5 sprawozdanie z dzialalnosci DPS ANNa za 2014 rok

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA”
ul. Ogrodowa 5
tel., fax: 77 466 17 06
47-303 Krapkowice
[email protected]
NIP 756-11-49-223
Krapkowice, dnia 11 maja 2015r.
DPS.3022.1.2015
Pan
Józef Bukowiński
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Odpowiadając na pismo Nr BR. 060.4.2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. w załączeniu
przesyłam „Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA” za rok 2014.
Otrzymują :
1. adresat
2. a/a
Sprawozdanie z działalności
Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,
za 2014r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Informacje ogólne.
Mieszkańcy DPS „ANNA”
Pracownicy
Kontrole
Działania statutowe
Współpraca
Zadania zrealizowane
Zadania zaplanowane na 2015r.
Budżet DPS „ANNA”
Informacje ogólne
Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, przy ul. Ogrodowej 5 jest jednostką
organizacyjną Powiatu Krapkowickiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Dom działa między innymi na podstawie:
− ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
− rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej
− ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
− Statutu Domu
− Regulaminu Organizacyjnego.
Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz
zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie
obowiązującego standardu, a także umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń
zdrowotnych.
Mieszkańcy
Dom jest placówką koedukacyjną. W 2014r. Dom posiadał 22 miejsca.
Na dzień 31 grudnia 2014r. w Domu przebywało 22 mieszkańców, w tym:
− 18 kobiet i 4 mężczyzn
− 2 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,
− 20 mieszkańców przyjętych na nowych zasadach,
− 2 mieszkańców przyjętych na starych zasadach,
− liczba mieszkańców skierowanych z Powiatu Krapkowickiego – 18,
− liczba mieszkańców skierowanych z innych powiatów – 4.
Średnia wieku mieszkańca – 79 lat
Najstarszy mieszkaniec – 106 lat
Najmłodszy mieszkaniec- 54 lata
W 2014r.:
− zmarło 3 mieszkańców,
− 3 mieszkańców przyjęto
Koszt utrzymania w 2014r. wynosił 2.990 zł.
Pracownicy:
Na dzień 31 grudnia 2014r. w Domu zatrudnionych było 18 osób, 15,5 etatów.
W 2014r. w Domu praktykę zawodową odbyło 19 osób, staż 2 osoby.
Dom w zakresie opieki i aktywizacji mieszkańców współpracował z 12 wolontariuszami
W roku 2014 przeprowadzono dla pracowników Domu 6 szkoleń wewnętrznych z zakresu opieki
nad mieszkańcem. Pracownicy uczestniczyli w 4 szkoleniach zewnętrznych oraz 3 konferencjach
dotyczących pomocy społecznej.
Kontrole:
W 2014r. w Domu zostały przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne:
-Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie przestrzegania prawa pracy
-Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno
– higienicznego obiektu
-Opolski Państwowy Inspektor Sanitarny – w zakresie oceny spełnienia wymagań obowiązujących
przepisów prawnych dotyczących stanu sanitarno – technicznego obiektu, jakości zdrowotnej
środków spożywczych oraz prowadzenia dokumentacji i zapisów w zakresie stosowanych
systemów dotyczących bezpieczeństwa żywności
W 2014r. w Domu przeprowadzono 4 kontrole wewnętrzne w zakresie:
− prowadzenia gospodarki kasowej,
− stanów zapasów towarów oraz środków chemicznych,
− realizacji procedur zabezpieczenia finansowego mieszkańca,
− przeglądu i aktualizacji procedur postępowania w określonych przypadkach.
Działania statutowe:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej w 2014r. Dom realizował
następujące działania:
− zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia
− udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
− udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
− umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,
− zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
− zapewnienie stałej opieki medycznej lekarza POZ,
− umożliwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów,
− objęcie mieszkańców pielęgniarską opieką długoterminową oraz opieką pielęgniarki
środowiskowej,
− zaopatrzenie mieszkańców w środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
− prowadzenie aktywizacji mieszkańców poprzez terapię zajęciową i działalność kulturalnooświatową.
Współpraca:
Realizując zadania statutowe Dom współpracował między innymi z:
− Wydziałem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach,
− Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
− Urzędem Miasta i Gminy Krapkowice,
− ośrodkami pomocy społecznej,
− Domem Dziennego Pobytu w Krapkowicach,
−
−
−
−
−
Związkiem Śląskich Kobiet Wiejskich w Pietnej,
Biblioteką Miejską w Krapkowicach,
przedszkolami i szkołami,
praktykantami i wolontariuszami.
Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA”
Zadania zrealizowane:
W roku 2014 zrealizowano następujące zadania:
− zrealizowano zalecenia pokontrolne wydane przez Wojewodę Opolskiego w 2013r.
− pomalowano pomieszczenia ogólnodostępne i mieszkalne,
− założono stronę BIP,
− podjęto działania mające na celu zwiększenie ilości miejsc dla mieszkańców (2 miejsca),
− podejmowano działań zmierzające do utworzenia kolejki osób oczekujących,
− wprowadzono nowy wzór Indywidualnego Planu Wspierania
− doposażono kuchnię,
− zakupiono łóżka dla mieszkańców
− utworzono kuchenkę podręczną dla mieszkańców,
− zwiększono stawkę żywieniową,
− zaktualizowano Regulaminu Pracy,
− utworzono Instrukcję Kancelaryjną,
− utworzono procedurę zarządzania ryzykiem oraz arkusz zarządzania ryzykiem,
− opracowano politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
− opracowano instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania
danych osobowych,
− opracowano instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony danych
osobowych,
− zaktualizowano i utworzono procedury postępowania w określonych przypadkach,
− podjęto działania zmierzające do zwiększenia etatu w zakresie opieki długoterminowej,
− zgłoszono Dom do udziału w programie promocyjnym Przestrzeganie Prawa Pracy
w Małych Zakładach, prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy – Dom otrzymał
dyplom PIP za udział w programie prewencyjnym – bezpieczeństwo pracy w małych
zakładach,
− wystąpiono do Burmistrza Krapkowic z prośbą o obniżenie krawężnika przy przejściu dla
pieszych, przy ul. 3 maja,
− pozyskano darowizny dla Domu – szafa, 20 lamp, łóżko z materacem
− zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA”
Zadania zaplanowane na rok 2015:
W 2014r utworzono plan pracy Domu na rok 2015, w którym ujęto następujące zadania:
-zmiana statutu Domu,
-zmiana Regulaminu Organizacyjnego – utworzenie stanowiska rehabilitanta
-poprawa estetyki otoczenia Domu, jego funkcjonalności oraz dostosowanie otoczenia dla potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
„BIS,” położenie kostki brukowej przed budynkiem „BIS” oraz utworzenie oczka wodnego i alejek
spacerowych,
-wprowadzenie zmian w wystroju Domu,
-sukcesywna wymiana starego i zużytego wyposażenia w pokojach mieszkalnych oraz
pomieszczeniach ogólnodostępnych,
-remont łazienki dla mieszkańców oraz zakup łóżka kąpielowego,
-remont kuchenki podręcznej w budynku „BIS”,
-zwiększenie ilości miejsc dla mieszkańców.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2014r.
Rozdział
Paragraf/
podparagraf
1
85202
2
Nazwa paragrafu
Plan na
31.12.2014 r.
Wykonanie
% wykonania
3
4
5
6
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych
dochodów
Wpływy z wpłat gmin i
2900 powiatów na rzecz
innych jednostek
samorządu
terytorialnego oraz
związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań
bieżących
250.756,00
250.577,16
-
600,50
7.900,00
8.038,39
476.748,00
476.366,97
735.404,00
735.583,02
Opis/stan realizacji zadania
odpłatności wnoszone przez mieszkańców
99,92 za pobyt dps wpływały terminowo
odsetki – konto wydatkowe i dochodowe
101,75 leki powyżej limitu –
2.586,89
zł.
wyżywienie –
1.547,80
zł.
zwrot nadpłaty e.el. –
3.808,70
zł.
wynagrodzenie za terminowe wpłacanie
podatku dochodowego –
95,00
zł.
99,92 odpłatności wnoszone przez gminy za
pobyt mieszkańców w dps wpływały
terminowo
100,02
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.
Rozdział
Paragraf
1
2
85202
4010
4040
4110
nazwa
paragrafu
Wynagrodzenia
osobowe
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki na
Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
4210
Plan na
31.12.2014 r.
Wykonanie
%
wykonania
4
5
6
462.600,00
462.593,20
35.879,00
35.878,60
Opis/stan realizacji zadania
100,00 18 pracowników – 15,5 etatu
100,00 wypłacono w całości, zobowiązania – 37.806,90 zł. dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2014r. do wypłacenia w I kwartale 2015r.
83.924,00
83.886,57
99,96 w normie, zobowiązania – 6.510,34 zł. składki na ub. społ. dotyczą
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.
w normie, stosujemy ustawowe zwolnienia w opłacaniu składek na
99,81 FP, m. in. wiek + 50 i + 55 lat, powroty z urlopów macierzyńskich
i wychowawczych, zobowiązania – 795,74 zł. – składki na FP
dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r.
