Ogólna koncepcja systemu kontroli zarządczej w Politechnice

Ogólna koncepcja systemu kontroli zarządczej Politechniki Gdańskiej
Określona w Statucie
Uczelni
Misja uczelni
(art. 1 ust. 3 )
Strategia uczelni
Opracowanie i realizacja
raz na 4 lata
(art. 17 ust. 1)
(art. 22 ust. 3 )
Strategie rozwoju
podstawowych jednostek
organizacyjnych
Cykl roczny
Zdefiniowanie celów i zadao
Do …
Zarządzanie ryzykiem (analiza
ryzyka)
Do …
Monitoring realizacji celów i
zadao
Do …
Sprawozdanie z realizacji
celów i zadao
Samoocena kontroli
zarządczej
Audyt i kontrola wewnętrzna,
audyt i kontrola zewnętrzna
Do …
Do 15 marca
Do …
Oświadczenie o
stanie kontroli
zarządczej