Budżet 2003 r - sprawozdanie za rok 2003 zał 1, 2

Załącznik nr 2 do Informacji
o przebiegu wykonania budŜetu
za rok 2003 r.
Wykonanie wydatków budŜetowych za rok 2003
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatku
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
% wykon.
1
2
3
4
5
6
7
010
Rolnictwo i łowiectwo
150
350
304
86,86
150
350
304
86,86
w tym wydatki bieŜące:
150
350
304
86,86
- wydatki rzeczowe
150
350
304
86,86
5 000
5 000
4 992
99,84
5 000
5 000
4 992
99,84
w tym wydatki bieŜące:
5 000
5 000
4 992
99,84
- wydatki rzeczowe
5 000
5 000
4 992
99,84
1 286 878
1 321 878
1 183 916
89,56
0
35 000
34 892
99,69
0
35 000
34 892
99,69
286 878
286 878
286 878
100,00
w tym wydatki bieŜące:
286 878
286 878
286 878
100,00
- wydatki rzeczowe
286 878
286 878
286 878
100,00
1 000 000
1 000 000
862 146
86,21
a) wydatki bieŜące
610 000
807 000
669 427
82,95
- wynagrodzenia i pochodne
259 977
260 075
251 238
96,60
- wydatki rzeczowe
350 023
546 925
418 189
76,46
b) wydatki majątkowe
390 000
193 000
192 719
99,85
12 000
23 280
17 498
75,16
12 000
23 280
17 498
75,16
w tym wydatki bieŜące:
12 000
23 280
17 498
75,16
- wydatki rzeczowe
12 000
23 280
17 498
75,16
203 000
237 000
224 636
94,78
28 000
28 000
17 697
63,20
w tym wydatki bieŜące:
28 000
28 000
17 697
63,20
- wydatki rzeczowe
28 000
28 000
17 697
63,20
175 000
209 000
206 939
99,01
wydatki majątkowe
175 000
209 000
206 939
99,01
Działalność usługowa
298 210
288 754
131 193
45,43
218 210
208 754
78 970
37,83
218 210
208 754
78 970
37,83
01030 Izby rolnicze
020
Leśnictwo
02095 Pozostała działalność
600
Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
w tym wydatki majątkowe:
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
630
Turystyka
63095 Pozostała działalność
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70095 Pozostała działalność
710
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym wydatki bieŜące:
- wydatki rzeczowe
218 210
208 754
78 970
37,83
50 000
50 000
28 079
56,16
w tym wydatki bieŜące:
50 000
50 000
28 079
56,16
- wydatki rzeczowe
50 000
50 000
28 079
56,16
30 000
30 000
24 144
80,48
w tym wydatki bieŜące:
30 000
30 000
24 144
80,48
- wydatki rzeczowe
30 000
30 000
24 144
80,48
2 200 641
2 329 784
2 293 599
98,45
65 241
68 641
68 641
100,00
wydatki bieŜące
65 241
68 641
68 641
100,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
65 241
68 641
68 641
100,00
130 000
122 505
121 134
98,88
w tym wydatki bieŜące:
130 000
122 505
121 134
98,88
- wydatki rzeczowe
130 000
122 505
121 134
98,88
1 700 000
1 772 238
1 757 575
99,17
a) wydatki bieŜące
1 690 000
1 700 078
1 685 416
99,14
- wynagrodzenia i pochodne
1 368 662
1 386 219
1 378 237
99,42
321 338
313 859
307 179
97,87
10 000
72 160
72 159
100,00
287 400
345 400
325 963
94,37
w tym wydatki bieŜące:
287 400
345 400
325 963
94,37
- wydatki rzeczowe
287 400
345 400
325 963
94,37
18 000
21 000
20 286
96,60
w tym wydatki bieŜące:
18 000
21 000
20 286
96,60
- wydatki rzeczowe
18 000
21 000
20 286
96,60
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 700
20 650
20 649
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
1 700
1 700
1 700
100,00
wydatki bieŜące
1 700
1 700
1 700
100,00
w tym wydatki bieŜące:
1 700
1 700
1 700
100,00
163
163
163
100,00
1 537
1 537
1 537
100,00
0
18 950
18 949
99,99
wydatki bieŜące
0
18 950
18 949
99,99
w tym wydatki bieŜące:
0
18 950
18 949
99,99
- wynagrodzenia i pochodne
0
437
437
100,00
- wydatki rzeczowe
0
18 513
18 512
99,99
389 400
408 666
407 104
99,62
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035 Cmentarze
750
Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki rzeczowe
b) wydatki majątkowe
75047
75095 Pozostała działalność