10.183,00
10.163,39
900,00
900,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
47.345,00
47.341,17
99,99 sprzętu jednorazowego użytku i materiałów medycznych, worków
Zakup środków
żywności
Zakup leków,
wyrobów
medycznych
i produktów
biobójczych
63.100,00
63.100,00
na śmieci i do pakowania żywności, środków czystości
i dezynfekcyjnych, środków higieny osobistej mieszkańców,
materiałów biurowych, druków, paliwa, materiałów
konserwacyjnych oraz do remontów bieżących, części zamiennych
do sprzętu agd, gazet, czasopism, odzieży bhp) częściowa wymiana
wyposażania – zakupiono 2 szt. profesjonalnych łóżek
rehabilitacyjnych dla osób leżących, materiały do malowania
pomieszczeń Domu, nowe wyposażenie do pomieszczenia do
terapii zajęciowej i pracy socjalnej,
100,00 dzienna stawka żywnościowa – 7,50/os.
100,00 umowa o dzieło – 2, umowa zlecenie – 1
wydatki bieżące (zakup drobnego wyposażenia gospodarczego,
4220
4230
9.500,00
9.496,16
Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących
99,96 świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i do limitu
cen za leki zlecone przez POZ i lekarzy specjalistów,
średni miesięczny wydatek związany z zakupem lekarstw dla
jednego mieszkańca w 2014r. wyniósł 36,00 zł.
dostawa centralnego ogrzewania, e.el., wody i gazu butlowego
4260
Zakup energii
66.400,00
66.392,31
4270
Zakup usług
remontowych
13.900,00
13.892,98
4280
Zakup usług
zdrowotnych
680,00
680,00
4300
Zakup usług
pozostałych
4350
4370
Zakup usług
dostępu do sieci
Internet
Opłata z tytułu
zakupu usług
telekom. w
stacjonarnej
publicznej sieci
telefonicznej
4410
Podróże służbowe
krajowe
99,99 zobowiązania na 31.12.2014r. – dostawa centralnego ogrzewania
i ciepłej wody w XII/14 – 82,85 zł.
dostawa e. el. w XII/14 – 499,51 zł.
sprzedaż e. el. w XII/14 – 578,11 zł.
wykonano następujące remonty i prace konserwacyjno-naprawcze:
99,95 konserwacja windy XII/14 – 191,16 zł.
konserwacja windy 2015r. – 12 x 196,56 zł. = 2.358,72 zł.
naprawa kserokopiarki – 258,30 zł.
naprawa centrali telefonicznej – 442,80 zł.
naprawa taczki – 30,00 zł.
przegląd okresowy kasy fiskalnej – 135,96 zł.
naprawa odkurzacza, pralki i chłodziarki – 385,00 zł.
naprawa instalacji nagłaśniającej – 150,00 zł.
konserwacja instalacjo oddymiania – 80,00 zł.
konserwacja hydrantów – 747,59 zł.
konserwacja i naprawa samochodu służbowego – 444,78 zł.
remont łazienki – 5.200,00 zł.
wstawienie drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych –
1.979,59 zł.
wstawienie zewnętrznych rolet antywłamaniowych w
pomieszczeniach biurowych – 1.489,08 zł.
100,00 badania profilaktyczne pracowników
opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,
opłaty
TV, roczny przegląd samochodu, przegląd budowlany, dozór
99,99
techniczny, bhp, usługi komunalne, analizy specjalistyczne,
17.710,00
17.708,49
588,00
588,00
100,00 abonament miesięczny - 49,00
1.220,00
1.208,38
99,05 abonament miesięczny – 97,00
76,00
76,00
100,00 2 x delegacja
ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz mienia osobistego,
4430
Różne opłaty
i składki
4440
Odpisy na
zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
4520
4700
4.234,00
4.233,40
17.864,00
17.863,28
Opłaty na rzecz
budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
2.101,00
2.100,22
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami
korpusu służby
cywilnej
796,00
795,50
99,99 polisy OC, AC i NW samochodu służbowego
100,00 odpis na zfśs wg założeń i ustawy
100,00 trwały zarząd
100,00 szkolenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej
szkolenie pracownika w celu uzyskania uprawnień E
839.000,001
838.897,65
99,99
1-
56.050,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
782.950,00 zł. - środki własne powiatu
w tym :
726.944,00 zł. – dochody Powiatu Krapkowickiego pochodzące z odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej
i gminy kierującej wnoszącej taką odpłatność,
56.006,00 zł. – inne środki własne powiatu
RAZEM :
839.000,00 zł.