UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z

UCHWAŁA NR V/35/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.
1020), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się plan przychodów budżetowych.
wyszczególnienia
zmniejszenie planu przychodów zwiększenie planu przychodów
9500 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.
6 ustawy
-
8.995.800 zł
wolne środki - kwota niewykorzystanych obligacji w 2010 roku
Razem zwiększenie planu przychodów
8.995.800 zł
8.995.800 zł
§ 5. 1. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 roku” do uchwały Nr IV/19/10 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok wprowadza
się następujące zmiany:
1) w zadaniu nr 2 pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn.
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”
zmienia się treść,
2) w zadaniu nr 4 pn. „Odbudowa i modernizacja mostów” zmienia się treść (opis zdania i zakres rzeczowy),
3) wprowadza się nowe zadanie nr 27 pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie
realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji
Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemy wodociągowokanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary
Las”
4) wprowadza się nowe zadanie nr 28 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy”
5) wprowadza się nowe zadanie nr 29 pn. „Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głuchołazach”
6) wprowadza się nowe zadanie nr 30 pn. „Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku
wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”,
7) wprowadza się nowe zadanie nr 31 pn. „Edukacja dla najmłodszych”
8) wprowadza się nowe zadanie nr 32 pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”
9) wykreśla się zadanie nr 6 pn. „Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głuchołazach”
10) wykreśla się zadanie nr 9 pn. „Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami
w Domaszkowicach”
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 1
11) w zadaniu nr 13 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie”
zmienia się treść,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2011-2014” do uchwały Nr IV/19/10 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1) w zadaniu nr 2 pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn.
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013”
zmienia się treść,
2) w zadaniu nr 4 pn. „Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn.
„Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie
zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemy wodociągowo-kanalizacyjnego
w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las” zmienia się
treść,
3) w zadaniu nr 5 pn. „Odbudowa i modernizacja mostów” zmienia się treść (opis zdania i zakres rzeczowy),
4) w zadaniu nr 12 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy” zmienia się treść,
5) wprowadza się nowe zadanie nr 23 pn. „Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głuchołazach”
6) wprowadza się nowe zadanie nr 24 pn. „Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku
wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”,
7) w zadaniu nr 8 pn. „Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach”
zmienia się treść’
8) w zadaniu nr 14 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie”
zmienia się treść”
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
3. 3. W załączniku nr 9 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2011 - 2014” do uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Głuchołazy na 2011 rok
wprowadza się następujące zmiany:
1) w zadaniu nr 14 pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów
szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” zmienia się treść,
2) w zadaniu nr 6 pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie”
zmienia się treść,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 20.093.872 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z kredytu bankowego w kwocie 3.098.072 zł,
2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.000.000 zł,
3) z wolnych środków w kwocie 8.995.800 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 2
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zmiana w planie dochodów budżetowych w 2011 roku
Tabela nr 1 - Dochody bieżące
dział - rozdział - paragraf
zmniejszenie zwiększenie
planu
planu
dochodów
dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
120 014
75495 Pozostała działalność
120 014
0970 wpływy z różnych dochodów
926
120 014
Kultura fizyczna i sport
15 000
92601 Obiekty sportowe
15 000
0830 wpływy z usług
15 000
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
630 Turystyka
95 215
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2708
95 215
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
95 215
801 Oświata i wychowanie
16 056
80110 Gimnazja
16 056