751
75101
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75403 Jednostki terenowe Policji
0
1 600
1 600
100,00
w tym wydatki bieŜące:
0
1 600
1 600
100,00
- wydatki rzeczowe
0
1 600
1 600
100,00
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne
142 000
144 500
144 205
99,80
a) wydatki bieŜące
92 000
77 350
77 086
99,66
- wydatki rzeczowe
92 000
77 350
77 086
99,66
b) wydatki majątkowe
50 000
67 150
67 119
99,95
2 400
17 566
16 458
93,69
2 400
17 566
16 458
93,69
14 166
14 166
100,00
3 400
2 292
67,41
245 000
245 000
244 841
99,94
w tym wydatki bieŜące:
245 000
245 000
244 841
99,94
- wynagrodzenia i pochodne
201 062
199 978
199 904
99,96
43 938
45 022
44 937
99,81
Obsługa długu publicznego
381 000
381 000
292 489
76,77
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
381 000
381 000
292 489
76,77
wydatki bieŜące
381 000
381 000
292 489
76,77
w tym: wydatki na obsługę długu
381 000
381 000
292 489
76,77
RóŜne rozliczenia
250 000
101 899
0
0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe
250 000
101 899
0
0,00
wydatki bieŜące
250 000
101 899
0
0,00
w tym: wydatki rzeczowe
250 000
101 899
0
0,00
- rezerwa ogólna na wydatki bieŜace
100 000
56 940
0
0,00
- rezerwa celowa na wydatki w oświacie
150 000
44 959
0
0,00
5 536 059
5 720 287
5 664 066
99,02
80101 Szkoły podstawowe
3 451 109
3 563 753
3 536 149
99,23
a) wydatki bieŜące
3 451 109
3 558 753
3 531 149
99,22
- wynagrodzenia i pochodne
2 672 155
2 684 465
2 670 251
99,47
778 954
874 288
860 898
98,47
0
5 000
5 000
100,00
139 626
133 751
131 336
98,19
w tym wydatki bieŜące:
139 626
133 751
131 336
98,19
- wynagrodzenia i pochodne
130 863
124 988
122 667
98,14
8 763
8 763
8 669
98,93
1 440 125
1 496 804
1 490 634
99,59
a) wydatki bieŜące
1 435 125
1 491 804
1 485 634
99,59
- wynagrodzenia i pochodne
1 184 919
1 240 546
1 235 147
99,56
75414 Obrona cywilna
w tym wydatki bieŜące:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
75416 StraŜ Miejska
- wydatki rzeczowe
757
75702
758
801
Oświata i wychowanie
- wydatki rzeczowe
b) wydatki majątkowe
80104 Przedszkola
- wydatki rzeczowe
80110 Gimnazja
- wydatki rzeczowe
250 206
251 258
250 487
99,69
5 000
5 000
5 000
100,00
143 178
139 778
130 584
93,42
w tym wydatki bieŜące:
143 178
139 778
130 584
93,42
- wydatki rzeczowe
143 178
139 778
130 584
93,42
294 593
303 481
299 167
98,58
w tym wydatki bieŜące:
294 593
303 481
299 167
98,58
- wynagrodzenia i pochodne
213 553
212 906
209 841
98,56
81 040
90 575
89 326
98,62
32 775
32 775
26 251
80,09
32 775
32 775
26 251
80,09
9 832
0
0
22 943
29 775
24 041
80,74
0
3 000
2 210
73,67
34 653
49 945
49 945
100,00
w tym wydatki bieŜące:
34 653
49 945
49 945
100,00
- wydatki rzeczowe
34 653
49 945
49 945
100,00
Ochrona zdrowia
300 000
426 200
336 325
78,91
85141 Ratownictwo medyczne
0
1 200
1 200
100,00
w tym wydatki bieŜące:
0
1 200
1 200
100,00
- wydatki rzeczowe
0
1 200
1 200
100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300 000
425 000
335 125
78,85
w tym wydatki bieŜące:
300 000
425 000
335 125
78,85
- wynagrodzenia i pochodne
149 100
147 900
134 105
90,67
- wydatki rzeczowe
149 400
275 600
199 525
72,40
1 500
1 500
1 495
99,67
1 258 528
1 378 289
1 360 473
98,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
5 702
9 183
9 142
99,55
w tym wydatki bieŜące:
5 702
9 183
9 142
99,55
- wydatki rzeczowe
5 702
9 183
9 142
99,55
651 586
660 631
660 590
99,99
w tym wydatki bieŜące:
651 586
660 631
660 590
99,99
- wydatki rzeczowe
651 586
660 631
660 590
99,99
80 000
100 159
84 956
84,82
w tym wydatki bieŜące:
80 000
100 159
84 956
84,82
- wydatki rzeczowe
80 000
100 159
84 956
84,82
76 931
58 397
58 396
100,00
76 931
58 397
58 396
100,00
b) wydatki majątkowe
