na rzeczowe koszty
obsługi 53.846,60 zł.
Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 3.221.280 zł,
wydatkowano 3.221.108,92 zł, tj. 99,99 %. Kwota 2.721.357,39 zł została przeznaczone na wynagrodzenia
i pochodne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.485,42 zł. Pozostałe środki w wysokości
393.266,11 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych zaplanowano i wydatkowano 6.271 zł.
Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 182.863 zł,
wydatkowano 176.381,06 zł, tj. 96,46 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota 405.017 zł rezerw celowych i rezerwy
ogólnej.
Wydatki bieżące na placówki oświatowo - wychowawcze w ramach działów Oświata i wychowanie
oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w łącznej kwocie 22.611.676,37 zł, w tym:
-
w dzialeOświata i wychowanie – 18.980.492,40 zł,
- w dzialeEdukacyjna opieka wychowawcza – 3.631.183,97 zł,
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela
Lp.
1
1.
2.
Nazwa szkoły
Subwencja oświatowa
przypadająca na placówkę
oświatową
2
3
ZSOiZ w Ciechanowcu:
ZSOiZ w Czyżewie
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
5.545.383,62
2.468.602,57
Wydatki bieżące
4
4.600.298,65
2.353.109,43
Średnioroczna liczba
uczniów
młodzież
dorośli
5
6
539,7
275,7
168,6
136
Strona 10
3.
4.
5.
ZSR w Krzyżewie:
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem
ZSZ w Wysokiem Maz.
1.505.691,08
2.765.596,09
3.789.409,72
2.029.435,69
3.430.939,03
3.672.585,82
158
465,7
514
40,7
6.
CKZ w Wysokiem Mazowieckiem
2.277.936,38
2.896.638,26
304,3
38
Analiza realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnychw Wysokiem Mazowieckiem – bieżące wydatki w tej
jednostce wyniosły 3.430.939,03 zł, z czego:
- 2.787.346,82 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 81,24 % bieżących wydatków,
- 146.250,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,26 % bieżących wydatków,
- 4.132,81 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,12 % bieżących wydatków,
- 92.421,92 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 2,69% bieżących wydatków,
- 227.402,11 zł – remont stołówki szkolnej, co stanowi 6,63 % bieżących wydatków,
- 164.966,00 zł – zakup energii, co stanowi 4,81 % bieżących wydatków,
- 7.179,37 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,21 % bieżących
wydatków,
- 1.240,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,04 % bieżących wydatków.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce
wyniosły 3.672.585,82 zł, z czego:
- 3.054.691,47 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,18 % bieżących wydatków,
- 169.950,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,63 % bieżących wydatków,
- 3.715,94 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,10 % bieżących wydatków,
- 108.264,24 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 2,95 % bieżących wydatków,
- 205.616,41 zł – remont pomieszczeń szkolnych, co stanowi 5,60 % bieżących wydatków,
- 121.880,33 zł – zakup energii, co stanowi 3,32 % bieżących wydatków,
- 5.214,93 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,14 % bieżących
wydatków,
- 3.252,50 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,09 % bieżących wydatków.
Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn.
„Doskonały uczeń” w wysokości 348.794,97 zł oraz „Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem” realizowanego ze środków programu
Leonardo da Vinci – 204.068,82 zł, a także „Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu
zawodowego w przyszłości” realizowanego ze środków programu Erasmus+ - 4.874,76 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychw Ciechanowcu – łączne wydatki bieżące w tej jednostce
wyniosły 4.600.298,65zł, z czego:
- 3.847.069,96 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,63 % bieżących wydatków,
- 213.730,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,65 % bieżących wydatków,
- 202.690,80 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,41 % bieżących wydatków,
- 248.752,79 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 5,41 % bieżących wydatków,
- 76.735,10 zł zakup energii, co stanowi 1,67 % bieżących wydatków,
- 11.120 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,24 % bieżących wydatków,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 11
- 200,00 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce
wyniosły 2.353.109,43zł, z czego:
- 1.960.958,65 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,33 % bieżących wydatków,
- 95.280,76 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,05 % bieżących wydatków,
- 116.557,20 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,95 % bieżących wydatków,
- 149.384,99 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 6,35 % bieżących wydatków,
- 1.230,00 zł remonty i naprawy maszyn i urządzeń, co stanowi 0,05 % bieżących wydatków,
- 26.830,61 zł zakup energii, co stanowi 1,14 % bieżących wydatków,
- 999,22 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,04 % bieżących wydatków,
- 1.868,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,08 % bieżących wydatków.
Ponadto w szkole realizowano projekt „Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi”
w ramach programu Leonardo da Vinci – 196.289,79 zł.
5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 2.029.435,69 zł,
z czego:
- 1.631.592,55 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 80,40 % bieżących wydatków,
- 86.200,00 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,25 % bieżących wydatków,
- 73.810,20 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,64 % bieżących wydatków,
- 165.539,59 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 8,16 % bieżących wydatków,
- 18.023,79 zł remonty, co stanowi 0,89 % bieżących wydatków,
- 45.364,48 zł zakup energii, co stanowi 2,24 % bieżących wydatków,
- 7.045,08 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, co stanowi 0,35 % bieżących wydatków,
- 1.860,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,09 % bieżących wydatków.
Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn.
„Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Krzyżewie” w wysokości 221.451,56 zł.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej jednostce
wniosły 2.896.638,26 zł, z czego:
- 2.437.947,76 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 84,16 % bieżących wydatków,
- 114.546,14 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,95 % bieżących wydatków,
- 2.569,61 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,09 % bieżących wydatków,
- 168.779,51 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem
budynku, co stanowi 5,83 % bieżących wydatków,
- 10.163,80 zł remont maszyn i urządzeń, co stanowi 0,35 % bieżących wydatków,
- 156.337,59 zakup energii, co stanowi 5,40 % bieżących wydatków,
- 412,28 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,01 % bieżących
wydatków,
- 5.881,57 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,20 % bieżących wydatków.
Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu „Staż zagraniczny szansą na rozwój branży
mechanicznej w regionie” realizowanego ze środków programu Leonardo da Vinci – 103.840,36 zł oraz
„Wiedza poparta praktyką. Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Powiecie Wysokomazowieckim”
realizowany przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+ - 37.632,59 zł.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 12
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem – łączne wydatki bieżące w tej
jednostce wyniosły 858.613,07 zł, z czego:
- 744.488,61 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,71 % bieżących wydatków,
- 37.476,01 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,36 % bieżących wydatków,
- 574,36 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,04 % bieżących wydatków,
- 35.165,96 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem
placówki, co stanowi 4,10 % bieżących wydatków,
- 3.092,96 zł remont maszyn i urządzeń, co stanowi 0,36 % bieżących wydatków,
- 13.043,19 zł – zakup energii, co stanowi 1,52 % bieżących wydatków,
- 12.811,98 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 1,49 % bieżących wydatków,
- 11.960,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 1,39 % bieżących wydatków.
8. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem – łączne
wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły 383.351,52 zł, z czego:
- 357.410,52 zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 93,23 % bieżących wydatków,
- 8.033,49 zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 2,10 % bieżących wydatków,
- 845,36 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,22 % bieżących wydatków,
- 17.062,15 zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem
placówki, co stanowi 4,45 % bieżących wydatków.
9. Dotacje dla szkół niepublicznycho uprawnieniachszkół publicznych zaplanowano w wysokości 16.000
zł, zrealizowano w wysokości 14.024,58 zł, co daje 87,65 %, w całości przeznaczone dla Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Łomży.
10. Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Perkach Karpiach,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa”, zaplanowana na 1.772.158 zł zrealizowano w wysokości
1.760.474 zł, co daje 99,34 %.
11. Stypendia Zarządu Powiatu dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 65.500,00 zł.
Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia, zaplanowane w kwocie 1.551.000 zł, zostały wykonane
w wysokości 1.549.450,80zł, co stanowi 100 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące
opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości 1.548.000 zł oraz za
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 1.450,80 zł. Ponadto w dziale tym ponoszone były wydatki na
realizację programu ze środków RPOWP pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, plan 77.406 zł,
wykonanie 18.939,83 zł, tj. 24,47 %.
Wydatki na placówki opiekuńczo – wychowawcze zaplanowane w wysokości 387.680 zł, zostały wykonane
w wysokości 387.238,45 zł, co stanowi 99,89 %. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało
9 dzieci. Na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano kwotę – 200,00 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach
wydano – 377.709 zł, na kontynuowanie nauki – 1.229,45 zł, na pomoc na usamodzielnienie – 8.100,00 zł.
Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 985.597 zł zostały wykonane w wysokości
938.887,75zł, co stanowi 95,26 %. Na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w 2014 r. funkcjonowały
33 rodziny zastępcze, w których przebywało 65 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 15 nowych
dzieci oraz utworzono 6 nowych rodzin zastępczych.
Łącznie wydatkowano na:
- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na
terenie Powiatu Wysokomazowieckiego – 466.274,04 zł,
- świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających na
terenie innych powiatów – 158.161,67 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 127.565,60 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 6.582 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 13
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 6.441,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych
przyjmowanego do rodziny zastępczej – 4.423,50 zł,
wydatków
związanych
z potrzebami
dziecka
- rzeczowe koszty obsługi – 12.190,31 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 36.965,72 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych – 85.246,80 zł,
- wydatki na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 –
35.037,11 zł.
Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i wydatkowano kwotę
15.000 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 14.520 zł, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadania
wydatkowano 480 zł. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany był
przez PCPR w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od 21 marca 2014 roku do 30 maja 2014 roku przez
dwóch psychologów. Zajęcia grupowe odbywały się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Udział
w zajęciach rozpoczęło 15 osób (mężczyźni), wszyscy ukończyli zajęcia. Program został zrealizowany
w trakcie 66 godzin pracy grupowej, jedno spotkanie grupowe to 6 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywały
się raz w tygodniu. Podzielone były na bloki tematyczne w trakcie których sprawcy przemocy nabywali
wiedzę o właściwym zachowaniu i możliwości uzyskania pomocy. Program obejmował 33 godziny
edukacyjne i 33 godziny korekcyjne.
Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 296.000 zł, wydatkowano
295.666,60 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano
260.598,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.740,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 33.327,64
zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem jednostki. Ponadto PCPR realizował projekt
finansowany z POKL pn. „Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie” – 570.434,56 zł.
W ramach opieki społecznej finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Plan
wydatków bieżących wyniósł 3.572.666 zł i został wykonany w wysokości 3.572.658,89 zł, tj. 100 %. Na
wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.254.853,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych
13.989,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.303.815,65 zł wydatkowano na bieżącą działalność. Na zakup
materiałów i wyposażenia wydatkowano 608.494,99 zł, w tym na zakup oleju opałowego 223.719,08 zł,
środki czystości – 32.147,48 zł. Na żywienie mieszkańców wydatkowano kwotę 365.000 zł. Na zakup leków
i wyrobów medycznych wydatkowano kwotę 30.000 zł, zakup energii – 85.539,06 zł, zakup usług
remontowych – 21.986,97 zł.
W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki
w wysokości 160.000 zł, wykonano 153.878,00 zł, co stanowi 96,17 %. Środki te przekazano w formie
dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Raciborach
– 90.420 zł i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura” w Kozarzach – 63.458 zł.
Wydatki na zadania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zostały zaplanowane
w wysokości 113.576 zł, zostały wykonane w wysokości 113.571,64 zł, tj. 100 %. Na wynagrodzenia
i pochodne wydano 63.169,81 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 50.401,83 zł przeznaczono na bieżące
funkcjonowanie Zespołu. W 2014 roku do Zespołu Orzekającego wpłynęło:
- 541 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- 126 wniosków o ustalenie niepełnosprawności.
Osobom po 16 roku życia wydano 503 orzeczenia, w tym:
- 478 z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 11 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Osobom do 16 roku życia wydano 122 orzeczenia, w tym:
- 109 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 14
- 13 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
Wydano 147 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność:
- 127 osobom po 16 roku życia,
- 20 osobom do 16 roku życia.
W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
ze zm.) od 1 lipca 2014 r. Powiatowy Zespół wydaje karty parkingowe. W 2014 roku wpłynęło:
1137
- 32 wnioski osób fizycznych,
- 3 wnioski placówek.
Wydano 21 kart parkingowych.
Z uwagi na ustawowe zwiększenie zadań nastąpił wymóg zakupu laminarki niezbędnej do wydawania kart
parkingowych. Ponadto zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz
faks, którego Zespół do chwili obecnej nie posiadał.
Wydatki na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zostały zaplanowane w wysokości 1.129.295 zł,
zrealizowane w wysokości 1.128.776,22 zł, co stanowi 99,95 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
wyniosły 1.061.778,82 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 920,20 zł, pozostałe środki w wysokości
66.077,20 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował
projekty finansowane ze środków POKL:
-
„Najlepszy kapitał – profesjonalne kadry. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – 88.243,12 zł,
-
„Praca to mój cel” – 242.237,47 zł,
-
„Aktywność szansą na zatrudnienie” – 637.810,25 zł,
-
„Aktywność szansą młodych” – 140.929,04 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki w wysokości 97.800 zł, zostały
wykonane w wysokości 96.234,37 zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu, z czego:
-
23.500 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu,
w tym: 17.500 zł na zakup księgozbioru i prenumeratę prasy, 6.000 zł na pozostałą działalność,
- 5.935 zł przekazano w formie dotacji dla Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et
Jablonovianae w Ciechanowcu,
- 500 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” na Przegląd Piosenki Biesiadnej
w Wykonaniu Osób Niepełnosprawnych "Jesień z Biesiadą",
- 1.000 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” na „Warsztatowe spotkania
z tradycją, kulturą i sztuką”,
- 3.065 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej na Powiatowe
Obchody Roku Oskara Kolberga 2014 – Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej,
- 62.234,37 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
· XVII Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3999,51 zł,
· Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i ja" COKS - 300,00 zł,
· VII Powiatowy Konkurs Poetycki "Wierszem malowane" Zespół Szkół w Czyżewie - 600 zł,
· Powiatowy Konkurs Plastyczny "Architektura Powiatu Wysokomazowieckiego" COKiS - 800,00 zł,
· XVI Festyn Rodziny Jabłoń Kościelna - 2 000,00 zł,
· VI Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ulubione Wiersze Dzieci" - Przedszkole Miejskie nr 2 Wysokie
Maz. - 999,28 zł,
· VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II - Zespół Szkół Kulesze Kość. - 983,06 zł,
· IX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki" - 1200,00 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 15
· XI Dni Gimnazjalistów "Wy jesteście przyszłością świata" Zespół Szkół Nowe Piekuty - 1996,00 zł,
· XIV Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów - Gimnazjum Szepietowo - 997,50 zł,
· XII Edycja Konkursu "Epoka Prymasa Tysiąclecia" ZSOiZ w Czyżewie - 3 000,00 zł,
· Konkurs Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II - ZSZ Wysokie Maz. 2 494,63 zł,
· Święto dziecka i Rodziny - PCPR - 2 998,98 zł,
· "Zielone Świątki" GOK Szepietowo - 1 980,69 zł,
· VI Wysokomazowiecki Piknik Seniorów GOK Szepietowo - 999,33 zł,
· XIV Powiatowy Festiwal Piosenki GOK Szepietowo - 998,51 zł,
· VII Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących - GOK Szepietowo - 1 000,00 zł,
· XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego" GOK Szepietowo 999,99 zł,
· XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - Muzeum Krzysztofa
Kluka - 5 999,34 zł,
· Spotkanie w związku z 33 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego - 999,88 zł,
· Festyn Środowiskowy "Dzień Rodziny" Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach - 3000,00 zł,
· Dzień Łabędzia MOK Wysokie Maz. - 6 000,00 zł,
· VII Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych GOK Szepietowo - 2 888,41 zł,
· XIV Dni Czyżewa - GOK Czyżew - 5 999,94 zł,
· Festyn św. Bartłomieja - Gmina Kulesze Kościelne. - 4 999,32 zł,
· Wojewódzki Obchody 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego - MOK Wysokie Maz. 1 000,00 zł,
· Dzień Kultury Chrześcijańskiej - MOK Wysokie Maz. - 3 000,00 zł,
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 r. zaplanowano kwotę 75.000 zł, wydatkowano
kwotę 67.685,68 zł, tj. 90,25 %, z czego:
- 3.570 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych, w tym:
· dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na II Marsz „Nordie Walking Studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku 2014” – 1.000 zł
· dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Czyżewie na VII Edycję Powiatowej
Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.500 zł
· dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski” w Ciechanowcu - 1.070 zł
- 64.115,68 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym:
· animatorzy sportu – Orlik - 18 488,75 zł,
· Zawody sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 11.039 zł,
· animatorzy sportu- lodowisko Biały Orlik - 5 383,82 zł,
· "Hubertus" 2014 - Koło Łowieckie "Jarząbek" Szepietowo - 1 000,00 zł,
· Glikol na potrzeby lodowiska Biały Orlik - 2 696,90 zł,
· Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Futsalu - UKS Jedyneczka - 594,71 zł,
· Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym Gimnazjum w Szepietowie - 574,00 zł,
· Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych -1.500,00 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 16
· XI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego
- Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - 599,94 zł,
· I Bieg Papieski PSZS i UKS przy Gimnazjum w Ciechanowcu - 1 500,01 zł,
· V Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego Dzieci w Jugo - Klub Sportowy Minotaur - 500,00
zł,
· V Turniej Powiatowej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego - CKZ
Wysokie Maz. - 440,72 zł,
· Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół - 2 998,98 zł,
· Rowerowy Dzień Dziecka - Kryterium Uliczne ZSOiP w Wysokiem Maz. - 800,00 zł,
· Turniej Piłkarski i zawody wędkarskie w ramach Festynu Rodzinnego w Jabłonce Kościelnej - 1 500,00
zł,
· X Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - 1 999,50 zł,
· XI Powiatowy Turniej Szachowy - GOK Szepietowo - 1 499,35 zł,
· XX Bieg Niepodległości - UG Sokoły - 3 000,00 zł,
· X Finał Ogólnopolskiej Gimnazjady w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Kołobrzegu - Gimnazjum w Jabłoni
Kościelnej - 2 000,00 zł,
· Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę - Stowarzyszenie Cykliści -1 080,00 zł,
· demontaż lodowiska - 4 920,00 zł.
III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych
Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku
uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.812.623 zł. W wyniku zmian dokonanych
w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 29.517.950 zł. Wykonanie
wydatków inwestycyjnych wyniosło 23.023.500,20 zł, co stanowi 78,00 % wykonania planu. Niewykonanie
wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z przeniesieniem na 2015 rok wydatków na
realizację projektu „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu
Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej”, projektu „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” oraz
projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu
Wysokomazowieckiego” w ramach RPOWP.
Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 12.637.205 zł, wydatkowano kwotę
12.328.569,17 zł, tj. 97,56 %.
Zestawienie wykonanych drogowych robót inwestycyjnych przedstawia tabela:
Przebudowa dróg powiatowych
Wartość w zł
NPPDL Projekt I
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie -Brzóski Brzezińskie Jabłoń Kościelna
Razem Projekt I:
Razem inwestycje finansowane z projektów NPPDL:
6 915 942,77
6 915 942,77
6 915 942,77
Inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej
Przebudowa mostu w m. Wnory Wypychy w km. 17+003.92 w ciągu drogi powiatowej Nr
2052B Wysokie Mazowieckie -Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy wraz z dojazdami
Przebudowa przepustu rurowego 2xø 150 cm k/m Kobylin Cieszymy na przepust żelbetowy
rurowy 2xø150 cm w km 1+122 w ciągu drogi powiatowej Nr 2042B k/m Kobylin Cieszymy
Razem inwestycje finansowane z rezerwy budżetowej:
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
5 218 925,89
123 874,11
5 342 800,00
Strona 17
Inwestycje finansowane ze środków powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa (przy
Mlekovicie + między rondami)
Przebudowa mostu w m. Jamiołki Godzieby w km 9+797 w ciągu drogi powiatowej Nr
2041B Kulesze Kościelne - Wnory Wiechy - Jamiołki Godzieby-Sokoły wraz z dojazdami
51 518,40
14 620,00
2 950,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B m. Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Kościelna - Jabłoń Piotrowce
Razem inwestycje finansowane ze środków powiatowych:
Ogółem przebudowa dróg ( I + II + III ):
738,00
69 826,40
12 328 569,17
Ogółem przebudowa dróg +zakupy inwestycyjne (bieżące wydatki)
12 328 569,17
W ramach wydatków na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano 1.619.374,06 zł na porozumienia
na współfinansowanie inwestycji z:
-
Gminą Szepietowo – 100.000 zł
-
Miastem Wysokie Mazowieckie – 202.256,76 zł,
-
Gminą Wysokie Mazowieckie – 285.117,30 zł,
-
Gminą Kobylin Borzymy – 382.000,00 zł,
-
Gminą Czyżew – 650.000,00 zł.
W ramach nadzoru nad gospodarką leśną zakupiono samochód terenowy Dacia Duster o wartości
63.500 zł
Na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 20.590 zł na zakup
sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji
gruntów.
Na turystykę zaplanowano 6.990.568 zł, wydatkowano 5.528.497,46 zł, tj. 79,09 %. Były to wydatki
związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu
Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej” w Krzyżewie.
Niezrealizowane wydatki zostały przeniesione na rok 2015.
Na Informatykę zaplanowano 1.386.755 zł, wydatkowano 245.280,45 zł, tj. 17,69 %. Były to wydatki
poniesione na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa
podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP. Niezrealizowane wydatki zostały
przeniesione na rok 2015.
Z zakresu administracji publicznej w Starostwie Powiatowym zaplanowano na zakupy inwestycyjne
42.792 zł, wydatkowano 41.318,86 zł, co stanowi 96,56 %. Środki powyższe przeznaczono na zakup
mikrofonów i przedłużaczy na salę konferencyjną – 3.663,86 zł oraz switchy – 11.355 zł i systemu do
backupowania danych – 26.300 zł.
Z zakresu oświaty i wychowania na inwestycje wydatkowano:
-
120.266,51 zł na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem w ZSOiZ
w Ciechanowcu,
- 517.109 zł na realizację projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek
oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego” Niezrealizowane wydatki zostały przeniesione na rok 2015.
Z zakresu ochrony zdrowia przekazano dotację inwestycyjną na rozbudowę Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem – 2.499.999,69 zł.
Z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:
- 5.995 zł na zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,
- 33.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz
termomodernizację budynku DPS.
IV. Dochody własne jednostek oświatowych
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 18
Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku
uchwalony został plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w wysokości 1.153.000 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów własnych wyniósł 1.159.000 zł,
wykonanie wyniosło 852.457,76 zł, tj. 73,55 %.
Wykonanie dochodów własnych w jednostkach oświatowych przedstawia tabela:
Lp.
Klasyfikacja
budżetowa
Wyszczególnienie
1
Dział
Rozdział
3
4
2
Plan
początkowy
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
5
6
7
8
1
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem
801
80120
173 000
173 000
140 898,95
81,44%
2
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Czyżewie
801
80120
24 000
37 000
36 899,80
99,73%
3
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem
801
80140
253 000
238 000
136 848,00
57,50%
4
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu
854
85410
580 000
580 000
418 742,35
72,20%
5
Zespół Szkół Zawodowych
w Wysokiem Mazowieckiem
854
85410
37 000
37 000
25 248,80
68,24%
6
Zespół Szkół Rolniczych
w Krzyżewie
854
85410
86 000
94 000
93 819,86
99,81%
1 153 000
1 159 000
852 457,76
73,55%
RAZEM
Analiza realizacji wydatków rachunków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach oświatowych
przedstawia się następująco:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnychw Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki
rachunku dochodów własnych wyniosły 140.898,95 zł, z czego:
Dochody:
-
dochody z najmu i dzierżawy – 20.922,90 zł,
-
wpływy za wyżywienie – 88.916,00 zł,
-
wpływy ze sklepiku – 30.606,05 zł,
-
pozostałe dochody – 454,00 zł,
Wydatki:
-
zakup materiałów – 17.840,23 zł,
-
zakup towarów do sklepiku – 111.344,70 zł,
-
zakup usług remontowych – 8.745,35 zł,
-
zakup usług pozostałych – 2.600,83 zł,
-
zakup usług telekomunikacyjnych – 367,84 zł.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku dochodów
własnych wyniosły 25.248,80 zł, z czego:
Dochody:
-
wynajem sal – 5.650,00 zł,
-
wpływy za korzystanie z internatu (uczniowie) – 18.940,00 zł,
-
pozostałe dochody – 658,80 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 19
Wydatki:
-
zakup materiałów – 8.144,41 zł,
-
zakup pomocy naukowych – 8.996,61 zł,
-
usługi remontowe – 2.094,45 zł,
-
usługi pozostałe – 4.013,33 zł.
-
szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychw Ciechanowcu – dochody i wydatki rachunku
dochodów własnych wyniosły 418.742,35 zł, z czego:
Dochody:
-
wpływy z zakwaterowania (internat) – 265.257,52 zł,
-
wpływy przedszkole – 64.505,20 zł,
-
wpłaty szkoła podstawowa Perlejewo – 47.069,00 zł,
-
wpłaty gimnazjum Ciechanowiec – 17.269,20 zł,
-
wpłaty gimnazjum Perlejewo – 16.252,50 zł,
-
duplikaty świadectw – 351,00 zł,
-
odsetki – 37,93 zł.
-
wpływy za wynajem – 8.000,00 zł.
Wydatki:
-
zakup materiałów i wyposażenia – 112.446,56 zł,
-
artykuły żywnościowe – 210.746,78 zł,
-
zakup pomocy naukowych – 1.729,08 zł,
-
energia, woda, gaz – 4.443,04 zł,
-
usługi pozostałe – 88.868,11 zł.
-
usługi telekomunikacyjne – 508,78 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów
własnych wyniosły 36.899,80 zł, z czego:
Dochody:
-
wpływy za duplikaty legitymacji, świadectwa zgubione i uszkodzone klucze i zamki w szafkach – 807,00
zł,
-
z najmu i dzierżawy – 25.810,00 zł,
-
otrzymane darowizny, spadki – 7.950,00 zł,
-
wpływy z różnych dochodów – 2.332,80 zł.
Wydatki:
-
zakup materiałów i wyposażenia – 33.007,27 zł,
-
zakup usług pozostałych – 3.892,53 zł.
5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie – dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły
93.819,86 zł, z czego:
Dochody:
-
wpływy za wyżywienie uczniów – 10.782,06 zł,
-
wpływy za wyżywienie – 18.666,00 zł,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 20
-
koszty utrzymania w internacie – 2.430,00 zł,
-
wpływy opłat mieszkaniowych – 23.944,62 zł
-
wynajem pomieszczeń – 2.822,00 zł,
-
wpływy z dopłat z ARiMR – 8.003,01 zł,
-
prowizja PZU – 1.000,00 zł,
-
dochody z działki szkolnej – 6.235,20 zł,
-
darowizny – 500,00 zł.
-
wpływy za energię i wodę – 19.436,97 zł,
Wydatki:
-
zakup materiałów i wyposażenia – 34.243,47 zł,
-
zakup żywności – 29.186,26 zł
-
usługi remontowe – 9.800,00 zł,
-
usługi pozostałe – 5.797,39 zł,
-
podatek VAT – 4.003,00 zł.
-
zakup energii – 10.789,74 zł.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – dochody i wydatki rachunku
dochodów własnych wyniosły 136.848,00 zł z czego:
Dochody:
-
opłaty za duplikaty legitymacji – 141,00 zł,
-
wynajem – 4.884,11 zł,
-
badania techniczne – 104.430,80 zł,
-
wpływy ze sprzedaży – 920,00 zł.
-
pozostałe dochody – 22.972,09 zł.
Wydatki:
-
umowy zlecenia – 19.923,84 zł,
-
zakup materiałów – 57.964,42 zł,
-
zakup usług – 6.139,75 zł,
-
opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.101,00 zł,
-
podatek VAT – 8.849,99 zł,
-
szkolenia – 21.069,00 zł,
-
wydatki inwestycyjne – 14.300,00 zł.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 21
Ponadto kwotę 3.500 zł przekazano do budżetu Powiatu w roku 2014, jako zwrot niewykorzystanych
środków z roku 2013.
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Zieliński
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 22
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/44/2015
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 marca 2015 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2014 r.
I. Mienie komunalne stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego:
1. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
a) grunty: dz. Nr 38/2 o pow. 2,8470 ha i 81/2 o pow. 5,4420 ha dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 32759. Nieruchomości te są
w zarządzie trwałym;
b) budynki :
- internat stary,
- internat z kotłownią,
- warsztat /garaż/,
- chlewnia /obora, stajnia/,
- budynek szkoły,
- chlewki pracownicze,
- budynek mieszkalny /blok/,
- garaże pracowników;
c) budowle:
- budowle sportowe /boisko/,
- zbiorniki podziemne,
- kanalizacja zewnętrzna,
- wodociąg zewnętrzny,
- dół gnilny szt. 2,
- drogi, chodniki, place,
- linia kablowa ,
- ogrodzenie z siatki,
- ogrodzenie żelbetonowe,
- oświetlenie terenu;
d) maszyny i urządzenia :
- kocioł elektryczny,
- zmywarka do naczyń,
- patelnia elektryczna szt. 2,
- krajalnica elektryczna,
- zestaw kociołków przechylnych,
- kocioł warzelny,
- agregat prądotwórczy szt. 2,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 1
- zestawy komputerowe /pracownia/ szt.2,
- komputer /gabinet dyrektora/,
- jarzyniarka do warzyw,
- okap przemysłowy,
- automat szorująco-suszący,
- kotły centralnego ogrzewania
- podajnik ślimakowy,
- odśnieżarka;
e) środki transportu :
- ciągnik C-330,
- kabina do ciągnika,
- przyczepa wywrotka,
- wóz asenizacyjny,
f) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:
- kasa pancerna,
- kopiarka „Canon”,
- sprzęt „Tytan”,
- kopiarka „Mica”.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
a) grunty – dz. Nr 1721/3 o pow. 1,5580 ha, 1722/2 o pow. 0,0068 ha, 1723/2 o pow. 0,0064 ha, 1720/2 o pow.
0,0326 ha, 1724/2 o pow. 0,0173 ha, położone przy ul. 1000–lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem dla których
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr
LM1W/00028139/4 i LM1W/00041204/8. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym.
b) budynki, w tym:
- budynek szkoły,
- budynek gospodarczy szt. 2,
- chlewnia,
- hala sportowa,
c) budowle:
- boisko szkolne „Orlik”,
- boisko „Orlik Biały”;
d) maszyny i urządzenia:
- urządzenia,
- aparaty ogólnego zastosowania,
- kotły,
- maszyny energetyczne;
e) pozostałe środki trwałe:
- kserokopiarki,
- kamera,
- sprzęt sportowy.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 2
3. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem im. Stanisława Staszica
a) grunty – dz. Nr 1462 o pow. 0,8562 ha położona w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 4 i 1464 o pow.
0,0708 ha położona w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 2-2a, dla których Sąd Rejonowy
w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
LM1W/00028137/0. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym;
b) budynki, w tym:
- szkoła,
- hala sportowa,
c) budowle:
- boisko szkolne „Orlik”,
- ogrodzenie;
d) maszyny i urządzenia, w tym:
- urządzenia,
- maszyny energetyczne,
- aparaty ogólnego zastosowania,
- kotły;
e) pozostałe środki trwałe.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. St. Wyszyńskiegow Czyżewie
a) grunty dz. Nr 580 o pow. 0,0546 ha, 581/1 o pow. 0,0085 ha, 582/5 o pow. 0,0643 ha, 581/2 o pow. 0,0481 ha,
582/10 o pow. 0,2952 ha, 582/7 o pow. 0,0376 ha, 582/4 o pow. 0,0693 ha położone na terenie obrębu CzyżewOsada, miasto Czyżew dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W/00034426/8i LM1W00033615/3. Nieruchomości te są w zarządzie
trwałym;
b) budynki i budowle szt.1,
c) maszyny i urządzenia szt.32,
d) środki transportu szt.1,
e) pozostałe środki trwałe szt.6.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu im. Jarosława Iwaszkiewicza
a) grunty-dz. Nr 2941/3 o pow. 0,7610 ha, 3032 o pow. 1,2694 ha, 3044 o pow. 0,0576 ha położone
w Ciechanowcu, dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W/00022332/5, LM1W/00026441/0,LM1W/00024458/8. Nieruchomości te
są w zarządzie trwałym;
b) budynki:
- budynek internatu dwukondygnacyjny,
- budynek dwupiętrowy szkoły trójkondygnacyjnej,
- budynek chlewni,
- budynek parterowy mieszkalny,
- budynek gospodarczy LO,
- szalet murowany,
- hala sportowa z zapleczem technicznym;
c) budowle:
- boisko szkolne,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 3
- boisko na placu internatu,
- śmietnik internatu,
d) środki transportowe:
- wózek „ MELEX”,
- samochód Volkswagen,
e) maszyny i urządzenia :
- zmywarka kompletna,
- patelnia elektryczna,
- projekt MITSUBISHI XL4,
- platforma przychodowa,
- kopiarka cyfrowa,
- kopiarka,
- telebim z własną pamięcią,
- zmywarka,
- kserokopiarka,
- maszyna do sprzątania.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
a) dz. Nr 2005/2 o pow. 1,1717 ha, ul. Pelca, 2148/8 o pow. 0,2028 ha ul. Pelca, 1515/6 o pow. 0,2074 ha oraz
1515/17 o pow. 0,1206 ha położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja, zabudowane budynkiem
warsztatowym i budynkiem kotłowni dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LM1W/00035363/5, LM1W/0001424/4, LM1W/00031028/7.
Nieruchomości te są w zarządzie trwałym,
b) budynki, w tym:
- budynek kotłowni z kominem,
- garaż blaszak,
- wiata magazynowa,
- budynek warsztaty szkolne,
- budynek dydaktyczny,
- sala gimnastyczna,
- budynek warsztatów szkolnych,
- budynek stacji kontroli pojazdów;
c) budowle, w tym:
- ogrodzenie warsztatowe,
- nawierzchnia utwardzona,
- boisko,
- droga i chodnik;
d) maszyny i urządzenia:
- półautomat spawalniczy,
- tokarki,
- wiertarka kolumn,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 4
- frezarka uniwersalna,
- szlifierka,
- strugarka,
- komputery i drukarki,
- zestaw dydaktyczny Unitron,
- stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki,
- stanowisko TP 111 pneumatyka regulacyjna,
- stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki,
- stanowisko FP1110 czujniki zbliżeniowe,
- stanowisko FP1120 czujniki odległości i położenia,
- stanowisko FP1130 czujniki siły i ciśnienia,
- stanowisko symulacji procesów przemysłowych,
- stanowisko sterowników PLC,
- stanowisko procesów ciągłych,
- sprzęt pomiarowy KTS 650,
- szarpak kpl,
- dymomierz,
- przyrząd Quatro,
- stanowisko diagnostyczne,
- zestaw rolek,
- moduł testera amortyzatorów,
- analizator,
- płyta uślizgu,
- miernik,
- dźwignik samochodowy,
- kocioł,
- palnik olejowy,
- podnośnik,
- podnośnik dwukolumnowy,
- telewizor,
- pozostałe przyrządy,
- piec konwekcyjny Linemiss Unox Adrianna Humidity – 3 szt.,
- bemar jezdny 4 pozycyjny,
- szatkownica do warzyw Robot Coupe CL 30 Bistro,
- szafa chłodnicza do przechowywania GN 2/1,
- zmywarka Fagor FI-60DD,
- frytkownica Mastercook 2x4l,
- tokarka CNC-CKE6136ix750,
- pionowe centrum obróbcze CNC – ZK7040,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 5
- grawerko – frezarka CNC (Ploter frezujący) – 59,
- ploter laserowy – F7,
- linia diagnostyczna,
- pulpit sterujący wraz z zestawem PC,
- urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów ,
- urządzenie rolkowe do badania hamulców pojazdów. Wersja dzielona do zabudowy na kanale,
- urządzenie do przeprowadzenia kontroli i sprawdzania tachografów analogowych oraz cyfrowych,
- urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu ,
- urządzenie do wymuszenia szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu do i powyżej 3,5 tony ,
- przyrząd do pomiaru ustawienia świateł pojazdu,
- urządzenie do podnoszenia osi pojazdu,
- wyciąg spalin,
- analizator spalin 5-gazowy ,
- urządzenie do ustawienia geometrii kół do i powyżej 3,5 tony
- stanowisko do badania tachografów,
- elektroniczny próbnik wtryskiwaczy,
- system diagnostyczny z modułem współpracy z KTS,
- elektroniczny system pomiarowy komplet z bramką pomiarową do pomiaru gabarytów zewnętrznych
i kolumn,
- podnośnik nożycowy,
- urządzenie do obsługi klimatyzacji,
- pracownia Building Management System – komplet.
e) środki transportu:
- przyczepy dłużycowe,
- motocykl,
- samochód Fiat Punto,
- ciągnik Ursus,
- przyczepa transportowa laweta,
- samochód Polonez 1,5,
- samochód Polonez 1,5,
- samochód marki Lublin,
- ciągnik ZETOR,
- samochód Nubira,
- przyczepa rolnicza.
7. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
a) grunty: dz. Nr 135 o pow. 0,7760 ha, 136 o pow. 0,6860 ha, 134 o pow. 0,9490 ha położone w obrębie Kozarze,
gm. Ciechanowiec, dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W/00033500/4, LM1W/00020022/5, LM1W00030074/7. Nieruchomości te
są w zarządzie trwałym;
b) budynki, w tym:
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 6
- budynek murowany główny,
- budynek murowany,
- śmietnik,
- wiata (altana).
c) budowle, w tym:
- stacja uzdatniania wody,
- ogrodzenie posesji,
- oczyszczalnia ścieków,
- zbiornik wody pitnej,
- studnia głębinowa,
- wodociąg zewnętrzny,
- kanalizacja sanitarna,
- kanał C.O. i wody zimnej,
- instalacja wentylacyjna,
- kable niskiego napięcia,
- drogi i chodniki;
d) maszyny i urządzenia :
- maszyny i urządzenia energetyczne ( agregat prądotwórczy, kotłownia olejowa),
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( zestaw do monitoringu, zestawy komputerowe, szafa
mroźnicza, szafa chłodząca),
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe ( zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, piec
gastronomiczny, kocioł warzelny parowy, zmywarka kapturowa, maszyna do szycia ),
- urządzenia techniczne ( dźwig osobowy, dźwig towarowy, prasowalnica elektryczna, centrala telefoniczna,
suszarki elektryczne, pralnico wirówki),
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie ( szafa, aparat do leczenia polami magnetycznymi, laser
biostymulacyjny, organy elektryczne, domki działkowe szt. 4, wanna do hydromasażu, kserokopiarka RICOH,
kserokopiarka CANON),
e) środki transportu:
- samochody: Vokswagen Transporter, Volkswagen Caddy i Renaut Trafic.
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
a) grunty:, dz. Nr 701/4 o pow. 0,7970 ha, 1515/22 o pow. 0,6436 ha położone w Wysokiem Mazowieckiem ul.