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki
2887 samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
2707
16 056
23 821
23 821
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących
Zmiany planu dochodów
1
Dochody bieżące
2
Dochody majątkowe
Razem zmniejszenia i zwiększenia
Zwiększenie planu dochodów
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
23 821
119 036
151 070
zmniejszenie zwiększenie
planu
planu
dochodów
dochodów
119 036
151 070
0
0
119 036
151 070
32 034
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych
Tabela 1 - Wydatki bieżące
W tym:
Dział - Rozdział
wydatki jednostek budżetowych
Kwota wynagrodzenia wydatki związane
i składki od
realizacją z ich
nich naliczane statutowych zadań
dotacje
na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
wydatki
na
obsługę
długu
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych
600
Transport i łączność
31 473
60016 Drogi publiczne gminne
0
31 473
31 473
0
0
0
31 473
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
801
Oświata i wychowanie
9 800
80195 Pozostała działalność
0
9 800
Zmniejszenie planu wydatków bieżących
41 273
9 800
0
0
0
0
0
0
9 800
0
41 273
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe
Dział Rozdział
1
2
Treść
kwota
3
4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze
środków krajowych
710
Działalność usługowa
71035 Cmentarze
- wydatki inwestycyjne
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki na zakup i objęcie akcji,
- wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
Razem zwiękzsenie planu wydatków
majątkowych
100
000
100
000
100
000
390
000
390
000
390
000
490
000
1
Wydatki bieżące
41 273
2
Wydatki majątkowe
490
000
Razem zwiększenie plan wydatków
budżetowych
531
273
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych
Tabela 1 - Wydatki bieżące
W tym:
wydatki jednostek
budżetowych
Dział - Rozdział
Kwota
wydatki dotacje świadczenia wydatki
na
na rzecz
na
związane
wynagrodzenia
osób
obsługę
realizacją zadania
i składki od
bieżące fizycznych długu
z ich
nich naliczane
statutowych
zadań
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych
926
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
15000
0
15000
15000
0
0
0
15000
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
801
Oświata i wychowanie
4721
80110 Gimnazja
1
4721
0
19721
4721
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących
Dział Rozdział
0
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe
Treść
2
19721
0
0
0
0
0
0
4721
kwota
3
4
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
926
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
- wydatki inwestycyjne
96058
96058
96058
8900000
8900000
8900000
720
720
720
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających
zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze
źródeł zagranicznych
600
Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne
801
Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
521473
521473
521473
21135
11335
Strona 1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
80195 Pozostała działalność
- wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem zwiękzsenie planu wydatków majątkowych
11335
9800
9800
9539386
1
Wydatki bieżące
19721
2
Wydatki majątkowe
9539386
Razem zwiększenie plan wydatków budżetowych
9559107
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Limit wydatków inwestycyjnych na 2011 roku
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Opis zadania i efekt
rzeczowy
Lp.
planowane źródła finansowania inwestycji
1
2
Plan
wydatków
Nakłady na 2011r.
rozdz.
Wartość
Lata
Zakres zadania
poniesione (kwota
klasyfikacji kosztorysowa
realizacji
do dnia
w 2011 roku
ujęta
budżetowej
zadania
inwestycji
31.12.10r. w budżecie
gminy na
2011r.)
3
4
2 Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”
w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji
pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy
Głuchołazy” w latach 2007-2013”.
Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowokanalizacyjnego na obszarze gminy
Głuchołazy (miejscowości: Markowice, Polski
Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie,
Konradów, Biskupów, Burgrabice,
Sławniowice, Gierałcice, Charbielin, Nowy
Las, Jarnołtówek, Pokrzywna)
Zadanie 2 - Budowa systemu wodociągowokanalizacyjnego na obszarze miasta
Głuchołazy (budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej)
Zadanie 3 - Modernizacja i budowa obiektów
zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie
Centralnego Systemu AKPiA (zadanie
obejmuje: modernizację ujęcia i SUW
w Głuchołazach; budowę ujęcia i SUW
w Sławniowicach; budowę zbiornika wody
w Skowronkowie; budowę systemu
monitoringu i sterowania urządzeniami
wodno-kanalizacyjnymi)
5
6
7
8
9
20072013
19523000
3992000
10131000
19523000
3992000
10131000
r.90001
§6010
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane
przez "Wodociągi" Spółkę z o.o.
w Głuchołazach.