80113 DowoŜenie uczniów do szkół
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- wydatki rzeczowe
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym wydatki bieŜące:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
- dotacje
80195 Pozostała działalność
851
- dotacje
853
Opieka społeczna
85313
85314
85315 Dodatki mieszkaniowe
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
w tym wydatki bieŜące:
- wydatki rzeczowe
76 931
58 397
58 396
100,00
85319 Ośrodki pomocy społecznej
439 309
458 909
457 325
99,65
a) wydatki bieŜące
434 309
450 309
448 728
99,65
- wynagrodzenia i pochodne
397 076
397 076
396 957
99,97
37 233
53 233
51 771
97,25
5 000
8 600
8 597
99,97
5 000
5 000
4 058
81,16
w tym wydatki bieŜące:
5 000
5 000
4 058
81,16
- wydatki rzeczowe
5 000
5 000
4 058
81,16
0
86 010
86 006
100,00
w tym wydatki bieŜące:
0
86 010
86 006
100,00
- wydatki rzeczowe
0
86 010
86 006
100,00
1 224 435
1 176 720
1 154 578
98,12
549 590
509 160
497 512
97,71
w tym wydatki bieŜące:
549 590
509 160
497 512
97,71
- wynagrodzenia i pochodne
508 042
467 612
456 471
97,62
41 548
41 548
41 041
98,78
671 314
662 791
652 297
98,42
a) wydatki bieŜące
671 314
650 657
640 520
98,44
- wynagrodzenia i pochodne
507 420
494 897
490 924
99,20
- wydatki rzeczowe
163 894
155 760
149 596
96,04
0
12 134
11 777
97,06
3 531
4 769
4 769
100,00
w tym wydatki bieŜące:
3 531
4 769
4 769
100,00
- wydatki rzeczowe
3 531
4 769
4 769
100,00
1 816 202
1 786 815
1 384 647
77,49
593 202
440 093
358 452
81,45
a) wydatki bieŜące
93 202
123 202
116 606
94,65
- wydatki rzeczowe
93 202
123 202
116 606
94,65
500 000
316 891
241 846
76,32
750 000
750 000
487 498
65,00
w tym wydatki bieŜące:
750 000
750 000
487 498
65,00
- wydatki rzeczowe
750 000
750 000
487 498
65,00
65 000
65 000
45 946
70,69
w tym wydatki bieŜące:
65 000
65 000
45 946
70,69
- wydatki rzeczowe
65 000
65 000
45 946
70,69
90013 Schroniska dla zwierząt
8 000
8 000
5 503
68,79
w tym wydatki bieŜące:
8 000
8 000
5 503
68,79
- wydatki rzeczowe
8 000
8 000
5 503
68,79
- wydatki rzeczowe
b) wydatki majątkowe
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85395 Pozostała działalność
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
- wydatki rzeczowe
85404 Przedszkola
b) wydatki majątkowe
85495 Pozostała działalność
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
b) wydatki majątkowe
90003 Oczyszczanie miast i wsi
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
400 000
523 722
487 248
93,04
a) wydatki bieŜące
400 000
459 222
422 758
92,06
- wydatki rzeczowe
400 000
459 222
422 758
92,06
0
64 500
64 490
99,98
558 000
671 000
641 713
95,64
345 000
357 000
357 000
100,00
w tym wydatki bieŜące:
345 000
357 000
357 000
100,00
- dotacje
345 000
357 000
357 000
100,00
92116 Biblioteki
192 000
193 000
192 000
99,48
w tym wydatki bieŜące:
192 000
193 000
192 000
99,48
- dotacje
192 000
193 000
192 000
99,48
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
1 000
1 000
0
0,00
w tym wydatki bieŜące:
1 000
1 000
0
0,00
- wydatki rzeczowe
1 000
1 000
0
0,00
20 000
120 000
92 713
77,26
a) wydatki bieŜące
20 000
20 000
14 118
70,59
- wydatki rzeczowe
20 000
20 000
14 118
70,59
0
100 000
78 595
78,60
903 000
907 000
848 224
93,52
903 000
907 000
848 224
93,52
103 000
107 000
97 669
91,28
0
480
313
65,21
103 000
103 520
94 356
91,15
0
3 000
3 000
100,00
800 000
800 000
750 555
93,82
16 624 203
17 184 572
15 966 406
92,91
b) wydatki majątkowe
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92195 Pozostała działalność
b) wydatki majątkowe
926
Kultura fizyczna i sport
92695 Pozostała działalność
a) wydatki bieŜące
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
- dotacje
b) wydatki majątkowe:
RAZEM