1 Maja, 1833 o pow. 0,1439 ha, położone w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 7, dla których Sąd Rejonowy
w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W/00010735/3,
LM1W/0001275/4, dz. Nr 1834 o pow. 0,5426 ha, 1835 o pow. 0,6815 ha, położone w Ciechanowcu u.
Kuczyńska, dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą Nr LM1W/00030925/8. Nieruchomości te są w zarządzie trwałym;
b) budynki szt. 11, w tym:
- budynki mieszkalne – szt. 1,
c) budowle - szt. 135,
d) maszyny i urządzenia - szt. 40,
e) środki transportu - szt.21,
f) pozostałe środki trwałe - szt. 1.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 7
9. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
a) grunty – dz. Nr 2340/1 o pow. 0,1152 ha, 2340/2 o pow. 0,4234 ha położone w Ciechanowcu przy Placu Ks.
Kluka 4, dz. Nr 1996/3 o pow. 0,0668 ha, 2006 o pow.0,0139 ha, 2148/5 o pow. 0,1219 ha, 1995/7 o pow.
4,2955, ha udział 4188/107363 w działce nr 1995/3 o pow. 0,2922 ha, 2008/3 o pow. 0,2674 ha położone
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5, dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr LM1W00022294/6,
LM1W00008494/4, LM1W/00038364/3, LM1W00027449/3, LM1W/00037660/1.
b) budynki:
- kotłownia olejowa w Ciechanowcu,
- kotłownia parowa,
- magazyn TR,
- magazyn TR ( Ciechanowiec),
- budynek gospodarczy składowo-magazyn-warsztaty( garaże od 31.12.2013),
- budynek laboratorium i prosektorium w Ciechanowcu,
- budynek szpitali i klinik,
- budynek główny Szpitala w Ciechanowcu,
- budynek działu diagnostyki,
- budynek murowany warsztatowy,
- budynek mieszkalny Nr 2-5c,
- budynek mieszkalny Nr 1-5d,
- budynek poradni,
- budynek gospodarczy,
- budynek źródła gazów
- śmietnik przy budynku nowej kotłowni,
- śmietnik przy budynku mieszkalnym,
- chlewnia w Ciechanowcu,
- budynek przyłącza centralnego ogrzewania
- budynek agregatorni w Ciechanowcu;
c) budowle:
- kanał C.O., ciepłowniczy,
- kanał ciepłowniczy,
- kanał ciepłowniczy do bud. por. spec.,
- przyłącze sieci cieplnej,
- sieć cieplna parowo-wodna Ciechanowiec,
- wodociąg do budynku por. spec. i administr.,
- przyłącze wodociągowe (przy bud. mieszk.),
- drenaż opaskowy wokół budynku Poradni Specjalistycznych, przy budynku mieszkalnym,
- kanalizacja sanitarna, przy bud. por. specj.adm.,
- zewnętrzna kanalizacja sanitarna,
- kanał sanitarny - moderniz. Szpital ogólny,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 8
- nawierzchnia wjazdu, placów i chodnik bud.g.,
- drogi dojazdowe, parkingi, chodniki,
- droga, chodnik i ukształtow. terenu,
- parking utwardzony,
- kabel energetyczny, spalarnia,
- studnia wiercona głębinowa,
- linia kablowa sterująca SZR i agregatem prądotwórczym,
- lądowisko dla helikopterów,
- ogrodzenie posesji,
- nawierzchnia utwardzona wjazdu-Ciechanowiec,
- przyłącze energetyczne zasilające budynek szpitala,
- studnia głębinowa,
- studnia wiercona Ciechanowiec,
- stacja uzdatniania wody,
- przyłącze energetyczne zasilające budynek gazów medycznych,
- oświetlenie awaryjne,
- przyłącze energetyczne w Ciechanowcu,
- nagrobek granitowy,
- ogrodzenie posesji w Ciechanowcu,
- agregatornia z zespołem prądotwórczym.
10. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
a) grunty:
- dz. Nr 1995/6 o pow. 0,0952 ha położona w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej, zabudowana
budynkiem prosektorium z przeznaczeniem do prowadzenia kompleksowych usług pogrzebowych , dla której
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
LM1W00039754/1 (umowa najmu z dnia 4 stycznia 2007r.),
- dz. Nr 1830/7 o pow. 0,0397 ha ul. Ludowa (parking), 1829/15 o pow. 0,0579 ha ul. Mickiewicza (parking),
1829/17 o pow.0,1787 ha ul. Ludowa 15A (budynek Starostwa Powiatowego, parking) dla których Sąd
Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr
LM1W00039199,LM1W000 25831/4,
- dz. Nr 1829/19 o pow. 0,0615 ha, położone na terenie Wysokiego Mazowieckiego ul. Mickiewicza 1 (PCPR,
PINB, internat ZSZ) dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1W/00041875/2,
- działka Nr 1830/8 o pow. 0,0245 ha, w udziale 25550/29390 położona w Wysokiem Mazowieckiem ul.
Mickiewicza 1b (budynek Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej), dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1W00037564/8. W udziale
3840/29390 nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, oddana w trwały zarząd dla Prokuratury
Okręgowej w Łomży,
- dz. Nr 1836/1 o pow. 0,0078 ha, położona na terenie Wysokiego Mazowieckiego, ul. Mickiewicza 1b (schody
- siedziba PINB i PCPR) dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1W/00041875/2.
b) budynki:
- budynek mieszkalny o pow. użytkowej 84 m2 położony w Szepietowie przy ul. Witosa 6,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 9
- budynek administracyjno – garażowy,
- budynek administracyjny,
- budynek internatu, siedziba PCPR i PINB.
c) Budowle:
- Parking przy budynku starostwa,
d) Maszyny i urządzania:
- aparat fotogr. szt.3,,
- karta drukarki KM 2050 szt. 2.
- kopiarka szt. 10,
- kserokopiarka szt. 8,
- ploter-kopiarka wielkoformatowa,
- urządzenie wielofunkcyjne szt. 4,
- aparatura nagłaśniająca,
- centrala telefoniczna+2 aparaty telefoniczne,
- chronometr z drukarką do fotokomórki,
- fotokomórka FK 2000,
- klimatyzator szt. 3,
- projektor Hitachi,
- wewnątrzzakładowa siec telefoniczna - 9 aparatów,
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania szt.332,
e) środki transportu:
- samochód osobowy marki Dacia Duster,
- samochód osobowy Toyota Avensis,
- samochód osobowy Toyota Corolla,
f) wyposażenie poz. 1090.
11. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
a) maszyny i urządzenia:
- zestawy komputerowe,
- serwery oraz sieć komputerowa,
- notebooki,
- projektor multimedialny,
- infokiosk,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- system wizualizacji informacji.
b) środki transportu:
- samochód osobowy Chevrolet Lacetti.
c) pozostałe środki trwałe:
- kopiarka cyfrowa,
- urządzenie wielofunkcyjne,
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 10
- aparat fotograficzny,
- instalacja alarmowa,
- telewizor,
- centrala telefoniczna,
- klimatyzatory.
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
a) maszyny i urządzenia:
- zestawy komputerowe,
b) środki transportu :
- samochód osobowy.
c) pozostałe środki trwałe:
- kopiarka cyfrowa,
- klimatyzatory.
13. Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
a) pozostałe środki trwałe:
- monitor LG,
- laptop,
- 3 kopiarki,
- 2 drukarki.
14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
a) maszyny i urządzenia:
- 9 zestawów komputerowych,
- wideoprojektor,
b) pozostałe środki trwałe:
- 3 laptopy,
- kserokopiarka,
- drukarko-kopiarka,
- centrala telefoniczna.
15. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem
a) pozostałe środki trwałe:
- kserokopiarka.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Zestawienie mienia Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Budynki
8
2236121,32
Budowle
11
305915,70
Maszyny i urządzenia techniczne
18
379129,43
Środki transportu
4
24631,30
Pozostałe śr. trwałe
4
23425,40
OGÓŁEM
2969223,15
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 11
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
1
234685,00
Budynki
4
3897662,42
Budowle
2
2070542,46
Maszyny i urządzenia techniczne
165843,88
Środki transportu
Pozostałe śr. trwałe
213436,00
OGÓŁEM
6582169,76
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
1
139000,00
Budynki
2
972763,51
Budowle
2
1763892,17
Maszyny i urządzenia techniczne
161894,60
Środki transportu
Pozostałe śr. trwałe
23122,95
OGÓŁEM
3060673,23
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
1
48972,00
Budynki
1
3900797,87
Budowle
Maszyny i urządzenia techniczne
32
144328,82
Środki transportu
1
74093,00
Pozostałe śr. trwałe
6
40882,02
OGÓŁEM
4209073,71
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
Budynki
7228671,06
Budowle
88012,00
Maszyny i Urządzenia techniczne
134486,77
Środki transportu
135707,00
Pozostałe śr. Trwałe
OGÓŁEM
7586876,83
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
Budynki
8
9953027,58
Budowle
4
430744,47
Maszyny i Urządzenia techniczne
108
760162,21
Środki transportu
12
112098,52
Pozostałe śr. Trwałe
1
1119495,28
OGÓŁEM
12375528,06
L.p.
rodzaj środka
Zestawienie mienia Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
ilość
wartość brutto w zł
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 12
1.
2.
3.
4.
Grunty
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia techniczne
Środki transportu
OGÓŁEM
15
29
3
12164,50
2230386,28
100884,22
83032,55
2426467,55
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Zestawienie mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Budynki
11
2357765,59
Budowle
135
100652571,23
Maszyny i urządzenia techniczne
40
1487100,07
Środki transportu
21
813130,05
Pozostałe śr. trwałe
1
15630,64
OGÓŁEM
105326197,58
L.p.
1.
2.
Zestawienie mienia Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Budynki
20
9059817,38
Budowle
31
1065259,89
OGÓŁEM
10125077,27
L.p.
1.
2.
3.
Zestawienie mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Maszyny i urządzenia techniczne
39
405267,45
Środki transportu
1
39000,00
Pozostałe śr. trwałe
7
46429,20
OGÓŁEM
490696,65
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zestawienie mienia Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Grunty
2633727,86
Budynki
4
3086711,97
Budowle
1
214921,03
Maszyny i Urządzenia techniczne
369
1668017,31
Środki transportu
3
234200,00
Wyposażenie
1090
629959,37
OGÓŁEM
8467537,54
L.p.
1.
2.
3.
Zestawienie mienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Maszyny i urządzenia techniczne
3
6250,00
Środki transportu
1
41298,00
Pozostałe śr. trwałe
4
19551,00
OGÓŁEM
67099,00
L.p.
1.
Zestawienie mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Pozostałe śr. trwałe
7
24274,00
OGÓŁEM
24274,00
Zestawienie mienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 13
L.p.
1.
2.
L.p.
1.
rodzaj środka
Maszyny i urządzenia techniczne
Pozostałe śr. trwałe
OGÓŁEM
ilość
2
14
wartość brutto w zł
9781,00
61842,00
71623,00
Zestawienie mienia Powiatowego Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem
Mazowieckiem
rodzaj środka
ilość
wartość brutto w zł
Pozostałe śr. trwałe
1
4182,00
OGÓŁEM
4182,00
II. Dane dotyczące:
1. innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych,
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
2. posiadania
a) dz. Nr 10/5 o pow. 0,4830 ha (droga), położona na terenie Czyżew – Złote Jabłko, gm. Czyżew. Nieruchomość
ta jest w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku.
III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji
1. Działka Nr 1836/1 o pow. 0,0078 ha, położona na terenie Wysokiego Mazowieckiego, ul. Mickiewicza 1b
(schody - siedziba PINB i PCPR) dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1W/00041875/2 została darowana przez Miasto Wysokie
Mazowieckie Powiatowi Wysokomazowieckiemu.
2. Sprzedano lokal mieszkalny położony w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Szpitalnej o powierzchni
użytkowej 60,83 m2 wraz z udziałem wynoszącym 7059/107363 części we własności części wspólnych budynku
i jego urządzeń.
3. Sprzedano działkę gruntu o powierzchni 91 m2, oznaczoną numerem 91/7 położoną w miejscowości
Jabłonka Kościelna w Gminie Wysokie Mazowieckie w Powiecie Wysokomazowieckim.
4. Zbyto na rzecz skarbu Państwa nieruchomości oznaczone jako działki - nr geodezyjny: 29/1, 44/1, 103/1,
213 o łącznej powierzchni 0,939 ha położone w Gminie Kobylin Borzymy.
5. Zbyto na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości oznaczone jako działki - nr geodezyjny: 193/1, 65/3,
o łącznej powierzchni 0,039 ha położone w obrębie Czyżew Osada.
6. Zbyto na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr geodezyjny: 6/8 o powierzchni
0,0316 ha położona w Gminie Kobylin Borzymy.
IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania
1. Z tytułu wykonania prawa własności mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 43 574,64 zł.
2. Z najmu i dzierżawy mienia komunalnego uzyskano dochód w wysokości 190 057,21 zł.
3. Z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia powiatu uzyskano dochód w wysokości
5 193,77 zł.
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 14
4. Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano dochód w wysokości 1 237 645,80 zł brutto.
Przewodniczący Zarządu
Bogdan Zieliński
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany
Strona 15