Całkowita kwota inwestycji wyniesie
167.057.000 zł, z tego:
a) środki własne Spółki
7.854.000 zł
"Wodociągi" b) pożyczka
(NFOŚiGW) -
72.169.000 zł
c) Fundusz Spójności
(dotacja) -
87.034.000 zł
Udział Gminy Głuchołazy w realizacji
inwestycji będzie polegał na dekapitalizowaniu
Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł
w trakcie realizacji inwestycji w latach 20072013
z tego:
- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 1
Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013
w trakcie realizacji inwestycji)
Modernizacje
i odbudowy mostów:
Stary Las, Gierałcicie,
Bodzanów, Nowy
Budowa, odbudowa
Świętów, Burgrabice,
i modernizacja
mostów i przepustów Głuchołazy (most św.
Wojciecha i kratowy)
4
i modernizacja przepustu
Pasterówka i Bodzanów
1188000
988000
20082011
Modernizacje
i odbudowy
mostów: Stary
Las, Gierałcicie,
Bodzanów, Nowy
Świętów,
Burgrabice,
Głuchołazy (most
św. Wojciecha
i kratowy)
i modernizacja
przepustu
Pasterówka
i Bodzanów
20112012
Budowa systemy
wodociągowokanalizacyjnego
w miejscowościac
h Wilamowice
Nyskie, Sucha
Kamienica i w
części
miejscowości
Stary Las - nie
objętej Funduszem
Spójności.
Dokapitalizowanie
na podstawie
uchwały Nr
XL/347/09 Rady
Miejskiej
w Głuchołazach
z dnia 23 grudnia
2009r.w sprawie
dokapitalizowania
Spółki
„Wodociągi”
Spółka z o.o.
w Głuchołazach.
20102012
Projekt techniczny
ścieżki rowerowej
GłuchołazyCharbielin
20102011
Zadanie obejmuje
budowę
kanalizacji
burzowej przy ul.
Brodatego
w Głuchołazach
20102011
W 2011 roku
zadanie obejmuje
końcowe
200000
r.60016
§6050
z tego:
- budżet gminy
Dokapitalizowanie
Spółki „Wodociągi”
w Głuchołazach
w trakcie realizacji
inwestycji pn.
„Gospodarka wodnościekowa na obszarze
gminy objętym
zasięgiem aglomeracji
Nysa i Prudnik a nie
zakwalifikowanych do
Funduszu Spójności"
27 – budowa systemy
wodociągowokanalizacyjnego
w miejscowościach
Wilamowice Nyskie,
Sucha Kamienica i w
części miejscowości
Stary Las
1188000
Budowa systemy
wodociągowokanalizacyjnego
w miejscowościach
Wilamowice Nyskie,
Sucha Kamienica i w
części miejscowości
Stary Las - nie objętej
Funduszem Spójności.
Dokapitalizowanie na
podstawie uchwały Nr
XL/347/09 Rady
Miejskiej
w Głuchołazach z dnia
23 grudnia 2009r.w
sprawie
dokapitalizowania
Spółki „Wodociągi”
Spółka z o.o.
w Głuchołazach.
1300000
988000
0
200000
960000
r.90001
§6010
z tego:
- budżet gminy
Budowa ścieżek
rowerowych na
terenie Gminy
Zadanie obejmuj
opracowanie
kompleksowej sieci
ścieżek rowerowych na
terenie gminy
a następnie ich budowę
i oznakowanie
28 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków
z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Udział dotacji w inwestycji wyniesie
ok. 61 % kosztów całkowitych (planowana kwota
dotacji wyniesie 184.500 zł). Gmina otrzyma
dotację po zrealizowaniu zadania ( w okresie
realizacji zadania Gmina zapewnia finansowanie
inwestycji).
Budowa kanalizacji
burzowej przy ul.
Brodatego
29 w Głuchołazach
Zadanie obejmuje
budowę kanalizacji
burzowej przy ul.
