Załącznik do Uchwały Rady nr 4/2008/I

Załącz
Warszawa, dnia 14 lutego 2008 roku
do uchwały Nr 4 / 2008/I
dnia 14.02.
Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2008 rok
Klasyfikacja
środków trwałych
(kod)
Pozycje planu
Lp.
Centrala
Dolnośląski
Kujawsko-Pomorski
Lubelski
Lubuski
Łódzki
Małopolski
Mazowiecki
Opolski
Podka
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys
Klasyfikacja
według CPV
(kod)
plan
plan po zmianie
plan
CN17
A.
Nieruchomości (grunty, budynki,
lokale)
032;102;
105
1. Zakup nieruchomości
2.
DN01
12 700,00
421,00
plan
plan po zmianie
KP02
plan
plan po zmianie
LB03
575,15
plan
plan po zmianie
plan
LU04
plan po zmianie
plan
ŁD05
198,80
plan po zmianie
MP06
plan
plan po zmianie
plan
MZ07
198,80
plan po zmianie
OP08
198,25
Adaptacja, zmiana aranżacji,
wyposażenie w instalacje budowlane
45300000-1
45400000-0
12 700,00
12 700,00
421,00
575,15
198,80
198,80
198,25
198,25
198,25
45200000-9
4.
Inne z zakresu "Nieruchomości…"
nigdzie indziej nie sklasyfikowane
B.
Urządzenia techniczne, ruchomości
wyposażenie
1. Urządzenia techniczne
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
Urządzenia telewizyjne i
3. radiotechniczne, urządzenia i aparaty
dla telefonii
9,00
6XX
28100000-3
29200000-1
29700000-6
31600000-2
31700000-3
8XX
30100000-0
62X
32300000-6
32500000-8
741
34110000-1
50,00
9,00
50,00
Inne z zakresu "Urządzenia techniczne
4. ruchomości i wyposażenie" nigdzie
indziej nie sklasyfikowane
C. Środki transportu
1. Samochód osobowy
2.
Samochód osobowy specjalnego
przeznaczenia
D. Zespoły komputerowe
5 107,00
491
150,00
1. Serwery
30260000-9
2. Maszyny do przetwarzania danych
30210000-4
3. Urządzenia komputerowe
30230000-0
257,00
4. Sieci
32400000-7
4 700,00
5.
Inne w zakresie "Zespoły
komputerowe" nigdzie indziej nie
sklasyfikowane
E.
Wartości niematerialne
i prawne
5 265,36
1. Oprogramowanie
30241000-0
2. Systemy komputerowe
30250000-6
3.
Inne wartości niematerialne
i prawne
5 265,36
697,00
697,00
186,48
186,48
697,00
186,48
186,48
12 554,36
5 365,36
7 189,00
30250000-6
Razem pozycje (A+B+C)
12 700,00
12 700,00
Razem pozycje (D+E)
5 265,36
17 661,36
17 965,36
30 361,36
RAZEM wydatki inwestycyjne
697,00
421,00
421,00
584,15
584,15
50,00
50,00
198,80
198,80
198,80
198,80
plan
PK
70120000-8
3. Budowa, przebudowa, rozbudowa
2.
12 700,00
plan po zmianie
198,25
198,25
697,00
697,00
186,48
186,48
697,00
697,00
384,73
384,73
pozycje
zmienione
znik A
z
2008 roku
arpacki
s. zł)
Klasyfikacja
środków trwałych
(kod)
Pozycje planu
Lp.
Klasyfikacja
według CPV
(kod)
plan po zmianie
K09
A.
Nieruchomości (grunty, budynki,
lokale)
032;102;
105
1. Zakup nieruchomości
2.
70120000-8
Adaptacja, zmiana aranżacji,
wyposażenie w instalacje budowlane
45300000-1
45400000-0
3. Budowa, przebudowa, rozbudowa
45200000-9
4.
Inne z zakresu "Nieruchomości…"
nigdzie indziej nie sklasyfikowane
B.
Urządzenia techniczne, ruchomości
wyposażenie
1. Urządzenia techniczne
2.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
Urządzenia telewizyjne i
3. radiotechniczne, urządzenia i aparaty
dla telefonii
6XX
28100000-3
29200000-1
29700000-6
31600000-2
31700000-3
8XX
30100000-0
62X
32300000-6
32500000-8
741
34110000-1
Inne z zakresu "Urządzenia techniczne
4. ruchomości i wyposażenie" nigdzie
indziej nie sklasyfikowane
C. Środki transportu
1. Samochód osobowy
2.
