Zwrot towarów dostawcom

Moduł
Handlowo-Magazynowy
–
Zwrot
towarów
dostawcom
Wersja 3.59.305
4.04.2013 r.
W sytuacji, gdy dostawca nie dostarczy towaru w żądanym terminie, towar posiada
wady, jest niezgodny z próbką i nie posiada właściwości opisanych na opakowaniu, jego
ceny są niezgodne z cenami katalogowymi oraz z otrzymaną ofertą, otrzymany towar
stanowi jedynie część zamówienia itd., firma zwraca towar dostawcy. Aby zwrócić towar
dostawcy, należy odpowiednio skonfigurować aktywność określonych dokumentów oraz
w odpowiedniej kolejności je wystawić.
Dokumenty w systemie Streamsoft Pro/Prestiż, należy wystawiać w następujący
sposób:
1. W menu ZakupDokumenty zakupuDodaj <F3> wystawiamy fakturę, którą
przyjmujemy towar na stan.
2. W menu MagazynDokumenty magazynoweDodaj <F3> tworzymy Zwrot towaru
dostawcom, na którym wskazujemy zwracany towar (zdejmujemy stany).
3. W kolejnym kroku mamy do wyboru utworzenie jednego z dwóch dokumentów:
3.1. W
menu
ZakupKorekty
zakupuDodaj
<F3>
wyszukujemy
wcześniej
wystawiony dokument zakupu i klikamy na nim dwa razy lewym klawiszem
myszki. Ze spisu dostępnych dokumentów wybieramy Uzupełnienie ZD,
a następnie
klikamy
na
ikonę
Dodaj
<F3>.
Wybieramy
dokument
magazynowy, który wcześniej wystawiliśmy, zatwierdzamy wybór i zamykamy
dokument poprzez kliknięcie na przycisk <Zamknij dokument> (zamykamy
dokument bez żadnych pozycji).
1
Dokument ten wystawiamy w momencie, gdy towar nie zostaje zwrócony
i chcemy skorygować rozrachunki.
3.2. W menu MagazynKorekty magazynoweDodaj <F3> wskazujemy dokument
ZD, który chcemy skorygować. Na każdej pozycji, która została nam zwrócona
używamy opcji Popraw <F5> i w polu Korekta wskazujemy ilość przyjętego
towaru ze znakiem minus („-„).
2
Wystawiamy ten rodzaj dokumentu, gdy dostawca zwraca nam prawidłowy
towar.
UWAGA!
W przypadku, gdy nie mamy aktywnej w programie definicji potrzebnego dokumentu,
wówczas należy w menu SłownikiDefinicje dokumentów wybrać odpowiedni dokument,
kliknąć
na
ikonę
Popraw
<F5>
(np.
Zakup
towarów
handlowychUzupełnienie
ZDUzupełnienie ZDPopraw <F5>), a następnie na zakładce Podstawowe zaznaczyć
parametr Aktywny oraz wpisać liczbę większą od zera w polu Nr w wyborze dokumentów
na pozycji.
‫٭٭٭‬
Program umożliwia również wykonanie zestawień dla dokumentów ZD. W menu
Zestawienia Zestawienia dla dokumentów zwrotu do dostawcy można wybrać:
● Zestawienie uzupełnionych dokumentów ZD,
● Zestawienie nieuzupełnionych dokumentów ZD.
3