Brodatego
w Głuchołazach
1300000
960000
330258
30258
60016
§6050
330258
60016
§6050
30258
72998
7198
72998
7198
640401
639681
65800
z tego:
- budżet gminy
Instalacja lodowiska Zadanie obejmuje: zakup
i instalację składanego
30 składanego
sezonowego na boisku sezonowego lodowiska
r.92601
§6050
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
65800
720
Strona 2
wielofunkcyjnym
„Moje Boisko Orlik
2012”,
na boisku
wielofunkcyjnym
w ramach "Pilotażowego
programu budowy
składanych lodowisk
sezonowych oraz
lodowisk stałych
"BIAŁY ORLIK".
Ponadto w ramach
zadania przewidziano
zakup: sprzętu
sportowego (łyżew) oraz
zakup osprzętu do
lodowiska (min.
maszynę do pielęgnacji
lodu, ciągnik rolniczy,
namiot, suszarkę do
łyżew, ostrzałkę do
łyżew, regał na łyżwy)
rozliczenie
inwestycji oraz
zapłata części
wynagrodzenia za
wykonanie
projektu przyłącza
energetycznego.
z tego:
- budżet gminy
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Edukacja dla
najmłodszych
31
Zadanie obejmuje zakup
tablicy interaktywnej do
Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w
Głuchołazach
399901
399181
240500
240500
9800
0
720
2011r.
Zadanie obejmuje
zakup tablicy
interaktywnej do
Publicznej Szkoły
Podstawowej nr
1 w Głuchołazach
2011r.
Zadanie obejmuje
zakup tablic
interaktywnych do
Publicznego
Gimnazjum nr 1 i
2 w Głuchołazach
20092012
W ramach
rozbudowy
zostanie
wykonana:
kanalizacja
deszczowa,
chodniki, ciąg
pieszo-rowerowy,
nawierzchnia ulic,
parking przy
szpitalu MSW,
zatoki
autobusowe,
przebudowy
schodów przy PG
nr 2, przebudowy
kolizji istniejących
sieci. Zostanie
także nabyty teren
od Skarbu Państwa
dla parkingu przy
szpitalu MSW.
9800
80195
§6067
z tego:
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Program zajęć
dodatkowych
wspierających rozwój
kompetencji
kluczowych uczniów
szkół gimnazjalnych
32 województwa
opolskiego w roku
szkolnym 2010/2011
Zadanie obejmuje zakup
tablic interaktywnych do
Publicznego Gimnazjum
nr 1 i 2 w Głuchołazach
9800
11335
9800
0
11335
80110
§6067
z tego:
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Rozbudowa dróg
gminnych - ul.
Karłowicza i ul.
13
Lompy
w Głuchołazach
i Konradowie
Zadanie obejmuje min.:
przebudowę nawierzchni
drogi i chodników,
budowę ścieżki
rowerowej, przebudowę
kanalizacji sanitarnej
i burzowej, przebudowę
oświetlenia, poszerzenie
ulicy w celu wydzielenia
miejsc parkingowych,
wykup gruntów na
potrzeby inwestycji.
W ramach inwestycji
będzie przebudowana
w całości ul.
Karłowicza, część ul.
Lompy na odcinku drogi
przy szpitalu SP ZOZ
Szpiatal Specjalistyczny
MSWiA i szpitalu SP
ZOZ Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Głuchołazach oraz
droga w Konradowie
11335
r.60016
§6050
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
6708600
11335
128600
4580000
Strona 3
(dz. nr 504/2)
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków
z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana
kwota dotacji wyniesie 5.243.365 zł. Gmina
otrzyma dotację po zrealizowaniu zadania w 2012
roku ( w okresie realizacji zadania Gmina
zapewnia finansowanie inwestycji).
OGÓŁEM
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
6708600
29784392
128600
4580000
5755479 15988913
Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Program inwestycyjny na lata 2011 - 2014
Cele zadania
Lp.
Nazwa zadania
- efekty rzeczowe
Nakłady
Wartość
poniesione
kosztorysowa
do
(5 + 6)
1
2
3
Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi”
w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn.
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach
2007-2013”.
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:
Razem
31.12.2010r. (7+8+9+10)
4
5
6
2011
2012
2013
2014
7
8
9
10
19523000
3992000
15531000
10131000 2700000 2700000 0
19523000
3992000
15531000
10131000 2700000 2700000
0
1300000
960000
Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowokanalizacyjnego na obszarze gminy Głuchołazy
(miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy
Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów,
Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice,
Charbielin, Nowy Las, Jarnołtówek, Pokrzywna)
Zadanie 2 - Budowa systemu wodociągowokanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy
(budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
oraz kanalizacji deszczowej)
Zadanie 3 - Modernizacja i budowa obiektów
zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie Centralnego
Systemu AKPiA (zadanie obejmuje: modernizację
ujęcia i SUW w Głuchołazach; budowę ujęcia
i SUW w Sławniowicach; budowę zbiornika wody
w Skowronkowie; budowę systemu monitoringu
2 i sterowania urządzeniami wodnokanalizacyjnymi)
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez
"Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głuchołazach.
Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000
zł, z tego:
a) środki własne Spółki
"Wodociągi" -
7.854.000 zł
b) pożyczka (NFOŚiGW)
72.169.000 zł
c) Fundusz Spójności
(dotacja) -
87.034.000 zł
Udział Gminy Głuchołazy w realizacji inwestycji
będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki
Wodociągi w kwocie 19.523.000 zł w trakcie
realizacji inwestycji w latach 2007-2013
z tego:
- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie
Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie
realizacji inwestycji)
Dokapitalizowanie
Spółki „Wodociągi”
w Głuchołazach
4
w trakcie realizacji
inwestycji pn.
„Gospodarka wodno-
Budowa systemy
wodociągowokanalizacyjnego
1300000
w miejscowościach
Wilamowice Nyskie, Sucha
Kamienica i w części
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
340000
0
0
Strona 1
ściekowa na obszarze
gminy objętym
zasięgiem aglomeracji
Nysa i Prudnik a nie
zakwalifikowanych do
Funduszu Spójności" –
budowa systemy
wodociągowokanalizacyjnego
w miejscowościach
Wilamowice Nyskie,
Sucha Kamienica i w
części miejscowości
Stary Las
miejscowości Stary Las nie objętej Funduszem
Spójności.
Dokapitalizowanie na
podstawie uchwały Nr
XL/347/09 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 23
grudnia 2009r.w sprawie
dokapitalizowania Spółki
„Wodociągi” Spółka z o.o.
w Głuchołazach.
z tego:
- budżet gminy
1300000
Modernizacje i odbudowy
mostów: Stary Las,
Gierałcicie, Bodzanów,
Budowa, odbudowa
Nowy Świętów,
i modernizacja mostów Burgrabice, Głuchołazy
(most św. Wojciecha
5 i przepustów
i kratowy) i modernizacja
przepustu Pasterówka
i Bodzanów
1300000
1188000
988000
200000
1188000
988000
200000
0
330258
960000
200000
340000
0
0
0
30258
300000
0
0
330258
30258
300000
0
0
0
0
0
0
z tego:
- budżet gminy
Budowa ścieżek
rowerowych na terenie
Gminy
Zadanie obejmuj
opracowanie
kompleksowej sieci ścieżek
330258
rowerowych na terenie
gminy a następnie ich
budowę i oznakowanie
12 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków
z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Udział dotacji w inwestycji wyniesie ok. 61 %
kosztów całkowitych (planowana kwota dotacji
wyniesie 184.500 zł). Gmina otrzyma dotację po
zrealizowaniu zadania ( w okresie realizacji zadania
Gmina zapewnia finansowanie inwestycji).
Budowa kanalizacji
burzowej przy ul.
