Kontrola Cmentarza.rtf
Transkrypt
Kontrola Cmentarza.rtf
Protokół nr 0913 - 6 z dnia 15 czerwca 2007 roku Rekontrola działalności Cmentarza Komunalnego pod kątem przestrzegania Regulaminu(na podstawie uchwały nr 374/LXII/2002 z dnia 21.08.2002 roku i uchwały Komisji Rewizyjnej nr 35/03 z dnia 19.06.2006r.). Kontrola zastała przeprowadzona na podstawie uchwały nr 7/2007 z dnia 14 maja 2007 roku. Do jej przeprowadzenia upowaŜnieni zostali: 1. Przemysław Ptak 2. Marek Pietrzyński - przewodniczący zespołu członek zespołu Kontrola odbyła się w dniach 4-5. Czerwiec 2007 roku w Urzędzie Gminy w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 39, kierowanym przez wójta Mariusza Poznańskiego, na Cmentarzu Komunalnym w Czerwonaku oraz w siedzibie Administratora – firmy „PRO – HUNTING” z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Szkolnej 3. Dotyczyła ona Rekontroli działalności Cmentarza Komunalnego pod kątem przestrzegania Regulaminu(na podstawie uchwały nr 374/LXII/2002 z dnia 21.08.2002 roku i uchwały Komisji Rewizyjnej nr 35/03 z dnia 19.06.2006r.). Zespół Kontrolujący zapoznał się z następującymi dokumentami: 1. Umową nr 62/i20/95 zawartą w dniu 28 listopada 1995 r. w Czerwonaku. 2. Uchwałą nr 374/LXII/2002 Rady Gminy Czerwonak w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku. 3. Aneks do Umowy nr 62/i20/2002 wraz z załącznikami. 4. Protokół Kontroli Sanitarnej nr 83/HK-2-466/1-3/06 z dnia 23 maja 2006 wraz z załącznikiem. 5. KsiąŜka Kontroli Sanitarnej Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku. 6. KsiąŜka Kontroli Sanitarnej Samochodu do przewozu zwłok. 7.Protokół Komisji Rewizyjnej nr 0913-31 z dnia 28 sierpnia 2006 roku. 8. Regulamin Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku. 9. Protokoły z Kontroli Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku przeprowadzone przez Urząd Gminy w Czerwonaku. I Ustalenia Kontroli 1. Z udostępnionych wyŜej dokumentów, oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej, a takŜe po wyjaśnieniach kompetentnych pracowników Urzędu Gminy oraz administratora Cmentarza ustalono następujące fakty: Kontrole Cmentarza Komunalnego przez Urząd Gminy w Czerwonaku przeprowadzane były regularnie od dnia 5.września 2006 do dnia 16.maja 2007r. w odstępach maksymalnie miesięcznych(w sumie 16 kontroli). Zarządca Cmentarza regularnie stosował się do uwag i zaleceń osoby kontrolującej(p.Jolanta Bocheńska lub p. Marta Sternal). Z Zaleceń Pokontrolnych dotyczących kontroli 0913-31 – działalność cmentarza komunalnego pod kątem zgodności z uchwalonym regulaminem z dnia 11 września 2006 roku wynika, Ŝe zarówno Urząd Gminy, jak i Administrator dostosowali się do większości ze wskazanych zaleceń. Podczas wizji lokalnej cmentarza przeprowadzonej w obecności Administratora p.Piotra Ratajczaka stwierdzono następujące fakty: nieprzestrzeganie regulaminu przez część osób wynajmujących kwatery (stawianie ławek i nasadzenia w miejscach niedozwolonych) została zachowana linia nagrobków (tył nagrobków wyznacza początek linii) brak prawidłowego nadzoru ze strony Urzędu Gminy nad budową alejek i odbiorami budowlanymi. brak ekonomicznego zarządzania gruntem II Wnioski Wniosek, który nasunął się zespołowi kontrolującemu to brak rozsądnej współpracy pomiędzy Urzędem Gminy i Administratorem Cmentarza. Ze strony Administratora zauwaŜyć moŜna brak kontroli(w niektórych przypadkach) nad firmami kamieniarskimi oraz nad najemcami kwater, co spowodowało niekontrolowane nasadzenia zieleni oraz stawianie ławek w miejscach nie przeznaczonych pod ten cel. Niekonsekwencją wykazali się równieŜ urzędnicy UG w Czerwonaku podwaŜając decyzję Administratora nakazującą usunięcie ławek i krzewów, które nie zostały wcześniej potwierdzone przez Administratora. Szczegółowe zalecenia pokontrolne będą przekazane przez Komisję Rewizyjną, po ustosunkowaniu się p. Piotra Ratajczaka do protokołu. Zespół kontrolujący Przemysław Ptak Marek Pietrzyński Czerwonak 24.09.2007 roku Administrator Cmentarza Piotr Ratajczak