Samochód osobowy specjalnego
przeznaczenia
D. Zespoły komputerowe
491
1. Serwery
30260000-9
2. Maszyny do przetwarzania danych
30210000-4
3. Urządzenia komputerowe
30230000-0
4. Sieci
32400000-7
5.
Inne w zakresie "Zespoły
komputerowe" nigdzie indziej nie
sklasyfikowane
E.
Wartości niematerialne
i prawne
1. Oprogramowanie
30241000-0
2. Systemy komputerowe
30250000-6
3.
Inne wartości niematerialne
i prawne
30250000-6
Razem pozycje (A+B+C)
Razem pozycje (D+E)
RAZEM wydatki inwestycyjne
pozycje
zmienione
Klasyfikacja
środków trwałych
(kod)
Pozycje planu
Lp.
Podlaski
Pomorski
Śląski
Świętokrzyski
Warmińsko Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Centrala+Oddziały
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł.)
Klasyfikacja
według CPV
(kod)
plan
plan po zmianie
PD10
A.
Nieruchomości (grunty, budynki,
lokale)
032;102;
105
1. Zakup nieruchomości
2.
Adaptacja, zmiana aranżacji,
wyposażenie w instalacje budowlane
3. Budowa, przebudowa, rozbudowa
plan po zmianie
plan
plan po zmianie
PO11
plan
ŚL12
885,00
plan po zmianie
plan
plan po zmianie
ŚW13
885,00
70120000-8
810,00
810,00
45300000-1
45400000-0
75,00
75,00
1 900,00
1 900,00
WM14
1 900,00
1 900,00
213,00
213,00
plan
plan po zmianie
WP15
213,00
213,00
plan
plan po zmianie
plan
plan po zmianie
16 516,05
16 670,20
ZP16
810,00
810,00
15 706,05
15 860,20
45200000-9
4.
Inne z zakresu "Nieruchomości…"
nigdzie indziej nie sklasyfikowane
B.
Urządzenia techniczne, ruchomości
wyposażenie
1. Urządzenia techniczne
2.
plan
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
Urządzenia telewizyjne i
3. radiotechniczne, urządzenia i aparaty
dla telefonii
16,30
6XX
28100000-3
29200000-1
29700000-6
31600000-2
31700000-3
8XX
30100000-0
62X
32300000-6
32500000-8
741
34110000-1
16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
75,30
75,30
Inne z zakresu "Urządzenia techniczne
4. ruchomości i wyposażenie" nigdzie
indziej nie sklasyfikowane
C. Środki transportu
1. Samochód osobowy
2.
Samochód osobowy specjalnego
przeznaczenia
D. Zespoły komputerowe
76,91
491
1. Serwery
30260000-9
2. Maszyny do przetwarzania danych
30210000-4
3. Urządzenia komputerowe
30230000-0
4. Sieci
32400000-7
5.
Inne w zakresie "Zespoły
komputerowe" nigdzie indziej nie
sklasyfikowane
E.
Wartości niematerialne
i prawne
30241000-0
2. Systemy komputerowe
30250000-6
Inne wartości niematerialne
i prawne
76,91
960,39
773,91
186,48
5 265,36
885,00
885,00
1 900,00
1 900,00
Razem pozycje (D+E)
RAZEM wydatki inwestycyjne
923,91
4 886,48
12 554,36
5 365,36
7 189,00
30250000-6
Razem pozycje (A+B+C)
6 067,39
257,00
5 265,36
1. Oprogramowanie
3.
76,91
76,91
885,00
885,00
1 900,00
1 900,00
229,30
229,30
16 532,35
16 745,50
76,91
76,91
6 225,75
18 621,75
306,21
306,21
22 758,10
35 367,25
Rezerwa w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym bedąca różnicą między wartością rzeczywistą
odpisów amortyzacyjnych w wysokości 51 313 tys. zł
a wartością szacunkową zadań ujętych w planie
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE
pozycje
zmienione
28 554,90
15 945,75
51 313,00
51 313,00