Brodatego
23 w Głuchołazach
330258
200000
Zadanie obejmuje budowę
kanalizacji burzowej przy
72998
ul. Brodatego
w Głuchołazach
7198
65800
65800
72998
7198
65800
65800
639681
720
720
z tego:
- budżet gminy
Zadanie obejmuje: zakup
i instalację składanego
sezonowego lodowiska na
boisku wielofunkcyjnym
w ramach "Pilotażowego
programu budowy
składanych lodowisk
Instalacja lodowiska
sezonowych oraz lodowisk
składanego sezonowego
stałych "BIAŁY ORLIK".
24 na boisku
640401
Ponadto w ramach zadania
wielofunkcyjnym „Moje
przewidziano zakup:
Boisko Orlik 2012”,
sprzętu sportowego (łyżew)
oraz zakup osprzętu do
lodowiska (min. maszynę
do pielęgnacji lodu, ciągnik
rolniczy, namiot, suszarkę
do łyżew, ostrzałkę do
łyżew, regał na łyżwy)
z tego:
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
Strona 2
- budżet gminy
399901
399181
720
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
240500
240500
0
780000
0
780000
Objęcie udziałów
w Regionalnym
Centrum Gospodarki
8 Odpadami
w Domaszkowicach
720
0
780000
0
0
z tego:
- budżet gminy
780000
Rozbudowa drogi
gminnej - ul.
Karłowicza i Lompy
w Głuchołazach
i Konradowie
14
Zadanie obejmuje min.:
przebudowę nawierzchni
drogi i chodników, budowę
ścieżki rowerowej,
przebudowę kanalizacji
sanitarnej i burzowej,
przebudowę oświetlenia,
poszerzenie ulicy w celu
wydzielenia miejsc
parkingowych, wykup
gruntów na potrzeby
inwestycji. W ramach
6708600
inwestycji będzie
przebudowana w całości ul.
Karłowicza, część ul.
Lompy na odcinku drogi
przy szpitalu SP ZOZ
Szpiatal Specjalistyczny
MSWiA i szpitalu SP ZOZ
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach oraz droga
w Konradowie (dz. nr
504/2)
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków
z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2007-2013. Planowana
kwota dotacji wyniesie 5.243.365 zł. Gmina otrzyma
dotację po zrealizowaniu zadania w 2012 roku (
w okresie realizacji zadania Gmina zapewnia
finansowanie inwestycji).
OGÓŁEM
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
6708600
30543257
780000
780000
128600
6580000
4580000
2000000
128600
6580000
4580000
2000000
5626879
0
17427778 11387778 3340000 2700000
0
Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/35/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2011 - 2014
Lp.
Nazwa zadania
1
2
Okres
Nakłady
Jednostka
Program
realizacji poniesione
realizująca z jakiego będą
do dnia
zadanie
realizowane Łączne
31.12.2010r
nakłady
3
4
5
2010Program zajęć
2011
dodatkowych
wspierających
rozwój kompetencji
Program
Gmina
14 kluczowych uczniów
Operacyjny
Głuchołazy
szkół gimnazjalnych
Kapitał Ludzki 204015
województwa
opolskiego w roku
szkolnym 2010/2011
Rozbudowa dróg
gminnych - ul.
Karłowicza i ul.
6
Lompy
w Głuchołazach
i Konradowie
20092012
Regionalny
Program
Operacyjny
Gmina
Głuchołazy Województwa
Opolskiego 6708600
2007-2013
Razem
Id: PYYUU-DPXBE-USGSE-ADTKE-YEORD. Podpisany
2011
2012
6
7
8
60044
143971
128600
Udział
środków
2013 2014
unijnych
(w %)
9
10
11
12
100,0%
Gmina
podpisała
umowę
o dofinansowan
ie i inwestycja
jest w trakcie
przygotowania
do realizacji.
4580000 2000000
188644 4723971 2000000
Uwagi
0
0
Strona 1