F334-Informacje-do-oceny-ryzyka-1
Transkrypt
F334-Informacje-do-oceny-ryzyka-1
Strona 1 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Załącznik nr 10 do SIWZ 135/2015/N/Hel INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu Adres siedziby: 84-150 Hel, ul. Boczna 10 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podmiot leczniczy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ma kontrakt z publicznym zakładem opieki zdrowotnej ma kontrakt z organem administracji rządowej lub samorządowej komercyjnie udziela świadczeń medycznych Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ 10 760 790,85 9 472 086,75 Wartość głównych elementów obrotu poza kontraktem z NFZ: 1. 454 469,39 zł 2. 804 662,13 zł 3. 79 702,44 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Przychody ze świadczeń medycznych Przychody operacyjne Przychody finansowe SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 2 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Pracownicy ogółem Lekarze ogółem Lekarze „kontraktowi” Pielęgniarki ogółem Liczba 74 30 28 42 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 14 321 1 866 Oddział Liczba łóżek 20 18 58 96 wewnętrzny chirurgiczny rehabilitacyjny RAZEM Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Lekarze kontraktowi i zatrudnieni na umowę zlecenie. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) Gronkowca innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: TAK NIE X X X X X X X X X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 3 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 9 10 11 12 13 14 wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo – foliowe Inne Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi 15 16 17 18 przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną Sterylizator –Blok operacyjny Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 4 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy posiada laboratorium diagnostyczne Posiadane certyfikaty Certyfikat ISO 9001 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki nie stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 20 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 5 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z: materiałów niepalnych Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 4 m. Grubość ogniomuru największa 0,7 m najmniejsza 0,7 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 6 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna jest prowadzona w niepalnych peszlach. – W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 7 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja Alarm p/włamaniowy ul. Boczna 10 ,84-150 Hel Stały dozór Stała obsada personelu szpitala Inne: monitoring ul. Boczna 10 ,84-150 Hel Sposób przechowywania wartości pieniężnych Inny: sejf ścienny Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 1 lub 2 razy w m-cu, 12 razy w roku Rodzaj używanego środka transportu: pieszo lub samochodem prywatnym Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kasjer lub kasjer i pracownik INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 3 2 1 50 000 zł 256 000 zł 1 SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 8 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 3 Data zdarzenia: 05.07.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nierozpoznanie złamania barku Wysokość roszczenia: 40 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 16.08.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowe zdiagnozowanie złamania ręki Wysokość roszczenia: 5 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 01.12.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowa diagnoza i nieudzielenie odpowiedniej pomocy medycznej Wysokość roszczenia: 270 000 zł plus 3 000 zł renty Stan sprawy: w toku, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 50 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 256 000 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 0 0 0 zł 0 zł 0 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 9 z 9 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Rok Rodzaj ubezpieczenia 2015 Od ognia i innych zdarzeń losowych Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 849,56 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia 2012 AC Liczba szkód 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 1 140,39 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl